Ⅰ 主要施策の概要 - Numazu...－ 1 －決算の概要...

Ⅰ 主要施策の概要

第１章　財　　　　政

－1－

決算の概要

一般会計の決算額は、歳入総額72,110,534,295円、歳出総額70,735,332,537円で、繰越明許費

の繰越財源72,660,000円を差し引いた実質収支額は、1,302,541,758円となった。

特別会計５事業の合計決算額は、歳入総額44,742,893,668円、歳出総額43,433,958,749円とな

り、差し引き1,308,934,919円の剰余金が生じた。

一般会計は、前年度決算に比べて歳入が2.8％、歳出が0.2％それぞれ減となった。

歳入の自主財源は、繰越金が22.0％増となったものの、分担金及び負担金が56.6％、繰入金が

45.3％それぞれ減となったことなどから、全体では4.3％の減となった。

一方、依存財源は、国庫支出金が8.2％増となったものの、地方消費税交付金が11.7％、地方交

付税が9.8％それぞれ減となったことなどから、全体では0.6％の減となった。

歳出においては、人件費が14.0％減となったものの、補助費等が23.9％増となったことなどか

ら、消費的経費は0.8％の増となった。

また、普通建設事業などの投資的経費が3.6％の減となり、公債費は0.7％の増となった。

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一般会計決算（性質別推移）

区　　　分24　年　度 25　年　度 26　年　度 27　年　度 28　年　度

決算額構成比決算額構成

比決算額構成比決算額構成

比決算額構成比

歳入万円％万円％万円％万円％万円％

7,364,479 100.0 7,093,942 100.0 7,191,041 100.0 7,422,537 100.0 7,211,053 100.0

自主財源

市税 3,566,121 48.4 3,592,941 50.6 3,630,877 50.5 3,544,461 47.8 3,516,224 48.8

その他 868,058 11.8 739,410 10.5 816,746 11.3 972,674 13.1 806,977 11.2

計 4,434,179 60.2 4,332,351 61.1 4,447,623 61.8 4,517,135 60.9 4,323,201 60.0

依存財源

国・県支出金 1,578,086 21.4 1,510,466 21.3 1,493,540 20.8 1,553,915 20.9 1,634,550 22.7

市債 778,480 10.6 655,550 9.2 637,360 8.9 567,680 7.6 562,050 7.8

その他 573,734 7.8 595,575 8.4 612,518 8.5 783,807 10.6 691,252 9.5

計 2,930,300 39.8 2,761,591 38.9 2,743,418 38.2 2,905,402 39.1 2,887,852 40.0

歳出 7,177,396 100.0 6,866,722 100.0 6,915,324 100.0 7,086,116 100.0 7,073,533 100.0

消費的経費

人件費 1,199,563 16.7 1,135,992 16.5 1,163,333 16.8 1,148,500 16.2 987,716 13.9

物件費 970,020 13.5 945,360 13.7 969,676 14.0 993,535 14.0 957,430 13.5

その他 2,194,930 30.6 2,210,045 32.2 2,272,797 32.9 2,365,257 33.4 2,598,068 36.8

計 4,364,513 60.8 4,291,397 62.4 4,405,806 63.7 4,507,292 63.6 4,543,214 64.2

投資的経費

普通建設事業費 1,423,893 19.8 1,083,517 15.8 1,023,552 14.8 1,071,475 15.1 1,040,281 14.7

災害復旧事業費 0 0.0 0 0.0 9,352 0.1 7,692 0.1 0 0.0

計 1,423,893 19.8 1,083,517 15.8 1,032,904 14.9 1,079,167 15.2 1,040,281 14.7

公債費 775,690 10.8 766,239 11.2 754,611 10.9 702,384 9.9 707,419 10.0

その他 613,300 8.6 725,569 10.6 722,003 10.5 797,273 11.3 782,619 11.1

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第１節　予　　　　　算

１　予算の推移

一般会計の当初予算規模は69,650,000千円で、前年度と比べて1.9％の減であった。

歳入歳出予算の補正は4,425,808千円を追加し、継続費逓次繰越額161,774千円、繰越明許費

繰越額1,464,584千円を合わせた最終予算額は75,702,166千円となり、当初予算に比べて8.7％

の増となった。

特別会計は、当初予算規模は44,845,900千円で、前年度と比べて0.1％の増であった。

歳入歳出予算の補正は、国民健康保険事業など３事業において総額351,144千円を追加し、

最終予算額は45,197,044千円となり、当初予算に比べて0.8％の増となった。

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⑴　一般会計

歳　　　入（単位　千円）

款当初

予算額

繰越財源充当額

補正予算額予　算

現　額６月９月 11 月２月専決

１市税 35,000,000 35,000,000

２地方譲与税 450,000 450,000

３利子割交付金 60,000 60,000

４配当割交付金 230,000 230,000

５株式等譲渡所得割交付金 150,000 150,000

６地方消費税交付金 4,000,000 4,000,000

７ゴルフ場利用税交付金 100,000 100,000

８自動車取得税交付金 100,000 100,000

９国有提供施設等所在市町村助成交付金 300 300

10 地方特例交付金 120,000 120,000

11 地方交付税 2,220,000 2,220,000

12 交通安全対策特別交付金 60,000 60,000

13 分担金及び負担金 863,855 863,855

14 使用料及び手数料 1,338,591 1,338,591

15 国庫支出金 11,969,853 1,029,109 328,471 6,489 783,380 3,466 14,120,768

16 県支出金 4,416,035 30,141 43,250 18,789 4,508,215

17 財産収入 386,919 386,919

18 寄附金 150,001 55,000 700 205,701

19 繰入金 1,009,916 24,792 1,034,708

20 繰越金 439,327 97,208 82,216 199,064 1,988,460 557,931 3,364,206

21 諸収入 888,603 △28,500 860,103

22 市債 5,696,600 469,900 274,700 △129,500 217,100 6,528,800

計 69,650,000 1,626,358 728,637 100,845 3,034,229 562,097 0 75,702,166

－5－

歳　　　出（単位　千円）

款当　初

予算額繰越額

補正予算額予備費

充　用

予　算


１議会費 464,138 △3,586 460,552

２総務費 6,228,497 153,426 48,803 41,350 2,008,296 181,319 8,661,691

３民生費 25,219,072 688,000 54,000 6,489 721,533 68,080 26,757,174

４衛生費 7,593,413 1,500 3,006 420,761 8,018,680

５労働費 76,949 △2,787 74,162

６農林水産業費 770,999 5,812 56,400 △32,413 24,678 825,476

７商工費 1,070,812 △9,821 1,060,991

８土木費 12,266,229 557,373 618,367 202,000 △881 13,643,088

９消防費 2,905,575 161,774 3,067,349

10 教育費 5,764,638 65,785 155 50,000 46,000 △58,575 11,502 5,879,505

11 災害復旧費 40 40

12 公債費 7,189,638 7,189,638

13 予備費 100,000 △36,180 63,820

計 69,650,000 1,626,358 728,637 100,845 3,034,229 562,097 0 0 75,702,166

－6－

⑵　特別会計（単位　千円）

２　予算の執行

⑴　一般会計

歳入歳出予算の執行状況は、歳入総額72,110,534,295円で、調定額に対して96.1％、予算

現額に対して95.3％となった。

歳出総額は70,735,332,537円で、予算現額に対する執行率は93.4％となった。

歳入歳出差引1,375,201,758円の剰余金が生じたが、この中には繰越明許費繰越財源72,660,000

円が含まれており、これらを差し引いた実質収支額は1,302,541,758円となった。

予算の執行状況は、次のとおりである。

会計区分当　初

予算額繰越額

補正予算額予　算


国民健康保険事業 27,111,000 3,176 27,114,176

土地取得事業 516,000 500 516,500

介護保険事業 14,984,000 347,468 15,331,468

簡易水道事業 3,900 3,900

後期高齢者医療事業 2,231,000 2,231,000

計 44,845,900 0 0 347,468 3,176 500 0 45,197,044

－7－

ア　予算の執行状況

歳　　　入

款

当初予算額予算現額

調定額

決　　　算　　　額

金　額

構　成　比

金　額

構　成　比

金　額

構　成　比

収入率対予算現額

対調定額

１市税円％円％円円％％％

35,000,000,000 50.3 35,000,000,000 46.2 36,730,862,716 35,162,236,394 48.8 100.5 95.7

２地方譲与税 450,000,000 0.7 450,000,000 0.6 472,112,000 472,112,000 0.7 104.9 100.0

３利子割交付金 60,000,000 0.1 60,000,000 0.1 35,785,000 35,785,000 0.1 59.6 100.0

４配当割交付金 230,000,000 0.3 230,000,000 0.3 106,723,000 106,723,000 0.1 46.4 100.0

５株式等譲渡所得割交付金 150,000,000 0.2 150,000,000 0.2 80,796,000 80,796,000 0.1 53.9 100.0

６地方消費税交付金 4,000,000,000 5.7 4,000,000,000 5.3 3,781,375,000 3,781,375,000 5.2 94.5 100.0

７ゴルフ場利用税交付金 100,000,000 0.1 100,000,000 0.1 100,570,050 100,570,050 0.1 100.6 100.0

８自動車取得税交付金 100,000,000 0.1 100,000,000 0.1 128,391,000 128,391,000 0.2 128.4 100.0

９国有提供施設等所在市町村助成交付金 300,000 0.0 300,000 0.0 300,000 300,000 0.0 100.0 100.0

10 地方特例交付金 120,000,000 0.2 120,000,000 0.2 109,294,000 109,294,000 0.1 91.1 100.0

11 地方交付税 2,220,000,000 3.2 2,220,000,000 2.9 2,049,021,000 2,049,021,000 2.8 92.3 100.0

12 交通安全対策特別交付金 60,000,000 0.1 60,000,000 0.1 48,155,000 48,155,000 0.1 80.3 100.0

13 分担金及び負担金 863,855,000 1.2 863,855,000 1.1 855,979,260 826,959,650 1.1 95.7 96.6

14 使用料及び手数料 1,338,591,000 1.9 1,338,591,000 1.8 1,334,195,266 1,293,625,420 1.8 96.6 97.0

15 国庫支出金 11,969,853,000 17.2 14,120,768,000 18.7 13,122,242,464 12,120,819,464 16.8 85.8 92.4

16 県支出金 4,416,035,000 6.3 4,508,215,000 6.0 4,231,764,408 4,224,684,408 5.9 93.7 99.8

17 財産収入 386,919,000 0.6 386,919,000 0.5 428,687,838 412,034,880 0.6 106.5 96.1

18 寄附金 150,001,000 0.2 205,701,000 0.3 185,753,457 185,753,457 0.2 90.3 100.0

19 繰入金 1,009,916,000 1.5 1,034,708,000 1.4 862,470,175 862,470,175 1.2 83.4 100.0

20 繰越金 439,327,000 0.6 3,364,206,000 4.4 3,364,206,709 3,364,206,709 4.7 100.0 100.0

21 諸収入 888,603,000 1.3 860,103,000 1.1 1,396,110,556 1,124,721,688 1.6 130.8 80.6

22 市債 5,696,600,000 8.2 6,528,800,000 8.6 5,620,500,000 5,620,500,000 7.8 86.1 100.0

計 69,650,000,000 100.0 75,702,166,000 100.0 75,045,294,899 72,110,534,295 100.0 95.3 96.1

－8－

歳　　　出

款

当初予算額予算現額決　　　算　　　額

金　　額

構　成　比

金　　額

構　成　比

金　　額

構　成　比

執　行　率

１議会費円％円％円％％

464,138,000 0.7 460,552,000 0.6 454,315,382 0.6 98.6

２総務費 6,228,497,000 9.0 8,661,691,000 11.4 8,293,665,517 11.7 95.8

３民生費 25,219,072,000 36.2 26,757,174,000 35.3 25,146,148,583 35.6 94.0

４衛生費 7,593,413,000 10.9 8,018,680,000 10.6 7,736,440,411 10.9 96.5

５労働費 76,949,000 0.1 74,162,000 0.1 69,909,417 0.1 94.3

６農林水産業費 770,999,000 1.1 825,476,000 1.1 753,937,960 1.1 91.3

７商工費 1,070,812,000 1.5 1,060,991,000 1.4 903,103,675 1.3 85.1

８土木費 12,266,229,000 17.6 13,643,088,000 18.0 11,847,271,388 16.8 86.8

９消防費 2,905,575,000 4.2 3,067,349,000 4.1 3,047,215,592 4.3 99.3

10 教育費 5,764,638,000 8.3 5,879,505,000 7.8 5,408,799,633 7.6 92.0

11 災害復旧費 40,000 0.0 40,000 0.0 0 0.0 0.0

12 公債費 7,189,638,000 10.3 7,189,638,000 9.5 7,074,524,979 10.0 98.4

13 予備費 100,000,000 0.1 63,820,000 0.1 0 0.0 0.0

計 69,650,000,000 100.0 75,702,166,000 100.0 70,735,332,537 100.0 93.4

－9－

イ　予算の性質別執行状況

歳出総額

70,735,332,537円

64.2％

14.7％

公債費

10.0％

その他

11.1％

人件費13.9％

補助費等12.9％

扶助費23.0％

物件費13.5％

維持補修費0.9％

普通建設事業費14.7％

消

費

的

経

費

投資的経費

歳入総額

72,110,534,295円

60.0％

40.0％

市　税48.8％

使用料及び手数料1.8％

繰入金1.2％

諸収入1.6％繰越金4.7％

その他1.9％

国・県　支出金22.7％

市　債7.8％

地方交付税2.8％

地方消費税交付金5.2％

地方譲与税0.7％その他0.8％

自

主

財

源

依

存

財

源

－10－

⑵　特別会計

歳入歳出予算の執行状況は、５事業の合計で歳入総額44,742,893,668円、収入率93.6％、

歳出総額43,433,958,749円、執行率96.1％となった。

歳入歳出差引1,308,934,919円の剰余金が生じた。

予算の執行状況は、次のとおりである。

⑶　市　　　　債

市債の現在高は、一般会計71,821,445千円で、うち本年度借入額は一般会計において、総

務債66,700千円（情報セキュリティ強化対策費20,000千円、庁舎整備事業費18,100千円、地

震対策施設整備事業費6,000千円、地区センター整備事業費22,600千円）、民生債103,000千

円（高齢者福祉施設整備事業費66,500千円、子育て拠点施設整備事業費6,100千円、母子生

活支援施設整備事業費30,400千円）、衛生債16,300千円（診療所整備事業費11,700千円、清

掃作業車整備事業費4,600千円）、農林水産業債201,700千円（林道整備事業費6,100千円、治

山事業費5,600千円、土地改良施設整備事業費158,600千円、中山間地域総合整備事業費3,000

千円、漁港整備事業費28,400千円）、商工債800千円（観光施設整備事業費800千円）、土木

債2,633,700千円（道路橋梁整備事業費909,500千円、河川改良事業費224,200千円、急傾斜

地崩壊対策事業費38,500千円、港湾整備事業費17,900千円、都市計画事業費1,133,700千円、

住宅整備事業費309,900千円）、消防債465,700千円（消防施設整備事業費465,700千円）、教

育債299,600千円（小学校施設整備事業費62,200千円、中学校施設整備事業費106,200千円、

高等学校施設整備事業費23,100千円、文化財施設整備事業費34,400千円、自然体験施設整備

会計区分予算現額歳　　　　入歳　　出

歳入歳出差　引　額

調定額決算額収入率決算額執行

率国民健康保険事業

円円円％円％円27,114,176,000 29,687,453,053 26,840,335,402 90.4 25,871,655,921 95.4 968,679,481

土地取得事業 516,500,000 515,895,863 515,895,863 100.0 515,895,863 99.9 0

介護保険事業 15,331,468,000 15,345,790,651 15,197,600,581 99.0 14,864,094,830 97.0 333,505,751

簡易水道事業 3,900,000 4,177,542 3,762,620 90.1 2,707,033 69.4 1,055,587

後期高齢者医療事業 2,231,000,000 2,233,014,252 2,185,299,202 97.9 2,179,605,102 97.7 5,694,100

計 45,197,044,000 47,786,331,361 44,742,893,668 93.6 43,433,958,749 96.1 1,308,934,919

－11－

事業費33,200千円、市民文化センター整備事業費5,300千円、体育施設整備事業費35,200千

円）、臨時財政対策債1,833,000千円の計5,620,500千円であった。

市債の借入状況及び借入先の状況は、次のとおりである。

ア　市債の現在高（会計別、目的別一覧表）

区　　　分27年度末現在高

本年度借入額

本年度償還額差引現在高

償還額に対する市民の負担額

元　金利　子１世帯当たり

１人当たり

事　　　　　業　　　　　債

総務債千円千円千円千円千円円円

2,642,598 66,700 159,223 17,764 2,550,075 1,955 893

民生債 1,588,245 103,000 227,647 21,984 1,463,598 2,758 1,260

衛生債 947,669 16,300 227,294 14,085 736,675 2,667 1,218

農林水産業債 1,279,281 201,700 142,246 12,754 1,338,735 1,712 782

商工債 81,818 800 18,665 1,117 63,953 219 100

土木債 24,401,959 2,633,700 2,295,864 309,660 24,739,795 28,784 13,151

消防債 2,585,970 465,700 234,337 14,836 2,817,333 2,753 1,258

教育債 9,208,330 299,600 699,536 119,830 8,808,394 9,052 4,136

災害復旧債 6,500 0 0 6 6,500 0 0

特　例　債

減税補てん債 1,930,250 0 312,761 14,314 1,617,489 3,613 1,651

臨時税収補てん債 190,452 0 94,734 3,342 95,718 1,083 495

臨時財政対策債 24,894,452 1,833,000 1,654,567 213,557 25,072,885 20,637 9,429

退職手当債 2,761,803 0 251,508 12,560 2,510,295 2,917 1,333

一般会計分計 72,519,327 5,620,500 6,318,382 755,809 71,821,445 78,150 35,706

特別会計分計 0 0 0 0 0 0 0

合　　　計 72,519,327 5,620,500 6,318,382 755,809 71,821,445 78,150 35,706

※平成29年３月31日現在　　世帯数：90,521世帯、人口：198,124人

－12－

イ　市債の現在高（借入先別残高構成比）

⑷　債務負担行為

債務負担行為の事項別限度額、支出額及び支出予定額は、次のとおりである。

一般会計（単位　千円）

事項限度額

平成28年度末までの支出額（　）内は平成28年度支出額平成29年度以降の支出予定額備

　考期間金額期間金額

沼津市土地開発公社の債務保証

10,800,000以内

0（ 0）

平成29年度から公社存続中

10,800,000以内

計から除く

民間保育所施設整備借入金償還費補助金

借入元金の17.5％に相当する額

平成16年度から平成28年度まで

53,665（ 4,200）


48,062

勤労者住宅建設資金利子補給金融資期間10年間に0.5％の利子を付して元利均等により算出した利子相当額


116,331（ 21,581）


126,450

勤労者教育資金利子補給金融資期間５年間に1.5％の利子を付して元利均等により算出した利子相当額


9,478（ 3,178）


8,765

小口資金利子補給金融資残高に対する利子1.08％に相当する額


66,138（ 18,272）


36,865

近代化資金等利子補給金融資残高に対する利子0.3％に相当する額


16,172（ 2,451）


6,939

農業経営基盤強化資金利子助成金

融資残高に対する利子0.4％に相当する額


4,082（ 247）


919

漁業近代化資金利子補給金融資残高に対する利子1.5％に相当する額


9,725（ 3,723）


17,596

市債の現在高（一般会計）71,821,445千円

民間等資金31.8％

機構資金14.1％

財政融資資金45.0％

郵便貯金・簡易保険7.7％52.7％

政

府

資

金

国・県1.4％

－13－

（単位　千円）

事項限度額



鉄道施設移転用地取得事業費 27,600,395と利子相当額


8,950,035（ 542,586）


1,656,311

育英奨学金 14,760 平成26年度から平成28年度まで

6,840（ 3,360）


7,080

市民福祉部事務機器等賃借料 435,000 平成24年度から平成28年度まで

388,600（ 72,448）

教育委員会事務局事務機器等賃借料

515,242 平成25年度から平成28年度まで

189,615（ 72,285）


300,837

農業災害対策資金利子補給金融資残高に対する利子0.5％に相当する額


150（ 64）


156

社会福祉法人信愛会土肥ホーム増築工事借入金償還費補助金


44,006（ 3,106）


11,857

沼津市営住宅自由ヶ丘団地整備事業費

3,676,000 平成18年度から平成28年度まで

1,985,709（ 119,807）


1,690,291

庁舎空調設備更新事業費 114,760 平成21年度から平成28年度まで

63,632（ 5,705）


39,937

消防庁舎整備事業費 2,040,460 平成21年度から平成28年度まで

715,872（ 130,447）


1,324,265

図書館 E S C O 事業費 58,270 平成21年度から平成28年度まで

27,655（ 3,518）


24,626

勤労者育児支援資金利子補給金融資期間５年間に2.0％以内の利子を付して元利均等により算出した利子相当額


632（ 275）


859

放課後児童クラブ建物賃借料 29,303 平成23年度から平成28年度まで

15,835（ 4,469）


6,049

清掃プラント整備事業費 110,876 平成24年度から平成28年度まで

103,240（ 11,472）

自転車解体作業所賃借料 5,000 平成25年度から平成28年度まで

3,427（ 857）

平成29年度まで 429

門池地区センター指定管理料 9,690 平成26年度から平成28年度まで

9,690（ 3,130）

ごみ収集運搬事業費 1,080,000 平成26年度から平成28年度まで

611,696（ 305,848）

平成29年度まで 305,849

庁舎照明設備機器賃借料 17,403 平成27年度から平成28年度まで

1,244（ 622）


4,355

財務部事務機器等賃借料 860,000 平成26年度から平成28年度まで

118,080（ 94,464）


354,240

市庁舎構内交換電話設備保守点検業務委託費


3,024（ 3,024）

平成29年度まで 3,024

－14－


事項限度額



市庁舎環境測定業務委託費 1,699 平成27年度から平成28年度まで

677（ 677）


市庁舎非常用発電機保守点検業務委託費


951（ 951）


市庁舎消防用設備保守点検業務委託費


921（ 921）


自家用電気工作物保安管理業務委託費


21,431（ 21,431）


借上バス運行業務委託費 6,135 平成27年度から平成28年度まで

2,290（ 2,290）


香貫駐車場管制システム他保守点検業務委託費

848 平成27年度から平成28年度まで

848（ 848）

香貫駐車場及びゆずりあい駐車場誘導整理業務委託費


934（ 934）

保健センター等特定建築物環境衛生管理業務委託費


1,065（ 1,065）


原地区センター・原高齢者福祉センター空調機器保守点検業務委託費


605（ 605）


金岡地区センター空調機器保守点検業務委託費


486（ 486）


第五地区センター空調機器保守点検業務委託費


411（ 411）

第五地区センター清掃業務委託費


2,044（ 1,022）


第三地区センター清掃業務委託費


1,943（ 972）


愛鷹地区センター汚水処理施設維持管理業務委託費


532（ 532）


今沢地区センター清掃業務委託費


1,778（ 889）


内浦地区センター清掃業務委託費


1,352（ 676）


健康診査受診券等印刷・封入封縅等作業業務委託費


2,128（ 2,128）


医療扶助レセプトオンライン請求用事務機器保守業務委託費


865（ 865）


生活保護等レセプト点検業務委託費


776（ 776）


－15－


事項限度額



生活困窮者自立相談支援業務委託費


16,055（ 16,055）

大気汚染監視測定機器保守管理業務委託費


1,132（ 1,132）


斎場庭木管理業務委託費 1,469 平成27年度から平成28年度まで

702（ 702）


斎場空調設備保守点検業務委託費


1,143（ 1,143）


斎場火葬業務委託費 29,484 平成27年度から平成28年度まで

29,420（ 29,420）

看護専門学校特定建築物環境衛生管理業務委託費


1,037（ 1,037）


看護専門学校空調設備保守点検業務委託費


951（ 951）


清掃プラントごみ質分析業務委託費


804（ 804）


清掃プラントばい煙量等測定業務委託費


888（ 888）


清掃プラント移動固定局大気監視用測定機保守管理業務委託費


2,516（ 2,516）


清掃プラント大気監視用測定機保守管理業務委託費


3,334（ 3,334）


清掃プラント飛灰等運搬業務委託費


8,655（ 8,655）


最終処分場常時及び定期観測井戸水質測定業務委託費


895（ 895）


中継・中間処理施設運転管理業務委託費


60,480（ 60,480）


埋立ごみ再処理事業分別物運搬業務委託費


4,590（ 4,590）


埋立ごみ再処理事業粗選別・分別物入れ替え作業等業務委託費


12,798（ 12,798）


衛生プラントし渣運搬業務委託費


1,763（ 1,763）


沼津駅北口レストスポット清掃管理業務委託費


1,691（ 1,691）


沼津駅南口公衆トイレ清掃管理業務委託費


1,519（ 1,519）

－16－


事項限度額



レストスポット（三津・立保）清掃管理業務委託費


985（ 985）


側溝清掃廃棄物（汚土類）収集業務委託費


8,299（ 8,299）

都市公園トイレ清掃業務委託費


1,404（ 1,404）


都市公園ゴミ収集運搬業務委託費


1,820（ 1,820）


戸田地区公園浄化槽保守点検及び清掃業務委託費


1,082（ 1,082）

戸田大川公園及び明神池周辺園路管理業務委託費


1,508（ 1,508）


宮原公園せせらぎ流水施設及び門池公園噴水施設保守点検業務委託費


400（ 400）


防災行政無線・J－ALERT保守業務委託費


6,048（ 6,048）


デジタル地域防災無線保守点検業務委託費


10,260（ 10,260）


市立小中学校及び幼稚園給食配送業務委託費


33,932（ 33,932）


市立小中学校ごみ収集運搬業務委託費


4,364（ 4,364）

市立小中学校非常放送設備保守点検業務委託費


1,728（ 1,728）


市立小中学校合併処理槽保守点検業務委託費


10,028（ 10,028）


市立小中学校給食用エレベーター保守点検業務委託費


2,502（ 2,502）


市立静浦小中一貫学校特定建築物環境衛生管理業務委託費


1,997（ 1,997）


市立高校建築物環境衛生管理業務委託費


1,450（ 1,450）


市立高校消防用設備等保守点検業務委託費


298（ 298）

図書館消防用設備保守点検業務委託費


1,188（ 1,188）


図書館遠隔監視エレベーター保守点検業務委託費


1,815（ 1,815）


－17－


事項限度額



図書館空調設備機器保守点検業務委託費


1,177（ 1,177）


図書館受変電設備機器・自家発電設備機器保守点検業務委託費


2,139（ 2,139）


戸田松城邸消防設備保守点検業務委託費


180（ 180）

歴史民俗資料館空調設備保守点検業務委託費


585（ 585）


明治史料館防火設備保守点検業務委託費


476（ 476）

屋内温水プール管理運営業務委託費


23,652（ 23,652）


屋内温水プール清掃業務委託費


2,484（ 2,484）


市民体育館給水及び給湯施設他保守管理業務委託費


2,722（ 2,722）


市民体育館建築物環境衛生管理業務委託費


1,409（ 1,409）


市営野球場芝地管理業務委託費


3,629（ 3,629）


体力づくり教室指導業務委託費


3,008（ 3,008）


地域体力づくり教室指導業務委託費


567（ 567）


広報ぬまづ印刷経費 53,804 平成27年度から平成28年度まで

25,483（ 25,483）


学校給食職員腸内細菌検査手数料


1,060（ 1,060）


広報ぬまづ編集印刷機器賃借料


1,592（ 796）


2,387

戸田地区センターデジタル印刷機賃借料


300（ 150）


449

大岡地区センター他８施設デジタル複合機賃借料


1,914（ 957）


2,873

超音波骨密度測定装置賃借料 2,165 平成27年度から平成28年度まで

412（ 206）


618

夜間救急医療センター画像情報システム表示部モニタ他賃借料


4,059（ 2,214）


6,641

－18－


事項限度額



ゆめとびら舟山寝具賃借料 762 平成27年度から平成28年度まで

752（ 752）

耳鼻科検診機器賃借料 2,498 平成27年度から平成28年度まで

992（ 992）


片浜地区センター指定管理料 12,520 平成27年度から平成28年度まで

6,584（ 3,454）


5,936

第三地区センター指定管理料 12,520 平成27年度から平成28年度まで

6,584（ 3,454）


5,936

ぬまづ健康福祉プラザ指定管理料


246,880（ 123,000）


251,120

高齢者就業センター指定管理料


12,400（ 6,200）

今沢地区センター指定管理料 9,690 平成27年度から平成28年度まで

6,884（ 3,454）


内浦地区センター指定管理料 9,690 平成27年度から平成28年度まで

6,884（ 3,454）


愛鷹地区センター指定管理料 15,650 平成27年度から平成28年度まで

6,584（ 3,454）


9,066

戸田地区センター指定管理料 10,190 平成27年度から平成28年度まで

7,384（ 3,754）


くるら戸田指定管理料 123,270 平成27年度から平成28年度まで

65,734（ 32,628）


短期経営改善資金利子補給金融資残高に対する利子0 .4%に相当する額

平成28年度 635（ 635）


沼津御用邸記念公園指定管理料

180,000 平成28年度 36,000（ 36,000）


144,000

文書等集配業務委託費 7,173 平成27年度から平成28年度まで

3,499（ 3,499）


市庁舎清掃業務委託費 69,789 平成27年度から平成28年度まで

21,307（ 21,307）


42,612

原書庫機械警備業務委託費 568 平成27年度から平成28年度まで

102（ 102）


404

保健センター等清掃業務委託費 14,343 平成27年度から平成28年度まで

4,569（ 4,569）


9,137

保健センター等機械警備業務委託費


123（ 123）


493

保健センター等発電機設備保安業務及び定期点検業務委託費


1,053（ 1,053）


－19－


事項限度額



市庁舎機械室機械警備業務委託費


104（ 104）


415

データ入力事務補助派遣業務委託費


1,931（ 1,931）

税務情報システム運用支援業務委託費


19,920（ 19,920）

大岡地区センター清掃業務委託費


443（ 443）


886

大岡地区センター機械警備業務委託費


128（ 128）


508

大平地区センター清掃業務委託費


414（ 414）


828

大平地区センター機械警備業務委託費


104（ 104）


415

西浦地区センター清掃業務委託費


528（ 528）


1,054

西浦地区センター機械警備業務委託費


104（ 104）


415

浮島地区センター清掃業務委託費


437（ 437）


872

浮島地区センター機械警備業務委託費


104（ 104）


415

第一地区センター清掃業務委託費


508（ 508）


1,015

第一地区センター機械警備業務委託費


104（ 104）


415

原地区センター・原高齢者福祉センター機械警備業務委託費


130（ 130）


518

原地区センター清掃業務委託費


953（ 953）


1,905

第四地区センター・沼津南消防署空調機設備保守点検業務委託費


2,268（ 2,268）


第四地区センター・沼津南消防署ビル管理及び庁内清掃業務委託費


1,681（ 1,681）


3,361

静浦地区センター清掃業務委託費


670（ 670）


1,339

静浦地区センター機械警備業務委託費


104（ 104）


415

－20－


事項限度額



金岡地区センター清掃業務委託費


1,141（ 1,141）


2,281

金岡地区センター機械警備業務委託費


135（ 135）


539

片浜地区センター空調機器保守点検業務委託費


614（ 614）

第三地区センター空調機器保守点検業務委託費


524（ 524）

愛鷹地区センター清掃業務委託費


454（ 454）


907

子ども子育て支援システム保守点検業務委託費


2,695（ 2,695）


公立保育所建物機械警備業務委託費


506（ 506）


2,022

公共用水域水質測定調査業務委託費


2,247（ 2,247）


市内河川水質測定調査業務委託費


2,848（ 2,848）


斎場機械警備業務委託費 650 平成27年度から平成28年度まで

111（ 111）


440

斎場清掃業務委託費 14,943 平成27年度から平成28年度まで

4,407（ 4,407）


8,813

看護専門学校清掃業務委託費 11,241 平成27年度から平成28年度まで

3,737（ 3,737）


7,474

戸田地区内景勝地等清掃管理業務委託費


5,318（ 5,318）


戸田地区内景勝地等草刈・高枝剪定業務委託費


856（ 856）


公衆便所浄化槽維持管理及び清掃業務委託費


1,000（ 1,000）


側溝清掃廃棄物（汚土類）処理処分業務委託費


2,985（ 2,985）


岡宮北区画整理事務所機械警備業務委託費


90（ 90）


358

市立小中学校消防設備保守点検業務委託費


3,459（ 3,459）


市立小学校し尿浄化槽保守点検業務委託費


690（ 690）


－21－


事項限度額



市立小中学校空調設備保守点検業務委託費


806（ 806）


沼津市立小中学校外国語指導他業務委託費


50,760（ 50,760）


101,520

教職員健康診断業務委託費 9,729 平成27年度から平成28年度まで

3,114（ 3,114）


市立高校校舎機械警備業務委託費


247（ 247）


985

図書館清掃業務委託費 50,661 平成27年度から平成28年度まで

16,200（ 16,200）


32,400

図書館機械警備業務委託費 520 平成27年度から平成28年度まで

104（ 104）


415

戸田図書館機械警備業務委託費


214（ 214）


856

牧水記念館機械警備業務委託費


127（ 127）


508

牧水記念館清掃業務委託費 3,116 平成27年度から平成28年度まで

1,026（ 1,026）


2,052

庄司美術館清掃業務委託費 2,690 平成27年度から平成28年度まで

886（ 886）


1,771

芹沢光治良記念館清掃業務委託費


280（ 280）


562

歴史民俗資料館清掃業務委託費


378（ 378）


756

明治史料館清掃業務委託費 7,872 平成27年度から平成28年度まで

2,592（ 2,592）


5,184

市営野球場管理棟清掃業務委託費


947（ 947）


1,894

戸田B&G海洋センター機械警備業務委託費


195（ 195）


780

原地区センター空調機更新事業費 15,000 平成27年度から平成28年度まで

13,500（ 13,500）

入退室管理システム機器賃借料 5,310 平成27年度から平成28年度まで

735（ 735）


2,940

トレーニング機器賃借料 3,388 平成27年度から平成28年度まで

595（ 595）


2,745

（仮称）公共施設マネジメント推進計画策定業務委託費

8,493 平成28年度 8,100（ 8,100）

－22－


事項限度額



宅地路線価整備事業業務委託費

26,410 平成28年度 14,321（ 14,321）


いきいきホーム松下指定管理料 5,266 平成28年度 2,633（ 2,633）


我入道コミュニティ防災センター指定管理料

5,280 平成28年度 1,320（ 1,320）


3,960

我入道の渡し船指定管理料 5,438 平成28年度 2,689（ 2,689）


市民文化センター指定管理料 460,399 平成28年度 219,283（ 219,283）

平成29年度まで 218,624

小規模事業者経営改善資金利子補給金

融資残高に対する利子1 .0%に相当する額

平成28年度 2,697（ 2,697）


（仮称）駿河湾沼津スマートインターチェンジ東名跨道橋整備事業費

132,260 平成28年度 116,950（ 116,950）

市立高校プール改修事業費 34,286 平成28年度 30,830（ 30,830）

技術顧問業務委託費 3,381 平成28年度平成29年度まで 2,808

市役所玄関受付案内業務委託費

8,748 平成28年度平成29年度から平成31年度まで

8,476

旧東海大学専用水道管理業務委託費

4,276 平成28年度平成29年度まで 2,505

市庁舎警備（守衛）業務委託費


50,447

市庁舎電話交換業務委託費


21,579

保健センター等警備業務委託費


8,554

市税等収納データ入力事務補助派遣業務委託費

2,009 平成28年度平成29年度まで 1,880

住民基本台帳システム運用支援業務委託費

2,736 平成28年度平成29年度まで 2,729

片浜地区センター清掃業務委託費


2,949

門池地区センター清掃業務委託費


4,067

ふれあいプラザこあら建物機械警備業務委託費

590 平成28年度平成29年度から平成33年度まで

519

－23－


事項限度額



せんぼん子育て支援センターかもめ建物機械警備業務委託費


312

児童発達支援センターみゆき建物機械警備業務委託費


519

産前産後ヘルパー派遣業務委託費

1,476 平成28年度平成29年度まで 1,476

看護専門学校学校警備業務委託費


4,472

沼津駅南口レストスポット清掃管理業務委託費

1,596 平成28年度平成29年度まで 1,529

愛鷹運動公園内合併処理施設浄化槽保守点検業務委託費

827 平成28年度平成29年度まで 713

勤労青少年ホーム館内清掃業務委託費

656 平成28年度平成29年度まで 656

図書館守衛警備業務委託費


23,912

市民体育館総合清掃業務委託費


16,816

勤労者体育センター・香陵武道場清掃業務委託費


3,375

側溝清掃廃棄物（汚土類）収集業務手数料

10,449 平成28年度平成29年度まで 9,474

市立小中学校ごみ収集運搬手数料

4,364 平成28年度平成29年度まで 3,161

事業系一般廃棄物管理システム賃借料


3,798

電子計算機運用支援業務委託費

2,961 平成29年度まで 2,916

大岡地区センター指定管理料 14,072 平成29年度から平成32年度まで

14,072

大平地区センター指定管理料 14,072 平成29年度から平成32年度まで

14,072

西浦地区センター指定管理料 14,072 平成29年度から平成32年度まで

14,072

浮島地区センター指定管理料 14,072 平成29年度から平成32年度まで

14,072

第一地区センター指定管理料 14,072 平成29年度から平成32年度まで

14,072

－24－


事項限度額



原地区センター指定管理料 14,072 平成29年度から平成32年度まで

14,072

第四地区センター指定管理料 14,072 平成29年度から平成32年度まで

14,072

静浦地区センター指定管理料 14,072 平成29年度から平成32年度まで

14,072

金岡地区センター指定管理料 14,072 平成29年度から平成32年度まで

14,072

第五地区センター指定管理料 14,072 平成29年度から平成32年度まで

14,072

原高齢者福祉センター指定管理料 280 平成29年度から平成32年度まで

280

沼津夜間救急医療センター指定管理料

1,643,793 平成29年度から平成32年度まで

1,643,793

沼津港水門展望施設指定管理料


43,961

庄司美術館指定管理料 27,684 平成29年度から平成30年度まで

27,684

若山牧水記念館指定管理料


31,625

自治会集会所建設用地購入費利子補給金

融資残高に対する利子5.0％に相当する額


75

今沢排水機場ポンプ等改修事業費

70,500 平成29年度まで 50,760

職員用端末機等賃借料 220,527 平成29年度から平成33年度まで

193,180

香貫駐車場暫定整備・運営業務委託費


32,985

計 14,865,870（2,591,858）

9,608,077

－25－

国民健康保険事業特別会計（単位　千円）

事項限度額



事務機器等賃借料 310,000 平成26年度から平成28年度まで

66,999（ 53,599）


200,996

健康診査受診券等印刷・封入封緘等作業業務委託費


208（ 208）


国民健康保険システム運用支援業務委託費


11,508（ 11,508）


計 78,715（ 65,315）

212,616

－26－

第２節　現金収支状況

１　一般会計歳計現金の収支状況

一般会計歳計現金の月別収入支出及び流用の状況は、次のとおりである。

（単位　円）

月別収　入支　出

資　　　金　　　の　　　流　　　用月末残高

年度間の流用会計間の流用差引合計

４ 4,431,337,974 3,109,995,854 釣銭資金へ 1,022,800 △1,022,800 1,320,319,320

５ 8,659,423,946 5,941,373,020 0 4,038,370,246

６ 8,414,512,162 5,895,930,756 0 6,556,951,652

７ 2,442,327,199 3,795,154,946 0 5,204,123,905

８ 5,239,343,270 3,952,484,209 0 6,490,982,966

９ 4,289,676,484 8,920,089,926 0 1,860,569,524

10 5,863,769,652 4,294,731,903 0 3,429,607,273

11 4,218,672,625 4,086,986,160 0 3,561,293,738

12 4,534,572,959 6,084,224,312 国民健康保険事業会計へ 200,000,000 △200,000,000 1,811,642,385

１ 6,295,072,574 4,558,575,377 0 3,548,139,582

２ 1,773,629,640 4,271,150,560 国民健康保険事業会計へ 300,000,000 △300,000,000 750,618,662

３ 9,683,242,065 9,351,118,052 釣銭資金から 1,022,800国民健康保険事業会計から 500,000,000 501,022,800 1,583,765,475

４ 1,868,121,613 4,983,878,099 29年度一般会計から2,000,000,000 2,000,000,000 468,008,989

５ 4,396,832,132 1,489,639,363 29年度一般会計へ 2,000,000,000 △2,000,000,000 1,375,201,758

残高　1,375,201,758円は翌年度へ繰越

－27－

２　一般会計歳計現金の運用状況

歳計現金の運用状況は、次のとおりである。

第３節　市　　　　　税

市税決算額は、調定額36,730,862,716円に対し、収入済額35,162,236,394円、収入歩合95.7％

の収納成績で、前年度と比較すると調定額で458,130,864円（1.2％）の減額、収入済額で282,373,024

円（0.8％）の減額となった。

５年間の決算状況は、次のとおりである。

種　　　別28　　年　　度 27　　年　　度

運用回数運用利子額運用回数運用利子額

定期預金回円回円

6 27,682 9 412,228

別段預金等 ― 0 ― 0

計 6 27,682 9 412,228

年　度

一般会計

予算額

歳　入決算額Ａ

市　税予算額Ｂ

市　税調定額Ｃ

市　税収入済額Ｄ

収入歩合決算額に対する割合Ｄ／Ａ

対予算Ｄ／Ｂ

対調定Ｄ／Ｃ

28円円円円円％％％

75,702,166,000 72,110,534,295 35,000,000,000 36,730,862,716 35,162,236,394 100.5 95.7 48.8

27 77,537,952,000 74,225,371,435 34,600,000,000 37,188,993,580 35,444,609,418 102.4 95.3 47.8

26 74,753,015,000 71,910,408,014 35,300,000,000 38,164,428,134 36,308,771,906 102.9 95.1 50.5

25 72,623,747,000 70,939,417,856 34,800,000,000 38,037,418,207 35,929,409,575 103.2 94.5 50.6

24 76,704,736,000 73,644,789,381 35,100,000,000 38,032,053,194 35,661,205,966 101.6 93.8 48.4

－28－

課税については、まず、市民税のうち個人所得割の税率は、総所得金額から各種所得を控除し

た後の額に対し 6100である。また、法人税割の税率は、課税標準となる法人税額に対し9.7100（平

成26年９月30日以前に開始した事業年度は12.3100 ）である。

個人均等割額は3,500円（防災・減災のための臨時特例による均等割500円加算を含む。）であ

り、法人等の均等割額は、次のとおりである。

次に固定資産税の税率は、課税標準に対し 1.4100、都市計画税は0.3100 である。

１　市税負担の状況

市税負担の状況は、次のとおりであるが、市民１人当たりの税額を前年度と比較すると103

円（0.1％）の増額となった。

資本金等の金額従業者数税率（年額）資本金等の金額従業者数税率（年額）

１千万円以下50人以下

円

10億円超50億円以下

50人以下円

50,000 410,000

50 人超 120,000 50 人超 1,750,000

１千万円超１億円以下

50人以下 130,00050億円超

50人以下 410,000

50 人超 150,000 50 人超 3,000,000

１億円超10億円以下

50人以下 160,000表に掲げる法人以外の法人等 50,000

50 人超 400,000

年度市民１人当たり税額１世帯当たり税額

人口世帯数市民税固　定

資産税その他計市民税固　定資産税その他計

28円円円円円円円円人世帯

73,031 79,203 25,160 177,394 159,843 173,352 55,068 388,263 198,124 90,521

27 74,247 78,339 24,705 177,291 164,669 173,746 54,793 393,208 199,901 90,132

差引増減 △1,216 864 455 103 △4,826 △394 275 △4,945 △1,777 389

※固定資産税には、国有資産等所在市町村交付金は含めない。税額は、現年課税分調定額による。人口及び世帯数は、各年度末の数値である。

－29－

２　税目別賦課の状況

⑴　市民税

調定総額15,136,950,001円（滞納繰越分667,796,794円を含む。）は、前年度と比較すると

443,187,404円（2.8％）の減額となった。

現年課税分の調定額は 14,469,153,207 円で、この内訳は、個人（均等割・所得割）が

11,607,023,607円、法人（均等割・法人税割）が2,862,129,600円で、前年度と比較すると

372,790,629円（2.5％）の減額となり、収入歩合は現年課税分98.6％、滞納繰越分29.8％、

総額では95.6％であった。

⑵　固定資産税

調定総額16,468,114,142円（滞納繰越分712,853,942円を含む。）は、前年度と比較すると

46,509,935円（0.3％）の減額となった。

現年課税分の調定額は15,755,260,200円で、この内訳は、固定資産税が15,692,040,100円、

国有資産等所在市町村交付金が63,220,100円で、前年度と比較すると29,114,200円（0.2％）

の増額となり、収入歩合は現年課税分98.7％、滞納繰越分23.8％、総額では95.5％であった。

なお、この課税客体（固定資産）の評価額は、次のとおりである。

⑶　軽自動車税

現年課税分の調定額は429,979,800円で、前年度と比較すると72,149,600円（20.2％）の増

額となり、収入歩合は97.3％であった。

区　　分地積・床面積筆・棟・件数決定価格免税点未満のものの価格

免税点以上のものの価格

土地㎢筆千円千円千円

122.8 228,178 1,287,980,035 1,210,266 1,286,769,769

家　　屋

木造㎡棟

5,575,639 52,960 133,176,928 146,316 133,030,612

非木造㎡棟

8,316,792 24,588 349,425,762 35,743 349,390,019

償却資産件

7,198 184,085,619 1,866,330 182,219,289

計 1,954,668,344 3,258,655 1,951,409,689

※国有資産等所在市町村交付金に係る固定資産は含めない。

－30－

⑷　市たばこ税

現年課税分の調定額は1,584,180,003円で、前年度と比較すると39,783,048円（2.4％）の

減額となり、収入歩合は100.0％であった。

⑸　入湯税

現年課税分の調定額は19,135,500円で、前年度と比較すると186,900円（1.0％）の増額と

なり、収入歩合は95.9％であった。

⑹　都市計画税

現年課税分の調定額は2,951,500,700円で、前年度と比較すると13,631,400円（0.5％）の

増額となり、収入歩合は98.7％であった。

３　市税の収納状況

市税の納税に対する理解を求めるとともに納期内自主納税の促進を図り、滞納者に対しては

納税相談などにより完納を促し、下記の収納状況となった。

４　税務証明の状況

納税証明及び各種証明の交付通数は、次のとおりである。（単位　通）

区　分予算現額調定額収入済額不　　納欠損額

収　　入未済額

収入歩合

対予算対調定

現年課税分円円円円円％％

34,600,000,000 35,209,209,410 34,756,188,427 2,692,802 450,328,181 100.5 98.7

滞納繰越分 400,000,000 1,521,653,306 406,047,967 128,152,587 987,452,752 101.5 26.7

計 35,000,000,000 36,730,862,716 35,162,236,394 130,845,389 1,437,780,933 100.5 95.7

種　　　別通　数種　　　別通　数種　　　別通　数

土地評価証明 15,118 固定資産税課税台帳閲覧 4,079 住宅用家屋証明 793

建物評価証明 5,408 地籍図写し 759 その他 435

所得・課税証明 42,260 納税証明 11,645 計 80,497

－31－

第４節　財　産　管　理

市有財産の管理状況は、次のとおりである。

１　取得及び処分

⑴　取　　　　得

⑵　処　　　　分

２　貸　　　　付

普通財産として管理している土地のうち、宅地等として有償貸付しているものは、150,143.4

㎡（176件）である。

種　　　別数　　　　量金　　　　額備　　　　考

土地㎡円

317,484 1,389,978,744

建物 26,177 866,893,994

計 2,256,872,738

種　　　別数　　　　量金　　　　額備　　　　考

土地㎡円

28,045 50,509,608

建物 13,259 1

計 50,509,609

－32－

３　保　　　　険

保険の契約状況は、次のとおりである。

４　市営香貫駐車場

⑴　利用実績

種　　　別契　　　　　約

保　険　料備　　　考金　　　額件　数

火災保険円件円

164,414,257,000 503 12,825,641

自動車保険 ― 433 8,066,156 対人　無制限対物　無制限

庁舎・戸田庁舎及び香貫駐車場特約保険

― 5 266,520 対人　3,000万円対物　1,000万円ほか

森林保険 139,940,310 2 407,217

計 164,554,197,310 943 21,565,534

名　　　称駐車車両総数収　入　額備　　　考

市営香貫駐車場台円

190,047 9,866,840

５　公共施設マネジメントの推進

公共施設等が一斉に大規模な更新や改修の時期を迎える中、将来の利用需要を見据えた公共

施設の最適化に取り組み、これらにかかる中長期的な経費を軽減・平準化するための基本的な

方針や手法を示す「沼津市公共施設マネジメント計画」を策定した。

⑵　施設整備

新立体駐車場の整備のため、市営香貫駐車場の暫定整備を実施した。

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