136759503-Riego-Por-Goteo-1

AGO %CAA DE AZUCAR 143.9 43.187275

CEBOLLA ROJA 1 0.30012FORESTALES VARIOS 1.1 0.3301321

FRUTALES VARIOS 10 3.0012005LENTEJA CRIOLLA 1 0.30012

MAIZ AMARILLO DURO 68 20.408163MAIZ AMARILLO DURO 0MAIZ AMARILLO DURO 0MAIZ AMARILLO DURO 0MAIZ AMARILLO DURO 0MAIZ AMARILLO DURO 1.6 0.4801921

MAIZ AMARILLO DURO-T 69.6 20.888355MANGO KEN 15.8 4.7418968

MANI CRIOLLO 0PALLAR CRIOLLO 0PALTO FUERTE 85 25.510204PALTO FUERTE 5.5 1.6506603

PALTO FUERTE-T 90.5 27.160864VID VARIOS 0.3 0.090036

YUCA BLANCA 0333.2 100

PERIODO

CAA DE AZUCAR TODOCEBOLLA ROJA 4

FORESTALES VARIOS TODOFRUTALES VARIOS TODOLENTEJA CRIOLLA 4

MAIZ AMARILLO DURO 5MAIZ AMARILLO DURO 4MAIZ AMARILLO DURO 4MAIZ AMARILLO DURO 5MAIZ AMARILLO DURO 6MAIZ AMARILLO DURO 7MAIZ AMARILLO DURO 8

MANGO KEN TODOMANI CRIOLLO 5

PALLAR CRIOLLO 5PALTO FUERTE TODOPALTO FUERTE 159.9

PALTO FUERTE-T 160.9VID VARIOS TODO

YUCA BLANCA 9163.9

MES TEM. MX TEM. MN HUMEDADC C %ENERO 29.5 18.4 58.3FEBRERO 30.6 19.9 64.1MARZO 30 19.4 67.2ABRIL 28.5 17.5 66.5MAYO 26.4 15.8 69.3JUNIO 24.4 14.5 70.6JULIO 23.9 14.2 70.3AGOSTO 24 14 68.9SEPTIEMBRE 24.9 13.5 67.3OCTUBRE 25.6 13.9 66.1NOVIEMBRE 26.4 14.3 64.6DICIEMBRE 27.8 15.8 64.4PROMEDIO 26.8 15.9 66.5

SET % OCT % NOV % DIC143.9 41.880093 143.9 41.3031 143.9 41.3031 143.9

0 0 0 0 0 01.1 0.3201397 1.1 0.315729 1.1 0.315729 1.110 2.9103609 10 2.8702641 10 2.8702641 101 0.2910361 1 0.2870264 1 0.2870264 1

68 19.790454 68 19.517796 68 19.517796 6813 3.7834692 13 3.7313433 13 3.7313433 13

0 3.8 1.0907003 3.8 1.0907003 3.80 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

81 23.573923 84.8 24.339839 84.8 24.339839 84.815.8 4.5983702 15.8 4.5350172 15.8 4.5350172 15.8

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

85 24.738068 85 24.397245 85 24.397245 855.5 1.6006985 5.5 1.5786452 5.5 1.5786452 5.5

90.5 26.338766 90.5 25.97589 90.5 25.97589 90.50.3 0.0873108 0.3 0.0861079 0.3 0.0861079 0.3

0 1 0.2870264 1 0.2870264 1343.6 100 348.4 100 348.4 100 348.4

E F M A M J J

1231 1166 1102 1069 1069 1069 11341166 1296 1296 1102 0 0 0

551 680 875 1102 1231 1264 1199421 486 583 648 713 972 1231842 1426 1426 875 0 0 0

1037 1166 1166 1004 713 0 01037 1166 1166 1004 713 0 01037 1166 1166 1004 713 0 01037 1166 1166 1004 713 0 01037 1166 1166 1004 713 0 01037 1166 1166 1004 713 0 01037 1166 1166 1004 713 0 0

421 486 583 648 713 972 1231940 1134 1328 1166 810 0 0940 1458 1426 1199 616 0 0421 486 648 907 1134 1264 1199421 486 648 907 1134 1264 1199

421 486 648 907 1134 1264 1199551 648 842 1037 1134 1166 1134745 875 1069 1069 940 907 972

V. VIENTO HOR. DE SOLRADIACIN EtoKm/d h MJ/m2/d mm/d

132 6.9 20.7 4.8112.8 5.8 19 4.5103.2 6.1 19 4.3

67.2 7.4 19.6 3.860 6.6 16.8 3.1

62.4 6.3 15.5 2.760 5 14.1 2.560 6 16.8 360 6.4 18.8 3.460 7.4 21.3 3.9

108 8.3 22.8 4.5108 7.8 21.9 4.5

82.8 6.7 18.9 3.75

% ENE % FEB % MAR % ABR41.3031 143.9 37.968338 143.9 31.501751 143.9 32.42 143.9

0 0 0 0 0 0 0 10.315729 1.1 0.2902375 1.1 0.2408056 1.1 0.248 1.1

2.8702641 10 2.6385224 10 2.1891419 10 2.253 100.2870264 0 1 0.2189142 1 0.225 119.517796 0 0 0 0 0 03.7313433 13 3.4300792 13 2.8458844 0 0 01.0907003 3.8 1.0026385 3.8 0.8318739 3.8 0.856 3.8

0 99.6 26.279683 99.6 21.803853 99.6 22.44 99.60 0 0 73.8 16.155867 73.8 16.63 73.80 0 0 0 0 0 0 1.6

24.339839 116.4 30.712401 190.2 41.637478 177.2 39.93 178.84.5350172 15.8 4.1688654 15.8 3.4588441 15.8 3.56 15.8

0 0 0 1 0.2189142 1 0.225 10 0 0 2 0.4378284 2 0.451 2

24.397245 85 22.427441 85 18.607706 85 19.15 851.5786452 5.5 1.4511873 5.5 1.204028 5.5 1.239 5.525.97589 90.5 23.878628 90.5 19.811734 90.5 20.39 90.5

0.0861079 0.3 0.0791557 0.3 0.0656743 0.3 0.068 0.30.2870264 1 0.2638522 1 0.2189142 1 0.225 1

100 379 100 456.8 100 443.8 100 446.4

A S O N D

1199 1231 1296 1296 1264 141260 0 0 0 0 4860

1102 875 551 356 162 99481361 1264 1069 940 583 10271

0 0 0 0 0 45690 0 0 0 0 50860 0 0 0 0 50860 0 0 0 0 50860 0 0 0 0 50860 0 0 0 0 50860 0 0 0 0 50860 0 0 0 0 5086

1361 1264 1069 940 583 102710 0 0 0 0 53780 0 0 0 0 5639

1102 875 616 421 259 93321102 875 616 421 259 9332

TOTAL m3/ha

1102 875 616 421 259 93321037 778 486 259 97 91691037 972 0 0 0 8586

% MAY % JUN % JUL %32.24 143.9 32.24 143.9 32.24 143.9 32.240.224 1 0.224 1 0.224 1 0.2240.246 1.1 0.246 1.1 0.246 1.1 0.2462.24 10 2.24 10 2.24 10 2.24

0.224 1 0.224 1 0.224 1 0.2240 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0.851 3.8 0.851 3.8 0.851 3.8 0.85122.31 99.6 22.31 99.6 22.31 99.6 22.3116.53 73.8 16.53 73.8 16.53 73.8 16.530.358 1.6 0.358 1.6 0.358 1.6 0.35840.05 178.8 40.05 178.8 40.05 178.8 40.053.539 15.8 3.539 15.8 3.539 15.8 3.5390.224 1 0.224 1 0.224 1 0.2240.448 2 0.448 2 0.448 2 0.44819.04 85 19.04 85 19.04 85 19.041.232 5.5 1.232 5.5 1.232 5.5 1.23220.27 90.5 20.27 90.5 20.27 90.5 20.270.067 0.3 0.067 0.3 0.067 0.3 0.0670.224 1 0.224 1 0.224 1 0.224100 446.4 100 446.4 100 446.4 100

Poblacin total Macate

Ao 2008 2009 2010 2011

MACATE 5133 5152 5171 5188

POBLACION BENEFICIADA CASERO DE CAYAN(Agricultores)

AO TOTAL A ABASTECER TASA DE CRECIMIENTO

2008 144 98 462009 145 98 47 1.15%2010 145 98 47 1.13%2011 146 98 48 1.00%2012 146 98 48 0.99%

SON SOLO CINCO AOS2013 2014 2015 2016

hab 49 49 49 49

POBLACION BENEFICIADA CASERO DE CARAYOC(Agricultores)


2008 173 133 402009 177 104 73 44.94%2010 177 104 73 0.89%2011 178 104 74 0.79%2012 178 104 74 0.78%

2013 2014 2015 2016hab 75 76 76 76

POBLACION BENEFICIADA CASERO DE CAJANCA(Agricultores)


2008 92 66 262009 235 209 26 1.74%2010 236 209 27 3.18%2011 237 209 28 2.76%2012 238 209 29 2.69%

2013 2014 2015 2016hab 32 32 32 33

Proyeccin 10 aos 5 AOS

ABASTECIDA (CANAL)

ABASTECIDA (CANAL)

ABASTECIDA (CANAL)

Poblacin total Macate

2012

5205

POBLACION BENEFICIADA CASERO DE CAYAN(Agricultores)

TASA DE CRECIMIENTO 0.028053773.58

1.15% 0.077826091.13%

TASA DE CRECIMIENTO HISTORICA0.0049783134

2017 2018 2019 2020 2021 202250 50 50 50 51 51

POBLACION BENEFICIADA CASERO DE CARAYOC(Agricultores)

TASA DE CRECIMIENTO 0.034287941

44.94% 0.0250.89%


2017 2018 2019 2020 2021 202277 77 77 78 78 79

POBLACION BENEFICIADA CASERO DE CAJANCA(Agricultores)

TASA DE CRECIMIENTO 0.045702932

1.74% 0.076923083.18%


2017 2018 2019 2020 2021 202233 33 33 33 33 34

% Poblacin TOTAL

% Poblacin TOTAL

% Poblacin TOTAL

202351

202379

202334

Poblacin de Referencia 2012

CASERO Ha/Poblador Pobladores haCAYAN 0.078 144 11.207

CARAYOC 0.025 173 4.325CAJANCA 0.077 92 7.0769

TOTAL 409 22.609

Tasa de crecimiento de Has. Historica

AO TOTAL TASA DE CRECIMIENTO

2008 22.608882009 22.60888 0.00%2010 22.60888 0.00%

2011 22.60888 0.00%

2012 22.60888 0.00% 0

Cultivo Area(ha)Palto Fuerte 23

Total de hectareas 23

Numero de Has. de referencia proyectada

DEMANDAAOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Has 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Numero de Has. Demandante Potencial Proyectada

DEMANDAAOS

TASA DE CRECIMIENTO HISTORICA

DEMANDA2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Has 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Numero de Has. Demandante Efectiva con Proyecto DEMANDA AOS

Has 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23TOTAL 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

q= 120 lt/seg 50 ha

palta 35maiz 10

frejol 5

hab 90

DEMANDA 2013Has 23

TOTAL 23

CALCULO DE DEMANDA MENSUAL DE CAUDAL PARA CULTIVOS DE PALTO FUERTE- CAYAN

DESCRIPCINMESES

ENE FEB MAREto(a) 144.6 146.1 137.4Kc(b) 0.75 0.7 0.65Kc pond(c)=(b)*(d)/(e) 0.39807368 0.37153544 0.344997REA DE CULTIVO POR Ha (d) 12.00 12.00 12.00REA DEL PROYECTO EN Ha(e) 22.61 22.61 22.61UC(f)=(a)*(b) 57.56 54.28 47.40Pe(g) 0 0 0Req(i)=(f)-(g) 57.6 54.3 47.4Eficiencia de Aplicacin(j) 90% 90% 90%Req total del cultivo(j)=(i)/(j) 63.96 60.31 52.67Req total(m3/ha/mes) (h) 639.57 603.13 526.70REA TOTAL CULTIVADA MENSUAL(k) 12 12 12Horas de riego(l) 6 6 6MR(m)=(h)*1000/(30*(l)*3600) 0.987 0.931 0.813Qdem (n)=(m)*(k) 11.84 11.17 9.75

CALCULO DE DEMANDA MENSUAL DE CAUDAL PARA CULTIVOS DE PALTO FUERTE-CARAYOC

DESCRIPCINMESES

ENE FEB MAREto(a) 144.6 146.1 137.4Kc(b) 0.75 0.7 0.65Kc pond(c)=(b)*(d)/(e) 0.14 0.13 0.12REA DE CULTIVO POR Ha (d) 4.33 4.33 4.33REA DEL PROYECTO EN Ha(e) 22.61 22.61 22.61UC(f)=(a)*(b) 20.75 19.56 17.08Pe(g) 0 0 0Req(i)=(f)-(g) 20.7 19.6 17.1Eficiencia de Aplicacin(j) 90% 90% 90%Req total del cultivo(j)=(i)/(j) 23.05 21.74 18.98Req total(m3/ha/mes) (h) 230.51 217.38 189.83REA TOTAL CULTIVADA MENSUAL(k) 4.33 4.33 4.33Horas de riego(l) 6 6 6MR(m)=(h)*1000/(30*(l)*3600) 0.356 0.335 0.293Qdem (n)=(m)*(k) 1.54 1.45 1.27

CALCULO DE DEMANDA MENSUAL DE CAUDAL PARA CULTIVOS DE PALTO FUERTE-CAJANCA

DESCRIPCINMESES

ENE FEB MAREto(a) 144.6 146.1 137.4Kc(b) 0.75 0.7 0.65Kc pond(c)=(b)*(d)/(e) 0.23 0.22 0.20REA DE CULTIVO POR Ha (d) 7.08 7.08 7.08REA DEL PROYECTO EN Ha(e) 22.61 22.61 22.61UC(f)=(a)*(b) 33.95 32.01 27.96Pe(g) 0 0 0Req(i)=(f)-(g) 33.9 32.0 28.0

DEMANDA DE Ha. PARA EL PROYECTO

Eficiencia de Aplicacin(j) 90% 90% 90%Req total del cultivo(j)=(i)/(j) 37.72 35.57 31.06Req total(m3/ha/mes) (h) 377.18 355.69 310.62REA TOTAL CULTIVADA MENSUAL(k) 7.08 7.08 7.08Horas de riego(l) 4 4 4MR(m)=(h)*1000/(30*(l)*3600) 0.873 0.823 0.719Qdem (n)=(m)*(k) 6.18 5.83 5.09

DEMANDA TOTAL 19.56 Lt/seg

NMERO DE BENEFICIARIOS

156

0.452178

CALCULO DE DEMANDA MENSUAL DE CAUDAL PARA CULTIVOS DE PALTO FUERTE- CAYANMESES

ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC121.2 104.4 87 88.80 109.80 129.90 155.40 153.90 155.400.6 0.6 0.6 0.65 0.65 0.70 0.70 0.75 0.75

0.3184589 0.318459 0.318459 0.344997 0.344997 0.371535 0.371535 0.398074 0.39807412.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.0022.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.6138.60 33.25 27.71 30.64 37.88 48.26 57.74 61.26 61.86

0 0 0 0 0 0 0 0 038.6 33.2 27.7 30.6 37.9 48.3 57.7 61.3 61.990% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

42.89 36.94 30.78 34.04 42.09 53.62 64.15 68.07 68.73428.86 369.41 307.84 340.40 420.90 536.25 641.52 680.71 687.34

12 12 12 12 12 12 12 12 126 6 6 6 6 6 6 6 6

0.662 0.570 0.475 0.525 0.650 0.828 0.990 1.050 1.0617.94 6.84 5.70 6.30 7.79 9.93 11.88 12.61 12.73

CALCULO DE DEMANDA MENSUAL DE CAUDAL PARA CULTIVOS DE PALTO FUERTE-CARAYOCMESES

ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC121.2 104.4 87 88.8 109.8 129.9 155.4 153.9 155.40.6 0.6 0.6 0.65 0.65 0.70 0.70 0.75 0.750.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.144.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33

22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.6113.91 11.98 9.99 11.04 13.65 17.39 20.81 22.08 22.30

0 0 0 0 0 0 0 0 013.9 12.0 10.0 11.0 13.7 17.4 20.8 22.1 22.390% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

15.46 13.31 11.10 12.27 15.17 19.33 23.12 24.53 24.77154.57 133.14 110.95 122.68 151.70 193.27 231.21 245.34 247.734.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33

6 6 6 6 6 6 6 6 60.239 0.205 0.171 0.189 0.234 0.298 0.357 0.379 0.3821.03 0.89 0.74 0.82 1.01 1.29 1.54 1.64 1.65

CALCULO DE DEMANDA MENSUAL DE CAUDAL PARA CULTIVOS DE PALTO FUERTE-CAJANCAMESES

ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC121.2 104.4 87 88.8 109.8 129.9 155.4 153.9 155.40.6 0.6 0.6 0.65 0.65 0.70 0.70 0.75 0.750.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.22 0.22 0.23 0.237.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08

22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.6122.76 19.61 16.34 18.07 22.34 28.46 34.05 36.13 36.48

0 0 0 0 0 0 0 0 022.8 19.6 16.3 18.1 22.3 28.5 34.0 36.1 36.5

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%25.29 21.79 18.15 20.07 24.82 31.62 37.83 40.14 40.54252.92 217.86 181.55 200.75 248.22 316.25 378.33 401.44 405.357.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08

4 4 4 4 4 4 4 4 40.585 0.504 0.420 0.465 0.575 0.732 0.876 0.929 0.9384.14 3.57 2.97 3.29 4.07 5.18 6.20 6.58 6.64

1533.9

144

1533.9

52

1533.9

85

OFERTA DE CAUDAL MENSUAL SIN PROYECTO - CAYAN

DESCRIPCINMESES

ENE FEB MAROFERTA DE CAULAL AL INICIO DE CANAL(a) 16 16 16PERDIDAS DE CAUDAL POR INFILTRACION(b) 35% 35% 35%REA ACTUAL ABASTECIDA Ha(d) 7.63 7.63 7.63REA TOTAL ACTUAL ABASTECIDA(e ) 16.03 16.03 16.03OFERTA DE CAUDAL MENSUAL Lts/seg(f)=(a)-(a)*(b) 10.14 10.14 10.14OFERTA SIN PROYECTO Lts/seg 10.14 10.14 10.14

OFERTA DE CAUDAL MENSUAL SIN PROYECTO-CARAYOC

DESCRIPCINMESES

ENE FEB MAROFERTA DE CAULAL AL INICIO DE CANAL 2 2 2PERDIDAS DE CAUDAL POR INFILTRACION 35% 35% 35%REA ACTUAL ABASTECIDA Ha(d) 3.33 3.33 3.33REA TOTAL ACTUAL ABASTECIDA(e ) 16.03 16.03 16.03OFERTA DE CAUDAL MENSUAL Lts/seg 1.37 1.37 1.37OFERTA SIN PROYECTO Lts/seg 1.37 1.37 1.37

OFERTA DE CAUDAL MENSUAL SIN PROYECTO-CAJANCA

DESCRIPCINMESES

ENE FEB MAROFERTA DE CAULAL AL INICIO DE CANAL 2.2 2.2 2.2PERDIDAS DE CAUDAL POR INFILTRACION 35% 35% 35%REA ACTUAL ABASTECIDA Ha(d) 5.08 5.08 5.08REA TOTAL ACTUAL ABASTECIDA(e ) 16.03 16.03 16.03OFERTA DE CAUDAL MENSUAL Lts/seg 1.42 1.42 1.42OFERTA SIN PROYECTO Lts/seg 1.42 1.42 1.42

Oferta mensual de caudal sin proyecto para el 2013

DESCRIPCIN 2013Caudal (lt/seg) 12.93

TOTAL 12.93

OFERTA DE CAUDAL MENSUAL SIN PROYECTO - CAYAN

MESES

ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC16 16 16 16 16 16 16 16 16

35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63

16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.0310.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.1410.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14

OFERTA DE CAUDAL MENSUAL SIN PROYECTO-CARAYOC

MESES

ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC2 2 2 2 2 2 2 2 2

35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33

16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.031.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.371.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37

OFERTA DE CAUDAL MENSUAL SIN PROYECTO-CAJANCA

MESES

ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.235% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08

16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.031.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.421.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42

OFERTA PROYECTADA DE CAUDAL SIN PROYECTO

DESCRIPCIN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Caudal (lt/seg) 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14TOTAL 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14

BALANCE OFERTA DEMANDA DE CAUDAL PARA EL CANAL DE CERRO BLANCO Balance Oferta Demanda 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Demanda Efectiva (a) 11.84 11.84 11.84 11.84 11.84 11.84 11.84 11.84 11.84Oferta Optimizada (b) 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14Brecha de Caudal ( c) = (a ) - (b ) 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70Brecha de Caudal (ha) 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58


DESCRIPCIN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


BALANCE OFERTA DEMANDA DE CAUDAL PARA EL CANAL DE CERRO BLANCO Balance Oferta Demanda 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Demanda Efectiva (a) 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54Oferta Optimizada (b) 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37Brecha de Caudal ( c) = (a ) - (b ) 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17Brecha de Caudal (ha) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00


DESCRIPCIN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


BALANCE OFERTA DEMANDA DE CAUDAL PARA EL CANAL DE CERRO BLANCO Balance Oferta Demanda 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Demanda Efectiva (a) 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18Oferta Optimizada (b) 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42Brecha de Caudal ( c) = (a ) - (b ) 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76

Brecha de Caudal (ha) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00


2022 2023

10.14 10.1410.14 10.14

BALANCE OFERTA DEMANDA DE CAUDAL PARA EL CANAL DE CERRO BLANCO 2022 202311.84 11.8410.14 10.141.70 1.703.58 3.58


2022 2023

1.37 1.371.37 1.37

BALANCE OFERTA DEMANDA DE CAUDAL PARA EL CANAL DE CERRO BLANCO 2022 20231.54 1.541.37 1.370.17 0.171.00 1.00


2022 2023

1.42 1.421.42 1.42

BALANCE OFERTA DEMANDA DE CAUDAL PARA EL CANAL DE CERRO BLANCO 2022 20236.18 6.181.42 1.424.76 4.76

2.00 2.00

RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA I

ObraLocalizacinFecha Al

Presupuesto base01 RIEGO TECNIFICADO 23031.35

MONTO PRESUPUESTO BASE S/. 23,031.35

MATERIALES S/. 8539.30MANO DE OBRA S/. 7875.00MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 657.50OPERACIN Y MANTENIMIENTO S/. 5,959.55

COSTO DIRECTO 23031.35

mano calificada mano no calificada1.4154

3,150.0 4,725.0 1.41649940 60 1.4154

RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA IIObraLocalizacinFecha Al

Presupuesto base01 RIEGO TECNIFICADO 49,377

MONTO PRESUPUESTO BASE S/. 49,377

MATERIALES S/. 12,809MANO DE OBRA S/. 11,025MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 855OPERACIN Y MANTENIMIENTO 6,871

COSTO DIRECTO 31,560

1.41544,410 6,615 1.416499

40 60 1.4154Mano de obra

calificadamano de obra no

calificada

PRESUPUESTO PARA TALLERES DE CAPACITACIN

MODULOS FASES

1

SECIN 1Descripcin y familiarizacin del sistema de riego tecnificado

Puesta en marcha del sstema de riego y apretura de vlvulas en campo.

2SECIN 2

3SECIN 3

4

SECIN 4

5

SECIN 5

6

SECCIN 6

Reglas bsicas de trabajos de mantenimiento del sistema de riego

TOTAL

Evaluacin y control de presiones y caudales del sistema de riego, a nivel del cavezal de riego en en la red interna de tuberas y laterales de riego, por cada sector

Frecuencia de riego, evaluacin de la humedad del suelo y uso de tensiometros para formulacin de los programas de riego y fertirriego

Capacitacin en operacin y mantenimiento de equipo de bombeo, retrolavado del cavezal de filtrado, tanto en forma manual como semiautomtica; labores de purgado.

Progracedimiento de inyeccin de fertilizantes y agroqumicos, seleccin adecuada segn el nivel. Medicin de caudales , presin y evaluacin de la uniformidad de aplicacin para cada unidad de riego

Uso de registros, sistematizacin y organizacin de la informacin para planificar y realizar el mantenimiento del sistema de riego

PRESUPUESTO PARA TALLERES DE CAPACITACIN

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

2100.00

PRESUPUESTO (S/.)

HAZLO LLEGAR A 11,200 SOLES

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADOMEDIDA CANTIDAD PRECIO TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO (10%) Estudio 1 2,513 2,513COSTO DIRECTO 25,131Componente 1: Obras CivilesAccion 1.1: Construccion de la estructura del canal 23,031ActividadConstruccion de infraestructuraContruccion de infraestructura del canal Glb 1 23,031 23,031Componente 2: Implementacion de mobiliarios y equipos

Accion 2.1: Capacitacion a los agricultores la zona Glb 2,100ActividadCapacitacion a los agricultores y personal Taller 6 350 2,100GASTOS GENERALES (10%CD) Glb 1 2,513 2,513MITIGACION AMBIENTAL Glb 1 2,478 2,478SUPERVICION (10%) Glb 1 2,513 2,513UTILIDAD (10%) 1 2,513 2,513IGV (18 %) 1 4,524 4,524TOTAL PRESUPUESTO 42,186Fuente: Elaboracion Propia.

Componente 2: Mejora en las Capacidades de los AGRICULTORES

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADOMEDIDA CANTIDAD PRECIO TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO (10%) Estudio 1 3,366 3,366COSTO DIRECTO 33,660Componente 1: Obras CivilesAccion 1.1: Construccion de la estructura del canal 31,560ActividadConstruccion de infraestructuraContruccion de infraestructura del canal Glb 1 31,560 31,560Componente 2: Implementacion de mobiliarios y equipos

Accion 2.1: Capacitacion a los agricultores la zona 2,100ActividadCapacitacion a los agricultores y personal Taller 6 350 2,100GASTOS GENERALES (10%CD) Glb 1 3,366 3,366MITIGACION AMBIENTAL Glb 1 2,478 2,478SUPERVICION (10%) Glb 1 3,366 3,366UTILIDAD (10%) 1 3,366 3,366IGV (18 %) 1 6,059 6,059TOTAL PRESUPUESTO 55,660Fuente: Elaboracion Propia.


COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES

MEDIDA CANTIDAD PRECIO

EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1 2,513COSTO DIRECTOComponente 1: Obras CivilesAccion 1.1: Construccion de la estructura del canalActividadConstruccion de infraestructuraMateriales de construccin Glb 1 8,539Maquinaria y equipos Glb 1 658Operacin y mantenimiento Glb 1 5,960Mano de obra calificada Glb 1 3,150Mano de obra no calificada Glb 1 4,725

Accion 2.1: Capacitacion a los agricultores la zona ActividadCapacitacion a los agricultores y personalTalleres de Capacitacin Glb 6 350GASTOS GENERALES (10%CD) Glb 1 2,513MITIGACION AMBIENTAL Glb 1 2,478SUPERVICION (10%) Glb 1 2,513UTILIDAD (10%) 1 2,513IGV (18 %) 1 4,524TOTAL PRESUPUESTOFuente: Elaboracion Propia.

PRECIOS PRIVADOS Aumento en la Inversion

42,185.53 5% 10%

2,109 4,219

18,762 44,295 46,404

PRECIOS SOCIALES Aumento en la Inversion

29,542.07 5% 10%

1,477 2,954

31,019 32,496


COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES

TOTAL

2,513 0.909 2,28425,131 14,34923,031 12,571

23,031 12,5718,539 0.847 7,233658 0.817 537

5,960 0.817 4,8693,150 0.909 2,8634,725 0.410 1,937

2,100 1,779

2,100 1,779

2,100 0.847 1,7792,513 0.847 2,1292,478 0.847 2,0992,513 0.909 2,2842,513 0.909 2,2844,524 0.909 4,112

42,186 29,542

Disminucin en la Inversion

5% 10%

2,109 4,219

40,076 37,967

Disminucin en la Inversion

5% 10%

1,477 2,954

28,065 26,588

FACTOR DE CORRECION

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES

MEDIDA CANTIDAD

EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1COSTO DIRECTOComponente 1: Obras CivilesAccion 1.1: Construccion de la estructura del canalActividadConstruccion de infraestructuraMateriales de construccin Glb 1Maquinaria y equipos Glb 1Operacin y mantenimiento 1Mano de obra calificada Glb 1Mano de obra no calificada Glb 1

Accion 2.1: Capacitacion a los agricultores la zona ActividadCapacitacion a los agricultores y personalTalleres de Capacitacin Glb 6GASTOS GENERALES (10%CD) Glb 1MITIGACION AMBIENTAL Glb 1SUPERVICION (10%) Glb 1UTILIDAD (10%) 1IGV (18 %) 1TOTAL PRESUPUESTOFuente: Elaboracion Propia.

PRECIOS PRIVADOS

55,660.33

PRECIOS SOCIALES

39,683.29


COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES

PRECIO TOTAL

3,366 3,366 0.909 3,06033,660 33,660 20,047

31,560 18,268

31,560 18,26812,809 12,809 0.847 10,849

855 855 0.817 6986,871 6,871 0.817 5,6144,410 4,410 0.909 4,0096,615 6,615 0.410 2,712

2,100 1,779

2,100 1,779

350 2,100 0.847 1,7793,366 3,366 0.847 2,8512,478 2,478 0.847 2,0993,366 3,366 0.909 3,060

3,366 3,366 0.909 3,0606,059 6,059 0.909 5,507

55,660 39,683

FACTOR DE CORRECION

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Costos de Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados

Item PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Inversion Total 0

1 Costos de Operacin 700 700 700 700 700

1.1 Pago de vigilancia 500 500 500 500 500

1.2 Asignaciones 200 200 200 200 2002 Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 02.1 Mantenimiento de Sistema por goteo 0 0 0 0 0

TOTAL 700 700 700 700 700

Fuente: Elaboracin Propia

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales

Item PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Inversion Total 0.00

1.0 Costos de Operacin 637 637 637 637 637

1.1 Pago de vigilancia 455 455 455 455 455

1.2 Asignaciones 182 182 182 182 182

2.0 Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0

2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo 0 0 0 0 0TOTAL 637 637 637 637 637


COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Item PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Inversion Total 42,186

1 Costos de Operacin 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

1.1 Pago de vigilancia 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

1.2 Asignaciones 200 200 200 200 200

2 Costos de Mantenimiento 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560

2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560TOTAL 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960


COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

Item PartidaPeriodo




1.2 Asignaciones 200 200 200 200 200




COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Item PartidaPeriodo




1.2 Asignaciones 182 182 182 182 1822 Costos de Mantenimiento 3,830 3,830 3,830 3,830 3,8302.1 Mantenimiento de Sistema por goteo 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830

TOTAL 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104

COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Item PartidaPeriodo




1.2 Asignaciones 182 182 182 182 182



ALTERNATIVA IFLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Inversion Total 42,186Costos de Mant. Incrementales 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260Total Costos Incrementales 42,186 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260Valor Actual de Costos (VACP) S/. 74,503Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA IIFLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Inversion Total 55,660Costos de Mant. Incrementales 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171Total Costos Incrementales 55,660 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171Valor Actual de Costos (VACP) 93,581Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA IFLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

PartidaPeriodo

PartidaAo 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Inversion Total 29,542Costos de Mant. Incrementales 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467Total Costos Incrementales 29,542 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467Valor Actual de Costos (VACS) 56,990Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA IIFLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Inversion Total 39,683Costos de Mant. Incrementales 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233Total Costos Incrementales 39,683 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233Valor Actual de Costos (VACS) 71,838Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA IAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada

PartidasPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5I. MODULO DE INVERSION 42,186II. MODULO DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260III. EVALUACIKON PRIVADACOSTOS TOTALES 42,186 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62COSTOS ACTUALIZADOS 42,186 4,781 4,347 3,952 3,592 3,266VACP 74,503NUMERO DE BENEFICIARIOS 156CE 478

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA IIAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada

PartidasPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5I. MODULO DE INVERSION 55,660II. MODULO DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171III. EVALUACIKON PRIVADACOSTOS TOTALES 93,581 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62COSTOS ACTUALIZADOS 93,581 5,610 5,100 4,637 4,215 3,832VACP 93,581NUMERO DE BENEFICIARIOS 156CE 600TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA IAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social

PartidasPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5I. MODULO DE INVERSION 29,542II. MODULO DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467III. EVALUACION PRIVADACOSTOS TOTALES 29,542 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62COSTOS ACTUALIZADOS 29,542 4,061 3,692 3,356 3,051 2,774VACS 56,990NUMERO DE BENEFICIARIOS 156CE 365

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA IIAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

PartidasPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5I. MODULO DE INVERSION 39,683

II. MODULO DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233

III. EVALUACION PRIVADACOSTOS TOTALES 39,683 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62COSTOS ACTUALIZADOS 39,683 4,757 4,325 3,932 3,574 3,249VACS 71,838NUMERO DE BENEFICIARIOS 156CE 460TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDADESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

MAGNITUD5% 10%CE CE Directiva SNIP articulo 27, numeral 27,1

PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIALAumentos de costos operativos 458 363 493 395 C/E SOCIALAumentos de los costos de inversin 435 341 459 349 S/. 365Aumento del nmero de beneficiarios 434 316 395 302Fuente: Elaboracin Propia* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.


VARIACION

MAGNITUD5% 10%CE CE

PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIALDisminucin de costos operativos 421 332 409 332Disminucin de los costos de inversin 422 323 410 315 C/E SOCIALDisminucin del nmero de beneficiarios 457 350 482 369 S/. 365Fuente: Elaboracin Propia* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.

INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL

INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

VACS S/. 56,990 S/. 71,838

PA S/. 156 S/. 156

CE S/. 365 S/. 460

COSTOS AOS ( NUEVOS SOLES)Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3

SIN PROYECTO Costos de Operacin 700 700 700Costos de Mantenimiento 0 0 0

CON PROYECTO Costos de Operacin 1,400 1,400 1,400Costos de Mantenimiento 4,560 4,560 4,5606,659.55

Costos de Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios PrivadosPeriodo

Item PartidaAo 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total700 700 700 700 700 1 Costos de Operacin500 500 500 500 500 1.1 Pago de vigilancia200 200 200 200 200 1.2 Asignaciones0 0 0 0 0 2 Costos de Mantenimiento0 0 0 0 0 2 Mantenimiento de Sistema por goteo

700 700 700 700 700 TOTALFuente: Elaboracion Propia

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios SocialesPeriodo


Inversion Total637 637 637 637 637 factor de correccion 1 Costos de Operacin455 455 455 455 455 0.91 1 Pago de vigilancia182 182 182 182 182 0.91 1 Asignaciones0 0 0 0 0 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento0 0 0 0 0 0.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo

637 637 637 637 637 TOTALFuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)Periodo


Inversion Total1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1 Costos de Operacin1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1 Pago de vigilancia200 200 200 200 200 1 Asignaciones

4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 2 Costos de Mantenimiento4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 2 Mantenimiento de Sistema por goteo5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 0 TOTAL

Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)Periodo


Inversion Total1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1 Costos de Operacin1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1 Pago de vigilancia200 200 200 200 200 1 Asignaciones

5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 2 Costos de Mantenimiento5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 2 Mantenimiento de Sistema por goteo6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 0 TOTAL


COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES) 0.91 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)Periodo 0.84 Item Partida

Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10Inversion Total

1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 factor de correcion 1 Costos de Operacin1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 0.91 1 Pago de vigilancia182 182 182 182 182 0.91 1 Asignaciones

3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 0.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 0 TOTAL

COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)Periodo


Inversion Total

1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 factor de correcion 1 Costos de Operacin1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 0.91 1 Pago de vigilancia182 182 182 182 182 0.91 1 Asignaciones

4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 0.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 0 TOTAL

ALTERNATIVA IFLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

PeriodoItem Partida


5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 Total Costos Incrementales

Valor Actual de Costos (VACP)Tasa Social de DescuentoFuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA IIFLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

PeriodoItem Partida




ALTERNATIVA IFLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES) FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

PeriodoItem Partida

Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10Item Partida

Inversion Total4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 Total Costos Incrementales

Valor Actual de Costos (VACS)Tasa Social de DescuentoFuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA IIFLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES) FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

PeriodoItem Partida




ALTERNATIVA IAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada

Periodo| Partidas

Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10I. MODULO DE INVERSION

5,260 5,260 5,260 5,260 5,260III. EVALUACION PRIVADA

5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 COSTOS TOTALES0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

2,969 2,699 2,454 2,231 2,028 COSTOS ACTUALIZADOSVACPNUMERO DE BENEFICIARIOSCE

II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES

TASA SOCIAL DE DESCUENTOFuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA IIAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada

PeriodoPartidas


6,171 6,171 6,171 6,171 6,171III. EVALUACIKON PRIVADA


3,484 3,167 2,879 2,617 2,379 COSTOS ACTUALIZADOSVACPNUMERO DE BENEFICIARIOSCETASA SOCIAL DE DESCUENTOFuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA IAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social

PeriodoPartidas


4,467 4,467 4,467 4,467 4,467III. EVALUACIKON PRIVADA


2,522 2,292 2,084 1,894 1,722 COSTOS ACTUALIZADOSVACSNUMERO DE BENEFICIARIOSCE




ALTERNATIVA IIAnalisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

PeriodoPartidas


5,233 5,233 5,233 5,233 5,233

III. EVALUACIKON PRIVADA5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 COSTOS TOTALES0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

2,954 2,685 2,441 2,219 2,018 COSTOS ACTUALIZADOSVACSNUMERO DE BENEFICIARIOSCETASA SOCIAL DE DESCUENTOFuente: Elaboracion Propia


VARIACIONDirectiva SNIP articulo 27, numeral 27,1

S/. 292 Aumentos de costos operativos

S/. 73 Aumentos de los costos de inversin

S/. 438 Aumento del nmero de beneficiariosFuente: Elaboracin Propia* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.



VARIACION

Disminucin de costos operativos

S/. 292 Disminucin de los costos de inversin

S/. 73 Disminucin del nmero de beneficiariosS/. 438 Fuente: Elaboracin Propia

* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.

INDICADORES DE EVALUACION

VACS

PA

CE

AOS ( NUEVOS SOLES)Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

700 700 700 700 700 700 7000 0 0 0 0 0 0

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,4004,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios PrivadosPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 80

700 700 700 700 700 700 700 700500 500 500 500 500 500 500 500200 200 200 200 200 200 200 2000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

700 700 700 700 700 700 700 700

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios SocialesPeriodo


637 637 637 637 637 637 637 637455 455 455 455 455 455 455 455182 182 182 182 182 182 182 1820 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

637 637 637 637 637 637 637 637

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)Periodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 842,185.53

1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,5201,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260

260 260 260 260 260 260 260 260

5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,4714,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,7886,991 6,991 6,991 6,991 6,991 6,991 6,991 6,991

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)Periodo


1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,4001,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

200 200 200 200 200 200 200 2005,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,4715,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,4716,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)Periodo


1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,3831,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147

237 237 237 237 237 237 237 2374,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,5964,022 4,022 4,022 4,022 4,022 4,022 4,022 4,0225,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)Periodo


1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,2741,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092

182 182 182 182 182 182 182 1824,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,5964,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,5965,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)Periodo


6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.4642,185.53 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46

S/. 71,385.0510%

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)Periodo


6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.4655,660.33 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46

S/. 85,073.8910%

FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)Periodo


5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.2329,542.07 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23

S/. 56,697.9410%

FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)Periodo


5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.0339,683.29 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03

S/. 65,307.2510%

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion PrivadaPeriodo


6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46

42,185.53 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.461.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47

42,185.53 5,719.51 5,199.55 4,726.87 4,297.15 3,906.50 3,551.37 3,228.51 2,935.01S/. 71,385.05

156S/. 457.53

10%

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion PrivadaPeriodo


6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46

85,073.89 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.461.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47

85,073.89 5610.42 5100.38 4636.71 4215.19 3831.99 3483.63 3166.93 2879.03S/. 85,073.89

156S/. 545.27

10%

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion SocialPeriodo


5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23

29,542.07 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.231.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47

29,542.07 4856.57 4415.06 4013.69 3648.81 3317.10 3015.55 2741.41 2492.19S/. 56,697.94

156S/. 363.40

10%

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion SocialPeriodo


5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03

39,683.29 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.031.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47

39,683.29 4757.30 4324.82 3931.65 3574.23 3249.30 2953.91 2685.37 2441.25S/. 65,307.25

156S/. 418.58

10%

ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD

MAGNITUD5% 10%CE CE

PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL458 363



MAGNITUD5% 10%CE CE

PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL


ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

S/. 56,697.94 S/. 65,307.25

156 156

S/. 363.40 S/. 418.58


Item PartidaAo 9 Ao 10

Inversion Total

700 700 1 Costos de Operacin500 500 1.1 Pago de vigilancia200 200 1.2 Asignaciones0 0 2 Costos de Mantenimiento0 0 2 Mantenimiento de Sistema por goteo

700 700 0 TOTALFuente: Elaboracion Propia



Inversion Total

637 637 1 Costos de Operacin455 455 1 Pago de vigilancia182 182 1 Asignaciones0 0 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento0 0 0.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo

637 637 0 TOTALFuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.



Inversion Total

1,520 1,520 1 Costos de Operacin1,260 1,260 60 1,200.00 1 Pago de vigilancia

260 260 10 200.00 1 Asignaciones

5,471 5,471 2 Costos de Mantenimiento4,788 4,788 228 4,559.55 2 Mantenimiento de Sistema por goteo6,991 6,991 0 TOTAL




Inversion Total

1,400 1,400 1 Costos de Operacin1,200 1,200 1 Pago de vigilancia

200 200 1 Asignaciones5,471 5,471 2 Costos de Mantenimiento5,471 5,471 2 Mantenimiento de Sistema por goteo6,871 6,871 0 TOTAL


0.91 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)Periodo 0.84 Item Partida

Ao 9 Ao 10Inversion Total

1,383 1,383 factor de correccion 1 Costos de Operacin1,147 1,147 0.91 1 Pago de vigilancia

237 237 0.91 1 Asignaciones4,596 4,596 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento4,022 4,022 0.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo5,979 5,979 0 TOTAL



Inversion Total


182 182 1 Asignaciones4,596 4,596 2 Costos de Mantenimiento4,596 4,596 0.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo5,870 5,870 0 TOTAL



Inversion Total6,291.46 6,291.46 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

6,291.46 6,291.46 Total Costos IncrementalesValor Actual de Costos (VACP)Tasa Social de DescuentoFuente: Elaboracion Propia


PeriodoItem Partida


6,171.46 6,171.46 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales6,171.46 6,171.46 Total Costos Incrementales



PeriodoItem Partida

Ao 9 Ao 10Item Partida

Inversion Total5,342.23 5,342.23 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales5,342.23 5,342.23 Total Costos Incrementales



PeriodoItem Partida


5,233.03 5,233.03 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales5,233.03 5,233.03 Total Costos Incrementales



Periodo| Partidas

Ao 9 Ao 10I. MODULO DE INVERSION

6,291.46 6,291.46III. EVALUACION PRIVADA

6,291.46 6,291.46 COSTOS TOTALES0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

2,668.19 2,425.63 COSTOS ACTUALIZADOSVACPNUMERO DE BENEFICIARIOSCE




PeriodoPartidas


6,171.46 6,171.46III. EVALUACIKON PRIVADA


2617.30 2379.36 COSTOS ACTUALIZADOSVACPNUMERO DE BENEFICIARIOSCETASA SOCIAL DE DESCUENTOFuente: Elaboracion Propia


PeriodoPartidas


5,342.23 5,342.23III. EVALUACIKON PRIVADA


2265.63 2059.66 COSTOS ACTUALIZADOSVACSNUMERO DE BENEFICIARIOSCE





PeriodoPartidas


5,233.03 5,233.03

III. EVALUACIKON PRIVADA5,233.03 5,233.03 COSTOS TOTALES

0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)2219.31 2017.56 COSTOS ACTUALIZADOS

VACSNUMERO DE BENEFICIARIOSCETASA SOCIAL DE DESCUENTOFuente: Elaboracion Propia


VARIACION

Aumentos de costos operativosAumentos de los costos de inversinAumento del nmero de beneficiariosFuente: Elaboracin Propia* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.



VARIACION

Disminucin de costos operativosDisminucin de los costos de inversinDisminucin del nmero de beneficiariosFuente: Elaboracin Propia* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.


VACS

PA

CE



700 700 700 700 700 700 700 700500 500 500 500 500 500 500 500200 200 200 200 200 200 200 200

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

700 700 700 700 700 700 700 700



637 637 637 637 637 637 637 637455 455 455 455 455 455 455 455182 182 182 182 182 182 182 182

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

637 637 637 637 637 637 637 637



1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,6401,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320

320 320 320 320 320 320 320 320

6,383 6,383 6,383 6,383 6,383 6,383 6,383 6,3835,016 5,016 5,016 5,016 5,016 5,016 5,016 5,0168,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023



1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,4001,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

200 200 200 200 200 200 200 2005,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,4715,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,4716,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871



1492.4 1492.4 1492.4 1492.4 1492.4 1492.4 1492.4 1492.41201.2 1201.2 1201.2 1201.2 1201.2 1201.2 1201.2 1201.2

291.2 291.2 291.2 291.2 291.2 291.2 291.2 291.25362.0308 5362.0308 5362.0308 5362.0308 5362.0308 5362.0308 5362.0308 5362.03084213.0242 4213.0242 4213.0242 4213.0242 4213.0242 4213.0242 4213.0242 4213.0242

6854.4308 6854.4308 6854.4308 6854.4308 6854.4308 6854.4308 6854.4308 6854.4308



1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,2741,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092

182 182 182 182 182 182 182 1824,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,5964,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,5965,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870



7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.3742,185.53 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37

S/. 76,859.9610%



6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.4655,660.33 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46

S/. 85,073.8910%



6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.4329,542.07 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43

S/. 61,586.8110%



5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.0339,683.29 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03

S/. 65,307.2510%



7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37

42,185.53 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.371.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47

42,185.53 6657.61 6052.37 5502.16 5001.96 4547.24 4133.85 3758.05 3416.41S/. 76,859.96

156S/. 492.63

10%



6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46

85,073.89 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.461.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47

85,073.89 5610.42 5100.38 4636.71 4215.19 3831.99 3483.63 3166.93 2879.03S/. 85,073.89

156S/. 545.27

10%



6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43

29,542.07 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.431.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47

29,542.07 5652.21 5138.37 4671.25 4246.59 3860.54 3509.58 3190.53 2900.48S/. 61,586.81

156S/. 394.73

10%



5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03

39,683.29 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.031.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47

39,683.29 4757.30 4324.82 3931.65 3574.23 3249.30 2953.91 2685.37 2441.25S/. 65,307.25

156S/. 418.58

10%


MAGNITUD5% 10%CE CE

PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL493 395



MAGNITUD5% 10%CE CE




S/. 61,586.81 S/. 65,307.25

156 156

S/. 394.73 S/. 418.58



Inversion Total

700 700 1 Costos de Operacin500 500 1.1 Pago de vigilancia200 200 1.2 Asignaciones

0 0 2 Costos de Mantenimiento0 0 2 Mantenimiento de Sistema por goteo

700 700 0 TOTALFuente: Elaboracion Propia



Inversion Total

637 637 1 Costos de Operacin455 455 1 Pago de vigilancia182 182 1 Asignaciones

0 0 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento0 0 0.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo

637 637 0 TOTALFuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.



Inversion Total

1,640 1,640 1 Costos de Operacin1,320 1,320 120 1,200.00 1 Pago de vigilancia

320 320 20 200.00 1 Asignaciones

6,383 6,383 2 Costos de Mantenimiento5,016 5,016 455.955 4,559.55 2 Mantenimiento de Sistema por goteo8,023 8,023 0 TOTAL


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)


Inversion Total


200 200 1 Asignaciones5,471 5,471 2 Costos de Mantenimiento5,471 5,471 2 Mantenimiento de Sistema por goteo6,871 6,871 0 TOTAL


0.91 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)0.84 Item Partida


1492.4 1492.4 factor de correccion 1 Costos de Operacin1201.2 1201.2 0.91 1 Pago de vigilancia

291.2 291.2 0.91 1 Asignaciones5362.0308 5362.0308 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento4213.0242 4213.0242 0.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo

6854.4308 6854.4308 0 TOTAL

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)


Inversion Total


182 182 1 Asignaciones4,596 4,596 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento4,596 4,596 0.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo5,870 5,870 0 TOTAL










Item Partida

Ao 9 Ao 10Item Partida








| PartidasAo 9 Ao 10

I. MODULO DE INVERSION7,323.37 7,323.37

III. EVALUACION PRIVADA7,323.37 7,323.37 COSTOS TOTALES


VACPNUMERO DE BENEFICIARIOSCE




PartidasAo 9 Ao 10




VACPNUMERO DE BENEFICIARIOSCETASA SOCIAL DE DESCUENTOFuente: Elaboracion Propia


PartidasAo 9 Ao 10




VACSNUMERO DE BENEFICIARIOSCE





PartidasAo 9 Ao 10

I. MODULO DE INVERSION

5,233.03 5,233.03



VACSNUMERO DE BENEFICIARIOSCETASA SOCIAL DE DESCUENTOFuente: Elaboracion Propia


VARIACION

Aumentos de costos operativosAumentos de los costos de inversinAumento del nmero de beneficiariosFuente: Elaboracin Propia* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.



VARIACION

Disminucin de costos operativosDisminucin de los costos de inversinDisminucin del nmero de beneficiariosFuente: Elaboracin Propia* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.


VACS

PA

CE


Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 100

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700500 500 500 500 500 500 500 500 500 500200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700


Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 100

637 637 637 637 637 637 637 637 637 637455 455 455 455 455 455 455 455 455 455182 182 182 182 182 182 182 182 182 1820 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

637 637 637 637 637 637 637 637 637 637


Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 1044,294.81

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,4001,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,5604,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,5605,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960



1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,4001,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

200 200 200 200 200 200 200 200 200 2005,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,4715,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,4716,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871



1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,2741,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092

182 182 182 182 182 182 182 182 182 1823,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,8303,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,8305,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104



1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,2741,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092

182 182 182 182 182 182 182 182 182 1824,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,5964,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,5965,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870


Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 1044,295

5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,26044,295 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,26067,810

10%



6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,17155,660 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,17185,074

10%



4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,46731,019 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,46753,152

10%



5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,23339,683 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,23365,307

10%



5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260

44,295 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,2601.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

44,295 4781 4347 3952 3592 3266 2969 2699 2454 2231 202867,810

156435

10%



6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171

85,074 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,1711.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

85,074 5610 5100 4637 4215 3832 3484 3167 2879 2617 237985,074

15654510%



4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467

31,019 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,4671.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

31,019 4,061 3,692 3,356 3,051 2,774 2,522 2,292 2,084 1,894 1,72253,152

156341

10%



5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233

39,683.29 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,2331.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

39,683 4,757 4,325 3,932 3,574 3,249 2,954 2,685 2,441 2,219 2,01865,307

15641910%


MAGNITUD5% 10%CE CE


435 341



MAGNITUD5% 10%CE CE




S/. 53,151.90 S/. 65,307.25

156 156

S/. 340.67 S/. 418.58

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados

Item PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1Inversion Total 0

1 Costos de Operacin 7001.1 Pago de vigilancia 5001.2 Asignaciones 200

2 Costos de Mantenimiento 02 Mantenimiento de Sistema por goteo 00 TOTAL 700



Item PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1Inversion Total 0

1 Costos de Operacin 6371 Pago de vigilancia 4551 Asignaciones 182

factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento 00.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo 0

0 TOTAL 637Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Item PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1Inversion Total 46,404

1 Costos de Operacin 1,4001 Pago de vigilancia 1,2001 Asignaciones 200

2 Costos de Mantenimiento 4,5602 Mantenimiento de Sistema por goteo 4,5600 TOTAL 5,960



Item PartidaPeriodo


1 Costos de Operacin 1,4001 Pago de vigilancia 1,2001 Asignaciones 2002 Costos de Mantenimiento 4,5602 Mantenimiento de Sistema por goteo 4,5600 TOTAL 5,960


0.91 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)0.84 Item Partida

PeriodoAo 0 Ao 1

Inversion Total 32,496.27


factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento 3,8300.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo 3,830

0 TOTAL 5,104


Item PartidaPeriodo



factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento 4,5960.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo 4,596

0 TOTAL 5,870


Item PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1Inversion Total 46,404Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 5,260Total Costos Incrementales 46,404 5,260Valor Actual de Costos (VACP) 71,565Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracion Propia


Item PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1Inversion Total 55,660Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 5,260Total Costos Incrementales 55,660 5,260Valor Actual de Costos (VACP) 79,980Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracion Propia


Item PartidaPeriodo


Inversion Total 32,496Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 4,467Total Costos Incrementales 32,496 4,467Valor Actual de Costos (VACS) S/. 54,494.72Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracion Propia


Item PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1Inversion Total 39,683Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 5,233Total Costos Incrementales 39,683 5,233Valor Actual de Costos (VACS) 65,307Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracion Propia


| PartidasPeriodo

Ao 0 Ao 1I. MODULO DE INVERSION 46,404

5,260III. EVALUACION PRIVADACOSTOS TOTALES 46,404 5,260FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91COSTOS ACTUALIZADOS 46,404 4,781VACP 71,565NUMERO DE BENEFICIARIOS 156CE 459


TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%Fuente: Elaboracion Propia


PartidasPeriodo


5,260III. EVALUACIKON PRIVADACOSTOS TOTALES 79,980 5,260FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91COSTOS ACTUALIZADOS 79,980 4,781VACP 79,980NUMERO DE BENEFICIARIOS 156CE S/. 512.62TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%Fuente: Elaboracion Propia


PartidasPeriodo


4,467III. EVALUACIKON PRIVADACOSTOS TOTALES 32,496 4,467FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91COSTOS ACTUALIZADOS 32,496 4,061VACS 54,495NUMERO DE BENEFICIARIOS 156CE 349



TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%Fuente: Elaboracion Propia


PartidasPeriodo


5,233

III. EVALUACIKON PRIVADACOSTOS TOTALES 39,683 5,233FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91COSTOS ACTUALIZADOS 39,683 4,757VACS 65,307NUMERO DE BENEFICIARIOS 156CE 419TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%Fuente: Elaboracion Propia


VARIACION

MAGNITUD5%CE

PRIVADO SOCIALAumentos de costos operativosAumentos de los costos de inversinAumento del nmero de beneficiariosFuente: Elaboracin Propia* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.



VARIACION

MAGNITUD5%CE

PRIVADO SOCIALDisminucin de costos operativosDisminucin de los costos de inversinDisminucin del nmero de beneficiariosFuente: Elaboracin Propia* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestraCambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.

INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

VACS S/. 54,494.72 S/. 65,307.25

PA 156 156

CE S/. 349.28 S/. 418.58



700 700 700 700 700 700 700 700 700500 500 500 500 500 500 500 500 500200 200 200 200 200 200 200 200 2000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

700 700 700 700 700 700 700 700 700



637 637 637 637 637 637 637 637 637455 455 455 455 455 455 455 455 455182 182 182 182 182 182 182 182 1820 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

637 637 637 637 637 637 637 637 637



1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,4001,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

200 200 200 200 200 200 200 200 200

4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,5604,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,5605,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960



1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,4001,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

200 200 200 200 200 200 200 200 2004,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,5604,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,5605,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES) 0.91Periodo 0.84


1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,2741,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092

182 182 182 182 182 182 182 182 1823,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,8303,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,8305,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104



1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,2741,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092

182 182 182 182 182 182 182 182 1824,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,5964,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,5965,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870



5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,2605,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260



5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,2605,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260



4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,4674,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467



5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,2335,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233



5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260

5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,2600.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

4,347 3,952 3,592 3,266 2,969 2,699 2,454 2,231 2,028



5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260

5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,2600.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

4,347 3,952 3,592 3,266 2,969 2,699 2,454 2,231 2,028



4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467

4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,4670.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

3,692 3,356 3,051 2,774 2,522 2,292 2,084 1,894 1,722



5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233

5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,2330.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

4,325 3,932 3,574 3,249 2,954 2,685 2,441 2,219 2,018


MAGNITUD10%CE

PRIVADO SOCIAL

459 349



MAGNITUD10%CE

PRIVADO SOCIAL


Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados

Item PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3Inversion Total 0

1 Costos de Operacin 700 700 7001.1 Pago de vigilancia 500 500 5001.2 Asignaciones 200 200 200

2 Costos de Mantenimiento 0 0 02 Mantenimiento de Sistema por goteo 0 0 00 TOTAL 700 700 700



Item PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3Inversion Total 0

1 Costos de Operacin 637 637 6371 Pago de vigilancia 455 455 4551 Asignaciones 182 182 182

factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento 0 0 00.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo 0 0 0

TOTAL 637 637 637Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Item PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3Inversion Total 42,186

1 Costos de Operacin 1,400 1,400 1,4001 Pago de vigilancia 1,200 1,200 1,2001 Asignaciones 200 200 200

2 Costos de Mantenimiento 4,560 4,560 4,5602 Mantenimiento de Sistema por goteo 4,560 4,560 4,560

TOTAL 5,960 5,960 5,960Fuente: Elaboracion Propia


Item PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3Inversion Total 55,660

1 Costos de Operacin 1,400 1,400 1,4001 Pago de vigilancia 1,200 1,200 1,2001 Asignaciones 200 200 2002 Costos de Mantenimiento 5,471 5,471 5,4712 Mantenimiento de Sistema por goteo 5,471 5,471 5,471

TOTAL 6,871 6,871 6,871Fuente: Elaboracion Propia

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Item PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3Inversion Total 29,542.07


factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento 3,830 3,830 3,8300.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo 3,830 3,830 3,830

TOTAL 5,104 5,104 5,104


Item PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3Inversion Total 39,683.29


factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento 4,596 4,596 4,5960.84 2 Mantenimiento de Sistema por goteo 4,596 4,596 4,596

TOTAL 5,870 5,870 5,870


Item PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3Inversion Total 42,186Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 5,260 5,960 5,960Total Costos Incrementales 42,186 5,260 5,960 5,960Valor Actual de Costos (VACP) 71,062Tasa Social de Descuento 0Fuente: Elaboracion Propia


Item PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3Inversion Total 55,660Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 6,234 6,234 6,234Total Costos Incrementales 55,660 6,234 6,234 6,234Valor Actual de Costos (VACP) 85,426Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracion Propia


Item PartidaPeriodo

Item PartidaAo 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3

Inversion Total 29,542Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 4,467 4,467 4,467Total Costos Incrementales 29,542 4,467 4,467 4,467Valor Actual de Costos (VACS) 51,809Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracion Propia


Item PartidaPeriodo

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3Inversion Total 39,683Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 5,233 5,233 5,233Total Costos Incrementales 39,683 5,233 5,233 5,233Valor Actual de Costos (VACS) 65,307Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIV

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