Riego Por Goteo 1

7/28/2019 Riego Por Goteo 1

1/167

Ao 2008 2009 2010 2011 2012

MACATE 5133 5152 5171 5188 5205

AO TOTALABASTECIDA

(CANAL)A ABASTECER

2008 144 98 46

2009 145 98 47

2010 145 98 47

2011 146 98 48 1.00%

2012 146 98 48 0.99%

SON SOLO CINCO AOS

2013 2014 2015 2016 2017

hab 49 49 49 49 50

AO TOTALABASTECIDA

(CANAL)A ABASTECER

2008 173 133 40

2009 177 104 73

2010 177 104 73

2011 178 104 74 0.79%

2012 178 104 74 0.78%

2013 2014 2015 2016 2017hab 75 76 76 76 77

AO TOTALABASTECIDA

(CANAL)A ABASTECER

2008 92 66 26

2009 235 209 26

2010 236 209 27

2011 237 209 28 2.76%

2012 238 209 29 2.69%

2013 2014 2015 2016 2017

hab 32 32 32 33 33

Proyeccin 10 aos 5 AOS

1.13%

TASA DE CRECIMIEN

POBLACION BENEFICIADA CASERO DE CAYAN(Agricultores)

44.94%

0.89%

0.004978

1.74%

3.18%

TASA DE CRECIMIEN

0.01354

Poblacin total Macate

TASA DE CRECIMIEN

0.003921

POBLACION BENEFICIADA CASERO DE CAJANCA(Agricultores)

TASA DE CRECIMIENTO

POBLACION BENEFICIADA CASERO DE CARAYOC(Agricultores)

TASA DE CRECIMIENTO

TASA DE CRECIMIENTO

1.15%


2/167

% Poblacin

TOTAL

0.02805377

3.58

0.07782609

2018 2019 2020 2021 2022 2023

50 50 50 51 51 51

% Poblacin

TOTAL

0.03428794

1

0.025

2018 2019 2020 2021 2022 202377 77 78 78 79 79

% Poblacin

TOTAL

0.04570293

2

0.07692308

2018 2019 2020 2021 2022 2023

33 33 33 33 34 34

TO HISTORICA

313

TO HISTORICA

374

TO HISTORICA

438


3/167

CASERO Pobladores ha

CAYAN 144 11.207

CARAYOC 173 4.325

CAJANCA 92 7.0769

TOTAL 409 22.609

AO TOTAL

2008 22.6089

2009 22.6089

2010 22.6089

2011 22.6089 0.00%

2012 22.6089 0.00%

Area(ha)

23

23

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Has 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Poblacin de Referencia 2012

0.077

0.00%

0.00%

AOS

Cultivo

Palto Fuerte

Total de hectareas

Ha/Poblador

0.078

0.025

Tasa de crecimiento de Has. Historica

Numero de Has. de referencia proyectada

AOS

Numero de Has. Demandante Potencial Proyectada

DEMANDA

DEMANDA

TASA DE CRECIMIENTO

HISTORICA

0

TASA DE CRECIMIENTO


4/167

Has 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

DEMANDA

Has 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

TOTAL 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

AOS

Numero de Has. Demandante Efectiva con Proyecto


5/167

50 ha

palta 35

maiz 10

frejol 5

hab 90


6/167

DEMANDA 2013 156

Has 23

TOTAL 23 0.452178

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Eto(a) 144.6 146.1 137.4 121.2 104.4 87Kc(b) 0.75 0.7 0.65 0.6 0.6 0.6Kc pond(c)=(b)*(d)/(e) 0.39807368 0.37153544 0.345 0.318459 0.31846 0.31846REA DE CULTIVO POR Ha (d) 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00REA DEL PROYECTO EN Ha(e) 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61UC(f)=(a)*(b) 57.56 54.28 47.40 38.60 33.25 27.71Pe(g) 0 0 0 0 0 0Req(i)=(f)-(g) 57.6 54.3 47.4 38.6 33.2 27.7Eficiencia de Aplicacin(j) 90% 90% 90% 90% 90% 90%Req total del cultivo(j)=(i)/(j) 63.96 60.31 52.67 42.89 36.94 30.78Req total(m3/ha/mes) (h) 639.57 603.13 526.70 428.86 369.41 307.84REA TOTAL CULTIVADA MENSUAL(k) 12 12 12 12 12 12

Horas de riego(l) 6 6 6 6 6 6MR(m)=(h)*1000/(30*(l)*3600) 0.987 0.931 0.813 0.662 0.570 0.475Qdem (n)=(m)*(k) 11.84 11.17 9.75 7.94 6.84 5.70

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Eto(a) 144.6 146.1 137.4 121.2 104.4 87Kc(b) 0.75 0.7 0.65 0.6 0.6 0.6Kc pond(c)=(b)*(d)/(e) 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.11REA DE CULTIVO POR Ha (d) 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33

REA DEL PROYECTO EN Ha(e) 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61

UC(f)=(a)*(b) 20.75 19.56 17.08 13.91 11.98 9.99Pe(g) 0 0 0 0 0 0Req(i)=(f)-(g) 20.7 19.6 17.1 13.9 12.0 10.0Eficiencia de Aplicacin(j) 90% 90% 90% 90% 90% 90%Req total del cultivo(j)=(i)/(j) 23.05 21.74 18.98 15.46 13.31 11.10Req total(m3/ha/mes) (h) 230.51 217.38 189.83 154.57 133.14 110.95REA TOTAL CULTIVADA MENSUAL(k) 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33Horas de riego(l) 6 6 6 6 6 6MR(m)=(h)*1000/(30*(l)*3600) 0.356 0.335 0.293 0.239 0.205 0.171Qdem (n)=(m)*(k) 1.54 1.45 1.27 1.03 0.89 0.74

ENE FEB MAR ABR MAY JUNEto(a) 144.6 146.1 137.4 121.2 104.4 87Kc(b) 0.75 0.7 0.65 0.6 0.6 0.6Kc pond(c)=(b)*(d)/(e) 0.23 0.22 0.20 0.19 0.19 0.19REA DE CULTIVO POR Ha (d) 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08REA DEL PROYECTO EN Ha(e) 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61UC(f)=(a)*(b) 33.95 32.01 27.96 22.76 19.61 16.34Pe(g) 0 0 0 0 0 0Req(i)=(f)-(g) 33.9 32.0 28.0 22.8 19.6 16.3Eficiencia de Aplicacin(j) 90% 90% 90% 90% 90% 90%Req total del cultivo(j)=(i)/(j) 37.72 35.57 31.06 25.29 21.79 18.15

DEMANDA DE Ha. PARA

EL PROYECTONMERO DE BENEFICIARIOS

DESCRIPCIN MESES

CALCULO DE DEMANDA MENSUAL DE CAUDAL PARA CULTIVOS DE PALTO FUER


DESCRIPCINMESES


DESCRIPCINMESES


7/167

Req total(m3/ha/mes) (h) 377.18 355.69 310.62 252.92 217.86 181.55REA TOTAL CULTIVADA MENSUAL(k) 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08Horas de riego(l) 4 4 4 4 4 4MR(m)=(h)*1000/(30*(l)*3600) 0.873 0.823 0.719 0.585 0.504 0.420Qdem (n)=(m)*(k) 6.18 5.83 5.09 4.14 3.57 2.97

DEMANDA TOTAL 19.56 Lt/seg


8/167

JUL AGO SET OCT NOV DIC

88.80 109.80 129.90 155.40 153.90 155.40 1533.9

0.65 0.65 0.70 0.70 0.75 0.75

0.345 0.345 0.37154 0.37154 0.39807 0.39807

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 144

22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61

30.64 37.88 48.26 57.74 61.26 61.86

0 0 0 0 0 0

30.6 37.9 48.3 57.7 61.3 61.9

90% 90% 90% 90% 90% 90%

34.04 42.09 53.62 64.15 68.07 68.73

340.40 420.90 536.25 641.52 680.71 687.3412 12 12 12 12 12

6 6 6 6 6 60.525 0.650 0.828 0.990 1.050 1.0616.30 7.79 9.93 11.88 12.61 12.73

JUL AGO SET OCT NOV DIC

88.8 109.8 129.9 155.4 153.9 155.4 1533.90.65 0.65 0.70 0.70 0.75 0.75

0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14

4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 52

22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61

11.04 13.65 17.39 20.81 22.08 22.300 0 0 0 0 0

11.0 13.7 17.4 20.8 22.1 22.3

90% 90% 90% 90% 90% 90%

12.27 15.17 19.33 23.12 24.53 24.77

122.68 151.70 193.27 231.21 245.34 247.73

4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.336 6 6 6 6 6

0.189 0.234 0.298 0.357 0.379 0.3820.82 1.01 1.29 1.54 1.64 1.65

JUL AGO SET OCT NOV DIC88.8 109.8 129.9 155.4 153.9 155.4 1533.9

0.65 0.65 0.70 0.70 0.75 0.75

0.20 0.20 0.22 0.22 0.23 0.23

7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 85

22.61 22.61 22.61 22.61 22.61 22.61

18.07 22.34 28.46 34.05 36.13 36.48

0 0 0 0 0 0

18.1 22.3 28.5 34.0 36.1 36.5

90% 90% 90% 90% 90% 90%20.07 24.82 31.62 37.83 40.14 40.54

TE- CAYAN

E-CAJANCA

E-CARAYOC


9/167

200.75 248.22 316.25 378.33 401.44 405.35

7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.084 4 4 4 4 4

0.465 0.575 0.732 0.876 0.929 0.9383.29 4.07 5.18 6.20 6.58 6.64


10/167

ENE FEB MAR ABR MAY

OFERTA DE CAULAL AL INICIO DE CANAL(a) 16 16 16 16 16

PERDIDAS DE CAUDAL POR INFILTRACION(b) 35% 35% 35% 35% 35%

REA ACTUAL ABASTECIDA Ha(d) 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63

REA TOTAL ACTUAL ABASTECIDA(e ) 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03OFERTA DE CAUDAL MENSUAL Lts/seg(f)=(a)-(a)*(b) 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14

OFERTA SIN PROYECTO Lts/seg 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14

ENE FEB MAR ABR MAY

OFERTA DE CAULAL AL INICIO DE CANAL 2 2 2 2 2

PERDIDAS DE CAUDAL POR INFILTRACION 35% 35% 35% 35% 35%


REA TOTAL ACTUAL ABASTECIDA(e ) 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03

OFERTA DE CAUDAL MENSUAL Lts/seg 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37


ENE FEB MAR ABR MAY

OFERTA DE CAULAL AL INICIO DE CANAL 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

PERDIDAS DE CAUDAL POR INFILTRACION 35% 35% 35% 35% 35%


REA TOTAL ACTUAL ABASTECIDA(e ) 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03

OFERTA DE CAUDAL MENSUAL Lts/seg 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42


DESCRIPCIN 2013

Caudal (lt/seg) 12.93

TOTAL 12.93

DESCRIPCIN

Oferta mensual de caudal sin proyecto para el 2013

OFERTA DE CAUDAL MENSUAL SIN PROYECTO -

OFERTA DE CAUDAL MENSUAL SIN PROYECTO-CA

DESCRIPCIN

OFERTA DE CAUDAL MENSUAL SIN PROYECTO-CA

DESCRIPCIN


11/167

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

16 16 16 16 16 16 16

35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63

16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.0310.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14

10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14


2 2 2 2 2 2 2

35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33

16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03

1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37

1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37


2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08

16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03

1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42

1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42

MESES

AYAN

RAYOC

MESES

JANCA

MESES


12/167

DESCRIPCIN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Caudal (lt/seg) 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14

TOTAL 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14

Balance Oferta Demanda 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Demanda Efectiva (a) 11.84 11.84 11.84 11.84 11.84 11.84 11.84 11.84 11.84 11.84

Oferta Optimizada (b) 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14

Brecha de Caudal ( c) = (a ) - (b ) 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70

Brecha de Caudal (ha) 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58

DESCRIPCIN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Caudal (lt/seg) 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37

TOTAL 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37

Balance Oferta Demanda 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Demanda Efectiva (a) 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54




DESCRIPCIN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Caudal (lt/seg) 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42

TOTAL 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42

Balance Oferta Demanda 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Demanda Efectiva (a) 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18




BALANCE OFERTA DEMANDA DE CAUDAL PARA EL CANAL DE CERRO BLANCO

OFERTA PROYECTADA DE CAUDAL SIN PROYECTO






13/167

RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA I

Obra

Localizacin

Fecha Al

Presupuesto base

01 RIEGO TECNIFICADO 23031.35

MONTO PRESUPUESTO BASE S/. 23,031.35

MATERIALES S/. 8539.30

MANO DE OBRA S/. 7875.00

MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 657.50

OPERACIN Y MANTENIMIENTO S/. 5,959.55

COSTO DIRECTO 23031.35


14/167

1.4154

3,150.0 4,725.0 1.416499

40 60 1.4154mano calificada mano no calificada


15/167

RESUMEN PRESUPUESTO ALTERNATIVA II

Obra

Localizacin

Fecha Al

Presupuesto base

01 RIEGO TECNIFICADO 49,377

MONTO PRESUPUESTO BASE S/. 49,377

MATERIALES S/. 12,809MANO DE OBRA S/. 11,025

MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 855

OPERACIN Y MANTENIMIENTO 6,871

COSTO DIRECTO 31,560

Mano de obra

calificada


16/167

1.41544,410 6,615 1.416499

40 60 1.4154

mano de obra no

calificada


17/167

SECIN 1

Descripcin y familiarizacin del sistema de riego tecnificado

Puesta en marcha del sstema de riego y apretura de vlvulas en campo.

SECIN 2

Evaluacin y control de presiones y caudales del sistema de riego, a nivel del cavezal de

riego en en la red interna de tuberas y laterales de riego, por cada sector

SECIN 3

Frecuencia de riego, evaluacin de la humedad del suelo y uso de tensiometros para

formulacin de los programas de riego y fertirriego

SECIN 4

Capacitacin en operacin y mantenimiento de equipo de bombeo, retrolavado del

cavezal de filtrado, tanto en forma manual como semiautomtica; labores de purgado.

SECIN 5

Progracedimiento de inyeccin de fertilizantes y agroqumicos, seleccin adecuada

segn el nivel.

Medicin de caudales , presin y evaluacin de la uniformidad de aplicacin para cada

unidad de riego

SECCIN 6

Reglas bsicas de trabajos de mantenimiento del sistema de riego

Uso de registros, sistematizacin y organizacin de la informacin para planificar y

realizar el mantenimiento del sistema de riego

TOTAL 2100.00

PRESUPUESTO PARA TALLERES DE CAPACITACIN

MODULOS FASES

6

PRESUPUESTO (S/.)

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

1

2

3

4

5


18/167

HAZLO

LLEGAR A

11,200SOLES


19/167

MEDIDA CANTIDAD PRECIO TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO (10%) Estudio 1 2,513 2,513 EXPEDIENTE TECNICO (10%)

COSTO DIRECTO 25,131 COSTO DIRECTO

Componente 1: Obras Civiles Componente 1: Obras CivilesAccion 1.1: Construccion de la estructura del canal 23,031 Accion 1.1: Construccion de la estructura de

Actividad Actividad

Construccion de infraestructura Construccion de infraestructura

Contruccion de infraestructura del canal Glb 1 23,031 23,031 Contruccion de infraestructura del canal

Componente 2: Implementacion de mobiliarios y equipos Componente 2: Implementacion de mobilia

Componente 2: Mejora en las Capacidades de los

AGRICULTORES

Componente 2: Mejora en las Capacidades

AGRICULTORES

Accion 2.1: Capacitacion a los agricultores la zona Glb 2,100 Accion 2.1: Capacitacion a los agricultores l

Actividad Actividad

Capacitacion a los agricultores y personal Taller 6 350 2,100 Capacitacion a los agricultores y personal

GASTOS GENERALES (10%CD) Glb 1 2,513 2,513 GASTOS GENERALES (10%CD)MITIGACION AMBIENTAL Glb 1 2,478 2,478 MITIGACION AMBIENTAL

SUPERVICION (10%) Glb 1 2,513 2,513 SUPERVICION (10%)

UTILIDAD (10%) 1 2,513 2,513 UTILIDAD (10%)

IGV (18 %) 1 4,524 4,524 IGV (18 %)

TOTAL PRESUPUESTO 42,186 TOTAL PRESUPUESTO

Fuente: Elaboracion Propia. Fuente: Elaboracion Propia.

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO COSTOS DE INVE


20/167

MEDIDA CANTIDAD PRECIO TOTAL

Estudio 1 3,366 3,366

33,660

31,560

Glb 1 31,560 31,560

2,100

Taller 6 350 2,100

Glb 1 3,366 3,366Glb 1 2,478 2,478

Glb 1 3,366 3,366

1 3,366 3,366

1 6,059 6,059

55,660

A PRECIOS DE MERCADO


21/167

MEDIDA CANTIDAD PRECIO TOTALFACTOR DE

CORRECION

EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1 2,513 2,513 0.909

COSTO DIRECTO 25,131

Componente 1: Obras Civiles 23,031

Accion 1.1: Construccion de la estructura del canal

Actividad

Construccion de infraestructura 23,031

Materiales de construccin Glb 1 8,539 8,539 0.847

Maquinaria y equipos Glb 1 658 658 0.817

Operacin y mantenimiento Glb 1 5,960 5,960 0.817

Mano de obra calificada Glb 1 3,150 3,150 0.909

Mano de obra no calificada Glb 1 4,725 4,725 0.410

Componente 2: Mejora en las Capacidades de los

AGRICULTORES2,100

Accion 2.1: Capacitacion a los agricultores la zona 2,100

Actividad

Capacitacion a los agricultores y personal

Talleres de Capacitacin Glb 6 350 2,100 0.847

GASTOS GENERALES (10%CD) Glb 1 2,513 2,513 0.847

MITIGACION AMBIENTAL Glb 1 2,478 2,478 0.847

SUPERVICION (10%) Glb 1 2,513 2,513 0.909

UTILIDAD (10%) 1 2,513 2,513 0.909

IGV (18 %) 1 4,524 4,524 0.909

TOTAL PRESUPUESTO 42,186

Fuente: Elaboracion Propia.

PRECIOS PRIVADOS

42,185.53 5% 10% 5% 10%

2,109 4,219 2,109 4,219

18,762 44,295 46,404 40,076 37,967

PRECIOS SOCIALES

29,542.07 5% 10% 5% 10%

1,477 2,954 1,477 2,954

31,019 32,496 28,065 26,588

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES

Aumento en la InversionDisminucin en la

Inversion

Aumento en la InversionDisminucin en la

Inversion


22/167

COSTOS A

PRECIOS

SOCIALES

MEDIDA CANTIDAD

2,284 EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1

14,349 COSTO DIRECTO

12,571 Componente 1: Obras Civiles

Accion 1.1: Construccion de la estructura del canal

Actividad

12,571 Construccion de infraestructura

7,233 Materiales de construccin Glb 1

537 Maquinaria y equipos Glb 1

4,869 Operacin y mantenimiento 1

2,863 Mano de obra calificada Glb 1

1,937 Mano de obra no calificada Glb 1

1,779 Componente 2: Mejora en las Capacidades de los AGRICULTORES

1,779 Accion 2.1: Capacitacion a los agricultores la zona

Actividad

Capacitacion a los agricultores y personal

1,779 Talleres de Capacitacin Glb 6

2,129 GASTOS GENERALES (10%CD) Glb 1

2,099 MITIGACION AMBIENTAL Glb 1

2,284 SUPERVICION (10%) Glb 1

2,284 UTILIDAD (10%) 1

4,112 IGV (18 %) 1

29,542 TOTAL PRESUPUESTO

Fuente: Elaboracion Propia.

PRECIOS PRIVADOS

55,660.33

PRECIOS SOCIALES

39,683.29

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PREC


23/167

PRECIO TOTALFACTOR DE

CORRECION

COSTOS A

PRECIOS

SOCIALES

3,366 3,366 0.909 3,060

33,660 33,660 20,047

31,560 18,268

31,560 18,268

12,809 12,809 0.847 10,849

855 855 0.817 698

6,871 6,871 0.817 5,614

4,410 4,410 0.909 4,009

6,615 6,615 0.410 2,712

2,100 1,779

2,100 1,779

350 2,100 0.847 1,779

3,366 3,366 0.847 2,851

2,478 2,478 0.847 2,099

3,366 3,366 0.909 3,060

3,366 3,366 0.909 3,060

6,059 6,059 0.909 5,507

55,660 39,683

OS SOCIALES


24/167

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Inversion Total 0

1 Costos de Operacin 700 700 700 700 700

1.1 Pago de vigilancia 500 500 500 500 500

1.2 Asignaciones 200 200 200 200 200

2 Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0

2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo 0 0 0 0 0

TOTAL 700 700 700 700 700

Fuente: Elaboracin Propia


Inversion Total 0.00

1.0 Costos de Operacin 637 637 637 637 637

1.1 Pago de vigilancia 455 455 455 455 455

1.2 Asignaciones 182 182 182 182 182

2.0 Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0

2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo 0 0 0 0 0

TOTAL 637 637 637 637 637



Inversion Total 42,186

1 Costos de Operacin 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

1.1 Pago de vigilancia 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

1.2 Asignaciones 200 200 200 200 200

2 Costos de Mantenimiento 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560

Item Partida

COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo

Costos de Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados

Periodo

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales

Item Partida

Item Partida

Periodo


25/167

2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560

TOTAL 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960






1.2 Asignaciones 200 200 200 200 200



TOTAL 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871






1.2 Asignaciones 182 182 182 182 182


2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830TOTAL 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104





COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Item Partida

Item PartidaPeriodo

Periodo

Periodo

COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Item Partida

COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)


26/167

1.2 Asignaciones 182 182 182 182 182



TOTAL 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870

ALTERNATIVA I



Costos de Mant. Incrementales 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260

Total Costos Incrementales 42,186 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260

Valor Actual de Costos (VACP) S/. 74,503

Tasa Social de Descuento 10%


ALTERNATIVA II



Costos de Mant. Incrementales 6,171 6,171 6,171 6,171


Valor Actual de Costos (VACP) 93,581

Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA I




Partida

Partida

Partida

Periodo

Periodo

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)


27/167


Valor Actual de Costos (VACS) 56,990



ALTERNATIVA II








ALTERNATIVA I


I. MODULO DE INVERSION 42,186

II. MODULO DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260

III. EVALUACIKON PRIVADA

COSTOS TOTALES 42,186 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62COSTOS ACTUALIZADOS 42,186 4,781 4,347 3,952 3,592 3,266

VACP 74,503

NUMERO DE BENEFICIARIOS 156

CE 478

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 10%


ALTERNATIVA II

Periodo

FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Partida

PartidasPeriodo

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada


28/167





COSTOS TOTALES 93,581 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62

COSTOS ACTUALIZADOS 93,581 5,610 5,100 4,637 4,215 3,832

VACP 93,581


CE 600



ALTERNATIVA I




III. EVALUACION PRIVADA

COSTOS TOTALES 29,542 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467


COSTOS ACTUALIZADOS 29,542 4,061 3,692 3,356 3,051 2,774VACS 56,990


CE 365



ALTERNATIVA II

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social

Periodo

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada

Partidas

PartidasPeriodo


29/167





COSTOS TOTALES 39,683 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233



VACS 71,838


CE 460



ESCENARIO OPTIMISTA

Directiva SNIP articulo 27, nume

PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL

Aumentos de costos operativos 458 363 493 395 C/E SOCI

Aumentos de los costos de inversin 435 341 459 349 S/. 365

Aumento del nmero de beneficiarios 434 316 395 302


ESCENARIO OPTIMISTA


CE CE

5% 10%VARIACION

MAGNITUD

ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD

PartidasPeriodo


5% 10%

CE CE

* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra

VARIACION

MAGNITUD

Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.


30/167

Disminucin de costos operativos 421 332 409 332

Disminucin de los costos de inversin 422 323 410 315 C/E SOCI

Disminucin del nmero de beneficiarios 457 350 482 369 S/. 365


INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

VACS S/. 56,990 S/. 71,838

PA S/. 156 S/. 156

CE S/. 365 S/. 460

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3

Costos de Operacin 700 700

Costos de Mantenimiento 0 0

Costos de Operacin 1,400 1,400

Costos de Mantenimiento 4,560 4,560

6,659.55



COSTOS

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL


31/167

Ao 10 Ao 0 Ao

Inversion Total 0

700 1 Costos de Operacin 70

500 1.1 Pago de vigilancia 50

200 1.2 Asignaciones 20

0 2 Costos de Mantenimiento 0

0 2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo 0

700 TOTAL 70

Fuente: Elaboracion Propia

Ao 10 Ao 0 Ao

Inversion Total 0

637 factor de correccion 1 Costos de Operacin 63

455 0.91 1.1 Pago de vigilancia 45

182 0.91 1.2 Asignaciones 18

0 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento 0

0 0.84 2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo 0

637 TOTAL 63

Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

Ao 10 Ao 0 Ao

Inversion Total 42,185.53

1,400 1 Costos de Operacin

1,200 1.1 Pago de vigilancia

200 1.2 Asignaciones

4,560 2 Costos de Mantenimiento

Item Partida

Partida

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNAT

Item

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin

Item Partida

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin


32/167

4,560 2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo

5,960 0 TOTAL


Ao 10 Ao 0 Ao


1,400 1 Costos de Operacin

1,200 1.1 Pago de vigilancia

200 1.2 Asignaciones

5,471 2 Costos de Mantenimiento

5,471 2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo

6,871 0 TOTAL


0.91

0.84

Ao 10 Ao 0 Ao


1,274 factor de correcion 1 Costos de Operacin

1,092 0.91 1.1 Pago de vigilancia

182 0.91 1.2 Asignaciones

3,830 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento

3,830 0.84 2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo5,104 0 TOTAL

Ao 10 Ao 0 Ao


1,274 factor de correcion 1 Costos de Operacin

1,092 0.91 1.1 Pago de vigilancia

Item Partida

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATI


Item Partida

Item Partida



33/167

182 0.91 1.2 Asignaciones

4,596 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento

4,596 0.84 2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo

5,870 0 TOTAL

ALTERNATIVA I

Ao 10 Ao 0 Ao


5,260 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 6,291

5,260 Total Costos Incrementales 42,185.53

Valor Actual de Costos (VACP) S/. 71,385.05



ALTERNATIVA II

Ao 10 Ao 0 Ao


6,171 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales



Tasa Social de Descuento 10%Fuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I

Ao 10 Ao 0 Ao



Item Partida

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIV

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA

FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (

Item Partida

Item Partida


34/167


Valor Actual de Costos (VACS) S/. 56,697.94



ALTERNATIVA II

Ao 10 Ao 0 Ao







ALTERNATIVA I

Ao 10 Ao 0 Ao

I. MODULO DE INVERSION 42,185.53

5,260.


5,260 COSTOS TOTALES 42,185.53

0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.92,028 COSTOS ACTUALIZADOS 42,185.53

VACP S/. 71,385.05


CE S/. 457.53



ALTERNATIVA II

FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II

Item Partida

Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alterna

| Partidas


35/167

Ao 10 Ao 0 Ao


6,171 .



0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.9

2,379 COSTOS ACTUALIZADOS 85,073.89

VACP S/. 85,073.89


CE S/. 545.27



ALTERNATIVA I

Ao 10 Ao 0 Ao


4,467.




1,722 COSTOS ACTUALIZADOS 29,542.07VACS S/. 56,697.94


CE S/. 363.40



ALTERNATIVA II

Partidas


Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Altern

Partidas



36/167

Ao 10 Ao 0 Ao


5,233II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

INCREMENTALESIII. EVALUACIKON PRIVADA



2,018 COSTOS ACTUALIZADOS 39,683.29

VACS S/. 65,307.25


CE S/. 418.58



ESCENARIO OPTIMISTA

PRIVADO SOC

Aumentos de costos operativos 458 36

Aumentos de los costos de inversin

Aumento del nmero de beneficiarios


ESCENARIO OPTIMISTA

PRIVADO SOC

CE

5%VARIACION

M


Partidas


5%

CE

* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no

VARIACION

M



37/167

Disminucin de costos operativos

Disminucin de los costos de inversin

Disminucin del nmero de beneficiarios


INDICADORES DE EVALUACION ALTERNATIVA I ALTERNA

VACS S/. 56,697.94 S/. 65,3

PA 156 15

CE S/. 363.40 S/. 41

Ao 8 Ao 9 Ao 10

700 700 700

0 0 0

1,400 1,400 1,400

4,560 4,560 4,560


* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no


38/167

Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

700 700 700 700 700 700 700

500 500 500 500 500 500 500

200 200 200 200 200 200 200

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

700 700 700 700 700 700 700


637 637 637 637 637 637 637

455 455 455 455 455 455 455

182 182 182 182 182 182 182

0 0 0 0 0 0 0 factor de correccion

0 0 0 0 0 0 0 0.84

637 637 637 637 637 637 637


1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 60 1,200.00

260 260 260 260 260 260 260 10 200.00

5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471

Periodo

Periodo

Periodo


39/167

4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 228 4,559.55

6,991 6,991 6,991 6,991 6,991 6,991 6,991


1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

200 200 200 200 200 200 200

5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471

5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471

6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871

0.91

0.84


1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 factor de correccion

1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 0.91

237 237 237 237 237 237 237 0.91

4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 factor de correccion

4,022 4,022 4,022 4,022 4,022 4,022 4,022 0.845,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979


1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274

1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092

Periodo

Periodo

Periodo


40/167

182 182 182 182 182 182 182

4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596

4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 0.84

5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870


6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46

6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46


6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46

6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46


5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23

Periodo

Periodo


41/167

5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23


5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03

5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03


6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46

6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46 6,291.46

0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.394,297.15 3,906.50 3,551.37 3,228.51 2,935.01 2,668.19 2,425.63

Periodo

Periodo


42/167


6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46

6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46

0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

4215.19 3831.99 3483.63 3166.93 2879.03 2617.30 2379.36


5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23

5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23 5,342.23

0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

3648.81 3317.10 3015.55 2741.41 2492.19 2265.63 2059.66

Periodo

Periodo


43/167


5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03

5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03

0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

3574.23 3249.30 2953.91 2685.37 2441.25 2219.31 2017.56

Periodo


44/167


45/167

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4

Inversion Total 0

Costos de Operacin 700 700 700 700

Pago de vigilancia 500 500 500 500

Asignaciones 200 200 200 200

Costos de Mantenimiento 0 0 0 0

Mantenimiento de Sistema por goteo 0 0 0 0

TOTAL 700 700 700 700

: Elaboracion Propia


Inversion Total 0

Costos de Operacin 637 637 637 637

Pago de vigilancia 455 455 455 455


Costos de Mantenimiento 0 0 0 0

Mantenimiento de Sistema por goteo 0 0 0 0

TOTAL 637 637 637 637

: Elaboracion Propia. Factor de correccin.



Costos de Operacin 1,640 1,640 1,640 1,640

Pago de vigilancia 1,320 1,320 1,320 1,320


Costos de Mantenimiento 6,383 6,383 6,383 6,383

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Partida

Partida

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados

Partida

Perio

Perio

Perio



46/167

Mantenimiento de Sistema por goteo 5,016 5,016 5,016 5,016

TOTAL 8,023 8,023 8,023 8,023









TOTAL 6,871 6,871 6,871 6,871




Costos de Operacin 1492.4 1492.4 1492.4 1492.4

Pago de vigilancia 1201.2 1201.2 1201.2 1201.2

Asignaciones 291.2 291.2 291.2 291.2

Costos de Mantenimiento 5362.0308 5362.0308 5362.0308 5362.0308 5

Mantenimiento de Sistema por goteo 4213.0242 4213.0242 4213.0242 4213.0242 4TOTAL 6854.4308 6854.4308 6854.4308 6854.4308 6





COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

PeriodoPartida

Partida

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

PartidaPeriodo

Periodo


47/167




TOTAL 5,870 5,870 5,870 5,870

ALTERNATIVA I



Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37

Total Costos Incrementales 42,185.53 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37




ALTERNATIVA II







ALTERNATIVA I







PartidaPeriodo

PartidaPeriodo

PartidaPeriodo


48/167





ALTERNATIVA II








ALTERNATIVA I


I. MODULO DE INVERSION 42,185.53.

7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37


COSTOS TOTALES 42,185.53 7,323.37 7,323.37 7,323.37 7,323.37

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68COSTOS ACTUALIZADOS 42,185.53 6657.61 6052.37 5502.16 5001.96

VACP S/. 76,859.96


CE S/. 492.63



ALTERNATIVA II


PartidaPeriodo


PartidasPeriodo


49/167



. 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46


COSTOS TOTALES 85,073.89 6,171.46 6,171.46 6,171.46 6,171.46

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68

COSTOS ACTUALIZADOS 85,073.89 5610.42 5100.38 4636.71 4215.19

VACP S/. 85,073.89


CE S/. 545.27



ALTERNATIVA I


I. MODULO DE INVERSION 29,542.07.

6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43


COSTOS TOTALES 29,542.07 6,217.43 6,217.43 6,217.43 6,217.43


COSTOS ACTUALIZADOS 29,542.07 5652.21 5138.37 4671.25 4246.59VACS S/. 61,586.81


CE S/. 394.73



ALTERNATIVA II

PartidasPeriodo



PartidasPeriodo



50/167



II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

INCREMENTALES5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03


COSTOS TOTALES 39,683.29 5,233.03 5,233.03 5,233.03 5,233.03


COSTOS ACTUALIZADOS 39,683.29 4757.30 4324.82 3931.65 3574.23

VACS S/. 65,307.25


CE S/. 418.58



ESCENARIO OPTIMISTA


Aumentos de costos operativos 493 395




ESCENARIO OPTIMISTA


CE CE

5% 10%VARIACION

MAGNITUD


PartidasPeriodo


10%

MAGNITUD

5%

CE CE

Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra

VARIACION


51/167






VACS S/. 61,586.81 S/. 65,307.25

PA 156 156

CE S/. 394.73 S/. 418.58




52/167

Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total

700 700 700 1 Costos de Operacin

500 500 500 1.1 Pago de vigilancia

200 200 200 1.2 Asignaciones

0 0 0 2 Costos de Mantenimiento

0 0 0 2.1 Mantenimiento de Sistema por

700 700 700 0 TOTAL


Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total




0 0 0 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento

0 0 0 0.84 2.1 Mantenimiento de Sistema por

637 637 637 0 TOTAL

Fuente: Elaboracion Propia. Factor de cor

Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total

1,640 1,640 1,640 1 Costos de Operacin

1,320 1,320 1,320 120 1,200.00 1.1 Pago de vigilancia

320 320 320 20 200.00 1.2 Asignaciones

6,383 6,383 6,383 2 Costos de Mantenimiento

Item Partida

Item Partida

Item Partida


53/167

5,016 5,016 5,016 455.955 4,559.55 2.1 Mantenimiento de Sistema por

8,023 8,023 8,023 0 TOTAL


Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total


1,200 1,200 1,200 1.1 Pago de vigilancia



5,471 5,471 5,471 2.1 Mantenimiento de Sistema por

6,871 6,871 6,871 0 TOTAL


0.91

0.84

Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total

1492.4 1492.4 1492.4 factor de correccion 1 Costos de Operacin

1201.2 1201.2 1201.2 0.91 1.1 Pago de vigilancia

291.2 291.2 291.2 0.91 1.2 Asignaciones

5362.0308 5362.0308 5362.0308 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento

4213.0242 4213.0242 4213.0242 0.84 2.1 Mantenimiento de Sistema por6854.4308 6854.4308 6854.4308 0 TOTAL

Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total



Item Partida

Item Partida

Item Partida


54/167


4,596 4,596 4,596 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento

4,596 4,596 4,596 0.84 2.1 Mantenimiento de Sistema por

5,870 5,870 5,870 0 TOTAL

ALTERNATIVA I

Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total

7,323.37 7,323.37 7,323.37 Costos de Oper. Y Mant. Incremen

7,323.37 7,323.37 7,323.37 Total Costos Incrementales

Valor Actual de Costos (VACP)

Tasa Social de Descuento


ALTERNATIVA II

Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total




Tasa Social de DescuentoFuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I

Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total


Item Partida

Item Partida

Item Partida


55/167


Valor Actual de Costos (VACS)



ALTERNATIVA II

Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total






ALTERNATIVA I

Ao 8 Ao 9 Ao 10

I. MODULO DE INVERSION

7,323.37 7,323.37 7,323.37.


7,323.37 7,323.37 7,323.37 COSTOS TOTALES

0.47 0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (10%3416.41 3105.82 2823.48 COSTOS ACTUALIZADOS

VACP

NUMERO DE BENEFICIARIOS

CE

TASA SOCIAL DE DESCUENTO


ALTERNATIVA II

Item Partida

| Partidas


56/167

Ao 8 Ao 9 Ao 10


6,171.46 6,171.46 6,171.46 .


6,171.46 6,171.46 6,171.46 COSTOS TOTALES

0.47 0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%

2879.03 2617.30 2379.36 COSTOS ACTUALIZADOS

VACP


CE



ALTERNATIVA I

Ao 8 Ao 9 Ao 10


6,217.43 6,217.43 6,217.43.


6,217.43 6,217.43 6,217.43 COSTOS TOTALES


2900.48 2636.80 2397.09 COSTOS ACTUALIZADOSVACS


CE



ALTERNATIVA II

Partidas

Partidas


57/167

Ao 8 Ao 9 Ao 10


5,233.03 5,233.03 5,233.03II. MODULO DE OPERACIN Y M


5,233.03 5,233.03 5,233.03 COSTOS TOTALES


2441.25 2219.31 2017.56 COSTOS ACTUALIZADOS

VACS


CE



ESCENARIO OPT

Aumentos de costos operativos

Aumentos de los costos de inversi

Aumento del nmero de beneficia


ESCENARIO OPT

VARIACION

Partidas

VARIACION

* El ndice de coeficiente de efectiCambios sustanciales y los valores


58/167


Disminucin de los costos de inver

Disminucin del nmero de benef


INDICADORES DE EV

VACS

PA

CE

Cambios sustanciales y los valores

* El ndice de coeficiente de efecti


59/167

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700


637 637 637 637 637 637 637 637 637 637

455 455 455 455 455 455 455 455 455 455

182 182 182 182 182 182 182 182 182 182

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 factor de c

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

637 637 637 637 637 637 637 637 637 637


1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560

ERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

cion sin Proyecto a Precios Sociales

Periodo

cion sin Proyecto a Precios Privados

Periodo

Periodo


60/167

4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560

5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960


1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471

5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471

6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871

0.91

0.84


1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274

1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092

182 182 182 182 182 182 182 182 182 182

3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 factor de c

3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 05,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104


1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274

1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092

ERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

TERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Periodo

Periodo

ERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Periodo


61/167

182 182 182 182 182 182 182 182 182 182

4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 factor de c

4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 0

5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870


5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260

5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260


6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171

6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171


4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467

RNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo

Periodo

RNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

TIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo


62/167

4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467


5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233

5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233


5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260

5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260

0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.394781 4347 3952 3592 3266 2969 2699 2454 2231 2028

TIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Alternativa I : Evaluacion Privada

Periodo

Periodo


63/167


6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171

6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171

0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

5610 5100 4637 4215 3832 3484 3167 2879 2617 2379


4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467

4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467

0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

4,061 3,692 3,356 3,051 2,774 2,522 2,292 2,084 1,894 1,722

Alternativa II : Evaluacion Privada

Periodo

Alternativa I : Evaluacion Social

Periodo

Alternativa II : Evaluacion Social


64/167


5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233

5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233

0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

4,757 4,325 3,932 3,574 3,249 2,954 2,685 2,441 2,219 2,018

SOCIAL PRIVADO SOCIAL

341

SOCIAL PRIVADO SOCIAL

CE

10%

MAGNITUD

Periodo

DAD

10%

CE

MAGNITUD

es explicativas no muestra

DAD


65/167

ALTERNATIVA II

S/. 65,307.25

156

S/. 418.58

es explicativas no muestra


66/167

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao

Inversion Total 0

Costos de Operacin 700 700 700 700 700

Pago de vigilancia 500 500 500 500 500

Asignaciones 200 200 200 200 200

Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0

Mantenimiento de Sistema por goteo 0 0 0 0 0

TOTAL 700 700 700 700 700



Inversion Total 0



Asignaciones 182 182 182 182 182



TOTAL 637 637 637 637 637




Costos de Operacin 1,400 1,400 1,400 1,400 1

Pago de vigilancia 1,200 1,200 1,200 1,200 1


Costos de Mantenimiento 4,560 4,560 4,560 4,560 4



PartidaPeriodo


PartidaPeriodo

PartidaPeriodo


67/167

Mantenimiento de Sistema por goteo 4,560 4,560 4,560 4,560 4

TOTAL 5,960 5,960 5,960 5,960 5









TOTAL 5,960 5,960 5,960 5,960 5








Mantenimiento de Sistema por goteo 3,830 3,830 3,830 3,830 3TOTAL 5,104 5,104 5,104 5,104 5







PeriodoPartida

PartidaPeriodo


PartidaPeriodo


68/167




TOTAL 5,870 5,870 5,870 5,870 5

ALTERNATIVA I



Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 5,260 5,260 5,260 5,260

Total Costos Incrementales 46,404 5,260 5,260 5,260 5,260




ALTERNATIVA II







ALTERNATIVA I






PartidaPeriodo

PartidaPeriodo


PartidaPeriodo


69/167





ALTERNATIVA II








ALTERNATIVA I


I. MODULO DE INVERSION 46,404.

5,260 5,260 5,260 5,260


COSTOS TOTALES 46,404 5,260 5,260 5,260 5,260

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.6COSTOS ACTUALIZADOS 46,404 4,781 4,347 3,952 3,592

VACP 71,565


CE 459



ALTERNATIVA II



PartidaPeriodo

PartidasPeriodo


70/167



. 5,260 5,260 5,260 5,260


COSTOS TOTALES 79,980 5,260 5,260 5,260 5,260


COSTOS ACTUALIZADOS 79,980 4,781 4,347 3,952 3,592

VACP 79,980


CE S/. 512.62



ALTERNATIVA I



4,467 4,467 4,467 4,467


COSTOS TOTALES 32,496 4,467 4,467 4,467 4,467


COSTOS ACTUALIZADOS 32,496 4,061 3,692 3,356 3,051VACS 54,495


CE 349



ALTERNATIVA II


PartidasPeriodo


Partidas


Periodo


71/167



II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

INCREMENTALES5,233 5,233 5,233 5,233


COSTOS TOTALES 39,683 5,233 5,233 5,233 5,233


COSTOS ACTUALIZADOS 39,683 4,757 4,325 3,932 3,574

VACS 65,307


CE 419



ESCENARIO OPTIMISTA



Aumentos de los costos de inversin 459 349



ESCENARIO OPTIMISTA


MAGNITUD

CE

5% 10%

CEVARIACION

Partidas


Periodo

CEVARIACION

MAGNITUD

5% 10%

CE





72/167






VACS S/. 54,494.72 S/. 65,307.25

PA 156 156

CE S/. 349.28 S/. 418.58




73/167

Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total




0 0 0 2 Costos de Mantenimiento

0 0 0 2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo

700 700 700 0 TOTAL


Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total




0 0 0 factor de correccion 2 Costos de Mantenimiento

0 0 0 0.84 2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo

637 637 637 TOTAL

Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.

Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total





COSTOS DE OPERA

Costos de Operaci

Item Partida

Costos de Operaci

Item Partida

Item Partida


74/167

4,560 4,560 4,560 2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo

5,960 5,960 5,960 TOTAL


Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total





4,560 4,560 4,560 2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo

5,960 5,960 5,960 TOTAL


0.91

0.84

Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total





3,830 3,830 3,830 0.84 2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo5,104 5,104 5,104 TOTAL

Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total



Partida

COSTOS DE OPERA

COSTOS DE OPER

Item

COSTOS DE OPERA

Partida

Item Partida

Item


75/167



4,596 4,596 4,596 0.84 2.1 Mantenimiento de Sistema por goteo

5,870 5,870 5,870 TOTAL

ALTERNATIVA I

Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total

5,260 5,260 5,260 Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

5,260 5,260 5,260 Total Costos Incrementales




ALTERNATIVA II

Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total




Tasa Social de DescuentoFuente: Elaboracion Propia

ALTERNATIVA I

Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total


FLUJO DE CAJA

Partida

Item Partida

Item

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE C

Item Partida


76/167





ALTERNATIVA II

Ao 8 Ao 9 Ao 10

Inversion Total






ALTERNATIVA I

Ao 8 Ao 9 Ao 10


5,260 5,260 5,260.


5,260 5,260 5,260 COSTOS TOTALES

0.47 0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)2,454 2,231 2,028 COSTOS ACTUALIZADOS

VACP


CE



ALTERNATIVA II

FLUJO DE C

Partidas

Analisis Co

Item Partida

|


77/167

Ao 8 Ao 9 Ao 10


5,260 5,260 5,260 .



0.47 0.42 0.39 FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

2,454 2,231 2,028 COSTOS ACTUALIZADOS

VACP


CE



ALTERNATIVA I

Ao 8 Ao 9 Ao 10


4,467 4,467 4,467.




2,084 1,894 1,722 COSTOS ACTUALIZADOSVACS


CE



ALTERNATIVA II

Analisis Co

Partidas

Analisis C

Analisis C

Partidas


78/167

Ao 8 Ao 9 Ao 10


5,233 5,233 5,233II. MODULO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO




2,441 2,219 2,018 COSTOS ACTUALIZADOS

VACS


CE



ESCENARIO OPTIMISTA





ESCENARIO OPTIMISTA

VARIACION

Cambios sustanciales y los valores reportados se encue

ALTERNAT

Partidas

* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variaci

VARIACION

ALTERNAT


79/167





INDICADORES DE EVALUACION

VACS

PA

CE

Cambios sustanciales y los valores reportados se encue

* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variaci


80/167

Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

700 700 700 700 700 700 700 700 700

500 500 500 500 500 500 500 500 500

200 200 200 200 200 200 200 200 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

700 700 700 700 700 700 700 700 700


637 637 637 637 637 637 637 637 637

455 455 455 455 455 455 455 455 455

182 182 182 182 182 182 182 182 182

0 0 0 0 0 0 0 0 0 factor de correccion

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84

637 637 637 637 637 637 637 637 637


1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

200 200 200 200 200 200 200 200 200

4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560

OS PRIVADOS)

Precios Sociales

Periodo

Precios Privados

Periodo

Periodo


81/167

4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560

5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960


1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

200 200 200 200 200 200 200 200 200

5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471

5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471

6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871

0.91

0.84


1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274

1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092

182 182 182 182 182 182 182 182 182

3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 factor de correccion

3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 0.845,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104


1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274

1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092

Periodo

IOS PRIVADOS)

IOS SOCIALES)

Periodo

IOS SOCIALES)

Periodo


82/167

182 182 182 182 182 182 182 182 182

4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 factor de correccion

4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 0.84

5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870


5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960

5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960


6,234 6,234 6,234 6,234 6,234 6,234 6,234 6,234 6,234

6,234 6,234 6,234 6,234 6,234 6,234 6,234 6,234 6,234


4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467

INCREMENTALES)

Periodo

Periodo

INCREMENTALES)

CREMENTALES)

Periodo


83/167

4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467


5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233

5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233


5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260

5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260

0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.394,347 3,952 3,592 3,266 2,969 2,699 2,454 2,231 2,028

7.801

7.801

CREMENTALES)

Periodo

acion Privada

Periodo


84/167


6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871

6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871

0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

5,679 5,163 4,693 4,267 3,879 3,526 3,206 2,914 2,649


4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467

4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467 4,467

0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

3,692 3,356 3,051 2,774 2,522 2,292 2,084 1,894 1,722

uacion Privada

Periodo

luacion Social

luacion Social

Periodo


85/167


5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233

5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233

0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

4,325 3,932 3,574 3,249 2,954 2,685 2,441 2,219 2,018

PRIVADO SOCIAL

PRIVADO SOCIAL

CE

10%

10%

Periodo

CE

estra


86/167

estra


87/167


Inversion Total 0



Asignaciones 200 200 200 200 200



TOTAL 700 700 700 700 700



Inversion Total 0



Asignaciones 182 182 182 182 182



TOTAL 637 637 637 637 637




Costos de Operacin 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

Pago de vigilancia 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Asignaciones 200 200 200 200 200

Costos de Mantenimiento 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560


PartidaPeriodo


PartidaPeriodo


PartidaPeriodo


88/167

Mantenimiento de Sistema por goteo 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560

TOTAL 5,960 5,960 5,960 5,960 5,960






Asignaciones 200 200 200 200 200



TOTAL 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871






Asignaciones 182 182 182 182 182


Mantenimiento de Sistema por goteo 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830TOTAL 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104






Periodo


PartidaPeriodo


PartidaPeriodo

Partida


89/167

Asignaciones 182 182 182 182 182



TOTAL 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870

ALTERNATIVA I



Costos de Oper. Y Mant. Incrementales 5,260 5,260 5,260 5,260 5,26





ALTERNATIVA II







ALTERNATIVA I





Periodo


Partida


PartidaPeriodo

PartidaPeriodo


90/167





ALTERNATIVA II








ALTERNATIVA I



5,260 5,260 5,260 5,260 5,26


COSTOS TOTALES 42,186 5,260 5,260 5,260 5,260 5,26

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62COSTOS ACTUALIZADOS 42,186 4,781 4,347 3,952 3,592 3,26

VACP 67,730


CE 395



ALTERNATIVA II



PartidaPeriodo

PartidasPeriodo


91/167



. 6,171 6,171 6,171 6,171 6,17


COSTOS TOTALES 85,074 6,171 6,171 6,171 6,171 6,17



VACP 85,074


CE 545



ALTERNATIVA I



4,467 4,467 4,467

Riego Por Goteo 1

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