3DAAFabricació d’aparells d’aire

condicionat en 3D al gust del client

Octavi RoigImma Santacana

Elena Tejada

Dades identificativesNom de l’empresa ACR Technicals

Objectius de l’empresa Un dels principals objectius de l’empresa és mantenir, almenys, el ritme de creixement començat el 2010. Per aquest any 2013-2014 és crear un element més a l’empresa: la fabricació d’aires condicionats amb impressores en 3D i totalment customitzades als desitjos dels clients, d’acord amb les exigències de la ISO 14000 de Medi Ambient

Activitat de l’empresa L’activitat principal de ACR Technicals es basa en la reparació, manteniment, instal·lació, venda i assessorament d’equips frigorífics, aire condicionat, maquinaria d’hostaleria industrial i electrodomèstic, tant per a particulars com per a industria. Tot enfocat a l’eficiència energètica

Web www.acrtechnicals.com

Plantilla i facturació 5 persones, amb una facturació anual promig de 90.000€ de promig des del 2010

Àmbit territorial de l’empresa

Província de Tarragona, Lleida i sud de Barcelona

Breu resum de l’evolució de l’empresa

L’empresa neix fa 5 anys com a conseqüència de la separació de 2 dels socis d’una altra empresa de venda i reparació d’aires condicionats. Veure imatge següent

Evolució

2008. Naixement

2010. Beneficis

2011. Xarxes socials

2013. Projecte innovació

Responsable del projecte

•Serà qui tindrà la última responsabilitat sobre el projecte. En aquest cas els 2 socis fundadors

Patrocinador•Ser

an aquelles unitats del negoci que utilitzaran els resultats del projecte

Clients•Ser

an els 2 socis fundadors de l’empresa

Director del projecte

•Seran els 2 socis fundadors de l’empresa

Directors funcionals

•La unitat del de negoci que s’encarregarà de la part administrativa el projecte i de l’empresa

Administrador

•S’inclouran tècnics especialitzats, com enginyers industrials, experts en innovació, dissenyadors, consultors de medi ambient

Equip

•Seran les persones de contacte amb els proveïdors i els proveïdors mateixos que tindran una persona com a enllaç

Proveïdors

•Altres unitats de negoci com poden ser consultors de marketing i estratègia

Altres implicats

Descripció del projecte

• El projecte d’innovació de l’empresa ACR Technicals pretén crear nous aires condicionats, fabricats amb impressores 3D, en que els clients domèstics puguin triar la seva mida, color, forma (el disseny), quines olors volen sentir en cada moment, i que sigui respectuós amb el medi ambient. També permetrà manejar l’aparell mitjançant una app per a dispositius mòbils o tauletes.

• Tot plegat farà que l’empresa evolucioni cap a la innovació, mitjançant la tècnica dels Oceans Blaus, en que dit producte tingui un alt valor afegit per al consumidor amb un preu assequible.

Costos

Valor per al comprador

Innovació en valor

L’estratègia dels Oceans Blaus

Crear un espai sense competència en el mercat

Fer que la competència es torni irrellevant

Crear i captar nova demanda

Trencar la disjuntiva del valor o el cost

Alinear tot el sistema de les activitats de l’empresa amb el propòsit d’aconseguir la diferenciació i el baix cost

Tipus d’ajuts• Per a la realització del projecte d’innovació, l’empresa es vol acollir a

una o vàries d’aquestes ajudes:– Línia Directa d'Innovació:

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts-entitats-FISUB/13135.jsp

– Nuclis d’Innovació Tecnològica 2013-Transnacionals Eranet (Manunet): http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts-entitats-FISUB/13024.jsp

– Projectes d'Investigació i Desenvolupament(PID): http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts-entitats-FISUB/13054.jsp

– Deduccions de l'impost de societats per a l'execució d'activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts-entitats-FISUB/13092.jsp

– Enisa Tecnologia: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts-entitats-FISUB/13122.jsp

– FOND-ICO pyme: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts-entitats-FISUB/13414.jsp

Descripció i estratègia de l’empresa

Misió Venda i reparació d’aparells d’aire condicionat, tant per a empreses com per a particulars

Visió Convertir-se en un referent a la Província de Tarragona en la fabricació, venda i reparació d’aparells d’aire condicionat amb simbiosi amb el medi ambient

Valors • Professionalitat• Transparència• Innovació• Fiabilitat

Fortaleses• Esperit emprendedor• Ètica dels responsables• Baixos preus amb alt

valor afegit• Utilització d’internet

per al marketing• No existència de mala

praxis amb els proveïdors

• Experiència en el mercat

• Costos baixos• Qualitat del servei

Debilitats • Sector molt madur• Alta competència• Falta de financiació• Debilitat de negociació

amb els proveïdors

Oportunitats • Totes les empresas del

sector fan el mateix• Situació geogràfica

bona per la indústria del turisme i les químiques

Amenaces• Crisis econòmica• Alts impostos• Poca eficàcia de les

administracions públiques

DAFO

Línies estratègiques de l’empresa

Venda

Reparació

Fabricació

Venda

Reparació

Antiga

Nova

Justificació del projecteAssegurar el futur de l’empresa

Diferenciar-se de la competència

Augmentar la rendibilitat de l’empresa

Captació de nous clients

Oferir una imatge innovadora

Ajudar a combatre la crisi d’ocupació

Internacionalitzar l’empresa

Objectius del projecteObjectiu Indicador Valor ideal Unitat de mesura Iniciativa

Utilització de materials de baix impacte ambiental

Nombre de materials de baix impacte ambiental que s’utilitzaran?

El més alt possible Número - Materials no tòxics- Materials renovables- Materials reciclables

Reduir l’ús de materials Nombre de peces utilitzades per la fabricació del producte

El just i necessari per al seu correcte funcionament

Número Reduir el pes del producte

Optimitzar el procés de fabricació

Quants processos de fabricació són necessaris? Els justos i necessaris Número - Tècniques de fabricació alternatives- Reducció del consum d’energia- Eliminació de passos en el procés de fabricació- Consum d’energia renovable

Quin consum d’energia representa el procés de fabricació?

L’indispensable Número

Optimitzar la distribució del producte

Quins mitjans de transports són necessari? Els imprescindibles Número - Reduir el pes/volum del producte- Embalatge reduït, reutilitzable, reciclable- Mitjà de transport de baix consum energètic- Optimització de la logística

El transport és organitzat de forma eficient? Si Si/No

Reducció de l’impacte ambiental durant l’ús del producte

Quanta energia consumeix el producte? El més baix possible Número - Reducció del consum d’energia- Ús d’energia renovable

Optimitzar la vida útil del producte

Quins materials auxiliars són necessaris i en quines quantitats?

El més baix possible Número - Millorar la fiabilitat i durabilitat- Millorar les possibilitats de reparar el producte- Crear una relació emocional amb l’usuari

Optimitzar la fi de vida del producte

És possible reutilitzar les peces del producte? Si Si/No - Reutilització de peces i components- Reciclatge de materials

El producte és fàcilment desmuntable? Si Si/No

Quin projecte, procés o canvi es pretén dur a terme?

Utilitat per al compradorOfereix la idea una utilitat excepcional per al comprador?

Preu El seu preu és accessible per al gruix dels compradors?

Cost Podrà arribar a la seva meta de costos amb rendibilitat amb el seu preu estratègic?

Adopció Quins són els obstacles per l’adopció de la idea del projecte? Ens hem ocupat d’ells

des del principi?

Projecte d’oceà blau comercialment viable

Si

Si

Si

Si

No - Replantejar

No - Replantejar

No - Replantejar

No - Replantejar

Seqüència estratègica correcta

Corva de valor que s’utilitzarà

Valor per al client

Cadena de Valor

Producció

DistribucióMarcaPersonalitzacióServei

R+DDisseny

Nova Corva de Valor

Antiga Corva de valor

Cicle de vida del producte• Compres• Fabricació de peces• Muntatge • Embalatge

• Transport• Emmagatzematge• Venda

• Instal·lació• Aprenentatge• Ús • Mal ús• Manteniment• Reparació

• Eliminació• Reciclatge• Incineració

Producció Distribució

Ús Fi de vida

Relacions amb els proveïdorsAntiga forma de relacionar-se amb els proveïdors

Proveïdor ACR TechnicalR+D R+D

Logística LogísticaVendes Compres

S.I. S.I.

Relacions amb els proveïdorsNova forma de relacionar-se amb els proveïdors

ACR TechnicalProveïdorR+DR+D

LogísticaLogística ProveïmentMarketing

S.I.S.I.

Més enllà del prototip

• Un cap es tingui llest el prototip s’escolliran a 5 clients de la tenda a l’atzar perquè provin i trastegin el prototip. Se’ls hi facilitarà un mòbil amb l’aplicació per utilitzar l’aparell.

• Al cap d’un mes, a aquests 5 clients, se’ls hi passarà un qüestionari sobre que els hi ha semblat l’aparell, com el millorarien, en què el millorarien, que afegirien, que traurien, quina puntuació donarien, etc.

• Una vegada enllestit la fabricació del prototip i tretes les conclusions dels 5 clients es donaria tret de sortida al mercat del producte, regalant un aparell a cada un dels 5 participants, segons les seves preferències desitjades. Se’ls hi demanaria que en fessin propaganda als seus amics, coneguts, familiars. Al mateix temps es faria publicitat per les xarxes socials, internet, revistes i fires especialitzades

Riscos del projecte

• Els riscos del projecte poden ser tant de tipus financer, com humà, tecnològic, de gestió, etc. De tot tipus. Però per mitigar aquests riscos es farà servir el Cicle de Deming, que permetrà obtenir una qualitat i millora continua de tot el procés. A més a més, també s’utilitzarà un anàlisi modal de fallades i efecte (AMFE), que permetrà analitzar cada possible fallada potencial del producte o procés, les seves causes i els seus efectes per tal d’identificar punts crítics en el disseny del producte o procés

Cicle de Deming

Planificar

Fer

Verificar

Actuar

Factors de protecció de la Innovació– La innovació en valor no té sentit d’acord amb la lògica

convencional d’una empresa– L’estratègia de l’oceà blau pot ser contrària a la imatge de marca

de moltes empreses– Monopoli natural: el mercat moltes vegades no pot suportar a una

segona empresa que faci el mateix– Les patents o les llicències legals bloquegen la imitació, model o

dibuix comunitari registrat o marques registrades– Les externalitats de la xarxa són un factor de dissuasió contra la

imitació– La imitació sol exigir canvis polítics, operatius i culturals

considerables per part de la competència– Les empreses que innoven en valor guanyen fama per la seva

marca i seguidors fidels, el que fa foragitar als imitadors

Planificació del projecte (*)

Anàlisi

Disseny

Disseny detalls

Llista de

necessitats

Protot

ip

Presèrie

Repte inicial

Producte

AvanprojecteBusiness M

odel Canvas D

isseny Pas a producció

Requisits +

desig

Requisits+

Desig+

Especificacionstècniques

(*) Veure arxiu Diagrama de Gantt

Pla de Negoci del Proyecte

Pla de vendes provisional

• Basant-nos en les dades de l'AFEC (Associació de fabricants d'equips de climatització), quant a l'històric de vendes podem veure:

19971998

19992000

20012002

20032004

20052006

20072008

20092010

20110

100

200

300

400

500

600

700

800

900

210

316

416470479483

626

768818

680703

482

368406

309241

Vendes de màquines domèstiques d'aire condicionat segons la AFEC

Ventas de máquinas domésticas de aire acondicionado según la AFEC

• La previsió de vendes estimada en base a l'històric serà de 486 MM d '€:

Pvendes=(Ppèsima+4*Pnormal+Poptimista)/6

• Després de realitzar un estudi de mercat i conèixer els clients potencials del nostre producte, pensem que podem absorbir el 0,5 de tot el mercat potencial europeu, de manera que la previsió de vendes per al nostre producte serà de 2.5 MM € a Europa.

Despeses, ingressos i beneficis

Projeccions de costos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Director de proyecto 1 (Ingeniero) 10.000 30.600 31.212 31.836 32.473 33.122 33.785 34.461 35.150 35.853 36.570 37.301

Director projecte 2 (ADE) 10.000 30.600 31.212 31.836 32.473 33.122 33.785 34.461 35.150 35.853 36.570 37.301

Reparador montador 1 6.667 20.400 20.808 21.224 21.649 22.082 22.523 22.974 23.433 23.902 24.380 24.867

Reparador montador 2 6.667 20.400 20.808 21.224 21.649 22.082 22.523 22.974 23.433 23.902 24.380 24.867

Director vendes 10.000 30.600 31.212 31.836 32.473 33.122 33.785 34.461 35.150 35.853 36.570 37.301

Recepcionista 4.000 12.240 12.485 12.734 12.989 13.249 13.514 13.784 14.060 14.341 14.628 14.920

Informático programador (*) 10.000 30.600 31.212 31.836 32.473 33.122 33.785 34.461 35.150 35.853 36.570 37.301

Marketing 10.000 30.600 31.212 31.836 32.473 33.122 33.785 34.461 35.150 35.853 36.570 37.301

Cost total de Personal 67.333 206.040 210.161 214.364 218.651 223.024 227.485

232.035 236.675 241.409 246.237

251.162

Alquiler nave 6.000 18.360 18.727 19.102 19.484 19.873 20.271 20.676 21.090 21.512 21.942 22.381

Altres costos relacionats amb el lloguer (Suministros agua, luz,..) 3.333 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434

Costos total de lloguer i relacionats 9.333

28.560

29.131 29.714 30.308

30.914 31.533

32.163

32.806 33.463

34.132

34.814

Llicències de software 8.000 8.160 8.323 8.490 8.659 8.833 9.009 9.189 9.373 9.561 9.752 9.947

Telèfon / internet 800 2.448 2.497 2.547 2.598 2.650 2.703 2.757 2.812 2.868 2.926 2.984

Maquinària d'oficina 667 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208 2.252 2.297 2.343 2.390 2.438 2.487

Seguridad, alarma (empresa privada) 333 1.020 1.040 1.061 1.082 1.104 1.126 1.149 1.172 1.195 1.219 1.243

Costos total d'administració 9.800

13.668

13.941 14.220 14.505

14.795 15.091

15.392

15.700 16.014

16.335

16.661

Maquinària (impresora 3D, utillajes, materia prima…) 20.000 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 6.095

Compra d'inputs (motores y materia prima para las carcasas) 100.000 480.000 489.600 499.392 509.380 519.567 529.959 540.558 551.369 562.397 573.644 585.117

Patents 1.224 1.248 1.273 1.299 1.325 1.351 1.378 1.406 1.434 1.463 1.492

Costos total desenvolupament 120.000 486.224 495.948 505.867 515.985 526.304 536.831

547.567 558.519 569.689 581.083

592.704

Website  

Edició de material imprès  

Conferències  

Exibicions  

Altres despeses de marketing  

Costos total de marketing -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costos d'assessors externs (preparación para el informe motivado)

2.000   - - - - - - - - - -

Costos totals 208.467 734.492 749.182 764.165 779.449 795.038 810.939 827.157 843.700 860.574 877.786 895.342

Despeses, ingressos i beneficis

Projeccions d'ingressos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Producte / Servei 1 (Facturación) - 2.500.000 2.677.500 2.867.603 3.071.202 3.289.258 3.522.795 3.772.913 4.040.790 4.327.686 4.634.952 4.964.034 I ngressos bruts - 2.500.000 2.677.500 2.867.603 3.071.202 3.289.258 3.522.795 3.772.913 4.040.790 4.327.686 4.634.952 4.964.034 Altres despeses relacionades amb les vendes 11.220 11.444 11.673 11.907 12.145 12.388 12.636 12.888 13.146 13.409 13.677 Despeses relacionades amb les vendes - 11.220 11.444 11.673 11.907 12.145 12.388 12.636 12.888 13.146 13.409 13.677

- 2.488.780 2.666.056 2.855.929 3.059.296 3.277.113 3.510.407 3.760.278 4.027.902 4.314.540 4.621.543 4.950.357

Projeccions beneficis nets 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Ingressos (-) despeses (208.467) 1.754.288 1.916.874 2.091.764 2.279.847 2.482.075 2.699.469 2.933.121 3.184.202 3.453.966 3.743.757 4.055.015 Deflactor 1,00 1,05 1,10 1,16 1,22 1,28 1,34 1,41 1,48 1,55 1,63 1,71 Sèrie deflactada (208.466,67) 1.670.750,48 ######## ######## 1.875.635,55 1.944.770,70 ######## 2.084.514,01 2.155.192,94 2.226.457,19 2.298.342,15 2.370.883,22

Pla d'inversions i finançament

• Després de realitzar la consulta vinculant a l'Agència tributària, el projecte s'ha catalogat com a projecte d'innovació tecnològica pel que podem obtenir les següents deduccions fiscals:– Personal: 12%– Col · laboracions externes: 12%– Amortització d'actius: 12%– Fungibles: 12%– Altres despeses: 12%

Pla d'inversions i finançament• Pel que fa a inversions:

– impressora 3D• Cost de compra: 15000 €• Valor residual: 3000 €• Vida útil: 10 anys• Amortització lineal: 1200 € / any• Bonificació = 12% de 12000 = 1.440 €

• Bonificacions (durant el període del projecte fins a la seva comercialització: 1/9/13 - 28/2/14)– Personal: 12% de 101.673 = 12.200 €– Col · laboracions externes: 12% de 2000 = 240 €– Fungibles: 12% de 105000 = 12600 €– Altres despeses: 12% de 19133 = 2.295,96 €

Cálculo del ROI

• Es defineix com el percentatge de benefici anual, el valor pel qual es multiplica la inversió realitzada per al projecte:

ROI (2014)=1.63ROI (2015)=2.04……ROI (2024)=3.32

Cálculo de VAN y TIR

• El valor de VAN obtingut és de 21.978,070 el que indica un increment del valor patrimonial per a l'empresa per realitzar el projecte.

• El valor de TIR obtingut és de 8.51, aquest valor elevat també ens indica que el projecte és viable econòmicament.

Col·laboracions externesEspecialista en Innovació Serà l’encarregat d’assessorar a l’empresa per tal que la

Innovació sigui efectiva

Especialista en subvencions i certificacions

Serà l’encarregat de vetllar perquè l’empresa superi totes les certificacions a que pugui estar sotmesa i també perquè podem obtenir el màxim de subvencions

Especialista en disseny de marques

Serà l’encarregat d’ajudar en el procés de fabricació per tal de crear dissenys que siguin un reclam per als clients

L’empresa que ens proveeix de l’impressora

Proveïdor que ens subministrarà la impressora en 3D i que també es podrà afegir al projecte aportant el seu Know-how per a millorar-lo

Les químiques dedicades a fabricació de plàstics

Proveïdors que ens poden ser d’utilitat per a la fabricació del producte juntament amb el de la Impressora en 3D. Ajuntar aquests 2 proveïdors pot aportar un coneixement nou i noves rutes de negoci per als 3

Empreses dels motors i material elèctric

Proveïdor que ens subministrarà els motors dels aparells i tot el material elèctric, degudament modificat a les nostres necessitats

Impacte del projecte

Reduir atur de la zona

Ajudar

/col·laboracions amb

empreses locals

Impactes/beneficis socials i

econòmics

Explotació i difusió dels resultats

Xarxes socials Web Blog Internet