AC001ElabProc

7/23/2019 AC001ElabProc

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CDIGO: AC001

Nivel : 2

ELABORACIN DE PROCEDIMIENTOS Emisin: 10/julio/2000Revisin: 00

Vigencia: 10/julio/2000

Ree!encia: "#2

$agina 1 %e &

1.0 OBJETIVODeini! los lineamien'os (a!a ela)o!a! los (!oce%imien'os %el sis'ema %e cali%a% en *en%!ic+#

2.0 ALCANCEEs'e (!oce%imien'o a(lica a 'o%os los (!oce%imien'os !ela'ivos al sis'ema %e cali%a% I,O -002es'a)leci%o en *en%!ic+#

3.0 RESPONSABILIDADES

.#1 Es !es(onsa)ili%a% %e 'o%os los enca!ga%os %e ela)o!a! (!oce%imien'os segui! los lineamien'os au%esc!i'os#

.#2 Es !es(onsa)ili%a% %el Ge!en'e %e Asegu!amien'o %e Cali%a% ve!iica! ue %icos lineamien'ossean segui%os#

4.0 PROCEDIMIENTO3o%os los (!oce%imien'os son !e%ac'a%os u'ili4an%o los o!ma'os %e ca!5'ula 6 (5gina in'e!io!%ise7a%os e8(!esamen'e 9ve! ane8os 1 6 2 inclu6en%o un %iag!ama %e lujo 9ve! ane8o " uein%iue 'o%os los (asos %el (!oce%imien'o

"#1 Ca%a (!oce%imien'o inclu6e las siguien'es secciones:

;;; 3'ulo . Res(onsa)ili%a%es < Regis'!os %e cali%a%1 O)je'ivo " $!oce%imien'o & Cam)ios2 Alcance = Ane8os

"#2 >o!ma'o 6 !e%accin: ?os lineamien'os mnimos (a!a %a! o!ma'o al con'eni%o %e un (!oce%imien'o se%esc!i)en a con'inuacin:

3i(o %e le'!a : A!ial 'ama7o 10 N@me!o 6 3'ulos %e (5!!ao: ,e esc!i)en en ma6@sculas 6 neg!i'a# N@me!o 6 ,u)''ulos %e (5!!ao : ,e esc!i)en en le'!a min@scula no!mal# Alineacin 6 jus'i icacin : 3e8'o alinea%o a la i4uie!%a 6 jus'i ica%o#

>o!ma'o %e ca!5'ula 6 (aginas in'e!io!es : ?a ca!5'ula inclu6e enca)e4a%o 6 (ie %e (5gina 6 las(5ginas in'e!io!es solo enca)e4a%o 9ve! ane8os 1 6 2

"#. Desc!i(cin %e conce('os %e la ca!5'ula:

"#.#1 3'ulo : ,e esc!i)e en Neg!i'a ma6@sculas 'ama7o 12 6 %e 'al o!ma ue en el meno! n@me!o %e(ala)!as se % una i%ea cla!a 6 conc!e'a %e la ac'ivi%a% ue se im(lica en el (!oce%imien'o#

"#.#2 C%igo : El c%igo es una clave @nica ue i%en'iica el (!oce%imien'o 6 cons'a %e cinco ca!ac'e!es: %os(a!a i%en'iica! el 5!ea ue emi'e el (!oce%imien'o %e acue!%o con el lis'a%o %e c%igos %e 5!eas 9ve!

Ane8o . 6 '!es (a!a el n@me!o consecu'ivo %e es'e#

E?ABORO:

G'e# %e Asegu!amien'o %e Cali%a%

REVI,:

G'e# %e Asegu!amien'o %e Cali%a%

A3ORI:

Re(!esen'an'e %e la Di!eccin >AC001


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CDIGO: AC001Nivel : 2



Ree!encia: "#2

$agina 2 %e &

"#.#. Nivel : In%ica el nivel %el %ocumen'o %en'!o %e la es'!uc'u!a %ocumen'al %el sis'ema %e cali%a%# $a!ael caso %e $!oce%imien'os es nivel 2 #

"#.#" Emisin : In%ica la eca en ue el %ocumen'o se emi'i (o! (!ime!a ve4 6 es'a (e!manece ija%u!an'e 'o%a la vi%a %el %ocumen'o#

"#.#= Revisin: In%ica el n@me!o consecu'ivo %e las !evisiones# ?a (!ime!a e%icin 'iene el n@me!o 00#

"#.#< Vigencia: In%ica la eca a (a!'i! %e la cual el %ocumen'o en'! en vigo!# ?a eca %e vigencia cam)iaca%a ve4 ue el %ocumen'o su!a un cam)io#

"#.#& Ree!encia: In%ica la seccin %el manual o elemen'o %e la no!ma %el ue se %e!iva el (!oce%imien'o#

"#.# Ela)o!: Nom)!e %el (ues'o 6 i!ma %e la (e!sona !es(onsa)le ue ela)o!a el (!oce%imien'o#

"#.#- Revis : Nom)!e %el (ues'o 6 i!ma %el Ge!en'e %e Asegu!amien'o %e Cali%a%#"#.#10 Au'o!i4: Nom)!e %el (ues'o 6 i!ma %el !es(onsa)le sani'a!io (a!a auellos (!oce%imien'os cu6as

ac'ivi%a%es aec'an %i!ec'amen'e la cali%a% %e los (!o%uc'os 6/o el nom)!e %el (ues'o 6 i!ma %el!es(onsa)le %el elemen'o %e !ee!encia en la ma'!i4 %e !es(onsa)ili%a%es#

"#" Con'eni%o

"#"#1 O)je'ivo : ,e in%ica en o!ma cla!a conc!e'a 6 es(ecica# Conviene ue se %e!ive %i!ec'amen'e %el!eue!imien'o 9el F%e)eF %e la cl5usula co!!es(on%ien'e %el manual %e cali%a%#

"#"#2 Alcance : Deine %e mane!a (!ecisa los lmi'es o !on'e!as %en'!o %e los cuales el (!oce%imien'o 'ienevigo!#

"#"#.# Res(onsa)ili%a%es : ,e enuncian los (ues'os ue 'engan alguna !es(onsa)ili%a% 6 es'a se %esc!i)e eno!ma )!eve#

"#"#" $!oce%imien'o: Es'a seccin se u'ili4a (a!a %esc!i)i! en o!ma conc!e'a o)je'iva cla!a lgica 6com(le'a la o!ma en ue el (!oce%imien'o se lleva a la (!5c'ica# ,e %a un enoue acia la%esc!i(cin %e Hu se ace Huin lo ace Cuan%o se ace En %on%e se ace

Hue %ocumen'acin se gene!a# ,e %e)e (!ocu!a! ue la e8'ensin %e es'a seccin no e8ce%a %e %os(5ginas#

"#"#= Cuan%o es a(lica)le los (!oce%imien'os inclu6en un %iag!ama %e lujo (a!a sim(liica! 6 mejo!a! la

o!ma %e %esc!i)i! el (!oce%imien'o el cual se inclu6e en la o!ma %e ane8o#

"#"#< El i%ioma u'ili4a%o (a!a !e%ac'a! los (!oce%imien'os es el es(a7ol u'ili4an%o el 'iem(o (!esen'e %ein%ica'ivo#

"#"#& Regis'!os %e cali%a%: ?os !egis'!os %e cali%a% co!!es(on%en a cualuie! %ocumen'o o o!ma'o uecon'enga ino!macin !elaciona%a con la cali%a% %en'!o %el sis'ema %e cali%a% es'a)leci%o# Den'!o%e es'e a(a!'a%o se %einen los !egis'!os %e cali%a% ue se gene!an (a!a %emos'!a! la im(lan'acin%el (!oce%imien'o in%ican%o el !es(onsa)le %e man'ene!los su u)icacin 6 el (e!o%o %e !e'encin#

>AC002


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Ree!encia: "#2

$agina . %e &

"#"# Ane8os: ?os ane8os son o'oco(ias %e los o!ma'os e'iue'as 'a)las g!5icas %iag!amas %e lujo e'c#ue se mencionan en el (!oce%imien'o 6 ue se !euie!en (a!a la im(lan'acin %el mismo# 3am)in(ue%en se! o'oco(ias %e o!ma'os (!ees'a)leci%os %e ino!macin e8'e!na %e !ee!encia#

"#"##1 >o!ma'os in'e!nos (!ees'a)leci%os: Es'os se co%iican con '!es se!ies %e %a'os : ?a (!ime!a es la le'!aF>F i%en'iic5n%olo como o!ma'o la segun%a se!ie es (a!a i%en'iica! el 5!ea ue emi'e el o!ma'o %eacue!%o al lis'a%o %e c%igos %e i%en'iicacin %e 5!eas 9ve! ane8o . la 'e!ce! se!ie !e(!esen'a eln@me!o consecu'ivo %el o!ma'o gene!a%o (o! %ica 5!ea#

"#"#- Cam)ios: En la seccin %e cam)ios se !egis'!an las mo%iicaciones ue se acen al (!oce%imien'o con!es(ec'o a la e%icin an'e!io! las !a4ones %el cam)io 6 la eca en ue en'! en vigo! ue%an%o(o! lo 'an'o !egis'!a%as 'o%as las mo%iicaciones ue se le a6an eco al (!oce%imien'o %es%e suemisin# ?a eca en ue se !eali4a el cam)io es la nueva eca a (a!'i! %e la cual el (!oce%imien'o

en'!a en vigencia#

El enca)e4a%o %e la seccin %e cam)ios 'iene el siguien'e o!ma'o:

,ECCIN/REVI,IN $JGINA CAKBIO >ECLA

3o%os los cam)ios a %ocumen'os 6 %a'os se!5n !evisa%os 6 con'!ola%os %e acue!%o al (!oce%imien'o%e con'!ol %e %ocumen'os 6 %a'os#

5.0 ANEXOS

1 >o!ma'o %e ca!5'ula

2 >o!ma'o %e (5gina in'e!io! . Co%iicacin %e las 5!eas" Diag!ama %e lujo

6.0 REGISTROS DE CALIDADNo a(lica

7.0 CAMBIOS

,ECCIN/REVI,IN $JGINA CAKBIO >ECLANo a(lica

>AC002


4/7




Ree!encia: "#2

$agina " %e &

ANEXO 1

CDIGO:

Nivel :

ELABORACIN DE PROCEDIMIENTOS Emisin:

Revisin:

Vigencia:

Ree!encia:

$agina %e

FORMATO DE CARTLA

E?ABORO: REVI,: A3ORI:

>AC001

FAC002

ANEMO 2


5/7




Ree!encia: "#2

$agina = %e &

CDIGO:

Nivel :

ELABORACIN DE PROCEDIMIENTOS Emisin:Revisin:

Vigencia:

Ree!encia:

$agina %e

FORMATO DE PGINA INTERIOR

>AC002

>AC002

ANEMO .

CODIFICACIN DE REAS


6/7




Ree!encia: "#2

$agina < %e &

DIRECCIN GENERA? DGCOORDINACIN DE ?A DIRECCIN CDCON3RA?ORA C3DIRECCIN DE O$ERACIONE, O$DIRECCIN DE ADKINI,3RACIN >INANA, A>DIRECCIN COKERCIA? CODIRECCIN KEDICA DKDE,ARRO??O >ARKACP3ICO D>GERENCIA DE RECR,O, LKANO, RL

GERENCIA DE $RODCCIN $RGERENCIA DE CON3RO? DE CA?IDAD CCGERENCIA DE A,EGRAKIEN3O DE CA?IDAD ACQE>A3RA DE A?KACENE, EKBARHE, KAKAN3ENIKIEN3O K3REG?ACIN >ARKACP3ICA R>CON3RO? >,ICO C>CON3RO? HKICO CHCON3RO? KICROBIO?GICO CK,?IDO, ORA?E, ,OINEC3AB?E, INCE>A?O,$ORINA, CE

ACONDICIONAKIEN3O AD

QE>A3RA DE $?ANEACIN DE ?A $RODCCIN $?E?IGRJ>ICA E?

>AC002

ANEXO 4

DIAGRAMA DE FLJO !

D"#$%$&$'% (") O*+",$-1


7/7




Ree!encia: "#2

$agina & %e &

D","/$%/ ) )$," /" ")""%,(" )$&&$'% (") /&"($$"%,

D"#$%$/ */"-""%," ) /"%*$)$(("(" ) #%&$%" $%-)&/(.

D"&/$*$/ ) 8" " 9&" 8$:% ) 9&" &%(" 9&" (%(" " 9&" ; 8" (&"%, AC002

2

3

4

5

6

7

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