15. Ficha Tecnica de Indicadores
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Código: D-MC-19
Versión: 07FICHA TECNICA DE INDICADORES POR PROCESO
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Proceso Objetivo
Factor critico de
éxito
Denominacióndel indicador
FormulaTipo de
indicador Descripción Meta
Rango degestión
Periodicidad Responsable
Variable oaspectoclave delproceso decuyoresultadodepende ellogro de losobjetivos
Establecer un
nombre queidentifique elresultado que serequiereobtener, alestablecer larelación entrevariables o el
factor clave
Determinar larelación entre
variables o fórmulapara calcular el valor del indicador, Tener en cuenta en estepaso, la definición delos puntos oactividades donde serealiza la medicióncorrespondiente,
para así garantizar loesperado
Definir si esdeeficiencia,eficacia oefectividad
Interpretar el
resultadoobtenidofrente a lamediciónefectuada apartir de lasvariablesdefinidaspara el
Indicador
Consignar ,el nivel de
referenciaoresultadoque sedeseaalcanzar,respectodel Factor
Crítico amedir
Definir losvaloresmáximos o
mínimosquepermitanmantener alindicador encondicionesde control y
faciliten eluso dealertas.
Señalar lafrecuenciacon que serealizará lamedición delindicador
Determinar el
servidor público aquien por susfunciones,correspondemedir einterpretar elResultado del
Indicador
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ProcesoPlaneación Estratégica de lacalidad
Objetivo Dirigir el SGC hacia el logro de la misión de la Administración Municipal,mediante la formulación de la política y objetivos de calidad y de los planespara lograrlos y la gestión de los procesos
Factor critico de
éxito
Denominacióndel indicador
FormulaTipo de
indicador Descripción Meta
Rango degestión
Periodicidad Responsable
Cumplimiento
% de
Cumplimiento deMetas asociadasa los objetivos decalidad
Metascumplidas /metaspropuestas
EficaciaCumplimientode Metasplanificadas
80%75% -85%
Trimestral Alcalde (sa) yRepresentante dela Dirección
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Proceso Planeación Administrativa Objetivo Orientar el desarrollo del Municipio en el corto y mediano plazo, mediante lagestión de planes, programas y proyectos, en forma participativa yconcertada, con base en la normatividad vigente
Factor criticode éxito
Denominacióndel indicador
FormulaTipo de
indicador Descripción Meta
Rango degestión
Periodicidad Responsable
Cumplimiento % cumplimientodel plan de acción
Metas delplan logradas
/ Metas delplan deprogramadas
Eficacia
Cumplimientodel plan de
acción y delplan dedesarrollo
90% 85% -95% Trimestral
Alcalde (sa) y
Secretario (a) dePlaneación yObras Públicas
Cumplimiento% cumplimientodel plan dedesarrollo
Metas delplan logradas/ Metas delplan deprogramadas
Eficacia
Cumplimientodel plan deacción y delplan dedesarrollo
90%85% -95%
Semestral
Alcalde (sa) ySecretario (a) dePlaneación yObras Públicas
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Versión: 07FICHA TECNICA DE INDICADORES POR PROCESO
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ProcesoMejoramiento Continuo de laCalidad
Objetivo Mejorar el desempeño de los procesos del SGC para cumplir con losrequisitos legales, organizacionales y de los usuarios
Factor critico deéxito
Denominación delindicador
FormulaTipo deindicador
Descripción MetaRango degestión
Periodicidad Responsable
Calidad,oportunidad,pertinencia
% de satisfacciónde la comunidad
Nº depersonas
encuestadasque reportansatisfacción /Nº depersonasencuestadas
Eficacia
Percepción
de lacomunidadfrente a laprestación delos servicios
90%85% -95%
Anual
Secretario (a) dela UnidadCoordinadora deControl Interno
Calidad
Nº de hallazgos noconformes por
proceso deauditoria
Nº dehallazgos no
conformespor procesode auditoria
Eficacia
Gestión de
los procesosdel SGC 5
Máximo
10
En cada ciclo
de auditoria
Secretario (a) dela Unidad
Coordinadora deControl Interno
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Proceso Asesoría y asistencia técnica Objetivo Brindar acompañamiento a la comunidad para el desarrollo de sus interesescomunes y particulares, para la solución pronta de sus necesidades yrequerimientos
Factor critico de
éxito
Denominación delindicador
FormulaTipo de
indicador Descripción Meta
Rango degestión
Periodicidad Responsable
Calidad,oportunidady pertinenciaen laasesoría yasistenciarealizada
% de asesorías yasistenciassatisfactorias
Nº de
asesorías yasistenciassatisfactorias/ Nº deasesorías yasistenciasrealizadas
Eficacia
Asesorías yasistenciassatisfactoriasbrindadas a lacomunidad
90%85% -95%
Trimestral
Oportunidad
y pertinenciaen laasesoría yasistenciarealizada
% de solicitudesatendidas
Nº de
solicitudesatendidas / Nºde solicitudesradicadas
EfectividadRespuesta enlas solicitudesradicadas
90%85% -95%
Trimestral
Secretarios (as)de ApoyoCiudadano yServiciosGenerales,Desarrollo yGestión Social,Local de Salud,
Educación,Planeación yObras Públicas.
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Versión: 07FICHA TECNICA DE INDICADORES POR PROCESO
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Proceso Formación Ciudadana ObjetivoBrindar formación que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de lacomunidad
Factor critico de
éxito
Denominación delindicador
FormulaTipo de
indicador Descripción Meta
Rango degestión
Periodicidad Responsable
Cumplimiento de loscriterios decalidad en laformación
Evaluación de laFormación
Nº deevaluaciones
satisfactorias/ Nº deevaluacionesrealizadas
Eficacia
Mide lacalidad en laformaciónbrindada a lacomunidad
90% 85% -95%
Trimestral
Identificacióndenecesidadesde formaciónoportuna ypertinente
% de cumplimientodel plan de
formación
Nº deactividadesde formaciónejecutadas /Total deactividadesde formaciónprogramadas
Efectividad
Evaluar elcumplimientode las
actividadesde formación
90%85% -95%
Trimestral
Secretarios (as)de ApoyoCiudadano yServiciosGenerales,Desarrollo yGestión Social,Local de Salud,Educación,Transporte y
Transito,Planeación yObras Públicas.
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Versión: 07FICHA TECNICA DE INDICADORES POR PROCESO
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SECRETARIA TRANSPORTE Y TRANSITO:
Proceso Formación Ciudadana ObjetivoBrindar formación que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de lacomunidad
Factor critico de
éxito
Denominacióndel indicador
FormulaTipo de
indicador Descripción Meta
Rangode
gestiónPeriodicidad Responsable
Accioneseducaciónvial
Patrullerosgraduados
No. De patrullerosgraduados en el2006 / No.Patrullerosgraduados en el2007
Calidad
Incrementar en30 niños y/o
jóvenes ennúmeropatrulleros
100%90% -100%
AnualSecretario (a)Transporte yTransito
Accionesde
educaciónvial
No. De
campañas
No. de campañasrealizadas / No.
campañasprogramadas
Calidad
Realizar 30campañas deeducación yseguridad vial enla municipalidad
100%90% -
100%Trimestral
Secretario (a)Transporte yTransito
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Proceso Gestión de tramites Objetivo Resolver oportunamente las solicitudes de los diferentes trámites. Factor
critico deéxito
Denominación delindicador
FormulaTipo de
indicador Descripción Meta
Rango degestión
Periodicidad Responsable
Oportunidad% de tramitesatendidos dentrodel termino
N° de tramitesatendidosdentro deltermino / N°de tramitesradicados
Eficacia
Atenciónoportuna a lostrámitesrecibidos
95%90% -100%
Mensual
Secretarios (as)de Transporte yTransito,
Hacienda,Desarrollo yGestión Social,Planeación yObras Públicas,Local de Salud
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SECRETARIA TRANSPORTE Y TRANSITO:
Proceso Gestión de tramites Objetivo Resolver oportunamente las solicitudes de los diferentes trámites. Factor
critico deéxito
Denominacióndel indicador
FormulaTipo de
indicador Descripción Meta
Rango degestión
Periodicidad Responsable
Acciones deexpediciónde licencias
% expediciónde licencias
N° de licencias
debidamenteexpedidas en eltrimestre a medir / No. de licenciasexpedidas en eltrimestreinmediatamenteanterior x 100
Calidad
Expedición del90% de lassolicitudes delicencias deconducción
95%90% -100%
SemestralSecretarios (as)de Transporte yTransito
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SECRETARIA LOCAL DE SALUD:
Proceso Gestión de tramites Objetivo Resolver oportunamente las solicitudes de los diferentes trámites. Factor
critico deéxito
Denominacióndel indicador
FormulaTipo de
indicador Descripción Meta
Rango degestión
Periodicidad Responsable
Oportunidad% de encuestasrealizadas
N° de visitasrealizadas / No.solicitud deencuestas
Eficacia
Atención
oportuna a lostrámites desolicitudes deencuestas
95%90% -100%
MensualSecretarios (as)Local de Salud
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Proceso Administración de rentas Objetivo Gestionar y administrar eficientemente la liquidación, facturación y cobro delos impuestos, tasas, contribuciones, multas y derechos del Municipio deCaldas
Factor critico de
éxito
Denominación delindicador
FormulaTipo de
indicador Descripción Meta
Rango degestión
Periodicidad Responsable
Buenaclasificacióndelcontribuyente
Porcentaje deimpuestos tasas ycontribucionesrecaudados
Total de
impuestos,tasas ycontribuciones recaudados/ Presupuestode ingresospor impuestos,tasas ycontribucionespresupuestadas
Eficacia
Se pretendeconocer deltotal depresupuestode ingresos elrecaudo por impuestos,tasas ycontribuciones
90%100 % -
80%Trimestral Tesorero
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Proceso Vigilancia y control Objetivo Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente. Factor
critico deéxito
Denominación delindicador
FormulaTipo de
indicador Descripción Meta
Rango degestión
Periodicidad Responsable
Confiabilidad% de sancionesejecutadas
N° desancionesejecutadas
por incumplimiento a lanormatividad /N° total deincumplimientos a normaidentificados
Eficacia
Del total deincumplimientos a lanormatividadcuantos sehan llevado aun procesosancionatorio
10%Máximo15%
Semestral
Secretario (a)Local de Salud,Transporte yTransito.
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SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO:
Proceso Vigilancia y control Objetivo Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente. Factor
critico deéxito
Denominacióndel indicador
FormulaTipo de
indicador Descripción Meta
Rango degestión
Periodicidad Responsable
Acciones desemáforización
% de sancionesejecutadas
N° de intersecciones
para mantenimiento ysemaforizadas / No.Interseccionessamaforizadas
Eficiencia
Mantenimiento de lascuatro redesde semáforos
90 %85 % -95 % Exc
SemestralSecretario (a)Transporte yTransito.
Acciones deseñalización
% de metrosseñalizados
N° metroscuadradosseñalizados / Nometros cuadradosproyectados
EficienciaSeñalizaciónde 200m2 delmunicipio
90 %85 % -95 %
SemestralSecretario (a)Transporte yTransito.
Acciones deoperatividad
% incrementooperatividad
No de comparendostrimestre a evaluar /No de comparendostrimestre anterior dela evaluación
Eficiencia
Incrementar en un 20% laoperatividadde lasecretaria
20 % 5 % TrimestralSecretario (a)Transporte yTransito.
Mejorar actuacionesa los
comparendos
% actuaciones acomparendos
No. de comparendosen trámite / No.Comparendosrecibidos x 100
Eficiencia
Surtir en un100% lasactuaciones
sobre loscomparendos
100 %90 % -100 %
TrimestralSecretario (a)Transporte y
Transito.
Acciones dereglamentación
% dereglamentación
No. De actosadministrativosdebidamenteexpedidos / No. Deactos administrativosproyectados
Calidad
Reglamentar en un 100 %las directricesdel Plan deMobilidad
100 %85 % -95 %
SemestralSecretario (a)Transporte yTransito.
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SECRETARIA LOCAL DE SALUD:
Proceso Vigilancia y control Objetivo Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente.
Factor critico de
éxito
Denominacióndel indicador
FormulaTipo de
indicador Descripción Meta
Rango degestión
Periodicidad Responsable
Confiabilidad% de sancionesejecutadas
N° de sancionesejecutadas a la
normatividad / N°total deestablecimientossujetos a sancionesinspeccionados
Eficacia
Del total deincumplimientos
a la normatividadcuantos se hanllevado a unprocesosancionatorio
10%Máximo15%
Semestral
Secretario (a)
Local de Salud,Transporte yTransito.
Quejasresueltas
% de quejasatendidas
No. de quejassanitarias atendidas /No. total de quejassanitariasrecepcionadas
Eficiencia
Del total dequejasrecepcionadasque porcentajese ha atendido
90 %100 % -80 %
SemestralSecretaria Localde Salud
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Proceso Apoyo Social Objetivo Apoyar a la comunidad en el cubrimiento de las necesidades básicas Factor
critico deéxito
Denominación delindicador
FormulaTipo de
indicador Descripción Meta
Rango degestión
Periodicidad Responsable
Oportunidaden la
realizaciónde lasactividadesde apoyosocialrealizadas
% de actividadesde apoyo socialrealizadas
Nº deactividadesde apoyo
socialrealizadas /Total denecesidadesidentificadas ysolicitudesrealizadas
Efectividad
Cobertura de
lasactividadesde apoyosocialrealizadas
70%65% -75%
Trimestral
Secretarios (as)de Educación,
Local de Salud yPlaneación yObras Públicas,Desarrollo yGestión Social
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Proceso Contratación y compras Objetivo Adquirir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidady de la Administración Municipal, dando cumplimiento a la normatividadvigente
Factor critico de
éxito
Denominación delindicador
FormulaTipo de
indicador Descripción Meta
Rango degestión
Periodicidad Responsable
Cumplimiento de criteriosde calidad
% de contratosejecutadossatisfactoriamente
Nº contratos
ejecutadossatisfactoriamente / Totalde contratosejecutados
EficaciaSatisfacciónen laejecución delos contratos
100% 100% TrimestralDirector (a)
Administrativo
Calidad y
oportunidad
Nº de proveedores
con calificaciónsatisfactoria
Nº deproveedoresconcalificación
satisfactoria /Nº deproveedoresevaluados
Eficacia
Proveedoresque cumplen
lasespecificaciones pactadas
90%
85% -
95% Semestral
Director (a)
Administrativo
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Proceso Gestión del Talento Humano ObjetivoGarantizar que el personal que esté involucrado en los procesos del Sistemade Gestión de la Calidad sea competente
Factor critico de
éxito
Denominación delindicador
FormulaTipo de
indicador Descripción Meta
Rango degestión
Periodicidad Responsable
Calidad ypertinencia
% de evaluaciones
Nº deevaluaciones
dedesempeño /Nº depersonasevaluadas
Eficacia
Eficacia delas
evaluacionesdedesempeñorealizadas alpersonal
90% 85% -95%
Semestral Director (a) Administrativo
Calidad% personalcompetente
Cumplimientodecompetenciasrequeridas
para el cargo/ No.Competencias requeridaspara el cargo
Calidad Calidad de lascompetencias
90% 85% -95%
Anual Director (a) Administrativo
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Código: D-MC-19
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Proceso Gestión de los recursos físicos ObjetivoMantener y mejorar los recursos físicos necesarios para el desarrollo de lastareas administrativas
Factor critico de
éxito
Denominación delindicador
FormulaTipo de
indicador Descripción Meta
Rango degestión
Periodicidad Responsable
Evaluación
del estado delos recursosfísicos
% de cumplimiento
del programa demantenimiento ymejoramiento delos recursos físicos
Nº deacciones
ejecutadasdel programa/ Nº deaccionesprogramadas
Eficacia
Cumplimiento
del plan demantenimiento
90% 85% -95%
Semestral Director (a) Administrativo
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Código: D-MC-19
Versión: 07FICHA TECNICA DE INDICADORES POR PROCESO
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Proceso Gestión Financiera ObjetivoGarantizar la disponibilidad de recursos económicos necesarios para elnormal desarrollo de los procesos de la Administración Municipal
Factor critico de
éxito
Denominación delindicador
FormulaTipo de
indicador Descripción Meta
Rango degestión
Periodicidad Responsable
Planfinanciero
coherentecon losprocesos dela
Administración Municipal
% de ejecución delpresupuesto
Recursos
ejecutados /Recursospresupuestados
Efectividad
Se refleja la
ejecuciónpresupuestalacorde a loplanificado
100%95% –100%
TrimestralDirectoraFinanciera
Acciones derecaudo
implementadas
Disponibilidad delos recursos para eldesarrollo de los
procesos de la AdministraciónMunicipal
Disponibilidadde los
recursos /Presupuestodel período
Eficacia
Verificar ladisponibilidadde recursos
para losproyectos aejecutar
90%
85% -
95% Trimestral
Técnico de
Presupuesto
5/16/2018 15. Ficha Tecnica de Indicadores - slidepdf.com
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Código: D-MC-19
Versión: 07FICHA TECNICA DE INDICADORES POR PROCESO
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Proceso Gestión Documental ObjetivoControlar eficazmente los documentos y registros que hagan parte delSistema de Gestión de Calidad de la Administración Municipal
Factor critico de
éxito
Denominación delindicador
FormulaTipo de
indicador Descripción Meta
Rango degestión
Periodicidad Responsable
Cumplimiento de
parámetrosestablecidosen losdocumentosdeelaboración ycontrol dedocumentosy registros
No conformidadesen documentacióny registros del SGC
Nº de noconformidades dedocumentación y registrospor proceso
Eficacia
Controles enladocumentación y registrosdel SGC
3 Máximo 5Cada ciclo deauditoria
Director (a) Administrativo