2013 AURREKONTUAK PRESUPUESTO 2013. Ikuspegi Orokorra Visión General.

2013 AURREKONTUAK

PRESUPUESTO 2013

Ikuspegi Orokorra

Visión General

Departamento Presupuesto %

Salud

Educación, Política Lingüística y Cultura

Empleo y Políticas Sociales

Medio Ambiente y Política Territorial

Seguridad

Administración Pública y Justicia

Hacienda y Finanzas

Otros

TOTAL

3.263.193.000

2.630.443.000

796.024.000

594.157.000

582.849.000

212.953.000

93.898.000

546.828.000

9.316.657.000

35.0

28.2

8.5

6.4

6.3

2.3

1.0

5.9

Desarrollo Económico y Competitividad 396.312.000 4.3

Marco Presupuestario

2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

Distribución del Presupuesto por Capítulos

Capítulo I24.4566,2%

Capítulo II10.1802,6%

Capítulo IV122.11030,8%

Capítulo VI1.3100,3%

Capítulo VII146.41636,9%

Capítulo VIII91.84023,2%

Miles de euros



Distribución del Presupuesto por Capítulos

Capítulo I – Gastos de Personal

Capítulo II – Gastos Corrientes

Capítulo IV – Transferencias Corrientes

Capítulo VI – Inversiones

Capítulo VII – Transferencias Capital

Capítulo VIII – Aumento de Act. Financ.

TOTAL

-3.3%

-29,7%

-17,3%

-74,4%

-44,5%

22,5%

-25.4%

2013

24.456.126€

10.179.900€

122.109.610€

1.310.428€

146.416.027€

91.839.909€

396.312.000€

2012

25.290.927€

14.474.743€

147.635.065€

5.118.681€

263.862.318€

74.999.384€

531.381.128€

Capítulos


Distribución del Presupuesto por Programas

Programas

PESI Prog 5411 Investig. y Desarrollo AgropesqueroProg 5413 TecnologíaProg 7111 Agricultura y Des. Rural y LitoralProg 7112 PescaProg 7113 Promoción y Calidad AlimentariaProg 7211 Estructura y ApoyoProg 7212 Desarrollo Ind. y Apoyo a Emprend.Prog 7313 Seguridad IndustrialProg 7214 Innovación y Estrat. competitividadProg 7311 Política y Des. Energ. y MineroProg 7511 TurismoProg 7612 Comercio InteriorProg 7613 Internacionalización

3,6%28,1%

4,3%19,9%

2,2%2,3%4,1%

20,0%0,3%2,9%0,2%2,3%4,2%5,6%

14.454.526€ 17.042.987€ 111.205.888€

78.697.672€8.885.208€9.013.979€

16.415.336€79.412.934€

1.100.415€11.432.356€

804.227€9.089.968€

16.624.300€22.132.204€

% del presup.

2013 AurrekontuaSailburuordetzak eta Zuzendaritzak

Presupuesto 2013Viceconsejerías y Direcciones

Distribución del Presupuesto por Viceconsejerías

Miles de euros


Vicec. Agricultura, Pesca y Política Alimentaria

113.78328,7%

Consejería, Gabinete y Servicios16.4554,2%

Vicec Industria98.76624,9%

Vicec Comercio y Turismo

25.7146,5%

Vicec Tecnología, Innovacióny Competitividad

141.59435,7%


Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Competitividad

DireccionesDirecciones

11 – Tecnología y Estrategia – 116.286.507€11 – Tecnología y Estrategia – 116.286.507€

12 – Emprendimiento, Innovación y PESI – 25.030.346€12 – Emprendimiento, Innovación y PESI – 25.030.346€

Prog 5413 Tecnología

Prog 7214 Innovación y Competitividad

PESI

Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.

Prog 7214 Innovación y Competitividad

110.929.174€

5.314.778€

14.269.526€

4.682.771€

6.078.049€

141.593.567€35,7%


ETORTEKETORTEK

SAIOTEKSAIOTEK

ETORGAIETORGAI

NETSNETS

GAITEKGAITEK

EMAITEKEMAITEK

22.750.000€22.750.000€

11.000.000€11.000.000€

30.819.486€30.819.486€

3.627.788€3.627.788€

23.353.449€23.353.449€

15.081.559€15.081.559€

116.286.507€29,3%11 – Dirección de Tecnología y Estrategia

Partidas más significativasPartidas más significativas



25.030.346€6,3%12 – Emprendimiento, Innovación y Sociedad

de la Información

TIC’s herramienta para competitividadTIC’s herramienta para competitividad

Capacitación y formación digitalesCapacitación y formación digitales

Desarrollo Tecnológico en TIC’sDesarrollo Tecnológico en TIC’s

Ayudas a actividades emprendedorasAyudas a actividades emprendedoras

CEI’sCEI’s

Acciones de extensión de la InnovaciónAcciones de extensión de la Innovación

2.700.000€2.700.000€

1.938.000€1.938.000€

6.846.284€6.846.284€

2.863.371€2.863.371€

814.300€814.300€

3.836.887€3.836.887€


Viceconsejería de Industria 98.765.954€24,9%

74.471.198€

Prog 7213 Seguridad Industrial

Prog 7311 Energía y Minas

1.100.415€

761.672€

Prog 7613 Internacionalización 22.132.204€


21 – Desarrollo Industrial – 74.512.698€21 – Desarrollo Industrial – 74.512.698€

22 – Energía y Minas – 1.862.087€22 – Energía y Minas – 1.862.087€

23 – Internacionalización – 22.132.204€23 – Internacionalización – 22.132.204€

Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.


Al Inst. Vasco de Finanzas Proy. Interés Ec.Al Inst. Vasco de Finanzas Proy. Interés Ec.

Créditos a EmpresasCréditos a Empresas

SOCADE para Proyectos EstratégicosSOCADE para Proyectos Estratégicos

GAUZATUGAUZATU

AFI 2013AFI 2013

25.000.000€25.000.000€

25.000.000€25.000.000€

10.000.000€10.000.000€

11.934.476€11.934.476€

970.000€970.000€

74.512.698€18,8%21 – Dirección de Desarrollo Industrial



Impulsaremos las inversiones relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética, así como las relacionadas con instalaciones para la producción de energía renovable. Para ello, se profundizará en la aprobación de líneas de ayuda económica para particulares, empresas y

administraciones públicas locales a través del Ente Vasco de la Energía

1.862.087€0,5%22 – Dirección de Energía y Minas


Apoyos a la InternacionalizaciónApoyos a la Internacionalización

BecasBecas

ElkartzenElkartzen

GAUZATUGAUZATU

Convenios CámarasConvenios Cámaras

SPRI acciones internacionalizaciónSPRI acciones internacionalización

6.900.000€6.900.000€

5.656.779€5.656.779€

1.500.000€1.500.000€

1.682.341€1.682.341€

1.000.000€1.000.000€

4.090.836€4.090.836€

22.132.204€5,6%23 – Dirección de Internacionalización



Viceconsejería de Comercio y Turismo 25.714.268€6,5%

16.624.300€

9.089.968€


31 – Comercio –31 – Comercio –16.624.300€

32 – Turismo – 9.089.968€32 – Turismo – 9.089.968€

Prog 7612 Comercio

Prog 7511 Turismo


BECBEC

Modernización establecimientos comercialesModernización establecimientos comerciales

Dinamización comercialDinamización comercial

Gerentes urbanos y acciones Coop.Gerentes urbanos y acciones Coop.

Desarrollo de estrategias zonalesDesarrollo de estrategias zonales

12.020.242€12.020.242€

900.000€900.000€

1.205.617€1.205.617€

437.912€437.912€

600.000€600.000€

16.624.300€4,2%31 – Dirección de Comercio



BasquetourBasquetour

GAUZATUGAUZATU

Competitividad TurísticaCompetitividad Turística

Mantenimiento aplicaciones turísticasMantenimiento aplicaciones turísticas

Red Vasca de Oficinas TurísticasRed Vasca de Oficinas Turísticas

3.758.295€3.758.295€

1.410.102€1.410.102€

1.609.508€1.609.508€

450.000€450.000€

123.625€123.625€

9.089.968€2,3%32 – Dirección de Turismo



Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria

113.783.346€28,7%

19.278.220€

7.686.658€

Direcciones41 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas – 19.373.220€41 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas – 19.373.220€

42 – Agricultura y Ganadería – 7.726.658€42 – Agricultura y Ganadería – 7.726.658€

43 – Pesca y Acuicultura – 10.343.708€43 – Pesca y Acuicultura – 10.343.708€

44 – Calidad Ind. Agroalimentarias – 24.606.966€44 – Calidad Ind. Agroalimentarias – 24.606.966€

95 – Organismo Pagador – 51.600.000€95 – Organismo Pagador – 51.600.000€

Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral

Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral

Prog 5411 Invest. y Desarrollo AgropesqueroProg 7112 Pesca

Prog 5411 Invest. y Desarrollo AgropesqueroProg 7113 Promoción Calidad Agroalimentaria

1.500.000€8.843.708€

15.542.987€9.013.979€


Fundación HAZIFundación HAZI

Programa EREINPrograma EREIN

Programa ITSASPENPrograma ITSASPEN

Programa LEADER-FEADERPrograma LEADER-FEADER

6.190.559€6.190.559€

5.062.662€5.062.662€

2.2829.000€2.2829.000€

2.119.852€2.119.852€

19.373.220€4,9%

41 – Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas



ConveniosConvenios

Plan Incorporación jóvenes sector AgrarioPlan Incorporación jóvenes sector Agrario

Apoyo a sectores (patata, remolacha, leche.)Apoyo a sectores (patata, remolacha, leche.)

Vacuno de lecheVacuno de leche

Programa BIKAIN+Elkarteak+APASPrograma BIKAIN+Elkarteak+APAS

NEIKERNEIKER

1.841.120€1.841.120€

427.083€427.083€

712.000€712.000€

400.000€400.000€

1.050.000€1.050.000€

331.000€331.000€

7.726.658€1,9%42 – Dirección de Agricultura y Ganadería



Fundación AZTIFundación AZTI

Mejora estruct. comerciales y pesquerasMejora estruct. comerciales y pesqueras

Asociaciones y cofradíasAsociaciones y cofradías

Becas enseñanza naútico-pesquerasBecas enseñanza naútico-pesqueras

1.550.000€1.550.000€

5.499.772€5.499.772€

586.731€586.731€

113.472€113.472€

10.343.708€2,6%43 – Dirección de Pesca y Acuicultura



NEIKERNEIKER

Fundación AZTIFundación AZTI

BecasBecas

I+D Empresas AgroalimentariasI+D Empresas Agroalimentarias

Programa IKERKETAPrograma IKERKETA

7.484.332€7.484.332€

1.550.978€1.550.978€

684.761€684.761€

832.944€832.944€

4.122.751€4.122.751€

24.606.966€6,2%44 – Dirección de Calidad Industrias

Alimentarias


Programa LEHIATU 4.176.607 €.


51.600.000€13,0%95 – Organismo Pagador


Pago ÚnicoPago Único

Desarrollo RuralDesarrollo Rural

Pago AcopladoPago Acoplado

OCM VinoOCM Vino

Ayuda EspecíficaAyuda Específica

35.100.000€35.100.000€

7.803.000€7.803.000€

5.000.000€5.000.000€

1.400.000€1.400.000€

1.380.000€1.380.000€

Sailari atxikitako entitateak

Sociedades Adscritas al Departamento


SSPP: SPRI; Sprilur; PPTT; EVE, Basquetour

3.780,6Gastos de personal 5.551,2

Spri Sprilur PPTT EVE

2.507,7

0,0Subvenciones

a terceros13.223,

70,0

825,5Resto Ppto Explotación 7.535,1 187,3

15.559,5Inversiones 0,152.317,

4

Personas en plantilla

presupuestaria 74 39

Basquetour

70

3.929,1 911,2

0,0

2.852,7

15

28.100,0

12.110,4

41.350,7

51

2013 AURREKONTUAK

PRESUPUESTO 2013

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