3er Informe de Gobierno · 2019-12-10 · En el pasado, Quintana Roo tenía institucionalmente...

Informe de Gobierno 2016-2022

Secretaría de la Contraloría

3er

Plan de Acción

Plan de Acción toma su base del Plan Estatal de Desarrollo

Programa 13Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas

28Líneas de Acción

Programa 17Gestión y Control

Gubernamental

35Líneas de Acción

Fortalecimiento del Área deResponsabilidadesAdministrativas

Consolidación de lasplataformas de transparenciay rendición de cuentas

Mejora regulatoria ysimplificación administrativa

Consolidación de laContraloría Social yfortalecimiento de lasupervisión de obra pública através del laboratorio móvil

“Programa Sectorial de Transparencia, Modernización, Tecnologías de la Información y Control Gubernamental”

1.Recuperar la

fortaleza institucional

En el pasado, Quintana Roo tenía institucionalmente grandes vacíos que sellenaban con órdenes del Ejecutivo.La actual Administración trabaja para que esos espacios se llenen con reglas quefortalezcan a las instituciones.

Reglamento de la Ley de Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal.

Código de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo.

Lineamientos para regular el proceso de revisión y dictaminación de estructuras orgánicas y organigramas de lasDependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Lineamientos Generales para la Designación, Control y Evaluación de los Despachos Externos

Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social.

Protocolo de actuación de los servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas, otorgamiento yprórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

Marco Jurídico para la Atención de Quejas y Solicitudes Ciudadanas

Acuerdo de Coordinación Estado-Municipios.

Guías para la integración del expediente unitario de los procesos de contratación por medio de licitación pública.

Suscripción al Convenio Marco de Coordinación y Colaboración en Materia de Fiscalización SECOES-ASEQROO

Implementación de los Lineamientos Generales para la Designación, Control y Evaluación del Desempeño de los Despachos Externos

Homologación de los criterios de presentación de los trabajos realizadospor los despachos.

Trabajos que proporcionan certeza en el cumplimiento de los objetivosde la auditoría, al apegarse a términos de referencia.

Derivado de la publicación de los Lineamientos Generales para laDesignación, Control y Evaluación del Desempeño de los DespachosExternos, 9 despachos cuentan con el Certificado en la Disciplina deContabilidad y Auditoría Gubernamental, y un despacho cuenta con suregistro ante la Secretaría de la Función Pública.

23

19

Despachos designados

42Entes públicos

Dependencia1

35

6 Fideicomisos

Entidades

Antes de la publicación de los

lineamientos

Después de la publicación de los

lineamientos

Fecha de publicación de los lineamientos 07 de septiembre de 2018

Designación directa

Invitación a cuando menos tres despachos

Julio 2018-Agosto 2019

Implementación de los Lineamientos Generales para la Designación, Control y Evaluación del Desempeño de los Despachos Externos

Instrumentación del Sistema de Control InternoDocumentos normativos

Publicados

En proceso de revisión

Acuerdo por el que se emiten las normas generales de control interno para la Administración PúblicaCentral y Paraestatal (Publicado en el P.O.E. el 23 de julio de 2019)

Políticas de administración de riesgos y lineamientos de la metodología para la identificación yevaluación de riesgos de procesos.

Lineamientos para la integración y funcionamiento de los comités de control y desempeñoinstitucional.

Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y loslineamientos para la elaboración y presentación de su informe.

Políticas y lineamientos que regulan el proceso normativo interno.

Lineamientos para la integración y funcionamiento de los comités de ética y prevención de conflictode interés.

Metodología de evaluación sobre el apego del personal a los principios y valores éticos yconductuales.

Estrategia para difusión de los códigos de ética y conducta.

Estrategia de capacitación en materia de control interno, integridad y riesgos.

Instrumentación del Sistema de Control InternoProcesos Transversales

Auditoría

SECOES

Cambios

y

Licencias

SEQ

Planeación,

Programación y

Presupuestación

SEFIPLAN

Control,

seguimiento

y ejercicio

SEFIPLAN

Ejecución

de Obra

SEOP

Adquisiciones

OM

Inventarios

OM 7Identificación y administración

de riesgos

Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI)

2 -Auditoría-Cambios y Licencias

En proceso de Revisión

-Planeación, Programación y Presupuestación-Control, Seguimiento y Ejercicio

2

Ciclo para la instrumentación del Control Interno

Programa de Trabajo de Control Interno. Aprobación del COCODI. Tercera Sesión Ordinaria (Primeros 15 días hábiles de julio)

Validación del COCODI. Primera Sesión Ordinaria

(Primeros 15 días hábiles de enero)

Ejercicio de autoevaluación para determinar grado de instrumentación de los controles. Del 15 de septiembre al 15 de noviembre

Se definen los procesosAprobación del COCODI.Primera Sesión Ordinaria(Primeros 15 días hábiles de enero)

Catálogo de riesgos evaluados ydefinición de controles.Aprobación del COCODITercera Sesión Ordinaria(Primeros 15 días hábiles de julio)

Se lleva a cabo un taller para laidentificación y evaluación de riesgos.Durante el primer semestre del año.

Definición del alcance del ejercicio (número de procesos) Del 15 de septiembre al 15 de noviembre

Se actualiza el PTCI.Se envía para opinión de OIC.

Antes del 15 de diciembre

*COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional.*PTCI: Programa de Trabajo de Control Interno*OIC: Órgano Interno de Control*SCI: Sistema de Control Interno*CI: Control Interno

Identificación de riesgos

Definición de controles

Proyectos de CI para mejora de controlesDeterminación del estado que guarda el SCI

Proyectos CI para mejora de controles

Informe del estado que guarda el SCI

Se remite informe a la SECOESAntes del 28 de febrero

100

100Fortalecimiento del Control Interno y la mejora de la Gestión Gubernamental.

Control y Auditoría de los Recursos Públicos

Federales y Estatales otorgados a los

Municipios.

Acciones en materia de Transparencia,

Prevención, Detección y Disuasión de Hechos de

Corrupción.

Coordinación en materia de Quejas, Denuncias e

Investigaciones.

Procedimientos de Responsabilidad

Administrativa, Servidores Públicos y Particulares.

Supervisión de la Obra Pública, Laboratorio Móvil y Contraloría

Social.

Fecha de suscripción

29 de abril de 2019

Ejes Rectores de Concertación y VinculaciónAcuerdo Integral de Coordinación Estado – Municipios

2.Transparencia,

rendición de cuentas y combate a la corrupción

El instrumento de medición del gobierno abierto está compuesto por dosdimensiones:

Métrica Gobierno Abierto 2019emitida por el INAI

Métrica Gobierno Abierto 2019

Transparencia

Participación ciudadana

Estudio realizado por el Centro deInvestigación y DocenciaEconómica A.C. (CIDE)

Valores de las 32 Entidades Federativas y la Federación de acuerdo al Índice de Gobierno Abierto 2019

Componente de acceso a la información desde la perspectiva gubernamental, por Entidad Federativa

La línea punteada representa el promedio.

Este componente evalúa elprocedimiento de acceso a lainformación para valorar si lossujetos obligados responden a lassolicitudes de acceso a lainformación que reciben conformea los requisitos de la ley.

Respuesta

Plazo

Sin prórroga

Componente de transparencia activaEl Gobierno Federal, Tabasco yQuintana Roo son quienes, enpromedio, publican en el SIPOT lainformación prevista enprácticamente todas las fraccionesconsideradas en el análisis.

Subíndice de participación desde la perspectiva gubernamental, por Entidad Federativa

Línea punteada señalael valor del índice

Este subíndice evalúa la existencia yfuncionamiento de los mecanismos departicipación ciudadana, de acuerdocon la información reportada por lossujetos obligados en el SIPOT.

Cambio en Índice de Gobierno Abierto de 2017 a 2019, por Entidad Federativa

De la Métrica de Gobierno Abierto2017 a la edición 2019, QuintanaRoo tuvo un avance de 0.18 puntos.

Fuente: Métrica de Gobierno Abierto 2019Métrica de Gobierno Abierto 2017

51.99

42.37

51.33

79.76

69.2

82.54

92.16 94.23

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo

Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal

2019 +2.07 puntos

2018 +9.62 puntos

2017 +13.34 puntos

Calificación más alta obtenida por

el Estado

Nota: Resultado obtenido en junio de 2019

Quintana Roo en el primer trimestre del 2019, ocupa el 3º lugar en su

calificación a nivel nacional.

Índice de Calidad de la Información Presupuestal

AñoPorcentaje anual de

puntuación

2019 0.94

2018 0.91

2017 0.91

Fuente: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas

Cumplimiento a las obligacionesde transparencia por Dependencia

Barra azul mar revisión del primer trimestre de 2019 realizada el 23/08/2019, 97%Barra azul turquesa indica el cumplimiento de la revisión del segundo trimestre de 2019, 23/08/2019, 92%

CJPE OM SEDARPE SEDE SEDESO SEDETUS SEMA SEQ SEFIPLAN SEGOB SECOES SEOP SSA SSP SEDETUR STYPS UAATJC(SP)

Dependencias del Poder Ejecutivo

1er. Trimestre 2019 2do. Trimestre 2019

Porcentaje Global 1er. trim. 2019 Dependencias y Entidades: 94% Porcentaje Global 2do. trim. Dependencias y Entidades: 89%

Cumplimiento a las obligacionesde transparencia por Entidad

Entidades del Poder Ejecutivo 1


Porcentaje Global 1er. trim. 2019 Dependencias y Entidades: 94% Porcentaje Global 2do. trim. 2019 Dependencias y Entidades: 89%


Cumplimiento a las obligacionesde transparencia por Entidad

Entidades del Poder Ejecutivo 2


Porcentaje Global 1er. trim. 2019 Dependencias y Entidades: 94% Porcentaje Global 2do. trim. Dependencias y Entidades: 89%


Comparativo de cumplimiento en portales estatales

Sujetos obligadosPorcentaje de

cumplimiento al 2017Global

Dependencias 97%94.5%

Entidades 92%


cumplimiento al cuarto trimestre 2018

Global


Entidades 94%

La variación depende de la actualización de la información señalada en el artículo 91 de la Ley deTransparencia Estatal, por parte de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo.

Fuente: Archivo de la Coordinación General de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría

Comparativo de cumplimiento en portales estatales


cumplimiento al 1er trimestre 2019

Global


Entidades 92%


cumplimiento al 2do trimestre 2019

Global

Dependencia 97%94%

Entidades 91%

INSTITUCIÓN FECHA PORCENTAJE DE CUPLIMIENTO

Secretaría de la Contraloría de Estado de Quintana Roo 13/Mayo/2019 100%

Auditoría Superior del Estado 21/Nov/2018 97.12%

Tribunal de Justicia Administrativa 30/Jul/2019 97.00%

Tribunal Electoral de Quintana Roo 23/11/2018 95.26%

Instituto Electoral de Quintana Roo 23/Oct/2018 93.38%

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 29/Nov/2018 90.67%

Municipio de Solidaridad 09/Jul/2019 92.85%

Municipio de Puerto Morelos 23/Nov/2018 92.23%

Acuerdos de Mérito por Buenas Prácticas de Transparencia con más del 90%

Información publicada en http://www.idaipqroo.org.mx/acuerdos-por-cumplimiento/

http://www.idaipqroo.org.mx/acuerdos-por-cumplimiento/

Vigila tu obravigilatuobra.qroo.gob.mx

• Las ejecutoras estatales ymunicipales registran en laplataforma el 100 por ciento de lasobras que se ejecutan con recursospúblicos federales, estatales o lamezcla de los anteriores.

• La plataforma se encuentra abiertaal público y está en proceso derecopilación y carga de informaciónpor parte de las unidades ejecutorasde obra pública.

3 5

25

78

58

3 5 3 1

58

17

41

98102

AGEPRO APIQROO TSJE SEDARPE SEDESO SESA CAPA IFEQROO SEOP

Obras y servicios registrados en el sistema por las unidades ejecutoras.

Obras y servicios aprobados por SEFIPLAN e instancias ejecutoras (CAPA, IFEQROO, SESA)

Vigila tu Obra

• En el presente ejercicio fiscal se han

registrado 140 obras y 29 servicios

relacionados con las mismas, representando

un 52% de un total de 328 obras y

servicios aprobados por el Gobierno delEstado.

• (31 de agosto de 2019)

Vigila tu Obra

115Servidores públicos

Asignación de usuario/contraseña a servidores públicos

44Ayuntamientos

37Entidades

34Dependencias

Capacitaciones

203Asesorías a servidores públicos de instancias estatales y municipales

Comisiones reportadas en el Portal Comisiones Abiertas

Ejercicio Total de comisionesreportadas

2017 12,070

2018 21,452

* 2019 11,111

Total 44,633

* 2019 Corte al mes de Septiembre

Supervisión a la plataforma de transparenciaen publicidad oficial

2018 se ha reportado el 98% del presupuesto asignado en comunicación social.

2017 se reporto el 99. 82% del presupuesto asignado en comunicación social.

Fuente: http://tpo.qroo.gob.mx/tpov1/

2019 se ha reportado el 39% del presupuesto asignado en comunicación social.

http://tpo.qroo.gob.mx/tpov1/

Total de solicitudes reportadas en el SERASI

Sujetos obligadosTotal de solicitudes

reportadas

2017 2009

2018 4216

2019* 2,191

Total 8,416

*De enero al 11 de septiembre de 2019

SERASI: Sistema Estatal de Registro de Atención a Solicitudes de Información

Línea de denuncia ciudadana: Tak Pool

denuncia.qroo.gob.mx

Aplicación móvil Tak Pool

Valida documentación:Constancia de no inhabilitacióny tarjetones de identificación.

Permite registrar unamanifestación ciudadana y darleseguimiento.

Acceso al portal de trámites yservicios para la consulta derequisitos.

Acceso al portal de Transparencia en Publicidad Oficial.

Consulta y descarga gratuita deejemplares del Periódico Oficialdel Estado.

Consulta y descarga de maneragratuita el Código de Ética,Código de Conducta y Reglas deIntegridad.

Acceso al portal de ComisionesAbiertas del Estado.

Permite consultar informaciónpública de las diferentesinstancias gubernamentales.

Acceso al sistema de consulta deservidores públicos sancionados.

Verificador de documentos en tiempo real

Permite la validación de documentos entiempo real, al escanear el Código QRimpreso en la documentación.

Validar la Constancia de no existencia de registro de inhabilitado

Permite a los encargados de contrataciónde personal, realizar una consulta entiempo real en la base de datos deservidores sancionados.

Lector QR

Validación de tarjetones de identificación

Permite a la ciudadanía, validar lasidentificaciones y confirmar la identidadde los servidores públicos que realizanactividades de inspección, vigilancia,comprobación fiscal o de notificación.

Se desarrolló un módulo en el Sistema deTransparencia, para que las institucionesdel Poder Ejecutivo generenautomáticamente los tarjetones.

Verificador de documentos en tiempo real

Calificación de servidores públicos

Con esta función se mide elnivel de satisfacción de losciudadanos con la atenciónrecibida.

Esto complementa elproceso de:

Validación Calificación y Denuncia.

223

397

647

929

126

39 49

111

Primer InformeEnero 2017 - Agosto 2017

Segundo InformeSeptiembre 2017 - Agosto 2018

Tercer InformeSeptiembre 2018 - Agosto 2019

Quejas Denuncias Manifestaciones diversas (solicitudes, sugerencias y reconocimientos)

Estadísticas Tak Pool

Manifestaciones ciudadanas registradas

Asunto Recibidas

Queja 647

Denuncia 126

Solicitudes 26

Reconocimiento 1

Manifestaciones diversas 84

Septiembre 2018 - Agosto 2019

395 287 202

884 Manifestaciones

Recibidas

Manifestaciones ciudadanas registradasSeptiembre 2018 - Agosto 2019

Dependencias Total

Servicios Estatales de Salud 156

Servicios Educativos de Quintana Roo 94

Secretaría de Finanzas y Planeación 41

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 41

Secretaría de Seguridad Pública 36

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 28

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo 22

Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 22

Secretaría de Obra Pública 21

Secretaría de Gobierno 17

Otras Dependencias 185

TOTAL 663

663Manifestacionescompetencia del

Poder Ejecutivo

221Manifestacionescompetencia de

otras instancias

• Desarrollo de la Clave de Identidad, mediante lacual los servidores públicos pueden solicitar larecuperación de la contraseña para ingresar alsistema.

• Transferencia del Sistema DECLARANET V.19concluida y confirmada su operación por parte delas áreas de TICS.

Actualización del Sistema DECLARANET

• Poder Legislativo

• Fiscalía General del Estado

• Comisión Estatal de Derechos Humanos

• IDAIPQROO

• Secretaría Ejecutiva

• Tulum

• Cozumel

• Benito Juárez

Cumplimiento de la declaración de modificación patrimonial y de intereses

2858

35473907

2017 2018 2019

100%

Primera vez en la historia del Estado

que el total de servidores públicosobligados a presentar declaración demodificación patrimonial y de interesescumplen en tiempo y forma.

Servidores públicos que cumplieron

83%

99.84%

100%

Entrega - Recepción

Asistencia para dar fe en actos de Entrega-Recepción673

Registro único de servidores públicos para Entidades Federativas

El RUSPEF contiene el Registro deServidores Públicos que por suempleo, cargo o comisión intervienenen procedimientos de contratacionespúblicas, otorgamiento y prórroga delicencias, permisos, autorizaciones yconcesiones, en los que existe mayorriesgo de que se pueda presentar unconflicto de interés vinculado con losparticulares que participan en dichosprocedimientos.

El Sistema RUSPEF nos permite:

Identificar y clasificar los niveles deresponsabilidad de los servidores públicos.

Detectar áreas de oportunidad paracapacitar a servidores públicos sobre comoprevenir un conflicto de interés.

Contribuir a delimitar funciones del personalque interviene en los procesos decontrataciones públicas, otorgamiento yprórroga de licencias, permisos,autorizaciones y concesiones.

RUSPEF 2018 (Junio 2018)

2019(Agosto 2019)

Servidores públicos registrados

97 245

Protocolo de actuación de los servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos,

autorizaciones y concesiones.

Registro único de servidores públicos paraentidades federativas.

Se pone a disposición.

Servidores Públicos

Inscritos en el

RUSPEF

Particulares que participan en los

procedimientos de contratación

Con la publicación del Protocolo.

• Se da certeza al procedimiento de ladeclaración de posible conflicto deinterés de los servidores públicos y laspersonas físicas y morales participantesen los procesos de contratación.

• Se atienden recomendaciones delSistema Nacional Anticorrupción.

Implementación

Carta de Ausencia de Conflicto de Interés

Manifiesto de No Conflicto de Interés

MecanismosImplementados

para la transparenciay rendición de

cuentas

Plataforma Datos Abiertos

Repositorio estatal para concentrar, clasificar ydistribuir todos los documentos digitales públicos quese puedan presentar en formato de datos abiertos,para ser compartidos de manera sencilla yorganizada desde un único punto a toda laciudadanía.

Datos abiertos:

• Es información pública que el gobierno genera enel desarrollo de sus funciones.

• Está en formato digital para su publicación enInternet.

• Permite ser utilizados, reutilizados y redistribuidoslibremente por cualquier persona.

• Permite crear otros productos sin alterar los datoscomo: estadísticas, informes dinámicos y hastasistemas o aplicaciones.

Ecosistema de Transparencia

TAK POOLPlataforma que integra y gestionala comunicación entre diferentessistemas desarrollados por laSECOES, que posteriormentepermitirá interconectar sistemas deotras instituciones para compartirinformación entre ellas y la quecorresponde a informaciónpública, se pondrá a disposiciónde la ciudadanía automáticamenteen la Plataforma de DatosAbiertos.

Padrón Único de Beneficiarios

• Consultar el padrón único de beneficiarios de cadauno de los programas sociales que administra el PoderEjecutivo.

• Consulta de programas sociales para conocer:• Requisitos para ser beneficiario.• Responsable del programa.• Reglas de operación.

• Registro como candidato a ser beneficiario deprogramas sociales.

• Generación de Expediente Único Electrónico,proporcionando documentación por única vez, sinimportar en cuántos programas se registre.

Panel de actualización de datos del beneficiario

Panel de actualizacióndel Expediente ÚnicoElectrónico

el Registro de Proveedores y

Sistema para el Registro y Consulta de Proveedoresy Contratistas Sancionados

• Facilitar el acceso a los datos de las personas morales ofísicas que se encuentran sancionadas por el ÓrganoEstatal de Control.

• Da cumplimiento con lo establecido en:

• Artículo 37 fracción IV de Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las mismas del Estadode Quintana Roo,

• Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y Prestación de ServiciosRelacionados con Bienes Muebles del Estado deQuintana Roo,

• Artículo 34 fracción VII del Reglamento Interior dela Secretaría de la Contraloría.

META

Contar con un directorio permanentemente actualizado para la difusión de licitantes, proveedores y contratistas

sancionados

• Los ciudadanos podrán conocer los antecedentes de losproveedores y contratistas que hayan sido o estén enproceso de causar multas o inhabilitaciones con motivo deinfracciones cometidas a las leyes en la materia.

3.Fortalecimiento

de la participaciónciudadana en laactividad pública

3,428Integrantes de Comité

12,222Beneficiarios

227Servidores Públicos

520Comités

↑93%A tres años de Gobierno en

comparación con la administración

anterior

15,877Personascapacitadas

269

358

444

Promedio Administración

Pasada

Comités Primer

Informe

ComitésTercerInforme

↑ 33%

↑ 24%

Comités Segundo Informe

↑ 17%

520

Corte agosto 2019

Cobertura de la Participación Ciudadana en la Práctica del Control Social

Comités capacitados por municipio

520Comités

capacitados

MunicipioAño de Gobierno

Primer año

Segundo año

Tercer año

Isla Mujeres 9 4 6

Benito Juárez 108 114 116

Lázaro Cárdenas 13 18 15

Puerto Morelos 0 5 4

Solidaridad 50 23 13

Cozumel 12 7 8

Tulum 7 12 22

Felipe Carrillo Puerto 16 54 97

José María Morelos 7 48 27

Bacalar 9 52 69

Othón P. Blanco 127 107 143

Totales 358 444 520

Comparativa por años de gobierno

Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social de los Programas Estatales de Desarrollo Social

Acuerdo publicado en el POE 06/04/18

Secciones Artículos

Disposiciones generales 1°- 9°

De la promoción de la Contraloría Social 10°- 27°

De los comités de Contraloría Social 28°- 32°

De los resultados de los Comités 33°- 37°

De la aplicación de la Contraloría Social en otros programas

38°- 39°

• Son fuente obligada y herramienta efectiva para losoperadores de los programas estatales de desarrollosocial.

• Fortalecen la participación ciudadana.

• Potencian la cobertura y efectividad del controlsocial.

Se ha involucrado a servidores públicos de esta administración en la instrumentación dela Contraloría Social, enfatizando sus responsabilidades ante los derechos que seejercen por los Contralores Sociales:

Derecho a la Información

Derecho de Petición

Derecho de Asociación

Derecho a la Participación

Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo Social

Elementos básicos para la instrumentación de los Lineamientos

Esquema y Guía

Operativa de CS

Designar

enlace oficial

de CS

Considerar recursos

para la promoción y

operación de la CS en

el presupuesto del

Programa Social

Difusión

adecuada a

beneficiarios y

ciudadanos

Suscribir

Programa de

Trabajo de CS

IE-OEC

Notificar el calendario de

conformación y

capacitación de comités,

solicitudes de información,

denuncias o sugerencias

Incluir un

apartado de CS

en las Reglas de

OperaciónProporcionar

toda la

información

necesaria

IE Instancia EjecutoraOEC Órgano Estatal de ControlCS Contraloría Social

Premio Nacional de Contraloría Social 2018

Como resultado de la convocatoria de la Décima Edición del Premio Nacional de ContraloríaSocial, el Comité ganador del Primer Lugar en la Fase Estatal, resultó ganador del TercerLugar a nivel Nacional, este logro constituye un precedente importante en el proceso de

consolidación de la Contraloría Social en el Estado de Quintana Roo.

Proyecto: Kanantik in kaajal(Cuidando mi Pueblo)

Nuevo Xcán, Lázaro Cárdenas

Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas

La secretaria técnica delObservatorio es integrantedel Programa de Agentesde Cambio Localimpartido por el Programade Naciones Unidas parael Desarrollo (PNUD), elInstituto de Transparencia,Acceso a la Información yProtección de DatosPersonales (INAI), GESOCA.C., Pro sociedad A.C. yGobierno Fácil A.C.

Integrado por:

1515

6

Dependencias

Organizacionesde la sociedad civil

UniversidadesPúblicas y privadas

Es un ejercicio deGobierno Abierto, inéditoen Quintana Roo

Mantiene participaciónefectiva de la mayoría desus integrantes.

Existe colaboración einterés en la toma dedecisiones de la gestiónpública

Glosa de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible en Quintana Roo

La participación del Observatorio de Compromisos y Políticas Publicas en el

Programa de Agentes de Cambio Local dio como resultado el ejercicio de la

Glosa de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible en Quintana Roo

• Día de la Glosa: 9 de diciembre de 2018

(Día internacional Contra la Corrupción)

• Lugar: Universidad del Caribe

• Participantes: 9 Secretarías Estatales, 8 representantes de la

sociedad civil, 4 invitados especiales PNUD, GESOC A.C.,

USAID, Red por la Rendición de Cuentas A.C.

• Tres acuerdos a los que el Observatorio da seguimiento:

1. Apertura de la información

2. Complementar el Modelo de Prevención con

Organizaciones de la Sociedad Civil.

3. Plan Estratégico para Quintana Roo con visión de largo

alcance (Agenda 2030)

Avances por comisión especializada

Comisión Especializada Compromisos Actividades Amarillo Rojo Tipo de Comisión

SECOES 5 7 7 0 Co creación

OM 2 2 2 0 Co creación

SEMA 2 7 7 0 Co creación

SEDETUS 4 4 4 0 Co creación

SEDETUR 5 5 5 0 Co creación

DIF 1 1 1 0 Co creación

SEFIPLAN 0 1 1 0 Co creación y activación

SEGOB 3 3 3 0 Rendición de cuentas

SEOP 3 3 2 1 Rendición de cuentas

SEQ 2 3 3 0 Rendición de cuentas

SEDESO 1 16 16 0 Rendición de cuentas

SESA 1 2 2 0 Rendición de cuentas

CJ 0 0 0 0 Suspensión

SEDE 6 7 4 3 Inactiva

SSP 6 9 5 4 Inactiva

TOTAL 41 70 62 8

NOTA 1: Las comisiones de SEDE y SSP no sesionaron y no se contabilizaron por falta de actualizaciónNOTA 2: SEGOB: Licencias de alcohol y boyas para asociados náuticos

Reconocimiento de logros del Observatorio en co-creación

1. Mesa de seguridad y justicia de Cancún

e Isla Mujeres (Ciudadanos Unidos)

2. Eliminación del impuesto paratransportar productos no peligrosos(Ciudadanos Unidos)

3. Plataforma de Publicidad Oficial(Ciudadanos por la Transparencia)

4. Plataforma de Comisiones Abiertas(Ciudadanos por la Transparencia)

5. Plataforma de Contrataciones Abiertas(Ciudadanos por la Transparencia)

6. Plataforma de Obra Pública(Ciudadanos por la Transparencia)

7. Servicio civil de carrera (Ciudadanos porla Transparencia)

Reconocimiento de logros del Observatorio en co-creación

8. Eliminación de discrecionalidad en placas de taxi y notarías(Ciudadanos Unidos)

9. Tak Pool Línea de Denuncia Ciudadana (CJ)

10. Programa Médico en tu Casa (CJ)

11. Becas para estudiantes de educación media superior ysuperior (CJ)

12. Mayor presupuesto para mejorar calidad de vida en la

zona sur y maya (CJ)

13. Plan de reforestación de biodiversidad marina (RestoreCoral)

14. Ampliar los centros de recaudación estatal (ConsejoCoordinador Empresarial)

15. Cámaras de vigilancia (Consejo Coordinador Emprearial)

16. Placa única (Consejo Coordinador Empresarial)

Ruta crítica del Observatorio

Revitalizar la agenda del ejercicio de gobierno abierto local.

Transición de las comisiones especializadas de rendición decuentas a la matriz de Datos Abiertos en el repositoriodatosqroo.gob.mx.

Continuidad al apoyo e interés de PNUD, USAID, GESOC yotras organizaciones de la sociedad civil en lo nacional paraimpulsar la Segunda Glosa de Gobierno Abierto y DesarrolloSostenible en diciembre de 2019.

4.Obra pública

de calidad y en tiempo

$100,223,982.30

$515,281,509.60$441,486,602.06

$2,227,937,710.00

$1,138,007,962.00

$283,874,181.70$111,557,520.40

Agrícola Agua Potable yAlcantarillado

Caminos yVialidades

Educativo Infraestructura Salud Seguridad Pública

Auditorías y Revisiones realizadas a obras, acciones y adquisiciones

Instancias Auditadas6 Entidades

8 Dependencias

11 H. Ayuntamientos

Julio 2018 - Agosto 2019

Monto auditado 2do Informe

$3,118,567,833.85

Auditorías 33

Obras Públicas

160

Acciones yAdquisiciones

175

Instancias Auditadas8 Entidades

9 Dependencias

10 H. Ayuntamientos

Monto auditado 3er Informe

$4,818,369,468.06

Auditorías y revisiones

41

Obras Públicas

382


316,826

VS

Acciones correspondientes alPrograma de Concurrencias con lasEntidades Federativas (PROCONEF)del ejercicio 2018, ejecutado por laSEDARPE como apoyo a productoresen los sectores agrícola, pecuario ypesca, aplicados en 7 municipios delEstado.

Auditorías y Revisiones realizadas a acciones y adquisiciones


316,826

316,561

265 Acciones y adquisicionescorrespondientes a diversosprogramas de los ejercicios 2017 y2018, ejecutados por 3dependencias, 6 entidades y 3ayuntamientos.

Supervisión de Calidad Supervisión técnica de obra

Pruebas Verificación física

Septiembre 2016Agosto 2017


Julio 2018Agosto 2019




948 2,905 3,370 352 775 803

Supervisión técnica y de calidadJulio 2018 - Agosto 2019

Montos supervisados en MDP

Supervisión de calidad Supervisión técnica de obra







273.34 995.76 1,124.11 1,065.8 1,767.94 1,185.77

Supervisión técnica y de calidadJulio 2018 - Agosto 2019

Solventación de montos observados derivados de auditorías realizadas a las administraciones anteriores

En lo que va de la presente administración, se han realizado acciones para la atención de los montosobservados a las pasadas administraciones, teniéndose actualmente un monto por solventar ante la SFP de665.95 MDP, los cuales se detallan a continuación:

Nota: De resultar procedente el dictamen para solventación, el monto pendiente por solventar sería de 590.21 MDP.

Septiembre 2016 - Junio 2019

Tipo de Auditoría

Ejercicios

2008-2018

Observaciones pendientes de Administraciones Anteriores MDP

TotalSolventado al

30 de junio de 2019Por solventar al

30 de junio de 2019

Monto pendiente de dictaminar por la SFP

para solventación

Conjunta SFP-SECOES 1,390.91 794.58 596.33 75.74

Auditorías Directas SFP 154.85 85.23 69.62 0.00

Totales 1,545.76 879.81 665.95 75.74

Número de Observaciones Pendientes por Atender

Periodo Total Atendidas Por atender

2008-2016 710 498 212

2017-2019 170 31 139

Totales 880 529 351

Solventación de montos observados derivados de auditorías

Observaciones pendientes de la Administración Actual.

Tipo de auditoría Ejercicio auditado Montos Observados

(Monto en MDP)

Solventado al 30 de

junio de 2019.Por solventar al 30 de

junio de 2019.

Monto pendiente de dictaminar por la SFP

para solventación.

Conjunta SFP-SECOES 2016-2018 382.99 178.16 204.83 53.95

Auditorías Directas SFP 2017 0.08 0.08 0.00 0.00

Totales 383.07 178.24 204.83 53.95

Septiembre 2016 Junio 2019

Nota: • De resultar procedente el dictamen para solventación, el monto pendiente por solventar sería de 150.88 MDP.• 72.03 MDP corresponden al cambio de criterio del ente fiscalizador sobre la observación pagadas en exceso,

respecto a las autorizadas en el anexo de ejecución y sus correspondiente al Colegio de Bachilleres del Estado.

0

200

400

600

800

1000

Por solventar Solventado Por dictaminar Por solventar Solventado Por dictaminar

879.81

665.95

75.74

204.83178.24

53.95

Solventación de montos observados derivados de auditorías

De resultar procedente la documentación en

dictaminación quedaría 590.21 MDP.

De resultar procedente la documentación en

dictaminación quedaría 150.88 MDP.

Administración actual

Administraciones anteriores

MDP

Septiembre 2016 Junio 2019

Solventación de montos observados derivados de auditoríasAuditoría Superior de la Federación (ASF)

2013

347.162014

781.692015

377.08 2016

5,259.85

7,335.21 MDP

6,693.85 MDP91%

641.36 MDP

9%

• El importe observado a la Cuenta Pública 2018, es del primer informe individual reportado por la ASF, el día 28 de junio de2019, por un monto de 45.41 MDP, importe que ya fue atendido y esta en análisis de la Auditoría Superior de la Federación.

• Las instancias auditadas aún pueden solventar sus pendientes ante la ASF.

Administración anterior

Solventado 142.69 MDP

Atendidas con documentación comprobatoria en análisis de ASF 2,945.34 MDP

Procedimiento resarcitorio ASF 3,605.82 MDP

Total 6,551.16 MDP

Ejercicios auditados 2012 - 2018

Administración actual

Solventado 42.89MDP

Atendidas con documentación comprobatoria en análisis de ASF 567.00 MDP

En integración de los ejecutores 31.47 MDP

Total 598.47 MDP

2012

128.882017

395.142018

45.41

Fondo o Programa Monto Fiscalizado Monto Observado

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (ODES)

$1,116,960,303.20$0.00

$778,031.57

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad

(FOTRADIS)

$9,337,136.14 $0.00

$9,245,414.28 $0.00

$1,489,744.34 $0.00

Convenios Específicos en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones

de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)

$109,763,904.29 $619,203.93

Seguro Médico SIGLO XXI $16,815,718.01 $0.00

Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO)

$39,756,840.52 $419,541.32

Programa de Infraestructura Indígena (PROII) $10,752,153.04 $32,892.60

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) $156,611,772.43 $467,176.23

Cultura Física y Deporte (CONADE) $41,974,450.00 $0.00

Total $1,512,707,436.25 $2,316,845.65

Porcentaje de monto fiscalizado vs observado 0.15%

Resultado de la Auditoría del Ejercicio Fiscal 2018

Resultado de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2018Resumen Primera Entrega

Fondo o Programa Monto Ministrado Monto Observado

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

$1,646,074,400.00 $44,234,864.52

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades

Federativas (FAFEF)$371,476,600.00 $1,176,631.64

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) $642,781,400.00 $0.00

Escuelas al CIEN $592,922,600.00 $0.00

Total $3,253,255,000.00 $45,411,496.16

Porcentaje de monto ministrado vs observado 1.40%

5.Fiscalización eficiente

y oportuna de los recursos públicos

Compartir información y experiencias.

Evitar duplicidad y omisiones en la

fiscalización.

Planear Auditorías de

manera conjunta.

Ampliar cobertura e

impacto de la fiscalización.

Impulsar la implementación del SNA y SNF.

SNA Sistema Nacional AnticorrupciónSNF Sistema Nacional de Fiscalización

Fecha de suscripción

15/02/2018

Convenio Marco de Coordinación y Colaboración en Materia de Fiscalización SECOES-ASE

Convenio marco de coordinación y colaboración en materia de fiscalización SECOES-ASEQROO

6Auditorías

PoderesLegislativoy Judicial

103Auditorías y Revisiones

Dependencias del Poder Ejecutivo

Estatal

164Auditorías y RevisionesEntidades

Paraestatales

3Auditorías y RevisionesÓrganos

Desconcentrados del Poder Ejecutivo

Estatal

65AuditoríasMunicipios

26AuditoríasEntidades

Paramunicipales

10Auditorías

Fideicomisos

Programa coordinado de auditorías 2019

390Auditorías y revisiones

CoordinadasSECOES-ASEQROO

13Auditorías

Órganos Autónomos

SECOES• Uso de laboratorio móvil

ASEQROO• Proceso de fiscalización financiera desde el

cumplimiento de la Ley de Fiscalización yRendición de Cuentas de la Federación

• Las Normas Profesionales de Auditoría en elSistema Nacional de Fiscalización

• Proceso de Obra Pública, desde la Ley deFiscalización y Rendición de Cuentas de laFederación

4Capacitaciones

coordinadas

$ 30,170,662,810.06Monto Fiscalizado

10 Dependencias

Entidades

Instancias Auditadas

32

Auditorías y revisiones realizadas

Primer año Segundo Año Tercer año

$ 7,772,442,099.30 $ 17,276,334,798.01

AuditoríasAuditorías

$ 30,170,662,810.06

Auditorías

Revisiones9310

4044

Auditorías y revisiones

56Dependencias

y Entidades

29Cuentan con OIC

4EstructuraIndispensable

25Sin Estructura Mínima Básica

SEFIPLANSESASEQCAPA

Fortalecimiento de los Órganos Internos de Control

Titular del Órgano Interno de Control

Titular del Área de Auditoría

Titular del Área Jurídico Consultivo

Titular del Área de Control Interno

y Seguimiento

Estructura Mínima Básica

OIC Órgano Interno de Control

27No cuentan

con OIC

Grupo de Trabajo sobre la Coordinación para la Fiscalización

La Secretaría de la Contraloría participacomo integrante del Grupo de Trabajosobre la Coordinación para laFiscalización, del Sistema Nacional deFiscalización.

ObjetivoIdentificar áreas comunes de auditoría yfiscalización para la definición de losprogramas anuales de trabajo y elcumplimiento de los mismos de maneracoordinada.

ASOFIS CPCE-F

Auditoría Superior de la Federación Secretaría de la Función Pública

Auditoría Superior del Estado de BajaCalifornia

Secretaría de la Honestidad y FunciónPública del Estado de Chiapas

Auditoría Superior del Estado deQuintana Roo

Secretaría de la Contraloría del PoderEjecutivo del Estado de Querétaro

Órgano de Fiscalización Superior delEstado de Tlaxcala

Secretaría de la Contraloría del Estado deQuintana Roo

Fuente:http://www.snf.org.mx/GTCFinformacion.aspx

http://www.snf.org.mx/GTCFinformacion.aspx

6.Cero Toleranciaa la Corrupción

Procedimientos Administrativos Disciplinarios 2011-2016

Procedimientos administrativos disciplinarios iniciadosen contra de servidores públicos.

Resoluciones administrativas emitidas.

Total de sanciones impuestas en resoluciónadministrativa.

Resoluciones administrativas pendientes por emitir(primer informe) a la fecha se resolvieron todas.

84

65

19

78

Expedientes disciplinarios y de presuntas responsabilidades administrativas

84

205

253

488

2011-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

205

253

488

192

10083

4 9

80

9

144

325

Primer InformeSeptiembre 2016 - Agosto 2017


Tercer informeSeptiembre 2018 - Agosto 2019

Iniciados Concluidos Turnados a la Sustanciadora En Trámite

Expedientes disciplinarios y de presuntas responsabilidades administrativas

Desde 2018 se han iniciado Procedimientos regulados por la Ley General deResponsabilidades Administrativas.

Autoridad Sustanciadora y Resolutora

Servidores públicos de la administración pasada, sujetos aprocedimiento.

Procedimientos por falta administrativa no graveacreditada(actual administración), resueltos con criterios deabstención arts. 77 y 101 de la LGRA.

25 Servidores públicos de la administración actual, sujetos aprocedimiento.

70

77

1

13

16

6 6

21

6

21

2

4

16

3

11

3

11

3

1

Primer InformeSeptiembre 2016 - Agosto 2017


Tercer informeSeptiembre 2018 - Agosto 2019

Amparos

Juicio de Nulidad

Recurso de Reclamación

Incidentes

Recurso de Revocación

Recurso de Revisión

Recurso de Reclamación en Amparo

Recurso de Reclamación en Juicio de nulidad

Recurso de Queja

Medios de Impugnación Investigación

30

33

27

22

4

5

1

3

1

11

29

5

31

1

3 3

19

3 3

12

2018 - Agosto 2019

Incidentes Recurso de Reclamación

Recursos de Revocación Amparo

Amparo por Recurso de Revocación Revisiones Adhesivas en Amparo

Quejas en Amparo Juicios de Nulidad contra Actos Intraprocesales

Juicios de Nulidad contra Recurso de Revocación Recursos de Reclamación en Juicio Contencioso

Incidentes promovidos en Juicio Contencioso

Medios de Impugnación Sustanciación y Resoluciones

91Expedientes de

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa se

interpusieron

Resoluciones emitidas 2011-2016

31

30

7

54 1

Amonestación pública

Suspensión del cargo y remuneracióncorrespondiente

Sanción económica

Amonestación privada

Inhabilitación

Destitución

78Sanciones

Resoluciones emitidas en el primer año de Gobierno

1

5

4

4 Amonestación pública


Sanción económica

Inhabilitación

$562,260.00Monto económico

14Sanciones

Resoluciones emitidas en el segundo año de Gobierno

111

27

31

3



Sanción económica

Inhabilitación

Destitución73Sanciones

$12,811,404.59Monto económico


3

4

81

10

2



Sanción económica


Inhabilitación

Destitución

28Sanciones

$2’562,644,810.40Monto económico

Nota* Las resoluciones por medio de las que se impusieron tales sanciones se encuentranen medios de impugnación

5

20

391

45

5



Sanción económica


Inhabilitación

Destitución


Instalación de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de Quintana Roo

Integrantes

• Secretaría de la Contraloría

• Órganos de Control de losPoderes del Estado

• Órganos de Control de losMunicipios

• Órganos de Control de losOrganismos ConstitucionalesAutónomos

Fecha de Instalación: 28 de mayo de 2018

Componentes

Control Interno Normas Profesionales y Creación de Capacidades

• Códigos de Ética y Reglas de Integridad para elejercicio de la función pública.

• Capacitar a los servidores públicos.

• Registro de Proveedores y Contratistassancionados.

• Capacitación a los servidores públicos delEstado en materia de contabilidadgubernamental.

• Difundir entre los integrantes de la CPCEQROOlas Normas Profesionales de Auditoría delSistema Nacional de Fiscalización

• Difundir a las contralorías internas loslineamientos de auditoría emitidos por laSecretaría de la Función Pública

• Seminario de Auditoría Gubernamental 9ªGeneración.

Componentes

Jurídico Consultivo

• Capacitación y asesorías respecto de las normasy disposiciones que regulan los Sistemas Nacionaly Estatal Anticorrupción.

Coordinación para la Fiscalización

• Guía de seguimiento para documentar la solventaciónde observaciones.

• Implementación en las contralorías internas de losentes públicos del Estado de Quintana Roo.

• Uso del sistema denominado Bitácora Electrónica ySeguimiento a Obra Pública (BESOP).

• Uso del Sistema de Contrataciones PúblicasGubernamentales denominado COMPRANET.

Transparencia y Contraloría Social

• Línea de Denuncia Ciudadana denominada TAKPOOL.

• Gobierno abierto.

• Contraloría Social.

Vigilancia de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos como Comisario Público

279Sesiones de los

Órganos de Gobierno

256Reuniones de trabajo

745Sesiones de los

Órganos de Gobierno

767Reuniones de trabajo

AcumuladoSeptiembre 16 Agosto 19

Tercer informeSeptiembre 18 Agosto 19

Cumplimiento de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos

Totales 44 45 51 50

* NOTA: Al mes de agosto 2019 no han cumplido: el Fondo de Fomento para el Desarrollo Rural del Estado de Quintana Roo; FideicomisoPúblico de Inversión y Administración para la Restauración, Recuperación, Sostenimiento y Mantenimiento de la Zona Federal MarítimoTerrestre del Estado de Quintana Roo; y Fideicomiso del Estado de Quintana Roo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

30

40

5047

14

51 3

2016 2017 2018 2019

Cumplimiento

Incumplimiento

Acciones de SECOES como Comisario Público ante las Entidades, Fondos y Fideicomisos

• Informe de actividades de los titulares.

• Propuestas que se sustenten normativamente.

• La aprobación de los estados financierosdictaminados por despacho externo, previapresentación del Informe del Comisario.

• La aplicación de los Ingresos propios, previaaprobación del órgano de gobierno.

• El cumplimiento del calendario de sesiones.

• La aprobación de sus presupuestos anuales ymodificaciones.

• Metas programadas• Transparencia• Información financiera y presupuestal• Infraestructura• Programa de Trabajo de Control Interno

• Baja de bienes• Nombramiento de servidores públicos.• Estructura Orgánica.• Tabulador de Ingresos Propios.• Programa Anual de Adquisiciones y de Obras.• Documentos Normativos.

Vigilancia

7.Modernizacióny simplificación administrativa

Proceso del Marco Normativo-Administrativo

Lineamiento para regular el proceso de revisióny dictaminación de las estructuras orgánicas yorganigramas de las Dependencias, ÓrganosAdministrativos Desconcentrados y Entidades dela Administración Pública Estatal.

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2018

Instancias revisoras: SEFIPLAN, OM y SECOES

Acuerdo por el que se determina el cierre delproceso de actualización de estructurasorgánicas y organigramas de las Dependencias,Órganos Administrativos Desconcentrados yEntidades de la Administración Pública Estatal.

Fecha de publicación: 3 de mayo de 2019

Instancia revisora: SEFIPLAN, OM y SECOES

Comparativo de organigramas

Periodos y conceptos

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Revisados Dictaminados Registrados Revisados Dictaminados Registrados RevisadosDictaminados Desfavorable (lineamientos)

RegistroDictaminados

Favorable (lineamientos)

*

Registro (Acuerdo)**

Total de Registro

Totales 10 0 2 37 0 3 99 2 11 34 45

*Lineamiento para regular el proceso de revisión y dictaminación de las

estructuras orgánicas y organigramas de las Dependencias, Órganos

Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública

Estatal.

Fecha de publicación:

13 de septiembre de 2018


10 0 2

37

0 3

99

2 1134 45

DictaminadosFavorable

(lineamientos)*

Registro(Acuerdo)**

Total deRegistro

Revisados Dictaminados Registrados Revisados Dictaminados Registrados Revisados DictaminadosDesfavorable(lineamientos)

Registro

2016-2017 2017-2018 2018-2019

**Acuerdo por el que se determina el cierre del proceso de actualización

de estructuras orgánicas y organigramas de las Dependencias, Órganos

Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración

Pública Estatal.

Fecha de publicación:

3 de mayo de 2019


Comparativo marco normativo - administrativo

Concepto2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Revisión Validación Revisión Validación Revisión Validación Revisión Validación

DocumentosNormativos Administrativos

(Decretos, Acuerdos, Reglamentos, Manuales de Organización, de Procedimientos, de Trámites y

Servicios, entre otros)

191 46 252 88 370 114 122 59

191252

370

122

4688 114

59

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Revisados Validados

De conformidad con el artículo 36 de la Ley deMejora Regulatoria del Estado de QuintanaRoo, a la fecha esta Secretaría es la encargadade coordinar la operación del Registro Estatalde Trámites y Servicios, sin embargo cabemencionar que de conformidad con loestablecido en el artículo UNDECIMOtransitorio de la iniciativa de decreto por la quese expide la Ley de Mejora Regulatoria delEstado de Quintana Roo y sus Municipios, lacual fue aprobada por la Comisión dePlaneación y Desarrollo Económico de la XVLegislatura del Estado de Quintana Roo enfecha 13 de mayo de 2019, esta atribución seráconferida una vez que sea publicado y entre envigor la Ley antes mencionada a la ComisiónEstatal de Mejora Regulatoria la cual se crea deconformidad al artículo 25 de la Ley enmención.

960

Dependencias

324Cédulas

Entidades

790Cédulas

Órganos AdministrativosDesconcentrados

97Cédulas

402Revisadas

40Validadas

508Revisadas

25Validadas

50Revisadas

20Validadas

1211Trámites inscritos

RETyS

Cédulasrevisadas

85Cédulasvalidadas

Total de cédulas de trámites y servicios

318

646

40

347

708

40

324

790

97

Dependencias Entidades Órganos AdministrativosDesconcentrados

2016-2017

2017-2018

2018-2019

1095Total de trámites y

servicios en el RETyS

Nivel de Digitalización

1004

83

7

1

El ciudadano puede encontrar información pararealizar su trámite y/o servicio.

El ciudadano tiene la posibilidad de descargarlos formatos para llevar a cabo sus trámites y/oservicios.

El trámite se puede realizar mediante formulariosweb.

El ciudadano puede llevar a cabo un trámite depunta a punta.Ejemplo:

•Acta de Nacimiento.•Constancia de no existencia de registro de inhabilitado.

1211Total de trámites y

servicios en el RETyS

1084

60

65

2

Nota: La Secretaría realizo trabajos con la SEFIPLAN con la finalidad de poder interoperar lo relativo al pago del servicio denominado CONSTANCIA DE NO EXISTENCIA DE REGISTRO DEINHABILITADO, con la finalidad de que una vez acreditado dicho pago ante la SEFIPLAN, los sistemas de ambas secretarias se comuniquen y se pueda obtener la Constancia (sin necesidad deinvolucrar el factor humano); cabe hacer mención que aunque el servicio ya se encuentra en el nivel máximo de digitalización, actualmente como parte de la simplificación del mismo nosencontramos realizando acciones con la finalidad de que el sistema consulte la información de la CURP a través de la fuente de confianza del Registro Nacional de Población (RENAPO), y deesta forma facilitar la obtención de la constancia a los usuarios.

2do. Informe 3er. Informe

Madurez de la Digitalización en Trámites

1

2

3

4

8.Profesionalización,

generación de capacidades y cultura

de servicio

Capacitación en el marco de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación

Servidores públicos del Órgano Estatal de Controlaprobados en el Diplomado de ResponsabilidadesAdministrativas en Procedimientos deresponsabilidades Administrativas en el Marco delSistema Nacional Anticorrupción.

9

Servidores públicos del Órgano Estatal de Controlcapacitados en materia de Planeación y Ejecución deAuditorías a Fondos y Programas Federalizados.68

Servidores públicos del Órgano Estatal de Controlcapacitados en materia de implementación de lasNormas Profesionales de Auditoría del SistemaNacional de Fiscalización.

44

Capacitaciones en materia de Responsabilidades Administrativas a servidores públicos involucrados

en la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción

En la temática de ResponsabilidadesAdministrativas conforme a la Ley Generalde Responsabilidades Administrativas en elMarco de Implementación del SistemaNacional Anticorrupción.


capacitados

Seminario de Auditoría Gubernamental

33

93

2716

6

77

Inscritos No aprobados Certificados Inscritos No aprobados Certificados

2017 20182017 2018

Seminario de Auditoría Gubernamental8va. generación

lugar a nivel nacional en aprobación

Seminario de Auditoría Gubernamental 9° Generación

1er. lugar

nacionalde inscritos

El objetivo principal esproporcionar a losservidores públicos lasherramientas y técnicasque les ayuden adesarrollar las funcionesde auditoría de maneraeficiente y en apego a lanormatividad aplicableen la materia.

273inscritos

118Auditoría Superior

ÓrganosAutónomos

20Municipios

73

Secretaría de laContraloría

62

Disposiciones del Sistema Nacional de Fiscalización

4O Lugar nacional

en porcentaje de aprobación

Capacitación en materia de Derechos Humanos

Primera institución en concluir su programa

281Servidores públicos de ladependencia capacitados

1

- La Contraloría Social como mecanismo de participación ciudadana y su normatividad.- Contraloría Social con enfoque en Blindaje Electoral.- Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales yEstatales de Desarrollo Social.

- Funcionalidad del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).


Capacitados

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de la Contraloría del Estado

Servicios Estatales de Salud

Secretaría de Educación de Quintana Roo

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado H. Ayuntamiento de

Solidaridad

Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo

Secretaría de Obras Públicas

Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades

Indígenas del Estado Quintana Roo

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y

Pesca

Comisión para Juventud y el Deporte de Quintana

Roo

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en

Quintana Roo

Instituto Quintanarroense de la

Mujer

H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas

14

89

62

32

12 49

7

22

13

49

8

14

11

44

Capacitación en materia de Contraloría Social

Capacitación en Sistema Declaranet


capacitadosSeptiembre 2018 - Agosto 2019

Capacitación en materia de Entrega-Recepción


capacitados

Septiembre 2018-agosto 2019

Taller de Código de Ética y Sistema Estatal Anticorrupción

* El código de Ética de los Servidores Públicos delPoder Ejecutivo, fue publicado en el PeriódicoOficial del Estado el 11 de enero de 2018.

** Corresponde de enero a septiembre de 2019

Año TalleresServidorespúblicos

capacitados

Cuadernillos Entregados

2017 9 202 0*

2018 62 2,186 6,920

2019 ** 60 1796 1796

TOTAL 111 4,184 8,716

Capacitaciones y asesorías a servidores públicos en materia de transparencia

Año CursosServidores

PúblicosAsesorías

2017 61 2,446 254

2018 56 1,514 215

2019 * 28 699 155

TOTAL 145 4,804 624

* Corresponde de enero a septiembre de 2019

Certificación de Oficinas Transparentes, Incluyentes y de Puertas Abiertas

6Cursos

145 Servidores públicos

En 2019

Instrumentación del Sistema de Control Interno

81

103

22

Curso-Tallersensibilización de

funcionarios/directivos

Curso-Taller para laidentificación, evaluación

y administración deriesgos

Curso de capacitación delsistema de control interno

Audisoft

Servidores públicos capacitados

206Servidores públicos capacitados

en materia de control interno

10Cursos-Talleres

Retos 2020

Fortalecimiento del Área de ResponsabilidadesAdministrativas.

Consolidación de las plataformas de transparencia y

rendición de cuentas.

Mejora regulatoria y simplificación administrativa.

Consolidación de la Contraloría Social y fortalecimiento dela supervisión de obra pública a través del laboratorio móvil.

3er Informe de Gobierno · 2019-12-10 · En el pasado, Quintana Roo tenía institucionalmente...

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