2014 NewPOS Manual Del Utilizador (ES) 20141111

Manual de Utilizacin

NewHotel POS

Versin Noviembre 2011

Revisin Noviembre 2011

Idioma: Espaol

Av. Almirante Gago Coutinho, 70

1700-031 Lisboa PORTUGAL

Tel. 21 844 0010 Fax 21 846 4152

Manual de Utilizacin NewHotelPos Gestin de Punto de Venta POS Idioma: Espaol

Copyright 1984- 2011 NewHotel Software. Todos los derechos reservados Pgina No. 2/348

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TABLA DE CONTENIDO

CAPTULO 1: BIENVENIDO .....................................................................................................................7

IDIOMAS ......................................................................................................................................................7 INSTALACIN Y ARRANQUE ........................................................................................................................7

Arranque del Sistema .............................................................................................................................7

CAPTULO 2: INICIO DEL TRABAJO ....................................................................................................9

2.1 INICIAR UNA SECCIN DE TRABAJO .......................................................................................................9 2.2 UTILIZACIN DEL MEN ...................................................................................................................... 10 2.3 TERMINAR LA SECCIN DE TRABAJO .................................................................................................... 10 2.4 DESCRIPCIN DE LA VENTANA Y SUS OPCIONES PRINCIPALES ........................................................... 10

CAPTULO 3: PUNTO DE VENTA (OPERACIONES DE CAJA)....................................................... 13

BOTONERA DE OPERACIONES DEL POS ..................................................................................................... 15 BOTONERA DE OPERACIONES CUANDO SE TRABAJA CON IMPRESORA FISCAL .......................................... 63 BOTONERA DE OPERACIONES CUANDO SE TRABAJA CON NEWCLUB ........................................................ 64 BOTONERA DE COMANDOS PANTALLA DE PAGOS ..................................................................................... 65 BOTONERA DE COMANDOS SUPERIOR DEL POS ........................................................................................ 69 OPERACIONES ESPECIALES DEL POS ......................................................................................................... 76

Ventas Productos por Tiempo .............................................................................................................. 76

Ventas de tables Tipo Rondas .............................................................................................................. 76

CIERRE DE TURNO ..................................................................................................................................... 77 Reporte de Estado de Caja: ................................................................................................................. 77

CIERRE DE DA .......................................................................................................................................... 80 Pasos para ejecutar Cierre de Da ...................................................................................................... 80

CAPTULO 4: GESTIN DE VENTAS ................................................................................................... 82

4.1 MEN CIERRE DE DA .......................................................................................................................... 82 4.2 MEN CAMBIO DE TURNO ................................................................................................................... 83 4.2.1 COPIA DE CIERRE .............................................................................................................................. 83 CON ESTA OPCIN SE PUEDE VOLVER A IMPRIMIR LOS REPORTES DE UN CIERRE. ....................................... 84 4.3 MEN VENTAS .................................................................................................................................... 84

Visualizar Ventas ................................................................................................................................. 85

Cancelar Ventas: ................................................................................................................................. 86

Facturar Ventas ................................................................................................................................... 86

Ver Ticket: ............................................................................................................................................ 87

4.4 EXPORTACIN ..................................................................................................................................... 88 Exportar Almacn ................................................................................................................................ 88

Exportar Fichero Externo .................................................................................................................... 88

Exportar SAFT-2009 SAFT-2010 ..................................................................................................... 89

Exportar a NewCentral ........................................................................................................................ 89

4.5 FACTURACIN DE AGENCIAS .............................................................................................................. 90 Visualizar Factura ............................................................................................................................... 91

Paquete ................................................................................................................................................ 92

Extra..................................................................................................................................................... 93

4.6 FACTURA CLIENTES ............................................................................................................................. 93 Imprimir consulta de facturas de clientes ............................................................................................ 94

Cancelar Factura de Cliente ................................................................................................................ 95



Factura a cliente con enlace a Newcentral .......................................................................................... 95

4.7 CUENTAS CONTABLES ......................................................................................................................... 96 Ingresos ................................................................................................................................................ 96

Cobros .................................................................................................................................................. 97

Cuentas Por Cobrar ............................................................................................................................. 98

Centros de Costos Cobros.................................................................................................................... 98

Centros de Costos Ingresos .................................................................................................................. 99

Consumos Internos ............................................................................................................................... 99

Otras Cuentas .................................................................................................................................... 100

No Show ............................................................................................................................................. 100

Tarjetas de Crditos ........................................................................................................................... 101

4.8 EXPORTACIN A CONTABILIDAD ....................................................................................................... 101

CAPITULO 5: IMPRESIN DE REPORTES ....................................................................................... 103

5.1 VENTAS ............................................................................................................................................. 103 5.1.1 Por formas de pago ................................................................................................................... 103

5.1.2 Ventas por Productos ................................................................................................................ 104

5.1.3 Ventas por Naturaleza .............................................................................................................. 106

5.1.4 Ventas por Dependientes........................................................................................................... 107

5.1.5 Ventas por horario .................................................................................................................... 108

5.1.6 Top de ventas ............................................................................................................................ 110

5.1. 7 Estadsticas de Venta ............................................................................................................... 111

5.2 PRODUCTOS ANULADOS .................................................................................................................... 112 5.3 TICKETS ANULADOS ........................................................................................................................... 114 5.4 PRODUCTOS MARCHADOS ................................................................................................................. 115 5.5 CONSUMOS INTERNOS ........................................................................................................................ 115 5.6 TICKETS EMITIDOS ............................................................................................................................ 117 5.7 IMPUESTOS ........................................................................................................................................ 118

5.7.1. Mapa de IVA ............................................................................................................................ 118

5.7.2. Impuestos Facturas .................................................................................................................. 118

5.8 FACTURAS AGENCIAS ........................................................................................................................ 119 5.8.1 FACTURAS EMITIDAS ...................................................................................................................... 119 5.9 MESAS ABIERTAS ............................................................................................................................... 120 5.10 INGRESOS DIARIOS (CUANDO EXISTE INTERFAZ CON NEWCLUB) .................................................... 121 5.11 CUADRE DE PUERTA (CUANDO EXISTE INTERFAZ CON NEWCLUB) .................................................. 122 5.12 ESTADSTICAS POR PAXS ................................................................................................................. 123 5.13 REMESAS DE FACTURAS (CUANDO SE TRABAJA CON NEWCLUB) .................................................... 123 5.14 REPORTES EXTERNOS ...................................................................................................................... 124 5.15 INGRESOS POR AGENCIAS (CUANDO EXISTE INTERFAZ CON NEWCLUB) .......................................... 125 5.16 TICKETS TRANSFERIDOS .................................................................................................................. 125 5.17 CHEQUES DE PENSIN...................................................................................................................... 126 5.18 PARTE DIARIO ................................................................................................................................. 127 5.19 PROPINA .......................................................................................................................................... 128 5.20 TABLES ........................................................................................................................................... 129 5.21 REPORTES FISCALES ........................................................................................................................ 130 5.22 CAMBIOS EN FACTURACIN (CUANDO SE TRABAJA CON NEWCLUB) ............................................... 130 5.23 CHEQUES PENDIENTES (CUANDO EXISTE INTERFAZ CON NEWHOTEL) ............................................ 130 5.24 COMIDAS HUSPEDES (CUANDO EXISTE INTERFAZ CON NEWHOTEL) ............................................. 131 5.25 REPORTE DE ENTRADA Y SALIDA ..................................................................................................... 131

CAPTULO 6: OPCIONES DE CONFIGURACIN DEL SISTEMA................................................ 133

6.1 GRUPO ............................................................................................................................................... 133 6.2 FAMILIA ............................................................................................................................................. 134 6.3 SUBFAMILIA ...................................................................................................................................... 135 6.4 PRODUCTOS ....................................................................................................................................... 136



6.4.1 Creacin de Productos .............................................................................................................. 137

6.4.2 Tratamiento de Table en el Sistema .......................................................................................... 140

6.4.3 Pensiones Bsicas de productos ............................................................................................... 143

6.4.4 Productos acompaantes .......................................................................................................... 145

6.4.5 Pensiones Bsicas ..................................................................................................................... 154

6.4.6 Adiciones ................................................................................................................................... 162

6.4.7 Preparadores y Condimentos .................................................................................................... 168

6.4.8 Compensacin ........................................................................................................................... 177

6.4.9 Buf ........................................................................................................................................... 180

6.4.10 Opcin de Exportar ................................................................................................................. 180

6.4.11 Imprimir .................................................................................................................................. 182

6.5 PUNTOS DE VENTA ............................................................................................................................ 184 6.5.1 Configuracin ........................................................................................................................... 186

6.5.2 Pensiones Bsicas y Adiciones ................................................................................................. 187

6.5.3 Compensacin ........................................................................................................................... 191

6.5.4 Buf ........................................................................................................................................... 192

6.5.5 Modos de Operacin ................................................................................................................. 194

6.5.6 Impresin .................................................................................................................................. 196

6.5.7 Otros ......................................................................................................................................... 197

6.6 PARMETROS GENERALES ................................................................................................................. 205 6.6.1 Generales .................................................................................................................................. 206

Informacin ............................................................................................................................................................ 206 Estacin .................................................................................................................................................................. 207

6.6.2 Configuracin ........................................................................................................................... 208 Inclusin del Euro ................................................................................................................................................. 210 Grfico de Mesas ................................................................................................................................................... 210

6.6.3 Interfaces................................................................................................................................... 211 6.6.3.1 NewClub .................................................................................................................................................... 212 6.6.3.2 Almacn NewStock ............................................................................................................................... 213 6.6.3.3 NewHotel Requerimientos generales para el enlace .............................................................................. 218 6.6.3.4 Enlace a Contabilidad ............................................................................................................................... 220 6.6.3.5 Enlace con NewConta .............................................................................................................................. 224 6.6.3.6 Enlace con NewTrans ............................................................................................................................... 225 6.6.3.7 Enlace con NewCRM ............................................................................................................................... 225 6.6.3.8 Enlace con SAP Online ............................................................................................................................ 226 6.6.3.9 Enlace con NewPalm ................................................................................................................................ 228

6.6.4 Modos de Operacin ................................................................................................................. 233 Generales: .............................................................................................................................................................. 233 Facturacin ............................................................................................................................................................. 236 Impresin: .............................................................................................................................................................. 237 Depsitos ................................................................................................................................................................ 239

6.6.5 Tarjetas Magnticas .................................................................................................................. 239

6.7 FORMAS DE PAGO .............................................................................................................................. 242 Configuracin .................................................................................................................................... 242

Modo de Operacin ........................................................................................................................... 244

Paso para Crear una forma de Pago ................................................................................................. 245

6.8 MESAS ............................................................................................................................................... 246 6.9 CONSUMOS INTERNOS ....................................................................................................................... 246 6.10 DESCUENTOS ................................................................................................................................... 247 6.11 PERFILES DE USUARIO ..................................................................................................................... 248 6.12 TARJETAS DE CRDITO ................................................................................................................... 250 6.13 HAPPY HOURS ................................................................................................................................. 251

6.14 Preparadores y Condimentos ..................................................................................................... 252

6.15 SERVICIOS........................................................................................................................................ 252 6.16 USUARIOS DEL SISTEMA .................................................................................................................. 253 6.17 IMPUESTOS ...................................................................................................................................... 255 6.18 REAS DE DESPACHO ....................................................................................................................... 255



6.19 CAMBIO DE MONEDA ....................................................................................................................... 258 6.20 AGENCIAS ........................................................................................................................................ 260 6.21 SALONES .......................................................................................................................................... 261 6.22 ZONAS ............................................................................................................................................. 262 6.23 SERIE DE FACTURAS ....................................................................................................................... 263 6.24 CARACTERSTICAS DE LAS MESAS ................................................................................................... 264 6.25 COMPLEJO HOTELES ........................................................................................................................ 264 6.26 BOTONES PUNTOS DE VENTA .......................................................................................................... 265 6.27 BOTONES DE FORMAS DE PAGO ....................................................................................................... 268 6.28 BOTONES DE OPERACIONES ............................................................................................................. 269 6.29 REPORTES EXTERNOS ...................................................................................................................... 271 6.30 ADICIONES ....................................................................................................................................... 273 6.31 MEN .............................................................................................................................................. 277

6.32.1 Configurar botones de grupo y plus para el men .................................................................. 278

6.31.2 Configurar precios para el men ............................................................................................ 281

6.31.3 Configurar tables y acompaantes ......................................................................................... 283

6.32 TANDAS DE COMIDAS ...................................................................................................................... 284 6.33 CONFIGURACIN PARA EL TRABAJO CON CRM ............................................................................... 285 6.34 HAPPY HOUR ................................................................................................................................... 290

CAPTULO 7: HERRAMIENTAS Y UTILITARIOS .......................................................................... 295

7.1 COPIAR PRECIOS ................................................................................................................................ 295 7.2 SOLUCIONES AVANZADAS ................................................................................................................. 296

7.2.1 Borra productos anulados........................................................................................................ 296

7.2.2 Desconectar Estacin ............................................................................................................... 296

7.2.3 Anular cierre de da ................................................................................................................. 297

7.2.4 Tickets con errores ................................................................................................................... 298

7.2.5 Desmarcar ticket en uso ............................................................................................................ 298

7.2.8.- Facturas duplicadas ............................................................................................................... 298

7.3 CAMBIAR DE ESTACIN ..................................................................................................................... 299 7.4 LOGS DEL SISTEMA ............................................................................................................................ 299 7.5 EXPORTA A HISTRICOS .................................................................................................................... 300 7.6 CAMBIAR IDIOMA ............................................................................................................................. 300

CAPITULO 8: TRATAMIENTO CONTABILIDAD ESTNDAR NEWPOS ................................... 314

INTRODUCCIN ........................................................................................................................................ 314 PRINCIPIOS BSICOS ................................................................................................................................ 314 ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS CONTABLES QUE SE EXPORTAN .............................................................. 314 NEWPOS .................................................................................................................................................. 314 DEFINICIN DE LOS PARMETROS CONTABLES ........................................................................................ 314

Tipos de cuentas contables ................................................................................................................ 314

Ingresos .............................................................................................................................................. 315

Cobros ................................................................................................................................................ 315

Cuentas Por Cobrar ........................................................................................................................... 316

Centros de Costos .............................................................................................................................. 317

Consumos Internos ............................................................................................................................. 317

No Show ............................................................................................................................................. 318

Exportacin ........................................................................................................................................ 319

Formato ............................................................................................................................................. 320

CAPITULO 9: TRATAMIENTOS ESPECIALES DEL NEWPOS ..................................................... 321

PRODUCTOS POR TIEMPO ......................................................................................................................... 321 FUNCIONAMIENTO DE LA COMPENSACIN .............................................................................................. 326

En NewHotel ...................................................................................................................................... 326

En NewPOS ........................................................................................................................................ 328



TABLES DE RONDAS .......................................................................................................................... 329 OPERACIONES MULTITICKET ................................................................................................................... 333 OPCIN PARA EL CONTROL DE CRDITOS DE CLIENTES EN NEWPOS ........................................................ 334

ANEXO A : GLOSARIO DE TRMINOS ............................................................................................. 345



Captulo 1: Bienvenido

Idiomas Al contrario de las versiones anteriores, el nuevo NewPOS solo prev un solo ejecutable con sus reportes en el idioma que seleccione el usuario del programa. El idioma puede ser seleccionado por el usuario e incluso existir varios usuarios de la misma aplicacin que trabajen en diferente idioma, cada uno en su ordenador.

Instalacin y Arranque Los sistemas operativos deben ser Windows NT, Windows 2003 o 2008, Windows XP Profesional, Windows 7. El gestor de red de Oracle1 es aconsejable que se use la versin de Oracle 8 si el motor de la base de datos es la misma versin; si el motor de la base de datos es Oracle 9 deber usarse como gestor de red Oracle 9. Es posible usar como gestor de red Oracle 8 con motor de base de datos Oracle 9. Toda la aplicacin se instala mediante un Setup de instalacin, donde se crea tanto la base de datos a utilizar como los ejecutables y reportes. Los detalles de este proceso estn definidos en un manual tcnico de instalacin disponible. De igual forma los cambios de versiones se efectan de forma automtica cuando se reinstala la aplicacin, reconociendo la versin que est instalada y realizando los cambios correspondientes tanto en los ejecutables y reportes como en la base de datos.

Arranque del Sistema

En este manual, en cada captulo correspondiente se detallan los datos y elementos necesarios para configurar el sistema para su arranque y explotacin. En este acpite solo mencionaremos, una vez instalada la aplicacin y la base de datos con los programas Setup correspondientes, de forma breve cual son los pasos iniciales necesarios para una configuracin del sistema por primera vez, facilitando un orden adecuado de configuracin de los mismos y que sirve de gua para su puesta en marcha. Opciones de Configuracin:

1. Parmetros 2. Grupo, Familias y Sub Familia 3. Impuestos 4. Productos 5. Salones

1. La Red de Oracle, componente de Servicios de Red de Oracle, permite una sesin de red desde la aplicacin cliente a un servidor de base de datos Oracle. Una vez establecida una sesin de red, la Red de Oracle acta como intermediario para la aplicacin cliente y el servidor de la base de datos. Es responsable de establecer y mantener una conexin entre la aplicacin cliente y el servidor e intercambia mensajes entre ellos.



6. Zonas 7. Mesas 8. Puntos de venta

Posteriormente se debe seleccionar la Opcin de Gestin de Venta y configurar la contabilidad.



Captulo 2: Inicio del Trabajo

2.1 Iniciar una seccin de trabajo Para comenzar el trabajo con el sistema NewPOS una vez instalado el mismo, se dar doble clic sobre el icono en ventana de la aplicacin o sobre l .EXE directamente, como se muestra en la Figura 2.1.

Figura 2.1 Entrada a la aplicacin

Debindose teclear el nombre del usuario y su password. Si se posee Touch Screen, o Mouse sin teclado estndar se oprimir el TECLADO de la Figura 2.2, para que aparezca en ventana un teclado, para introducir los datos solicitados.

Figura 2.2 Teclado de Entrada



2.2 Utilizacin del Men La utilizacin de los mens de NewPOS es similar a las teclas de Windows, teniendo adems para facilidad del usuario teclas predefinidas en la barra, que permite un acceso directo a la opcin. La seleccin de las opciones se efecta con el movimiento del mouse posicionndose encima de la opcin deseada y posteriormente se dar doble click para su ejecucin.

2.3 Terminar la seccin de trabajo Para terminar la seccin de trabajo existen dos vas para ello; una es mediante la opcin SALIR del men de DATOS o posicionndose en la esquina superior derecha y dando click en la X de la ventana. Posteriormente pedir la confirmacin para terminar.

2.4 Descripcin de la Ventana y sus Opciones Principales En la Figura 2.3 se muestra la composicin de la ventana inicial de la aplicacin, en el costado izquierdo se encuentran los mens principales de la aplicacin que se describen a continuacin. Punto de Venta: Operaciones correspondientes a puntos de venta, con la cual trabajan los cajeros y dependientes. Su funcin principal es ejecutar ventas de productos. Archivos: Opcin donde se encuentran todos los nomencladores que necesita el sistema para su parametrizacin. Esta opcin deber ser la primera en ejecutarse cuando s este instalando el punto de venta por primera vez.

Gestin de Ventas:

Grupo de opciones para la administracin de las ventas realizadas por las formas de pago definidas en la aplicacin, cierre de da y de turno, definicin de cuentas contables para la exportacin de datos.



Figura 2.3 Ventana Inicial de la aplicacin

Desde la versin 2010 se permite configurar con un fondo predeterminado, la vista del saln del POS si se trabaja con mesas y saln.

Figura 2.4 Ventana con fondo predeterminado


Reportes: Opcin donde se encuentran todos los reportes o listados disponibles que brinda el sistema. Mis Reportes: Ahora se ha creado una nueva entrada en las opciones principales denominada Mis Reportes, donde el cliente puede incluir sus reportes personalizados o propios en el sistema.

Utilitarios: Grupo de opciones necesarias para los usuarios del sistema que sirven de apoyo. Ayuda El sistema cuenta con una ayuda en lnea de los principales temas de configuracin para el usuario

Figura 2.5 Men Ayuda



Captulo 3: Punto de Venta (Operaciones de Caja) En la Figura 3.1 se detalla la estructura de la ventana que aparece al invocar la opcin Punto de Venta donde se realiza las ventas de los artculos:

Figura 3.1 Punto de Venta



Figura 3.2 Panel de introduccin de artculos

Figura 3.3 Teclado de trabajo

Figura 3.4 Botones de Cambio de grupo de comandos

La Figura 3.5 ilustra el Panel inferior de la ventana del POS donde en su orden (de izquierda a derecha) se muestran las siguientes informaciones:



Fecha de trabajo del POS Hora Actual Nmero de caja activa Usuario activo Cheque abierto (los cheques se enumeran sealando el nmero de la mesa, un

punto, el nmero de cheque para ese mesa. Ej: 94, significa que la mesa 6.1 tiene cheque abierto No. 94.

Mesa Muestra el Nmero de la mesa ejemplo mesa 6.1 Tarifa de precio activa Moneda de trabajo.

Figura 3.5 Panel inferior de ventana

Botonera de Operaciones del POS

Tecla que se emplea para indicar que se agrega un producto al cheque activo en ventana. La secuencia para su empleo es la siguiente:

Si la cantidad es uno no es necesario indicarla

Tecla que se emplea para agregar productos al cheque activo. Su modo de empleo puede ser como la anterior sealada o bien posicionndose con el cursor encima de un producto en el cheque activo y oprimiendo esta tecla se agrega otro producto igual al que se tiene posesionado con el cursor, pero no se toman en cuenta los descuentos que tenga el mismo.



Esta tecla tiene idntica funcionalidad que la anteriormente explicada, solo que su efecto es restar productos. Su modo de empleo tambin es igual.

Abrir Mesa Botn Abrir Mesa Sirve para abrir la cuenta a un numero de mesa determinado, los nmeros de mesa se definen en las Opciones de Configuracin Mesas.

Figura 3.6 Panel con opcin de Configuracin Mesas

Para abrir una mesa digita el nmero correspondiente



Figura 3.7 Panel de la mesa seleccionada

Figura 3.8 Botn Cerrar Mesa



Para abrir una nueva mesa, primero se debe cerrar la mesa actual, para ello se hace clic o se presiona el botn de cerrar mesa. La aplicacin deja la mesa que se acab de cerrar en un estado de pendiente de cobro y limpia el men para digitar otra mesa si se requiere. Para abrir una mesa pendiente de cobro se hace clic sobre el botn de abrir mesa, se muestra una ventana con las mesas abiertas en ese momento como se ilustra en la Figura 3.9

Figura 3.9 Mesas abiertas

Cerrar Mesa Cuando se trabaja con cheques, y queremos o bien hacer otra operacin o abrir una mesa o cheque primeramente se debe cerrar el cheque que est activo y para ellos se emplea este botn.

Productos Tecla de Productos. Con esta tecla se escogen los productos que se van a reflejar en el cheque. Su modo de empleo es, oprimir esta tecla directamente, donde el sistema muestra una ayuda para escoger el producto, si es ms de uno se debe indicar primeramente la cantidad, en la Figura 3.10 se visualiza los detalle de este men.



Figura 3.10 Men de productos

Preparadores Botn que se emplea para especificar al rea de elaboracin las caractersticas especiales de preparar el plato que solicita el cliente. Su empleo es siempre antes de haber marchado el plato. Si el plato ya fue marchado, sta funcionalidad no se ejecuta. Al invocar al botn se muestra el men de la Figura 3.11



Figura 3.11 Modos de preparacin

Este botn de Prep/Cond se activa cuando est activo el cheque y se desactiva al cerrarse el mismo.

Marchar Botones de Marcha y Marchar Todo: El concepto de marcha de productos se refiere a la impresin de un ticket con el cual se le indicar a una determinada rea de despacho los productos que deber preparar.



Marchar Todo La marcha de los productos se puede realizar a travs de los botones de marcha de la ventana de ventas. El la Figura 3.12 aparece en la parte inferior el lugar donde aparecen estos botones

Figura 3.12 Botones de Marchar y Marchar todo

Los productos se pueden marchar individualmente o se pueden marchar todos los productos del cheque.



A travs del botn se marchan los productos individualmente, esta marcha puede ser parcial o completa, es decir si en la lnea del cheque tenemos 1 Cebiche de Pescado y 1 Lomo Saltado y solamente queremos definirle marchar al Cebiche deberemos primero seleccionar el producto y posteriormente presionar el botn de Marchar. De esta manera se definirn las preparacin para ste producto y se agregar al ticket una nueva lnea con los productos restantes, tal y como estaban anteriormente. Nota: La cantidad seleccionada en el teclado numrico por defecto es 1. Si un producto ya se march y volvemos a marcharlo a travs del botn de marcha individual, el producto se elimina de la marchar y siempre ser el total de la lnea. Si por el contrario queremos marchar la lnea completa deber tenerse presionado el botn de seleccionar productos antes de presionar el botn de Marchar.

Figura 3.13 Botn de Marchar para escoger productos a Marchar

Tambin es posible seleccionar varios productos y marcharlos a travs del mencionado botn de Marchar y se imprimirn todos los productos seleccionados, pero de manera individual.



Si seleccionamos varios productos para marcharlos a travs del botn de marcha individual, todos los productos debern tener el mismo estado, es decir marchados todos, para des marcharlos o viceversa, de lo contrario se mostrar un mensaje indicndolo. Cuando marchamos un producto se imprimir un ticket como el de la Figura 3.14.

Figura 3.14 Ticket de marcha

Si ahora des marchamos ese mismo producto o lo anulamos se imprime un ticket como el de la Figura 3.15.

Figura 3.15 Ticket de eliminacin de la marcha



A travs del botn Marchar Todo se podrn marchar todos los productos del cheque que no estn marchados. Esto podr hacerse individualmente o en un ticket por rea de despacho, esto se determina a travs de un parmetro en la configuracin de los puntos de venta que se ilustra en la Figura 3.16

Figura 3.16 Parmetro para la operacin de marcha de productos

Comprobante Botn que se emplea para sacar un comprobante del cheque por la impresora. Para poder obtener un comprobante por parte del cajero, debe cumplir determinados requisitos. Uno de ellos es tener el permiso configurado y el segundo tener configurado en el punto de venta que permite comprobantes.



Figura 3.17 Ejemplo del comprobante

Figura 3.18 Ejemplo de comprobante



Descuentos Botn que se emplea para sealar descuentos a un producto determinado, pudiendo ser en por ciento o en valor. Al invocar el botn se muestra el men de descuentos ver la Figura 3.18 para solicitar si el descuento ser en por ciento o en valor. Para aplicar el descuento debe estar el cursor posicionado encima del producto en cuestin

Figura 3.19 Descuentos

Descuento General en Valor: Aplica un descuento por valor a todos los productos de la cuenta, como se ilustra en la Figura 3.20



Figura 3.20 Descuentos general en valor

Descuento Individual: Aplica un descuento sobre el producto que se est posicionado, ejemplo: En la Figura 3.15 el producto en que se est posicionado es Tacu Tacu a lo Pobre el cual tiene un valor de 38 al invocar el men de descuentos, presionar descuento Indiv en Valor se aplica un 50% a solo ese producto. Descuento Individual en %: Ahora con la nueva versin al invocar un descuento en % Individual puede seleccionarse (al igual que en el por ciento general en %) los tipos de descuentos predefinidos previamente.

Figura 3.21 Descuento Individual en valor



Figura 3.22 Descuento Individual



Figura 3.23 Descuento Individual

Pago

Botn que se emplea para realizar el pago del cheque activo en ventana. Al invocarlo se muestra la ventana de la Figura 3.24.



Figura 3.24 Men de pago

A travs del men de pagos se pueden combinar varias formas de pago como efectivo, tarjeta de crdito y habitacin un ejemplo se muestra en la Figura 3.25.

Figura 3.25 Combinacin de formas de pago



Transferir Ticket entre mesas

Botn que se emplea para transferir productos hacia otro cheque existente o hacia una nueva mesa que se desee abrir nueva. La secuencia se muestra en la Figura 3.26.

1- Se abre la mesa origen. 2- Se Invoca el botn Transferir. 3- Se Invoca el botn abrir mesa para seleccionar una mesa o cheque existente o se

teclea el nmero de mesa para abrir una mesa nueva.

Cuando el display del POS este divido en dos partes, para realizar la transferencia se har posicionndose en el producto que deseamos y lo arrastramos hacia la parte inferior o damos doble click. Para revertir el proceso se ejecuta de igual forma. Si el producto que queremos transferir tiene posteado ms de una cantidad en el mismo rengln, y queremos pasarlo todos sus artculos o un grupo de ellos, ejecutamos la secuencia siguiente: No. (representa cantidad) y posteriormente arrastramos el producto hacia la parte inferior.

Figura 3.26 Transferencia de productos entre mesas



Para concluir el proceso se invoca el botn de cerrar mesa. Si se marca un nmero de mesa y despus el botn transferir se transfiere hacia otra mesa distinta, pero si solo se oprime el botn significa transferir para otra posicin de la misma mesa pero a un cheque nuevo de esa posicin. Este botn es para las transferencias entre cheques o ticket dentro del mismo punto de venta

Ticket Pendientes Botn que se emplea para conocer o pasar a pendiente los cheques rpidos que se confeccionan (si as fue parametrizado). Si se emplea para conocer los cheques rpidos que existen y se selecciona uno, solo podemos terminar con l pagndolo. Este botn solo se desactiva cuando se est trabajando con un cheque rpido

Copiar Ticket Botn que se emplea para realizar una copia de un cheque, imprimindose una copia del comprobante o de la factura, segn se seleccione. Una vez seleccionado que deseamos hacer, nos muestra el sistema una lista de cheques cerrados para escoger al que queremos realizar la copia.

Figura 3.27 Opciones de Copiar Ticket



Figura 3.28 Pantalla al pinchar el botn Ticket

Figura 3.29 Copias de Ticket Boleta y Factura



Ahora por esta opcin tambin podemos hacer una factura de un ticket que ya se emiti pero que no se emiti factura. Si en la seleccin inicial escogemos Factura y pinchamos encima de un Ticket que no tiene factura el permite hacerle la misma. Cules son los pasos para en lugar se reimprimir una copia poder realizar una factura de un ticket ya emitido Primero cuando pinchamos el botn nos muestra la pantalla inicial de escoger Ticket o Factura, en este caso escogemos factura

Figura 3.30 Opciones de Copiar Ticket Luego en la relacin de Ticket emitidos escogemos el que queremos facturar.

Figura 3.31 Pantalla al pinchar el botn Factura

Si el sistema lo permite levanta una pantalla para definir los datos de la factura a elaborar, en caso contrario el NewPOS emite un mensaje que dice que ese Ticket no puede facturarse.



Figura 3.32

En este caso si existe enlace con NewHotel podemos escoger tanto el cliente como la entidad de los registrados en el PMS o simplemente teclear los datos manuales de la misma.

Figura 3.33



Es importante considerar que el NewPOS solo permite hacer esta operacin si, y solo si en los parmetros de interfaces esta seleccionado el enlace con NewHotel la opcin Todo Online, en caso contrario no lo permite

Figura 3.34 Pantalla de parmetros generales para que se enlace NewPos con NewHotel

Habitacin Botn para consultar los datos de la habitacin cuando existe enlace con NewHotel, mostrando los saldos de las distintas cuentas y los datos de los clientes. Se marca en color verde la cuenta que permite lmite y cargo.

Figura 3.35 Pantalla de datos de la habitacin escogida



Consultas Cuentas No Alojados Botn similar al anterior, solo que se emplea en este caso para consultar las cuentas de No Alojados o las Agencias.

Figura 3.36

Si NewPOS est trabajando con enlace con NewClub (Gestin de club & cabaret) puede mostrarse la consulta de las agencias que emiten reservas para este sistema que son facturadas desde el POS Esta consulta se muestra si cuando se selecciona el criterio de Entidades, en caso de selecciones Cuentas Extras se refiere al caso anterior que son las cuentas no alojados definidas en el PMS de NewHotel

Figura 3.37



Figura 3.38

Estado de Caja Botn que posibilita imprimir el estado de la caja, ya sea detallado o resumido por la impresora. Ejemplo del estado de caja (detallado lado izquierdo y resumido, lado derecho)



Figura 3.39 Impresin de los tipos de Estado de Caja

Ventas

Botn que posibilita imprimir el estado de las ventas por cajeros hasta el momento del punto de venta. Este reporte puede obtenerse en dos formatos a seleccionar

Figura 3.40 Pantalla de las opciones de Ventas



Figura 3.41 Impresin de los tipos de opciones de Ventas

Observaciones Botn que se emplea para incluir observaciones al cheque que se confecciona.



Figura 3.42

Camarero Botn que se emplea para cambiar el camarero que hasta el momento estaba atendiendo el cheque que est activo en el momento de invocar este botn. A partir de este cambio empieza a registrarse los nuevos consumos al camarero nuevo seleccionado. Al invocar el botn se muestra un teclado para definir al nuevo camarero. Para que esta funcionalidad este activa debe estar parametrizadas en el punto de venta, como se muestra en la figura siguiente:

Figura 3.43 Opciones a marcar para que se habilite la opcin de Camarero



Este parmetro tiene dos comportamientos. Si se define sin la condificion de Acceso por clave, se muestra una pantalla para seleccionar ( asociar) el camarero al ticket, si se marca con acceso a clave la funcin es similar solo que no se muestra la lista de los posibles camareros, sino pide directamente el Login y Password del mismo. Ejemplo Sin el empleo de acceso por clave

Figura 3.44 Pantalla cuando no est marcado el acceso por clave Com el empleo de acceso por clave



Figura 3.45 Pantalla cuando s est marcado el acceso por clave

Cierre Turno, Da Opcin que permite o bien cerrar el turno o el da, segn la seleccin por el cajero. Estos dos aspecto por su importancia de tratan en captulos separados.

Recargos Opcin que permite incluirle un recargo determinado al cheque en proceso, como se muestra en la Figura 3.46



Figura 3.46 Opciones que aparecen al pinchar en Recargos

Si se pincha en Adicionar Recargo se podr seleccionar del modo porcentaje o en valor, dependiendo de si se pincha en % o en la V.

Figura 3.47 Ventanas de recargo por porcentaje.

Figura 3.48 Ventanas de recargo por valor.

Eliminar Recargos o Impuestos Botn que emplea para quitar todos los recargos e impuestos adicionados al cheque. Es el mismo botn que se usa para adicionar un recargo, se quita o se deja el recargo o impuesto, la ventana que sale al activar este botn se muestra en la Figura 3.49



Figura 3.49 Ventanas de quitar recargos e impuestos.

Void Ticket Opcin que permite cancelar un cheque despus de estar pagado y liquidado. Adems sta opcin permite mostrar los cheques cancelados hasta el momento para este turno de trabajo, la ventana que sale al activar este botn se muestra en la Figura 3.50

Figura 3.50 Ventana de Void cheque.



Esta opcin adems se le ha incorporado nuevas funciones adems de la tradicional anulacin de un Ticket, que son:

Con este botn se hace el void del ticket (anulacin), si el mismo tiene factura asociada el sistema avisara que tiene factura y preguntara si desea continuar. De continuar anula tanto el ticket como la factura asociada al mismo.

Si deseamos anular un ticket pero solo la parte asociada al pago que por alguna razn fue cerrado errneamente, al usar esta botn el sistema lo que hace es anular todos los pagos asociados al ticket y lo reabre nuevamente tal y como estaba antes de ser cerrado para seguir trabajar con el mismo y volverlo a pagar. Si el ticket tiene factura asociada l hace la misma pregunta para alertar que tiene y si desea continuar, de continuar el anula el tanto la factura como los pagos y reabre el ticket nuevamente. Tambin es utilizada esta opcin para por ejemplo cerramos un ticket sin hacer factura pero que realmente la lleva, en ese caso se anula el pago, se vuelve a cobrar el ticket y se emite la factura. Nota Importante: Todo este proceso solo es vlido durante el turno de trabajo, una vez

efectuado el cierre del mismo, la nica opcin disponible en el POS es anular el ticket

completamente.

Al anular el sistema siempre emite un ticket de anulacin, como este ejemplo

Figura 3.51 Ventana de Void cheque.



Este botn lo que nos muestra visualmente como quedo impreso el ticket.

Figura 3.52 Ticket impreso por anulacin.

Cobro rpido Opcin que permite realizar un cobro de un cheque, sin tener que pedir o abrir una mesa. Esta opcin se configura en los parmetros generales donde se le asigna la forma de pago fija en que se liquidan estos cheques. Generalmente es en efectivo.

Figura 3.53 Parmetros generales para habilitar el cobro rpido.



Abrir Cajn Opcin que habilita la apertura del cajn de dinero. Para ello debe estar configurada la secuencia de Esc, en los parmetros generales y estar habilitada esta posibilidad.

Figura 3.54 Parmetros generales para habilitar Abrir Cajn

Dividir Cuentas Divide la cuenta en partes iguales de acuerdo al nmero introducido que divide la cuenta. Como funciona este herramienta. Cuando tenemos el ticket abierto presionamos este botn y nos solicitar la cantidad de ticket a dividir el mismo



Figura 3.55 Divisin de Cuentas

Luego que damos ENTER, el POS creara dos ticket dividiendo tanto la cantidad del producto como los importes en dos partes iguales. En este ejemplo el ticket quedara de la siguiente forma

Figura 3.56 Mesa dividida



Pensiones En los puntos de venta se puede configurar un control de entradas de horarios por tipos de pensin, cuando se activa este icono la aplicacin muestra un cuadro de las entradas efectuadas como se muestra en la Figura 3.57

Figura 3.57 Ventana de Control de entradas por Pensiones.

Para permitir esta funcionalidad el Punto de Venta del POS debe tener configurada la siguiente opcin

Figura 3.58 Parmetros Generales para configurar la Pensin.



Contrasea Botn que se emplea para que el propio usuario del POS pueda cambiar su contrasea de trabajo para acceder a las operaciones autorizadas. Cuando se pincha este botn aparece las siguientes pantallas para cambiar la misma

Figura 3.59 Ventana del Botn Contrasea

Depsitos Se permitir realizar pagos en un cheque asociado a mesa, en el que no se hayan posteado productos todava. Para esto es necesario configurar el parmetro de modos de operacin que indica que se permitirn depsitos adelantados en los cheques que se muestra en la Figura 3.60. Este parmetro se activa en el men de Opciones de Configuracin/Parmetros Generales/Modos de operacin/Depsitos.



Figura 3.60 Ventana de configuracin de depsitos adelantados.

Se podr indicar tambin si se devuelven los depsitos si no fueron consumidos en el momento de pagar el cheque. En caso de no devolverlos es necesario especificar a que producto se le cargar el importe de la diferencia entre el depsito y el consumo. En la ventana de ventas, una vez abierta una mesa se podr seleccionar hacer un depsito, a travs del botn depsito que se muestra en la Figura 3.61



Figura 3.61 Ubicacin del botn de depsitos adelantados en el men de punto de venta

Este dar paso a una ventana similar a la Figura 3.25, donde se podrn seleccionar las diferentes formas de pago en las que se podrn realizar los depsitos adelantados.

Figura 3.62 Ventana de depsitos adelantados

En esta ventana se mostrarn los botones correspondientes a las formas de pago, tal como se definieron en la configuracin de los Botones de Pagos y funcionar de manera similar a la ventana de pagos.



Se podrn aceptar los pagos seleccionados en esta ventana a travs del botn Cheques, con lo cual quedar asociado el o los depsitos al cheque. Se imprimir un comprobante que podr ser entregado al cliente como constancia del pago efectuado, una muestra del cheque se ilustra en la Figura 3.63

Figura 3.63 Comprobante de pago adelantado.

Una vez efectuado el depsito el mismo se consignar en la parte inferior del cheque, en la que igualmente se ir informando a cada momento el Total a pagar, cuando se especifica un valor negativo en el Total significar que el depsito cubre el consumo realizado.



Figura 3.64

Los depsitos de un cheque podrn ser modificados en cualquier momento igualmente a travs del botn Depsito. Una vez que se entre en la ventana de pagos no podrn ser modificadas las lneas correspondientes a los depsitos adelantados.

Propinas El sistema permite dos tipos de propina:

Asociada al dependiente Asociada al cheque

Desde la ventana de ventas o desde la ventana de cierre a la que se accede desde la ventana de ventas se podr acceder a la ventana de introduccin de propinas, ver Figura 3.65 y 3.66



Figura 3.65 Botn de propina en la ventana de ventas Aparece luego la ventana de Cierre donde aparece el botn de propina:

Figura 3.66



Desde aqu se dar paso a la ventana de introduccin de propina. Propina Asociada al dependiente: En la Figura 3.67 se muestra un listado de los dependientes, con la propina declarada en el punto de venta y turno en el que se est trabajando y se podr modificar la cantidad en cada dependiente de manera individual.

Figura 3.67 Ventana de introduccin de propina

Si se encuentra marchada la casilla de imprimir al aceptar se imprimir un ticket como constancia como el de la Figura 3.33

Figura 3.68 Ticket de propinas.



Asociada al cheque: Se permite asociar la propina a los cheques desde la ventana de ventas o en el momento del pago del cheque. Esta propina puede ser declarada en las formas de pago que se decida, siempre que estas sean del tipo Efectivo o Tarjeta de crdito. Para definir en cuales formas de pago puede declararse la propina es necesario remitirse a la configuracin de las formas de pago como se muestra en la Figura 3.69

Figura 3.69 Casilla de permitir propina en ventana de configuracin de formas de pago.

En el momento del pago del cheque se podr decidir si se desea declarar propina asociada al mismo a travs del botn Propina, ver Figura 3.70



Figura 3.70 Declaracin de propina en el cheque.

Cuando presionamos el botn de Propina se muestra una ventana en la cual deber seleccionarse el dependiente que declara la propina, en el caso en que quien la declara no sea el cajero, que es quien la introduce. Si no se selecciona el dependiente se asumir que la declara el empleado que se encuentra conectado en ese momento. Adems se deber decidir en qu forma de pago se introducir la propina y en dependencia de la misma se debern introducir los datos propios de cada una. Un detalle a tener en cuenta es que si se selecciona una forma de pago con una moneda que no es la moneda base se introducir el valor que realmente se dar de propina en la moneda de esa forma de pago y ser el sistema el encargado de determinar qu valor representa en la moneda del ticket. Al salir de esta ventana, ya sea por los botones de Cheque o Factura se imprimir un ticket como constancia de la propina que ha sido declarada, ver Figura 3.71



Figura 3.71 Ticket de la Propina

En la Figura 3.72 se muestra un listado con los cheques que han sido cerrados en este punto de venta y este turno, con las propinas que tengan ya declaradas los mismos y se podr igualmente adicionar o anular la propina ya declarada.

Figura 3.72 Men de ingreso de propina por dependiente



Reporte de propina A travs de este reporte puede obtenerse la informacin acerca de la propina que ha sido declarada, tanto por dependiente como asociada a un cheque, ver Figura 3.73

Figura 3.73 Ventana para generar reporte de propina

Paxs Este botn se emplea para definirle al ticket cuando comensales tienen a efectos de obtener en los distintos informes la cantidad de paxs atendidos. Al pinchar el mismo se levanta un teclado para insertar el nmero de personas o modificar el que previamente se introdujo

Figura 3.74 Teclado que salta para insertar el nmero de paxs.



Comandas Cuando un punto de venta utiliza las comandas (libreta de anotaciones de pedidos), este botn permite asociar al ticket que se digita en el POS los numero de comandas que se han tomado manualmente y que son de este ticket. Este control en determinados clientes permite conocer en unos reportes esta informacin que es solo a efectos de control administrativo nicamente

Figura 3.75 Ventana de visualizacin para las comandas



Botonera de Operaciones cuando se trabaja con Impresora Fiscal Para el empleo de estos botones, debe estar configurada una de las posibles impresoras fiscales permitidas en el POS.

Figura 3.76 Ventana de parmetros generales para configurar la impresora fiscal Las especificaciones de cmo funcionan las mismas estn en los manuales que el Printer Fiscal posee y que es objeto de esta manual solo explicar cmo se usan las mismas

Money In-Out Al pinchar este botn el POS levanta un pantalla para preguntar que acciona a realizar:



Posteriormente solicita el POS la moneda

Y finalmente la cantidad que se enviara a la impresora fiscal

Lo cual indicara a la impresora fiscal la accin de entrada o salida de dinero del cajn

Void Fiscal Printer Este botn se utiliza para enviar a la impresora fiscal un Void fiscal.

Botonera de Operaciones cuando se trabaja con NewClub

Reservas

Se emplea solo cuando existe enlace con el sistema de gestin de cabaret NewCLUB para realizar los check in y check out de las reservas de mesas del cabaret o club. Para ms detalles consultar el manual lde NewClub



Check Out de Reservas

Se emplea solo cuando existe enlace con el sistema de gestin de cabaret NewCLUB para realizar los check in y check out de las reservas de mesas del cabaret o club. Para ms detalles consultar el manual de NewClub

Botonera de Comandos Pantalla de Pagos La botonera de pago tiene tres partes fundamentales, dos fijas y una que se totalmente configurable por el usuario del POS al instalar el mismo

A. Es configurable por el POS ( se explicara en la seccin de configuraciones) B. Es fija y es para expresar como saldr el pantalla de los pagos C. Y la parte C que es el objetivo de esta explicacin, son los botones fijos que

aparecen segn las configuracin y permisos que se hacen el POS

Descuentos



Permite en el momento de ejecutar el cobro de u ticket aplicar distintos descuentos previamente parametrizados.

Formas de Pago Aunque el pos tiene una seccin, como explicamos anteriormente, para especificar botones diseados de las formas de pago, con este botn el POS muestra en forma de lista las distintas formas de pagos que pueden seleccionarse para cerrar un ticket



Servicios Cuando se trabaja con la modalidad de cerrar los ticket contra servicios pre definidos, se usa esta botn, el cual agrupa el ticket que pasa a newhotel por el concepto de servicio, el cual es utilizado para deferencias las ventas en desayunos, almuerzos y cenas a efectos estadsticos

Propina Este botn en la pantalla de pago es para especificar asociado al ticket una propina que se reciba al cerrar el mismo.

Cancelar Este botn se emplea para salir de la pantalla de pagos anulando todo que lo que haba hecho en ella previamente.

Borrar Botn para borrar una anotacin de pago ya efectuada

Pagos Parciales



Este botn si esta parametrizado de esa manera, permite dejar un ticket pagado parcialmente y dejarlo pendiente aunque tenga ya un cobro insertado

Ticket Botn que indica al POS que el ticket ser cerrado emitiendo un recibo Ticket del mismo

Factura Botn que indica al POS que el ticket ser cerrado emitiendo una factura

Transferir Botn que se emplea para transferir cheques hacia otro punto de venta. Solo para transferir hacia otros punto de venta. Cuando se pincha en el mismo se levanta una ventana para escoger el punto de venta de destino.



Botonera de Comandos Superior del POS

Figura 3.82 Botones de la parte superior derecha.

Separador activo PARA COMPLETAR

Visualizar marchas Este botn lo que hace es invocar una nueva funcionalidad creada en el POS que se denomina Marchas Personalizadas, la cual consiste en crear un grupo de separadores y al marchar se puede mover y cambiar de lugar e incluso incluir un nuevo separador para las marchas. Este botn tiene dos estados, uno normal como es que se muestra en el primer prrafo, y

otro hundido, que significa que estamos trabajando con esta opcin Al invocar este botn y ejecutar la marcha se muestra una pantalla como la siguiente



Figura 3.83 Marcha para personalizar el pedido.

Tambin al seleccionar el botn individual de marcha del POS se muestra a lista de separadores para escoger

Figura 3.84 Marcha de productos de manera individual desde el botn Marchar.

Para ms detales de cmo funciona todo los procesos de las machar ver en especiales este tema ampliado



Estos dos botones tienen una funcin comn que es para insertar reservas de mesas y el otro para abrir e insertar reservas, segn su combinacin que explicaremos a continuacin

Reservas de mesas (x horario) Este botn se emplea para insertar reservas en las mesas, siempre y cuando existan todos los parmetros debidamente sesteado para trabajar con esta funcionalidad. Al pinchar en el botn el sistema muestra una pantalla con todas las reservas existentes (aunque existe tambin un parmetro para solo mostrar las que estn en horario o solo en ese punto de venta), como se ilustra a continuacin

Figura 3.85 Ventana que muestra la insercin de una reserva para una mesa.

Siempre que el sistema hace una reserva enva a la impresora un printer de la misma, como constancia que se efectu la misma



Figura 3.86 Comanda impresa que muestra la reserva de una mesa.

Ver reservas de mesas Este botn tiene dos estas, uno en relieve y el otro hundido. Cuando se est hundido el botn y pinchamos encima de una mesa lo que hace es abrir el gestor de reservas tanto para las actuales modificar o para insertar nuevas, como se muestra a continuacin:

Figura 3.87 Activacin de botn Ver reservas para verificar qu mesas tienen una reserva.



Pero si en lugar de estar hundido el botn estuviera en posicin normal y pinchamos en la mesa con reservas, lo que el sistema hace es abrir la reserva para seleccionarla (o sea darle un check in) o no, mediante la siguiente pantalla

Figura 3.88 Vista de una mesa con reserva sin tener activado el botn de Ver reservas de mesa

Si damos aceptar damos check in a la reserva, sino queremos hacer eso, decimos nueva mesa para abrir otra mesa y dejar la reserva aun en ese estado de reserva. Es importante destacar que el color de la mesa que se muestra en la pantalla anterior cambia de color y por tanto esta pantalla de reserva muestra la reserva a entrar si la misma est en horario ara su entrada, en caso contrario no hace nada el sistema POS hasta que no llegue el horario de entrada de la reserva.

Seleccionar varios productos



Cajero Botn que permite dentro del rea de venta del POS cambiar de cajero, o se bien dejarlo para que el nuevo tenga que introducir su password o bien para cambiar. Al invocar este botn se muestra la siguiente pantalla:

Figura 3.89 Ventana de logueo para cambio de cajero

Otra caja Botn que permite, si as fue parametrizado, cambiar hacia otra caja. Cuando se invoca aparece una ventana para seleccionar los puntos de venta, debindose seleccionar uno de ellos. Posteriormente pedir el nmero de la caja que deseamos cambiar, apareciendo un teclado para especificar el Nmero de Caja que queremos. Si el punto tiene ms de una caja, se selecciona el mismo punto de venta y cuando se solicite el nmero de caja se le dar el que le corresponde.

Pedidos a seccin del almacn Esta opcin lo que permite es poder desde el rea de venta realizar pedidos de abastecimientos al almacn de alimentos & bebidas El funcionamiento de esta opcin es la misma que existe en NewStock (gestin de alimentos & bebidas)



Figura 3.90

En sus modalidades se pueden solicitar tanto productos de stock como productos de ventas, as como se permite generar una lista de pedidos por defecto, de aquellos productos en dficit (si esta parametrizado usar stock mnimos y mximos) Una vez preparado el pedido y enviado al almacn, este ltimo lo procesa y desde el POS se puede consultar si su despacho fue realizado o no mediante el mismo botn

Figura 3.91



Mesas Con este botn se alterna la vista de saln o de la mesa que se est trabajando. Si estamos introduciendo comandas en una mesa y queremos ver la vista del saln, pinchamos en este botn, y as sucesivamente.

Botn para salir del rea de venta Sale del rea de venta y se posiciona en la pantalla principal del sistema NewHotel POS

Operaciones Especiales del POS

Ventas Productos por Tiempo

En la versin 2010.04.16 sale una nueva funcionalidad en Newpos: La venta de productos (o servicios) que vencen en un tiempo lmite. Esto no es ms que poder insertar en un cheque un producto con su precio establecido pero con un cronmetro que va descontando desde el momento de su insercin hasta transcurrido su tiempo (parametrizable en la ficha de dicho producto). Utilidad El posible uso de esta nueva funcionalidad est enmarcado en productos ms bien de alquiler como Sombrillas de Playa, Mesas de Billar, Botes, Alquiler de cuartos por tiempo, etc. Tambin puede ser usado en lugares donde se obligue a consumir una gama de productos por tiempo como por ejemplo una instalacin en la que sea requisito consumir cualquier lquido cada cierto tiempo. Para ms detalles ver secciones especiales del POS

Ventas de tables Tipo Rondas

En NewPos se ha implementado recientemente la opcin de Tables de Rondas, la cual funciona similar a un table dinmico pero los platos definidos en l son delimitados por rondas. En cada Table solo se pueden seleccionar tantos platos como rondas tenga y en dependencia de los requerimientos de cada cliente se seleccionar solo un plato por ronda o en su defecto 2 en alguna y ninguno en otras. Para ms detalles ver secciones especiales del POS



Cierre de Turno El cierre de turno se hace cuando un punto de venta tiene ms de un turno. Por ejemplo, si un punto de

2014 NewPOS Manual Del Utilizador (ES) 20141111

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