1

11.774 M/€

JARDUN-ARDATZ NAGUSIAK:

1.Genero ikuspegia.2.Euskadi Jasangarria.3.Ekonomiaren Garapena eta Enplegua

BEHERAKUNTZA ABSOLUTUA: -10M/€

BENETAKO GEHIKUNTZA : 301M/€. (%2,9)

EJES PRINCIPALES:

1.Enfoque de género.2.Euskadi Sostenible.3.Desarrollo Económico y Empleo

DISMINUCIÓN ABSOLUTA: -10M/€.

INCREMENTO REAL: 301M/€. (2,9%). 2

EUSKADI JASANGARRIA:

1. Koherentzia Klima Larrialdi Adierazpenarekin.2. Eusko Jaurlaritzako sailen erronka komuna, klimaren aldaketaren kontrako ekintzan aurrera egiteko 3. 540M/€ inguruko zenbateko globala.

EUSKADI SOSTENIBLE:

1.Coherencia con la Declaración de Emergencia Climática.2.Reto común de los diferentes departamentos del Gobierno Vasco para avanzar en la acción contra el cambio climático3.Cifra global que ronda los 540M/€.

3

GENERO IKUSPEGIA:

1. Ogasun eta Ekonomia Sailak, beste sailek, erakunde autonomoek eta partzuergoek bidalitako genero ikuspegiari buruzko 100 txosten jaso ditu.2. Osakidetzak eta EITBk lehen aldiz hartu dute parte.3. EAEko 2020ko Aurrekontuaren %10,5ak genero ikuspegia sartzen du bere jarduketetan (1.236M/€)

ENFOQUE DE GÉNERO:

1.Recibidos por el Departamento de Hacienda y Economía 100 informes de impacto de género de los departamentos, organismos autónomos y consorcios.2.Osakidetza y EITB participan por primera vez.3.El 10,5% del Presupuesto CAE 2020 incorpora la perspectiva de género en sus diferentes actuaciones (1.236M/€)

Inguru ekonomikoa Contexto económico EUSKAL EKONOMIA HAZTEN ARI DA:

• AIReF erakundeak abalatutakoesparru ekonomikoa: zuhurra eta konfiantzazko eszenatokian. • Euskadiko ekonomiaren hazkundea Eurogunekoa (%1,2), Europar Batasunekoa (%1,4), eta Alemaniakoa (%0,4), Frantziakoa (%1,4) eta Erresuma Batukoa (%1,2) baino nabarmen handiagoa. Espainiaren hazkundearen (%2,0) antzekoa. • Euskadiko BPG %2,2 handitzea 2019rako eta %2,0 2020rako.

LA ECONOMÍA VASCA CRECE:

•El marco económico avalado por la AIReF: prudente y en escenario de confianza. •Crecimiento de la economía vasca significativamente mayor que el de la zona del euro (1,2%), el de la Unión Europea (1,4%) y los correspondientes a Alemania (0,4%), Francia (1,4%) y el Reino Unido (1,2%). Similar al de España (2,0%).•Incremento del PIB vasco del 2,2% para el conjunto de 2019 y del 2,0% para 2020.

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ESCENARIO MACROECONÓMICO EUSKADITasas de variación interanualIturria: EUSTAT; Eusko Jaurlaritza.

2018 2019 2020

CONSUMO PRIVADO 2,7 2,0 1,9

CONSUMO PÚBLICO 1,6 2,0 1,8

INVERSIÓN (FBC) 4,7 3,0 2,7

APORTACIÓN DEMANDA INTERNA 3,1 2,3 2,2

APORTACIÓN SALDO EXTERIOR -0,1 -0,1 -0,2

PIB (PRECIO MERCADO) 3,0 2,2 2,0

SECTOR PRIMARIO 7,9 -2,8 -3,9

INDUSTRIA 2,5 1,0 1,4

CONSTRUCCIÓN 4,1 3,4 2,6

SERVICIOS 2,7 2,6 2,2

EMPLEO 2,6 1,6 1,2

TASA PARO(%) 10,3 9,9 9,8

5

ENPLEGUA:

•%1,6ko igoera 2019an. %1,2koa 2020an.•15.300 enplegu sortuko dira 2019an eta 11.500 inguru 2020an.•Euskadiko langabezia tasa % 9,9koa 2019an eta %9,8koa 2020an.•Gainditu da legealdiko helburua: langabezia tasa %10era murriztea

EMPLEO:

•Incremento en 2019 del 1,6%. En 2020 del 1,2%.•Creación de 15.300 empleos en 2019 y de en torno a 11.500, en 2020.•Tasa paro Euskadi 9,9% en 2019 y 9,8% en 2020.•Superado objetivo Legislatura: reducir al 10% tasa de paro

Inguru ekonomikoa Contexto económico

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Inguru ekonomiko-finantzarioaContexto económico-financiero

7

Ingresos. M/€

2019 2020 Dif. Dif. %

APORTACIONES DIPUTACIONES FORALES 10.155,0 10.473,0 318,0 3,1

RESTO DE INGRESOS 365,3 414,7 49,4 13,5

ENDEUDAMIENTO BRUTO 1.263,8 886,3 -377,5 -29,9

TOTAL 11.784,1 11.774,0 -10,1 -0,1

* Foru Aldundien ekarpenak diru-sarrera guztien %89a dira. * Las Aportaciones de las DDFF suponen el 89% del total de los ingresos.

8

Inguru ekonomiko-finantzarioa

Contexto económico-

financiero

Egonkortasun eta iraunkortasun finantzarioari buruzko araudiak:

•2020rako Estatuarekin adostutako defizitaren muga: BPGren %0,•Euskadi superabita ari da erakusten 2017tik.•2020ko zorra: Estatuarekin adostutako muga %13,2. Euskadiko balioak %12 ingurukoak.•Finantza karga:

• 715M (amortizazioak).• 215M (interesak).

Normativa de estabilidad y sostenibilidad financiera:

•Límite de déficit y acordado con el Estado 2020: 0% del PIB,•Euskadi presenta superávit desde 2017.•Deuda 2020: límite acordado Estado 13,2%. Valores Euskadi cercanos al 12%.•Carga financiera:

• 715M (amortizaciones).• 215M (intereses).

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2020ko ardatzak: Herrialdearen erronkek definitutako aurrekontua

Ejes 2020: Presupuesto definido por retos de país

2020ko Aurrekontuko gastuaren

%77,5 gizarte politikei dagokie.10 eurotik 8 inguru gizarte gastuetara bideratzen dira: Osasuna, Hezkuntza, Enplegua eta Gizarte Politikak.

El 77,5% del gasto del Presupuesto 2020 corresponde a gasto social.•Cerca de 8 de cada 10 euros se destinan a gasto social: Salud, Educación, Empleo y Políticas Sociales.

10

INBERTSIOA ETA BERRIKUNTZA:

•INBERTSIO PUBLIKOAREN ALDEKO APUSTUA: %10,2ko hazkundea. 1.093M/€ (2019an baino 101,5M/€ gehiago).•BERRIKUNTZAREN ALDEKO APUSTUA :%5,44. (ZTP 25M/€ gehiago). ZTP Guztira 486,6M/€.•Euskal Y-a eta Hegoaldeko Saihesbidea : 100,4M/€.

INVERSIÓN E INNOVACIÓN:

•APUESTA POR LA INVERSIÓN PÚBLICA:incremento del 10,2%. 1.093M/€ (101,5M/€ de incremento respecto 2019).•APUESTA POR LA INNOVACIÓN: 5,44%. (PCTI sube 25M/€). Total PCTI 486,6M/€.•Y Vasca y Variante Sur: 100,4M/€.

SOLDATA BALDINTZEN HOBEKUNTZA ADMINISTRAZIO PUBLIKOKO 90.000 PERTSONARI:

•Soldataren %2ko igoera.•Itzarrira egindako ekarpenen finkapena.

MEJORA CONDICIONES SALARIALES A 90.000 PERSONAS TRABAJADORAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

•Incremento 2% salario.•Consolidación de las aportaciones a Itzarri.

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Gasto por funciones. Gastuaren sailkapen funtzionala (%)

Sin amortización de DEUDA

2019 2020

GASTO SOCIAL %77,9 %77,5

RESTO FUNCIONES %22,1 %22,5

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Sekzioen araberako gastuak. Gastuaren sailkapen organikoa (M/€)

2020 2019 Dif. Dif. %

LEHENDAKARITZA 126,6 122,7 3,9 3,2

GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 121,1 121,1 0,0 0,0

DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 962,7 865,9 96,8 11,2

EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 1.030,8 1.028,8 2,0 0,2

MEDIO AMBIENTE, PLANF. TERRITORIAL Y

VIVIENDA236,1 223,4 12,7 5,7

HACIENDA Y ECONOMÍA 54,9 52,6 2,3 4,4

EDUCACIÓN 2.919,2 2.845,4 73,8 2,6

SALUD 3.941,5 3.800,1 141,3 3,7

TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO 42,6 41,2 1,4 3,4

CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 276,3 260,1 16,2 6,2

SEGURIDAD 670,5 658,2 12,2 1,9

TRABAJO Y JUSTICIA 225,7 217,4 8,3 3,8

RESTO SECCIONES 1.166,1 1.547,2 -381,1 -24,6

TOTAL 11.774,0 11.784,1 -10,1 -0,1

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Kapituluen araberako gastuak. Gastuaren sailkapen ekonomikoa (M/€)

2020 2019 Dif. Dif. %

1. GASTOS DE PERSONAL 2.233,6 2.175,7 57,9 2,7

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.750,0 3.617,3 132,7 3,7

3. GASTOS FINANCIEROS 215,6 233,3 -17,7 -7,6

4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES 3.666,7 3.564,6 102,1 2,9

6. INVERSIONES REALES 300,3 296,5 3,8 1,3

7. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL 722,5 703,8 18,7 2,7

8. AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 170,7 94,6 76,1 80,4

9. DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 714,7 1.098,3 -383,7 -34,9

TOTAL 11.774,0 11.784,1 -10,1 -0,1 14

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