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Federación Nacional de Voleibol de Guatemala Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega Vigente al: 22/04/2019 Misión, Objetivos, Plan Operativo Anual, Resultados Plan Estratégico Institucional - P E I - Plan Operativo Multianual - P O M - Plan Operativo Anual - P O A - AÑO 2019 (Artículo 10, numeral 5, Ley de Acceso a la Información Pública)
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Federación Nacional de Voleibol de Guatemala
Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega
Vigente al: 22/04/2019
Misión, Objetivos, Plan Operativo Anual,
Resultados
Plan Estratégico Institucional - P E I - Plan Operativo Multianual - P O M -
Plan Operativo Anual - P O A - AÑO 2019
(Artículo 10, numeral 5, Ley de Acceso a la Información Pública)
Plan Estrategico Institucional - Plan Operativo Multianual - Plan Operativo Anual
FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL
DTP RESUMEN
PIan Estrat6gico Institucional -PEI-
2417 -2A23
Plan Operativo Multianual -POM-
2019 - 2A23
PIan Operativo furual -POA-
2419
INFORME GERENCIAL
68 de 68
de,4cate iffifSEGEPI.-ALI
ECEF:}CIC)
Guatemala, t4 de Noviembre zotB
Ref./FNVDF/t8olzotB
uonn,lM-NoMBRE:
lngeniero
MiguelAngel Moir
Secretaria de Planificaci6n y Programaci6n de la Presidencia
SECEPLAN
Reciba un cordial saludo de la FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. Por este
medio me dirijo a usted de manera atenta; para adjuntarle lo siguiente:
de Contabilidad lntegrada -SlCOlN WEB- ANTEPROYECTO PRESUPUESTO zotg y
sus respectivos anexos y formularios DTP Resumen.
Atentamente;
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Afiliada a:
FEDERACIOT{ II{TEBI{ACPNAI DE vOlfl3Ot -+lVB- AS(Xt/AClOl{ DE FEDERACIONES CtltIf,OAMEiKAl{AS DE VOIEIBOL - AFECAVOL-
GimmsLo 7 dc lxci€mbre Ciudad de los D€pon6, Zom I GBt€m3la, c. A. Id€fonoi: (50ill 233+1629, l5,,al ,3364,],2, (502, 23:t4{lOO l€fax: (5O2} 233+1a08
e#il: H$ft&mhDlebdeyaluffi
1 5 N0V 2018
Tedozaaain?tanco.al de'?/a&lal lz Quruata| 2M
Guatemala,t4 de Noviembre zotB
Ref./FNVDFltBtlzotS
Licenciado
Felipe Fernando FernSndez Chavarria
Subcontralor de Probidad
Encargado del Despacho
CONTRALORIA CENERAL DE CUENTAS
Reciba un cordial saludo de la FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. Por este
medio me dirijo a usted de manera atenta; para adjuntarle lo siguiente:
de Contabilidad lntegrada -SlCOlN WEB- ANTEPROYECTO PRESUPUESTO zorg y
sus respectivos anexos y formularios DTP Resumen.
Atentamente;
Afiliada a:
FEDERACION INTERNACIONAL DE VOLEIBOT -FIVB- ASOCIACION DE FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE VOLEIBOL - AFECAVOL-
Gimnasio 7 de Diciembre ciudad de los Deportes, zona 5, Guatemala, c. A. tel6fonos: {502} 83/r-1629, (5021233+4722,1*212334-t005 Tefax: (502} 2334-1403
e-m6il: [email protected]
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PRESIDENTA COfuIIiT EJECUTJVO
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Cuatemala, t4 de Noviembre zotB
Licenciado
Victor Manuel Martinez Rulz
Ministerio de Finanzas Priblicas ":,stro Uoic, dr Erproirhlc
Reciba un cordial saludo de la FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. Por este
medio me dirijo a usted de manera atenta; para adjuntarle Io siguiente:
de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB- ANTEPROYECTO PRESUPUESTO zorg y
sus respectivos anexos y formularios DTP Resumen.
Atentamente;
Afiliada a:FEDERACION INTERNACIONAT DE VOLEIBOL -FIVB- ASOCIACION DE FEDERACIONES CENTROAMER1CANAS DE VOLEIBOL - AFECAVOI-
Gimnasio 7 de Di€iembre Cludad de los Deportes, Zona 5, GEtemala, C, A" Tel€fonos: {502} 2334-1629, (5O2t2:t3+4l22,l50zl 2334-4qr6Tefaxr (5021 23a+1&?e-mail: fedenaciEnalvoleibol@[email protected]
fiid"a'lngin
PRESIDENTA
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Ref./FNVDF/t Bzizor 8
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PlanEstrat€gc*Institucio*al - Planop*Xi*tut"lti*l - Plart rativo Anual
INDICE
D T P RESUMENI Y AN EXOS... ..."6+.+O
INTRODUCCION... .....38
VINCULACIONI YIO CONTRIBUCION INSTITUCIONAL DPSE-Or y DPSE-o2...... ....36
POLITICAS INSTITUCIONALES Y PRESUPUESTARIAS. ,.,,.",..34
ANALISIS DE MANDATOS Y POLITICAS DPSE-o3 y DPSE-o4. ... "...3)
ANALISIS DE POBLACION DPSE- O6,,, , .... '....',31
ARBOL DE PROBLEMAS DPSE-}7...... ......lo
RESUA4EN DE RESULTADOS INDICADORES Y METAS." ".."...29ANALISIS DE ACTORES DPSE-r7. ........'28
MARCO ESTRATECICO INSTITUCICNAL DPSE-T8... ,...,......26
ANALISIS FODA DPSE-19. .....>5
FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE INDICADORES DPSE-2T.. '",,.24
PERFIL DE LA ORCAN|ZACION... ,,, ",..,..,"..22
OR6AN|CRAMA... ............21
ORCANIZACION DEPORT|VA...... .............2o
DESCRIPCION DE PROCRAMAS Y PROYECTOS VOLEIBOL'.' ..'....19
RESULTADOS DEPORTIVOS INTERNACIONALES HISTORICOS...... .'........I8
ANALISIS SOBRE PUESTOS LOCRADOS EN MODELO DE EXCELENCIA CDAC... ..,,,,,,,,.17
OBJETIVOS ESTRATECICOS... ,,,..,...,,.16
ESTABLECIMIENTO DE METAS ALINEADAS A OBJETIVOS ESTRATECICOS... .....15
PLAN DE ACCIONES DE OBJETIVOS ESTRATECICOS ALINEADOS A FORMATOS PAT.....I4
MAPA ESTRATECICO... ..,...,..,13
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL RESULTADC PRODUCTO fu1ETA DPSE_22... .....12
PLANIFICACION ANUAL Y CUATRIMESTRAL DPSE-23.. ..'...11
PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS. ............1a
VINCULACION DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS CON RED DPSE-a:,4... .......o9
pRocRAMACION MENSUAL DEL PRODUCTC-SUB PRODUCTO DPSE-o27.. ......... 08
DESCRIPCION DEL PROCRAMA. ,...,.A7
DETALLE DE LOS RENCLONES PRESUPUESTARIOS NO ASICNABLES A PROCRAMAS... 06
AS|CNACION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA...... .....'. 05
INFORME CERENCIAL...... .,,,.,,3.1
Plan Estrategreo Iastitucioaal - Plan Operativo Multianual - Plan Operativo Anual
FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL
PIan Operativo Multianual -POM-
2419 - 2:A23
Ejercicio Fiscal 2019
66 de 68
Plan Estrat6gico I*stitucional - Plan Operativo Multianual - PIan Operativo Anual
FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL
PIan Estrat6gico Institucional -P E I-
2017 - 2023
Ejercicio Fiscal 2419
65 de 69
Plan Estrategico Institucional - Plan Operativo Multianual - Plan Operativo Anual
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FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL
DTP RESUMENyANEXOS
Ejercicio Fiscal 2019
64 de 68
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Nlinisterio de Finanzas Priblicas
Direccir5n T6cnica del Plesupuesto
Reporte DTP 9
Presupuerito Afro 2019
l-echa: l2/lll20l8
Pagina: I DE 4
JUSTTFTCACIONES POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA O CATEGOnfu TqUTVALENTE yGRUPODE GASTO
Instituci6n: 1300066-00t)-00 FEDER{.CIONr--{CIONALDEVOLEIBOL
f ipo de Gasto: 12 DUSARROLI"O HLTNIANO
Programa o categoria equiynlente: I I A'f LETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPf,TITMS
GRI]PO DE GASTO ,{PROB.\DOlEn Quszds)
.II'S'I'IF'ICACION
000
100
2,58 1,000.00
1.838,000 00
1.295,000.00
En este tipo de gasto sc incluyo el recurso huntano adminis$ativo.v tecdco encrgados de planiticar.
dessrolla v cjecuta p.ogranlas deportilos tuediante acciones desrinatlas a odella o prepaar idec.lonnas, instructivos o inlomacion- cou la inahdad de apoyu y desmollu el voleibol: por lo que en
este proceso se colstituJ,e la capacidad mstitucional y humana de la Federacion pata pr€pilar
personas integrales v capacitados deportiranrente por medio de la prrictica del voleibql a Lrivel
nacional.
ED este tipo de gasto se inclut'o los g6tos por concepto de senicios o acciones prestadas por
individuos o instituciones publicru o priladas. con la finalidad de disponer de los recursos de
{irncionuriento necesruios pila wa eficieole capacidatl adninistratila y op€raliva tle la Federacion.
ya que sin ellos no se gtrerrim los beneticios esprados para los hdividros pa'ticipartes o los
Programm deportivos desrollados por la E[tidad.
ErI esre tipo de gslo se incluyo los requerimienros tinmcieros po. concepto de bienes I matelales
que Ia Federaciorl utilizda durante el ple eual de trabalo del aio dos nrii dieciocho, los cualw
tielen la finalidad de apofiil a 1a Federacitln instrxrnenlos que avuden a alcanzu los oblerrros
trazados y avmzr hacia el logro del resultado- a estos se le suma los recursos materiales entregados
dlectmenle a los indiYiduos participantes en los progrmtm deporivos desarollados por la
Federacion. los cuales se convieften en tldsicos pua producir el producto finai esperado. que ptra
eticto de estinla-las metas de producci6n de senicios ) ss requerinientos tinarcieros. se trabajo
con base a estimaciongs de costos promedios.
Total: 5,71{.000.00
47 de 68
N{inisterio de Finanzas Pri}rlicasDireccidn T6cnica del Presupuesto
Reporte DTI'9
Presupuesto Aiio ?019
Fecha: l2lll/?UlA
Pagina: 2 Df, 4
JUSTTUCACTOh{ES POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA O CATEGORiA EQUWALENTE YGRT]PODE GASTO
lnstituci6n : 130006G000-00 F'[,DnR;\CION NACIOI{AL DU, VOLEIBOL
l ipo de Gasto: 13 TRANSFIRLNCLAS CORRIENTI]S
Proglama o cafegoria equivalente: I I ATLETAS FEDERAIIOS FORMADOS Y CIOiVIPETITI\'OS
GRI]PO DE GASTO ,IPROB,\DO(Er (}e(zels)
JT'STIFICACION
400 310,000.00 En este tipo de gasto se inclu-vo los gastos por concepto de alrcrtes de ca6cter instituuional paaitrtegrantes dc la Federacion que aporlei significatiraleule al iogro ile los olrjetivos trzailos en base
a r esultados qBe lo[renten ma cultura organizacional de cordra]idad ] respeto hacia cualquier
ciudadeo lnteresado en sus ssruicros institucio[ales
Total: 310,000.00
46 de 68
l\[inisterio de Finanzas Prihlicas
Direcci6n -l'6cnica
del Presupuesto
Reporte DTP 9
Prcsupuesto ,{no 2019
Feclra: l2ltll2lll&
Pagina: 3 DE I
JUSTIFICACIONES POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA O CATEGORIA EQUWALENTE YGRUPO DE GASTO
lnstituci6n: 1300066-000-00 FEDEILA{.IONNACIONALI}EVOLEIBOL
Tipo de (;asto: tJ TRANSFERENCI.{S CORRIENTES
Programa o citegoria equivalente: 99 PARTIDAS NO ASIGN {BLES A PROGR.{MAS
CRT]PO DE GASTO .\PR{)BADO(ED Qurtzd$j
.II]SI IT TCACI6N
200,000.00 Ln este tipo dc gasto se incluyo los requerinrientos llrancieros pua la Asociacion Dgpalarnenlal dc
Voleiboi de Guatennla con la tinalidad de cont(ibuir econ6nicaruente ea el pago de honorarit,s
adnrinisrradvos de su Entidad- considerando que llevan regisb os coltables de dicha elecucron.
Adicionalrterte estos gastos se utilizaran en las transfereucias a mstrtucrones urtemacronales
(NORCIICA Y AFECA\jOL) pua el pago de r':uotas de afiliaci6l e rnscripciones de las seleccroncs
nacionaies de voleibol participantes eu toneos ilternacionales organizados por dichas instirucrones,
tanbidn agregindole gastos relaoionados ai proceso- con Ia ftrahdad de lbmellta en ei atieta la
competitividad que apofie beneiicios en su fonracion deportiva-
Total: 200,000.00
45 de 68
N{inisterio de Finanzas Priblicas
Direccirin T6cniea del Presupuesto
Reportc DTP 9
Prsupuesto Afio 20l 9
Fccha: l2llll2}l8Pagina: d DE 4
JUSTTFTCACTONES POR TrPO DE GASTO, PROGRAMA O CATEGOnfu U,qUWAI-ENTE yGRT]PODE GASTO
Institucitio : l3{}t}066-000-00 F'EI}ER.ICION N.{CIONAL DE VOLEIBOL
1 ipo de Gasro; 2l I\-\ [:RSIO\ t'iSI( \
Programa o categoria equivalente: I I A1'LETAS FEDER -\DOS FORI\I{DOS Y CO\IPE"r l'fIyOS
En este tipo de gasto se iocluyo los requerinrientos finmcieros por concepto de eqnipos y accesorio:
nuel os qut cflrpienlentatr el dewoilo operacional de la Federacion a corto plaztr. cur la i:-malidad
de electua los procesos en ibmla agil I eficiente que ayuden a optmizil el rendimiento de los
procesos de producci6n y poder establecer peeneros de calidad para los sen,icios prestados por la
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44 de 68
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\{inisterio dc Finanzas Pfblicas Reporte DTP 12
Direcci6n T6cnica del presupuesto Presupuesto Aflo 2019
Frcha: ,211112018
Pagina: I frE I
PROGRAMACION DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES }'TRANSFERENCIAS DE
CAPTTAL A ENTIDADES RECEPTORAS( EN QUETZ:ILES )
lnstituci6n : 1130006G000-00 FEDERACIOI,I n,lCtON.rt" DE VOLEIBOL
Programa: 99 P.\RTIDAS NO ASIGNABI-ES A PROGR{M.{S
Subprograma: 000 SINSTIBPROGRA\{A
Pro"vecto : 000 SIN PROVTCTO
.\cti!'idad : 001 TRANSFERENCIAS..\ SEC-I OR llxl'llR\O
Obra: 0tl0
Fuente de Financiamiento : 22 INGRESOS ORDINARIOS DE.{PORTE CONS'tlTtlClONAL
CODIGO RENCLON /CODIGO ENTIDAI)
DESC RIPCI6N RENGI,6N / E,NTII)AD RI'CEP:I'ORA SOT-ICITAI)O
ANO 20t9
SOLICIl'-{DO
.{r\-O 2020
sol-t{.tTADoANO 202 I
2
J
47] - TRANSFERI]NCIAS A ORGAN-ISMOS F
INSTITUCIONES INTERNACIONALES, 000241?0 - NOTH
,A.NTERICAN, CENTRAL A}IERIC.{N Y CARIBBE {NVOLLEYBALL CONFEDERATION
+73. TRANSFERENC]AS A ORGAN'ISI\,IOS REGIONAIES I
OOO?,I 1 69 . ASOCIAC]ON DE FI.-DERAL]IONES
CENTROAN,TERICANAS DE VOLEIBOL
453 - TRANSFERENCIAS A EN'TIDADES
DESCEN'IRALTZADAS Y AUTONONIAS \O FIN.{NCIER\S ,
OOO]4 1 68 . .\SOCI,{ClON DEPARTA]\,IEN AL DE \'OLEIBOL
DE GUATEM,A.LA
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150.000.00
30,000.00
20,000 00
150,000 00
30.000.00
20,000.00
Total: 200.000.00 200,000.00 200,000.00
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PRESiIENTA CClliT[ iJ[CUTiVO
40 de 68
Plan Estratdgic* lnstitucional - Plan Operativo Muitianual - Plan Operativo Anual
FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL
Plan Estrat6gico Institucional -P E I-
2417 - 2423
Ejercicio Fiscal 2019
Plan Estrat6gico Institucional - Plan Operativo Muitianual - Plan Operativo Anual
INTRODUCCION
La formulaci6n y andlisis de los instrumentos de planificaci6n institucional "Plan
Estratdgico lnstitucional", "PIan Operativo Multianual" y "Plan Operativo Anual"
PEI, POM, POA han sido elaborados de acuerdo a lineamientos proporcionados
por los entes rectores de Planificaci6n y Presupuesto, siendo ellos la Secretaria de
PlanificaciS,n y Programaci6n de Ia Presidencia SECEPLAN, y la Direcci6n T6cnica
del Presupuesto DTP del Ministerio de Finanzas Priblicas.
La lnformaci6n que se detalla en el presente documento, representa los
Iineamientos Administrativos, tdcnicos y financieros que realiza la Federacidn
Nacional de Voleibol de Guatemala para et desarrollo de las distintas actividades
para elafio zotg; en concordancia con los obietivos de:
El Plan Estratdgico lnstitucionalzol7 -2oz) -PEl- Plan Operativo Multianual 2019 - 2c'23-
POM- Plan Operativo Anual -POA- zolg y con las directrices generales necesarias para Ia
gesti6n de la Politica Nacional de Desarrollo para que el proceso de formulaci6n de los
instrumentos de planificaci6n, se oriente con el enfoque de Gesti6n por Resultados GpR;
dando dnfasis en el mejoramiento de la preparacidn y desempefio de los VOLEIBOLISTAS,
tanto a nivel de representativos departamentales como nacionales, en la brisqueda de
mejo-rar los resultados deportivos a todo nivel.
38 de 68
Plan Estratdgico Institucional - Plan Operativo Muitianuai - Plan Operativo Anual
A partir de Enero del afio zol3,la Federaci6n Nacional de Voleibol de Guatemala, para una
mejora de toma de decisiones, la transparencia y Ia rendicidn de cuentas; implemento el
Sistema de planificaci6n denominado "Gesti6n por Resultados" GpR el cual orienta a
dirigir los recursos humanos, financieros y tecnol6gicos de las instituciones hacia la
consecuci6n de resultados de desarrollo, introduciendo un uso articulado de politicas,
estrategias, recursos y procesos.
Lo anterior conlleva a hacer mds eficiente, eficaz y efectiva la calidad del gasto y la
producci6n servicios institucionales, orientados a lograr cambios, transformaciones en la
poblaci6n objetivo y el medio social inserto en el corto plazo que por mandato legal le
corresponde a Ia Federaci6n entregar a la poblaci6n; debido a que los entes deportivos
ptiblicos reciben recursos por medio de la aprobaci6n de sus proyectos, plan anual de
trabajo -PAT- que estdn integrados en la estructura de los Planes Operativos Anuales.
La Federaci6n Nacional de Voleibol de Guatemala, ejecutara su Plan Operativo Anual
-POA- 2o19, que contiene las acciones tendientes para lograr los meiores resultados en los
diferentes eventos que participe y programe la misma, en cumplimiento a lo que
establece el Decreto Ntimero 16-97 del Congreso de la Repfiblica "Ley Nacional para el
desarrollo de la Cultura Fisica y el Deporte"
37 de 68
Plan Estratdgico Institucional - Plan Operativo Multianual - Plan Operativo AnuaX
DPSE-or I DPSE-oz
vTNCULACT6N TNSTTTUCTONAL Y/O CONTRtBUCT6N TNSTTTUCTONAL
TDENTIFICACI6N DE LA CONTRIBUCI6N INSTITUCIONAL AL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO K'ATUN zo3z
En referencia a la identificaciSn de la contribuci6n institucional de la FederaciSn Nacional
de Voleibol de Guatemala; al Plan Nacional de Desarrollo K'ATUN zo3z: "Desde la
cosmovisi5n maya, un K'atun constituye el lapso en que ocurre el proceso de identificacion
de una gestion. Para el Plan Naciancl de Desarrollo, el K'atun configura un horizonte que
permite al pais delinear la senda para el desarrallo durante los prdxtmos yeinte *fios" y fue
aprobado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural en cumplimiento al
mandato constitucional de formular las pollticas de desarrollo del pais, se hace menci6n
a las matrices de las 5 ejes del PIan Nacional de Desarrollo:
o Guatemala Urbana y Rural
o Bienestar para la Gente
o Riqueza para todos y todas
o Recursos Naturales hoy y para el Futuro
r Estado como Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo
Con el objetivo de dar cumplimiento al instructivo general de Cobierno para la
formulaci6n "Plan-Presupuesto" en el Marco de la Gesti6n por Resultados GpR
Ejercicio Fiscal zo19 y Multianual zolg-zazl; el cual es de observancia obligatoria
para las instituciones y entidades del Sector Priblico quienes deben velar porque en
su ciclo de PLANIFICACI6N y PROGRAMACI6N del presupuesto se incorporen las
prioridades, metas y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y a las Directrices
Cenerales para la gesti5n de la Politica Nacionalde Desarrollo:
36 de 68
Flan Estratdgico lnstitucionai - Plan Operativo Multianual - Plan Operativo Anual
En referencia a que el conjunto de instituciones autSnomas y descentralizadas
deberdn promover la vinculaci6n de sus polfticas institucionales a las prioridades,
metas, resultados y lineamientos del K'atun; asi, como definir y establecer los
mecanismos de coordinaci6n necesarios para Ia ejecuciSn de las mismas de manera
efectiva.
Por Io tanto en base a Ia identificaci6n de las prioridades nacionales y contribuci6n
para el desarrollo del proceso de Planificaci6n, Presupuesto, Seguimiento y
Evaluaci6n enmarcado en las Prioridades al logro de resultados, metas y
lineamientos; y a las Directrices del Plan Nacional de Desarrollo; Ia instituciSn se
identifica con una de las t6 VARIABLES PRIORIZADAS "seguridad y Justictc" y con la
PRIORIDAD: "Seguridad v Justicia con equida.d, pertinencia de pueblas maya, Xinka.,
darifuna, socia!, sexual y eiaria" de Ia matriz del eje identificado con el nImero 5
"Zstado coirlo darante de los Derechos Humanos y danductor del Desarrollo" y siendo
uno de sus RESULTADOS: Herramientas de Cobierno Electronico para transparentar
la gestion publica.
Asimismo; considerando que el Resultado Final e lnstitucional de Ia FederaciSn
NACiONAI dC VOICibOI dC Guatemala es ..INCREMENTAR EL NUMERO DE ATLETAS EN
NIVEL COMPETITIVO" se estarfa vinculando y contribuyendo con el Plan Nacional de
Desarrollo K'atun 2032 con la variable y prioridad seguridad y justicia; debido a que
como resultado estratdgico se obtendrla "Prevenir la delincuencia en adolecentes
entre 12 y 17 a6os durante los afios zot8-zozz; debido a que Ia prdctica regular del
deporte desde la adolescencia es esencial para el desarrollo fisico, mental,
psicol6gico y social; asimismo, Ia participaci6n en actividades deportivas puede
fortalecer la salud, mejorar el rendimiento escolar y cantribuir a reducir el nivel de
delincuencia.
35 de 68
Plan Estratdgico Institucionai - Plan Operativo Multianual - Plan Operativo Anual
POI-ITI€AS INSTITL'C'ONALES Y PRESUPUESTARIAS
POLITICAS INSTITUCIONALES
o Promover el desarrollo y la formaci6n integral, social, acad€mica y t6cnica del
deportista.
o Apoyo t€cnico y econdmico a las Asociaciones Deportivas Departamentales de
acuerdo a su resultado en el ranking nacionalanual.
POLITICAS PRESUPUESTARIAS
La Federaci6n Nacional de Voleibol, es una entidad afiliada a Ia Confederaci6n
Deporiiva Aut6noma de Cuatemala, ente que traslada los recursos financieros para
el cumplimiento del PIan Operativo Anual, siendo una entidad Aut6noma no
Empresarial, segtin Io establece el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector P(blico de Guatemala; raz6n por la cual nos regimos por las Normas y
Politicas establecidas por el estado para la Administraci6n de Fondos Priblicos a
travds de nuestros Reglamentos lnternos espec(ficos los cuales han sido aprobados
para el cumplimiento de las referidas Normas y Politicas.
OBJET]VO GENERAL DE POLITICAS PRESUPUESTARIAS
Implementar procedimientos que promuevan el cumplimiento a Io dispuesto en las
leyes y reglamentos en materia presupuestaria
OBJ ETIVOS ESPECI FI COS DE POLITICAS PRESU PU ESTARIAS
Cumplir con lo dispuesto en Ia Ley Orgdnica del Presupuesto.
Aplicar una estructura presupuestaria que cumpla con lo establecido en el art[culo
t3z de la "Ley Nacional para el Desarrollo de Ia Cultura Flsica y del Deporte" en el
cual se indica que el presupuesto de la FederaciSn Nacional de Voleibol debe
distribuirse de Ia siguiente forma: zo% en Castos Administrativos; 3a % Programas
Tdcnicos; 5o % Promoci6n del Deporte a Nivel Nacional.
34 de 68
Flan Estratdgico Institucional - Plan Operativo Multianual - Plan Operativo Anual
lmplementar procedimientos que permitan ejecutar el presupuesto en formaprogramdtica.
Considerando que la Federaci6n Nacional de Voleibol registra sus operaciones en los
siguientes sistemas:
o Sistema Informdtico de Gestidn -SIGES-
e Sistema de Contabilidad lntegrada -SlCOlN WEB-
Estas politicas serdn revisadas en forma anual, debi€ndose realizar un andlisis de la
ejecuciSn presupuestaria y el comportamiento de los porcentajes que enmarca el articulo132 de la "Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Fisica y del Deporte"
33 de 68
Plan Estratdgico Institucional - Plan Operativo Multianual - Plan Operativo Anual
DPSE-o3 / DPSE-o+
ANALTSIS DE MANDATO Y POLiTICAS DE LA INSTITUCI6N:
re DE I.A FEDERACI6H'{ACIONAL DE VOLEIBOL
La Federaci6n Nacional de Voleibol de Guatemala, es la entidad rectora de este
deporte en el nivel nacional y tiene como funciSn; el gobierno, control, fomento,desarrollo, orgcnizaci6n, supervisidn, fiscalizaciSn y reglamentaci6n de su respectivo
deporte en todas sus ramas en el territorio nacional y estdn obligadas a elaborar
proyectos anuales de planes de trabajo y de presupuesto siendo estos la base para
el plan de Ia ConfederaciSn Deportiva Aut6noma de Guatemala CDAG; asimismo,
sus propios estatutos que deberdn contar con el aval de su respectiva Asamblea
Generaly aprobacidn del Comitd Ejecutivo de la Confederacidn.
Promocionar y fomentar la prdctica del deporte de voleibol en sus diferentes
manifestaciones, masificando, difundiendo y tecnificando este deporte.
Eiecutar la representacidn del deporte de voleibol tanto en el orden nacional como
internacional para mantener estrecha relaci6n con toda instituci6n andloga de otros
paises a nivelmundial.
Ejecutar politicas y estrategias que cumplan con los objetivos de la Federaci6n
Nacional de Voleibol de Guatemala, en cumplimiento con leyes y disposiciones
vigentes, nacionales e internacionales.
32 de 68
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ARBOL DE PROBLEMAS D PSE.7
EFECTOSLimitoci6n en la
contrataci6n de
entrenadores
lnadecuada
implementoci6n
poro selecciones
Departamentales y
Nocionales
lnsuficientes
lnstalaciones
para la Prdctica
Deportivo
Limitaci6n en lo
participoci6n en
Competencios
lnternacionales
Limitoci6n en la
Preparaci6n de
los Equipos
Representativos
PROBLEMA FALTA DE RECURSO PRESUPUESTARIO
CAUSASAsignaci6n
Presupuestaria
lnadecuoda
lncertidumbre en el
Aporte
Constitucional
lnsuficiente
Promoci6n en
los medios de
Comunicoci6n
No existen lncentivos Tributarios
poro Realizor Donaciones
30 de 68
RESUMEN DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS DPSE-15
RESULTADOSINSTITUCIONALES
NOMBREDEL
INDICADOR
MAGNITUDDEL
INDICADOR
ANoBASE DE
MEDICION
FORMULA DE
CALCULO
META
2019 2020 2421 2022 2023
INCREMENTAR ELNIJMERO DEATLETAS EN
NIVELCOMPETITIVO
AtletasMatriculados
conlncrementoen su NivelDeportivo
9.9% 2012
1 1-A-0-2-0-1-Atletas conFormaci6nDepoftiva
Competitiva*Factorde Ajuste
Porcentual/ 11-0-
0-3-0-1- AtletasDepartamentales
con Formaci6nDeportiva.
9.5o/o
190
9.60/o
192
9.7%
194
9.8%
196
9.9o/o
198
29 de 68
ANALISIS DE ACTORES DPS E-17
NoActor Nombre y
descripci6n
(1) (z) G) (+)
Recursos
Acciones Principales y Ubicaci6n
geogriifica y
6rea de
influenciaRol lmportancia Poder lnter6s
como puede influir en
la gesti6n institucional
del problema
1
Congreso de la
Republica2 1 1 1 Financiero Coordinaci6n t6cnica Nacional
2Ministerio de
Finanzas2 1 1 1 Financiero
Capacitacidn y
Asistencia T6cnicaNacional
3
Contraloria
Ceneral de
Cuentas
2 1 1,t Tecnoldgico
y HumanoCoordinacidn tdcnica Nacional
4
Secretaria de
Planificacidn y
Programacidn
de la Presidencia
2 1 1 1
TecnolSgico
y Humano
Asesor[a y
AcompafiamientoNacional
5
Confederacidn
Deportiva
Aut6noma de
Guatemala
2 1 1 1
Financiero y
Humano
Capacitaci6n y
Asistencia T6cnicaNacional
6Comitd Olimpico
Cuatemalteco2 1 1 1 Financiero
Capacitaci6n y
Asistencia T6cnicaNacional
7
Asociacidn de
Federaciones
C.A. de Voleibol2 1 1 1 Financiero
Capacitaci6n y
Asistencia T6cnicaCentroamericana
8
Confederacidn
NORCECA de
Voleibol
2 1,|
1 Financiero CoordinaciSn t6cnica Internacional
9
Uni6n
Panamericana
de Voleibol
2 1 1 1 TecnolSgico Coordinaci6n t6cnica lnternacional
10
Federacidn
Internacional de
Voleibol
2 1 1 1 Tecnol<igico Coordinacion tdcnica lnternacional
28 de 68
ANALISIS DE ACTORES DPSE-l7
Facilitador 2 A Favor L Alto t Alto lnter6s 1
Aliado L lndiferente o Medio o Bajo lnter6s -1_
Oponente -1 En Contra -1 Bajo -1
Neutro 0
27 de 68
MARCO ESTRATEGICO INSTITUCiONAL DPSE-T8
vtst6NOcupar en el territorio nocional y regionol uno posici6n de liderazgo en lo formocion de un moyor
ndmero de VOLEIBOLISTAS, con el objeto de lograr el desarrollo integral de las personos a travds de la
prdctica delVoleibol, para preservar su salud y fovorecer su integrocidn solidaria, que constituye el
mejor anticuerpo para eliminor los riesgos de enfermedodes sociales a las que estdn expuestos.
Mtst6NSer uno Federoci1n Deportiva Lider en elterritorio Nacionaly a nivel regional Centroomericono,
satisfaciendo la formaci6n cualitativa del moyor nimero de voleibolistas a traves de fomentar laprdctica del deporte delVoleibol en todos sus manifestociones para contribuir o la mosificoci6n, difusion
tecnificaci6n.
VALORES
SENTIDO DE PERTENE
amomos lo que hacemos.
PASION: Lo que hocemos y lo que somos nos ilusiona, nos energiza y nos inspiro pora dor lo mejor
siempre.
INTEGRIDAD. Somos lo que decimos y honramos nuestro palabra, cumpliendo y respetondo los
com pro mi sos q ue os u m i mos.
TffiB O DE EQUIPO. Trobajomos en sincronio, y comunicaci1n, entendemos nuestro responsabilidod
mds olld de nuestras funciones pues tenemos uno meta en comin "Hacer del Voleibol el mejor deporte
de Guatemolo"
26 de 68
ANALISIS FODA DPSE-r9
ANALISIS FODAFORTALEZAS AMENAZAS
1
Monejo Financiero a trav€s de los Sistemas SIGES
y 1CaN-WEB en cumplimiento al marco de
Gesti6n por Resultodos GpR
1lnseguridod poro los otletos ol desplozorse o sus
d i sti nta s octiv ida des de portivos.
2Atletas Seleccionados Nacionoles de Alto Nivel
Co m p etitiv o e n Ce ntroa md rico2 I n ce rtid u m b re e n e I a porte co nstituciono l.
3Reolizoci6n de Campeonotos Nocionoles todas las
coteqorias en ombas rqmas.3 lncremento constante en el rdgimen de precios.
4Programo de Becas Deportivos pora ambas
ramas4
5Entrenodores de voleibol copacitados en los 22
departomentos5
6 Transparencia en el monejo de los recursos 6
7Convenios interinstitucionales nacionales e
internacionales7
8 Aseso ro m i e nto td c n ico ca I ifi co do 8
9 Estructuro Organizativo bien definida 9
10 Estobilidod del Comitd Eiecutivo 10
OPORTUNIDADES DEBILIDADES
1Organizaci6n frecuente de competencias
internocionoles1
Asignacion del recurso presupuestorio distribuida de
igual manera, tonto en deporte de conjuntos como
individual.
2 Cred ibi li dad I nstituciono I 2Escaso n0mero de entrenadores guotemaltecos paro la
preporaci6n de las selecciones nacionales.
3lncremento de la prdctica del valeibol a nivel
nacional3
Mds del60% de los ADD cuenton con un solo entrenodor
contratado por la federocion.
4 Apo rte Co n stitu ci on a I F i n a n ci e ro 4Falta de instalaciones adecuados poro la prdctica del
voleibol de forma sistemdtica.
5 Meioror de implementoci6n e instalaciones 5 lmplementoci1n escosa segin categorfo y especiolidod.
6 Mayor interds de los medios de comunicacion 6 Folto de interds de los medios de comunicoci1n mosivos.
7Participacidn frecuente en competencios
internacionales7
Recurso humono insuficiente pora una bueno
distribuci6n de funciones
I Participoci6n en comisianes internacionoles 8Escoso presupuesto para porticipacion en competencias
internacionoles.
9 Capacitaci6n nocionol e internacionol 9
25 de 68
FICHA TECNICA PARA DEFINICI6N DE INDICADORES D PS E-zT
t-:NOMBRE DE LA INSTITUCION: FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL:
tobietivo Asociado al l, to, ,jitirdo, estfmulos que desorrollen actitudes y aptitudes deportivos que
: Politica Pitblica Asociada , DESARROLLO SOCIAL
1 Descripci6n del lndicador lExpresa el porcentaje de Atletos matriculodos que incrementan su niveltdepo-rtivo
: Permite medir efectivomente el incremento de nivel competitivo o los otletos, matriculados de 10 a 35 ofios de edod con respecto a la poblaci1n totol de
; otletos matriculodos en la Federacion, entendiendo que esto represento un
:desofio en moterio de incrementar el interds de los atletos que porticipon en
: los programas deportivos; constituyendo uno voloraciiln positiva de los i
tnterpretaci6n ' i,;!::::' ';i::;!ff:tr:;;:'Ji,iJ,'JiooirL'!,if,liili;;::;::;:?"r: i
: atletas de alto nivel respecto al totol de otletas matriculodos.
F6rmula deCdlculoi 1-1-0-0-2-0-1-Atletas con Formoci6n Deportiva Competitivo*Foctor de Ajuste :
i Porcentuot/ 11-O-O-3-0-7- Atletas Departomentales con Formoci6n Deportivo. I
Pertinencio
24 de 68
FrcHA rscNrcA pARA DEFiNIct6N DE INDICADoRES D PS E-zT
,: , Nacionol ' Regionol , Deportamento: Municipio :
a
: Frecuencia de lu, Frecuencid dc
, medici6n
:
Mensual Cuotrimestrol i Semestrol
Tendencio y Meta del lndicodor
,Aftos 1 2075 i 2016 i 2077 i 2078 1 2079 ; 2020 i 2027 i
Volor (del
indicadof 9% 9% 9.2% 9.4% 9.5% 9.6% 9.7%
. Linea Bose , Afto 2072 VALOR 3.00
Medios de Verificoci6n
Proyecciones elaborodas por la Direcci6n Tdcnica Deportivo.
Base de datos elaborada por lo Direcci6n Tdcnica Deportiva y Direcci6n
:.... .. .-.....-.............
a
: Procedencia
: los dotas
.NUMERADOR:da"' DEN)MINAD)R:
:
: Administrotiva.
t Unidod i -.i :"---- : Direccion Tecnica Deportivoi Responsdble ii- *---- -- ------- --- - i -
t..___J-,^_!_.-;Reuniones de trabajo, Datos estadisticos, Test de evaluaci6n, Memoria anual de
y::::;::r:,;d" 'R"rrttados de competicifun deportivo internocionales/nocionales, deportamental,
trobajo,
Historiol
23 de 58
Anudl
x
2022 2023
9.8% 9.9%
PERFIL DE tA oRGANIZACT6N
MARCO JURIDICO
Decreto/Ley/Reglamento
i Constituci6n Politica de la Rep0blica de
iGuatemala
i
iConstituci6n Politica de la Rep(blica de Guatemala
-Ley Nacio_nal Oara el Desarrollo de la Cultura Fisica y el Deporte
Ley OrgSnica del Presupuesto" y sus reformas Decreto ntimero
9-201.4
Reglamento de la Ley Orgdnica del Presupuesto
Ley de Contrataciones del Estado
, Decreto No 76 97
, Decreto No. 101-97
Acuerdo Gubernativo No. 540-2013
Decreto No. 56-92
Acuerdo Gubernativo No. 1056-92 , Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 20-2006 Forta lecimiento de la Adm inistraci5n Tributa ria
i Decreto No. 2-70 C6digo de Comercio
i Decreto No. 31-2002
Decreto No.89-2002
Acuerdo Gubernativo No. 61-3-2005
: Decreto No. 57-2008
: Decre to No.33-20L2
Acuerdo No. 98-1995 CE-CDAGEstatutos de la Federaci6n Nacional de Voleibol y sus
Reglamento
Estatutos de la Asociaci6n de Federaciones C.A. de Voleibol yESIAtUtOS AFECAVOL
sus Reglamentos i
;;;- -r\t/rPatrr^
,.t^ \/^t^rh^t ** ---
Estatutos NORCECA
i
; Estatutos FIVB; rrv6tqrrrrrrLvJ
: Estatutos de la Confederaci6n NORCECA de Voleibol y sus
, Reglamentos
Estatutos de la Uni6n Panamericana de Voleibol y sus
, Reg_lamentos
, Esiatutos ae li iederaa,a; i;i;i;;.ionit. Reglamentos
de Voleibol y sus
Estatutos UPV
AFILIACIONES
'iliaci6n. i
::Federaci6n lnternocionol de Voleibol - FIVB , MUNDIAL 1
"
Confede:raciiln Norte, C.A.y de:l Coribe de Voteibot l
^tnpctrt-A ' NORTE, CENTROAMERTCA y DEL CARTBE ,
Asociaci6ndeFederacionesCentroamericonasdeVoleibol-
AFECAVOL
)) r1a AR
Descripci6n
Ley de la Contraloria General de Cuentas
Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados P(blicos
Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Priblicos
Ley de Acceso a la lnformaci6n Publica
Ley Contra la Corrupci6n
ORGAIdO DISCIPLINAR
A$I$TE}.JTE DE GEBENCIA
SEC R ETAR IA ADMII.JI STRATIV
DI RECC IOI.J FII']AhIC I ERACOI.ITABILlDAD DlRECClOf.l TECftICA
2l de 68
ORGANIZACION DEPORTIVA
ASAMBLEA DE FADN
No. , Representante de: ' tlombre
I
:
. 5 : EL PROGRESO GERALDINE VERONICA DUARTE ALDANA
8 : HUEHUETENANGO SELVYN LEONEL LOPEZ FELIX :
I ^
irr^hr, ; ii-g ilZAgA.L- --- ---C-L"4VPL9 BA!l9ry14-o-E4lEl39-D-Eeu-Z
- ---i, .-..^^i LO i JALAPA iMELISSA REGINA HERNANDEZ FLOREZ :
i, LI iJUTIAPA iMILTON IVAN CERON RODRIGUEZ i
i tz t PETEN i ERICK RODOLFO FLORES MENDEZ I
r*----i- ----I
,- 11 i_allcl-lE 1M/rR!n cRlsTlNA MEND9I|]{I:!:
* --;
t zr iroroNrcnpnN i ftonrNcro ELrsEo AGUTLAR yAX i
2',2_ iZACAP-A . PENDIENTE CONVOCATORIA TEDEFE
1 ^^. COMITE EJECUTIVO DE FADN
.NO.. CARGO NOMBRE:
:"''''-', L : PRESIDENTE ;AIDA VIRGINIA BOESCHE PEDRERO DE GIRON i
ORGANO DISCIPLINARIO
1 PRESIDENTE MIGUEL ANGEL SAMAYOA RICCI
CARLO.S RAFAEL ESCOBAR GARCIA
3 I VOCAL RONY ALEXANDER FLORES AREVALO
: 4 : VOCAL SUPLENTE GABRIELA ALEJANDRA SOSA DIAZ
PERSONAL TENICO ADMINISTRATIVO :
'No., CARGO NOMBRE:
, 1 GERENTE i MAGNOLIA TVONNE ESCOBAR GONZALEZ
. z RESpoNSASLT tEcl.rtco crnnnoo ruranrir.r irrurrrriri ALVARADo
1(\' Aa la
DESCRIPCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPORTIVOS
DESCRIPCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPORTIVOS
Abjetivo ; Beneficiorios Descripcidn del Proyecto
i
: El programa consiste en proporcionar a los
i qtletas becas escolares pdro los menores en
CASAS DE
SELECCrcN
DE
VALEIBOL
Log ro r u n entre namie nto
si ste m dti co co ntro I ad o
con los atletas con moyor
proyecci6n paro integrar
los procesos de pre-
selecciones nacionales, en
las edades iniciales para
competencias
internacionoles.
establecidos por lo
Federaci6n.
Atletas en ombos gdneros, t colegios de lo ciudad de Guotemola,
de los distintos : albergue, alimentoci6n, otenci6n medica, y 1
departomentos del pois, i proceso de entrenamiento sistemdtico, bojoique cumplan los requisitosi la supervisi6n de los entrenadores de los :
de somototipo y selecciones nocionales y personal de lo I
hobilidodes tecnicas, : federaci6n. La durocion del progromo es
onuol, y los otletas son evaluodos en su
rendimiento acoddmico y deportivo, asi
como en aspectos disciplinarios poro
continuor el siguiente offo en el programo.
l
, *o.',
Nom_bre de Grupo:Objetivo
DESCRIPCION DE GRUPOS DE ATENCION
Descripci6n delGrupo de Atenci6n
somototipo (tollo, alcance) odecuodo y , Ensefianzo y correccion
conocimiento iniciol de los fundamentos de Fundamentos tdcnico-
, de Atencidn
Atletas Sub 18 t lnicioci1n en Alta
Femenino , Competencia --,;::,-.^-;;:,,^.:-.:,::^',--'"' , -' ' -""-;';:;:::"_'"""'""; ' tecnico-tdcticosyproyeccionalargo ' tdcticos
plazo.
I Atletas menores de 19 ofios, con tr^-^a^^,^ ,, ^^,-^^^;A^ :
^ i Atlet(
i',Atletos sub i"e ', tniciociln en Alta , t"*;;;;;;;, rcrir, ,trr;;r; ,;;r;do y , :':'o?,n" v yry.ccion
,. : de Fundomentos tdcnico-Masculino ', Competencio "
conocimiento iniciol de los fundomentostdcnico-tdcticos
i
Atletos Sub20
Femenino
Perfeccionor y, Consolidar la Formo
, Deportiva
: Atletas menores de 20 ofios, con
: somatotipo (talla, olconce) odecuodo y
; conocimientos de los fundamentosi tdcnico-tdcticos
Consolidacion y
Pe rfeccion a m i e nto de I o
formo deportiva
Consolidacion y I
Pe rfecciona miento de la
formo deportivo
: Perfeccionor y
' Consolidor lo Formo:,
Deportiva
Especiolizocion en Alto'Competencio
Atletas menores de 21 afios, con
somatotipo (tallo, alconce) adecuodo y
conocimientos de los fundamentostecnico-tacticos
Atletas priorizodos, poro integrar los
selecciones que participon en elCiclo
alimpico.
i Especializaci1n Deportiva, i
i alcanzar y mantener lo i
i formo deportivo. i
Atletas Sub 21
Masculino
Atletas Sub23 y
Moyores
( Masculino y
Femenino)
19 de 68
No.
1
1
4
5
RESULTADOS DEPORTIVOS INTERNACIONALES HISTORICOS
RESULTADOS DEPORTIVOS INTERNACIONALES HISTORICOS
: Nivel
Centroomericano
Nombre de la
Competencia
1s. Ronda
Campeonato
Mundial2AlS
Clasificotorio
JJOO
Sede
Belicei
201_6 i
Observaciones
VALilBOL Masculino
..:
VB de PLAYA Femenino t,
5e. Lugar ' VB de PLAYA Masculino i
.
17s. Lugor , VB de PLAYA Femenino
26s LugarVB de PLAYA Masculino y
Femenino
4e Lugar VOLEIBOL Masculino :
n/a i
;
n/a iI
-
n/o i
ix
ix
n/a
Abiertos:, Continentoles ', n/'
:, Abiertos Mundioles n/a
n/d
n/o n/a
; n/o
n1o
n/o
n/d
n/a
n/an/qn/a
Juegos
Panomericanos
i ANALISIS DE PRINCIPALES
Centroamericano
c"riioirnericano v Jei
Caribe
POTENCIAS POR AREA GEOGRAFICA PARA LA OBTENCIoN DE RESULTADOS
DEPORTIVOS i
Primera Potencia : Segunda Potencia Tercera Potencia
5e.
BRASIL ; ESTADOS UNIDOS CUBA 16e
BRASIL ESTADOS UNTDOS i RUSIA
oo
N/A i
N/A i
N/A
Continental
juegos Mundiales BR,
NORCECAS ESI
Circuitos Mundiales BR
,:Abiertos Continenta les
N/A
Abiertos Mundiales
18 de 68
FechaCategoria
Juvenil Mayor
1-e. Lugor
Centroomericano y
delCoribeMdxico 2016 4e. Lugor
Continental Mdxico 20L1 X
MundialCampeonato
MundialU2lCanadd 20L2 X
Juegos Olimpicos
Juegos
Olimpicos de lo
Juventud
China 2014 X
Juegos Mundiales n/a n/a n/a n/a n/a n/a
NORCECAS NORCECA U21 Canadd 2016 X
Circuitos Mundioles n/a n/a n/d
n/a
n/o
COSTA RICA GUATEMALA NICARAGUA.)0L-.
REP.DOMINICANA CUBA PUERTO RICO
Mundial 43e.
BRASIL ITALIA ESTADOS UNIDOS N/A
ESTADOS UNIDOS RUSIA
REP. DOMINICANA CUBA
ESTADOS UNIDOS ITALIA
NIA N/A N/A
N/A N/A N/A
ANALISlSSoBREPUESToSLoGRADoSENELMoDELoDEExCELENClAENGESTloNDEPoRTlVA
Afro de Puesto :,tPuntos, Observaciones
,, 740 ' tnicio det,modelo..de llae,
ta lede.rlciln,vr:!l:r.1b,
anteriormen,t.e un I201-1 :22,740, : | : modelo de planificaci6n y evaluoci6n de los ADDV, es muy generalizodo. ,
:,'Puntos, Observaciones,:
::I : lnirin Aol m^r'lDl^ Ao / f\AC ln EoiorariAn rta nnlirnhn dnfori^rmonfo t tn
:
.| : i : Hoy una reodecuaci6n del modelo, sin emborgo, continua favoreciendo a :
| zoLz ' 22 ; 910 , ;'dr,p;;;t-iniriaurrc, especiatmente en tos Resuttodos Deportivos. i
;
' : : El modelo de evoluoci6n se mejora, aunque aun ofreciendo ventajo a los ,
.2o13;10i931deportesindividuales,EnelBenchMarki_i241,4
El modelo de evaluaci6n se mejoro, aun ofrece ventajas a los deportes
con pocos Asociaciones Deportivos Departomentoles
928.44
Existieron olgunos normativas de evaluaci6n, establecidas posterior a los
consensos, oun se mqntienen ventajas paro los deportes con pocos
Asociocio n es De portivos De po rta me ntale s.
5e necesito reforzar los dreos donde no se logro la meto establecida.
Existieron algunas normotivas de evoluoci6n estoblecidqs posterior a los
consensos que qfectaron la evoluoci6n finol; debe buscar moyor equidad
830.32 ' en lo evaluaci1n, pues existen moyores limitociones paro los deportes de, conjunto y debe de considerorse qdemds lq bose del desarrallo deportivo
' o nivel nocional, segin el numero de Asociqciones Deportivas
Deportomentales que posee codo Federoci6n o Asociaci6n.
: ANALISIS DE BRECHAS CON RESPECTO A LAS CATEGORIAS DEL MEGD 2016
Observaciones
169.68Se alcanzaron 169.68 puntos por debajo del i
, :.
1er lugar de su
Grupo.
, Promedio de los 11 t ,
i ter lugar Amarillos 969.2
Promedio de los 23
Amarillos
Ler lugar Rojos 830.32
Promedio de los 11 ;
:
i"--:---------"**'- --"---'
i
i 169.58,
L59.2
138.88830.32
830.32
Se alcanzaron 169.68 puntos por debajo del !
1s. lugar verde I
Se alcanzaron 159.2 puntos por debajo del
promedio verde
Se alcanzaron 138.88 puntos por debajo del :
1e. lugar amarillo
Se alcanzaron 83.5 puntos por debajo del
prome{io amalillo-
Se alcanzaron el mismo n(mero de puntos
que el 1s. Lugar rojo
Se alcanzaron 133.65 puntos por arriba del
medio roi
913.82 l
696.67 830.32 -133.6s
l7de58
6 990
201.5 21.
20L6 35
1000 830.32
1000 830.32
830.32
830.32 83.5
0
oBJETIVoS ESTRATEeIcoS
(oco'o(o
ZoPLoo-OJ
CG'
Eo
.:3aCIEoELL(E6OJ
o
lndicador
Desarrollo de Matricula.
Especializoci6n y coberturo de
i Fortolecimiento del Sistema
i Competitivo Nacional
Representoci6n y Resultodos en
Co m pete n ci a s I nte r no ci o na I e s.
Descentrolizocion o tloiit i,O rg a n i zaci o n e s D e po rtiv o s
Departomentoles.
Mejora del resultado de
evaluaci6n dentro del MEGD.
Objetivos Estrat6gicos
Objetivo
Contor con uno bose omplia de atletas paro sustentor los
programos de coptaci6n de tolentos deportivos.
Lograr cubrir los 22 deportomentos del territorio nocionol con
personal calificado
Mejoror el nivel tecnico-tdctico y de somatotipo de los
re prese ntativos de po rta m e nto le s
Mejoror el nivel de porticipoci6n y olconzor el dominio
permanente de lo regi6n centroomericona.
Logror que las ADD generen octividad propio, desorrollando
progromos de competencia en las distintos cotegorlos.
Alconzar el primer lugar dentro de lo evoluacion del MEGD.
l6 de 68
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No.
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2
3
4
5
6
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iN i * i i i i*icDi-,*i-i Ri fi :Hi i : : *: i,-i*i-,i <o ; (l) ; (o9iiiiii.ii:o\'ii5oiaii::ii| iis . i ffi'ii::iiiii;s - i ffi i---
i>ii:iiiiii :iN i 8 i p i i i=,* !-i*i".'i $ i x i EN) i i o\
i - i _ i *
i -
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: : ! , , : - i ! u :Cr,i:i..---_----ii-_^.-_------:.):oiitimiriia.tit.: i i 2:..: : i i i "o : . i ru :N, o, i i S ,i,fi:Sio.,,-imimi$i H i E i=i i t ; O : I i i : , . , z : O iFl --- " j i-- - --
--r E i E l--r-- -_i__-_ l_-_"-i _ _ _ i_
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o : N i * ,fi ,-, - | ; i i ,o i : NJ :N):- r $ i - i = ! NJ, \t) ,sioo:m, !f : Lrr i o :Q:
1 i=i1; : i-!-l--; bs '
+' i 8 ;i;
89epgti'DesarrollodelSistemaDeportivoNacionalo
.sol - o
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U+$u+iH+H, tnternocrcnote' {3=3 Entrenadores $[ . E
- .rh liSoS ii^'uS ,P;l:$sa3S:=Ei3EEi$*$;gsEsHSSd-i'sEX
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Crecimiento de Motricula de
Deportistas de Proceso
Especializoci6n y cobertura de
Entrenodores
Forta leci m ie nto del Sistemo
Competitivo Nacionol
Representoci1n y Resultados en
Com petencias I nterna ciona les
Pa rtici paci6n en Eve ntos Deportivos
lnternacionales
Mdximo Resultados en Competencios
lnternacionoles
lncremento del Porcentoje de
Efectividad en los Resultados
Descentralizoci6n a travds de
Org a n i zaciones De po rtiva s
Departomentales.
Coberturo Nocional
l4 de 68
DE OBJETIVOS ESTRATEEICOS ALINEADOS A FORMATOS DEL PLAN
-PAT-
lndicadorFormatos C del
7 Crecimiento de la Matricula c-2
2Coberturo de Entre nadores c-1_
Especio I izaci on d e E ntre nad ores c-1_
3
Ca ntid ad d e Co m pete n cios I nfo nti le s c-3.1
Ca ntid ad d e Co m pete nci os J uve n i le s c-3.2
Cantidod de Competencias Mayores c-j
4
c-4.4
c-4.4
c-4.4
5 c-3
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Plan Estratdgico institucional - PIan Operativo Muitianual - Plan Operativo Anual
FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL
PIan Operativo Multianual -POM-
2019 -2A23
Ejercicio Fiscal 2019
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00 68s'090'r 00 106's88'r 00 6rs'rzr'€
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00 68s'090'r 00 106'588'I 00 6rs'rzT'€
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Plan Estrategico Institucional - Plan Operativo Multianual - Plan Operativo Anual
ffiFEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL
Plan Operativo Anual -POA- 2A19
Ejereicio Fiscal 2*19
DPSE-024
V}NCULACI6N DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS CON RED DE CATEGORfAS PROGRAMATICAS
NOMBRE DE LA INSTITUCION: FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL
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PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS
(Productos en negrillas)
UNIDAD DE
MEDIDA
DESCRIPCION
DEL PRODUCTO
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SUBPRODUCTO
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DESCRIPCION DE
LA ESTRUCTURA
PROGRAMANCA
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Servicios
Administrativos
y FinancierosDirecci6n y
CoordinacionDocumento
. Atletas con
Formaci6n Deportiva
Competitiva:
Persona Formaci6n y
Capacitacion
T6cnica
Deportiva
2
Formaci6n y
Capacitaci6n
T6cnica
Deportiva
Formacion y
Capacitaci6n t6cnica
deportiva
Persona
. Atletas
Departamentales con
Formaci6n Deportiva:
Persona Promocion
del Voleibola
Nivel
Nacional
3
Promocion del
Voleibola Nivel
NacionalAtletas
Departamentales con
Formaci6n Deportiva
Persona
9de68
PROGRAMACI6N MENSUAL DEL PRODUCTO - SUB PRODUCTO DPSE-O 2 7
VlSl0N: Ocupar en el tenitorio nacional y regional una posicion de liderazgo en Ia formacion de un mayor numero de voleibolistas, con el objeto de lograr eldesanollo
ntegraldelaspersonasatrav6sdelaprdcticadeldepodedelVoleibol parapreservarsusaludyfavorecersuintegracionsolidariaqueconstituyeelmejoranticuerpo
cara eliminar los riesgos de enfermedades sociales a las que estdn expuestos.
[rllSlON: Ser una Federacion Deportiva Lider en elterntorio Nacional y a nivel regional Centroamericano satisfaciendo la formacion cualitativa del mayor n0mero de
roleibolistas a trav6s de fomentar Ia prdctica del deporte de Voleibol en todas sus manifestaciones para contribuir a la masificacion, difusion y tecnificacion.
G$ULTADOS: }NCREMENTAR EL NUMERO DE ATLETAS EN NTVEL COffiPETITIVO
DescripcionMETA
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Cuantificacion mensual ANO 2019Recursos
NecesariosResponsable
Directo
Ene Feb [4ar Abr May Jun Iul Ago sep )ct [lov Dic Miles de QueEales
Direcciony
CoordinacionI Documento
Comit6
Ejecutivo,
Administracidn,
Direcci6n
Financiera,
Direcci6n
Tdcnica,
Asociaciones
Deportivas
Departamentale
s y Entrenadores
Dk e ccio n y Coor din ocio n 1, Documento L t I 1 1 1 I 1 11I 1 1 1,061,000.00
Atletas con Formacion
Deporfiva Compe{rtiva180 Persona
Atletas con Formaci6n
Deportiva Competttivo180 Persona 188 188 188 188 189 189 189 189 190 190 190 190 1,891,500.00
Atletas
Departanentales con
Formacifin Denorfiva
2,000 Persona
Atletas
Departamentoles con
Formaci6n Deportiva
2,000 Persona 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,00( 2,000 3,152,500.00
de la Federac!0n
Nacional de
VOLEIBOL
8de68
Plan Estratdgico Institucional - Plan Operativo Multianual - Plan Operativo Anual
DESCRIPCI6N DEL PROGRAMA
PROGRAMA 11 'ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS"
Este programa tiene como objetivo primordial crear las condiciones que ayuden a la
pr5ctica del Voleibol en el territorio de la Republica de Guatemala, por medio de
acciones que tiendan a la preparacion y fortalecimiento del atleta en las
competencias en donde participe.
PROGRAMA 99 "PARTINAS NO ASIGMBLES A PROGRAMAS"
En esta categoria se asignan los recursos necesarios para cumplir con los
compromisos adquiridos en relaci6n a Ias cuotas anuales pactadas con Organismos
Internacionales, lnscripciones por Participacion de Selecciones de Voleibol Sala y
Playa las cuales se ejecutan por medio de transferencias especificas.
7de68
DETALLE DE LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Rengl6n Descripci6n
De la Entidad Receptora Proyecci5n de
Monto Asignado
2019N(mero Nombre
453
Transferencia a entidades
descentralizadas y
autdnomas no financieras
24168AsociaciSn Departamental de
Voleibol de Cuatemala20,000.00
472
Transferencia a Organismos
e lnstituciones
lnternacionales
2417o
North Amdrica Central American y
Caribbean VolleyBall Confederation,,NORCECA,'
150,000.00
471Transferencia a Organismos
Regionales)4169
Asociacidn de Federaciones
Centroamericanas de Voleibol..AFECAVOL"
30,000.00
TOTAL ASIGNADO 200,000.00
ASIGNACIoN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO
DEL PRODUCTO META
Descripci6n Monto Asignado en Q.Nombre
Unidad de
Medida2019
DIRECCION Y COORDI NACION Documento IServicios Administrativos y
Financieros1,061,000.00
ATLETAS CON FORMACION
DEPORTIVA COMPETITIVAPersona 190
Formacidn y Capacitaci6n
T6cnica Deportiva1,891,500.00
ATLETAS DEPARTAM ENTALES
CON FORMACION DEPORTIVAPersona 2,000
Promocidn del Voleibol a
Nivel Nacional3,15,500.00
TOTAL PRESUPUESTO 6,105,000.00
6de68
r#iill5
ASIGNACION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA
Atletas Federados Formados y Competitivos 6,105,000.00
Partidas no asignables a Programas 200,000.00
PR !S i D E i,lTA C0il iTE [J'I0UT|VO
5de68
DEL PROGRAMA
N{mero NOMBRE
011
o99
6,305,00.00
Plan Estratdgico Institucional - Plan Operativo Multianual - Plan Operativo Anual
FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL
INFORME GERENCIAL
Ejercicio Fiscal 2819
Plan Estrat6gico lnstitucional - Plan Operativo Multianuai - Plan Operativo Anual
INFORME GERENCIAL
RESUMEN EJECUTIVO PROYECTO PRESUPUESTO 2019:
En base a Ia identificaci6n de las prioridades nacionales y contribuci6n para el
desarrollo del proceso de Planificaci6n, Presupuesto, Seguimiento y Evaluaci6n
enmarcado en las Prioridades al logro de resultados, metas y lineamientos; y a las
Directrices del PIan Nacionalde Desarrollo; la instituciSn se identifica con una de las
t6 VARIABLES PRIORIZADAS *Seguridady Justicia" y con la PRIORIDAD: {'Seguridad
y Justicia con equidad, pertinencia de pueblos mayc, Xinka, Garffana, sacial, sexual y
*cria" de Ia matriz del eje identificado con el nfimero 5"Estado coma Garante delas
Derechos Humcnas y Canductor del Desarrallo" y siendo uno de sus RESULTADOS:
HerramientLas de Gobierno Electrdnico paratransparenter la gesti6n p{blica.
Asimismo; considerando que el RESULTADO FINAL E INSTITUCIONAL de Ia
FederaciSn Nacional de Voleibol de Guatemala es "INCREMENTAR EL NUMERO DE
ATLETAS EN NIVEL COMPETITIVO" se estaria vinculando y contribuyendo con el
PIan Nacional de Desarrollo K'atun 2oj2 con la varfable y prioridad seguridad y
justicia; debido a que como resultado estrat6gico se obtendrla "Prevenir la
delincuencia en adolecentes entre 12y 17 afios durante los afros zorg-zoz3idebido a
que la pr6ctica regular del deporte desde la adolescencia es esencial para el
desarrollo fisico, mental, psicol6gico y social; asimismo, Ia participaci6n en
actividades deportivas puede fortalecer la salud, meiorar el rendimiento escolar y
cantribuir a reducir el nivel de delincuencie.
La Federaci6n Nacional de Voleibol de Guatemala, es Ia entidad rectora de este
deporte en el nivel nacional y tiene como funcidn; el gabierno, control, fomento,desarrollo, organizoci6n, supervisi6n, fiscalizaci6n y regtamentaci6n de su respectivo
deporte en todas sus ramas en el territorio nacional, promocionar y fomentar la
priSctica del deporte de voleibol en sus diferentes manifestaciones, masificando,
3de68
PIan E,strat6gico Institucional - Plan Operativo Multianual - Plan Operativo Anual
difundiendo y tecnificando este deporte; cumplir con lo dispuesto en la Ley
Orgdnica del Presupuesto.
Aplicar una estructura presupuestaria que cumpla con lo establecido en el articulo
132 de la "Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Fisica y del Deporte"
distribuci6m, zo71 en Gastos Administrativosl 30 % Programas T6cnicos; 5o %
Promoci6n del Deporte a Nivel Nacional.
Sus principales fuentes de ingreso para su funcionamiento son las asignaciones
presupuestarias de la ConfederaciSn Deportiva Aut6noma de Guatemala y las
asistencias t6cnicas y de ciclo olimpico por parte del Comitd Olimpico Guatemalteco.
Los cuales se proyectan para elafio 2019 de Ia siguiente manera:
Fuente zz lngresos Ordinarios de Aporte Constitucional Q.5.365,t7t.oo
Fuente zz lngresos Ordinarios Comitd Olimpico Guatemalteco Q.65o,ooo.oo
Fuente 3t lngresos Propios "AFECAVOL y NORCECA" Q.z5o,ooo.oo
Distrfbuidas en los siguientes programas y grupos de gasto:
PROGRAMA TT ,,ATLETAS FEDERADOS FORMITT}OS Y COMPETITIVOS,,
Este programa tiene como objetivo primordial crear las condiciones que ayuden a Ia
prdctica delVoleibol en elterritorio de la Repriblica de Guatemala, por medio de acciones
que tiendan a la preparaci6n y fortalecimiento del atleta en las competencias en donde
participe.
PROGRAMA gg "PARTIDAS NO ASTGI{ABLESA PROGRAMAS"
En esta categoria se asignan los recursos necesarios para cumplir con los compromisos
adquiridos en relaci6n a las cuotas anuales pactadas con Organismos lntemacionales,
lnscripciones por Participaci6n de Selecciones de Voleibol Sala y Playa las cuales se
ejecutan por medio de transferencias especificas.
RESULTADOS:
RESULTADO ESTRATEGICO:
Contribirir a mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a Ia iusticia; politica de seguridad y
iusticia; en fortalecimiento del estado seguridad con equidad y pertinencia de pueblos
maya, xinca, garffuna, social, sexual y etaria.
2de68
Plan Estrat6gico lnstitucional - Plan Operativo Multianual - Planoperativc Anual
RESULTAEO I NSTITUCIONAI.:
lncrementar el nfmero de atletas en nivel competitivo
PRODUCTOS: ilIETAS PARA ELAfrO zoTg
t. Direcci6n y Coordinaci6n
1.. Atletas con formaci6n deportiva y competitiva
3. Atletas departamentales con formaci6n depoftiva
T DOCUMENTO
1go ATLETAS
zooo ATLETAS
POBLACI6T*t:
Poblaci6n total de la Repriblica'r22 Departamentos"
Rango de edad: de to a 35 afios cantidad estimada de personas matriculadas zrooo
Poblaci6n obietivo: Atletas matriculados en el afio
Poblaci6n elegible: Poblaci6n beneficiaria directa de las intervenciones de la
instituci5n hombres y muieres en rangos de tt a t8 afios de edad.
ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR AL ALCANCE DE LOS RESULTADOS
ESTRATEGICOS E INSTITUCIONALES:
Entrenadores nacionales e internacionales capacitados
Planificaci5n deportiva para alcanzar los objetivos
Bienes y servicios deportivos de calidad
lnstalaciones deportivas de excelente nivel
Llevar un control de entrenamiento durante todo el proceso de los
programas desarrollados por la Federaci6n
Fogueos lnternacionales.
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