1ra clase marco general de_proyectos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIAUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Es un conjunto de actividades o acciones, que permite implementar una actividad productiva a sus promotores para obtener una rentabilidad.

MARCO CONCEPTUALMARCO CONCEPTUAL

PROYECTO

Búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, tendiente a resolver una necesidad humana.

PROYECTO DE INVERSION

Respuestas que debe presentar un Proyecto

Responderse 9 preguntas

¿..?

Qué problema se debe resolver

Objetivo de proyectoAlternativasDiagnostico

1¿Qué?

2¿A quién?

Esta dirigido

Población objetivo Mercado

INVOLUCRADOS

3¿Cuánto?

4¿Dónde?

5¿Cómo?

Debe estar ubicado Localización

Se va a producir Tecnología

Se va a producir Tamaño

Ambiente

Cuál alternativase escogerá

6¿Cuál?

Evaluación - Selección

Criterios - Indicadores

Con qué recursosse hará el proyecto

Financiamiento

7¿Con qué?

8¿Quién?

Lo va Ejecutar y/oAdministrar

Organización

Se realizará el proyecto

9¿Cuándo?

Programación

Las 9 Preguntas del Proyecto ¿..?

Importancia de los Proyectos

Establece en el presente si nuestras ideas son rentables económica y financieramente, si son implementadas, allí radica la importancia de elaborar los proyectos antes de invertir sin mayores estudios, pudiendo perder en forma parcial o total los recursos empleados.

PROYECTO DE INVERSION PRIVADO PROYECTO DE INVERSION PRIVADO

Es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. Los beneficios esperados, son los resultados del valor de venta de los productos (bienes o servicios), que generará el proyecto.

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA O PROYECTO DE INVERSION PUBLICA O SOCIALSOCIAL

Es realizado por instituciones gubernamentales o alternativas, para satisfacer una necesidad o solucionar un problema social identificado. Los resultados esperados, son beneficios de la economía en su conjunto.

TIPOS DE PROYECTO DE INVERSIÓNTIPOS DE PROYECTO DE INVERSIÓN

EL CICLO DEL PROYECTO DE INVERSIONEL CICLO DEL PROYECTO DE INVERSION

PREINVERSION

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INVERSION

EVALUACIONDE RESULTADOS

(EX-POST)

(GERENCIA DE OPERACIÓN)

EJECUCION

EXPEDIENTE TECNICO

PERFIL FACTIBILIDAD EL PROYECTO

(EVALUACION EX-ANTE)

IDEA, PREFACTIBILIDADPROPUESTA

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

PERFILPERFIL PREFACTIBILIDADPREFACTIBILIDAD FACTIBILIDADFACTIBILIDAD DISEÑO DEFINITIVODISEÑO DEFINITIVO EJECUCIONEJECUCION OPERACIONOPERACION

PERFILPERFIL No debe demandar gran cantidad de No debe demandar gran cantidad de

recursos (tiempo y dinero).recursos (tiempo y dinero). Requiere de la participación de técnicos Requiere de la participación de técnicos

especializados en el tema. especializados en el tema. Se debe tener una estimación aproximada Se debe tener una estimación aproximada

de los costos y beneficios atribuibles al de los costos y beneficios atribuibles al mismo.mismo.

Se debe definir y analizar el mayor número Se debe definir y analizar el mayor número de alternativas posibles.de alternativas posibles.

PREFACTIBILIDADPREFACTIBILIDAD

Puede basarse en información secundaria, Puede basarse en información secundaria, no obstante ello dependerá de la magnitud no obstante ello dependerá de la magnitud de la inversión.de la inversión.

Exige una interacción entre la preparación Exige una interacción entre la preparación técnica y su evaluación económica.técnica y su evaluación económica.

Debe hacerse énfasis en el análisis de Debe hacerse énfasis en el análisis de alternativas viables establecidas a nivel de alternativas viables establecidas a nivel de perfil.perfil.

FACTIBILIDADFACTIBILIDAD Incluye lo mismo que la prefactibilidad, pero Incluye lo mismo que la prefactibilidad, pero

con mayor profundidad y menor rango de con mayor profundidad y menor rango de variación esperado en los montos de los variación esperado en los montos de los costos y beneficios. Requiere de la costos y beneficios. Requiere de la participación de especialistas y de fuentes participación de especialistas y de fuentes de información primarias (Estudio de de información primarias (Estudio de demanda y análisis de mercado).demanda y análisis de mercado).

FACTIBILIDADFACTIBILIDAD

Se desarrollan mayores estudios Se desarrollan mayores estudios sustentatorios de ingeniería (Estudio de sustentatorios de ingeniería (Estudio de Suelos, Balance Hídrico, etc.), llegando a Suelos, Balance Hídrico, etc.), llegando a diseños más refinados que para la diseños más refinados que para la prefactibilidad (Planos).prefactibilidad (Planos).

DISEÑO DEFINITIVODISEÑO DEFINITIVO Diseño de detalle de ingeniería o fase de Diseño de detalle de ingeniería o fase de

preparación pre-operativa.preparación pre-operativa.

EJECUCIÓNEJECUCIÓN Fase de aplicación o construcción del Fase de aplicación o construcción del

proyecto.proyecto.

ETAPAS O FASES DE UN PROYECTO PREINVERSIÓN:PREINVERSIÓN: Asociada a la fase de estudios Asociada a la fase de estudios

sustentatorios tanto de ingeniería como de sustentatorios tanto de ingeniería como de evaluación económica y financiera.evaluación económica y financiera.

INVERSIÓN:INVERSIÓN: Ejecución o período de Ejecución o período de construcción de las obras.construcción de las obras.

OPERACIÓN:OPERACIÓN: Implantación del proyecto, se Implantación del proyecto, se

empieza a percibir los beneficios de la inversión empieza a percibir los beneficios de la inversión realizada.realizada.

IDEA

EVALUACIÓNPREPARACIÓN O FORMULACIÓN

OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓNFLUJO DE

CAJA

ESTUDIO DE

MERCADO

ESTUDIO TÉCNICO

ESTUDIODE

GESTIÓN

ESTUDIO DE ASPECTOS LEGALES

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

ANÁLISIS CUALITATIVO

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

ESTUDIO DE IMPACTO

AMBIENTAL

ESTUDIO FINANCIERO

PERFIL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

PRE-INVERSIÓN

INVERS IÓN

OPERACIÓN

Etapas de formulación

CONTENIDO GENERAL DE UN ESTUDIO DE PRE – INVERSION

CONTENIDO GENERAL DE UN ESTUDIO DE PRE – INVERSION

I. ASPECTOS GENERALES

II. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

III. FORMULACION DEL PROYECTO

V. EVALUACION DELPROYECTO

I. I. Aspectos Generales.-Aspectos Generales.- Realiza la presentación del Proyecto de Inversión y señala sus características principales.

II.II. Identificación del Proyecto.-Identificación del Proyecto.- Define el problema y las alternativas de solución.

III. Formulación del Proyecto.-III. Formulación del Proyecto.- Se cuantifica la demanda y oferta de los servicios del Proyecto de Inversión y en base a ello se cuantifica los costos y beneficios de las alternativas identificadas.

IV.IV. Evaluación del ProyectoEvaluación del Proyecto.-.- Compara los flujos de costos de inversión, con los flujos de beneficios netos utilizando indicadores de decisión.

IdentificaciónIdentificación

Visión General del Estudio de Pre - InversiónVisión General del Estudio de Pre - Inversión

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt 4

Problema central

FormulaciónFormulación

Demanda y oferta del servicio Presupuesto de Inversión y de

Mitigación Ambiental. Presupuesto de Operación y

Mantenimiento Beneficios.

EvaluaciónEvaluación

Impacto Ambiental VAN, TIR y B/C Marco Lógico

Aspectos GeneralesAspectos Generales

1.1. Nombre del Proyecto1.1. Nombre del Proyecto1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora1.3. Participación de las entidades involucradas y 1.3. Participación de las entidades involucradas y

de los beneficiarios.de los beneficiarios.1.4. Marco de Referencia.1.4. Marco de Referencia.

CONTENIDO MINIMO DEL PERFIL DE UN PROYECTO

I.I. Aspectos GeneralesAspectos Generales

II.II. Identificación del ProyectoIdentificación del Proyecto

2.1. Diagnostico de la Situación Actual2.1. Diagnostico de la Situación Actual2.2. Definición del Problema y Sus Causas2.2. Definición del Problema y Sus Causas2.3. Objetivo del Proyecto.2.3. Objetivo del Proyecto.2.4. Alternativas de Solución.2.4. Alternativas de Solución.

3.1. Análisis de la Demanda3.1. Análisis de la Demanda3.2. Análisis de la Oferta.3.2. Análisis de la Oferta.3.3. Balance Oferta Demanda.3.3. Balance Oferta Demanda.3.4. Costos.3.4. Costos.3.5. Beneficios3.5. Beneficios3.6. Evaluación Social.3.6. Evaluación Social.3.7. Análisis de Sensibilidad.3.7. Análisis de Sensibilidad.3.8. Análisis de Sostenibilidad.3.8. Análisis de Sostenibilidad.3.9. Impacto Ambiental.3.9. Impacto Ambiental.3.10. Selección de Alternativas.3.10. Selección de Alternativas.3.11. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa 3.11. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa

SeleccionadSeleccionad

III. Formulación y EvaluaciónIII. Formulación y Evaluación

1.1. Nombre del Proyecto1.1. Nombre del Proyecto

CONTENIDO MINIMO DEL PERFIL DE UN PROYECTO

I.I. Aspectos GeneralesAspectos Generales

Ejm.Estudio de Perfil “Habilitación de Areas Verdes en el A.H. M.Ramón Castilla”

Que? Sobre que? en donde?

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

1.3. Participación de las entidades involucradas y 1.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.de los beneficiarios.

Técnica para propiciar la participación:

Talleres participativos, Entrevistas, Mesas de Trabajo, Grupos Focales, Observación Directa, Cuestionario etc.

TOMADO DE LA PRESENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DE FORMULADORES

MINISTERIO DE AGRICULTURA

NO

SI NO

SI

METODOLOGÍAS PARA RECOGER INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN

OPINIÓN NO

RECOGIDA

ESCUCHA DIVERSAS OPINIONE

S

Entrevista Personal

EVITAR ASUMIR UNA POSICIÓN

PEDANTE

INVITA AL DIALOGO

TOMADO DE LA PRESENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DE FORMULADORES

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIVERSAS METODOLOGÍ

AS PARA RECOGER

INFORMACIÓN DE LA

POBLACIÓN

METODOLOGÍAS PARA RECOGER INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN

1.4. Marco de Referencia1.4. Marco de Referencia

• Antecedentes.• Descripción del Proyecto.• Ubicación del Proyecto.

II.II. Identificación del ProyectoIdentificación del Proyecto

2.1. Diagnostico de la Situación Actual2.1. Diagnostico de la Situación Actual

• Área de Influencia (Área de Referencia)

Es el área de análisis y zona afectada por el problema.

Se basa en los siguientes aspectos:

• Técnicos, topográficos, geológicos.• Peligros Naturales.• Demográfico.• Servicios Sociales (Educación, Salud)• Características de las Vivienda.• Servicios Básicos.• Actividades Económicas.• Problemas sociales.• Nivel Socioeconómico.• Perspectivas de desarrollo.

• Diagnostico del Área de Influencia

2.2. Definición del Problema y sus Causas2.2. Definición del Problema y sus Causas

• Definición del problema

Situación que denota inconveniencia, insatisfacción o un hecho negativo. No es la ausencia o falta de algo.

Ejm.Incorrecto “Hace falta un centro de Salud”. Correcto “Existe una alta morbilidad”

• Árbol de Causas y Efectos.

Consiste en realizar un mapeo donde se identifica el problema central, las causas que los originan, y los efectos que se derivan de él.

Identificación y análisis del problema

Identificar el problema Examinar los efectos del problema Identificar las posibles causas del problema Definir los objetivos para la solución Formular acciones para solucionar el

problema Configurar alternativas viables y pertinentes

Pasos a seguir:

Identificar el problema

Identificar los principales problemas de la situación analizada

Centrar el análisis en un problema (principal) Formular el problema como un estado negativo Priorizar problemas existentes (no aleatorios, ficticios o

futuros) No confundir el problema con la falta de una solución

Orientaciones importantes:

Hace falta un semáforo

Hay una alta tasa de accidentes

Examinar los efectos del problema

Es un excelente y sencillo instrumento para identificar las repercusiones del problema.

Representa gráficamente el problema y sobre éste los efectos encadenados.

Árbol de Efectos:

Se representa gráficamente el problema.

Construcción del Árbol de Efectos:

Alta tasa de accidentes en la intersección

Se colocan sobre el problema los efectos directos o inmediatos, unidos con flechas.



Altamortalidad

Grandes daños a la propiedad

Descontento con la autoridad

comunal

Gran número de heridos

Estudiar, para cada efecto de primer nivel, si hay otros efectos derivados de él. Colocarlos en un segundo nivel, unidos por flechas a el o los efectos de primer nivel que los provocan.



Altamortalidad



comunal


Altos costos reparaciones

Pérdida de votos

Altos costos de atención de salud

Alta inasistencia laboral

Continuar así hasta llegar a un nivel que se considere superior dentro de la órbita de competencia.

Construcción del Árbol de Efectos


Altamortalidad



comunal



Pérdida de votos

Altos costos de atención de salud


Menor calidad de vida

Pérdida de productividad

Árbol de Efectos

el problema amerita solución

=>Proceder al análisis de las causas

Si aparecen efectos importantes

Se identifican las causas posibles del problema y se representan bajo éste.

Construcción del Árbol de Causas:


Gran número de peatones

cruzando

Visibilidad limitada

Falta de señalización

Exceso de velocidad de los vehículos

Luego se buscan las causas de las causas, construyendo las raíces encadenadas del árbol.

Construcción del Árbol de Causas:


Gran número de peatones

cruzando




Imprudencia de los conductores

Inexistencia de un puente

peatonal

Imprudencia de los peatones

Gran distancia entre semáforos

Hay vehículos

estacionados

No hay señal de prioridad

No hay semáforo

Es recomendable dar rienda suelta a la creatividad. Una buena definición de las causas aumenta la probabilidad de soluciones exitosas.

Árbol de Causas

Arbol del Problema

El empalme del Árbol de Efectos con el Árbol de Causas genera el

Árbol de Causas - Efectos o

Árbol del Problema

Árbol del Problema

Altamortalidad



comunal



Pérdida de votos Altos costos de atención de salud





Gran número de peatones cruzando





Inexistencia de un puente peatonal


Gran distancia entre semáforos

Hay vehículos estacionados


No hay semáforo

Definir los objetivos para la solución

Representa la situación esperada al resolver el problema.

Se expresa por la manifestación contraria al problema identificado. "Carencia " se transforma en "suficiencia " Efectos se transforman en fines Causas se transforman en medios

Árbol de objetivos:(Árbol de Medios-Fines)

Construcción del Árbol de Objetivos

Altamortalidad



comunal



Pérdida de votos Altos costos de atención de salud





Gran número de peatones cruzando





Inexistencia de un puente peatonal


Gran distancia a semáforos aguas

arriba y abajo

Hay vehículos estacionados


No hay semáforo

Bajamortalidad

Menores daños a la propiedad

Satisfacción con la autoridad

comunal

Pocosheridos

Menores costos de atención de salud

Bajos costos de reparaciones

Se mantiene apoyo electoral

Menor inasistencia laboral

Mejor calidad de vida

Buena productividad

Baja tasa de accidentes en la intersección

Bajo número de peatones cruzando

Buena visibilidad

Existeseñalización

Adecuada velocidad de los vehículos

Menor distancia entre semáforos

Prudencia de los conductores

Prudencia de los peatones

Hay señal de prioridad

Existe un puente peatonal

No hay vehículos estacionados

Haysemáforo

Árbol de Objetivos

Si el "negativo " no es inmediato hay un problema en el Árbol de Causas-Efectos

Se verifica la lógica y pertinencia del Árbol de Objetivos

Eliminar redundancias y detectar vacíos

Identificar acciones

Menor distancia entre semáforos

Prudencia de los conductores

Prudencia de los peatones

Hay señal de prioridad

Existe un puente peatonal

No hay vehículos estacionados

Haysemáforo

Para cada base del árbol de objetivos se busca creativamente una acción que concrete el medio

Instalar otrossemáforos

Campañaeducacional

ConstruirPasarela

Prohibirestacionamiento

Instalardisco PARE

Instalarsemáforo

Configurar alternativas de proyecto

Analizar su nivel de incidencia en la solución del problema. priorizar las de mayor incidencia.

Verificar interdependencias y agrupar acciones complementarias.

Definir alternativas con base en las acciones agrupadas.

Verificar la factibilidad (física, técnica, cultural, presupuestaria, institucional) de cada alternativa.

Examinar las acciones propuestas en los siguientes aspectos:

Instalar otrossemáforos

Campañaeducacional

ConstruirPasarela

Prohibirestacionamiento

Instalardisco PARE

Instalarsemáforo

Configurar alternativas de proyecto

Alternativa 1Construirpasarela

+ Campañaeducacional

Alternativa 2Instalar

disco PARE + Campañaeducacional+Prohibir

estacionamiento

Alternativa 3Instalar

semáforo + Campañaeducacional+Prohibir

estacionamiento

Reflexiones Finales El proceso de análisis es iterativo y

retroalimentado: siempre es posible incorporar nuevas alternativas o integrar aquellas complementarias.

El resultado de esta etapa es un buen conocimiento del problema y el planteamiento de alternativas consideradas factibles.

El siguiente paso consistirá en estudiar y especificar todos los aspectos de cada alternativa.

3.1. Análisis de la Demanda3.1. Análisis de la Demanda

• Horizonte de EvaluaciónHorizonte de Evaluación

Es un periodo que lo define la vida útil de una inversión o el periodo de análisis que se desea dar a un proyecto a través del cual se medirán los beneficios y costos.

III.III.Formulación del ProyectoFormulación del Proyecto

• DemandaDemanda

La demanda esta determinada por la cantidad de servicio que la población en el área de influencia estaría dispuesto a recibir, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, sexo, nivel de educación entre otras, dependiendo del tipo de proyecto.

La demanda esta expresada en diferentes unidades de medida.

• Demanda ProyectadaDemanda Proyectada

Se utiliza la tasa de crecimiento de población del distrito, provincia o departamento según corresponda el área de influencia.

3.2. Análisis de la Oferta3.2. Análisis de la Oferta

• Oferta Actual

Es la cantidad de servicios que se ofrece actualmente y de existir otros proveedores también se debe caracterizar y estimar el volumen de servicios que ofrecen.

BAJO APRENDIZAJE DE LA POBLACION ESCOLAR

Inseguridad de la Población

Escolar

Riesgo contra la integridad

física

Infraestructura educativa

inadecuada

Infraestructura construida sin

normatividad educativa

Incomodidad del educando

Mobiliario en malas

condiciones

Insuficiente Mobiliario

Deficiente Desarrollo

Tecnológico

Inexistencia de

Laboratorio

Inexistencia de Equipo

Tecnológico

Biblioteca en malas

condiciones

Personal docente

desactualizado

Poca capacitación de los profesores

Limitada Recreación

Ejm. Árbol de Causas de la I.E 5129

Problema CentralProblema Central

Causas IndirectasCausas Indirectas

Causas DirectasCausas Directas

BAJO APRENDIZAJE DE LA POBLACION ESCOLAR

Personas con Bajo Nivel Cultural y Social

Mala calificación personal

Desmotivación en actividades

escolares

Perdida de valores

Niños mal instruidos

Retraso Escolar

Incremento de problemas sociales

Incremento de niños que

trabajan

Mayor Deserción

escolar

Mayor Inasistencia

escolar

Ejm. Árbol de Efectos de la I.E 5129

Problema CentralProblema Central

Efectos IndirectosEfectos Indirectos

Efectos DirectosEfectos Directos

Efecto UltimoEfecto Ultimo

MEJOR APRENDIZAJE DE LA POBLACION ESCOLAR

Población Escolar Segura

Niños protegidos

Infraestructura educativa adecuada

Infraestructura construida según

normatividad educativa

Comodidad del educando

Mobiliario en buenas

condiciones

Disponibilidad de Mobiliario

nuevo

Eficiente Desarrollo

Tecnológico

Existencia de Laboratorio

Disponibilidad de Equipo

Tecnológico

Biblioteca en buenas

condiciones

Personal docente

actualizado

capacitación de los profesores

Adecuada Recreación

Ejm. Árbol de Medios de la I.E 5129

Objetivo CentralObjetivo Central

Medios IndirectosMedios Indirectos

Medios DirectasMedios Directas

MEJOR APRENDIZAJE DE LA POBLACION ESCOLAR

Personas con Mejor Nivel Cultural y Social

Buena calificación personal

Motivación en actividades escolares

Recuperación de valores

Niños bien instruidos

Buen nivel Escolar

Disminución de problemas sociales

Disminución de niños que

trabajan

Menor Deserción

escolar

Mayor asistencia

escolar

2.3. Objetivo del Proyecto2.3. Objetivo del Proyecto

Objetivo CentralObjetivo Central

Ejm. Árbol de Fines de la I.E 5129

Fines IndirectosFines Indirectos

Fines DirectosFines Directos

Fin UltimoFin Ultimo

2.4. Alternativas de Solución2.4. Alternativas de Solución

Se derivan a partir de la última línea del árbol de causas que al convertirse en medios reciben, el nombre de medios fundamentales por que a partir de allí se comienzan a delinear las acciones y alternativas de solución al problema.

Describa brevemente las principales características de cada una de las posibles alternativas de solución identificadas.

Dentro de las alternativas, se podrá considerar:

En Habilitación de Áreas Verdes• Construcción de Alameda.• Construcción del Parque. En Educación.• Construcción de I.E. con Material de Concreto.• Construcción de I.E. con Material Prefabricado.

Alternativa de Solución: Son proyectos mutuamente excluyentes con diferentes metas pero permiten alcanzar el mismo objetivo central.

3.1. Análisis de la Demanda3.1. Análisis de la Demanda

• Horizonte de EvaluaciónHorizonte de Evaluación

Es un periodo que lo define la vida útil de una inversión o el periodo de análisis que se desea dar a un proyecto a través del cual se medirán los beneficios y costos.

III.III.Formulación del ProyectoFormulación del Proyecto

• DemandaDemanda

La demanda esta determinada por la cantidad de servicio que la población en el área de influencia estaría dispuesto a recibir, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, sexo, nivel de educación entre otras, dependiendo del tipo de proyecto.

La demanda esta expresada en diferentes unidades de medida.

• Demanda ProyectadaDemanda Proyectada

Se utiliza la tasa de crecimiento de población del distrito, provincia o departamento según corresponda el área de influencia.

3.2. Análisis de la Oferta3.2. Análisis de la Oferta

• Oferta Actual

Es la cantidad de servicios que se ofrece actualmente y de existir otros proveedores también se debe caracterizar y estimar el volumen de servicios que ofrecen.

• Oferta Actual

Ejm.

El estado del área es en mal estado, debido a que lo usan como acopio de basura.

En el A.H. Mariscal Ramón Castilla debido al crecimiento desordenado de la población no cuenta con otras área de recreación.

Por tanto la oferta actual es cero.

• Oferta Actual Optimizada (Sin Proyecto)

Es la capacidad de la oferta que se puede disponer óptimamente con los recursos disponibles, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operación de actividades, gracias a intervenciones menores o acciones administrativas que no impliquen mayores costos.

3.3. Balance Oferta Demanda3.3. Balance Oferta Demanda

Los servicios que serán demandados al proyecto se calcula como la diferencia entre la cantidad demanda y la cantidad optimizada ofrecida.

• Metas (Oferta Con Proyecto).

3.4. Costos3.4. Costos

Estimar los Costos a Precios de Mercados y a Precios Sociales, para este último se utilizarán factores de corrección.

Los factores de Corrección.

Los precios de mercado no reflejan el valor o costo real para el pais, debido a distorsiones en el mercado como:

• Impuestos.• Subsidios.• Transferencias.• Cuotas.• Monopolios• Monopsonios.

• Costos en la Situación Sin Proyecto.

Los costos en la situación sin proyecto están determinados por los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura existente y los costos de optimización del mismo.

Los costos de mantenimiento, son los costos de las actividades para preservar los distinto elementos del proyecto y los costos de operación, son los costos de las actividades para poner en funcionamiento el proyecto.

En el Ejm, como en la situación actual no existe infraestructura vial peatonal estos costos son nulos.

Los costos de optimización esta definido como las inversiones marginales necesarias para optimizar el sistema, sin necesidad de requerir intervenciones mayores que formen parte del proyecto en estudio.

En el Ejm, tampoco existen costos de optimización, no se cuenta con la infraestructura peatonal.

• Costos en la Situación Con Proyecto.

Los costos en la situación con proyecto están determinados por los costos de operación y mantenimiento del proyectos y los costos de inversión del mismo.

• Costos Incrementales.

Alternativa 1: Flujo de Costos IncrementalesA Precios de Mercado

(Nuevos Soles S/.)

Alternativa 1: Flujo de Costos IncrementalesA Precios Sociales(Nuevos Soles S/.)

COSTOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 91. TOTAL INVERSION 486.7482. COSTOS CON PROEYCTO 40.13840.13840.13840.13840.13840.13840.13840.138 40.138

COSTOS DE MANTENIMIENTO 40.13840.13840.13840.13840.13840.13840.13840.138 40.1383. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 04. COSTOS INCREMENTALES (1 + 2 - 3) 40.13840.13840.13840.13840.13840.13840.13840.138 40.138

VALOR ACTUAL (T.D. 14%) 685.286


COSTOS DE MANTENIMIENTO 45.16145.16145.16145.16145.16145.16145.16145.161 45.1613. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 04. COSTOS INCREMENTALES (1 + 2 - 3) 571.595 45.16145.16145.16145.16145.16145.16145.16145.161 45.161


Alternativa 2: Flujo de Costos IncrementalesA Precios de Mercado

(Nuevos Soles S/)

Alternativa 2: Flujo de Costos IncrementalesA Precios Sociales(Nuevos Soles S/.)


OPERACIÓN 14.40014.40014.40014.40014.40014.40014.40014.400 14.400MANTENIMIENTO 38.72938.72938.72938.72938.72938.72938.72938.729 38.729

3. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 04. COSTOS INCREMENTALES (1 + 2 - 3) 719.44853.12953.12953.12953.12953.12953.12953.12953.129 53.129


COSTOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 91. TOTAL INVERSION 604.578

2. COSTOS CON PROYECTO 44.92944.92944.92944.92944.92944.92944.92944.929 44.929

OPERACIÓN 12.38412.38412.38412.38412.38412.38412.38412.384 12.384

MANTENIMIENTO 32.54532.54532.54532.54532.54532.54532.54532.545 32.5453. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 04. COSTOS INCREMENTALES (1 + 2 - 3) 604.57844.92944.92944.92944.92944.92944.92944.92944.929 44.929


3.5. Beneficios3.5. Beneficios

En el caso de Proyectos de Inversión Pública se puede identificar tres tipos de beneficios:

1. Beneficios Directos.

2. Beneficios Indirectos.

3. Beneficios Intangibles.

Beneficio Directo : Son los beneficios o valores privados corregidos a precios sociales.

Beneficios Indirecto : Son los beneficios que se producen en otros sectores por el efecto del proyecto.

Beneficios Intangibles : Son los beneficios difícil de medir e incluso de identificar.

En el ejm. de infraestructura peatonal, no se identifica ningún tipo de beneficio porque no existe infraestructura, por tanto los beneficios en la situación sin proyectos es igual a cero.

• Beneficios Sin Proyecto

• Beneficios Con Proyecto

En el ejm. de infraestructura peatonal, los beneficios directos dependen del volumen de transito peatonal.

Beneficios 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Población Peatonal Con Proyecto 5.142 7.035 7.161 7.290 7.421 7.555 7.691 7.829 7.970 8.114Transito Peatonal Normal 5.142 5.235 5.329 5.425 5.522 5.622 5.723 5.826 5.931 6.038Transito Peatonal Desviado 1.800 1.832 1.865 1.899 1.933 1.968 2.003 2.039 2.076

Alternativa 1: Proyección de Beneficios(Peatones por día)

Alternativa 2: Proyección de Beneficios(Peatones por día)

Beneficios 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Población Peatonal Con Proyecto 5.142 7.935 8.077 8.223 8.371 8.521 8.675 8.831 8.990 9.152Transito Peatonal Normal 5.142 5.235 5.329 5.425 5.522 5.622 5.723 5.826 5.931 6.038Transito Peatonal Desviado 2.700 2.749 2.798 2.848 2.900 2.952 3.005 3.059 3.114

• Beneficios Incrementales

Es la diferencia de los beneficios con y sin proyecto que para el ejm. de infraestructura peatonal, es igual a los beneficios con proyecto.

También se puede identificar beneficios de difícil cuantificación:

Beneficios Incrementales Intangible

A l t e r n a t i v a 1 A l t e r n a t i v a 2

N º d e a c c id e n t e s o c a s io n a d o s

S e r e g is t r a r o n d o s e n lo s ú l t im o s s e is

m e s e s

D is m in u c ió n d e lo s

a c c id e n t e s .

D is m in u c ió n d e lo s a c c id e n t e s .

S e g u r id a d f í s i c a y m e n t a l d e lo s

p e a t o n e sS e g u r id a d p a r a e l

c r u c e d e p e a t o n e sN o M e jo r a M e jo r a M e jo r a

T r a n q u i l i d a d e n e l c r u c e p e a t o n a l

T ie m p o r e q u e r id o p a r a c r u z a r l a v í a .

T ie m p o n e c e s a r io p a r a c r u z a r l a v í a c o n in s e g u r id a d o

u s a r v í a a l t e r n a

T ie m p o p a r a s u b i r y b a ja r

d e l p u e n t e d e 5 . 1 0 m d e

a l t u r a

T ie m p o p a r a s a l i r y e n t r a r d e l

t ú n e l s u b t e r r á n e o d e

2 . 8 0 m d e l d e s n iv e l

R e d u c c ió n d e l t i e m p o

C o m o d id a d

p r e s e n t a c o n d ic io n e s

in a d e c u a d a s p a r a e l c r u c e

R e g u la r c o m o d id a d

B u e n a c o m o d id a d

E s a g r a d a b le c r u z a r p o r l a v í a p e a t o n a l .

E s t é t i c a y P a n o r a m a d e l á r e a

d e in f l u e n c iaB a ja R e g u la r B u e n a

M e jo r a l a E s t é t i c a y P a n o r a m a d e l á r e a

d e in f l u e n c iaC o n g e s t ió n

V e h ic u la rM a y o r

M e n o r ( d i s m in u y e )

M e n o r ( d i s m in u y e )

M e jo r a e l t r á f i c o v e h ic u la r .

D e t a l l e S i n P r o y e c t oC o n P r o y e c t o B e n e f i c i o

I n c r e m é n t a l

3.6. Evaluación Social3.6. Evaluación Social

Es la comparación de los beneficios y costos que se generan corregidos por los factores de conversión a precios económicos, con el propósito de determinar la conveniencia de ejecución de la inversión.

Utiliza dos metodologías:1. Costo Beneficio2. Costo Efectividad

Metodología costo – beneficio.- Es la comparación de beneficios y costos (valorizados en terminos monetarios) para lo cual utiliza principalmente los siguientes indicadores:

- VAN- TIR- B/C

Nota.- El valor residual es el valor de recuperación de la inversión al final de horizonte de evaluación (si no tiene uso alternativo el valor residual será igual a cero).

¿..?

Metodología costo efectividad.- Se basa en identificar los beneficios del proyecto, expresados en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por cada unidad de beneficio del proyecto, para lo cual utiliza el ratio costo efectividad.

Ratio Costo Efectividad (CE)

Donde:

CE = Ratio costo efectividadVACS = Valor actual de costos socialesIE = Es el indicador de efectividad, para el ejm, son los beneficios expresados en transito promedio de peatones al día.

IEVACSCE

Cálculo del Ratio Costo Efectividad a Precios Sociales

DescripciónAlternativa

1Alternativa

2

VA Costos Incrementales a precios Privados 794.976 982.242

VA Costos Incrementales a precios Sociales 685.286 826.814

Beneficios Incrementales por persona 7.563 8.530

Costo Efectividad a Precios Privados (CE PP) 105,12 115,14

Costo Efectividad a Precios Sociales (CE PS) 90,61 96,92

CRUCE PEATONAL PANAMERICANA NORTE KM. 30+100 - PUENTE PIEDRA

3.7. Análisis de Sensibilidad3.7. Análisis de Sensibilidad

Es una técnica que indica en forma exacta la magnitud en que cambia el Valor Actual Neto Social (VANS), o el ratio Costo Efectividad (CE) de ser el caso, como respuesta a un cambio dado en una variable relevante, manteniendo constante las demás.

Variables relevantes:- El Beneficio esperado.- Costos de Inversión.

Otro método son los limites máximos y mínimos, es decir, hasta donde podría variar las variables inciertas para que el proyecto siga siendo aceptado.

3.8. Análisis de Sostenibilidad3.8. Análisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida útil. Se deberá analizar:

1. Definir claramente que institución o entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

2. Analizar la capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento del proyecto.

3. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.

4. La participación de los beneficiarios.

Análisis Comparativo de Flujo de Costos y Financiamiento(Precios Privados en Nuevos Soles)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9F l u j o d e C o s t o s 5 7 1 . 5 9 5 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1

I n v e r s ió n T o t a l 5 7 1 . 5 9 5

C o s t o s d e M a n t e n im ie n t o 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1

F u e n t e s d e F i n a n c i a m i e n t o 5 7 1 . 5 9 5 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1

F o n d o d e C o m p e n s a c ió n M u n ic ip a l ( E M A P E ) 5 7 1 . 5 9 5

I n g r e s o s d e P e a je ( E M A P E )4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1 4 5 . 1 6 1

C o s t o s y F u e n t e s A ñ o s

3.9. Impacto Ambiental3.9. Impacto Ambiental

Consiste en identificar los impactos positivos o negativos de las acciones de un proyecto, que se produce sobre el medio físico, biológico, socioeconómico y cultural, así como las medidas de mitigación y sus costos.

Las medidas de mitigación se logran mediante la intervenciones que sean necesarias.

No se debe descartar la posibilidad de declarar la inviabilidad del proyecto con el EIA.

Positivo Negativo Neutro Corto Medio LargoLocal Regional Nacional Leve Moderado Fuerte

Medio Fisico1 Contaminación Atmosferica: Aire X X X X2 Ruido X X X X3 Suelo: Movimiento de Tierra X X X X

Medio Biologico1 Flora2 Fauna

Medio Socioeconomico y Cultural1 Transito Vial X X X X2 Transito Peatonal X X X X3 Infraestructura Electrica X X X X4 Infraestructura de Agua Potable X X X X5 Infraestructura de Riego X X X X6 Cables de Telefono X X X X7 Infraestructura Vial X X X X8 Cultura Vial X X X X9 Incidencia Visual X X X X

EFECTO AMBIENTAL

Espaciales MagnitudTransitorios

Temporabilidad

CO

MP

ON

EN

TE

S A

MB

IEN

TA

LE

S P

OT

EN

CIA

LM

EN

TE

AF

EC

TA

BLE

S

Variables de IncidenciaTipo

Perma-nentes

Matriz de Impacto Ambiental para la Construcción del Puente Peatonal

3.10. Selección de Alternativas3.10. Selección de Alternativas

• Colocar el nombre de la alternativa seleccionada.

• Justificar las razones de su elección, en base a la evaluación social , análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental.

3.11. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa 3.11. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa SeleccionadaSeleccionada

La matriz de marco lógico es el resumen del proyecto que permite hacer el seguimiento y evaluación ex – post del proyecto de inversión pública.

Relacionado con las

ACCIONES IDENTIFICADAS

ACTIVIDADES

Son actividades concretas

Relacionado con los

MEDIOS FUNDAMENTALES

COMPONENTES

Denominados líneas de acción

Relacionado con el OBJETIVO CENTRAL

PROPÓSITO

Es el cambio que se deberá observar al finalizar el proyecto.

Relacionado con el

FIN ULTIMO

FIN

Obj. Sectorial que se espera contribuir a través del proyecto

SUPUESTOSMEDIOS DE

VERIFICACIÓNINDICADORESOBJETIVOS

CA

US

ALID

AD

CORRESPONDENCIA

Matriz de Marco Lógico

Medidas para verificar el

cumplimiento de los objetivos

Fuentes de información

Condiciones fuera del

control del proyecto

Ejm.MARCO LOGICO DEL PROYECTO “Constrccion del Puente Peatonal en la Panamericana Norte Km. 30 + 100 –

Puente Piedra”

La comisaría y seguridad ciudadana cumplen su rol para el cuidado de la infraestructura vial y la tranquilidad de los peatones.Se mantiene la política del gobierno local.

Estadística de comisaría del distrito.Estudio de transito peatonal y vehicular.Registro de defunciones de la municipalidad

Reducción de 85 a 10 accidentes por año, al quinto año de función. del proyecto.Incremento del número de peatones de 5,142 a 7.555 al quinto año de func. del proy.Disminución de la congestión vehicular en horas punta de 8 vehic. a 0 al funcionamiento del proyecto.

Transito Peatonal Seguro.

P

R

O

P

O

S

I

T

O

Estudio Socioeconómico. Plan Estratégico de la Municipalidad Distrital.Estadística de la Comisaría del Distrito.

Reducción de costos socioeconómicos.Disminución de 5,142 peatones inseguros a 0 al primer año de funcionamiento del proyecto.

Mejor Calidad de Vida en la Población.

FIN

SUPUESTOSMEDIOS DE


Recursos Financieros de la MMl Comprometidos.No se generan grandes adicionales de obra.No se incrementan sustancialmente los precio

Cuaderno de Obras.Liquidación de obra, Supervisión de trabajos realizados.

Nuevos Soles

1. Exp. Técnico 21,170.00.

2. Costo Directo 472,549.00

3. Gastos Genl 56,706.00

4. Supervisión 21,170.00

571,595.00

Inv. Total (Nuevos Soles S/.)

1.Construcción del puente peat.

2.Implantación de señalización.

3.Construcción de muro separador vías.

4.Programa de educación a los peatones.

ACCIONES

No se produce un desastre natural que daña la infraestructura construida.La población se organiza para asistir a los programas de capacitación vial.

Inventario Vial.Informes de obra.Exp. Técnico.Informe de supervisión de obra.

Puente de 48.4 m de longitud en 2 meses.Dos escaleras de 20.4 m. de longitud c/u, en un mes.Instalación de 5 señales de transito peatonal en un mes.Instalación de 02 señales de transito vehicular en un mes.200 m de barreras medianeras en un mes.Realizar 04 campañas en educación vial en 2 meses.

Disponibilidad de infraestructura peatonal.Adecuada señalización.Existencia de barreras para impedir el cruce.Buena cultura en educación vial.

COM

PO

NEN

TES

SUPUESTOSMEDIOS DE


IV. ConclusionesIV. Conclusiones

• Definición del Problema Central.

• Colocar los resultados de la alternativa recomendada.

• Describir las actividades del proyecto, incluyendo aquellos vinculados con el análisis de sostenibilidad e impacto ambiental.

• La recomendación puede ser: realizar estudios de mayor profundidad (pre-factibilidad o factibilidad); rechazar o dar viabilidad al PIP.

• Recomendar el Seguimiento y Supervisión del proyecto con el objeto de cumplir los indicadores verificables objetivamente.

V. AnexosV. Anexos

• Cuadros de Análisis.• Registro Fotográfico.• Documentos de Referencia.• Presupuestos de Inversión y

Mantenimiento.

Caso:

“Mejoramiento en la Oferta de los Servicios de Educación a Nivel Postgrado en la Universidad Nacional de Ingeniería”

Estudio de Pre-inversión Nivel Perfil

1.- Aspectos Generales

Antecedentes

La UNI tiene en su Plan Estratégico Institucional 2004 - 2009, la decisión de ser, fundamentalmente, una Universidad de segundo piso dedicada al Postgrado y a la investigación.

Para este propósito el Postgrado requiere de manera urgente una infraestructura física adecuada.

Areas para la Escuela de Postgrado

Dentro del marco establecido en el decreto supremo Nº 154-2001-EF se adquiere el terreno por modalidad de “Transferencia Patrimonio Predial Interestatal”. Situado en el lote 22, Manzana A de la Urbanización Mayorazgo Chico, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima con un área de 2742.1 m2 encontrándose con frente a la Av. Javier Prado vía troncal metropolitana, esté terreno fue obtenido gracias a la donación del Ministerio de Educación.

Dentro del campus de la propia universidad. Dentro del campus de INICTEL, existe áreas libres que

permitiría hacer posible acondicionar una nueva infraestructura.

Infraestructura necesaria para las Universidades

NúmeroCapacidadEquipamientoAdecuación

NúmeroCapacidadEquipamientoAdecuación

Número de computadorasVelocidad de acceso a InternetRed interna

NúmeroCapacidadDotación (títulos y volúmenes)Accesibilidad Adecuación

INFRAESTRUCTURA

Aulas

Talleres y laboratorios

Oficinas AdministrativasInstalaciones, equipos y recursos didácticos de apoyo a la función docenteInstalaciones destinadas al trabajo del personal docenteAuditorioInstalaciones y recursos informáticos

Bibliotecas

2. Diagnóstico

Situación Actual

Dispersión tanto al interior como fuera del campus universitario

Dentro del campus de la UNI se han acondicionado diversos ambientes en las facultades, para que funcionan las secciones de Post-grado.

Infraestructura y personal

Ambientes Area (m2) Personal

OCP 164.34 8

FAUA 508.29 19

FC 54.75 9

FIA 454.4 3

FIC 384.3 15

FIECS 720.22 11

FIEE 241.71 4

FIGMM 216.55 2

FIIS 490.21 7

FIM 270.27 2

FIQT 147.23 2

FIP 163.76 2

TOTAL 3816.03 84

Infraestructura dentro y fuera de la UNI

UNI FUERA DE LA UNI AlumnosArea (m2) Area (m2) 2005-II

FAUA 0 508.29 69FC 54.75 0 79FIA 341.9 112.5 87FIC 158.18 226.12 86FIECS 194.42 525.8 118FIEE 241.71 0 55FIGMM 216.55 0 74FIIS 311.76 178.45 76FIM 270.27 0 34FIQT 147.23 0 10FIP 163.76 0 31TOTAL 2100.53 1551.16 719

FACULTAD

Encuesta realizada en las SPG: FIECS, FIA y FIC

Proyecto Escuela de Postgrado de la UNI

84%

14%

2%0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No No Contesta

Encuesta realizada en las SPG: FIECS, FIA y FIC

Ubicación de la Escuela de Postgrado de la UNI

24%

5%

51%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dentro del Campus dela UNI

Mayorazgo(Av. JavierPrado Este)

San Borja(Av. SanLuis y Javier Prado)

Otro

Efectos de esta situación

Los locales de uso compartido con el antegrado se convierten en fuentes de insatisfacción por los servicios de formación profesional que tiene las SPG de la UNI. Por otro lado originan también un deterioro de la imagen institucional.

La inadecuada infraestructura crea limitaciones para la prestación de los servicios educativos a nivel Postgrado en la Universidad Nacional de Ingeniería

Objetivo Central

Los estudios de postgrado de la UNI deben contar con una adecuada Infraestructura para la prestación de servicios educativos de alta calidad en las SPG de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Objetivos específicos

Adecuada ubicación de las sedes de las diferentes Secciones de Post-grado.

Apropiado servicio de biblioteca, laboratorios modernos, auditorio e implementación de aulas.

Eficiencia en la optimización de los recursos humanos en el área administrativa.

3. Alternativas de Solución

Alternativa 1. Construcción de una nueva infraestructura en un área de

terreno libre dentro de INICTEL y acondicionamiento dentro de las existentes.

Alternativa 2. Construcción de una nueva infraestructura en área de terreno

localizado dentro del campus de la UNI. Alternativa 3. Construcción de una nueva infraestructura en el área de

terreno donado por el Ministerio de Educación ubicado en la urbanización de Mayorazgo Chico.

Alternativa 4. Compra de terreno para la construcción de una nueva

infraestructura en una zona adecuada para esté tipo de actividad.

Alternativas acompañadas de:

Adquisición de libros, materiales de laboratorio y equipamiento de aulas.

Instalación e implementación de un programa: mantenimientos de equipos, de apoyo, informáticos y mobiliarios.

Racionalización y capacitación del personal administrativo.

4. Evaluación de las diversas alternativas

Evolución de Ingresantes a Postgrado(1990-1999)

859 735 819 884

1753

2423

3082

37794019

4276

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: UNESCO

Evolución Histórica del número de matriculados

653

699

609

679

634

528

872

755

679

724 728

688

753719

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1999-I 1999-II 2000-I 2000-II 2001-I 2001-II 2002-I 2002-II 2003-I 2003-II 2004-I 2004-II 2005-I 2005-IIAños

Mat

ricu

lado

s

Proyección de la Demanda Efectiva sin Proyecto

Anual 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Total 1387 1408 1452 1423 1426 1428 1421 1427 1430 1426 1426 1426

Proyección Demanda Efectiva

Alternativa 1 (Inictel): Tasa de crecimiento 7% Alternativa 2 (UNI): Nivel mínimo de

matriculados de los últimos años Alternativa 3 (Ate): Se mantiene igual la tasa

de crecimiento Alternativa 4 (local nuevo): Tasa de

crecimiento 10%

Costos Operativos sin Proyecto

RUBROS PRECIOS PRIVADOS

Costos de Personal 3’703,230

Costos de Bienes y Servicios 1’291,594

Total de Costos de Operación 4’994,824

Costos Operativos con Proyecto

Áreas a Construir

m2

Alternativa 1 7,011.32




Costos de Inversión inicial

Ingresos Generados SPG (Año 2006)

SecciónPago Pre Maestría

Matricula Maestría

Pago Periódico Maestría

OtrosTotal Por Sección

FAUA 17092 26084 340189 204925 588290FIA 25954 38348 500128 301270 865701FIECS 55074 47886 624526 376206 1103691FIEE 12028 21996 286876 172810 493710FIC 57606 35039 456970 275272 824887FIM 1266 18882 246256 148341 414745FIQT 3165 3893 50774 30586 88419FIGMM n.d. 87788 350646 37200 475634FC 12870 n.d. 15550 n.d. 28420FIIS 17725 29393 383347 230923 661388FIP 5697 10901 142168 85640 244407TOTAL 208478 320210 3397431 1863174 5789292

Beneficios en la Situación sin Proyecto

Anual 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Total 5,499,191 5,648,295 5,553,793 5,573,087 5,586,040 5,540,837 5,564,454 5,577,556 5,567,673 5,566,656 5,562,554

Beneficios en la Situación con Proyecto

Resumen del Valor Actual Neto por Alternativas (Precios Sociales)

Matriz de Selección de Alternativas

Conclusiones

1. El problema central en las secciones de Postgrado es la Inadecuada Infraestructura para una prestación de servicios educativos de alta calidad en las Secciones de Postgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería.

2. Se ha advertido dispersión en los distintos locales donde funciona las Secciones de Postgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, así como problemas estructurales en la sede central

3. El terreno de la alternativa ganadora se llevaría a cabo dentro de la sede INICTEL, ubicado en la avenida Guardia Civil Nº 1771, en el distrito de San Borja.

Continuación

4. La construcción de la nueva sede en el terreno de INICTEL es la alternativa ganadora porque tiene un mayor costo beneficio cuyo VANS a sido calculado como S/. 1’216,509 soles, por esta razón, la alternativa 1 se considera como la preferida.

5. La nueva sede de las Secciones de Postgrado deberá contar con un área total de 7,011 m2 de área construida a fin que pueda albergar en un solo local a todas las secciones que se proponen implementar. Esta concentración en una sola edificación generará mayor calidad en el servicio al facilitar el funcionamiento de servicios comunes.

Recomendaciones

1. Se recomienda que las Secciones de Postgrado dispongan la realización estudios para determinar los indicadores que permitan medir el desempeño de las Secciones de Postgrado.

2. Debido a que sería necesario contar con mayor información de las Secciones de Postgrado y puesto que la inversión supera los SEIS millones de soles de acuerdo a los parámetros estipulados por el Ministerio de Economía y Finanzas, se sugiere continuar con el estudio de preinversión al nivel de PREFACTIBILIDAD, para consolidar la confiabilidad del estudio.

1ra clase marco general de_proyectos

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