2 SSYMA PR 01 01 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional CY 2012

Documento: SSYMA-PR01.01

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GOLD F IELD S LA C IM A S.A .

SISTEMA DE DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL CY2012

1.0 INTRODUCCION Gold Fields La Cima S.A.A es una empresa minera cuya operación se ubica en la UEA Carolina I (Cerro Corona) a 80 Km. de la ciudad de Cajamarca y actualmente se encuentra en el tercer año de operaciones. Gold Fields La Cima S.A.A, tiene como objetivo alcanzar un elevado nivel de Seguridad y Salud Ocupacional para todos sus empleados y contratistas, siendo la prevención de lesiones personales, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad y pérdidas en los procesos la meta fundamental del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA). Este objetivo se ve reflejado en los valores de Gold Fields La Cima S.A.A que son:

Seguridad. Responsabilidad. Honestidad. Respeto. Innovación. Cumplimiento.

El presente Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-PR01.01.F01) tiene por finalidad definir la organización, recursos, presupuesto y actividades específicas relacionadas a Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional establecidos para el CY2012 (Enero 2012-Diciembre 2012), dicho documento ha sido elaborado como parte del cumplimiento de los artículos 26 y 58 del DS 055-2011-EM, habiendo sido aprobado en la reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la UEA Carolina I realizado el 12 de diciembre del 2012 según consta en el acta respectiva. 2.0 ALCANCE Gold Fields La Cima S.A.A ha definido que el alcance del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-PR01.01.F01) es aplicable a todas las áreas operativas y administrativas de Gold Fields La Cima S.A.A, así como a todos sus contratistas y visitantes en la UEA Carolina 1 (Cerro Corona) y en los lugares de trabajo en Cajamarca, Trujillo y Lima.


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3.0 DEFINICIONES 3.1 Alta Direccion Esta conformado por el Vicepresidente de Gold Fields La Cima S.A.A y el Gerente General de Cerro Corona. 3.2 Desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional Resultados medibles de la gestion que hace Gold Fields La Cima S.A.A de sus riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional. 3.3 Lugar de Trabajo Cualquier sitio físico en el cual se realizan actividades relacionadas con el trabajo bajo control de Gold Fields La Cima S.A.A. 3.4 Mejora Continua Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para lograr mejoras en el desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional de manera coherente con la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.A. 3.5 Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional Metas de Seguridad y Salud Ocupacional en términos de desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional que Gold Fields La Cima S.A.A establece a fin de cumplirlas. 3.6 Parte Interesada Individuo o grupo interno o externo al lugar de trabajo interesado o afectado por el desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional de Gold Fields La Cima S.A.A Las partes interesadas internas pueden ser trabajadores y niveles de supervisión de Gold Fields La Cima S.A.A y contratistas, visitantes o proveedores. Las partes interesadas externas pueden ser la comunidad, ONGs, medios de comunicación o autoridades del gobierno, entre otros. 3.7 Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Documento emitido por la Alta Dirección en donde se establecen la intención y dirección generales de Gold Fields La Cima S.A.A en relación con su desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente formalmente expresada por la alta dirección. 3.8 Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Documento que describe los elementos principales del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados, donde se establece los Objetivos, metas y programas de Seguridad y Salud Ocupacional. 3.9 Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Parte del sistema de gestión de Gold Fields La Cima S.A.A empleada para desarrollar e implementar su Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y gestionar sus riesgos. Sistema que es identificado con las siglas (SSYMA).


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3.10 Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Documento que define la organización, recursos, presupuesto y actividades específicas relacionadas a Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, dicho documento ha sido elaborado como parte del cumplimiento de los artículos 26 y 58 del DS 055-2010-EM. 3.11 Seguridad y Salud Ocupacional Condiciones o factores que afectan o podrían afectar la seguridad o salud de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas o cualquier otra persona y causar o que podrían causar daños a la propiedad y perdidas al proceso en el lugar del trabajo. 4.0 RESPONSABILIDADES 4.1 Gerente General de Cerro Corona

Aprobar el presupuesto anual asignado a Seguridad y Salud Ocupacional y asegurar que existan recursos para un efectivo SSYMA en Gold Fields La Cima S.A.A

Aprobar los Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional de Gold Fields La Cima S.A.A. Incluir el tema de Seguridad y Salud Ocupacional como parte de las reuniones de coordinación con el

personal de gerencia a su cargo. Definir las funciones asignando responsabilidades laborales, delegando autoridad, para facilitar la eficacia

del SSYMA. Proporcionar los recursos necesarios para lograr y cumplir con los Objetivos de Seguridad y Salud

Ocupacional de Gold Fields La Cima S.A.A. Realiza las revisiones de la Gerencia al SSYMA. Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad y Salud

Ocupacional. Implementar, mantener y mejorar continuamente el SSYMA Asume la presidencia del comité de seguridad y salud ocupacional de Gold Fields La Cima S.A.A.

4.2 Gerente / Superintendente de área

Definir los Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional para el área bajo su responsabilidad, de manera que estén alineados con los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional de Gold Fields La Cima S.A.A.

Incluir el tema de Seguridad y Salud Ocupacional como parte de las reuniones de coordinación con el personal de supervisión a su cargo.

Proporcionar los recursos necesarios para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional del área bajo su responsabilidad.

Participar en las Revisiones de la Gerencia del SSYMA de Gold Fields La Cima S.A.A, cuando se requiera. Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad y Salud

Ocupacional. Implementar, mantener y mejorar continuamente el SSYMA en el área de su responsabilidad.


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4.3 Supervisor General / Jefe de Área

Incluir el tema de Seguridad y Salud Ocupacional como parte de las reuniones de coordinación con el personal de supervisión a su cargo.

Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional del área bajo su responsabilidad.

Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional.

4.4 Supervisor

Incluir el tema de Seguridad y Salud Ocupacional como parte de las reuniones de coordinación con el personal bajo su cargo.

Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional del área bajo su responsabilidad.

Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional.

4.5 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional

Desarrollar y proponer los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional a la Alta Dirección y Gerentes de Area de Gold Fields La Cima S.A.A.

Desarrollar y monitorear el cumplimiento del Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Proponer al Gerente General de Operaciones Cerro Corona el presupuesto anual para Seguridad y Salud Ocupacional que garantice que existan suficientes recursos para proporcionar un Sistema de Seguridad y

Salud Ocupacional efectivo en Gold Fields La Cima S.A.A. Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad y Salud

Ocupacional. Ejercer la función de Representante de la Dirección para la implementación, mantenimiento y mejora

continua del SSYMA de Gold Fields La Cima S.A.A. Asegurar que el SSYMA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma

OHSAS 18001. Asegurar que los reportes de desempeño del SSYMA sean presentados a la Alta Dirección para su revisión

y utilizados con base para la mejora del SSYMA. Programar las Revisiones de la Gerencia del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente.


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5.0 RECURSOS DEL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL El área de Seguridad y Salud Ocupacional cuenta con los recursos necesarios para una eficiente ejecucion de sus funciones y alcance de objetivos. 5.1 RECURSOS HUMANOS En el organigrama actual del área de Seguridad y Salud Ocupacional figuran por parte de Gold Fields La Cima S.A.A:

01 Gerente 01 Asistente Administrativa. 04 Coordinadores de Seguridad y Salud Ocupacional. 04 Inspectores de Seguridad y Salud Ocupacional

Del total de personal, siete colaboradores están dentro del presupuesto de Operaciones (personal permanente) y tres en el presupuesto de Proyectos (personal temporal). Este personal ha sido seleccionado mediante un proceso de evaluación basado en conocimiento y experiencia en el tema de Seguridad y Salud Ocupacional. El servicio de Salud es administrado por el área de Seguridad y Salud Ocupacional y ha sido tercerizado a través de la empresa Clínica Internacional S.A., empresa que cuenta con un total de 16 personas incluyendo personal de salud (medico ocupacional, médicos generales, enfermeras, TUMD) y de apoyo (choferes de ambulancia, asistentes administrativas). El servicio de Control de Transito es administrado por el área de Seguridad y Salud Ocupacional y ha sido tercerizado a través de la empresa D´MARK S&S SERVICIOS GENERALES EIRL, empresa que cuenta con un total de 03 personas. El servicio de Entrenamiento en Inducción General y Licencia Interna de Conducir es administrado por el área de Seguridad y Salud Ocupacional y ha sido tercerizado a través de la empresa TRAINING CENTER CASOS, empresa que cuenta con 4 personas. El servicio de Entrenamiento en Seguridad y Salud Ocupacional (Matriz 14B DS 055-2010) es administrado por el área de Seguridad y Salud Ocupacional y ha sido tercerizado a través de la empresa D´MARK S&S


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SERVICIOS GENERALES EIRL, empresa que cuenta con un total de 03 personas. El servicio de Respuesta a Emergencias es administrado por el área de Security a través de la empresa J&V Resguardo SAC, que cuenta con un total de 8 brigadistas. Según lo anterior organigrama del área de Seguridad y Salud Ocupacional esta definido en el siguiente cuadro:

Gerente General Cerro Corona

Gerente de Seguridad y Salud

Ocupacional (01)

Gerente de Security(01)

Coordinador Seguridad y Salud

Ocupacional Procesos

(01)


Ocupacional Mina (01)


Ocupacional Proyectos

(01)

Coordinador Higiene Industrial

y Seguridad y Salud

Ocupacional Servicios Generales

(01)

Servicio de Respuesta

Emergencias JV RESGUARDO

(8)

Asistente Administrativa

Seguridad y Salud Ocupacional

(01)

Inspector Seguridad y Salud

Ocupacional (01)

Inspector Seguridad y Salud

Ocupacional (03)

Servicios de Salud CLÍNICA INTERNACIONAL

S.A. (16)

Servicio de Entrenamiento en Seguridad y Salud

Ocupacional (Matriz 14B DS 055-2010)

D´MARK S&S SERVICIOS GENERALES EIRL

(03)

Servicio de Entrenamiento en Inducción General y Licencia

Interna de Conducir TRAINING CENTER CASOS

(04)

Servicio de Control de Transito D´MARK S&S SERVICIOS

GENERALES EIRL (03)


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5.2 RECURSOS MATERIALES El area de Seguridad y Salud Ocupacional esta ubicada en el complejo de Oficinas Operaciones, en donde se le han asignado 01 oficinas y 02 módulos. Los recursos materiales con que se cuenta son:

Camionetas: 05 Ambulancia Tipo II: 01 Celulares: 08 Radios Portátiles: 03 Computadores portátiles: 06 Dosímetro de ruido: 04 Sonómetro: 01 Bombas para medición de Polvo: 05 Alcohol test: 05 Defribilador: 01 Medidor de Radiación Ionizante: 01 Medidor de Radiación No Ionizante: 02 Medidor de Stress Térmico: 01 Luxometro: 01 Medidor de Vibraciones: 01 Psicrómetro: 01 Anemómetro: 01 Sistema de advertencia para tormenta eléctrica: 01 Ventilador espacios confinados: 01

Adicionalmente se cuenta con una Unidad Medica equipada de acuerdo al tipo de atenciones y emergencias que pueden ocurrir en una operación minera a tajo abierto.


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5.3 RECURSOS FINANCIEROS El presupuesto del área para el CY2012 es de un total de 1´547,732 $ estando distribuido de la siguiente manera:

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ITEM PRESUPUESTO ($)

Materiales 74,606

Servicios 187,098

Consultores 164,180

Contratistas 969,051

Labor 523,800

Campamento 137,290

Total 2,056,025

En resumen para cada categoría de costo tenemos los siguientes rubros: Materiales:

Útiles de oficina Combustible para camionetas de supervisión Filtros para muestreo polvo y humos metálicos Premios para Reportes de Peligros. Tarjetas tipo fotocheck de Política, Emergencias y HMIS. Impresión de Notas de Seguridad y Boletines de Seguridad. Radar adicional para medición de velocidad. Posters de Seguridad y Salud Ocupacional Reglamento Interno de Transito de bolsillo Reglamento Interno de Seguridad de bolsillo

Servicios:

Viajes para Comité de Seguridad SNMPE Viajes para inspección en Salaverry. Calibración de equipos de Higiene Industrial


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Exámenes Médicos Ocupacionales Anuales Mantenimiento del Detector Fijo de Tormentas Eléctricas. Análisis de Laboratorio de muestras de Agua. Análisis de Laboratorio de muestras de Polvo.

Consultores

Auditoria de seguimiento OHSAS 18001. Auditoria Internas Auditoria de Comedores Auditoria Anual DS 016-2009 EM

Contratistas

Servicio Unidad Medica Servicio de Control de Transito Servicio de Monitoreo de Higiene Industrial. Servicio de Entrenamiento en Seguridad y Salud Ocupacional. Servicio de Inducción General. Servicio de Licencias Internas de Conducir


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6.0 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL En concordancia con la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la Alta Dirección de Gold Fields La Cima S.A.A ha considerado la implementación de un Sistema de Gestión SSYMA en la U.E.A Carolina I (Cerro Corona) sobre la base de los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 para la mejora continúa en su desempeño. La interacción de procesos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la UEA Carolina I se ha desarrollado en el siguiente grafico:


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El SSYMA consta de los siguientes elementos de acuerdo al anexo SSYMA-PR01.01-A01. Estos elementos interactúan entre si a fin de asegurar una adecuada identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos y un proceso de mejora continua:

Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Visión y Misión. Planificación. Implementación y Operación. Verificación. Revisión por la Dirección.

Gold Fields La Cima S.A.A. cuenta con procedimientos específicos para establecer, implementar y mantener cada uno de los elementos anteriormente mencionados de acuerdo al anexo SSYMA-PR01.01-A02 6.1 POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE La Alta Dirección ha definido y aprobado mediante su firma la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.A asegurado que esta sea adecuada para la operación minera a tajo abierto que involucra actividades de exploración, explotación, procesamiento de recursos minerales y procesos conexos. Ver Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Anexo SSYMA-PR01.01-A04). La Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es publicada en lugares visibles de acuerdo al anexo Distribución de Cuadros de Política Integrad de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-PR01.01-A03). La Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es comunicada a todos los trabajadores y niveles de supervisión de Gold Fields La Cima S.A.A y contratistas, con la intención que estén concientes de sus obligaciones individuales de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual se hará mediante la entrega de la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en tamaño fotocheck para ser portada por el personal. Adicionalmente la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente está disponible a las partes interesadas por medio del Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.A. La MISIÓN de Gold Fields La Cima S.A.A es: Gold Fields La Cima S.A.A. está comprometida con la optimización de sus operaciones, las mejores prácticas socio ambientales y un crecimiento rentable y sostenible; desarrollando al mejor talento humano disponible y


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promoviendo relaciones de confianza y beneficio mutuo con la comunidad de su entorno, para conseguir la mayor rentabilidad para sus inversionistas. La VISIÓN de Gold Fields La Cima S.A.A es: Ser la empresa líder de la minería responsable en el Perú, reconocida y respetada; comprometida con el desarrollo sostenible, el respeto por el medio ambiente y la excelencia operacional. 6.2 PLANIFICACION La etapa de Planificación consiste en definir las actividades que se deben ejecutar para poder cumplir con la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. La Planificación consta de las siguientes actividades:

Identificar los Peligros, Evaluar y Controlar los Riesgos Identificar los Requisitos Legales y otros requisitos de SSYMA suscritos por la organización Establecer, Implementar y Mantener los Objetivos, metas y programas del SSYMA

6.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Gold Fields La Cima S.A.A ha establecido, implementado y mantiene los siguientes procedimientos para la identificación continua de los peligros, la evaluación de los riesgos y determinación de los controles necesarios:

Gestión de Riesgos (SSYMA-P02.01). Gestión del Cambio (SSYMA-P02.02). Evaluación de Tarea y Análisis Seguro de Tarea - AST (SSYMA-P02.03). Procedimiento Estándar de Tarea (SSYMA-P02.04).

Los resultados de estas evaluaciones y la eficacia de los controles son considerados en la definición de los objetivos anuales de Seguridad y Salud Ocupacional. 6.2.2 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Gold Fields La Cima S.A.A ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Gestión de Requisitos Legales y otros requisitos (SSYMA-P02.05) para la identificación, acceso a los Requisitos Legales y otros requisitos que la organización suscriba asociados a los peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional. Como los requisitos legales nacionales principales se considera al DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera y al DS 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.


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Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados en la definición de los objetivos anuales de Seguridad y Salud Ocupacional y el establecimiento de actividades para el cumplimiento de estos objetivos. 6.2.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Gold Fields La Cima S.A.A establece objetivos anuales tomando como referencia los resultados de la Evaluación de Riesgos, los requisitos legales y otros requisitos identificados. Los objetivos son consistentes con las opciones tecnológicas, los recursos financieros, operacionales y de negocios así como con el punto de vista de las partes interesadas. Además se considera la Mejora Continua. Los objetivos definidos cumplen con la metodología SMART:

ESpecifico: Claro y preciso Medible: Susceptible a ser medida Alcanzable: Desafiante pero realista Relevante: Motivador e importante Tiempo definido: Con un limite de tiempo

La Gerencia General de Cerro Corona aprueba los objetivos y metas relacionadas a la Seguridad y Salud Ocupacional, los mismos que son establecidos como objetivos de área y estas a su vez determinan objetivos específicos, de ser necesario. Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los Objetivos y Metas del SSYMA se encuentran definidos en el formato Objetivos, Metas y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-M01.01.F01). El seguimiento de los objetivos y metas se revisa con la Alta Dirección de acuerdo a lo establecido por el procedimiento de Revisión por la Dirección (SSYMA-P05.01), y podrán ser modificados en la medida que sea necesario cuando las actividades o condiciones operacionales cambien en el transcurso del año. 6.3 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN La etapa de Implementación y Operación consiste poner en funcionamiento el Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. La Implementación y Operación consta de las siguientes actividades:


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Definir Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad Establecer, implementar y mantener procedimientos de Entrenamiento, Competencia y Concientización. Establecer, implementar y mantener procedimientos para Comunicación, Participación y Consulta Establecer, implementar y mantener procedimientos para Documentación Establecer, implementar y mantener procedimientos para Control de Documentos Establecer, implementar y mantener Controles Operacionales Establecer , implementar y mantener procedimientos de Respuesta a Emergencias

Gold Fields La Cima S.A.A ha establecido, implementado y mantiene procedimientos para cumplir con las actividades anteriores. 6.3.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD Gold Fields La Cima S.A. ha establecido, implementado y mantiene los siguientes procedimientos para cumplir con las actividades anteriores:

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad (SSYMA-P03.01). Gestión y Evaluación de Contratistas (SSYMA-P03.02).

Si bien la responsabilidad máxima del SSYMA recae sobre la Alta Dirección Gold Fields La Cima S.A.A, se ha designado al Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional como el Representante de la Dirección para el SSYMA. Las Gerencias proporcionaran los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la implementación, mantenimiento y mejora continua del SSYMA. 6.3.2 ENTRENAMIENTO, COMPETENCIA Y CONCIENTIZACIÓN

Competencia Gold Fields La Cima S.A.A ha definido los requisitos de competencias de todos sus colaboradores y puestos funcionales dentro del SSYMA, en el documento “Descripción de Puestos SSYMA-P03.01-F01”. Estos incluyen al menos la siguiente información: denominación del cargo o puesto, actividad que realiza, requerimiento de competencia del puesto (educación, formación y experiencia). La elaboración de las Descripciones de Puesto es realizada por los Gerentes/Superintendentes de Área y su aprobación es realizada por las mismas gerencias.

Entrenamiento y Concientización


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Se ha definido un Plan Anual de Capacitación de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Capacitación (SSYMA-P03.03). Las áreas de Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión del Talento, son los encargado de la elaboración, cumplimiento y evaluación del Plan Anual de Capacitación, en coordinación con las Gerencias/Superintendencias de las diferentes áreas teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento de Capacitación (SSYMA-P03.03) que considera los siguientes aspectos:

Detección de la Necesidad de Capacitación Programación de la Capacitación Ejecución de capacitación y evaluación de la eficacia Concientización

Los registros de capacitación son conservados por las Áreas de Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión del Talento.

Adicionalmente mediante el procedimiento de Reconocimiento del Desempeño (SSYMA-P03.04) se busca concientizar al personal respecto a la influencia que tiene su desempeño en seguridad , así como el nivel de importancia que significa para la organización para lo cual se cuenta con un sistema de reconocimiento. 6.3.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

Comunicación A fin de asegurar los medio de comunicación para atender las preocupaciones o inquietudes relativas al SSYMA y estas sean comunicadas hacia y desde los niveles de supervisión, trabajadores y otras partes interesadas externas se ha establecido, implementado y mantiene los siguientes procedimientos:

Reuniones Grupales (SSYMA-P03.05). Comunicación (SSYMA-P03.06).

Participación y Consulta

A fin de asegurar la participación y consulta en temas de seguridad y salud ocupacional se ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento de

Participación y Consulta (SSYMA-P03.07). Mediante el cual se asegura que los supervisores, trabajadores y partes interesadas (cuando sea pertinente):

Estén involucrados en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles Involucrados apropiadamente en la investigación de incidentes


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Involucrados en el desarrollo y revisión de la política y objetivos Sean consultados cuando existan cambios que afecten la seguridad y la salud en el área de trabajo. Estén representados en temas de seguridad y salud relativos al trabajo.

6.3.4 DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Gold Fields La Cima S.A.A ha establecido, implementado y mantiene en formato electrónico en la red interna del SSYMA la información necesaria para describir los elementos clave del SSYMA de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Documentación, Control de Documentos y Registros (SSYMA-P03.08). Los documentos mínimos a ser establecidos y mantenidos son:

Política Integrad de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Requisitos Legales y otros requisitos Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Plan Anual de Capacitación Plan de Respuesta a Emergencias Procedimientos, entre otros.

La Política Integrada de Seguridad y Salud Ocupacional será mantenida en formato electrónico en la interna del SSYMA y disponible a través de publicaciones físicas y en el Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.A. Los Requisitos Legales serán mantenidos en formato electrónico en la red interna del SSYMA y disponible a través del Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.A para el caso de los requisitos generales. El Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se mantendrá en formato electrónico en la red interna del SSYMA y en el Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.A ya que al ser un documento dinámico puede requerir ser modificado en base a la mejora continúa. Los procedimientos y formato del SSYMA, se mantendrá en formato electrónico en la red interna del SSYMA y Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.A, los cuales estarán agrupados en dos categorías:

Procedimientos de Administración del Sistema: Son aquellos que definen los criterios que deben aplicarse en la ejecución de las actividades propias del SSYMA.

Procedimientos de Control de Riesgos Operativos: Son aquellos que definen los controles que deben aplicarse para los riesgos existentes en las actividades operativas.

Procedimiento Estándar de Tarea PET: Son aquellos que definen controles y describen actividades para controlar los riesgos de nivel alto.


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El Plan Anual de Capacitación y el Plan de Respuesta a Emergencias se mantendrán en formato electrónico en la red interna del SSYMA y Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.A. 6.3.5 CONTROL OPERACIONAL Se han priorizado aquellos riesgos que hallan sido identificados como de Riesgo Alto en la Evaluación de Riesgos o que por requerimientos legales o mejores practicas internacionales requieran medidas de control. Estos procedimientos son denominados Procedimientos de Control de Riesgos Operacionales y Procedimientos Estándar de Trabajo PET´s, en ellos se definen los criterios operacionales (normas) necesarios para controlar los riesgos que han sido identificados en el proceso de Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, así como de aquellos riesgos que por requisito legal requieren de un procedimiento especifico. Los procedimientos estándar de trabajo PET´s son elaborados por cada área y se mantienen publicados en la red interna del SSYMA y en las zonas de trabajo en Gold Fields La Cima S.A.A. 6.3.6 RESPUESTA A EMERGENCIAS Se cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias (SSYMA-PR03.09) donde se han identificado las posibles situaciones de emergencia y los procedimientos para prevenir o mitigar sus consecuencias, dicho plan se redacta en base a los lineamientos del procedimiento Preparación y Respuesta a Emergencias (SSYMA-P03.09). El Plan de Respuesta a Emergencias se revisa anualmente y de manera excepcional luego de la ocurrencia de una emergencia, simulacros a fin de implementar las mejoras que sean necesarias. El entrenamiento de las Brigadas de Emergencia es parte primordial del Plan de Respuesta a Emergencias y se priorizara el entrenamiento del personal de dichas brigadas. Adicionalmente se han programado y se efectúan simulacros de los procedimientos a fin de asegurar que el personal este adecuadamente capacitado. 6.4 VERIFICACION La etapa de Verificación consiste en monitorear y controlar el adecuado cumplimiento de las actividades


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definidas para la SSYMA e implementar las medidas preventivas/correctivas necesarias para controlar las desviaciones identificadas. Esta etapa consta de los siguientes pasos:

Establecer procedimientos Medición del Desempeño y Monitoreo Establecer procedimientos de Evaluación del Cumplimiento Legal. Establecer procedimientos de Investigación Incidentes, No Conformidad y Acciones Preventivas/

Correctivas. Establecer procedimientos para el Control de Registros. Establecer procedimientos para Auditoria Interna.

6.4.1 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO Y MONITOREO Gold Fields La Cima S.A.A ha establecido y mantiene procedimientos para monitorear y medir periódicamente el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional de manera que se cumplan los siguientes requerimientos:

Mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los Procedimientos de Administración del Sistema que se consideren de mayor importancia.

Monitoreo del nivel de cumplimiento de los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional. Seguimiento de la efectividad de los controles tanto para Seguridad como para Salud Ocupacional. Mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de Control de Riesgos Operacionales y de la

legislación aplicable tanto para Seguridad como para Salud Ocupacional. Mediciones reactivas del desempeño en base a los índices de frecuencia y severidad para incidentes así

como enfermedades. Registro de datos y los resultados de las mediciones que sean necesarios para el análisis de las acciones

correctivas/preventivas necesarias. Las mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los Procedimientos de Administración del Sistema se harán a través del procedimiento Medición y Monitoreo del Desempeño (SSYMA-P04.01). El Monitoreo del nivel de cumplimiento de los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional se realizara por medio del procedimiento Medición y Monitoreo del Desempeño (SSYMA-P04.01). El seguimiento de la efectividad de los controles se realizara por medio de los procedimientos de: Auditorias Internas (SSYMA-P04.07), Inspecciones (SSYMA-P 04.02) y Observaciones (SSYMA-P 04.03). Las mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de Control de Riesgos Operacionales se harán a través de los procedimientos:

Inspecciones (SSYMA-P04.02). Observación (SSYMA-P04.03).


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Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04). Auditorias Internas (SSYMA-P04.07)

Para el caso del monitoreo de los Límites Máximos Permisibles establecidos en las normas aplicables de Higiene Industrial y Control de Velocidad se ha establecido el procedimiento de Medición y Monitoreo del Desempeño (SSYMA-P04.01) para controlar la calibración y mantenimiento de dichos equipos y los registros. Las Mediciones reactivas del desempeño en base a los índices de frecuencia y severidad para accidentes e incidentes así como enfermedades serán realizadas por medio del procedimiento Medición y Monitoreo del Desempeño (SSYMA-P04.01). Dada la importancia y nivel de especialización técnica de la Salud Ocupacional e Higiene Industrial se ha definido el documento denominado Programa Anual de Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-PR04.04) donde se especifican los objetivos, recursos y programación especifica para este tema. 6.4.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Gold Fields La Cima S.A.A. ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Gestión de Requisitos Legales y otros requisitos (SSYMA-P02.05) para la evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos que le son aplicables al SSYMA. 6.4.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS Gold Fields La Cima S.A.A ha establecido, implementado y mantiene el Procedimiento Investigación de Incidentes (SSYMA-P04.05) se investigarán todos los incidentes y se definirán las acciones correctivas necesarias. Adicionalmente se identificarán las no conformidades respecto al cumplimiento de normas través de los procedimientos:

Inspecciones (SSYMA-P04.02). Observación (SSYMA-P04.03). Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04). Auditorías Internas (SSYMA-P04.07).

Para la gestión de las no conformidades y el seguimiento de las acciones preventivas y correctivas, Gold Fields La Cima S.A.A ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Gestión de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas (SSYMA-P04.06). 6.4.4 CONTROL DE REGISTROS


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Para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros del SSYMA, ya sea para fines de consulta o por requerimientos legales, Gold Fields La Cima S.A.A ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Documentación, Control de Documentos y Registros (SSYMA-P03.08) Adicionalmente los registros u otros documentos definidos en los procedimientos serán archivados en formato físico en las áreas donde se generen. 6.4.5 AUDITORIA INTERNA Gold Fields La Cima S.A.A ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Auditorias Internas (SSYMA-P04.07) con el cual se podrá determinar si el SSYMA:

Esta conforme con lo planificado con la norma en referencia (OHSAS 18001). Ha sido adecuadamente implementado y se mantiene. Es efectivo en el logro de la Política y Objetivos del Programa de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional. 6.5 REVISIÓN DE LA GERENCIA Gold Fields La Cima S.A.A. ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Revisión por la Dirección (SSYMA-P05.01) En la reunión mensual de Gerencias y en la revisión anual por parte de la Gerencia General se analizan oportunidades de mejora y modificaciones al SSYMA. Los elementos de entrada y salidas de estas revisiones se establecen el procedimiento Revisión por la Dirección (SSYMA-P05.01). 7.0 RESULTADOS DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CY 2011 El CY 2011 (Enero 2011 – Diciembre 2011) se considera como el año de la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.A luego de la obtención de la recomendación de continuar con la Certificación ISO y OHSAS en agosto del mismo año. Esta implementación implico que todos los elementos del SSYMA entraran a una etapa de revisión previa a la integración. En el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional CY 2011 se definió en detalle los componentes para los elementos de:


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Política de Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Visión y Misión. Planificación. Implementación y Operación. Verificación. Revisión por la Dirección.

Finalmente en este periodo se logro cumplir 04 objetivos al 100% y los otros 03 objetivos con cumplimiento mayor al 70% del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional CY 2011, los detalles de este cumplimiento se encuentran en el en el formato Objetivos, Metas y Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-M01.01-F01) anexo al presente documento. 8.0 OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CY2012 Para el CY 2012 (Enero 2012 – Diciembre 2012) se han definido seis objetivos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Gold Fields La Cima S.A.A en base a los resultados obtenidos en el FY 2011 (Julio 2010 – Diciembre 2010) y tomando en cuenta el principio de la Mejora Continua. El primer objetivo está orientado mejorar y mantener los índices de seguridad respecto a los resultados obtenidos en el FY 2011 en:

Índice de Frecuencia de Incidentes Fatales Índice de Frecuencia de Incidentes con Tiempo Perdido Índice de Frecuencia de Incidentes con Tratamiento Medico

Estos indices nos dan una medida del resultado final del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. El segundo objetivo esta orientado a medir el esfuerzo o desempeño de la supervisión en la aplicación de las herramientas de gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a través de la mejora del KPI de Cumplimiento (KPIc) de los niveles de supervisión adicionando el parámetro de calidad. El tercer objetivo esta orientado a mejorar las competencias de la supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional de las empresas contratistas de Cerro Corona, con la finalidad de lograr un mejor desempeño en sus actividades de supervisión. El cuarto, quinto y sexto objetivos están enfocados a Salud Ocupacional y están relacionados a la mejora en los resultados de las mediciones de polvo y ruido así como a mejorar el estado de salud de los trabajadores orientado a reducir los peligros ergonómicos.


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Aplicando la metodología SMART para la definición de Objetivos tenemos que para el CY 2012 los Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional así como los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento se encuentran definidos en el formato Objetivos, Metas y Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-M01.01-F01), anexo al presente documento. 9.0 COMENTARIOS FINALES El presente Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional CY 2012 fue revisado y aprobado en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de Gold Fields La Cima S.A.A. del mes de Diciembre del 2011 y es un documento dinámico que podrá ser modificado conforme se identifiquen oportunidades de mejora. 8.0 ANEXOS 8.1 Diagrama de Interrelación de los Elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Gold Fields La Cima S.A.A (Anexo SSYMA-PR01.01-A01).


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8.2 5.2 Tabla de Correspondencia de Documentos del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields S.A.A., con requerimientos de la Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 (Anexo SSYMA-PR01.01-A02).

Elementos

Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.A.

Norma OHSAS 18001:2007

Norma ISO 14001:2004

Ítem del Manual del SGSSYMA

Política Integrada de Seguridad,

Salud Ocupacional y

Medio Ambiente

Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional

y Medio Ambiente

4.2 Política de Seguridad y Salud

Ocupacional 4.2 Política Ambiental

4.2 Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente

Planificación

Gestión de Riesgos (SSYMA-P02.01)

4.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación

de Riesgos y Determinación de

Controles

4.3.1 Aspectos Ambientales

4.3.1 Identificación de Peligros, Aspectos,

Evaluación de Riesgos, Valoración

de Aspectos Ambientales y

Determinación de Controles

Gestión de Cambios (SSYMA-P02.02).

Evaluación de tareas y análisis seguro de tarea (AST)

(SSYMA-P02.03)

Procedimientos Estándar de Tarea (SSYMA-P02.04)

Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales

(SSYMA-P02.06) Gestión de Requisitos Legales

y otros requisitos (SSYMA-P02.05)

4.3.2 Requerimientos Legales y otros

4.3.2 Requisitos Legales y otros

requisitos

4.3.2 Identificación de Requisitos Legales y

Otros Requisitos

Manual del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad,

Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-M01.01)

4.3.3 Objetivos y Programa

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas de

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente

Implementación y Operación

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

(SSYMA-P03.01)

4.4.1 Recursos, Funciones,

Responsabilidad, Responsabilidad

Laboral y Autoridad


Responsabilidad y Autoridad


Responsabilidad, Responsabilidad

Laboral y Autoridad Gestión y Selección de

Contratistas (SSYMA-P03.02)

Capacitación (SSYMA-P03.03). 4.4.2 Entrenamiento,

Competencia y Concientización

4.4.2 Competencia, Formación y Toma de

Conciencia

4.4.2 Entrenamiento, Competencia y Concientización Reconocimiento del

Desempeño (SSYMA-P03.04)


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Reuniones Grupales (SSYMA-P03.05) 4.4.3 Comunicación,


4.4.3 Comunicación 4.4.3 Comunicación,


Comunicación (SSYMA-P03.06)

Participación y Consulta (SSYMA-P03.07)

Elementos

Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.A.

Norma OHSAS 18001:2007

Norma ISO 14001:2004

Ítem del Manual del SGSSYMA

Implementación y Operación

Documentación, Control de Documentos y Registros

(SSYMA-P03.08)

4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación

4.4.5 Control de Documentos 4.4.5 Control de Documentos

Manual del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y

Salud Ocupacional (SSYMA M01.01)

4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación

Procedimientos para Control Riesgos Operacionales

4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional

Procedimientos de Control Ambiental

Preparación y Respuesta a Emergencias (SSYMA-P03.09)

4.4.7 Preparación y Respuesta a Emergencias

4.4.7 Preparación y Respuesta ante

Emergencias

4.4.7 Preparación y Respuesta a Emergencias

Verificación

Medición y Monitoreo del Desempeño (SSYMA-P04.01)

4.5.1 Medición de Desempeño y

Monitoreo

4.5.1 Seguimiento y Medición

4.5.1 Medición del Desempeño y

Monitoreo

Inspecciones (SSYMA-P04.02)

Observaciones (SSYMA-P04.03)

Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04)

Gestión y Evaluación de Contratistas

(SSYMA-P03 02). Gestión de Requisitos Legales

y otros requisitos (SSYMA-P02.05)

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal 4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal

Gestión de Incidentes de Seguridad y Salud

Ocupacional (SSYMA-P04.05) 4.5.3 Investigación de

Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva y Acción

Preventiva

4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva

4.5.3 Investigación de Incidentes, No Conformidad y

Acciones Preventivas/ Correctivas

Gestión de Incidentes Ambientales (SSYMA-P04.08)

Gestión de No Conformidades, Acciones Preventivas y

Correctivas (SSYMA-P 04.06)

Documentación, Control de Documentos y Registros

(SSYMA-P03.08) 4.5.4 Control de Registros 4.5.4 Control de

Registros


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Auditorias (SSYMA-P 04.07) 4.5.5 Auditorias Internas 4.5.5 Auditoria Interna 4.5.5 Auditoria Interna

Revisión por la Dirección

Revisión por la Dirección (SSYMA-P05.01) 4.6 Revisión por la Dirección 4.6 Revisión por la

Dirección

8.3 Distribución de Cuadros de Política de Seguridad y Salud Ocupacional (Anexo SSYMA-PR01.01-A03).

Nº Área Ubicación

1 Lima Ingreso Oficina Lima

2 Lima Oficina Vicepresidencia

3 Cajamarca Ingreso a Oficina Cajamarca

4 Cerro Corona Garita Principal de ingreso

5 Cerro Corona Ingreso Principal Oficinas Administrativas 1

6 Cerro Corona Oficinas Administrativas 2

7 Cerro Corona Salas de Reuniones Oficinas Administrativas 1

8 Cerro Corona Almacén Central

9 Cerro Corona Sala de Entrenamiento

10 Cerro Corona Comedor Operaciones

11 Cerro Corona Comedor Contratistas

12 Cerro Corona Comedor Arpón

13 Cerro Corona Ingreso Oficinas Arpón

14 Cerro Corona Ingreso Oficinas San Martín Contratistas Generales

15 Cerro Corona Oficina Gerencia General

16 Cerro Corona Oficina de Relaciones Comunitarias

17 Salaverry Ingreso a Oficinas


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8.4 Política Integrad de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Anexo SSYMA-PR01.01-A04).


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9.0 FORMATOS


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9.1 Objetivos, Metas y Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-M01.01-F01)

Versión Fecha de Aprobación Aprobación

A 12/12/2011 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional UEA Carolina I

2 SSYMA PR 01 01 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional CY 2012

Documents

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