FICHAS DE PROCESOS

ÍNDICE DE FICHAS DE PROCESO • FICHAS DE PROCESO PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE LOS

CLIENTES (PC-06) • FICHAS DE PROCESO PARA LA GESTIÓN DE COMPRAS (PC-07) • FICHAS DE PROCESO PARA EL CONTROL DEL PROYECTO. MEMORIA • FICHAS DE PROCESO PARA EL CONTROL DEL PROYECTO. CUBIERTAS

PLANAS. PLANOS • FICHAS DE PROCESO PARA EL CONTROL DEL PROYECTO. PLIEGO DE

PRESCRIPCIÓN TÉCNICAS PARTICULARES • FICHAS DE PROCESO PARA EL CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA

CÓDIGO: FECHA VIGOR: 24/09/2007

EDICIÓN: PROCESO: GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CLIENTES

Página 1 de 4

Elaborado

Responsable Departamento Revisado

Responsable de Calidad Aprobado

Dirección

FINALIDAD CLIENTES RECURSOS HUMANOS Gestionar las solicitudes de clientes,

incluyendo la elaboración y revisión de ofertas y pedidos / contratos con el objeto de

asegurar que el contenido de los mismos contempla todos los requisitos a satisfacer y que AV Arquitectos, está en condiciones de

cumplirlos.

EXTERNOS: Clientes de AV Arquitectos

INTERNOS:

• Responsable de Departamento • Responsable de Calidad • Dirección

ENTRADAS PROVEEDORES RECURSOS MATERIALES

• Contacto del cliente • Pedido de cliente • Solicitud de oferta del cliente.

• N/A • Fax • Teléfono • Ordenador

DOCUMENTO EXTERNA DE REFERENCIA DOCUMENTO RELACIONADA CON EL SGC

• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000: Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos

• Manual de Calidad de AV Arquitectos • Procedimiento de Gestión de Solicitudes de Clientes

CÓDIGO: FECHA VIGOR:

EDICIÓN: PROCESO: GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CLIENTES

Página 1 de 4

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

DES

CR

IPC

IÓN

Una vez decepcionada la petición de oferta por parte del cliente, se procede a su identificación, registro y distribución. Dirección asigna responsable de elaboración de la oferta y cálculo de costes.

El responsable de la confección de la oferta, designado por Dirección, recaba la información necesaria y mediante la Hoja de Cálculo calcula los costes asociados a los trabajos a realizar.

Una vez confeccionada la oferta, está será revisada bien por el Responsable de Departamento asignado o por la Dirección, asegurándose que los datos expresados en la misma están correctamente definidos. La oferta una vez revisada se envía al cliente y se archiva una copia en AV Arquitectos.

Antes de la aceptación del pedido, Dirección designa a los responsables de llevar a cabo la verificación del contrato / pedido, comprobando sus concordancia con la oferta inicial.

La revisión del contrato/pedido se documentará mediante una Hoja de

Aceptación pedido/contrato, firmada por:

− Resp. de Proyecto (elaborado) − Resp.Cal. y Direcc.(Verificado) Se indicará sobre dicho documento : “ACEPTADO” si se acepta y “NO ACEPTADO” si se rechaza.

SALI

DA

• Registro de solicitud en “Libro de Control de ofertas”

• Hoja de calculo • Oferta pendiente de

revisión.

• Oferta revisada y enviada

• Pedido revisado • Pedido revisado y aceptado

DO

CU

MEN

TO • Procedimiento de

Gestión de Solicitudes de los clientes

• Procedimiento de Gestión de solicitudes de los clientes.

• Procedimiento de Gestión de solicitudes de los clientes.

• Procedimiento de Gestión de Solicitudes de los clientes

• Procedimiento de Gestión de Solicitudes de los clientes

Recepción, registro y distribución de la petición de oferta.

Elaboración de la oferta

Revisión de la oferta/envío/archivo

Recepción del pedido (aceptación por parte

del cliente de la oferta)

Emisión del informe de Revisión (2)

CÓDIGO: FECHA VIGOR:

EDICIÓN: PROCESO: GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CLIENTES

Página 2 de 4

NOTAS AL DIAGRAMA

(1) Si se produjera alguna modificación en la oferta se seguirá el mismo trámite como si se tratara de una petición nueva manteniendo la misma referencia seguida de R y un número correlativo de revisión. (2) Si hubiera discrepancias entre la oferta y el contrato / pedido del cliente, se aclararán las mismas y se realizará una nueva oferta si es necesario.

CÓDIGO: FECHA VIGOR:

EDICIÓN: PROCESO: GESTIÓN DE

SOLICITUDES DE CLIENTES Página 4 de 4

DIAGRAMA DE FLUJO

CLIENTE RESPONSABLE DPTO IMPLICADO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

Emisión de la petición de oferta

Recepción de la Petición de oferta

Registro de la Petición de Oferta

Asignación de responsables de

elaboración de oferta

Elaboración de la oferta ¿Es correcta?

Revisión de la oferta

Envío al cliente y archivo

Aceptación del cliente de la

oferta/emisión del Pedido

Revisión del Pedido y emisión del Informe de

Revisión

Se aceptan los términos del pedido Archivo

Pedido ACEPTADO y aprobado por

dirección

NO SI

NO

SI

CÓDIGO: FECHA VIGOR:

EDICIÓN: PROCESO: REALIZACIÓN DE COMPRAS

Página 1 de 4

Elaborado

Responsable Departamento Revisado

Responsable de Calidad Aprobado

Dirección

FINALIDAD CLIENTES RECURSOS HUMANOS

Gestionar las compras con el objeto de asegurar que los documentos de compra de productos y servicios contienen todos los datos necesarios para que los productos y servicios a adquirir respondan a las características requeridas

INTERNOS: Personal de AVArquitectos

INTERNOS: • Responsable de Almacén • Responsable Compras • Responsable de Calida

ENTRADAS PROVEEDORES RECURSOS MATERIALES

• Solicitud de suministros • Contratos • Necesidad de reponer el stock del

almacén

• Proveedores pertenecientes a la “Lista de proveedores aprobados”

• Fax • Teléfono • Ordenador

DOCUMENTACIÓN EXTERNA DE REFERENCIA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL SGC

• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000: Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos

• Catálogos de proveedores • Oferta de proveedores

• Manual de Calidad de AVArquitectos • Procedimiento de Evaluación de proveedores • Procedimiento de Gestión de Solicitudes de los Clientes • Procedimiento de Tratamiento de No conformidades

CÓDIGO: FECHA VIGOR:

EDICIÓN: PROCESO: REALIZACIÓN DE COMPRAS

Página 2 de 4

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

DES

CR

IPC

IÓN

La necesidad de la compra es

identificada por los Jefes de Proyecto en

función de los trabajos a realizar.

Una vez identificada la necesidad de compra, se

solicitan ofertas a los

proveedores aceptados.

Una vez seleccionado el proveedor, fijadas las

cantidades y el plazo de entrega, se envía la orden

de pedido. Antes de su envío al proveedor Compras revisa los

pedidos para asegurar que están correctamente definidos los requisitos.

Se archivan las órdenes de pedido emitidas para ser utilizadas durante

la recepción.

Se recepciona el pedido, comprobando el mismo cotejando con el albarán del proveedor, se

coloca el material en el almacén y se procede a dar de baja el pedido

(en las cantidades e items del material aceptado) en el sistema

informático de gestión de compras.

Se archiva el pedido y el albarán del proveedor

SALI

DA

• Cumplimentación de la “Solicitud de Suministro”

• “Petición de Oferta a los suministradores"

• “Orden de Pedido” • “Orden de Pedido” archivada

• Pedido decepcionado • Pedidos dado de baja en el sistema de gestión de compras

Pedido y albarán

archivados

DO

CU

MEN

TO

• Procedimiento de Gestión de compras

• Procedimiento de Gestión de compras

• Procedimiento de Gestión de compras

• Procedimiento de Gestión de compras

• Procedimiento de Gestión de compra • Procedimiento de Inspección e Identificación

Procedimiento de Gestión de

compras

Necesidad de compra/contratación

de servicio

Solicitud de ofertas a proveedores

Emisión y aprobación de los

pedidos

Archivo de pedido Recepción de pedidos

Archivo de pedido y albarán

CÓDIGO: FECHA VIGOR:

EDICIÓN: PROCESO: REALIZACIÓN DE COMPRAS

Página 3 de 4

NOTAS AL DIAGRAMA (1) Si se produjera alguna modificación en la oferta se seguirá el mismo trámite como si se tratara de una petición nueva manteniendo la misma referencia seguida de R y un número correlativo de revisión. (2) Si hubiera discrepancias entre la oferta y el contrato / pedido del cliente, se aclararán las mismas y se realizará una nueva oferta si es necesario. (3) Almacén archivarán una copia del pedido para realizar la inspección a la recepción.

CÓDIGO: FECHA VIGOR:

EDICIÓN:

PROCESO: REALIZACIÓN DE COMPRAS Página 1 de 4

DIAGRMA DE FLUJO

CÓDIGO: FP-03 FECHA VIGOR:

EDICIÓN: 01 PROCESO: FICHAS DE IDENTIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Página 1 de 4

Elaborado

Responsable Departamento Revisado

Responsable de Calidad Aprobado

Dirección

FINALIDAD CLIENTES RECURSOS HUMANOS

Establecer las condiciones, requisitos y sistemática a cumplir al decepcionar los productos provenientes del exterior, para asegurar la calidad de estos productos, antes de permitir su acceso al proceso productivo

INTERNOS: Personal de AVArquitectos EXTERIORES: Clientes de AVArquitectos

INTERNOS: • Jefe de Almacén • Responsable de Departamentos de Compras • Responsable de Calidad • Dirección

ENTRADAS PROVEEDORES RECURSOS MATERIALES

• Contacto del cliente • Pedido de cliente • Solicitud de oferta del cliente • Albarán del Proveedor

• N/A • Fax • Teléfono • Ordenador

DOCUMENTACIÓN EXTERNA DE REFERENCIA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL SGC

• Norma UNE-EN-ISO 9001:2000: Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos

• Manual de Calidad de AVArquitectos • Procedimiento de Inspección e Identificación a la Recepción • Procedimiento de Gestión de Compras

CÓDIGO: FP-03 FECHA VIGOR:

EDICIÓN: 01 PROCESO: FICHAS DE IDENTIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Página 2 de 4

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

DES

CR

IPC

IÓN

El producto es identificado y ubicado en función de su tamaño o procedencia.

El Jefe de Almacén comprueba el pedido a partir de la solicitud de suministro y del albarán. Se comprueba, además, el estado del material y del embalaje y se verifica el plazo de entrega y los certificados requeridos.

Los materiales que cumplan los requisitos se darán por aceptados, firmándose la copia del albarán por quién ha decepcionado el material y entregándose a Dpto. de Compras. Se dará de baja el pedido en las cantidades aceptadas. Los productos aceptados se ubicarán en lugar correspondiente. Si se incumple sólo el plazo de entrega, se hará constar en la Ficha de Evaluación del Proveedor.

Cuando el material no cumpla algún requisito de recepción, se ubicarán separados de los aceptados y se aplicará el PC de Tratamiento de No Conformidades. En el albarán se indicará el material rechazado y las causas, siendo firmado y fechado por quién lo recepcionó y entregado a Dpto. de Compras.

SALI

DA

• Etiqueta Amarilla Espera de Decisión

• Albarán provisional de entrada

• Material de Almacén

• Pedido Revisado • Albarán firmado • Ficha de evaluación del Proveedor • Informe de No Conformidad

DO

CU

MEN

TO

• Procedimiento de Inspección e Identificación

• Procedimiento de Inspección e Identificación

• Procedimiento de Gestión de Compras

• Procedimiento de Inspección e Identificación

• Procedimiento de Gestión de Compras

• Procedimiento de Inspección e Identificación

• Procedimiento de Tratamiento de No Conformidades

• Procedimiento de Evaluación de Proveedores

Entrada de producto al Almacén e Identificación

Recepción

Producto Aceptado

Producto Rechazado (1)

CÓDIGO: FP-03 FECHA VIGOR:

EDICIÓN: 01 PROCESO: FICHAS DE IDENTIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Página 3 de 4

NOTAS AL DIAGRAMA

(1) Los productos rechazados pueden utilizarse, en necesidad crítica, con autorización previa del departamento de compras.

CÓDIGO: FP-03 FECHA VIGOR:

EDICIÓN: 01

PROCESO: FICHAS DE IDENTIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO Página 1 de 4

DIAGRAMA DE FLUJO

RESPONSABLE DE ALMACÉN DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FECHA VIGOR: PROCESO: CONTROL DEL PROYECTO

Página de

Para el control a lo largo de la redacción del proyecto, para comprobar que éste tiene la calidad prevista se recogen unas fichas que pueden servir de ejemplo para el control del proyecto.

FECHA VIGOR: PROCESO: CONTROL DEL PROYECTO

Página de

1. CONTROL DE PROYECTO. MEMORIA DATO SI NO NP OBSERVACIÓN

1.1. Datos previos − zona climática: lluvia, nieve − ubicación: nivel de ruido exterior

DAC-SE-AE/HE 1

1.2. Justificación de la solución adoptada 1.2. Justificación del cumplimiento del CTE: − seguridad estructural –SE-AE-Acciones − seguridad en caso de incendio

° SI 2, Propagación del incendio en el edificio. ° SI 3, Propagación del incendio entre edificio. ° SI 6, Estabilidad estructural.

− seguridad de utilización –SU 1- Protección frente a caídas por existencia de cambios repentinos de nivel.

− Salubridad ° HS 1, Protección frente a la humedad ° HS 2, Eliminación aguas residuales

− Protección contra el ruido ° HR 1, Protección ruido aéreo ° HR 2, Protección ruido impactos

− Ahorro de energía – HE 1- Limitación de demanda energética

1.4. Cubierta inclinadas 1.4.1. Descripción del tipo de cubierta: − Sin cámara ventilada − Con cámara ventilada

1.4.2. Definición de los diferentes componentes: − Estructura resistente (continua, discontinua) − Soporte de cobertura (continua, discontinua) − Aislamiento térmico (tipo, espesor) − Cobertura − Sistema de evacuación de aguas

1.5. Cubiertas planas 1.5.1. Descripción del tipo de cubierta: − Invertida − Convencional − Transitable − No transitable − Ajardinada − Otros: de agua, de rodadura,…

1.5.2. Definición de los diferentes componentes: − Estructura resistente − Soporte de cobertura (tipo, pendiente) − Impermeabilización (tipo, designación, sistema) − Aislamiento térmico (tipo, espesor, res, compresión) − Capas separadoras − Capas de protección y acabado − Sistemas de evacuación de aguas

Observaciones

FECHA VIGOR: PROCESO: CONTROL DEL PROYECTO

Página de

2. CONTROL DE PROYECTO. CUBIERTAS PLANAS.PLANOS DATO SI NO NP OBSERVACIÓN

Planta de cubierta (e: 1/50 – 1/100) 2.1. Tipología de todos los tipos de cubiertas 2.2. Pendientes 2.3. Cotas

− totales, − antepechos y barandillas, − despiece de pavimentos, − distancia a sumideros

2.4. Chimeneas y otros elementos salientes: − alturas − cotas

CTE-DAC-HS3

2.5. Elementos singulares − lucernarios − casetones, − antenas y pararrayos − salidas a cubierta, etc.

2.6. Antepechos y barandillas CTE-SU 1 3.7. Sistemas de evacuación de aguas:

− Sumideros: tipo, diámetro y material − Bajantes: diámetro, material y situación − Superficie evacuada por cada bajante, − Rebosaderos

2.8. Juntas: − de dilatación estructural − de dilatación del soporte de cobertura − de la capa de protección y acabado

Detalles (e: 1/5-1/10) 2.9. Sección constructiva tipo de cubierta:

− Indicando componentes y sus características (*): − materiales − espesores

− Disposición idónea de los componentes − Ventilaciones, si procede

2.10. Encuentro con el sumidero 2.11. Bordes extremos de faldón 2.12. Encuentro con el paramento vertical:

− cerramiento, − antepecho, − conductos verticales

2.13. Detalle de encuentro con lucernarios u otros elementos singulares

2.14. Encuentro entre faldones Observaciones

FECHA VIGOR: PROCESO: CONTROL DEL PROYECTO

Página de

3. CONTROL DE PROYECTO. PLIEGO DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICAS PARTICULARES

DATO SI NO NP OBSERVACIÓN3.1. Características de los materiales y productos empleados:

− tipo, − designación − dimensiones − cumplimiento de normas y reglamentaciones

vigentes

3.2. Condiciones de suministros de los productos: − marcado CE − ensayos previos − certificaciones de características técnicas

Artículo 14 CTE

3.3. Exigencias de otras garantías añadidas a los productos: − certificaciones voluntarias de conformidad − documento de idoneidad técnica DIT

Marcas o sellos

3.4. Control de recepción: − condiciones de suministro: empaquetado,

etiquetado, protecciones, tratamientos, condiciones especiales,…

− comprobación de que el producto es conforme al proyecto

− toma de muestras y ensayos

3.5. Condiciones de ejecución: − actividades previas − replanteos − proceso de ejecución: criterios y condiciones − montaje, solapes y fijaciones − anclaje de elementos sobre la cubierta − elementos para ventilación de cámaras − elementos para impedir la entrada de insectos y

animales perjudiciales

3.6. Condiciones de aceptación y rechazo: − pruebas de servicio − evaluaciones de la conformidad del montaje o de la

puesta en obra − evaluaciones para impedir la entrada de insectos y

animales perjudiciales

Art. 15 CTE Art. 15 CTE

3.7. Criterios de medición y rechazo: − por unidad de cada componente empleado − por superficie real o proyectada…

3.8. Condiciones de uso y mantenimiento:: − Uso establecido. restricciones − Conservación: inspección, limpieza − Entretenimiento − reparaciones

3.9. Condiciones de seguridad y salud Observaciones

FECHA VIGOR:

PROCESO: CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA

Página de

Para el control de la calidad durante la ejecución de la obra se pueden seguir estas fichas:

FECHA VIGOR:

PROCESO: CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA

Página de

FECHA VIGOR:

PROCESO: CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA

Página de

FECHA VIGOR:

PROCESO: CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA

Página de

FECHA VIGOR:

PROCESO: CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA

Página de

FECHA VIGOR:

PROCESO: CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA

Página de

FECHA VIGOR:

PROCESO: CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA

Página de

o REFERENCIAS:

− Fichas extraídas del libro Cerramientos de edificios. Cubiertas. Ana Sánchez-Ostiz. Ed. CIE DOSSAT 2000.