2.-Lineamientos Normativos de inversión 2014.pdf

1

INDICE

CONSIDERANDO ................................................................................................... 2

1. FUNDAMENTOLEGAL ...................................................................................... 3

2. DISPOSICIONES GENERALES ......................................................................... 3

3. DEFINICIONES ................................................................................................... 3

4.INTRODUCCIN ................................................................................................. 5

5. PROCESO DE PLANEACIN ............................................................................ 5

6. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCESO DE VALIDACIN SECTORIAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN ........................................... 6

6.1 Validacin sectorial......................................................................................... 6

6.2 Del proceso de validacin sectorial ................................................................ 8

7. DEL PROCESO DE INTEGRACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIN ....... 10

7.1 Del proceso de aprobacin ........................................................................... 13

8. DE LA GESTIN DE LOS RECURSOS ........................................................... 14

8.1De la tipologa de proyectos de inversin ...................................................... 14

8.2 De la prestacin de servicios ........................................................................ 15

8.3 De la descripcin de formatera .................................................................... 16

9. DEL PROCESO DE EJECUCIN .................................................................... 16

10. DEL PROCESO DE RECURSOS ADICIONALES ......................................... 17

11. DEL PROCESO DE VALIDACIN DE RECURSOS ...................................... 17

ANEXOS ............................................................................................................... 21

2

CONSIDERANDO Que la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artculo 26-A, que el Estado organizar un sistema de planeacin democrtica del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economa para la independencia y la democratizacin poltica, social y cultural de la nacin. Que la Ley Federal de Planeacin, en su artculo 3, seala que mediante la planeacin se fijarn objetivos, metas, estrategias y prioridades, as como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; adems, se asignarn recursos, responsabilidades y tiempos de ejecucin, se coordinarn acciones y se evaluarn resultados. Que de conformidad con el artculo 44, fraccin XX de la Constitucin Poltica del Estado de Chiapas, es facultad y obligacin del gobernador, presentar al Congreso del Estado, en el ltimo cuatrimestre del ao respectivo, el Presupuesto de Egresos del ao siguiente. Que la Ley de Planeacin para el Estado de Chiapas, en su artculo 7, menciona que el Sistema Estatal de Planeacin Democrtica estar conformado por las dependencias y entidades de la administracin pblica federal, estatal, municipal y la sociedad, a travs de sus diferentes formas de organizacin y para su operacin se organizar a travs del Comit de Planeacin para el Desarrollo (Coplade), Comit de Planeacin para el Desarrollo Regional (Coplader) y el Comit de Planeacin para el Desarrollo Municipal (Copladem). Que a partir de los objetivos, estrategias y metas contempladas en los planes de desarrollo nacional y estatal 2013-2018, as como la estructuracin funcional de la administracin pblica del estado, es necesario conceptualizar y delimitar las acciones comprendidas como inversin pblica, sealando los instrumentos, requerimientos y procesos a observar para su gestin, autorizacin, ejecucin y evaluacin.

3

Por los fundamentos y consideraciones anteriores, tengo a bien emitir los siguientes:

LINEAMIENTOS NORMATIVOS DEL PROGRAMA DE INVERSIN ESTATAL 2014

1. FUNDAMENTO LEGAL El proceso de planeacin tiene su fundamento legal en los artculos 26-A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; los artculos 31 fraccin VI, 44 fraccin XX, 77 y 78 de la Constitucin Poltica del Estado de Chiapas; el artculo 30 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica para el Estado de Chiapas; .los artculos del captulo V de la Ley de Coordinacin Fiscal; artculos 7o, 40, 42, 45 y 46 de la Ley de Planeacin para el Estado de Chiapas; artculos 378, 378-A y 378-B del Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas; artculos 4o,10o y 18 del Reglamento de la Ley de Planeacin para el Estado de Chiapas; artculo 105 del Reglamento del Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas;artculos 15, 17, 23, 24 y 38 del Reglamento del Comit de Planeacin para el Desarrollo. 2. DISPOSICIONES GENERALES Los presentes lineamientos son de carcter general y tienen por objeto precisar los criterios, procesos e integracinque los organismos pblicos estatales debern observar para la formulacin de las propuestas de inversin, que pretendan incorporar en el Programa de Inversin Pblica, como parte del Presupuesto de Egresos 2014. Estos lineamientos son de carcter operativo, contemplan los principios fundamentales de la Gestin para Resultados (GpR), en cuyo marco se contempla el Presupuesto basado en Resultados (PbR). 3. DEFINICIONES Para los efectos de estos lineamientos, se entender por:

Coplade: Al Comit de Planeacin para el Desarrollo. Gestin para Resultados (GpR): Al modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeo institucional que pone ms nfasis en los resultados que en los procedimientos. Aunque tambin interesa cmo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qu se hace, qu se logra y cul es su impacto en el bienestar de la poblacin; es decir, la creacin de valor pblico.

4

Metodologa del Marco Lgico (MML): Es una herramienta que facilita el proceso de conceptualizacin, diseo, ejecucin, monitoreo y evaluacin de programas y proyectos. Subcomits: rganos auxiliares permanentes del Coplade, mismos que atienden las polticas pblicas diseadas en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018. rganos auxiliares: A las figuras organizativas del Estado, que por sus funciones en materia de planeacin, contribuyan al desarrollo socioeconmico, creados para el cumplimiento de polticas pblicas y objetivos especficos, los cuales se rigen bajo sus propios ordenamientos, tales como: comits, comisiones y consejos. Organismos pblicos ejecutores: A las dependencias y entidades de la administracin pblica estatal que disponen de recursos financieros de inversin. Plan Estatal: Al Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018 que elabora el Ejecutivo de conformidad con la Ley de Planeacin para el Estado de Chiapas. Programa: Al instrumento que establece el orden de accin lgico de proyectos y acciones para el cumplimiento de los objetivos de los planes nacional, estatal y municipal, derivados de un diagnsticos institucional. Identifica y define objetivos, metas e indicadores, atribuyendo responsabilidades para su cumplimiento. Proyecto de inversin: Es aquel que tiene como finalidad elevar la produccin y productividad, generar bienestar social que privilegia el inters colectivo y la creacin del bien comn, adems de incrementar, conservary mejorar el patrimonio estatal.

Proyecto estratgico: Permite organizar en forma representativa y homognea la asignacin de los recursos a cargo de los organismos pblicos ejecutores del gasto pblico, por lo que son acciones y actividades con un inicio y fin determinado, con optimizacin de recursos que permitan conseguir objetivos y resultados a corto, mediano o largo plazo.

Programa Presupuestario (PP): Categora programtica que permite organizar, en formar representativa y homognea, las asignaciones de recursos a cargo de los ejecutores del gasto pblico para el cumplimiento de sus objetivos y metas, as como del gasto no programable.

Presupuesto basado en Resultados (PbR): Como un presupuesto orientado al resultado y la calidad de los productos generados a partir de la aplicacin del mismo, en caminado a obtener la satisfaccin en el beneficiario.

Secretara:A la Secretara de Planeacin, Gestin Pblica y Programa de Gobierno.

5

Validacin sectorial: Al proceso de anlisis y comprobacin de los proyectos de inversin, respecto al cumplimiento de los requerimientos normativos vigentes, en el marco del Coplade.

4.INTRODUCCIN

La planeacin constituye uno de los principales instrumentos para dirigir el desarrollo de comunidades, municipios y regiones del estado. Su implementacin da como resultado la mejor distribucin de recursos en el quehacer gubernamental, al orientar programas, proyectos, obras y acciones que impacten en la disminucin de la marginacin e incremento del ndice de Desarrollo Humano (IDH) de los municipios y por consecuencia, propiciar el desarrollo del estado, generando un mayor bienestar y nivel de vida para los habitantes. En concordancia con los artculos 31 fraccin VI, 44 fraccin XX, 77 y 78 del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitucin Poltica del Estado de Chiapas, as como la Ley de Planeacin para el Estado de Chiapas y su Reglamento, el proceso de planeacin deber asegurar que el Programa de Inversin Estatal contribuya en la alineacin de las polticas pblicas en materia de desarrollo social al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Para estar en condiciones de integrar las propuestas de inversin de las dependencias y entidades de la administracin pblica estatal, base del Programa de Inversin Estatal, ser necesario que stas observen como eje central las polticas pblicas del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, as como el acuerdo entre sociedad y los tres rdenes de gobierno, para construir un mejor futuro y lograr el escenario econmico y social al que aspira y tiene derecho el pueblo de Chiapas. 5. PROCESO DE PLANEACIN

De acuerdo con el artculo 7 de la Ley de Planeacin para el Estado de Chiapas, el Sistema Estatal de Planeacin Democrtica est conformado por las dependencias y entidades de la administracin pblica estatal y federal, municipios y sociedad a travs de sus diferentes formas de organizacin y para su operacin, se organizar a nivel estatal por el Coplade, a nivel regional por los Coplader y a nivel municipal por los Copladem. El Coplade tiene como finalidad propiciar la articulacin de funciones a organizaciones civiles, privadas y organismos pblicos estatales para que participen activamente a travs de sus rganos auxiliares en el proceso de planeacin, adems de analizar, validar e integrar las propuestas de proyectos de inversin, para su ejecucin con recursos provenientes de fuentes de financiamiento federales, estatales y otras, apegndose a lo establecido en los artculos 378, 378 A y 378 B del Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de

6

Chiapas y artculo 105 de su respectivo Reglamento, as como a los lineamientos especficos establecidos para tal fin por la Secretara, debiendo cumplir en tiempo y forma dichos procesos. El Coplader tiene dentro de sus atribuciones, organizar y convocar a los organismos pblicos estatales, ayuntamientos, organizaciones civiles y privadas para que participen activamente y presenten ante este rgano colegiado proyectos estratgicos que permitan detonar el potencial social, productivo y econmico y por tanto, desarrollar y fortalecer las aptitudes preponderantes de cada regin del estado e integrarla a la propuesta del programa de inversin regional. 6. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCESO DE VALIDACIN SECTORIAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN 6.1 Validacin sectorial Propsito y criterios para establecer la prioridad de los proyectos de inversin La validacin sectorial tiene como propsito articular un mecanismo de coordinacin en la planeacin sectorial para hacer ms eficiente la toma de decisiones, orientacin, control y seguimiento de las acciones programticas de los organismos estatales, alineados a los objetivos y estrategias establecidas en los planes de desarrollo nacional y estatal; asimismo, apoyar al proceso de formulacin del anteproyecto del Presupuesto de Egresos, cumpliendo con los lineamientos especficos establecidos para tal fin. Al formular los proyectos de inversin,los organismos pblicos estatales ejecutores debern considerar los siguientes requisitos y criterios: Requisitos:

Alinear los proyectos a los objetivos y estrategias de los planes de desarrollo nacional, estatal y los programas que de ellos se deriven.

Atender las polticas y enfoques transversales.

Los proyectos estratgicos deben contar con la validacin del Coplader correspondiente.

Evitar la duplicidad de acciones y fortalecer las propuestas de proyectos de inversin, considerando la viabilidad de mezcla de recursos (proyectos convenidos).

Los proyectos financiados con recursos federalizados deben cumplir con las reglas de operacin de los programas correspondientes.

En caso de proyectos de infraestructura bsica, productiva o servicios, deben contar con proyecto ejecutivo, considerando: estudios de factibilidad tcnica socioeconmica, financiera y de mercado, dictamen de impacto

7

ambiental, dictamen de riesgos de desastres y en su caso factibilidad de uso del suelo, as como la certificacin de la propiedad del terreno y derechos de va, apegados a la normatividad vigente. Adems, garantizar los gastos de operacin de los proyectos que lo requieran.

Para proyectos de nueva creacin se restringe la contratacin de plantilla de personal (captulo 1000 -servicios personales-).

Para los proyectos de continuidad, no debe considerarse incremento en bienes muebles e inmuebles (captulo 5000).

Los proyectos de inversin financiados con recursos federales de conformidad con el artculo 45 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deben contar con un anlisis de costo-beneficio, que considere las alternativas que se hayan identificado para atender una necesidad especfica o solucionar la problemtica de que se trate, ademsdebe mostrar que son susceptibles de generar beneficios netos para la sociedad bajo supuestos y parmetros razonables, independientemente de su fuente de financiamiento.

Con relacin a lo anterior y con el objeto de fortalecer el ciclo de inversiones y brindar a los organismos pblicos mayores elementos para facilitar la presentacin y elaboracin del anlisis costo-beneficio de los proyectos de inversin para ser registrados en la cartera de inversin que integra la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, los organismos pblicos debern cumplir con los Lineamientos para la elaboracin y presentacin de los anlisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversin, publicados en el Diario Oficial de la Federacin de fecha 04 de abril de 2012. Criterios:

Articular las prioridades de inversin de los niveles municipal, regional y estatal del Sistema Estatal de Planeacin.

Alinear a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Atender los compromisos de gobierno.

Contemplar a los municipios considerados dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Considerar proyectos ejecutivos municipales, canalizados a travs de las dependencias ejecutoras.

Ser proyectos de atencin a demandas sociales sustentadas documentalmente de acuerdo con la oferta institucional.

8

6.2 Del proceso de validacin sectorial Como parte del Sistema Estatal de Planeacin, los organismos pblicos estatales debern presentar en el seno de los rganos auxiliares del Coplade, las propuestas de los proyectos de inversin, con base en la naturaleza y objetivo de estos. Es responsabilidad de los coordinadores de los subcomits sectoriales y especiales convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias para el anlisis y validacin de proyectos de inversin, de acuerdo con el artculo 34 del Reglamento del Comit de Planeacin para el Desarrollo,debiendo contemplar la participacin de los sectores social y privado. Para el logro de este propsito, las dependencias y entidades de la administracin pblica estatal debern considerar el siguiente proceso:

La Secretara Elabora, actualiza y difunde los lineamientos normativos del programa de inversin estatal 2014, con el propsito de que los coordinadores de los rganos auxiliares del Coplade y los organismos pblicos estatales se apeguen a los mismos. Los organismos pblicos estatales

1. Conformarn su correspondiente anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, en la parte del gasto de inversin, a travs de las unidades de planeacin o reas equivalentes, adems de elaborar la Ficha de Informacin Bsica del Proyecto (Fibap 2014) por programa o proyecto de inversin, considerando los anexos requeridos segn el tipo de proyecto (CPR, actas de validacin regional, listado de municipios y localidades beneficiadas) y enviar a los enlaces sectoriales de la Secretara, representantes del Vocal Ejecutivo, va correo electrnico, los archivos para su revisin.

Vocal ejecutivo

2. Revisar que las propuestas atiendan los requisitos y criterios descritos en los presentes lineamientos.

9

Organismos pblicos estatales

3. Lo remitirn a los coordinadores de los subcomits o consejo, segn corresponda las caractersticas de cada proyecto de inversin, atendiendo las observaciones emitidas por el Vocal Ejecutivo, en caso de existir.

Coordinadores de los subcomits y dems rganos auxiliares del Coplade

4. Los coordinadores recepcionarn la Fibap y los anexos de los proyectos de inversin propuestos por los organismos pblicos estatales y los clasificarn de acuerdo con los grupos de trabajo para su anlisis de pertinencia y factibilidad tcnica.

Grupos de trabajo

5. Revisarn cada una de las Fibap, realizarn el anlisis de pertinencia y verificarn que cumplan con las prioridades del gobierno del estado, requisitos y criterios descritos en los presentes lineamientos. Adems, garantizarn la no duplicidad de proyectos presentados y en ejecucin por otros organismos pblicos estatales, buscando la coordinacin y contribucin con los proyectos que sean complementarios.

Los organismos pblicos estatales integrantes de cada grupo de trabajo que hayan presentado proyectos, estn obligados a adecuar y solventar las observaciones tcnicas que se hayan emitido en reunin de trabajo.

6. Despus del anlisis de las Fibap, se dictaminar tcnicamente cada proyecto; posteriormente, se levantar el Acta de anlisis y validacin de proyectos de inversin, indicando qu proyectos fueron validados y no validados, la cual debern firmar los integrantes del grupo de trabajo al margen y calce de la misma, separados en dos grupos: los representantes del sector pblico y los del sector privado y social.

7. Enviarn al Coordinador de Subcomit las actas originales, anexando las

Fibap de los proyectos de inversin, tambin en originales, con el propsito de integrar la propuesta del Programa de Inversin Sectorial 2014, misma que ser presentada en una reunin ante la Asamblea del rgano Auxiliar del Coplade, que corresponda, para el conocimiento y validacin de los titulares de los organismos pblicos estatales.

Coordinadores de los rganos auxiliares del Coplade

8. Convocarn a reunin de trabajo para la presentacin de las fichas ejecutivas de cada proyecto que haya sido dictaminado en los grupos de trabajo; despus de la revisin de las fichas, se levantar el Acta de

10

validacin sectorial de proyectos de inversin 2014, indicando qu proyectos fueron validados y no validados, la cual debern firmar los integrantes del rgano auxiliar al margen y calce de la misma, separados en dos grupos: los representantes del sector pblico y los del sector privado y social.

9. Integrarn la propuesta del Programa de Inversin Sectorial 2014, con

documentos firmados escaneados que a continuacin se describen y lo enviarn de manera oficial a la Secretara:

1) Acta de anlisis y validacin de proyectos de inversin (grupos de

trabajo). 2) Acta de validacin sectorial de proyectos de inversin (subcomits). 3) Fibap validadas, con sus respectivos anexos. 4) Listado de proyectos validados en excel, debidamente priorizados por

organismo pblico. Organismos pblicos estatales

10. Una vez que los proyectos hayan sido validados, integrarn la propuesta de inversin 2014 de su organismo y lo resguardarn.

Es responsabilidad de los lderes de la ejecucin de los proyectos cumplan con las normativas vigentes, en especial con lo dispuesto en los artculos 4 fracciones III y V y 84 de la Ley General de Proteccin Civil, que a la letra dice:

Artculo 4. III. Obligacin del Estado en sus tres rdenes de gobierno, para reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la identificacin y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdiccin; V. Incorporacin de la gestin integral del riesgo, como aspecto fundamental en la planeacin y programacin del desarrollo y ordenamiento del pas para revertir el proceso de generacin de riesgos; Artculo 84. Se consideran como delito grave la construccin, edificacin, realizacin de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un anlisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reduccin, tomando en consideracin la normatividad aplicable y los Atlas municipales, estatales y el Nacional y no cuenten con la autorizacin de la autoridad correspondiente.

11

7. DEL PROCESO DE INTEGRACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIN Para el proceso de integracin del Programa de Inversin Anual, se debern observar los siguientes puntos:

Con base en la cartera de proyectos validados sectorialmente, recomendados, debidamente integrados, priorizados, estimacin de recursos para la inversin y normatividad de las diferentes fuentes de financiamiento, se integrar el Programa de Inversin Preliminar por cada organismo pblico, considerando al menos cinco elementos bsicos: fuente de financiamiento, programa, proyecto, accin y metas especficas se reflejan en los componentes o actividades de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).

Para estar en posibilidades de integrar el Programa de Inversin Anual, los organismos pblicos debern enviar oficialmente a la Secretara las acciones a considerar por cada proyecto de inversin, las cuales contendrn al menos los siguientes datos: a nivel de proyeccin, considerando el desglose de cobertura, captulos y concepto de gasto, metas y beneficiarios por municipio y localidad.

El proceso de concertacin institucional es el nico medio de negociacin y conciliacin de propuestas de inversin entre la Secretara y los organismos pblicos, por lo que durante el desarrollo estos ltimos debern aportar los elementos suficientes para respaldar la ejecucin de una accin prioritaria; cancelndose, posterior a esta fase, la posibilidad de modificar el Programa de Inversin concertado interinstitucionalmente.

Concluido el proceso de integracin del Programa de Inversin, la Secretara enviar el Programa de Inversin a la Secretara de Hacienda para que se consolide el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente, el cual se someter a la aprobacin del Congreso del Estado durante el periodo de sesiones respectivo.

Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, la Secretara comunicar a cada organismo pblico su correspondiente Programa de Inversin definitivo, anexando el desglose de proyectos y acciones aprobado. Con este proceso concluir la fase de integracin del Programa de Inversin, pasando a la etapa de operacin de los mismos.

Para que un programa o proyecto de inversin pueda integrarse al Programa de Inversin Anual del Gobierno Estatal, deber cubrir los siguientes requisitos:

Copia de convenios de colaboracin, acuerdos de coordinacin, minutas y contratos, donde se establezcan los compromisos del Estado, tratndose de proyectos de coinversin con otros niveles de gobierno.

12

Tratndose de proyectos de infraestructura bsica, productiva y servicios debern presentar estudios de factibilidad tcnica socioeconmica, financiera y de mercado, dictamen de impacto ambiental y proyecto ejecutivo, en su caso.

Fibap en la que se resuman sus aspectos cualitativos y cuantitativos fundamentales que lo justifiquen, sellada por el subcomit sectorial, especial o comisin, comit o consejo que corresponda.

Factibilidad de uso del suelo, emitida por la autoridad competente, as como la certificacin de la propiedad del terreno, acorde con el tipo de proyecto a implementar.

Acta de validacin sectorial del Coplade correspondiente.

Permisos, licencias, dictmenes o peritajes especficos, donde la autoridad competente o normativa en la materia autoriza la ejecucin de acciones en sitios o bienes muebles e inmuebles sujetos a trato especial.

De los proyectos convenidos En la definicin de propuestas de inversin se deber dar prioridad a las acciones concertadas con la federacin, mediante acuerdos de coordinacin, convenios de colaboracin, contratos y compromisos especficos, que certifiquen su vigencia durante la gestin correspondiente. Es responsabilidad del organismo pblico promotor del proyecto, incluir como parte de la documentacin soporte los acuerdos y convenios respectivos, a efecto de prever la aportacin estatal correspondiente, toda vez que existe una alta competencia por los escasos recursos y difcilmente se podr dar suficiencia a acciones no programadas oportunamente. Respecto a la implementacin de nuevas acciones de coinversin, las instituciones promotoras debern solicitar a la Secretara la validacin de los acuerdos respectivos, observando entre otros aspectos:

Antecedentes que dan origen a la propuesta de coinversin.

Precisin de los objetivos que se pretenden alcanzar.

Consideracin de instituciones y funcionarios con injerencia en la materia.

Precisin de los montos y compromisos de las partes, as como la temporalidad de los instrumentos.

Inclusin de los anexos tcnicos, en los cuales se plasman las acciones a desarrollar, localizacin, metas, beneficiarios, indicadores y montos de las aportaciones de las partes.

Las obras y proyectos que formen parte de todo convenio de coinversin con organismos internacionales, federales o ayuntamientos, debern ser sancionadas previamente por la Secretara, conforme al proceso descrito anteriormente.

13

Otras consideraciones

No podrn ser consideradas en el Programa de Inversin, las obras o proyectos que no estn debidamente validados y sellados por los subcomits del Coplade respectivos y que no cuenten con el acta de aceptacin de la comunidad. La promocin de proyectos que requieran de acciones complementarias para su adecuada operacin deber contemplar la precisin de las mismas, recursos necesarios para su ejecucin, institucin responsable, entre otros, a fin de garantizar su xito y entrega de beneficios para la sociedad. Cuando un organismo pblico presente para su autorizacin, propuestas generadas por otras instituciones que no tengan el carcter de ejecutoras, debern observar que integren la documentacin soporte requerida, as como los acuerdos de coordinacin o convenios de colaboracin establecidos para su ejecucin. No podrn ser programadas acciones que no renan estos requerimientos bsicos. 7.1 Del proceso de aprobacin

Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos del ejercicio correspondiente por parte del H. Congreso del Estado, comenzar la operacin del Programa de Inversin Original, debiendo observar los siguientes puntos:

La Secretara comunicar a los organismos pblicos los proyectos, acciones, montos y fuentes de financiamiento del desglose de acciones especficas para iniciar el proceso de licitacin.

Paralelamente, formularn sus solicitudes de recursos por el total de las acciones debidamente desglosadas, integrando la Cdula de validacin de acciones por cada componente autorizado.

Las solicitudes de validacinde recursos podrn ser presentadas a la Secretara para su anlisis y validacin respectiva a partir del mes de diciembre del ao anterior al programado, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos respectivo.

Producto del anlisis de las solicitudes referidas en el punto anterior, la Secretara emitir los oficios de validacin de recursos respectivos, precisando el presupuesto autorizado por captulo y partida de gasto.

Al contar con los recursos liberados por parte de la Secretara de Hacienda, los organismos pblicos procedern a su ejercicio correspondiente, observando los lineamientos establecidos en el marco legal y normativo vigente.

Las obras que durante el ejercicio fiscal en curso,previo opinin tcnica, resulten viables para su financiamiento y que no estn contempladas en el Presupuesto Aprobado por el H. Congreso del Estado, podrn iniciar su

14

proceso de licitacin con el oficio de viabilidad que emita la Secretara, previa solicitud del organismo pblico ejecutor y la contratacin de las mismas estarn sujetas a la autorizacin presupuestaria correspondiente, segn lo establecido en el artculo 106, segundo prrafo del Reglamento del Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas.

Las acciones aprobadas por el H. Congreso del Estado que no se gestionen con oportunidad podrn ser reprogramadas por la Secretara, considerando la enorme cantidad de rezagos sociales existentes y la premisa de ejercer la totalidad de los recursos autorizados para cada ejercicio presupuestal. 8. DE LA GESTIN DE LOS RECURSOS

Las gestiones debern realizarse directamente en la Direccin de Programacin del Gasto de Inversin, integrando a la solicitud los requisitos indicados en estos lineamientos, por tipologa de proyectos y servicios, que a continuacin se mencionan: 8.1 De la tipologa de proyectos de inversin

1. Productivos Agrupa proyectos relacionados con la produccin y productividad del campo.

2. Infraestructura Integra proyectos enfocados a la accin de construccin, conservacin, mantenimiento, ampliacin, rehabilitacin y equipamiento.

3. Sociales Integra proyectos que mejoran la calidad de vida de la poblacin mediante el otorgamiento de servicios bsicos, alimentacin, generacin de opciones de empleo y atencin de grupos vulnerables.

4. Estudios Integra proyectos relacionados con las acciones de diagnstico, anlisis y estudio que permiten dar viabilidada la ejecucin del proyecto.

5. Econmico Agrupa proyectos que promueven el desarrollo de la economa, principalmente en turismo, medios de comunicacin y transporte, micro, pequea y mediana empresa, ciencia y tecnologa y esquemas de financiamiento.

6. Educativo Conjunta acciones relacionadas con la consolidacin de la calidad de la educacin.

15

7. Salud Integra los proyectos relacionados con la calidad de los servicios de salud.

8. Programas Actividades que no estn consideradas en los tipos de accin anteriores. De acuerdo con la tipologa de proyectos de inversin pblica antes mencionados, los servicios sern de autorizacin de inversin, liberacin de recursos, cancelacin de recursos, inversin adicional, reprogramaciones de proyectos y acciones y entre partidas, modificacin de metas y beneficiarios, cambio de localizacin y refrendo, los cuales deben ser solicitados por los organismos pblicos y ayuntamientos municipales. 8.2 De la prestacin de servicios

Autorizacin de inversin:Consiste en el anlisis normativo, programtico y presupuestal de proyectos y acciones nuevas, a fin de que sean considerados en los programas de inversin estatal (modificado).

Los organismos pblicos debern enviar a la Secretara, oficio de solicitud en el que se justifique que el programa o proyecto es congruente con las disposiciones establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, programas sectoriales, presupuestarios, especiales e institucionales que de l se desprenden, as como con la misin y objetivos estratgicos de la institucin responsable, anexando la Fibap validada sectorialmente y documentacin soporte respectiva.

Liberacin de recursos: Consiste en certificar la correcta aplicacin del gasto de los proyectos y acciones de inversin para la liberacin de los recursos aprobados y autorizados, contemplados en los programas de inversin estatal. Cancelacin de recursos: Consiste en la reduccin de recursos autorizados al proyecto o al techo financiero del organismo pblico por economas o ahorros, puede ser total o parcial. Inversin adicional: Consiste en el otorgamiento de recursos adicionales para proyectos y acciones aprobados y autorizados que requieran recursos complementarios para su terminacin o incorporacin de nuevas acciones y metas. Reprogramacin (proyectos y acciones): Consiste en la ampliacin o reduccin de recursos para proyectos y acciones de inversin autorizados, as como adecuaciones cualitativas por cambio de municipio, nombre y modalidad de ejecucin. No aplica en la cancelacin total del proyecto, solo en el ajuste parcial de los recursos asignados al mismo.

16

Reprogramacin (entre partidas): Consiste en la adecuacin de recursos entre partidas presupuestarias de un proyecto aprobado y autorizado. Modificacin de metas ybeneficiarios: Consiste en el ajuste cuantitativo y cualitativo de las metas y beneficiarios del proyecto sin afectacin presupuestal. Se recomienda gestionar este servicio previo a la ejecucin de las acciones (ver artculo 113 del Reglamento del Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas). Cambio de localizacin del proyecto: Consiste en transferir la aplicacin de la inversin de una localidad a otra, dentro del mismo municipio. Refrendo: Consiste en la renovacin de autorizacin de recursos presupuestarios para el ejercicio inmediato siguiente, de la inversin fsica no realizada o efectuada parcialmente dentro del ejercicio anterior, para el que fue autorizado originalmente (ver artculos 114, 115 y 116 del Reglamento del Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas).

8.3 De la descripcin de formatera Con base en la formatera (ver anexos) para la gestin de recursos, los organismos pblicos integrarn su solicitud de acuerdo con el servicio de que se trate y clasificada en formatos:

Bsicos: Documento indispensable para la gestin de que se trate.

Complementarios: Informacin que vara de acuerdo al tipo de servicio y proyecto.

9. DEL PROCESO DE EJECUCIN

Respecto al proceso de ejecucin de acciones, tal como se establece en los lineamientos generales, se debern observar los siguientes aspectos bsicos:

Los organismos pblicos podrn iniciar los procesos de licitacin de proyectos y acciones autorizados, contando con el Comunicado del Presupuesto Aprobado que emitir la Secretara, posterior a la aprobacin del Presupuesto de Egresos por parte del H. Congreso del Estado, buscando con ello el ejercicio oportuno de los recursos.

Para efectos de contratacin de las obras o proyectos respectivos, los organismos pblicos debern contar con el oficio de autorizacin y liberacin de recursos, que se generar posterior al proceso de validacin efectuado por la Secretara de Hacienda.

Tal como lo establece el marco legal y normativo vigente, los organismos pblicos debern prever lo necesario (tiempos, integracin de la documentacin, etc.) para desarrollar el proceso de licitacin y contratacin

17

de la inversin pblica, acorde con los niveles establecidos por monto de inversin (asignacin directa, invitacin restringida, licitacin nacional o internacional), evitando fraccionar acciones que tcnicamente no se justifican.

No se permitir que acciones diseadas para ejecutarse en una sola etapa sean fraccionadas para evadir procesos de licitacin o contratacin de mayor magnitud, toda vez que el apego al marco legal es una prioridad de la administracin pblica y el aprovechamiento de las economas de escala es una estrategia que permitir disminuir los costos de inversin respectivos.

La transparencia, profesionalismo y responsabilidad en el ejercicio de los recursos es uno de los valores bsicos de la administracin pblica estatal. En ese sentido, los organismos pblicos debern cuidar la realizacin de acciones con optimizacin de recursos, reportando oportunamente a la Secretara la generacin de economas y requerimientos adicionales para que esta est en posibilidades de realizar los ajustes pertinentes y se logren los objetivos y prioridades estatales.

Con base en la disposicin anterior, los organismos pblicos reportarn mensualmente las economas que se generen en los procesos de contratacin de acciones (obras o adquisiciones) y a ms tardar el ltimo da hbil del mes de septiembre del ejercicio respectivo, las economas o ahorros obtenidos en los proyectos productivos o de servicios a su cargo.

10. DEL PROCESO DE RECURSOS ADICIONALES

A partir de las disponibilidades financieras adicionales que pudieran obtenerse y canalizarse para la inversin pblica, as como reprogramaciones de recursos debidamente justificadas entre proyectos autorizados, se podr ajustar el Programa de Inversin Original para generar el Programa de Inversin Modificado de cada ejercicio, el cual se sujetar al proceso de concertacin y validacin mencionado en estos lineamientos, con la salvedad que no se presentar para la aprobacin previa del H. Congreso del Estado, sino que se informar en la Cuenta de la Hacienda Pblica Estatal correspondiente. 11. DEL PROCESO DE VALIDACIN DE RECURSOS

El proceso de autorizacin de recursos consiste en certificar la adecuada aplicacin de los recursos en los proyectos y acciones autorizados, para lo cual se observar lo siguiente:

Para la correcta presupuestacin de las obras y acciones, los organismos pblicos debern apegarse a las disposiciones establecidas en el Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas y su reglamento, Normas Presupuestarias para la Administracin Pblica Estatal, Ley de Obra

18

Pblica y Adquisiciones y Servicios relacionados con los mismos y dems instrumentos vigentes, asignando los requerimientos de recursos al Clasificador por Objeto del Gasto, as como a tabuladores tcnicos autorizados por las instancias normativas correspondientes.

Para los proyectos no autorizados en el presupuesto por el H. Congreso del Estado a partir de la solicitud e informacin presentada por el organismo pblico y anlisis previo, la Secretara emitir oficio de autorizacin de inversin para su posterior gestin de liberacin de los recursos, donde los organismos pblicos debern considerar la solicitud de servicio y relacin de proyectos (es aplicable para ms de un proyecto y accin). Esta informacin ser generada a travs del Sistema Integral de Planeacin (Siplan), mediante la conjuncin de datos de la Fibap para proyectos nuevos y en proceso. Adems, presentarn requisitos adicionales, de acuerdo con el tipo de proyecto que se requiera.

Las solicitudes de autorizacin para la validacin de la liberacin de los recursos de los proyectos y acciones consideradas en los Programas de Inversin Original, podrn ser presentadas a la Secretara a partir del mes de diciembre del ao anterior y hasta el ltimo da hbil del mes de julio del ejercicio fiscal que se trate, a fin de darle prioridad al proceso de liberacin de recursos y ejecucin de acciones.

Los trmites debern acompaarse de la Solicitud de servicio, relacin de proyectos (aplicable para ms de un proyecto y accin) y Cdula de validacin de acciones. Esta informacin ser generada a travs del Siplan, as como, segn sea el caso,dictmenes para la contratacin de plantillas del personal, adquisicin de vehculos y bienes informticos. Tratndose de acciones que se ejecutarn por administracin directa, los organismos pblicos integrarn, adems de la Solicitud de servicio y Cdula de validacin de acciones, el formato bsico Desglose de requerimientos, adems de los formatos complementarios, si se requieren por el tipo de servicio o proyecto, Plantilla de personal, Memoria de clculo de pasajes, Memoria de clculo de viticos, Memoria de clculo de combustible para vehculos, Memoriade clculo de lubricantes y aditivos y Memoria de clculo de combustible, maquinaria pesada. Si son acciones que se ejecutarn por contrato, los organismos pblicos integrarn, adems de la Solicitud de servicio y Cdula de validacin de acciones, el formato Resumen de desglose de presupuesto. En las cancelaciones de recursos presentarn la Solicitud de servicio y formatos complementarios, si as lo requiere el tipo de servicio aplicable para ms de un proyecto y accin, Cdula de validacin de acciones (modificada) aplicable cuando la cancelacin es parcial y Justificacin tcnica (recibo oficial expedido por la Tesorera de Hacienda, que ser obligatorio en caso de reintegrarse los recursos).

19

Para la inversin adicional debern entregar los formatos bsicos de Solicitud de servicio, Cdula de validacin de acciones y Justificacin tcnica, adems de los formatos complementarios, si lo requiere el tipo de servicio, Relacin de proyectos y acciones y Fibap (modificada).Cuando se trate de proyectos ejecutados por administracin directa, presentarn adems Desglose de requerimientos, Plantilla de personal, Memoria de clculo de pasajes, Memoria de clculo de viticos, Memoria de clculo de combustible para vehculos, Memoria de clculo de lubricantes y aditivos y Memoria de clculo de combustible, maquinaria pesada y para proyectos ejecutados por contrato, presentarn Resumen de desglose de presupuesto. La Reprogramacin de proyectos y acciones es un recurso que tiene la administracin pblica estatal para ajustar el Programa de Inversin ante eventualidades o contingencias especiales, a fin de aprovechar ptimamente los recursos disponibles. En ese sentido, tal como se estableci en los lineamientos generales, este proceso nicamente se permitir cuando se justifique plenamente su conveniencia para el estado y no para cubrir ineficiencias institucionales. De manera enunciativa ms no limitativa, para los organismos pblicos en los aspectos bsicos a observar en la gestin de reprogramaciones entre proyectos y acciones, debern anexar los formatos bsicos deSolicitud de servicio, cuadro de reprogramacin, en el que se precise el nombre de los proyectos o acciones que se pretenden modificar, montos de reduccin o ampliacin correspondiente, Cdula de validacin de acciones por proyecto, puede ser modificada por el total autorizado al proyecto o justificada al importe de la ampliacin, cuando esta origine nuevas metas o incrementos en las originales (toda variacin de metas deber expresarse en este formato), Justificacin tcnica, dependiendo de la modalidad de ejecucin de la obra y proyecto, se debern requisitar y presentar los formatos de Contrato o Administracin directa, que se requieran modificar para la gestin de los recursos. Si como parte de la solicitud de reprogramacin se proponen proyectos y acciones nuevos, debern someterse al proceso de autorizacin de inversin, establecido en los presentes lineamientos. Las reprogramaciones entre partidas debern presentar la Solicitud de servicio, Cdula de validacin de acciones por proyecto, Cuadro de reprogramacin, as como Justificacin tcnica correspondiente, dependiendo de la modalidad de ejecucin de la obra y proyecto se deber requisitar y presentar los formatos Contrato o Administracin directa que se requieran modificar para la gestin de los recursos. La Modificacin de metas y beneficiarios presentar la Solicitud de servicio, Cedula de modificacin de metas y beneficiarios y Justificacin tcnica.

20

Si la solicitud contempla la reduccin o ampliacin de metas originales, estas debern estar previamente autorizadas por la Secretara, para lo cual los organismos pblicos debern requisitar la Modificacin de metas y beneficiarios, donde se presentarn las metas o acciones que pretendan modificarse en cada proyecto, el impacto en los beneficiarios, as como la justificacin correspondiente. A partir de esta informacin y previo anlisis pertinente, la Secretara emitir el Oficio de validacin por modificacin de metas, realizando los ajustes pertinentes en las bases de datos y controles de seguimiento a la inversin correspondiente. Para el Cambio de localizacin del proyecto debern presentar los formatos bsicos de Solicitud de servicio, Cdula de cambio de localizacin del proyecto y si se requiere, la Justificacin tcnica. Para los Refrendos debern presentar Solicitud de servicio, Cdula de validacin de acciones (con montos y metas a refrendar), Justificacin tcnica del refrendo, nombre del proyecto, relacin de proyectos y acciones, aplicable para ms de un proyecto, accin y recibo oficial de reintegro, que ser obligatorio.Dependiendo de la modalidad de ejecucin de la obra y proyecto, se debern requisitar y presentar los formatos de Contrato o Administracin directa, que se requieran modificar.

De acuerdo con el artculo 114, 115 y 116 del Reglamento del Cdigo de la Hacienda Pblica para el Estado de Chiapas, los organismos pblicos del estado debern considerar lo siguiente:

1. Que se trate de programas y proyectos de inversin pblica autorizados en el presupuesto inmediato anterior al que se refrenda y cuenten con la disponibilidad financiera.Solo se podrn refrendar los recursos necesarios para la conclusin de las metas programadas, en ningn caso se refrendarn recursos que busquen ampliar metas y acciones.

2. Los organismos pblicos ejecutores podrn solicitar a la Secretara refrendos de recursos a programas y proyectos preferentemente en los primeros cuatro meses del ao, justificando por escrito las situaciones tcnicas o fortuitas.

3. Deben estar respaldadas con la disponibilidad presupuestaria y financiera correspondiente.

4. Los recursos de los programas y proyectos refrendados deben utilizarse exclusivamente para cumplir con los objetivos, metas e indicadores de estos; de existir ahorros, los recursos sern reducidos del presupuesto de los organismos pblicos.

21

ANEXOS 1. Fichas de Informacin Bsica del Proyecto (formatos de Fibap) 2. Ficha ejecutiva 3. Formatos de actas, minutas y anexos 4. Cronograma de actividades 5. Diagrama de flujo 6. Formatera para la gestin de los proyectos de inversin.

22

Secretara de Planeacin, Gestin Pblica y Programa de Gobierno

FICHA DE INFORMACIN BSICA DEL PROYECTO 2014

Tipo: (1) Organismo pblico: (2)

IDENTIFICACIN DEL PROYECTO (3)

Sector:

Subcomit:

Grupo de trabajo: Programa presupuestario:

Proyecto:

Cobertura\municipio: ALINEACIN AL PED

Eje rector: (4) Poltica pblica: (5) Objetivo: (6) ALINEACIN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Alineacin especfica: (7)

Alineacin general: (8)

1. Erradicar

DOCUMENTACIN DE SOPORTE (9)

BENEFICIARIOS (10)

Estudio de impacto ambiental X Convenio o acuerdo X

Tipo Cantidad

total

Gnero

Aceptacin de la comunidad X Factibilidad deuso de

suelo X

Acta de validacin sectorial

X Femenino Masculino

Estudio tcnico y econmico X

Proyecto ejecutivo X

Estudio de riesgo emitido por IPC

X

Principal normatividad (ROP, manual de procedimientos, manual de operacin)

X Certificado de propiedad del terreno

X

Acta de validacin de Coplader y CPR

X

ANTECEDENTES FINANCIEROS FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIN

(15)

Ao (11) Autorizado(s) [12] Ejercido ($) [13] % [14]

RESULTADOS OBTENIDOS (16) RESULTADOS ESPERADOS (17)

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO (18)

DESCRIPCIN DEL PROYECTO (19)

Objetivo del proyecto: (20)

PRESUPUESTO REQUERIDO Y PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto requerido: (21) Origen:

Estatal ($):

Beneficiarios ($): Periodo de ejecucin: (22)

Municipal ($):

Crdito ($):

Federal ($):

Otros ($):

DISTRIBUCIN DEL PRESUPUESTO ESTATAL

Captulo, concepto y partida (24) Descripcin (25) Cantidad (26) % (27)

23

Total (28)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (29)

NIVEL (30) RESUMEN

NARRATIVO (31)

MTODO DE CLCULO DEL INDICADOR MEDIOS DE

VERIFICACIN (34)

SUPUESTO (35)

UNIDAD DE MEDIDA (36) NOMBRE DEL

INDICADOR (32)

DESCRIPCIN CUALITATIVA Y CANTIDAD NUM. /DENOM

(33)

FIN

PROPSITO

COMPONENTE

ACTIVIDAD

* El lder de la ejecucin del proyecto garantiza que cuenta con la documentacin soporte del proyecto que se precisa en la presente ficha, en caso contrario no ser sujeto de atencin.

__________________________ _____________________________ ________________________

Nombre del titular del organismo pblico (37)

Nombre y cargo del lder de la ejecucin del proyecto

(38)

Nombre del Coordinador Sectorial (39)

24

FICHA EJECUTIVA

Proyecto: Sistema de Atencin Ciudadana en Lnea Descripcin general del proyecto:

Recibir y atender, va internet, las demandas ciudadanas de todas las personas que desean dirigirse al C. Gobernador Constitucional del Estado; con mayor agilidad, mejores estndares de respuesta y disponibilidad de la informacin.

Distribucin del gasto

1000 2000 3000 4000 5000 6000 TOTAL

Localizacin:

Tuxtla Gutirrez, Chiapas

Recursos autorizados al proyecto

2009 2010 2011 2012 2013

Beneficiarios:

2,555 personas

570,602.00

Alineacin al PED: 1.

Alineacin a los ODM:

8 Fomentar una asociacin global para el desarrollo. Meta 8 A: Desarrollar an ms un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y/o discriminatorio: Se incluye el compromiso de lograr una buena gestin de asuntos pblicos y la reduccin de la pobreza, en cada pas y en el plano internacional.

Periodo de ejecucin: 2013

25

Status yacciones inmediatas:

Resultados obtenidos / esperados

1.-Desarrollo del Sistema de Informacin, con acceso desde internet (en fase de anlisis). 2.-Equipamiento con computadoras, impresoras y digitalizadoras para los procesos de recepcin, turno y respuesta de las demandas ciudadanas recibidas a travs de internet.

Eliminar gastos de transporte, alimentacin, hospedaje, etc. a los ciudadanos que recurran al Sistema de atencin ciudadana en lnea de la Coordinacin General de Atencin Ciudadana para dar a conocer sus demandas ciudadanas. Ahorros presupuestales para las dependencias y entidades del gobierno del estado en materia de oficina, papelera, servicio telefnico, fotocopiado y envo de correspondencia, entre otros. Liberacin de espacios fsicos ocupados por archivos documentales en las instalaciones de las dependencias y entidades del gobierno del estado.

27

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PLANEACIN E INTEGRACIN DEL PROGRAMA DE

INVERSIN 2014

Actividades Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Publicacin de Lineamientos.

Identificacin e integracin de propuestas de inversin por los organismos pblicos.

Envo de FIBAP (s) a la SPGPyPG para anlisis y revisin.

Anlisis y dictaminacin de proyectos de inversin 2014 en grupos de trabajo.

Anlisis y validacin de proyectos de inversin 2014 en subcomits.

Anlisis de las propuestas de inversin y definicin de las fuentes de financiamiento.

Presentacin del Programa de Inversin al C. Secretario.

Presentacin del Programa de Inversin al C. Gobernador.

Envo del programa de inversin a la Secretara de Hacienda.

Presentacin del Presupuesto de Egresos 2014 ante el H. Congreso por la Secretara de Hacienda.

28

Cdula de validacin de acciones

SECRETARA DE PLANEACIN, GESTIN PBLICA Y

PROGRAMA DE GOBIERNO

PROGRAMA DE INVERSIN __(_1_)__

CDULA DE VALIDACIN DE ACCIONES

ORG. PBLICO: No. SOLICITUD:

PROG PPTARIO: FECHA SOLICITUD:

PROYECTO:

ACCIN:

OBJETIVO:

CLAVE PROGR: CLAVE PPTAL:

COBERT/MPIO: LOCALIDAD: TIPO:

MODALIDAD: PERIODO EJECUCIN:

ESTATAL: BENEFICIARIOS:

FEDERAL: CRDITO:

MUNICIPAL: OTROS:

COSTO TOTAL: TOTAL:

TOTALES:

Grupo Tipo

(25) (26)

DETALLE EN CASO QUE LA ACCIN SEA DE COBERTURA

ORGANISMO PBLICO SOLICITANTE

SPGPyPG-CVA-0080 (Entrada)

FUENTE DE FINANC.

(17)

REVISA SOLICITA

(40) (41) (42)(34) (35) (36) (37) (38) (39)

T2 T3 T4 UNIDAD CANT. % MUJ.MUNICIPIO LOCALIDAD MONTO ($) UNIDAD CANTIDAD T1

PRESUPUESTO METAS BENEFICIARIOS

(31) (32) (33)

T4 UNIDAD CANTIDAD % MUJ.

(27) (28) (29) (30)

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD T1 T2 T3

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METAS BENEFICIARIOS

(24) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OCT NOV DIC

(20) (21) (22) (23)

ABR MAY JUN JUL AGO SEPPARTIDA DESCRIPCIN TOTAL ENE FEB MAR

0.00 (19)

DISTRIBUCIN DEL PRESUPUESTO SOLICITADO Y CALENDARIO DE MINISTRACIONES

LDER DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO

FORMULA

(43)

JEFE UNIDAD DE PLANEACIN Y/O PROGRAMACIN

(45)

TITULAR DE ORGANISMO PBLICO

(44)

(18)

(14) (15)

FINANCIAMIENTO DE LA ACCIN ($) (16) PRESUPUESTO SOLICITADO

MONTO ($)

(7)

(8)

(9) (10)

(11) (12) (13)

(2)

(4) (5)

(6)

(3)

29

Cuadro de reprogramacin (proyectos, accin ypartidas)

REPROGRAMACIN DE PROYECTOS Y/O PARTIDAS

No. SOLICITUD: ( 3 )

FECHA: ( 4 )

AUTORIZADO REDUCCIN AMPLIACIN MODIFICADO

( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 )

SPGPyPG-RPAP-0170 (Entrada)

FORMULA SOLICITA

( 15 )

TITULAR DEL ORGANISMO PBLICO

REVISA

( 14 )( 13 )

RESPONSABLE DEL PROYECTOJEFE DE LA UNIDAD DE

PLANEACIN Y/O

PROGRAMACIN

LOCALIDAD MUNICIPIO

TOTALES

( 5 )

SECRETARA DE PLANEACIN, GESTIN PBLICA Y PROGRAMA DE GOBIERNO

PROYECTO/ACCIN/PARTIDAPRESUPUESTO ($) JUSTIFICACIN Y/O DOCUMENTACIN

SOPORTE

30

Justificacin tcnica

JUSTIFICACIN TCNICA

Proyecto: (3)

Accin: (3)

Antecedentes: (4)

Comentarios: (5)

Conclusiones:(6)

(7)

Nombre y firma del responsable del proyecto SPGPyPG-JT-0190

31

Modificacin de metas y beneficiarios

ORGANISMO PBLICO: ( 2 ) No. Solicitud: ( 3 )

NOMBRE DEL PROYECTO: ( 4 ) Fecha : ( 5 )

CLAVE PROGRAMTICA: ( 6 )

1 2 3 4 1 2 3 4

( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 )

FORMULA REVISA

( 18 ) ( 19 ) (20)

RESPONSABLE DEL PROYECTO JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIN TITULAR DEL ORGANISMO PUBLICO


PROGRAMA DE INVERSIN ( 1 )

MODIFICACIN DE METAS Y/O BENEFICIARIOS

U. de M.

TRIMESTRES BENEFICI

ARIOS

SPGPyPG-MMB-0160

JUSTIFICACINBENEFICI

ARIOSCantidad

Anual

SOLICITA:

(21)

U. de M.Cantidad

Anual

TRIMESTRES

VALIDA:

SUBSECRETARIO DE INVERSIONES

METAS MODIFICADAS

ACCIN(ES)/META(S)

METAS PROGRAMADAS% Avance

Fsico-

Financ.

32

Cambio de localizacin del proyecto

ORGANISMO PBLICO ( 3 )

No DE SOLICITUD ( 4 )

( 6 ) ( 7 ) ( 9 ) ( 10 )

VALIDA

LOCALIZACIN PROGRAMADA

LOCALIDAD (ES)

LOCALIZACIN MODIFICADA

( 8 )

SUBSECRETARIO DE INVERSIONES

LOCALIDAD (ES)PROYECTO Y/O ACCIN

( 5 )

FORMULA

( 11 )

JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIN

( 13 )


PROGRAMA DE INVERSIN ( 1 )

CAMBIO DE LOCALIZACIN DEL PROYECTO

FECHA

MUNICIPIO

( 2 )

No DE VALIDACIN( 2 )

SPGPyPG-MLP-0200

JUSTIFICACIN

TITULAR DEL ORGANISMO PBLICO EJECUTOR

SOLICITA

( 12 )

REGIN

33

Desglose de requerimientos

PROYECTO: HOJA: _________ DE:____________

ACCIN:

CAPTULO Y/O PARTIDA

DE GASTODESCRIPCIN CANTIDAD PRECIO UNITARIO

(1) (2) ( 4 ) ( 5 )

IM P OR T E EN LET R A S:

SPGPyPG- DR-0090

( 3 )



REQUERIMIENTO

DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS

IMPORTE TOTAL

DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS

( 6 )

NOTA: R EQUISIT A R EST E F OR M A T O EN C A SO D E OB R A S Y P R OYEC T OS EJEC UT A D OS P OR A D M IN IST R A C IN D IR EC T A

( 7 )( 8 )

34

Plantilla de personal

PROYECTO:

ACCIN:

IN IC IO F IN A LN o . D E

M ESESD IA R IO M EN SUA L

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) (14) (15 ) (16 ) (17)

( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 18 )

SPGPyPG- PP-0100

P ER C EP C IN

T OT A L

IM P UEST O

SOB R E

N OM IN A S 1601

GR A T IF IC A C IN

D E F IN D E

A O

B UR OC R A C IA

1306

C UOT A A L

IM SS 1406

C OM P EN SA C IN

D E SER VIC IOS

ESP EC IA LES

1325

IN C EN T IVO A L

P ER SON A L

B UR OC R A T IC O

1330


PLANTILLA DE PERSONAL

TOTAL: $

SUELD O B A SE A L

P ER SON A L

EVEN T UA L 1202

P R IM A S D E VA C . Y

D OM .

B UR OC R A C IA 1305

P ER ID O D E

C ON T R A T A C IN

C LA VE C A T EGOR IAN o . D E

P LA Z A SN o .

SUELD O

35

Memoria de clculo de pasajes (Administracin directa)

PROYECTO:

ACCIN:

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

( 11 )



MEMORIA DE CLCULO DE PASAJES

SPGPyPG-MCP-0110

C LA VE C A T EGOR IA

TOTAL: $

N o . D E

B OLET OSN o . D E P LA Z A S M ESD EST IN O N o . D E VISIT A S

A C T IVID A D ES

SUST A N T IVA SIM P OR T EP R EC IO UN IT A R IO

36

Memoria de clculo de viticos (Administracin directa)

PROYECTO:

ACCIN:

M ES D A S C UOT A D IA R IA

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )

( 11 )

SPGPyPG-MCV-0120

Z ON AN IVEL D E

A P LIC A C IN

P ER OD OS

A C T IVID A D ES

SUST A N T IVA SIM P OR T EC LA VE C A T EGOR IA

TOTAL: $

N o . D E P LA Z A S



MEMORIA DE CLCULO DE VITICOS

37

Memoria de clculo de combustible (Administracin directa)

PROYECTO:

ACCIN:

DE A

No. DE VECES

(VISITAS)

( 8 ) ( 9 )

SPGPyPG-MCC-0130


MEMORIA DE CLCULO DE COMBUSTIBLES PARA VEHCULOS

DESCRIPCIN DE LA

UNIDADDESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

ITINERARIODISTANCIA DE LA RUTA

(KMS.)IMPORTE

TOTAL: $

TOTAL COMBUST.

(LTS.)

( 12 )

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

(RUTA)

( 1 )

PRECIO / LITRO

( 10 ) ( 11 )( 2 ) (3 ) ( 4 )

RECORRIDO TOTAL (KMS.)REND.DEL VEHCULO

(KMS/LTS.)

38

Memoria de clculo de lubricantes y aditivos (Administracin directa)

PROYECTO:

ACCIN:

IMPORTEDESCRIPCIN DE LA UNIDAD

( 7 )

CAMBIOS / PERODO No. DE LITROS



MEMORIA DE CLCULO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS

TIPO DE LUBRICANTE PRECIO / LITRO

SPGPyPG-MCLA-0220

( 6 )( 3 ) ( 4 ) ( 5 )( 1 ) ( 2 )

TOTAL: $

39

Memoria de clculo de combustible, maquinaria pesada (Administracin directa)

PROYECTO:

ACCIN:

UNID. CANT.

DESCRIPCIN DE

ACTIVIDADES

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (10 ) ( 11 ) ( 12 )

TOTAL COMBUST.

(LTS.)

PRECIO / LITRO

(COMBUSTIBLE)IMPORTE


MEMORIA DE CLCULO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA PESADA

DESCRIPCIN DE LA

UNIDADPRODUCCIN

NMERO DE

TURNOSHORAS/TURNOS

RENDIMENTO

LITROS/HORAS

VOLUMEN

( 8 )

HORAS

TRABAJADAS

TOTAL

SPGPyPG-MCMP-0230

TOTAL: $ ( 13 )

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 9 )( 1 )

40

Resumen de desglose de presupuesto (Contrato)


RESUMEN DEL DESGLOSE DE PRESUPUESTO

PROYECTO, OBRA Y ACCION:

CLAVE O

CDIGO CAPTULO Y CUERPO DE OBRA IMPORTE ($)

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

41

COSTO TOTAL

(IMPORTE EN

LETRAS)

( 4 ) COSTO DIRECTO ( 7 )

IVA ( 8 )

TABULADOR DE: ( 5 ) SUBTOTAL ( 9 )

COSTO INDIRECTO ( 10 )

VIGENCIA DEL

TABULADOR ( 6 ) COSTO TOTAL ( 11 )

SPGPyPG-RDP-0140

Cuadro de cancelacin de recursos

CANCELACIN DE RECURSOS PARA PROYECTOS Y/O ACCIONES

No. SOLICITUD: ( 3 )

FECHA: ( 4 )

AUTORIZADO REDUCCIN MODIFICADO

( 6 ) ( 7 ) (8) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 )

JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIN Y/O

SPGPyPG-CR-0210-(Entrada)

TOTALES

SOLICITA

( 14 )

TITULAR DEL ORGANISMO PBLICORESPONSABLE DEL PROYECTO

( 12 )

LOCALIDAD MUNICIPIO

( 5 )

PROGRAMACIN

(13)

FORMULA REVISA


PROYECTO/ACCIN/PARTIDAPRESUPUESTO ($) JUSTIFICACIN Y/O DOCUMENTACIN

SOPORTE

2.-Lineamientos Normativos de inversión 2014.pdf

Documents

Transcript of 2.-Lineamientos Normativos de inversión 2014.pdf