• RESÚMENES49001 Transferencias al exterior 1.945.000 0,03 600.000 0,01 69,15-49002 Subvenciones...

2019PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS: TOMO 3

• RESÚMENES

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2019ÍNDICE

1. Resumen Económico de Ingresos (Comunidad Autónoma) ........................................................ 3

1.1. Por Capítulos .......................................................................................................................... 4

1.2. Por Artículos ............................................................................................................................ 6

1.3. Por Conceptos ........................................................................................................................ 8

1.4. Por Subconceptos ................................................................................................................. 11

2. Resumen Económico de Gastos (Comunidad Autónoma) ........................................................ 15

2.1. Por Secciones ....................................................................................................................... 16

2.2. Por Servicios ......................................................................................................................... 18

2.3. Por Capítulos ........................................................................................................................ 23

2.4. Por Artículos .......................................................................................................................... 25

2.5. Por Conceptos ...................................................................................................................... 28

2.6. Por Subconceptos ................................................................................................................. 33

2.7. Por Grupos de Función ......................................................................................................... 42

2.8. Por Funciones ....................................................................................................................... 44

2.9. Por Subfunciones .................................................................................................................. 46

2.10. Por Programas .................................................................................................................... 49

2.11. Por Secciones y Capítulos .................................................................................................. 55

2.12. Por Grupos de Función y Capítulos .................................................................................... 57

2.13. Por Funciones y Capítulos .................................................................................................. 59

2.14. Por Subfunciones y Capítulos ............................................................................................. 61

2.15. Por Programas y Capítulos ................................................................................................. 64

2.16. Por Secciones, Programas y Capítulos .............................................................................. 69

3. Resumen Económico de Gastos OO.AA., Entidades Públicas y Consorcios ........................... 75

3.1. Resumen Económico de Gastos (Comparativo) ................................................................... 76

3.2. Resumen de Gastos por Programas y Capítulos.................................................................. 78

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2019

1. Resumen Económico de Ingresos (Comunidad Autónoma)

4


1.1. Por Capítulos

5

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

* El porcentaje es superior al 10.000%.

(IMPORTE EN EUROS)

Cod. CapítuloPRESUPUESTO INICIAL

AJUSTADO 2018% PRESUPUESTO INICIAL 2019 % 2/1 %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.409.689.812 18,00 1.562.723.769 18,52 10,862 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.665.733.386 21,27 1.737.969.109 20,60 4,343 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 105.203.585 1,34 101.535.763 1,20 3,49-4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.582.746.615 45,74 3.789.453.538 44,91 5,775 INGRESOS PATRIMONIALES 3.000.000 0,04 3.000.000 0,04

Total Operaciones Corrientes 6.766.373.398 86,39 7.194.682.179 85,26 6,336 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0 0,00 500.000 0,017 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 483.943.462 6,18 433.164.798 5,13 10,49-

Total Operaciones de Capital 483.943.462 6,18 433.664.798 5,14 10,39-Total operaciones no financieras 7.250.316.860 92,57 7.628.346.977 90,40 5,21

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.733.281 0,05 24.649.871 0,29 560,27Total Ingresos cap I al VIII 7.254.050.141 92,62 7.652.996.848 90,69 5,50

9 PASIVOS FINANCIEROS 578.144.177 7,38 785.507.041 9,31 35,87Total Ingresos 7.832.194.318 100,00 8.438.503.889 100,00 7,74

6


1.2. Por Artículos

7

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE INGRESOS POR ARTICULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)

Cod. ArtículoPRESUPUESTO INICIAL


10 Sobre la renta 1.357.290.010 18,71 1.482.827.560 19,38 9,2511 Sobre el capital 52.399.802 0,72 79.896.209 1,04 52,4720 Sobre Transmis.Patrimonial. y Actos Jcos.Document. 280.292.719 3,86 332.700.228 4,35 18,7022 Sobre consumos específicos 538.515.521 7,42 575.765.297 7,52 6,9225 Tributos sobre el juego 59.800.114 0,82 74.460.709 0,97 24,5228 Otros impuestos indirectos 787.125.032 10,85 755.042.875 9,87 4,08-32 Tasas 11.205.696 0,15 12.063.050 0,16 7,6534 Precios públicos 10.000 0,00 10.000 0,0035 Otros ingresos por prestación de servicios 41.222.242 0,57 41.222.242 0,5436 Venta de bienes 14.768 0,00 14.768 0,0038 Reintegros 13.162.399 0,18 17.392.553 0,23 32,1439 Otros Ingresos 39.588.480 0,55 30.833.150 0,40 22,12-40 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS 3.534.692.997 48,73 3.742.069.256 48,90 5,8741 De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso 56.055 0,00 56.055 0,0046 De Cabildos Insulares 3.553.362 0,05 3.553.362 0,0549 Del Exterior 44.444.201 0,61 43.774.865 0,57 1,51-52 Intereses de depósitos 3.000.000 0,04 2.500.000 0,03 16,67-55 Productos concesiones y aprovechamientos especial. 0 0,00 500.000 0,0161 De las demás inversiones reales 0 0,00 500.000 0,0170 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS 314.979.368 4,34 318.076.982 4,16 0,9879 Del exterior 168.964.094 2,33 115.087.816 1,50 31,89-82 Reintegro préstamos concedidos al Sector Público 3.733.281 0,05 24.649.871 0,32 560,27

TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL 8 7.254.050.141 100,00 7.652.996.848 100,00 5,50

8


1.3. Por Conceptos

9

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)

Cod. ConceptoPRESUPUESTO INICIAL


100 De las personas físicas 1.357.290.010 18,71 1.482.827.560 19,38 9,25110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 22.875.699 0,32 47.894.050 0,63 109,37111 Impuesto sobre el Patrimonio 29.524.103 0,41 32.002.159 0,42 8,39200 Sobre Transmis.Patrimonial. y Actos Jcos.Document. 280.292.719 3,86 332.700.228 4,35 18,70220 Impuestos especiales 538.515.521 7,42 575.765.297 7,52 6,92250 Tasas sobre el juego 57.925.584 0,80 72.586.179 0,95 25,31251 Impuesto sobre actividades de juego (Ley 13/2011) 1.874.530 0,03 1.874.530 0,02288 Particip.Recursos derivados Régim.Econ.yFisc.(REF) 787.125.032 10,85 755.042.875 9,87 4,08-327 Derechos de examen 250.000 0,00 250.000 0,00329 Otras tasas 10.955.696 0,15 11.813.050 0,15 7,83349 Otros precios públicos 10.000 0,00 10.000 0,00352 De la administración financiera 40.628.242 0,56 40.628.242 0,53359 Otros ingresos procedentes de prestaciones servic. 594.000 0,01 594.000 0,01360 Venta de libros y publicaciones 100 0,00 100 0,00364 Venta de productos agropecuarios 14.668 0,00 14.668 0,00380 De ejercicios cerrados 12.162.399 0,17 14.159.900 0,19 16,42381 De Presupuesto corriente 1.000.000 0,01 3.232.653 0,04 223,27390 Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora 12.664.948 0,17 8.368.960 0,11 33,92-391 Multas y sanciones 23.722.532 0,33 19.097.569 0,25 19,50-399 Ingresos diversos 3.201.000 0,04 3.366.621 0,04 5,17400 De la Administración del Estado 3.509.190.054 48,38 3.716.566.313 48,56 5,91401 De Organismos Autónomos Estado excepto del SPEE 102.943 0,00 102.943 0,00402 De la Seguridad Social 25.400.000 0,35 25.400.000 0,33411 De OOAA, Entes Públ. ppto.limitat.CAC y Consorcios 56.055 0,00 56.055 0,00460 De Cabildos Insulares 3.553.362 0,05 3.553.362 0,05490 Fondo Social Europeo (FSE) 44.440.201 0,61 33.628.365 0,44 24,33-495 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 0 0,00 10.142.500 0,13496 Otras de la Unión Europea 4.000 0,00 4.000 0,00520 Intereses de depósitos 3.000.000 0,04 2.500.000 0,03 16,67-550 De concesiones administrativas 0 0,00 500.000 0,01619 De las demás inversiones reales 0 0,00 500.000 0,01700 De la Administración del Estado (AGE) 314.788.868 4,34 317.886.482 4,15 0,98701 De Organismos Autónomos Estado excepto del SPEE 190.500 0,00 190.500 0,00790 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 153.604.094 2,12 106.702.492 1,39 30,53-794 Fondo Europeo de Desarrollo Agrícola (FEADER) 0 0,00 6.990.324 0,09

10

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



797 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 15.360.000 0,21 1.395.000 0,02 90,92-821 A largo plazo 3.733.281 0,05 24.649.871 0,32 560,27


11


1.4. Por Subconceptos

12

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)

Cod. SubconceptoPRESUPUESTO INICIAL


10000 I.R.P.F. Tarifa autonómica 1.230.951.760 16,97 1.389.900.480 18,16 12,9110002 Liquidación I.R.P.F. ejercicios anteriores 126.338.250 1,74 92.927.080 1,21 26,45-11000 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 22.875.699 0,32 47.894.050 0,63 109,3711100 Impuesto sobre el Patrimonio 29.524.103 0,41 32.002.159 0,42 8,3920000 Sobre Transmisiones Intervivos 226.644.344 3,12 266.431.302 3,48 17,5520001 Sobre Actos Juridicos Documentados 53.648.375 0,74 66.268.926 0,87 23,5222010 Sobre Combustible Derivados del Petróleo 326.509.584 4,50 347.137.179 4,54 6,3222021 Sobre la electricidad 47.393.880 0,65 45.886.181 0,60 3,18-22022 sobre alcohol y bebidas derivadas 16.936.082 0,23 17.954.987 0,23 6,0222023 sobre productos intermedios 512.810 0,01 466.230 0,01 9,08-22024 sobre la cerveza 7.261.138 0,10 7.492.162 0,10 3,1822030 Impuesto sobre las labores del tabaco 139.902.027 1,93 156.828.558 2,05 12,1025000 Rifas y tómbolas 1.544 0,00 0 0,00 100,00-25001 Apuestas y combinaciones aleatorias 1.606.625 0,02 1.817.908 0,02 13,1525002 Bingos 22.209.962 0,31 33.760.356 0,44 52,0125003 Casinos 3.362.332 0,05 3.247.559 0,04 3,41-25004 Máquinas recreativas 30.745.121 0,42 33.760.356 0,44 9,8125100 Partic. CAC en impto. s/activ. juego (DT 6 Ley 13) 1.874.530 0,03 1.874.530 0,0228801 Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) 714.636.978 9,85 682.341.026 8,92 4,52-28802 Arbitrio s/Importac. y Entregas Mercanc.Canar.AIEM 65.848.707 0,91 64.393.412 0,84 2,21-28803 Impuesto Espec. s/determinados medios transportes 6.639.347 0,09 8.308.437 0,11 25,1432700 Derechos de examen 100.000 0,00 100.000 0,0032701 Derechos de examen, personal docente 150.000 0,00 150.000 0,0032906 Presidencia del Gobierno 38.686 0,00 38.686 0,0032908 Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 797.154 0,01 797.154 0,0132911 Consejería de Obras Públicas y Transportes 60.000 0,00 60.000 0,0032913 Consejería de Agricultura,Ganadería,Pesca y Aguas 250.000 0,00 250.000 0,0032915 Consej.Economía,Industria,Comercio y Conocimiento 1.424.087 0,02 1.263.290 0,02 11,29-32918 Consejería de Educación y Universidades 2.505.000 0,03 2.896.643 0,04 15,6332923 Consejería Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 50.000 0,00 50.000 0,0032961 Ingresos conservatorios superiores de música 1.300.000 0,02 872.507 0,01 32,88-32970 Tasas por Dirección e Inspección de Obras 3.500.000 0,05 4.554.001 0,06 30,1132985 Ingresos gestión laboratorios C.ObrasPúbl.yTransp. 62.264 0,00 62.264 0,0032989 Tasas expedición licencias pesca marítima recreat. 690.417 0,01 690.417 0,0132990 Ingresos Boletín Oficial de Canarias 205.091 0,00 205.091 0,00

13


COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



32998 TasasEnseñ.náut.-deprt.buceo port.y prof.mar.-pes. 72.997 0,00 72.997 0,0034988 Carnet joven 10.000 0,00 10.000 0,0035201 Administración y cobranza 500.000 0,01 500.000 0,0135202 Coste gestión tributos del REF 39.778.242 0,55 39.778.242 0,5235209 Otros 350.000 0,00 350.000 0,0035909 Otros servicios 494.000 0,01 494.000 0,0135924 Estancias residencias escuelas capacit. agrarias 100.000 0,00 100.000 0,0036000 Venta de libros y publicaciones 100 0,00 100 0,0036400 Venta de productos agropecuarios 14.668 0,00 14.668 0,0038000 De ejercicios cerrados 12.162.399 0,17 14.159.900 0,19 16,4238100 De Presupuesto corriente 1.000.000 0,01 3.232.653 0,04 223,2739001 Recargo sobre apremio 1.974.703 0,03 3.919.977 0,05 98,5139003 Intereses de demora 10.690.245 0,15 4.448.983 0,06 58,38-39100 Multas 12.550.452 0,17 9.548.307 0,12 23,92-39101 Sanciones tributarias 7.667.080 0,11 6.547.758 0,09 14,60-39104 Sancion.Ley Prevenc.Riesgos Labor.y legisl.laboral 3.000.000 0,04 2.496.504 0,03 16,78-39105 Sanciones por infracciones turísticas 5.000 0,00 5.000 0,0039109 Otras sanciones 500.000 0,01 500.000 0,0139902 Indemnizaciones derivadas de siniestros 400.000 0,01 400.000 0,0139908 Ingresos acción social Personal CAC 1.000 0,00 1.000 0,0039909 Otros ingresos diversos 2.800.000 0,04 2.965.621 0,04 5,9240020 Fondo Garantía de Servicios Públicos Fundamentales 2.791.710.116 38,48 2.864.352.590 37,43 2,6040021 Fondo de Suficiencia Global 36.468.330 0,50 37.882.380 0,50 3,8840025 Liquidac. Fondo Garantía Servicios Públ.Fundament. 26.889.710 0,37 0 0,00 100,00-40027 Liquidación Fondo de Competitividad 416.681.040 5,74 598.194.890 7,82 43,5640028 Liquidación Fondo de Cooperación 121.745.050 1,68 100.290.450 1,31 17,62-40050 Subvc.Admón.Estado gestion.para gtos.no fros.ejerc 43.194.375 0,60 42.619.556 0,56 1,33-40099 Otras tranferencias corrientes 72.501.433 1,00 73.226.447 0,96 1,0040150 Subc.OOAA Estado gest.noSPEE para gtos.nofros.ejer 102.943 0,00 102.943 0,0040250 Subvenc.de la SS gestion.para gtos. no fros.ejerci 25.400.000 0,35 25.400.000 0,3341110 Transferencias de Organismos Autónomos de la CAC 56.055 0,00 56.055 0,0046010 Transferencias de Cabildos Insulares 3.553.362 0,05 3.553.362 0,0549050 Subvenciones del FSE para gastos no fros.ejercicio 44.440.201 0,61 33.628.365 0,44 24,33-49550 Subvenciones FEMP para gastos no financieros ejer. 0 0,00 10.142.500 0,1349650 Otras subvenc.de la Unión Europea gtos.nofros. ejr 4.000 0,00 4.000 0,00

14


COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



52000 Intereses de depósitos 3.000.000 0,04 2.500.000 0,03 16,67-55000 De concesiones administrativas 0 0,00 500.000 0,0161900 De las demás inversiones reales 0 0,00 500.000 0,0170040 Fondo de Compensación Interterritorial.Ej.corrien. 37.606.160 0,52 37.606.160 0,4970041 Fondo de Compensación Interterritorial.Eje.cerrado 4.684.343 0,06 4.684.343 0,0670042 Fondo Complementario. De ejercicio corriente 12.534.140 0,17 12.534.140 0,1670050 Subv.AGEg.financ.inmv.nofro.yact.vta.imp.rdo.ejerc 226.214.075 3,12 229.311.689 3,00 1,3770099 Otras Transferencias de Capital 33.750.150 0,47 33.750.150 0,4470150 Sub.OOAAEst.noSPEEfin.inm.nofro.yact.vta.im.rdo.ej 190.500 0,00 190.500 0,0079050 Subvenc.FEDER fin.inm.nofro.yact.vta.imp.rdo.ejerc 153.604.094 2,12 106.702.492 1,39 30,53-79450 Subv.FEADER financ.inm.nofro.y act.vta.imp.rdo.ejr 0 0,00 6.990.324 0,0979750 Subv. FEMP financ.inmov.nofro.y act.vta.imp.rdo.ej 15.360.000 0,21 1.395.000 0,02 90,92-82101 A largo plazo 3.733.281 0,05 24.649.871 0,32 560,27


15


2. Resumen Económico de Gastos (Comunidad Autónoma)

16


2.1. Por Secciones

17

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)

Cod. SecciónPRESUPUESTO INICIAL


01 PARLAMENTO 26.682.337 0,38 31.464.773 0,42 17,9205 DEUDA PÚBLICA 82.659.274 1,18 80.725.856 1,07 2,34-06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 25.526.921 0,36 25.450.158 0,34 0,30-08 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 238.091.472 3,40 256.998.015 3,42 7,9410 HACIENDA 174.056.220 2,49 161.245.825 2,15 7,36-11 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 352.805.357 5,04 362.349.742 4,82 2,7112 POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD 99.945.676 1,43 103.841.585 1,38 3,9013 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 102.724.739 1,47 117.601.459 1,57 14,4814 SANIDAD 2.740.174.297 39,14 2.833.153.638 37,72 3,3915 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO 110.260.138 1,58 132.076.255 1,76 19,7916 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 97.716.744 1,40 118.647.413 1,58 21,4218 EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 1.647.030.916 23,53 1.715.801.875 22,84 4,1819 DIVERSAS CONSEJERÍAS 215.612.720 3,08 260.858.260 3,47 20,9820 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 590.325.309 8,43 702.096.446 9,35 18,9323 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 496.750.780 7,10 609.326.775 8,11 22,66


18


2.2. Por Servicios

19

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS POR SERVICIOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)

Cod. ServicioPRESUPUESTO INICIAL


0101 SERVICIOS GENERALES 16.775.398 0,24 20.957.166 0,28 24,930102 AUDIENCIA DE CUENTAS 4.615.077 0,07 4.803.880 0,06 4,090103 CONSEJO CONSULTIVO 2.707.716 0,04 2.824.060 0,04 4,300104 DIPUTADO DEL COMÙN 2.584.146 0,04 2.879.667 0,04 11,440501 SERVICIOS GENERALES 82.659.274 1,18 80.725.856 1,07 2,34-0601 SERVICIOS GENERALES 346.225 0,00 348.033 0,00 0,520602 SECRETARIA GENERAL 4.730.809 0,07 5.024.047 0,07 6,200603 VICECONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 3.201.177 0,05 2.373.001 0,03 25,87-0604 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN 1.413.853 0,02 1.360.286 0,02 3,79-0605 VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 217.178 0,00 203.728 0,00 6,19-0612 VICECONSEJ. DE COMUNIC. Y RELAC. CON LOS MEDIOS 3.721.746 0,05 3.449.506 0,05 7,31-0616 DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DEL PRESIDENTE 2.970.063 0,04 3.198.391 0,04 7,690617 DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DE LA VICEPRESID. 757.319 0,01 742.632 0,01 1,94-0619 VICECONSEJERÍA DE ACCIÓN EXTERIOR 1.758.691 0,03 1.838.886 0,02 4,560628 VICECONSEJERÍA DE LOS SERVICIO JURÍDICO 2.489.937 0,04 2.589.623 0,03 4,000632 COMIS. DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA POBREZA 689.178 0,01 580.466 0,01 15,77-0633 DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN 1.495.516 0,02 2.277.104 0,03 52,260634 DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES 1.613.742 0,02 1.314.946 0,02 18,52-0635 DIR. GRAL. DE COORD. Y APOYO TÉCNICO A VICEPRESID. 121.487 0,00 149.509 0,00 23,070801 SERVICIOS GENERALES 448.895 0,01 459.416 0,01 2,340803 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 14.544.957 0,21 15.803.824 0,21 8,660806 DIR. GRAL. DE MODERNIZ. Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 3.671.985 0,05 3.620.214 0,05 1,41-0808 VICECONSEJERÍA DE ADMÓN PÙBLICA Y TRANSPARENCIA 1.952.141 0,03 2.119.429 0,03 8,570814 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÙBLICA 10.816.810 0,15 11.819.568 0,16 9,270817 VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA 648.171 0,01 869.379 0,01 34,130818 DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMÓN DE JUSTICIA 149.983.226 2,14 160.124.668 2,13 6,760823 VICEC. DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO 289.275 0,00 297.956 0,00 3,000824 DIR. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOL. 50.535.683 0,72 52.851.488 0,70 4,580825 D. G. DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.354.784 0,02 5.022.300 0,07 270,710826 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD 3.845.545 0,05 4.009.773 0,05 4,271001 SERVICIOS GENERALES 679.805 0,01 687.654 0,01 1,151002 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 103.681.274 1,48 115.556.830 1,54 11,451003 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 3.653.689 0,05 3.695.434 0,05 1,141005 INTERVENCIÓN GENERAL 10.947.593 0,16 11.030.839 0,15 0,761006 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA 27.514.217 0,39 2.487.990 0,03 90,96-

20


COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



1008 JUNTAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 61.293 0,00 0 0,00 100,00-1010 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 25.389.618 0,36 25.576.658 0,34 0,741012 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN 2.128.731 0,03 2.210.420 0,03 3,841101 SERVICIOS GENERALES 525.236 0,01 533.911 0,01 1,651102 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 4.985.847 0,07 4.953.033 0,07 0,66-1104 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA 241.797.110 3,45 237.005.293 3,16 1,98-1108 VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES 20.577.779 0,29 31.932.267 0,43 55,181109 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES 84.919.385 1,21 87.925.238 1,17 3,541201 SERVICIOS GENERALES 549.183 0,01 624.934 0,01 13,791202 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 13.865.507 0,20 9.788.757 0,13 29,40-1204 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 10.847.625 0,15 13.741.820 0,18 26,681206 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 11.361.039 0,16 11.543.420 0,15 1,611207 DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 30.275.551 0,43 30.603.911 0,41 1,081208 VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL 4.194.828 0,06 7.228.446 0,10 72,321210 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 28.851.943 0,41 30.310.297 0,40 5,051301 SERVICIOS GENERALES 496.883 0,01 506.959 0,01 2,031302 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 19.955.208 0,29 20.989.835 0,28 5,181307 VICECONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO 12.236.337 0,17 10.135.936 0,13 17,17-1309 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA 29.151.139 0,42 29.505.984 0,39 1,221310 DIRECCIÓN GRAL DE AGRICULTURA 21.220.856 0,30 29.396.406 0,39 38,531311 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA 6.260.527 0,09 6.165.421 0,08 1,52-1316 DIRECCION GENERAL DE AGUAS 13.403.789 0,19 20.900.918 0,28 55,931401 SERVICIOS GENERALES 566.354 0,01 591.849 0,01 4,501402 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 2.739.607.943 39,14 2.832.561.789 37,71 3,391501 SERVICIOS GENERALES 397.950 0,01 405.939 0,01 2,011502 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 4.020.045 0,06 3.937.392 0,05 2,06-1503 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 37.503.277 0,54 42.133.290 0,56 12,351505 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO 5.579.189 0,08 8.839.079 0,12 58,431508 VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y COMERCIO 101.342 0,00 238.457 0,00 135,301512 VICEC. DE ECONOMIA Y ASUNTOS ECONÓMICOS CON U. E. 5.258.825 0,08 6.730.093 0,09 27,981514 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 13.023.635 0,19 19.803.298 0,26 52,061515 DIR. GRA.L DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA U. E. 1.764.814 0,03 1.784.518 0,02 1,121516 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON ÁFRICA 1.609.895 0,02 2.166.493 0,03 34,571517 AGENCIA CAN. DE INV., INNOV. Y SDAD. DE LA INFORM. 41.001.166 0,59 46.037.696 0,61 12,281601 SERVICIOS GENERALES 441.518 0,01 679.255 0,01 53,85

21


COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



1602 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 2.560.616 0,04 3.213.501 0,04 25,501604 DIRECCIÓN GRAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 30.296.751 0,43 31.728.850 0,42 4,731605 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 25.667.117 0,37 41.195.543 0,55 60,501609 VICECONSEJERIA DE TURISMO 3.070.425 0,04 3.075.062 0,04 0,151610 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES 1.879.275 0,03 4.570.647 0,06 143,211611 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES 10.631.097 0,15 10.406.191 0,14 2,12-1612 DIR. GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL 11.530.903 0,16 10.133.961 0,13 12,11-1613 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL 11.639.042 0,17 13.644.403 0,18 17,231801 SERVICIOS GENERALES 1.134.164 0,02 1.085.823 0,01 4,26-1802 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 137.587.192 1,97 137.813.106 1,83 0,161803 DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA 98.842.353 1,41 104.449.299 1,39 5,671804 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 259.107.137 3,70 279.461.856 3,72 7,861805 DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA 58.545.553 0,84 57.736.083 0,77 1,38-1807 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES 244.346.468 3,49 250.936.895 3,34 2,701814 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 908.073 0,01 929.062 0,01 2,311815 DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS 9.115.577 0,13 11.595.838 0,15 27,211835 PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS 454.938.173 6,50 471.068.934 6,27 3,551838 PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE 382.506.226 5,46 400.724.979 5,33 4,761901 SERVICIOS GENERALES 215.612.720 3,08 260.858.260 3,47 20,982001 SERVICIOS GENERALES 343.691.198 4,91 421.807.097 5,62 22,732002 CABILDO INSULAR DE EL HIERRO 8.320.190 0,12 9.456.507 0,13 13,662003 CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA 12.501.925 0,18 14.209.355 0,19 13,662004 CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA 83.946.000 1,20 95.410.789 1,27 13,662005 CABILDO INSULAR DE LANZAROTE 10.764.204 0,15 12.234.309 0,16 13,662006 CABILDO INSULAR DE LA GOMERA 10.683.856 0,15 12.114.571 0,16 13,392007 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 26.725.988 0,38 30.376.046 0,40 13,662008 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 93.691.948 1,34 106.487.772 1,42 13,662301 SERVICIOS GENERALES 108.321.134 1,55 142.198.144 1,89 31,272302 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 10.413.111 0,15 10.858.997 0,14 4,282306 VICECONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 146.912 0,00 148.128 0,00 0,832307 DIR GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES E INMIGRACION 99.265.427 1,42 94.800.515 1,26 4,50-2308 DIR. GRAL DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD 202.864.334 2,90 283.792.490 3,78 39,892315 VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y EMPRENDEDURÍA 484.033 0,01 485.249 0,01 0,252316 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 9.350.841 0,13 11.692.913 0,16 25,052317 DIR. GRAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA 65.904.988 0,94 65.350.339 0,87 0,84-

22


COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)




23


2.3. Por Capítulos

24

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)

Cod. CapítuloPRESUPUESTO INICIAL


1 GASTOS DE PERSONAL 1.427.452.624 18,23 1.541.055.759 18,26 7,962 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 299.930.817 3,83 314.614.436 3,73 4,903 GASTOS FINANCIEROS 83.105.200 1,06 81.675.564 0,97 1,72-4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.185.674.050 53,44 4.495.376.165 53,27 7,40

Total Operaciones Corrientes 5.996.162.691 76,56 6.432.721.924 76,23 7,286 INVERSIONES REALES 420.942.381 5,37 427.115.936 5,06 1,477 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 541.237.092 6,91 634.739.608 7,52 17,28

Total Operaciones de Capital 962.179.473 12,28 1.061.855.544 12,58 10,36Total gastos no financieros 6.958.342.164 88,84 7.494.577.468 88,81 7,71

8 ACTIVOS FINANCIEROS 42.020.736 0,54 17.060.607 0,20 59,40-Total Gastos cap I al VIII 7.000.362.900 89,38 7.511.638.075 89,02 7,30

9 PASIVOS FINANCIEROS 831.831.418 10,62 926.865.814 10,98 11,42Total Gastos 7.832.194.318 100,00 8.438.503.889 100,00 7,74

25


2.4. Por Artículos

26

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS POR ARTICULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



10 Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos 5.687.701 0,08 5.841.113 0,08 2,7011 Personal Eventual 3.938.578 0,06 4.070.792 0,05 3,3612 Funcionarios y Personal Estatutario 1.011.269.634 14,45 1.033.423.663 13,76 2,1913 Laborales 151.695.690 2,17 153.682.438 2,05 1,3115 Incentivos al Rendimiento 2.365.982 0,03 294.297 0,00 87,56-16 Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador 168.757.909 2,41 184.030.735 2,45 9,0517 Gastos diversos de personal 30.004.829 0,43 82.747.534 1,10 175,7818 Retribuciones extraordinarias 35.295.825 0,50 56.704.508 0,75 60,6619 Gastos Personal Parlamento 18.436.476 0,26 20.260.679 0,27 9,8920 Arrendamientos y Cánones 9.360.680 0,13 9.991.649 0,13 6,7421 Reparación, mantenimiento y conservación 18.853.564 0,27 19.259.352 0,26 2,1522 Suministros y otros 265.431.745 3,79 278.771.228 3,71 5,0323 Indemnizaciones por razón del Servicio 6.269.828 0,09 6.577.207 0,09 4,9025 Asistencia sanitaria con medios ajenos 15.000 0,00 15.000 0,0030 De Deuda Pública Interior 45.120.035 0,64 43.807.535 0,58 2,91-31 De Préstamos del interior 37.579.329 0,54 36.963.917 0,49 1,64-34 Depósitos,Fianzas y otros 405.836 0,01 904.112 0,01 122,7840 Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social 4.460.000 0,06 6.252.271 0,08 40,1942 A Organismos Autónomos de CAC 2.792.611.006 39,89 2.897.908.066 38,58 3,7744 A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC 349.802.929 5,00 366.088.064 4,87 4,6645 A Ayuntamientos 173.775.633 2,48 185.923.518 2,48 6,9946 A Cabildos Insulares 383.375.309 5,48 480.069.287 6,39 25,2247 A Empresas Privadas 75.287.941 1,08 68.298.090 0,91 9,28-48 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 404.416.232 5,78 488.821.869 6,51 20,8749 Al exterior 1.945.000 0,03 2.015.000 0,03 3,6060 Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral 239.354.568 3,42 229.054.987 3,05 4,30-61 Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral 7.638.304 0,11 8.030.024 0,11 5,1362 Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios 40.820.872 0,58 31.803.392 0,42 22,09-63 Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv. 15.193.654 0,22 13.306.020 0,18 12,42-64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 56.370.103 0,81 82.362.197 1,10 46,1165 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 61.564.880 0,88 62.559.316 0,83 1,6270 Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr 660.000 0,01 9.488.780 0,13 1.337,6972 A Organismos Autónomos de la C.A.C. 84.500.662 1,21 101.498.498 1,35 20,1274 A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC 59.618.533 0,85 75.695.850 1,01 26,9775 A Ayuntamientos 157.528.401 2,25 177.294.495 2,36 12,55

27

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS POR ARTICULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



76 A Cabildos Insulares 203.028.230 2,90 228.220.093 3,04 12,4177 A Empresas Privadas 27.947.787 0,40 33.026.913 0,44 18,1778 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 7.323.479 0,10 8.384.979 0,11 14,4979 Al Exterior 630.000 0,01 1.130.000 0,02 79,3782 Concesión de Préstamos al Sector Público 35.000.000 0,50 10.000.000 0,13 71,43-83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 7.020.736 0,10 7.060.607 0,09 0,57


28


2.5. Por Conceptos

29

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



100 Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos 5.627.696 0,08 5.781.107 0,08 2,73101 Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos 60.005 0,00 60.006 0,00110 Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual 3.829.106 0,05 3.959.379 0,05 3,40113 Asignación por destino fuera de la C.A.C. 109.472 0,00 111.413 0,00 1,77120 Retribuciones básicas 450.996.093 6,44 461.312.183 6,14 2,29121 Retribuciones complementarias 541.239.134 7,73 552.354.231 7,35 2,05123 Asignación por destino fuera de la C.A.C. 49.018 0,00 50.454 0,00 2,93125 Sustituciones personal funcionario y estatutario 17.087.073 0,24 17.806.787 0,24 4,21126 Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut. 6 0,00 8 0,00 33,33127 Refuerzos personal funcionario y estatutario 1.898.310 0,03 1.900.000 0,03 0,09130 Laboral fijo 90.343.832 1,29 88.824.127 1,18 1,68-131 Laboral eventual 61.193.283 0,87 64.709.367 0,86 5,75132 Resolución Judicial Firme 8 0,00 8 0,00133 Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral 158.567 0,00 148.936 0,00 6,07-150 Productividad 12.418 0,00 12.608 0,00 1,53151 Gratificaciones 2.353.564 0,03 281.689 0,00 88,03-160 Cuotas sociales 163.433.669 2,33 178.870.093 2,38 9,45162 Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut. 664.240 0,01 0 0,00 100,00-163 Gastos de acción social de personal laboral 700.000 0,01 700.006 0,01165 Gastos de acción social y otras prestaciones 3.750.000 0,05 4.250.636 0,06 13,35166 Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual 210.000 0,00 210.000 0,00170 Gastos diversos de personal 30.004.829 0,43 82.747.534 1,10 175,78182 Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo 35.295.825 0,50 56.704.508 0,75 60,66190 Gastos Personal Parlamento 18.436.476 0,26 20.260.679 0,27 9,89200 Terrenos y bienes naturales 5 0,00 5 0,00202 Edificios y otras construcciones 8.589.300 0,12 8.436.888 0,11 1,77-203 Maquinaria, instalación y utillaje 12.898 0,00 12.898 0,00204 Elementos de transporte 268.604 0,00 1.066.807 0,01 297,17205 Mobiliario y enseres 264.103 0,00 250.234 0,00 5,25-206 Equipamiento para proceso de la información 190.699 0,00 191.746 0,00 0,55207 Cánones 26.573 0,00 26.573 0,00209 Otro inmovilizado material 8.498 0,00 6.498 0,00 23,53-210 Infraestructura y bienes naturales 461.033 0,01 479.034 0,01 3,90212 Edificios y otras construcciones 5.214.297 0,07 5.277.264 0,07 1,21213 Maquinaria, instalación y utillaje 2.885.864 0,04 2.981.763 0,04 3,32

30


COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



214 Elementos de transportes 361.280 0,01 416.534 0,01 15,29215 Mobiliario y enseres 504.022 0,01 487.492 0,01 3,28-216 Equipamiento para proceso de la información 9.366.932 0,13 9.567.129 0,13 2,14219 Otro inmovilizado material 60.136 0,00 50.136 0,00 16,63-220 Suministros no tarifados 5.679.642 0,08 6.424.487 0,09 13,11221 Suministros tarifados 21.227.538 0,30 22.159.344 0,30 4,39222 Comunicaciones 16.057.800 0,23 15.278.277 0,20 4,85-223 Transportes 46.112.931 0,66 48.858.257 0,65 5,95224 Primas de Seguros 1.007.755 0,01 1.553.250 0,02 54,13225 Tributos y sanciones 2.489.548 0,04 3.871.524 0,05 55,51226 Gastos diversos 8.102.763 0,12 8.960.330 0,12 10,58227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 90.769.908 1,30 96.982.287 1,29 6,84229 Gastos corrientes tipificados 73.983.860 1,06 74.683.472 0,99 0,95230 Indemnizaciones por razón del servicio 6.260.356 0,09 6.565.735 0,09 4,88239 Otras indemnizaciones 9.472 0,00 11.472 0,00 21,11258 Otros servicios de asistencia sanitaria 15.000 0,00 15.000 0,00300 Intereses 44.620.035 0,64 43.307.535 0,58 2,94-301 Gastos de emisión, modificación y cancelación 500.000 0,01 500.000 0,01310 Intereses 36.579.329 0,52 35.963.917 0,48 1,68-311 Gtos de formalización, modificación y cancelación 1.000.000 0,01 1.000.000 0,01342 Intereses de demora 224.836 0,00 723.112 0,01 221,62349 Otros gastos financieros 181.000 0,00 181.000 0,00400 Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social 4.460.000 0,06 6.252.271 0,08 40,19420 A Organismos Autónomos de la CAC 2.792.611.006 39,89 2.897.908.066 38,58 3,77443 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 30.612.351 0,44 32.556.051 0,43 6,35444 A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest. 80.165.888 1,15 90.412.256 1,20 12,78445 A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C. 203.984 0,00 203.984 0,00446 A Universidades 232.048.549 3,31 238.213.549 3,17 2,66447 A otras Entidades Públicas de la CAC 800.000 0,01 0 0,00 100,00-448 A Fundaciones Públicas de la C.A.C 4.705.224 0,07 4.702.224 0,06 0,06-449 A Consorcios 1.266.933 0,02 0 0,00 100,00-450 A Ayuntamientos 173.775.633 2,48 185.923.518 2,48 6,99460 A Cabildos Insulares 383.375.309 5,48 480.069.287 6,39 25,22470 A Empresas Privadas 75.287.941 1,08 68.298.090 0,91 9,28-480 A familias e instituciones sin fines de Lucro 403.093.814 5,76 487.097.199 6,48 20,84

31


COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



482 A fundaciones 1.322.418 0,02 1.724.670 0,02 30,42490 Al exterior 1.945.000 0,03 2.015.000 0,03 3,60600 Inversiones en terrenos y bienes naturales 19.907.942 0,28 24.837.239 0,33 24,76602 Edificios y otras construcciones 981.000 0,01 1.485.167 0,02 51,39603 Infraestructuras 218.440.626 3,12 202.707.581 2,70 7,20-607 Otros bienes destinados al uso general 25.000 0,00 25.000 0,00610 Inversiones en terrenos y bienes naturales 5.262.254 0,08 2.658.052 0,04 49,49-612 Edificios y otras construcciones 2.016.050 0,03 3.811.972 0,05 89,08613 Infraestructuras 60.000 0,00 260.000 0,00 333,33614 Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural 300.000 0,00 1.300.000 0,02 333,33622 Edificios y otras construcciones 17.098.853 0,24 12.807.873 0,17 25,10-623 Maquinaria, instalación y utillaje 7.392.763 0,11 6.069.111 0,08 17,90-624 Elementos de transporte 69.159 0,00 50.000 0,00 27,70-625 Mobiliarios y enseres 2.302.963 0,03 1.701.985 0,02 26,10-626 Equipamiento para proceso de la información 13.489.693 0,19 10.414.474 0,14 22,80-628 Otros activos materiales 467.441 0,01 759.949 0,01 62,58632 Edificios y otras construcciones 7.373.586 0,11 6.812.083 0,09 7,62-633 Maquinaria, instalación y utillaje 7.647.178 0,11 6.149.817 0,08 19,58-634 Elementos de transporte 28.890 0,00 16.050 0,00 44,44-635 Mobiliario y enseres 5.000 0,00 7.500 0,00 50,00636 Equipamiento para proceso de la información 139.000 0,00 320.570 0,00 130,63640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 56.370.103 0,81 82.362.197 1,10 46,11650 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 61.564.880 0,88 62.559.316 0,83 1,62700 Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr 660.000 0,01 9.488.780 0,13 1.337,69720 A Organismos Autónomos de la C.A.C. 84.500.662 1,21 101.498.498 1,35 20,12743 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 30.953.398 0,44 35.965.162 0,48 16,19744 A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest. 7.548.161 0,11 7.548.161 0,10745 A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C. 17.724.590 0,25 28.031.013 0,37 58,15746 A Universidades 740.000 0,01 2.939.130 0,04 297,18747 A otras Entidades Públicas de la C.A.C. 200.000 0,00 200.000 0,00748 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 352.384 0,01 362.384 0,00 2,84749 A Consorcios 2.100.000 0,03 650.000 0,01 69,05-750 A Ayuntamientos 157.528.401 2,25 177.294.495 2,36 12,55760 A Cabildos Insulares 203.028.230 2,90 228.220.093 3,04 12,41770 A Empresas Privadas 27.947.787 0,40 33.026.913 0,44 18,17

32


COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



780 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 7.215.883 0,10 7.777.383 0,10 7,78782 A fundaciones 107.596 0,00 607.596 0,01 464,70790 Al Exterior 630.000 0,01 1.130.000 0,02 79,37821 Préstamos a largo plazo 35.000.000 0,50 10.000.000 0,13 71,43-830 Préstamos a corto plazo 2.020.736 0,03 60.607 0,00 97,00-831 Préstamos a largo plazo 5.000.000 0,07 7.000.000 0,09 40,00


33


2.6. Por Subconceptos

34

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



10000 Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos 1.123.539 0,02 1.143.224 0,02 1,7510001 Otras remuneraciones 4.332.628 0,06 4.438.396 0,06 2,4410005 Trienios/Antigüedad 171.529 0,00 199.487 0,00 16,3010100 Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos 60.005 0,00 60.006 0,0011000 Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual 3.806.329 0,05 3.928.340 0,05 3,2111005 Trienios/Antigüedad 22.777 0,00 31.039 0,00 36,2711300 Asignación por destino fuera de la C.A.C. 109.472 0,00 111.413 0,00 1,7712000 Sueldo 376.600.833 5,38 386.293.350 5,14 2,5712005 Trienios 74.395.260 1,06 75.018.833 1,00 0,8412101 Complementos al puesto de trabajo 203.298.507 2,90 208.745.236 2,78 2,6812102 Indemnizaciones por residencia 60.667.588 0,87 64.180.049 0,85 5,7912103 Complementos específico 256.618.757 3,67 258.966.071 3,45 0,9112105 Sexenios 14.370.201 0,21 14.388.315 0,19 0,1312109 Otros complementos 6.284.081 0,09 6.074.560 0,08 3,33-12300 Asignación por destino fuera de la C.A.C. 49.018 0,00 50.454 0,00 2,9312500 Sustituciones personal funcionario y estatutario 17.087.073 0,24 17.806.787 0,24 4,2112600 Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut. 6 0,00 8 0,00 33,3312700 Refuerzos personal funcionario y estatutario 1.898.310 0,03 1.900.000 0,03 0,0913000 Salario Base 49.139.122 0,70 48.409.392 0,64 1,49-13001 Otras remuneraciones 29.947.807 0,43 29.449.852 0,39 1,66-13005 Antiguedad 10.954.335 0,16 10.740.499 0,14 1,95-13006 Horas extras 302.568 0,00 224.384 0,00 25,84-13100 Salario base 32.066.844 0,46 34.163.549 0,45 6,5413101 Otras remuneraciones 16.194.490 0,23 17.387.609 0,23 7,3713102 Sustituciones Personal Laboral 9.088.456 0,13 9.571.493 0,13 5,3113105 Antiguedad 3.782.493 0,05 3.502.206 0,05 7,41-13106 Horas extras 61.000 0,00 84.510 0,00 38,5413200 Resolución Judicial Firme 8 0,00 8 0,0013300 Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral 158.567 0,00 148.936 0,00 6,07-15000 Productividad Personal funcionario y estatutario 12.418 0,00 12.500 0,00 0,6615004 Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras 0 0,00 36 0,0015007 Productividad Tutorias Grupos Autorizados 0 0,00 36 0,0015008 Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC 0 0,00 36 0,0015100 Gratificaciones 353.528 0,01 281.653 0,00 20,33-15101 Horas lectivas complementarias 36 0,00 36 0,00

35


COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



15104 2.000.000 0,03 0 0,00 100,00-16010 Cuotas sociales altos cargos 1.000.098 0,01 995.548 0,01 0,45-16011 Cuotas sociales personal eventual 1.123.159 0,02 1.159.129 0,02 3,2016012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 113.916.934 1,63 129.171.350 1,72 13,3916013 Cuotas sociales laborales 47.393.478 0,68 47.544.066 0,63 0,3216212 Formación y perfeccionamiento 664.240 0,01 0 0,00 100,00-16316 Economatos y comedores 700.000 0,01 700.006 0,0116500 Gastos de acción social y otras prestaciones 3.750.000 0,05 4.250.636 0,06 13,3516617 Seguros 210.000 0,00 210.000 0,0017000 Ampliación de plantilla 21.051.154 0,30 43.043.658 0,57 104,4717002 Insuficiencias y Otras Contingencias 7.921.455 0,11 38.247.628 0,51 382,8417028 Fondo atribuc. temporal de funciones pers. docente 1.032.220 0,01 1.456.248 0,02 41,0818200 Incremento retributivo Ley PGE 35.295.825 0,50 56.704.508 0,75 60,6619000 Gastos Personal Parlamento 18.436.476 0,26 20.260.679 0,27 9,8920000 Terrenos y bienes naturales 5 0,00 5 0,0020200 Edificios y otras construcciones 8.589.300 0,12 8.436.888 0,11 1,77-20301 Instalaciones técnicas 357 0,00 357 0,0020302 Maquinaria 10.941 0,00 10.941 0,0020303 Utillaje 1.600 0,00 1.600 0,0020400 Elementos de transporte 268.604 0,00 1.066.807 0,01 297,1720500 Mobiliario y enseres 264.103 0,00 250.234 0,00 5,25-20600 Equipamiento para proceso de la información 190.699 0,00 191.746 0,00 0,5520700 Cánones 26.573 0,00 26.573 0,0020900 Otro inmovilizado material 8.498 0,00 6.498 0,00 23,53-21001 Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general 314.663 0,00 320.954 0,00 2,0021002 Terrenos y bienes naturales 146.370 0,00 158.080 0,00 8,0021200 Edificios y otras construcciones 5.063.920 0,07 5.126.828 0,07 1,2421201 Conservación y reparación de viviendas 3.727 0,00 3.727 0,0021209 Otros 146.650 0,00 146.709 0,00 0,0421301 Instalaciones técnicas 2.296.952 0,03 2.388.130 0,03 3,9721302 Maquinaria 166.937 0,00 161.439 0,00 3,29-21303 Utillaje 11.053 0,00 13.053 0,00 18,0921305 Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica 410.922 0,01 419.141 0,01 2,0021400 Elementos de transportes 361.280 0,01 416.534 0,01 15,2921500 Mobiliario y enseres 504.022 0,01 487.492 0,01 3,28-

36


COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



21600 Equipamiento para proceso de la información 9.366.932 0,13 9.567.129 0,13 2,1421900 Otro inmovilizado material 60.136 0,00 50.136 0,00 16,63-22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1.577.926 0,02 1.596.299 0,02 1,1622001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 522.671 0,01 512.371 0,01 1,97-22002 Material informático no inventariable 985.669 0,01 1.347.907 0,02 36,7522003 Vestuario y lencería 441.178 0,01 481.344 0,01 9,1022004 Productos alimenticios 646.661 0,01 960.529 0,01 48,5422005 Productos farmacéuticos 12.172 0,00 12.172 0,0022006 Otros suministros sanitarios 200.000 0,00 200.000 0,0022009 Otros suministros no tarifados 1.293.365 0,02 1.313.865 0,02 1,5922100 Energía eléctrica 20.234.663 0,29 21.149.052 0,28 4,5222101 Agua 398.007 0,01 401.250 0,01 0,8122102 Gas 20.323 0,00 20.324 0,0022103 Combustible 516.079 0,01 533.002 0,01 3,2822109 Otros suministros 58.466 0,00 55.716 0,00 4,70-22200 Telefónicas 11.559.177 0,17 10.796.632 0,14 6,60-22201 Postales 3.281.483 0,05 3.281.271 0,04 0,01-22202 Telegráficas 24.434 0,00 24.434 0,0022203 Telex y telefax 10.130 0,00 9.830 0,00 2,96-22204 Informáticas 171.889 0,00 155.419 0,00 9,58-22209 Otros 1.010.687 0,01 1.010.691 0,0122300 Parque móvil 1.418 0,00 1.418 0,0022301 Otros transportes 6.432.513 0,09 6.568.939 0,09 2,1222302 Transporte escolar 39.679.000 0,57 42.287.900 0,56 6,5822400 Edificios y locales 759.560 0,01 759.560 0,0122401 Vehículos 142.244 0,00 142.244 0,0022402 Otro inmovilizado 60.281 0,00 75.281 0,00 24,8822403 Otros riesgos 45.670 0,00 576.165 0,01 1.161,5822500 Tributos locales 2.364.563 0,03 3.706.629 0,05 56,7622501 Tributos autonómicos 4.670 0,00 4.672 0,00 0,0422502 Tributos estatales 116.177 0,00 156.080 0,00 34,3522503 Multas y sanciones 4.133 0,00 4.138 0,00 0,1222509 Otros 5 0,00 5 0,0022601 Atenciones protocolarias y representativas 114.900 0,00 112.900 0,00 1,74-22602 Publicidad y propaganda 696.816 0,01 1.038.311 0,01 49,01

37


COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



22603 Jurídicos y contenciosos 905.389 0,01 1.027.837 0,01 13,5222604 Remuneraciones a agentes mediadores 6 0,00 6 0,0022606 Reuniones, cursos y conferencias 1.557.231 0,02 1.788.689 0,02 14,8622609 Otros 4.706.529 0,07 4.870.329 0,06 3,4822613 Gastos de edición y distribución de publicaciones 97.892 0,00 104.258 0,00 6,5022617 Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas 24.000 0,00 18.000 0,00 25,00-22700 Limpieza y aseo 34.267.967 0,49 33.977.962 0,45 0,85-22701 Seguridad 12.357.277 0,18 12.968.267 0,17 4,9422702 Valoraciones y peritajes 1.793.708 0,03 1.760.002 0,02 1,88-22703 Servicios postales y de mensajería 385.477 0,01 382.244 0,01 0,84-22704 Custodia, depósitos y almacenaje 19.985 0,00 207.685 0,00 939,2022705 Procesos electorales 2.913 0,00 2.086.420 0,03 *22706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 11.571.849 0,17 11.570.641 0,15 0,01-22709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 6.895.333 0,10 7.726.028 0,10 12,0522710 Estudios y proyectos de investigación 31.356 0,00 31.356 0,0022711 Actividades preventivas de riesgos laborales 595.145 0,01 579.530 0,01 2,62-22712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 22.187.312 0,32 25.030.566 0,33 12,8122715 Sistema integral control horario 661.586 0,01 661.586 0,0122900 Consejo Escolar de Canarias 155.603 0,00 155.603 0,0022901 Gastos de actividades docentes y formativas 17.921.133 0,26 18.748.275 0,25 4,6222902 Auxiliares Educativos 3.661.447 0,05 5.161.447 0,07 40,9722903 Gastos de Escuelas Infantiles Propias 335.000 0,00 335.000 0,0022906 Gastos de Menores Extranjeros no Acompañados 9.000 0,00 9.000 0,0022909 Gtos Menores en Acog Residenc y/o bajo Med Judic 3.343.200 0,05 3.243.200 0,04 2,99-22911 Educación Ocupacional Compensatoria Adultos 26.850 0,00 30.878 0,00 15,0022912 Impulso de la Formación de Adultos 425.000 0,01 425.000 0,0122913 Proyecto Entorno Educativo TIC 425.502 0,01 416.725 0,01 2,06-22917 Día de Canarias 400.000 0,01 416.731 0,01 4,1822919 Cofinac. Planes erradicación y control de plagas 500.000 0,01 500.000 0,0122920 Ejecución medidas judiciales menores infractores 19.816.735 0,28 16.979.950 0,23 14,32-22921 Gastos funcionamiento Conservatorios de Música 431.896 0,01 431.896 0,0122922 Ciclos Formativos 1.932.749 0,03 2.682.749 0,04 38,8022925 Program. Divulgac. y desarrollo autogobierno 207.000 0,00 259.910 0,00 25,5622926 Gastos de funcionamiento inspección turística 465 0,00 465 0,0022927 Prevención Riesgos Laborales 1.289.734 0,02 1.220.183 0,02 5,39-

38


COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



22948 Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Madrid 225.782 0,00 225.782 0,0022949 Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Bruselas 25.000 0,00 25.000 0,0022950 Oficinas de representación del Gobierno 10.000 0,00 10.000 0,0022954 Gastos corrientes del Plan del Voluntariado 41.305 0,00 50.000 0,00 21,0522956 Gtos Funcionam. Tribunales de Educación Primaria 2.100 0,00 7.000 0,00 233,3322957 Escolta Presidencial 63.000 0,00 63.000 0,0022958 Gtos Funcionam. Tribunales de Educación Secundaria 7.000 0,00 2.100 0,00 70,00-22959 Consejo Canario de Relaciones Laborales 5.680 0,00 5.680 0,0022960 Orientación para el empleo 315.647 0,00 59.255 0,00 81,23-22961 Gtos de formac. personal Seguridad y Emergencias 434.405 0,01 1.003.522 0,01 131,0122963 Gastos del programa de competitividad e innovación 193.341 0,00 193.341 0,0022968 Gastos Europa Directo 4.000 0,00 4.000 0,0022969 Formación Profesional Basica 392.800 0,01 542.800 0,01 38,1922970 Ley Canaria de Juventud 63.000 0,00 95.000 0,00 50,7922971 Gastos diversos del acogimiento familiar 2.260.000 0,03 2.310.000 0,03 2,2122972 Atencion e interv familias y menores de adopcion 70.000 0,00 70.000 0,0022976 Fondos Europeos Programas Operativos 2014-2020 779.900 0,01 795.400 0,01 1,9922977 Jurados 140.000 0,00 140.000 0,0022978 Gastos de funcionamiento de módulos insulares 36.663 0,00 36.663 0,0022982 Campaña institucional de Navidad 118.580 0,00 118.580 0,0022983 Contratación de Servicios de Noticias 365.000 0,01 365.000 0,0022986 Gastos funcionamiento de la D.G. de Obras Públicas 6 0,00 0 0,00 100,00-22987 Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas 4 0,00 4 0,0022988 Plan Canario Joven 524.000 0,01 524.000 0,0122989 Gtos funcionam. Inspección y vigilanc. pesquera 5.666 0,00 666 0,00 88,25-22990 Gastos Boletín Oficial de Canarias 247.628 0,00 247.628 0,0022991 Fondo de Contingencia 5.208.260 0,07 5.208.260 0,0722994 Atenc e interv famil y men en riesgo de exclus soc 2.841.000 0,04 2.841.000 0,0422995 Uso gratuito libros de texto 7.350.000 0,10 7.350.000 0,1022997 Entidades Canarias en el Exterior 35.000 0,00 35.000 0,0022998 Gtos enseñ. naút-deport. buceo y profes. mar-pesq 6 0,00 6 0,0022999 Otros gastos corrientes tipificados 1.337.773 0,02 1.337.773 0,0223000 Indemnizaciones por razón del servicio 6.260.356 0,09 6.565.735 0,09 4,8823900 Otras indemnizaciones 9.472 0,00 11.472 0,00 21,1125801 Otros servicios de asistencia sanitaria 15.000 0,00 15.000 0,00

39


COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



30000 Intereses de obligaciones y bonos 44.620.035 0,64 43.307.535 0,58 2,94-30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación 500.000 0,01 500.000 0,0131040 Intereses de préstamos a largo plazo 36.579.329 0,52 35.963.917 0,48 1,68-31101 Gtos de formalización, modificación y cancelación 1.000.000 0,01 1.000.000 0,0134200 Intereses de demora 224.836 0,00 226.820 0,00 0,8834201 Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias 0 0,00 496.292 0,0134900 Otros gastos financieros 181.000 0,00 181.000 0,0040009 Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado 4.460.000 0,06 6.252.271 0,08 40,1942011 Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC 2.792.611.006 39,89 2.897.908.066 38,58 3,7744301 Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC 30.612.351 0,44 32.083.804 0,43 4,8144302 Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC 0 0,00 472.247 0,0144411 Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup 80.165.888 1,15 90.412.256 1,20 12,7844501 Transf. a Entidades Públ. empresariales de la CAC 203.984 0,00 203.984 0,0044601 Transferencias a Universidades 232.048.549 3,31 238.213.549 3,17 2,6644701 Transferencias a otras Entidades Públic de la CAC 800.000 0,01 0 0,00 100,00-44801 Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C 4.705.224 0,07 4.627.224 0,06 1,66-44802 Subvenciones a Fundaciones Públicas de la C.A.C 0 0,00 75.000 0,0044901 Transferencias a Consorcios 1.266.933 0,02 0 0,00 100,00-45003 Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA. 173.775.633 2,48 185.492.518 2,47 6,7445004 Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA. 0 0,00 431.000 0,0146003 Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA. 380.075.216 5,43 479.073.287 6,38 26,0546004 Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA. 0 0,00 996.000 0,0146007 Transf. a otros Entes Públicos de Cab. Insulares 3.300.093 0,05 0 0,00 100,00-47001 Transferencias a empresas privadas 75.287.941 1,08 46.560.269 0,62 38,16-47002 Subvenciones a empresas privadas 0 0,00 21.737.821 0,2948001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro 403.093.814 5,76 392.052.017 5,22 2,74-48002 Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro 0 0,00 95.045.182 1,2748201 Transferencias a fundaciones 1.322.418 0,02 1.422.418 0,02 7,5648202 Subvenciones a fundaciones 0 0,00 302.252 0,0049001 Transferencias al exterior 1.945.000 0,03 600.000 0,01 69,15-49002 Subvenciones al exterior 0 0,00 1.415.000 0,0260000 Inversiones en terrenos y bienes naturales 19.907.942 0,28 24.837.239 0,33 24,7660200 Construcción 981.000 0,01 1.176.767 0,02 19,9660201 Adquisición 0 0,00 308.400 0,0060300 Infraestructuras 218.440.626 3,12 202.707.581 2,70 7,20-

40


COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



60700 Otros bienes destinados al uso general 25.000 0,00 25.000 0,0061000 Inversiones en terrenos y bienes naturales 5.262.254 0,08 2.658.052 0,04 49,49-61200 Edificios y otras construcciones 2.016.050 0,03 3.811.972 0,05 89,0861300 Infraestructuras 60.000 0,00 260.000 0,00 333,3361400 Bienes inmuebl. Patrim.histórico, artístico y cult 300.000 0,00 1.300.000 0,02 333,3362201 Construcción 17.098.853 0,24 12.807.873 0,17 25,10-62301 Maquinaria 280.013 0,00 806.764 0,01 188,1262302 Instalaciones técnicas 7.090.788 0,10 5.262.347 0,07 25,79-62303 Utillaje 21.962 0,00 0 0,00 100,00-62400 Elementos de transporte 69.159 0,00 50.000 0,00 27,70-62500 Mobiliarios y enseres 2.302.963 0,03 1.701.985 0,02 26,10-62600 Equipamiento para proceso de la información 13.489.693 0,19 10.414.474 0,14 22,80-62800 Otros activos materiales 467.441 0,01 759.949 0,01 62,5863200 Edificios y otras construcciones 7.373.586 0,11 6.812.083 0,09 7,62-63301 Maquinaria 77.849 0,00 0 0,00 100,00-63302 Instalaciones técnicas 7.554.329 0,11 6.149.817 0,08 18,59-63303 Utillaje 15.000 0,00 0 0,00 100,00-63400 Elementos de transporte 28.890 0,00 16.050 0,00 44,44-63500 Mobiliario y enseres 5.000 0,00 7.500 0,00 50,0063600 Equipamiento para proceso de la información 139.000 0,00 320.570 0,00 130,6364001 Gastos de investigación y desarrollo 102.241 0,00 173.036 0,00 69,2464003 Aplicaciones informáticas 11.964.588 0,17 13.497.139 0,18 12,8164020 Gastos de personal por proyectos de inversión 200.000 0,00 215.000 0,00 7,5064021 Promoción, ferias y exposiciones 6.298.080 0,09 5.247.837 0,07 16,68-64022 Estudios y trabajos técnicos 29.024.616 0,41 47.464.003 0,63 63,5364099 Otros 8.780.578 0,13 15.765.182 0,21 79,5565000 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 61.564.880 0,88 62.559.316 0,83 1,6270005 Transferencias al Estado 0 0,00 6.892.880 0,0970009 Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado 660.000 0,01 2.595.900 0,03 293,3272011 Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC 84.500.662 1,21 101.498.498 1,35 20,1274301 Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC 30.953.398 0,44 35.078.001 0,47 13,3374302 Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC 0 0,00 887.161 0,0174411 Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup 7.548.161 0,11 7.548.161 0,1074501 Transf. a Entidades Públ. empresariales de la CAC 17.724.590 0,25 28.031.013 0,37 58,1574601 Transferencias a Universidades 740.000 0,01 59.630 0,00 91,94-

41


COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



74602 Subvenciones a Universidades 0 0,00 2.879.500 0,0474701 Transferencias a otras Entidades Públic. de la CAC 200.000 0,00 0 0,00 100,00-74702 Subvenciones a otras Entidades Públicas de la CAC 0 0,00 200.000 0,0074801 Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C 352.384 0,01 362.384 0,00 2,8474901 Transferencias a Consorcios 1.950.000 0,03 500.000 0,01 74,36-74911 Transferencias a Consorcios Públicos de la C.A.C 150.000 0,00 150.000 0,0075003 Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA. 157.428.401 2,25 158.631.724 2,11 0,7675004 Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA. 0 0,00 17.962.771 0,2475007 Transfer. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos 100.000 0,00 0 0,00 100,00-75008 Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos 0 0,00 700.000 0,0176003 Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA. 203.028.230 2,90 164.441.472 2,19 19,01-76004 Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA. 0 0,00 63.143.621 0,8476006 Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares 0 0,00 500.000 0,0176008 Subv. a otros Entes Públicos de Cabildos Insulares 0 0,00 135.000 0,0077001 Transferencias a empresas privadas 27.947.787 0,40 3.658.704 0,05 86,91-77002 Subvenciones a empresas privadas 0 0,00 29.368.209 0,3978001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro 7.215.883 0,10 160.000 0,00 97,78-78002 Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro 0 0,00 7.617.383 0,1078201 Transferencias a fundaciones 107.596 0,00 107.596 0,0078202 Subvenciones a fundaciones 0 0,00 500.000 0,0179001 Transferencias al exterior 630.000 0,01 0 0,00 100,00-79002 Subvenciones al exterior 0 0,00 1.130.000 0,0282114 A empresas públicas y otros entes públicos 35.000.000 0,50 10.000.000 0,13 71,43-83008 Personal anticipos reintegrables 20.736 0,00 60.607 0,00 192,2883017 A empresas privadas 2.000.000 0,03 0 0,00 100,00-83117 A empresas privadas 5.000.000 0,07 7.000.000 0,09 40,00


42


2.7. Por Grupos de Función

43

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)

Cod. Grupo de FunciónPRESUPUESTO INICIAL


1 Servicios públicos básicos 186.155.856 2,66 198.794.233 2,65 6,792 Actuaciones de Protección y Promoción Social 508.654.573 7,27 626.019.835 8,33 23,073 Producción de Bienes Públ. de Carácter Preferente 4.435.542.494 63,36 4.601.677.195 61,26 3,754 Actuaciones de Carácter Preferente 732.969.442 10,47 792.649.254 10,55 8,149 Actuaciones de carácter General 1.137.040.535 16,24 1.292.497.558 17,21 13,67


44


2.8. Por Funciones

45

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS POR FUNCIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)

Cod. FunciónPRESUPUESTO INICIAL


11 Justicia 149.916.006 2,14 160.056.689 2,13 6,7613 Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 28.779.660 0,41 30.236.715 0,40 5,0614 Política Exterior 7.460.190 0,11 8.500.829 0,11 13,9523 Servicios Sociales y Promoción Social 393.407.014 5,62 470.654.205 6,27 19,6424 Fomento del Empleo 64.810.392 0,93 84.268.994 1,12 30,0226 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 50.437.167 0,72 71.096.636 0,95 40,9631 Sanidad 2.739.535.209 39,13 2.832.787.821 37,71 3,4032 Educación 1.658.987.836 23,70 1.728.007.900 23,00 4,1633 Cultura 37.019.449 0,53 40.881.474 0,54 10,4341 Agricultura, Pesca y Alimentación 72.187.990 1,03 78.855.074 1,05 9,2442 Industria y Energía 40.444.929 0,58 43.193.589 0,58 6,8043 Comercio, Turismo y Pymes 83.395.720 1,19 106.745.497 1,42 28,0044 Subvenciones al transporte 78.920.538 1,13 84.760.269 1,13 7,4045 Infraestructuras 347.585.153 4,97 358.017.731 4,77 3,0046 Investigación, desarrollo e innovación 49.020.824 0,70 54.770.002 0,73 11,7349 Otras actuaciones de carácter económico 61.414.288 0,88 66.307.092 0,88 7,9791 Alta Dirección 57.785.742 0,83 65.527.999 0,87 13,4092 Servicios de carácter general 188.415.810 2,69 221.279.223 2,95 17,4493 Administración Financiera y Tributaria 57.854.400 0,83 62.868.034 0,84 8,6794 Transferencias a otras Administraciones Públicas 750.325.309 10,72 862.096.446 11,48 14,9095 Deuda Pública 82.659.274 1,18 80.725.856 1,07 2,34-


46


2.9. Por Subfunciones

47

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS POR SUBFUNCIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)

Cod. SubfunciónPRESUPUESTO INICIAL


112 Administración de Justicia 149.916.006 2,14 160.056.689 2,13 6,76132 Seguridad y Orden Público 28.779.660 0,41 30.236.715 0,40 5,06142 Acción Diplomática y Consular 1.410.618 0,02 2.453.901 0,03 73,96143 Cooperación para el Desarrollo 6.049.572 0,09 6.046.928 0,08 0,04-231 Acción Social 369.703.110 5,28 445.680.143 5,93 20,55232 Promoción Social 12.663.920 0,18 13.706.185 0,18 8,23239 Gestión de Servicios Sociales 11.039.984 0,16 11.267.877 0,15 2,06241 Promoción del Empleo 64.810.392 0,93 84.268.994 1,12 30,02261 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 50.437.167 0,72 71.096.636 0,95 40,96311 Administración General de Sanidad 3.327.025 0,05 3.379.394 0,04 1,57312 Hospitales, serv. asistenciales y centros de salud 2.736.208.184 39,09 2.829.108.427 37,66 3,40313 Acciones públicas relativas a la salud 0 0,00 300.000 0,00321 Administración General de Educación 159.835.163 2,28 162.184.659 2,16 1,47322 Enseñanza 1.419.808.643 20,28 1.481.872.537 19,73 4,37323 Promoción educativa 15.119.828 0,22 15.996.502 0,21 5,80324 Servicios complementarios de la enseñanza 64.224.202 0,92 67.954.202 0,90 5,81331 Administración General de Cultura 4.135.669 0,06 4.480.093 0,06 8,33332 Bibliotecas y archivos 4.952.719 0,07 4.935.087 0,07 0,36-334 Promoción cultural 9.819.308 0,14 11.828.208 0,16 20,46336 Deportes y educación física 10.560.092 0,15 10.333.982 0,14 2,14-337 Arqueología y protec. del Patrim. Hist.-Artístico 7.551.661 0,11 9.304.104 0,12 23,21411 Admón General de Agricultura, Pesca y Alimentación 21.341.992 0,30 19.641.539 0,26 7,97-412 Mejoras estructuras agrarias y sist. productivos 22.443.633 0,32 30.356.464 0,40 35,26413 Compet. industria agroalim. y segur. alimentaria 4.470.738 0,06 4.531.197 0,06 1,35415 Protec. y desarr. recursos pesqu. y mej de estruct 23.931.627 0,34 24.325.874 0,32 1,65421 Actuaciones admnistrativas sobre la industria 9.472.119 0,14 9.736.766 0,13 2,79425 Ordenación y eficiencia energética 30.972.810 0,44 33.456.823 0,45 8,02431 Comercio 7.852.256 0,11 12.506.115 0,17 59,27432 Ordenación y promoción turística 55.073.901 0,79 71.927.901 0,96 30,60433 Reconversión y desarrollo industrial 20.469.563 0,29 22.311.481 0,30 9,00441 Subvenciones al transporte 78.920.538 1,13 84.760.269 1,13 7,40451 Administración general de infraestructuras 31.341.090 0,45 39.825.066 0,53 27,07452 Recursos hidráulicos 13.507.381 0,19 21.007.513 0,28 55,53453 Infraestructuras del transporte terrestre 241.723.089 3,45 236.930.026 3,15 1,98-456 Actuaciones medioambientales 61.013.593 0,87 60.255.126 0,80 1,24-

48

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS POR SUBFUNCIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)

Cod. SubfunciónPRESUPUESTO INICIAL


461 Administración general de Ciencia y Tecnología 4.239.687 0,06 4.140.026 0,06 2,35-462 Investig. y estudios relac. con serv. Públ. grales 2.335.463 0,03 2.555.261 0,03 9,41463 Investigación básica 14.927.818 0,21 19.553.879 0,26 30,99467 Investigación y desarrollo en otros sectores 27.517.856 0,39 28.520.836 0,38 3,64491 Comunicaciones 50.461.886 0,72 52.776.347 0,70 4,59492 Defensa de la competencia 1.672.566 0,02 1.910.041 0,03 14,20494 Relaciones laborales 9.279.836 0,13 11.620.704 0,15 25,23911 Alta Dirección de la Comunidad Autónoma 27.703.247 0,40 32.515.214 0,43 17,37912 Alta Dirección del Gobierno 30.082.495 0,43 33.012.785 0,44 9,74921 Administración General 74.494.641 1,06 84.819.875 1,13 13,86922 Coordinación y organización territorial de la CAC 1.880.393 0,03 2.043.109 0,03 8,65923 Administración General de Economía y Hacienda 66.628.056 0,95 43.207.979 0,58 35,15-929 Imprev., situac. transitorias y conting. de ejec. 45.412.720 0,65 91.208.260 1,21 100,84931 Política Económica y Fiscal 15.670.337 0,22 15.461.786 0,21 1,33-932 Gestión del Sistema Tributario 42.184.063 0,60 47.406.248 0,63 12,38942 Transferencias a Corporaciones Locales 590.325.309 8,43 702.096.446 9,35 18,93943 Fondo de desarrollo de Canarias 160.000.000 2,29 160.000.000 2,13951 Deuda Pública 82.659.274 1,18 80.725.856 1,07 2,34-


49


2.10. Por Programas

50

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)

Cod. ProgramaPRESUPUESTO INICIAL


112A Tribunales de Justicia 140.213.067 2,00 150.135.043 2,00 7,08112B Relaciones con la Administración de Justicia 6.355.201 0,09 6.238.824 0,08 1,83-112C Ministerio Fiscal 3.347.738 0,05 3.682.822 0,05 10,01132A Seguridad y Emergencia 23.643.414 0,34 24.223.749 0,32 2,45132B Seguridad ciudadana 5.136.246 0,07 6.012.966 0,08 17,07142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior 1.410.618 0,02 2.453.901 0,03 73,96143A Cooperación economica y al desarrollo 6.049.572 0,09 6.046.928 0,08 0,04-231B Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may 27.111.527 0,39 22.473.527 0,30 17,11-231C Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales 13.815.072 0,20 14.116.178 0,19 2,18231G Prestaciones y otras Ayudas Sociales 2.769.304 0,04 2.512.370 0,03 9,28-231H Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia 40.696.812 0,58 42.162.785 0,56 3,60231I Fomento de la Inclusión Social 60.047.807 0,86 60.306.502 0,80 0,43231K Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores 25.335.560 0,36 23.294.442 0,31 8,06-231M Atención a Personas en situación de Dependencia 162.215.406 2,32 243.397.660 3,24 50,05231N Atención a Personas con Discapacidad 35.875.372 0,51 35.505.429 0,47 1,03-231P Acciones a favor de los canarios en el exterior 1.836.250 0,03 1.911.250 0,03 4,08232A Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jóvenes 3.774.540 0,05 3.937.564 0,05 4,32232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres 8.889.380 0,13 9.768.621 0,13 9,89239A Dirección Administrativa y Servicios Generales 11.039.984 0,16 11.267.877 0,15 2,06241C Fomento del Empleo 64.810.392 0,93 84.268.994 1,12 30,02261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda 42.385.705 0,61 59.964.381 0,80 41,47261E Ordenación del territorio 8.051.462 0,12 11.132.255 0,15 38,26311A Dirección Administrativa y Servicios Generales 3.123.041 0,04 3.175.410 0,04 1,68311B Formación Sanitaria y Social 203.984 0,00 203.984 0,00312A Asistencia Sanitaria 2.733.393.582 39,05 2.826.245.730 37,62 3,40312B Hemodonación y Hemoterapia 2.814.602 0,04 2.862.697 0,04 1,71313A Salud Pública 0 0,00 300.000 0,00321A Dirección Administrativa y Servicios Generales 157.533.579 2,25 160.394.845 2,14 1,82321B Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat. 2.301.584 0,03 1.789.814 0,02 22,24-322A Formación Profesional Turística 3.723.789 0,05 3.826.768 0,05 2,77322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. 568.427.780 8,12 607.479.787 8,09 6,87322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional 565.307.359 8,08 578.056.952 7,70 2,26322D Formación Profesional Específica 4.803.621 0,07 5.621.593 0,07 17,03322F Financiación de las Universidades Canarias 228.557.109 3,26 234.340.739 3,12 2,53322H Mejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes. 4.892.277 0,07 5.056.713 0,07 3,36

51


COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



322J Formación Profesional Marítimo Pesquera 4.970.970 0,07 4.925.429 0,07 0,92-322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos 39.125.738 0,56 42.564.556 0,57 8,79323A Apoyo a los Estudios Universitarios 15.119.828 0,22 15.996.502 0,21 5,80324C Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria 64.224.202 0,92 67.954.202 0,90 5,81331A Dirección Administrativa y Servicios Generales 4.135.669 0,06 4.480.093 0,06 8,33332A Servicios bibliotecarios y archivisticos 4.952.719 0,07 4.935.087 0,07 0,36-334A Promoción Cultural 9.227.528 0,13 11.662.545 0,16 26,39334B Infraestructura Cultural 300.000 0,00 0 0,00 100,00-334D Promoción del libro y publicaciones culturales. 291.780 0,00 165.663 0,00 43,22-336A Deportes 10.560.092 0,15 10.333.982 0,14 2,14-337A Patrimonio Cultural 7.551.661 0,11 9.304.104 0,12 23,21411A Dirección Administrativa y Servicios Generales 9.647.219 0,14 10.123.231 0,13 4,93411B Coord. Cámaras Agrar. y gest. ayudas FEAGA/FEADER 11.694.773 0,17 9.518.308 0,13 18,61-412A Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural 9.984.040 0,14 17.856.135 0,24 78,85412B Ordenación y mejora de la producción agrícola 6.273.289 0,09 6.410.762 0,09 2,19412C Desarrollo ganadero 6.186.304 0,09 6.089.567 0,08 1,56-413A Calidad Agroalimentaria 4.470.738 0,06 4.531.197 0,06 1,35415A Desarrollo Pesquero 10.784.267 0,15 10.846.277 0,14 0,58415B Estructuras Pesqueras 10.824.160 0,15 11.167.777 0,15 3,17415C Ordenación e Inspección Pesquera 2.323.200 0,03 2.311.820 0,03 0,49-421A Dirección Administrativa y Servicios Generales 7.953.119 0,11 8.217.766 0,11 3,33421B Seguridad Industrial y Minera 1.519.000 0,02 1.519.000 0,02425A Desarrollo Energético 30.972.810 0,44 33.456.823 0,45 8,02431A Promoción Exterior 4.019.899 0,06 5.652.931 0,08 40,62431B Comercio Interior 3.832.357 0,05 6.853.184 0,09 78,82432A Dirección Administrativa y Servicios Generales 159.890 0,00 159.890 0,00432B Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst 25.595.424 0,37 41.122.747 0,55 60,66432F Productos Turísticos y Calidad Turística 2.859.246 0,04 4.115.378 0,05 43,93432G Promoción y Apoyo a la Comercialización 23.639.493 0,34 23.710.850 0,32 0,30432H Planificación Turistíca y Sistema de Información 2.819.848 0,04 2.819.036 0,04 0,03-433A Apoyo a PYMES Industriales 2.463.146 0,04 2.463.146 0,03433B Desarrollo Artesanal 260.000 0,00 260.000 0,00433C Promoción Económica 17.746.417 0,25 19.588.335 0,26 10,38441D Movilidad Interior 27.900.000 0,40 39.100.000 0,52 40,14441E Cohesión Interinsular 51.020.538 0,73 45.660.269 0,61 10,51-

52


COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



451A Dirección Administrativa y Servicios Generales 5.945.060 0,08 6.075.764 0,08 2,20451C Calidad de las Construcciones 1.906.984 0,03 1.929.694 0,03 1,19451D Planificación y Programación de Infraestructuras 18.599.046 0,27 29.929.608 0,40 60,92451E Ordenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarios 4.890.000 0,07 1.890.000 0,03 61,35-452A Incremento de Recursos Hidráulicos 600.000 0,01 3.423.411 0,05 470,57452B Mejora de la Calidad del Agua 2.599.248 0,04 6.282.463 0,08 141,70452C Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas 7.747.307 0,11 8.889.111 0,12 14,74452D Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas 2.560.826 0,04 2.412.528 0,03 5,79-453A Desarrollo de Infraestructura de Carreteras 22.956.152 0,33 17.769.626 0,24 22,59-453C Plan Cofinanciado Mejora de la Red Viaria 716.937 0,01 110.400 0,00 84,60-453D Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento 218.050.000 3,11 219.050.000 2,92 0,46456A Disciplina Urbanística y Medioambiental 10.183.187 0,15 5.817.037 0,08 42,88-456C Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam. 6.400.000 0,09 6.500.000 0,09 1,56456D Coordinación y Planificación Medioambiental 8.772.860 0,13 7.884.071 0,10 10,13-456E Biodiversidad 3.330.785 0,05 3.960.283 0,05 18,90456F Medio Natural 4.762.399 0,07 8.555.745 0,11 79,65456G Calidad Ambiental 16.111.626 0,23 14.018.507 0,19 12,99-456K Dirección Administrativa y Servicios Generales 3.456.174 0,05 3.744.235 0,05 8,33456L Parques Nacionales 7.996.562 0,11 9.775.248 0,13 22,24461A Dirección Administrativa y Servicios Generales 4.239.687 0,06 4.140.026 0,06 2,35-462A Estadística y Documentación 2.335.463 0,03 2.555.261 0,03 9,41463A Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0,00 3.000.000 0,04463B Capital Humano Investigador e Innovador 4.290.649 0,06 4.395.272 0,06 2,44463C Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada 10.637.169 0,15 12.158.607 0,16 14,30467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario 5.761.498 0,08 6.258.026 0,08 8,62467B Apoyo a la Innovación Empresarial 18.656.358 0,27 19.162.810 0,26 2,71467C Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información 3.100.000 0,04 3.100.000 0,04491A Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática 50.461.886 0,72 52.776.347 0,70 4,59492A Defensa de los Consumidores y Usuarios 1.672.566 0,02 1.910.041 0,03 14,20494A Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo 6.610.652 0,09 6.751.420 0,09 2,13494B Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico 2.669.184 0,04 4.869.284 0,06 82,43911A Actuación Legislativa y de Control 16.222.930 0,23 20.230.814 0,27 24,71911B Diputado del Común 2.584.146 0,04 2.879.667 0,04 11,44911E Junta Electoral de Canarias 2.000 0,00 19.000 0,00 850,00911F Acción Consultiva 2.707.716 0,04 2.824.060 0,04 4,30

53


COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



911G Alta Representación de la Comunidad Autónoma 259.404 0,00 259.404 0,00911J Consejo Económico y Social 761.506 0,01 791.037 0,01 3,88911O Control externo del Sector Público 4.615.077 0,07 4.803.880 0,06 4,09911P Comisionado de la Transparencia 550.468 0,01 707.352 0,01 28,50912A Dirección Política y Gobierno 17.799.301 0,25 21.104.339 0,28 18,57912B Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia 4.622.861 0,07 4.913.795 0,07 6,29912C Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid. 122.051 0,00 122.051 0,00912D Asistencia Técnica y Política al Presidente 5.890.371 0,08 5.331.649 0,07 9,49-912E Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente 751.614 0,01 747.723 0,01 0,52-912G Relaciones con el Parlamento 223.292 0,00 230.346 0,00 3,16912H Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid 307.405 0,00 267.282 0,00 13,05-912K Comisionado inclusión Soc. y lucha contra pobreza 365.600 0,01 295.600 0,00 19,15-921A Dirección Administrativa y Servicios Generales 5.979.519 0,09 6.806.545 0,09 13,83921B Servicio Jurídico 2.403.799 0,03 2.501.826 0,03 4,08921C Dirección Administrativa y Servicios Generales 114.710 0,00 116.671 0,00 1,71921D Relaciones Informativas 4.986.568 0,07 4.657.915 0,06 6,59-921F Función Pública 9.050.509 0,13 10.025.642 0,13 10,77921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP. 1.692.415 0,02 1.718.240 0,02 1,53921H Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios 3.607.429 0,05 3.654.232 0,05 1,30921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. 45.378.929 0,65 50.391.505 0,67 11,05921K Transparencia, Participación y Colabor. Ciudadana 1.280.763 0,02 4.947.299 0,07 286,28922A Administraciones Públicas y Gobierno abierto 1.880.393 0,03 2.043.109 0,03 8,65923B Gestión Patrimonial 25.287.605 0,36 25.472.839 0,34 0,73923C Gestión del Tesoro y Política Financiera 27.208.439 0,39 2.172.378 0,03 92,02-923D Dirección Administrativa y Servicios Generales 6.498.152 0,09 7.377.759 0,10 13,54923E Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda 7.633.860 0,11 8.185.003 0,11 7,22929A Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 45.412.720 0,65 91.208.260 1,21 100,84931A Control interno y Contabilidad Pública. 10.388.093 0,15 10.395.481 0,14 0,07931B Asuntos Economicos con la Union Europea 2.220.175 0,03 1.979.574 0,03 10,84-931C Planificación y Presupuesto 3.062.069 0,04 3.086.731 0,04 0,81932A Gestion Tributaria 41.677.042 0,60 46.885.185 0,62 12,50932B Resolución de reclamaciones económico-admvas. 507.021 0,01 521.063 0,01 2,77942A Transferencias a Cabildos traspaso de competencias 246.634.111 3,52 280.289.349 3,73 13,65942C Fondo Canario de Financiación Municipal 280.060.126 4,00 316.639.050 4,22 13,06942D Otras Transferencias a Corporaciones Locales 63.631.072 0,91 105.168.047 1,40 65,28

54


COMUNIDAD AUTÓNOMA


(IMPORTE EN EUROS)



943A Fondo de desarrollo de Canarias 160.000.000 2,29 160.000.000 2,13951M Amortiz y gtos fros deuda pública moneda nacional 82.659.274 1,18 80.725.856 1,07 2,34-


55


2.11. Por Secciones y Capítulos

56

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES Y CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Sección CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total01 PARLAMENTO 20.260.679 4.699.387 0 2.972.100 3.472.000 0 60.607 0 31.464.77305 DEUDA PÚBLICA 0 0 80.725.856 0 0 0 0 911.675.794 992.401.65006 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 11.147.002 7.767.391 0 4.065.865 998.500 1.471.400 0 0 25.450.15808 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 129.768.841 67.611.440 0 35.586.784 23.716.979 313.971 0 0 256.998.01510 HACIENDA 27.679.635 22.765.267 151.000 91.472.790 10.925.282 8.251.851 0 0 161.245.82511 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 11.980.634 1.003.208 100.000 85.160.269 227.018.238 37.087.393 0 0 362.349.742

12POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURI-DAD

25.616.939 13.895.137 496.292 19.570.130 34.870.457 9.392.630 0 0 103.841.585

13 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 27.415.988 6.008.297 58.320 31.726.990 34.628.320 17.763.544 0 0 117.601.45914 SANIDAD 2.930.391 567.134 28.406 2.763.877.351 115.296 65.635.060 0 153.521 2.833.307.15915 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO 18.515.641 26.530.199 0 22.915.278 5.900.283 41.214.854 17.000.000 14.233.333 146.309.58816 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 15.737.697 2.404.152 12.000 18.595.194 22.648.485 59.249.885 0 0 118.647.41318 EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 1.121.528.821 114.617.850 47.190 431.436.063 47.350.855 821.096 0 803.166 1.716.605.04119 DIVERSAS CONSEJERÍAS 80.000.000 5.208.260 0 6.300.000 9.350.000 160.000.000 0 0 260.858.26020 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 0 0 0 543.566.921 420.000 158.109.525 0 0 702.096.44623 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 48.473.491 41.536.714 56.500 438.130.430 5.701.241 75.428.399 0 0 609.326.775

Total 1.541.055.759 314.614.436 81.675.564 4.495.376.165 427.115.936 634.739.608 17.060.607 926.865.814 8.438.503.889

57


2.12. Por Grupos de Función y Capítulos

58

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN Y CAPITULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Grupo de Función CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total1 Servicios públicos básicos 113.550.656 33.751.086 0 33.530.133 15.562.958 2.399.400 0 0 198.794.2332 Actuaciones de Protección y Promoción Social 50.096.302 41.566.078 56.500 450.276.603 4.714.542 79.309.810 0 0 626.019.8353 Producción de Bienes Públ. de Carácter Preferente 1.139.926.575 117.444.816 87.596 3.209.193.725 53.519.017 81.505.466 0 956.687 4.602.633.8824 Actuaciones de Carácter Preferente 67.773.136 75.408.990 654.612 157.839.602 328.704.268 145.268.646 17.000.000 14.233.333 806.882.5879 Actuaciones de carácter General 169.709.090 46.443.466 80.876.856 644.536.102 24.615.151 326.256.286 60.607 911.675.794 2.204.173.352

Total 1.541.055.759 314.614.436 81.675.564 4.495.376.165 427.115.936 634.739.608 17.060.607 926.865.814 8.438.503.889

59


2.13. Por Funciones y Capítulos

60

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS POR FUNCIONES Y CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Función CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total11 Justicia 104.413.984 24.459.970 0 21.161.457 10.001.778 19.500 0 0 160.056.68913 Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 7.728.402 8.898.040 0 9.931.093 2.385.180 1.294.000 0 0 30.236.71514 Política Exterior 1.408.270 393.076 0 2.437.583 3.176.000 1.085.900 0 0 8.500.82923 Servicios Sociales y Promoción Social 45.168.377 41.371.748 56.500 337.111.683 3.754.542 43.191.355 0 0 470.654.20524 Fomento del Empleo 0 0 0 81.137.685 0 3.131.309 0 0 84.268.99426 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 4.927.925 194.330 0 32.027.235 960.000 32.987.146 0 0 71.096.63631 Sanidad 2.320.574 511.134 28.406 2.764.177.351 115.296 65.635.060 0 153.521 2.832.941.34232 Educación 1.127.852.098 115.590.245 47.190 435.062.331 48.434.940 1.021.096 0 803.166 1.728.811.06633 Cultura 9.753.903 1.343.437 12.000 9.954.043 4.968.781 14.849.310 0 0 40.881.47441 Agricultura, Pesca y Alimentación 17.204.953 4.495.085 58.320 26.907.426 13.873.008 16.316.282 0 0 78.855.07442 Industria y Energía 8.466.843 23.044.960 0 0 1.876.786 7.805.000 2.000.000 0 43.193.58943 Comercio, Turismo y Pymes 7.304.283 1.264.270 0 15.757.843 20.497.150 56.921.951 5.000.000 0 106.745.49744 Subvenciones al transporte 0 0 0 84.760.269 0 0 0 0 84.760.26945 Infraestructuras 23.238.108 5.793.529 596.292 9.139.037 278.214.742 41.036.023 0 0 358.017.73146 Investigación, desarrollo e innovación 1.712.176 2.424.850 0 16.925.027 798.559 22.909.390 10.000.000 14.233.333 69.003.33549 Otras actuaciones de carácter económico 9.846.773 38.386.296 0 4.350.000 13.444.023 280.000 0 0 66.307.09291 Alta Dirección 42.228.397 11.820.978 0 7.289.965 3.719.992 408.060 60.607 0 65.527.99992 Servicios de carácter general 114.690.341 33.449.397 151.000 53.951.432 18.666.803 370.250 0 0 221.279.22393 Administración Financiera y Tributaria 12.790.352 1.173.091 0 39.727.784 1.808.356 7.368.451 0 0 62.868.03494 Transferencias a otras Administraciones Públicas 0 0 0 543.566.921 420.000 318.109.525 0 0 862.096.44695 Deuda Pública 0 0 80.725.856 0 0 0 0 911.675.794 992.401.650

Total 1.541.055.759 314.614.436 81.675.564 4.495.376.165 427.115.936 634.739.608 17.060.607 926.865.814 8.438.503.889

61


2.14. Por Subfunciones y Capítulos

62

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS POR SUBFUNCIONES Y CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Subfunción CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total112 Administración de Justicia 104.413.984 24.459.970 0 21.161.457 10.001.778 19.500 0 0 160.056.689132 Seguridad y Orden Público 7.728.402 8.898.040 0 9.931.093 2.385.180 1.294.000 0 0 30.236.715142 Acción Diplomática y Consular 714.154 221.370 0 496.977 1.000.000 21.400 0 0 2.453.901143 Cooperación para el Desarrollo 694.116 171.706 0 1.940.606 2.176.000 1.064.500 0 0 6.046.928231 Acción Social 33.721.951 39.603.803 38.000 325.672.533 3.481.972 43.161.884 0 0 445.680.143232 Promoción Social 1.402.520 829.044 0 11.439.150 6.000 29.471 0 0 13.706.185239 Gestión de Servicios Sociales 10.043.906 938.901 18.500 0 266.570 0 0 0 11.267.877241 Promoción del Empleo 0 0 0 81.137.685 0 3.131.309 0 0 84.268.994261 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 4.927.925 194.330 0 32.027.235 960.000 32.987.146 0 0 71.096.636311 Administración General de Sanidad 2.320.574 511.134 28.406 403.984 115.296 0 0 153.521 3.532.915312 Hospitales, serv. asistenciales y centros de salud 0 0 0 2.763.473.367 0 65.635.060 0 0 2.829.108.427313 Acciones públicas relativas a la salud 0 0 0 300.000 0 0 0 0 300.000321 Administración General de Educación 110.724.681 41.088.608 0 1.232.341 9.139.029 0 0 0 162.184.659322 Enseñanza 1.017.127.417 22.902.874 47.190 401.599.145 39.295.911 900.000 0 803.166 1.482.675.703323 Promoción educativa 0 0 0 15.875.406 0 121.096 0 0 15.996.502324 Servicios complementarios de la enseñanza 0 51.598.763 0 16.355.439 0 0 0 0 67.954.202331 Administración General de Cultura 4.091.125 388.968 0 0 0 0 0 0 4.480.093332 Bibliotecas y archivos 3.774.132 602.963 12.000 0 545.992 0 0 0 4.935.087334 Promoción cultural 165.663 0 0 2.879.885 250.000 8.532.660 0 0 11.828.208336 Deportes y educación física 1.277.104 351.506 0 6.604.158 1.149.214 952.000 0 0 10.333.982337 Arqueología y protec. del Patrim. Hist.-Artístico 445.879 0 0 470.000 3.023.575 5.364.650 0 0 9.304.104411 Admón General de Agricultura, Pesca y Alimentación 7.940.590 774.536 58.320 9.190.983 1.677.110 0 0 0 19.641.539412 Mejoras estructuras agrarias y sist. productivos 5.870.521 3.345.279 0 4.280.764 10.117.409 6.742.491 0 0 30.356.464413 Compet. industria agroalim. y segur. alimentaria 0 0 0 3.538.197 0 993.000 0 0 4.531.197415 Protec. y desarr. recursos pesqu. y mej de estruct 3.393.842 375.270 0 9.897.482 2.078.489 8.580.791 0 0 24.325.874421 Actuaciones admnistrativas sobre la industria 6.317.884 1.498.476 0 0 1.120.406 800.000 0 0 9.736.766425 Ordenación y eficiencia energética 2.148.959 21.546.484 0 0 756.380 7.005.000 2.000.000 0 33.456.823431 Comercio 1.919.984 73.200 0 5.205.899 1.999.532 3.307.500 0 0 12.506.115432 Ordenación y promoción turística 4.203.739 820.200 0 5.023.683 17.679.704 44.200.575 0 0 71.927.901433 Reconversión y desarrollo industrial 1.180.560 370.870 0 5.528.261 817.914 9.413.876 5.000.000 0 22.311.481441 Subvenciones al transporte 0 0 0 84.760.269 0 0 0 0 84.760.269451 Administración general de infraestructuras 7.103.648 745.643 50.000 400.000 1.794.762 29.731.013 0 0 39.825.066452 Recursos hidráulicos 1.177.283 159.003 0 0 19.671.227 0 0 0 21.007.513453 Infraestructuras del transporte terrestre 4.154.889 145.281 50.000 0 225.223.476 7.356.380 0 0 236.930.026456 Actuaciones medioambientales 10.802.288 4.743.602 496.292 8.739.037 31.525.277 3.948.630 0 0 60.255.126461 Administración general de Ciencia y Tecnología 1.712.176 2.424.850 0 0 3.000 0 0 0 4.140.026462 Investig. y estudios relac. con serv. Públ. grales 0 0 0 1.763.511 0 791.750 0 0 2.555.261463 Investigación básica 0 0 0 8.034.328 495.559 11.023.992 0 0 19.553.879

63

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS POR SUBFUNCIONES Y CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Subfunción CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total467 Investigación y desarrollo en otros sectores 0 0 0 7.127.188 300.000 11.093.648 10.000.000 14.233.333 42.754.169491 Comunicaciones 4.083.667 37.281.356 0 0 11.411.324 0 0 0 52.776.347492 Defensa de la competencia 1.668.078 111.963 0 50.000 80.000 0 0 0 1.910.041494 Relaciones laborales 4.095.028 992.977 0 4.300.000 1.952.699 280.000 0 0 11.620.704911 Alta Dirección de la Comunidad Autónoma 20.260.679 4.958.791 0 3.675.077 3.472.000 88.060 60.607 0 32.515.214912 Alta Dirección del Gobierno 21.967.718 6.862.187 0 3.614.888 247.992 320.000 0 0 33.012.785921 Administración General 19.712.893 7.402.423 0 53.891.432 3.442.877 370.250 0 0 84.819.875922 Coordinación y organización territorial de la CAC 1.802.923 85.186 0 60.000 95.000 0 0 0 2.043.109923 Administración General de Economía y Hacienda 13.174.525 20.753.528 151.000 0 9.128.926 0 0 0 43.207.979929 Imprev., situac. transitorias y conting. de ejec. 80.000.000 5.208.260 0 0 6.000.000 0 0 0 91.208.260931 Política Económica y Fiscal 12.173.504 1.161.566 0 304.760 1.808.356 13.600 0 0 15.461.786932 Gestión del Sistema Tributario 616.848 11.525 0 39.423.024 0 7.354.851 0 0 47.406.248942 Transferencias a Corporaciones Locales 0 0 0 543.566.921 420.000 158.109.525 0 0 702.096.446943 Fondo de desarrollo de Canarias 0 0 0 0 0 160.000.000 0 0 160.000.000951 Deuda Pública 0 0 80.725.856 0 0 0 0 911.675.794 992.401.650

Total 1.541.055.759 314.614.436 81.675.564 4.495.376.165 427.115.936 634.739.608 17.060.607 926.865.814 8.438.503.889

64


2.15. Por Programas y Capítulos

65

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total112A Tribunales de Justicia 94.873.717 24.338.091 0 20.961.457 9.961.778 0 0 0 150.135.043112B Relaciones con la Administración de Justicia 5.857.445 121.879 0 200.000 40.000 19.500 0 0 6.238.824112C Ministerio Fiscal 3.682.822 0 0 0 0 0 0 0 3.682.822132A Seguridad y Emergencia 2.789.319 8.183.357 0 9.931.093 2.025.980 1.294.000 0 0 24.223.749132B Seguridad ciudadana 4.939.083 714.683 0 0 359.200 0 0 0 6.012.966142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior 714.154 221.370 0 496.977 1.000.000 21.400 0 0 2.453.901143A Cooperación economica y al desarrollo 694.116 171.706 0 1.940.606 2.176.000 1.064.500 0 0 6.046.928231B Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may 0 1.825.213 0 19.386.314 1.262.000 0 0 0 22.473.527231C Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales 13.387.106 507.072 2.000 0 220.000 0 0 0 14.116.178231G Prestaciones y otras Ayudas Sociales 0 194.464 1.000 2.316.906 0 0 0 0 2.512.370231H Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia 15.953.583 11.411.151 15.000 13.957.001 576.050 250.000 0 0 42.162.785231I Fomento de la Inclusión Social 0 52.600 0 60.253.902 0 0 0 0 60.306.502231K Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores 0 21.094.442 0 1.000.000 1.200.000 0 0 0 23.294.442231M Atención a Personas en situación de Dependencia 4.381.262 464.970 10.000 195.742.428 80.000 42.719.000 0 0 243.397.660231N Atención a Personas con Discapacidad 0 3.922.641 10.000 31.305.982 143.922 122.884 0 0 35.505.429231P Acciones a favor de los canarios en el exterior 0 131.250 0 1.710.000 0 70.000 0 0 1.911.250232A Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jóvenes 1.402.520 829.044 0 1.700.000 6.000 0 0 0 3.937.564232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres 0 0 0 9.739.150 0 29.471 0 0 9.768.621239A Dirección Administrativa y Servicios Generales 10.043.906 938.901 18.500 0 266.570 0 0 0 11.267.877241C Fomento del Empleo 0 0 0 81.137.685 0 3.131.309 0 0 84.268.994261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda 0 0 0 31.127.235 0 28.837.146 0 0 59.964.381261E Ordenación del territorio 4.927.925 194.330 0 900.000 960.000 4.150.000 0 0 11.132.255311A Dirección Administrativa y Servicios Generales 2.320.574 511.134 28.406 200.000 115.296 0 0 153.521 3.328.931311B Formación Sanitaria y Social 0 0 0 203.984 0 0 0 0 203.984312A Asistencia Sanitaria 0 0 0 2.761.132.620 0 65.113.110 0 0 2.826.245.730312B Hemodonación y Hemoterapia 0 0 0 2.340.747 0 521.950 0 0 2.862.697313A Salud Pública 0 0 0 300.000 0 0 0 0 300.000321A Dirección Administrativa y Servicios Generales 110.724.681 39.489.294 0 1.232.341 8.948.529 0 0 0 160.394.845321B Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat. 0 1.599.314 0 0 190.500 0 0 0 1.789.814322A Formación Profesional Turística 0 9.300 0 3.617.468 0 200.000 0 0 3.826.768322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. 460.233.974 6.316.942 0 125.932.045 14.996.826 0 0 0 607.479.787322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional 512.064.994 7.259.675 0 36.117.283 22.615.000 0 0 0 578.056.952322D Formación Profesional Específica 0 5.021.593 0 0 600.000 0 0 0 5.621.593322F Financiación de las Universidades Canarias 0 50.000 47.190 234.243.549 0 0 0 803.166 235.143.905322H Mejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes. 4.045.493 602.902 0 0 408.318 0 0 0 5.056.713322J Formación Profesional Marítimo Pesquera 3.600.015 640.847 0 8.800 675.767 0 0 0 4.925.429322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos 37.182.941 3.001.615 0 1.680.000 0 700.000 0 0 42.564.556323A Apoyo a los Estudios Universitarios 0 0 0 15.875.406 0 121.096 0 0 15.996.502

66


COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total324C Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria 0 51.598.763 0 16.355.439 0 0 0 0 67.954.202331A Dirección Administrativa y Servicios Generales 4.091.125 388.968 0 0 0 0 0 0 4.480.093332A Servicios bibliotecarios y archivisticos 3.774.132 602.963 12.000 0 545.992 0 0 0 4.935.087334A Promoción Cultural 0 0 0 2.879.885 250.000 8.532.660 0 0 11.662.545334D Promoción del libro y publicaciones culturales. 165.663 0 0 0 0 0 0 0 165.663336A Deportes 1.277.104 351.506 0 6.604.158 1.149.214 952.000 0 0 10.333.982337A Patrimonio Cultural 445.879 0 0 470.000 3.023.575 5.364.650 0 0 9.304.104411A Dirección Administrativa y Servicios Generales 5.450.380 458.682 58.320 3.424.476 731.373 0 0 0 10.123.231411B Coord. Cámaras Agrar. y gest. ayudas FEAGA/FEADER 2.490.210 315.854 0 5.766.507 945.737 0 0 0 9.518.308412A Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural 1.891.886 269.402 0 687.264 9.406.682 5.600.901 0 0 17.856.135412B Ordenación y mejora de la producción agrícola 1.722.745 1.317.017 0 2.903.000 118.000 350.000 0 0 6.410.762412C Desarrollo ganadero 2.255.890 1.758.860 0 690.500 592.727 791.590 0 0 6.089.567413A Calidad Agroalimentaria 0 0 0 3.538.197 0 993.000 0 0 4.531.197415A Desarrollo Pesquero 1.100.270 54.216 0 9.365.000 84.000 242.791 0 0 10.846.277415B Estructuras Pesqueras 555.849 118.788 0 522.000 1.633.140 8.338.000 0 0 11.167.777415C Ordenación e Inspección Pesquera 1.737.723 202.266 0 10.482 361.349 0 0 0 2.311.820421A Dirección Administrativa y Servicios Generales 6.317.884 1.498.476 0 0 401.406 0 0 0 8.217.766421B Seguridad Industrial y Minera 0 0 0 0 719.000 800.000 0 0 1.519.000425A Desarrollo Energético 2.148.959 21.546.484 0 0 756.380 7.005.000 2.000.000 0 33.456.823431A Promoción Exterior 0 0 0 4.205.899 1.439.532 7.500 0 0 5.652.931431B Comercio Interior 1.919.984 73.200 0 1.000.000 560.000 3.300.000 0 0 6.853.184432A Dirección Administrativa y Servicios Generales 0 143.390 0 0 16.500 0 0 0 159.890432B Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst 483.055 223.702 0 1.850.000 14.282.776 24.283.214 0 0 41.122.747432F Productos Turísticos y Calidad Turística 2.985.012 130.366 0 0 1.000.000 0 0 0 4.115.378432G Promoción y Apoyo a la Comercialización 265.579 54.227 0 2.923.683 1.650.000 18.817.361 0 0 23.710.850432H Planificación Turistíca y Sistema de Información 470.093 268.515 0 250.000 730.428 1.100.000 0 0 2.819.036433A Apoyo a PYMES Industriales 0 0 0 0 80.000 2.383.146 0 0 2.463.146433B Desarrollo Artesanal 0 0 0 0 260.000 0 0 0 260.000433C Promoción Económica 1.180.560 370.870 0 5.528.261 477.914 7.030.730 5.000.000 0 19.588.335441D Movilidad Interior 0 0 0 39.100.000 0 0 0 0 39.100.000441E Cohesión Interinsular 0 0 0 45.660.269 0 0 0 0 45.660.269451A Dirección Administrativa y Servicios Generales 4.987.763 698.001 50.000 0 340.000 0 0 0 6.075.764451C Calidad de las Construcciones 1.664.932 0 0 0 264.762 0 0 0 1.929.694451D Planificación y Programación de Infraestructuras 450.953 47.642 0 400.000 300.000 28.731.013 0 0 29.929.608451E Ordenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarios 0 0 0 0 890.000 1.000.000 0 0 1.890.000452A Incremento de Recursos Hidráulicos 0 0 0 0 3.423.411 0 0 0 3.423.411452B Mejora de la Calidad del Agua 0 0 0 0 6.282.463 0 0 0 6.282.463452C Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas 0 0 0 0 8.889.111 0 0 0 8.889.111

67


COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total452D Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas 1.177.283 159.003 0 0 1.076.242 0 0 0 2.412.528453A Desarrollo de Infraestructura de Carreteras 4.154.889 145.281 0 0 6.113.076 7.356.380 0 0 17.769.626453C Plan Cofinanciado Mejora de la Red Viaria 0 0 0 0 110.400 0 0 0 110.400453D Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento 0 0 50.000 0 219.000.000 0 0 0 219.050.000456A Disciplina Urbanística y Medioambiental 0 0 0 5.462.037 0 355.000 0 0 5.817.037456C Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam. 0 0 0 2.600.000 1.336.000 2.564.000 0 0 6.500.000456D Coordinación y Planificación Medioambiental 1.397.663 1.745.408 0 677.000 4.034.000 30.000 0 0 7.884.071456E Biodiversidad 0 0 0 0 3.860.653 99.630 0 0 3.960.283456F Medio Natural 2.149.696 109.323 0 0 5.596.726 700.000 0 0 8.555.745456G Calidad Ambiental 2.552.267 96.785 496.292 0 10.873.163 0 0 0 14.018.507456K Dirección Administrativa y Servicios Generales 2.900.067 274.168 0 0 570.000 0 0 0 3.744.235456L Parques Nacionales 1.802.595 2.517.918 0 0 5.254.735 200.000 0 0 9.775.248461A Dirección Administrativa y Servicios Generales 1.712.176 2.424.850 0 0 3.000 0 0 0 4.140.026462A Estadística y Documentación 0 0 0 1.763.511 0 791.750 0 0 2.555.261463A Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 3.000.000463B Capital Humano Investigador e Innovador 0 0 0 1.742.057 354.623 2.298.592 0 0 4.395.272463C Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada 0 0 0 6.292.271 140.936 5.725.400 0 0 12.158.607467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario 0 0 0 4.810.764 0 1.447.262 0 0 6.258.026467B Apoyo a la Innovación Empresarial 0 0 0 2.316.424 0 6.846.386 10.000.000 11.150.000 30.312.810467C Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información 0 0 0 0 300.000 2.800.000 0 3.083.333 6.183.333491A Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática 4.083.667 37.281.356 0 0 11.411.324 0 0 0 52.776.347492A Defensa de los Consumidores y Usuarios 1.668.078 111.963 0 50.000 80.000 0 0 0 1.910.041494A Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo 4.095.028 346.642 0 2.300.000 9.750 0 0 0 6.751.420494B Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico 0 646.335 0 2.000.000 1.942.949 280.000 0 0 4.869.284911A Actuación Legislativa y de Control 11.020.973 3.045.294 0 2.957.100 3.187.000 0 20.447 0 20.230.814911B Diputado del Común 2.346.767 457.900 0 0 60.000 0 15.000 0 2.879.667911E Junta Electoral de Canarias 0 19.000 0 0 0 0 0 0 19.000911F Acción Consultiva 2.274.000 430.000 0 0 95.000 0 25.060 0 2.824.060911G Alta Representación de la Comunidad Autónoma 0 259.404 0 0 0 0 0 0 259.404911J Consejo Económico y Social 0 0 0 702.977 0 88.060 0 0 791.037911O Control externo del Sector Público 4.006.587 697.193 0 0 100.000 0 100 0 4.803.880911P Comisionado de la Transparencia 612.352 50.000 0 15.000 30.000 0 0 0 707.352912A Dirección Política y Gobierno 15.782.677 2.276.170 0 2.906.000 139.492 0 0 0 21.104.339912B Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia 3.531.349 1.273.946 0 0 108.500 0 0 0 4.913.795912C Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid. 0 122.051 0 0 0 0 0 0 122.051912D Asistencia Técnica y Política al Presidente 1.981.512 2.632.749 0 482.388 0 235.000 0 0 5.331.649912E Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente 472.561 185.162 0 45.000 0 45.000 0 0 747.723912G Relaciones con el Parlamento 199.619 30.727 0 0 0 0 0 0 230.346

68


COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total912H Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid 0 225.782 0 41.500 0 0 0 0 267.282912K Comisionado inclusión Soc. y lucha contra pobreza 0 115.600 0 140.000 0 40.000 0 0 295.600921A Dirección Administrativa y Servicios Generales 5.912.994 450.982 0 0 442.569 0 0 0 6.806.545921B Servicio Jurídico 2.164.020 337.806 0 0 0 0 0 0 2.501.826921C Dirección Administrativa y Servicios Generales 116.671 0 0 0 0 0 0 0 116.671921D Relaciones Informativas 863.381 2.219.534 0 685.000 890.000 0 0 0 4.657.915921F Función Pública 7.262.653 1.732.653 0 0 1.030.336 0 0 0 10.025.642921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP. 0 0 0 1.453.240 0 265.000 0 0 1.718.240921H Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios 2.656.091 331.629 0 0 666.512 0 0 0 3.654.232921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. 0 0 0 50.286.255 0 105.250 0 0 50.391.505921K Transparencia, Participación y Colabor. Ciudadana 737.083 2.329.819 0 1.466.937 413.460 0 0 0 4.947.299922A Administraciones Públicas y Gobierno abierto 1.802.923 85.186 0 60.000 95.000 0 0 0 2.043.109923B Gestión Patrimonial 4.058.608 15.377.110 0 0 6.037.121 0 0 0 25.472.839923C Gestión del Tesoro y Política Financiera 1.919.125 102.253 151.000 0 0 0 0 0 2.172.378923D Dirección Administrativa y Servicios Generales 5.392.757 1.325.002 0 0 660.000 0 0 0 7.377.759923E Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda 1.804.035 3.949.163 0 0 2.431.805 0 0 0 8.185.003929A Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 80.000.000 5.208.260 0 0 6.000.000 0 0 0 91.208.260931A Control interno y Contabilidad Pública. 8.913.613 474.000 0 0 1.007.868 0 0 0 10.395.481931B Asuntos Economicos con la Union Europea 1.367.144 282.070 0 304.760 12.000 13.600 0 0 1.979.574931C Planificación y Presupuesto 1.892.747 405.496 0 0 788.488 0 0 0 3.086.731932A Gestion Tributaria 107.310 0 0 39.423.024 0 7.354.851 0 0 46.885.185932B Resolución de reclamaciones económico-admvas. 509.538 11.525 0 0 0 0 0 0 521.063942A Transferencias a Cabildos traspaso de competencias 0 0 0 280.289.349 0 0 0 0 280.289.349942C Fondo Canario de Financiación Municipal 0 0 0 158.109.525 420.000 158.109.525 0 0 316.639.050942D Otras Transferencias a Corporaciones Locales 0 0 0 105.168.047 0 0 0 0 105.168.047943A Fondo de desarrollo de Canarias 0 0 0 0 0 160.000.000 0 0 160.000.000951M Amortiz y gtos fros deuda pública moneda nacional 0 0 80.725.856 0 0 0 0 911.675.794 992.401.650

Total 1.541.055.759 314.614.436 81.675.564 4.495.376.165 427.115.936 634.739.608 17.060.607 926.865.814 8.438.503.889

69


2.16. Por Secciones, Programas y Capítulos

70

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total01 PARLAMENTO 20.260.679 4.699.387 0 2.972.100 3.472.000 0 60.607 0 31.464.773911A Actuación Legislativa y de Control 11.020.973 3.045.294 0 2.957.100 3.187.000 0 20.447 0 20.230.814911B Diputado del Común 2.346.767 457.900 0 0 60.000 0 15.000 0 2.879.667911E Junta Electoral de Canarias 0 19.000 0 0 0 0 0 0 19.000911F Acción Consultiva 2.274.000 430.000 0 0 95.000 0 25.060 0 2.824.060911O Control externo del Sector Público 4.006.587 697.193 0 0 100.000 0 100 0 4.803.880911P Comisionado de la Transparencia 612.352 50.000 0 15.000 30.000 0 0 0 707.352

05 DEUDA PÚBLICA 0 0 80.725.856 0 0 0 0 911.675.794 992.401.650951M Amortiz y gtos fros deuda pública moneda nacional 0 0 80.725.856 0 0 0 0 911.675.794 992.401.650

06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 11.147.002 7.767.391 0 4.065.865 998.500 1.471.400 0 0 25.450.158142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior 598.518 221.370 0 496.977 0 21.400 0 0 1.338.265143A Cooperación economica y al desarrollo 388.552 42.737 0 465.000 0 1.060.000 0 0 1.956.289231P Acciones a favor de los canarios en el exterior 0 131.250 0 1.710.000 0 70.000 0 0 1.911.250911G Alta Representación de la Comunidad Autónoma 0 259.404 0 0 0 0 0 0 259.404912A Dirección Política y Gobierno 1.326.525 0 0 0 0 0 0 0 1.326.525912B Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia 3.531.349 1.273.946 0 0 108.500 0 0 0 4.913.795912C Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid. 0 122.051 0 0 0 0 0 0 122.051912D Asistencia Técnica y Política al Presidente 1.802.096 2.632.749 0 482.388 0 235.000 0 0 5.152.233912E Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente 472.561 185.162 0 45.000 0 45.000 0 0 747.723912H Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid 0 225.782 0 41.500 0 0 0 0 267.282912K Comisionado inclusión Soc. y lucha contra pobreza 0 115.600 0 140.000 0 40.000 0 0 295.600921B Servicio Jurídico 2.164.020 337.806 0 0 0 0 0 0 2.501.826921D Relaciones Informativas 863.381 2.219.534 0 685.000 890.000 0 0 0 4.657.915

08 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 129.768.841 67.611.440 0 35.586.784 23.716.979 313.971 0 0 256.998.015112A Tribunales de Justicia 94.873.717 24.338.091 0 20.961.457 9.961.778 0 0 0 150.135.043112B Relaciones con la Administración de Justicia 5.857.445 121.879 0 200.000 40.000 19.500 0 0 6.238.824112C Ministerio Fiscal 3.682.822 0 0 0 0 0 0 0 3.682.822232A Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jóvenes 1.402.520 829.044 0 1.700.000 6.000 0 0 0 3.937.564232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres 0 0 0 9.739.150 0 29.471 0 0 9.768.621491A Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática 4.083.667 37.281.356 0 0 11.411.324 0 0 0 52.776.347912A Dirección Política y Gobierno 1.180.636 80.074 0 6.000 0 0 0 0 1.266.710912G Relaciones con el Parlamento 199.619 30.727 0 0 0 0 0 0 230.346921A Dirección Administrativa y Servicios Generales 5.912.994 450.982 0 0 192.569 0 0 0 6.556.545921C Dirección Administrativa y Servicios Generales 116.671 0 0 0 0 0 0 0 116.671921F Función Pública 7.262.653 1.732.653 0 0 1.030.336 0 0 0 10.025.642921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP. 0 0 0 1.453.240 0 265.000 0 0 1.718.240921H Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios 2.656.091 331.629 0 0 566.512 0 0 0 3.554.232921K Transparencia, Participación y Colabor. Ciudadana 737.083 2.329.819 0 1.466.937 413.460 0 0 0 4.947.299

71


COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total922A Administraciones Públicas y Gobierno abierto 1.802.923 85.186 0 60.000 95.000 0 0 0 2.043.109

10 HACIENDA 27.679.635 22.765.267 151.000 91.472.790 10.925.282 8.251.851 0 0 161.245.825462A Estadística y Documentación 0 0 0 1.763.511 0 791.750 0 0 2.555.261912A Dirección Política y Gobierno 3.081.902 1.120.718 0 0 0 0 0 0 4.202.620921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. 0 0 0 50.286.255 0 105.250 0 0 50.391.505923B Gestión Patrimonial 4.058.608 15.377.110 0 0 6.037.121 0 0 0 25.472.839923C Gestión del Tesoro y Política Financiera 1.919.125 102.253 151.000 0 0 0 0 0 2.172.378923D Dirección Administrativa y Servicios Generales 5.392.757 1.325.002 0 0 660.000 0 0 0 7.377.759923E Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda 1.804.035 3.949.163 0 0 2.431.805 0 0 0 8.185.003931A Control interno y Contabilidad Pública. 8.913.613 474.000 0 0 1.007.868 0 0 0 10.395.481931C Planificación y Presupuesto 1.892.747 405.496 0 0 788.488 0 0 0 3.086.731932A Gestion Tributaria 107.310 0 0 39.423.024 0 7.354.851 0 0 46.885.185932B Resolución de reclamaciones económico-admvas. 509.538 11.525 0 0 0 0 0 0 521.063

11 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 11.980.634 1.003.208 100.000 85.160.269 227.018.238 37.087.393 0 0 362.349.742441D Movilidad Interior 0 0 0 39.100.000 0 0 0 0 39.100.000441E Cohesión Interinsular 0 0 0 45.660.269 0 0 0 0 45.660.269451A Dirección Administrativa y Servicios Generales 4.987.763 698.001 50.000 0 340.000 0 0 0 6.075.764451C Calidad de las Construcciones 1.664.932 0 0 0 264.762 0 0 0 1.929.694451D Planificación y Programación de Infraestructuras 450.953 47.642 0 400.000 300.000 28.731.013 0 0 29.929.608451E Ordenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarios 0 0 0 0 890.000 1.000.000 0 0 1.890.000453A Desarrollo de Infraestructura de Carreteras 4.154.889 145.281 0 0 6.113.076 7.356.380 0 0 17.769.626453C Plan Cofinanciado Mejora de la Red Viaria 0 0 0 0 110.400 0 0 0 110.400453D Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento 0 0 50.000 0 219.000.000 0 0 0 219.050.000912A Dirección Política y Gobierno 722.097 112.284 0 0 0 0 0 0 834.381

12POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURI-DAD

25.616.939 13.895.137 496.292 19.570.130 34.870.457 9.392.630 0 0 103.841.585

132A Seguridad y Emergencia 2.789.319 8.183.357 0 9.931.093 2.025.980 1.294.000 0 0 24.223.749132B Seguridad ciudadana 4.939.083 714.683 0 0 359.200 0 0 0 6.012.966261E Ordenación del territorio 4.927.925 194.330 0 900.000 960.000 4.150.000 0 0 11.132.255456A Disciplina Urbanística y Medioambiental 0 0 0 5.462.037 0 355.000 0 0 5.817.037456C Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam. 0 0 0 2.600.000 1.336.000 2.564.000 0 0 6.500.000456D Coordinación y Planificación Medioambiental 1.397.663 1.745.408 0 677.000 4.034.000 30.000 0 0 7.884.071456E Biodiversidad 0 0 0 0 3.860.653 99.630 0 0 3.960.283456F Medio Natural 2.149.696 109.323 0 0 5.596.726 700.000 0 0 8.555.745456G Calidad Ambiental 2.552.267 96.785 496.292 0 10.873.163 0 0 0 14.018.507456K Dirección Administrativa y Servicios Generales 2.900.067 274.168 0 0 570.000 0 0 0 3.744.235456L Parques Nacionales 1.802.595 2.517.918 0 0 5.254.735 200.000 0 0 9.775.248

72


COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total912A Dirección Política y Gobierno 2.158.324 59.165 0 0 0 0 0 0 2.217.489

13 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 27.415.988 6.008.297 58.320 31.726.990 34.628.320 17.763.544 0 0 117.601.459322H Mejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes. 4.045.493 602.902 0 0 408.318 0 0 0 5.056.713322J Formación Profesional Marítimo Pesquera 3.600.015 640.847 0 8.800 675.767 0 0 0 4.925.429411A Dirección Administrativa y Servicios Generales 5.450.380 458.682 58.320 3.424.476 731.373 0 0 0 10.123.231411B Coord. Cámaras Agrar. y gest. ayudas FEAGA/FEADER 2.490.210 315.854 0 5.766.507 945.737 0 0 0 9.518.308412A Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural 1.891.886 269.402 0 687.264 9.406.682 5.600.901 0 0 17.856.135412B Ordenación y mejora de la producción agrícola 1.722.745 1.317.017 0 2.903.000 118.000 350.000 0 0 6.410.762412C Desarrollo ganadero 2.255.890 1.758.860 0 690.500 592.727 791.590 0 0 6.089.567413A Calidad Agroalimentaria 0 0 0 3.538.197 0 993.000 0 0 4.531.197415A Desarrollo Pesquero 1.100.270 54.216 0 9.365.000 84.000 242.791 0 0 10.846.277415B Estructuras Pesqueras 555.849 118.788 0 522.000 1.633.140 8.338.000 0 0 11.167.777415C Ordenación e Inspección Pesquera 1.737.723 202.266 0 10.482 361.349 0 0 0 2.311.820452A Incremento de Recursos Hidráulicos 0 0 0 0 3.423.411 0 0 0 3.423.411452B Mejora de la Calidad del Agua 0 0 0 0 6.282.463 0 0 0 6.282.463452C Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas 0 0 0 0 8.889.111 0 0 0 8.889.111452D Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas 1.177.283 159.003 0 0 1.076.242 0 0 0 2.412.528467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario 0 0 0 4.810.764 0 1.447.262 0 0 6.258.026912A Dirección Política y Gobierno 1.388.244 110.460 0 0 0 0 0 0 1.498.704

14 SANIDAD 2.930.391 567.134 28.406 2.763.877.351 115.296 65.635.060 0 153.521 2.833.307.159311A Dirección Administrativa y Servicios Generales 2.320.574 511.134 28.406 200.000 115.296 0 0 153.521 3.328.931311B Formación Sanitaria y Social 0 0 0 203.984 0 0 0 0 203.984312A Asistencia Sanitaria 0 0 0 2.761.132.620 0 65.113.110 0 0 2.826.245.730312B Hemodonación y Hemoterapia 0 0 0 2.340.747 0 521.950 0 0 2.862.697912A Dirección Política y Gobierno 609.817 56.000 0 0 0 0 0 0 665.817

15 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO 18.515.641 26.530.199 0 22.915.278 5.900.283 41.214.854 17.000.000 14.233.333 146.309.588142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior 115.636 0 0 0 0 0 0 0 115.636143A Cooperación economica y al desarrollo 305.564 128.969 0 1.475.606 176.000 4.500 0 0 2.090.639421A Dirección Administrativa y Servicios Generales 6.317.884 1.498.476 0 0 401.406 0 0 0 8.217.766421B Seguridad Industrial y Minera 0 0 0 0 719.000 800.000 0 0 1.519.000425A Desarrollo Energético 2.148.959 21.546.484 0 0 756.380 7.005.000 2.000.000 0 33.456.823431A Promoción Exterior 0 0 0 4.205.899 1.439.532 7.500 0 0 5.652.931431B Comercio Interior 1.919.984 73.200 0 1.000.000 560.000 3.300.000 0 0 6.853.184433A Apoyo a PYMES Industriales 0 0 0 0 80.000 2.383.146 0 0 2.463.146433B Desarrollo Artesanal 0 0 0 0 260.000 0 0 0 260.000433C Promoción Económica 1.180.560 370.870 0 5.528.261 477.914 7.030.730 5.000.000 0 19.588.335461A Dirección Administrativa y Servicios Generales 1.712.176 2.424.850 0 0 3.000 0 0 0 4.140.026463A Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 3.000.000

73


COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total463B Capital Humano Investigador e Innovador 0 0 0 1.742.057 354.623 2.298.592 0 0 4.395.272463C Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada 0 0 0 6.292.271 140.936 5.725.400 0 0 12.158.607467B Apoyo a la Innovación Empresarial 0 0 0 2.316.424 0 6.846.386 10.000.000 11.150.000 30.312.810467C Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información 0 0 0 0 300.000 2.800.000 0 3.083.333 6.183.333492A Defensa de los Consumidores y Usuarios 1.668.078 111.963 0 50.000 80.000 0 0 0 1.910.041912A Dirección Política y Gobierno 1.779.656 93.317 0 0 139.492 0 0 0 2.012.465931B Asuntos Economicos con la Union Europea 1.367.144 282.070 0 304.760 12.000 13.600 0 0 1.979.574

16 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 15.737.697 2.404.152 12.000 18.595.194 22.648.485 59.249.885 0 0 118.647.413239A Dirección Administrativa y Servicios Generales 484.416 0 0 0 0 0 0 0 484.416322A Formación Profesional Turística 0 9.300 0 3.617.468 0 200.000 0 0 3.826.768331A Dirección Administrativa y Servicios Generales 4.091.125 388.968 0 0 0 0 0 0 4.480.093332A Servicios bibliotecarios y archivisticos 3.774.132 602.963 12.000 0 545.992 0 0 0 4.935.087334A Promoción Cultural 0 0 0 2.879.885 250.000 8.532.660 0 0 11.662.545334D Promoción del libro y publicaciones culturales. 165.663 0 0 0 0 0 0 0 165.663336A Deportes 1.277.104 351.506 0 6.604.158 1.149.214 952.000 0 0 10.333.982337A Patrimonio Cultural 445.879 0 0 470.000 3.023.575 5.364.650 0 0 9.304.104432A Dirección Administrativa y Servicios Generales 0 143.390 0 0 16.500 0 0 0 159.890432B Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst 483.055 223.702 0 1.850.000 14.282.776 24.283.214 0 0 41.122.747432F Productos Turísticos y Calidad Turística 2.985.012 130.366 0 0 1.000.000 0 0 0 4.115.378432G Promoción y Apoyo a la Comercialización 265.579 54.227 0 2.923.683 1.650.000 18.817.361 0 0 23.710.850432H Planificación Turistíca y Sistema de Información 470.093 268.515 0 250.000 730.428 1.100.000 0 0 2.819.036912A Dirección Política y Gobierno 1.116.223 231.215 0 0 0 0 0 0 1.347.438912D Asistencia Técnica y Política al Presidente 179.416 0 0 0 0 0 0 0 179.416

18 EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 1.121.528.821 114.617.850 47.190 431.436.063 47.350.855 821.096 0 803.166 1.716.605.041321A Dirección Administrativa y Servicios Generales 110.724.681 39.489.294 0 1.232.341 8.948.529 0 0 0 160.394.845321B Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat. 0 1.599.314 0 0 190.500 0 0 0 1.789.814322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. 460.233.974 6.316.942 0 125.932.045 14.996.826 0 0 0 607.479.787322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional 512.064.994 7.259.675 0 36.117.283 22.615.000 0 0 0 578.056.952322D Formación Profesional Específica 0 5.021.593 0 0 600.000 0 0 0 5.621.593322F Financiación de las Universidades Canarias 0 50.000 47.190 234.243.549 0 0 0 803.166 235.143.905322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos 37.182.941 3.001.615 0 1.680.000 0 700.000 0 0 42.564.556323A Apoyo a los Estudios Universitarios 0 0 0 15.875.406 0 121.096 0 0 15.996.502324C Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria 0 51.598.763 0 16.355.439 0 0 0 0 67.954.202912A Dirección Política y Gobierno 1.322.231 280.654 0 0 0 0 0 0 1.602.885

19 DIVERSAS CONSEJERÍAS 80.000.000 5.208.260 0 6.300.000 9.350.000 160.000.000 0 0 260.858.260142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000143A Cooperación economica y al desarrollo 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000241C Fomento del Empleo 0 0 0 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

74


COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total313A Salud Pública 0 0 0 300.000 0 0 0 0 300.000921A Dirección Administrativa y Servicios Generales 0 0 0 0 250.000 0 0 0 250.000921H Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000929A Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 80.000.000 5.208.260 0 0 6.000.000 0 0 0 91.208.260943A Fondo de desarrollo de Canarias 0 0 0 0 0 160.000.000 0 0 160.000.000

20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 0 0 0 543.566.921 420.000 158.109.525 0 0 702.096.446942A Transferencias a Cabildos traspaso de competencias 0 0 0 280.289.349 0 0 0 0 280.289.349942C Fondo Canario de Financiación Municipal 0 0 0 158.109.525 420.000 158.109.525 0 0 316.639.050942D Otras Transferencias a Corporaciones Locales 0 0 0 105.168.047 0 0 0 0 105.168.047

23 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 48.473.491 41.536.714 56.500 438.130.430 5.701.241 75.428.399 0 0 609.326.775231B Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may 0 1.825.213 0 19.386.314 1.262.000 0 0 0 22.473.527231C Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales 13.387.106 507.072 2.000 0 220.000 0 0 0 14.116.178231G Prestaciones y otras Ayudas Sociales 0 194.464 1.000 2.316.906 0 0 0 0 2.512.370231H Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia 15.953.583 11.411.151 15.000 13.957.001 576.050 250.000 0 0 42.162.785231I Fomento de la Inclusión Social 0 52.600 0 60.253.902 0 0 0 0 60.306.502231K Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores 0 21.094.442 0 1.000.000 1.200.000 0 0 0 23.294.442231M Atención a Personas en situación de Dependencia 4.381.262 464.970 10.000 195.742.428 80.000 42.719.000 0 0 243.397.660231N Atención a Personas con Discapacidad 0 3.922.641 10.000 31.305.982 143.922 122.884 0 0 35.505.429239A Dirección Administrativa y Servicios Generales 9.559.490 938.901 18.500 0 266.570 0 0 0 10.783.461241C Fomento del Empleo 0 0 0 75.137.685 0 3.131.309 0 0 78.268.994261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda 0 0 0 31.127.235 0 28.837.146 0 0 59.964.381494A Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo 4.095.028 346.642 0 2.300.000 9.750 0 0 0 6.751.420494B Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico 0 646.335 0 2.000.000 1.942.949 280.000 0 0 4.869.284911J Consejo Económico y Social 0 0 0 702.977 0 88.060 0 0 791.037912A Dirección Política y Gobierno 1.097.022 132.283 0 2.900.000 0 0 0 0 4.129.305

Total 1.541.055.759 314.614.436 81.675.564 4.495.376.165 427.115.936 634.739.608 17.060.607 926.865.814 8.438.503.889

75


3. Resumen Económico de Gastos OO.AA., Enti-dades Públicas y Consorcios

76


3.1. Resumen Económico de Gastos (Comparativo)

77

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2019RESUMEN DE GASTOS COMPARATIVO POR ENTES

(IMPORTE EN EUROS)

Cod. EntePRESUPUESTO INICIAL


1 Organismos Autónomos 3.281.464.702 97,31 3.360.329.985 97,15 2,40SCS Servicio Canario de la Salud 2.929.802.914 86,88 3.007.123.319 86,94 2,64ACEC Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu 1.170.490 0,03 2.412.164 0,07 106,08APMU Ag. Canaria Protección del Medio Natural 10.948.651 0,32 6.582.501 0,19 39,88-ICAP Instituto Canario Administración Pública 2.645.398 0,08 2.671.223 0,08 0,98ICCA Instituto Canario Calidad Agroalimentar. 4.570.738 0,14 4.581.197 0,13 0,23ISTA Instituto Canario de Estadística 2.478.635 0,07 2.671.838 0,08 7,79ICHH Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia 2.814.602 0,08 2.862.697 0,08 1,71ICIA Instituto Canario Investigacio. Agrarias 6.962.585 0,21 7.283.454 0,21 4,61ICI Instituto Canario de Igualdad 9.312.753 0,28 9.991.994 0,29 7,29ICV Instituto Canario de la Vivienda 76.709.451 2,27 79.411.881 2,30 3,52SCE Servicio Canario de Empleo 234.048.485 6,94 234.737.717 6,79 0,29

3 Entidades Públicas 90.465.049 2,68 98.320.417 2,84 8,68CES Consejo Económico y Social 761.506 0,02 791.037 0,02 3,88RTPC Radiotelevisión Canaria 45.378.929 1,35 50.391.505 1,46 11,05ATC Agencia Tributaria Canaria 44.324.614 1,31 47.137.875 1,36 6,35

4 Consorcios 150.000 0,00 150.000 0,00 0,00RINC Consorcio El Rincon (La Orotava) 150.000 0,00 150.000 0,00 0,00

TOTAL 3.372.079.751 100 % 3.458.800.402 100,00 2,57

78


3.2. Resumen de Gastos por Programas y Capítu-los

79


Servicio Canario de la Salud

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total231A Atención a las Drogodependencias 686.445 485.431 0 11.686.211 0 0 0 0 12.858.087311A Dirección Administrativa y Servicios Generales 17.195.113 14.812.671 1.650.000 391.898 9.290.018 0 0 0 43.339.700311C Formación del Personal Sanitario 45.341.458 65.878 0 0 0 0 0 0 45.407.336312C Atención Especializada 1.060.407.022 759.509.313 0 56.925.214 36.530.105 5.300.000 0 0 1.918.671.654312F Atención Primaria 386.946.022 34.624.073 0 524.210.803 13.894.986 0 0 0 959.675.884313A Salud Pública 14.103.751 9.952.953 0 30.000 113.700 0 0 0 24.200.404465A Investigación Sanitaria 0 239.046 0 1.800.527 0 0 0 0 2.039.573912A Dirección Política y Gobierno 930.681 0 0 0 0 0 0 0 930.681

Total Ente 1.525.610.492 819.689.365 1.650.000 595.044.653 59.828.809 5.300.000 0 0 3.007.123.319

80


Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total321B Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat. 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 1.200.000323A Apoyo a los Estudios Universitarios 470.299 660.414 0 0 13.500 0 0 0 1.144.213912A Dirección Política y Gobierno 66.151 1.800 0 0 0 0 0 0 67.951

Total Ente 536.450 1.862.214 0 0 13.500 0 0 0 2.412.164

81


Ag. Canaria Protección del Medio Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total456A Disciplina Urbanística y Medioambiental 5.053.290 528.980 0 0 300.000 0 0 0 5.882.270456K Dirección Administrativa y Servicios Generales 0 645.231 0 0 55.000 0 0 0 700.231

Total Ente 5.053.290 1.174.211 0 0 355.000 0 0 0 6.582.501

82


Instituto Canario Administración Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP. 1.058.211 859.581 0 488.431 265.000 0 0 0 2.671.223

Total Ente 1.058.211 859.581 0 488.431 265.000 0 0 0 2.671.223

83


Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total413A Calidad Agroalimentaria 2.547.052 362.745 0 678.400 933.000 60.000 0 0 4.581.197

Total Ente 2.547.052 362.745 0 678.400 933.000 60.000 0 0 4.581.197

84


Instituto Canario de Estadística

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total462A Estadística y Documentación 1.598.511 101.711 0 0 907.727 0 0 0 2.607.949462B Estudios Socioeconómicos 3.183 0 0 0 0 0 0 0 3.183912A Dirección Política y Gobierno 60.706 0 0 0 0 0 0 0 60.706

Total Ente 1.662.400 101.711 0 0 907.727 0 0 0 2.671.838

85


Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total312B Hemodonación y Hemoterapia 2.278.425 62.322 0 0 521.950 0 0 0 2.862.697

Total Ente 2.278.425 62.322 0 0 521.950 0 0 0 2.862.697

86


Instituto Canario Investigacio. Agrarias

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario 5.095.504 353.260 0 0 1.834.690 0 0 0 7.283.454

Total Ente 5.095.504 353.260 0 0 1.834.690 0 0 0 7.283.454

87


Instituto Canario de Igualdad

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres 1.101.070 876.289 0 7.985.164 29.471 0 0 0 9.991.994

Total Ente 1.101.070 876.289 0 7.985.164 29.471 0 0 0 9.991.994

88


Instituto Canario de la Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda 6.903.289 3.346.580 50 50.000 1.895.017 0 0 0 12.194.936261B Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas 0 6 0 0 11.224.419 0 0 0 11.224.425261C Gestión de Viviendas de Promoción Pública 0 0 0 18.416.400 0 0 0 0 18.416.400261D Fomento de Viviendas Protegidas 0 0 0 9.850.000 0 27.638.710 0 0 37.488.710912A Dirección Política y Gobierno 87.410 0 0 0 0 0 0 0 87.410

Total Ente 6.990.699 3.346.586 50 28.316.400 13.119.436 27.638.710 0 0 79.411.881

89


Servicio Canario de Empleo

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE 19.571.735 3.509.779 18.853 562.000 3.084.479 0 0 0 26.746.846241H Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados 1.879.928 3.650.513 0 153.099.537 172.000 0 0 0 158.801.978241J Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad 0 682.437 0 8.677.318 0 0 0 0 9.359.755241K Refuerzo de la Capacidad Empresarial 0 0 0 7.301.879 75.040 0 0 0 7.376.919241L Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades 0 0 0 19.036.235 0 0 0 0 19.036.235241M Modernización del Servicio Canario de Empleo 9.253.662 702.532 0 0 3.459.790 0 0 0 13.415.984

Total Ente 30.705.325 8.545.261 18.853 188.676.969 6.791.309 0 0 0 234.737.717

90


Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total911J Consejo Económico y Social 642.727 60.250 0 0 88.060 0 0 0 791.037

Total Ente 642.727 60.250 0 0 88.060 0 0 0 791.037

91


Radiotelevisión Canaria

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. 574.777 4.779.050 0 44.932.428 0 105.250 0 0 50.391.505

Total Ente 574.777 4.779.050 0 44.932.428 0 105.250 0 0 50.391.505

92


Agencia Tributaria Canaria

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total912A Dirección Política y Gobierno 318.443 0 0 0 0 0 0 0 318.443932A Gestion Tributaria 27.566.157 11.898.424 0 0 7.354.851 0 0 0 46.819.432

Total Ente 27.884.600 11.898.424 0 0 7.354.851 0 0 0 47.137.875

93


Consorcio El Rincon (La Orotava)

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total261E Ordenación del territorio 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000

Total Ente 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000

• RESÚMENES49001 Transferencias al exterior 1.945.000 0,03 600.000 0,01 69,15-49002 Subvenciones...

Documents

Transcript of • RESÚMENES49001 Transferencias al exterior 1.945.000 0,03 600.000 0,01 69,15-49002 Subvenciones...