1.1.1.1.209.000-MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

1.1.1.1.209.000-MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

PP- 209-001

MISION INSTITUCIONAL:Contribuir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses y lacompetitividad del país, facilitando la movilización de personas ymercancías por tierra, aire y mar, en forma segura, rápida,agradable y a un justo precio.

POLITICAS INSTITUCIONALES:1.Fortalecimiento y consolidación del sector Obras Públicas yTransportes, para ejercer su rol rector eficazmente.2.La asignación de los recursos presupuestarios, se orientará amejorar la operatividad Institucional, incluyendo elfortalecimiento de la Dirección de Puentes de la División de ObrasPúblicas, Unidad Ejecutora del Programa MOPT - KFW , Dirección dePlanificación Sectorial y Terrenos y Avalúos de la DirecciónJurídica.3.La Rehabilitación y Conservación de caminos de la red vialcantonal, se realizará conjuntamente con los aportes de lascomunidades y municipalidades, en forma organizada y activa,incorporando el componente de seguridad vial (señalizaciónvertical y horizontal). Asimismo, la División de Obras Públicasse enfocará a la atención oportuna de las emergencias que sepresenten a nivel Nacional, así como a la ejecución de los planesde prevención y mitigación en zonas de mayor vulnerabilidad a losdesastres naturales.4.Se incentivará la utilización del Modelo de Conservación VialParticipativa, que permita el trabajo conjunto entre el Ministerioy los aportes de comunidades y municipalidades, con el propósitode mejorar las condiciones de vida de la población rural del país.5.Se fortalecerá el componente de Seguridad Vial (señalizaciónvertical y horizontal), en aquellos caminos rurales querepresenten inseguridad para la población estudiantil,principalmente los que serán relastreados por medio del programaKFW - MOPT.6.Proporcionarle los recursos necesarios a la Unidad Ejecutoradel Proyecto Costanera Sur, con el propósito de que los usuarioscuenten en el mediano plazo con una ruta que les permitaseguridad, confort y ahorro en costos de operación.7.Se implementarán las acciones preventivas de seguridad vial quegaranticen una reducción de la tasa de mortalidad comoconsecuencia de los accidentes viales, para lo cual se fortalecerála Policía de Tránsito para sus operativos de vigilancia ycontrol.8.Durante el último quinquenio, el total de accidentes de tránsitoosciló alrededor de 60.000 anual, razón por la cual los planes deacción de la Policía e Ingeniería de Tránsito se orientan haciauna mejora de la calidad de vida de los habitantes reduciendo el

PP- 209-002

congestionamiento y la contaminación ambiental.9.Mantener actualizada la cartografía nacional, demarcación dela Zona Marítimo Terrestre, dando énfasis a las prioridadesdefinidas por el Instituto Costarricense de Turismo. Asimismo,trabajar en la nomenclatura, y la División TerritorialAdministrativa, y programar y ejecutar los trabajos geodésicos ycartográficos con tecnología adecuada para fortalecer eldesarrollo y la seguridad nacional.10.Se proporcionará y gestionará a través de la Dirección dePlanificación Sectorial, la implementación de una herramientaefectiva (Sistema de Valoración de Riesgo), que permita a laInstitución disminuir el nivel de riesgo en el cumplimiento de losobjetivos planteados.11.La División Marítimo - Portuaria concentrará sus actividades enla regulación y fiscalización de las obras marítimo - portuariascon el propósito de garantizar la seguridad en los puertos ybrindar servicios de calidad al usuario.12.El Ministerio cuenta con veinte planteles que en su mayoría noreúnen las condiciones físicas adecuadas, razón por la cual sedará énfasis al mejoramiento de los más deteriorados, con elpropósito de mejorar las condiciones laborales de las oficinasregionales, que permitan a sus funcionarios proporcionar un mejorservicio.13.El Ministerio realizará esfuerzos para mejorar la redinformática institucional, que permita agilizar los procesos decomunicación con el computador central.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:1.Proporcionar una herramienta efectiva "Sistema Específico deValoración de Riesgo", que permita a la Institución disminuir elnivel de riesgo en el cumplimiento de sus objetivos.2.Incorporar en los servicios de Auditoría el cumplimiento de latotalidad de las normas establecidas en el Manual de Normas parael ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público(M-I-2004-CD-DDI) emitido en diciembre del 2004 por el ÓrganoContralor y demás normativas aplicables en la materia con elpropósito de brindar el soporte para la toma de decisiones porparte de la administración.3.Instaurar las acciones necesarias tendientes al fortalecimientodel Control Interno, Valoración de Riesgo, Actividades de Control,Información y Comunicación, y por último el Monitoreo, paracumplir con lo establecido en la Ley de Control Interno y demásdisposiciones del ente Contralor.4.Rediseño de los procedimientos internos para la contrataciónadministrativa con miras al mejoramiento de los mismos encumplimiento del Art. 4 de la Ley de Contratación Administrativa.5.Modernización del Archivo Central y su ajuste a las condicionesque establece la normativa, para brindar un servicio de custodia ydistribución de documentos oportuno, seguro y confiable, ensalvaguarda de la memoria institucional.6.Construcción de la segunda etapa Estación de Servicio para

PP- 209-003

Autoconsumo en Sandoval Limón, para brindar el abastecimiento decombustible a equipos del MOPT.7.Mejorar la red informática institucional para agilizar losprocesos de comunicación con el computador central.8.Brindar mantenimiento a los puentes peatonales del Gran ÁreaMetropolitana, para incentivar a los peatones a utilizarlos ytratar de minimizar los accidentes de tránsito por el uso deellos.9.Mejorar la apariencia urbana, en los derechos de vías de lascarreteras nacionales, eliminando y cambiando las señales detránsito deteriorado y otras señales o rótulos colocadasilegalmente, para ofrecer a los peatones y conductores un mejorpanorama en la vía pública.10.Coadyuvar con la Municipalidad de Upala para la realización delinventario de la Red Vial de su jurisdicción para fomentar sudesarrollo.11. Propiciar protección de las riberas de alto riesgo en laspoblaciones aledañas a los ríos: Caño Seco, Río Corredores, RíoClaro, Río General y Río Uvita, para la protección del medioambiente.12.Propiciar un Manual de diseño de sistemas de drenaje menorespara reducir la vulnerabilidad por riesgos naturales de lascarreteras.13.Propiciar la elaboración de una Disposición General parafacilitar los trámites de explotación de fuentes de materiales.14.Propiciar la elaboración de una mejora de Software existentepara el cálculo de reajustes.15.Elaborar una metodología técnica en la Planta Procesadora deMezcla Asfáltica de Colima para un mejor control de calidad de laproducción.16.Elaborar un Manual de Normas y Procedimientos en la Unidad deTelemática para optimizar los recursos y los procesos.17.Capacitar a los encargados de costos del MOPT en losprocedimientos de levantamiento de inventarios para propiciar elefecto multiplicador en las Municipalidades.18.Dar seguimiento a estudios en infraestructura portuariaincorporando las especificaciones y normas técnicas yadministrativas.19.Realizar la certificación de la seguridad de las instalacionesmarítimas portuarias del país; del año 2007, con un mayor grado decoordinación con los operadores portuarios a fin de aumentar laseguridad de dichas instalaciones y favorecer el comercio ytransporte marítimo internacional.20.Ampliar la cobertura geográfica de la regulación y control dela navegación durante el año 2007, con el fin de aumentar laseguridad y brindar navegación eficaz y segura mediante lahabilitación de dos nuevas Capitanías o Delegaciones marítimas.21.Promover la concesión del servicio de cabotaje Puntarenas-PlayaNaranjo, durante el año 2007, con el fin de brindar un servicioeficiente.22.Mejorar el control en la ejecución de obras mediante la

PP- 209-004

aplicación de los ajustes realizados a los procedimientosestablecidos en el Manual de Edificaciones, con el propósito delograr una mejor eficacia en la consecución de metas.23.Reducir el tiempo de gestión que tarda actualmente formalizarconvenios de construcción de infraestructura pública, con elpropósito de lograr una mayor eficiencia en el procedimiento conbeneficios traducidos al usuario en particular y a laadministración en general.24.Lograr una mayor cobertura en zonas prioritarias a nivelnacional, obteniendo mayor financiamiento para la compra demateriales de construcción con el propósito de reducir el déficitde comedores estudiantiles.25.Mejorar el seguimiento, eficacia, eficiencia y seguridad en laentrega y uso efectivo de los materiales de construcción aportadospor el MOPT para proyectos comunales y demás procesos(construcción de aulas), para reducir el riesgo ocasionado porpérdidas de material o entregas no avaladas por los responsablesde la materia. Lo anterior mediante la aplicación del Reglamentode entrega de material.26.Verificación y validación de aproximadamente 2021 fotos aescala 1:2500(24% de cubrimiento del territorio nacional), 8.000ortofotos digitales y cartografía básica digital a escala 1:5000de todo el país de aproximadamente 7050 mapas (cubrimiento de35700 Kms cuadrados) y aproximadamente 10800 mapas a escala 1:1000de áreas urbanas (cubrimiento de 2700 kms cuadrados ), realizar400 mediciones geodésicas para la densificación de la RedGeodésica Nacional, además, instalar y medir para su plenofuncionamiento 8 estaciones CORS, todo esto como informaciónnecesaria para compatibilizar y georeferenciar informacióncatastratal y registral como parte del Componente I del Programade Regulación del Catastro y Registro Público de la PropiedadInmueble de Costa Rica, Base Legal: Ley Nº. 59 del IGN, Ley Nº.8154 de Contrato de Préstamo Nº. 1284/OC-CR entre el BancoInteramericano de Desarrollo y el Gobierno de Costa Rica, DecretoEjecutivo Nº. 30793-H-J y Convenio Marco Interinstitucional entreel Ministerio de Hacienda y las Instituciones vinculadas en laEjecución del Programa de Regulación del Catastro y el Registrode la Propiedad de Costa Rica.27.Supervisión de clasificación de campo, verificación yvalidación de cartografía digital actualizada de 81 mapas a escala1:10000 y generación de nueva cartografía necesaria para completarel límite de la Gran Área Metropolitana (GAM), insumo deinformación requerida para la adecuada ejecución del proyectoPRUGAM (Proyecto de Planificación Urbana de la Gran ÁreaMetropolitana) dentro del marco de la fase III del Plan Nacionalde Desarrollo Urbano bajo la coordinación política y técnica delConsejo Nacional de Planificación Urbana (CNPU) y la SecretaríaTécnica del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (STPNDU),respectivamente. Base legal: Ley Nº. 59 del IGN, DecretoEjecutivo Nº. 31062-MOPT-MIVAH-MINAE, Decreto Ejecutivo Nº.31777-MIVAH-MIDEPLAN.

PP- 209-005

28.Actualizar la División Territorial Administrativa de laRepública, mediante la aplicación de la normativa vigente, paratener a disposición un documento de consulta actualizada para lasdiferentes instituciones públicas, organismos no gubernamentales ypara la sociedad costarricense.29.Instalación de mojones con el fin de delimitar la Zona ABRE"Áreas Bajo Regímenes Especiales" (reservas indígenas, áreasprotegidas, territorios del IDA que aún no tienen la cartografíade asentamientos campesinos, zona marítimo terrestre), con elobjetivo de regularizar los derechos de propiedad inmueble en esosterritorios como parte del Componente II del Programa deRegulación del Catastro y el Registro.30.Elaboración del informe sobre los diversos estudios geodésicosy cartográficos en apoyo a la Sub-comisión de límites ycartografía para la delimitación marítima Costa Rica-Nicaragua enel Océano Pacífico y Mar Caribe, para el fortalecimiento de lasoberanía y seguridad nacional, según solicitudes del Ministeriode Relaciones Exteriores y Culto.31.Elaboración de informe sobre estudios técnicos básicos para lapreparación de una presentación de información a la Comisión deLímites de la Plataforma Continental de Costa Rica más allá de las200 millas náuticas, según solicitudes del Ministerio deRelaciones Exteriores y Culto.32.Mantener un Programa de Supervisión y Control por medio depolíticas sectoriales y planes en las distintas Direcciones de laDivisión, con el objetivo de fomentar un clima organizacional detrabajo en equipo, y con eso brindar una mejor atención alusuario.33.Recomendar a la parte operativa el cumplimiento de las normasde seguridad en la actividad ferrocarrilera.34.Mejorar la seguridad vial en las carreteras del país, deacuerdo con el Plan Nacional de Seguridad Vial implementando"Horarios de trabajo segmentados" y "Operativos de controldirigidos", para prevenir la ocurrencia de accidentes encarretera.35.Brindar una mejor atención al usuario disminuyendo los tiemposde espera en los servicios de emisión de licencias, con elobjetivo de acortar las colas en la realización de los trámites.36.Abarcar mayor cobertura a nivel nacional, en lo que respecta ala enseñanza de cursos teóricos de seguridad vial.37.Abarcar la mayor cobertura a nivel nacional, distribuyendo dela mejor manera el recurso humano capacitado para realizar laspruebas prácticas de manejo.38.Contar con una mayor capacitación de la ciudadanía mediante laimplementación de sistemas pedagógicos modernos de capacitación,en lo referente a la enseñanza de la educación y seguridad vial.39.Desarrollar un adecuado sistema de información del señalamientovial horizontal existente en el país, para disponer de informaciónprecisa y oportuna para la toma de decisiones, desarrollo deplanes de trabajo y facilitar información a usuarios externos yautoridades.

PP- 209-006

40.Desarrollar un adecuado sistema de información del señalamientovial vertical existente en el país, para disponer de informaciónprecisa y oportuna para la toma de decisiones, desarrollo deplanes de trabajo y facilitar información a usuarios externos yautoridades.41.Reducir el mantenimiento correctivo de los sistemas desemáforos instalados en el país, mediante la instalación de lentestipo leds, en zonas de alto tránsito vehicular y peatonal, paramejorar la seguridad vial en dichos sitios y reducir los costos demantenimiento.42.Lograr incorporar el resultado de las acciones de seguridadvial de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito en elSistema de Información Geográfica de Accidentes de Tránsito(SIGAT), desarrollado por el COSEVI, con el propósito de unificarinformación sobre puntos negros de accidentabilidad y para eldesarrollo de proyectos de seguridad vial en todo el país, enbeneficio de los usuarios de las vías en general.43.Reducir el restante 30% de los recursos presentados al TribunalAdministrativo de Transportes de períodos anteriores, mediante elestudio y resolución de los mismos, así como hacer justiciaadministrativa en el transporte público.44.Propiciar a nivel cantonal e institucional la Conservación VialParticipativa, que permita la integración de las partesinvolucradas, en la ejecución de la rehabilitación de los caminosvalidados; y a su vez aumentar la vida útil de los caminosrehabilitados.45.Rehabilitar 660 Kms de caminos validados, con el propósito demejorar las condiciones de vida de las comunidades seleccionadas,de acuerdo a lo estipulado en el contrato de préstamo MOPT-KFW.46.Rehabilitar 21.5 Kms de carreteras, construir y mejorar 390metros de puentes de acuerdo con el cronograma de obras para elaño 2007, como parte del Complejo Vial Costanera Sur, Ruta Nº. 34para proporcionar al usuario una vía en condiciones adecuadassegún las especificaciones técnicas del Plan Puebla-Panamá.47.Supervisar la construcción y rehabilitación de los tramospresupuestados para el año 2007, para proporcionar al usuario unavía en condiciones adecuadas según las especificaciones técnicasdel Plan Puebla-Panamá.

PP- 209-007

135,891,808,000.00 86,848,171,000.00T O T A L

CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO

PROYECTO LEY2007PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

2,529,926,087.00 2,309,920,149.001

11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 1,992,726,080.00 2,268,577,714.00

114 SERVICIOS GENERALES 2,240,514,479.00 1,971,807,880.00

1143 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,240,514,479.00 1,971,807,880.00

1170 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 28,063,235.00 20,918,200.00

13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 317,194,069.00 261,348,373.00

1320 JUSTICIA 261,348,373.00 317,194,069.00

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 83,288,303,913.00 133,562,009,351.002

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 133,562,009,351.00 83,288,303,913.00

211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

LABORALES EN GEN 619,159,732.00 734,784,324.00

2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN

GENERAL

619,159,732.00 734,784,323.00

214 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 0.00 0.00

2143 CONSTRUCCIÓN 0.00 0.00

215 TRANSPORTE 82,669,144,181.00 132,827,225,028.00

2151 TRANSPORTE POR CARRETERA 61,580,538,371.00 110,496,928,043.00

2152 TRANSPORTE ÁEREO 11,914,500,000.00 11,766,500,000.00

2153 TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL 805,096,331.00 782,002,313.00

2154 TRANSPORTE FERROVIARIO 200,000,000.00 500,000,000.00

2156 OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO

ESPECIFICADO

8,169,009,479.00 9,281,794,672.00

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 1,000,000,000.00 0.003

31 VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS

COMUNITARIOS 0.00 1,000,000,000.00

3120 DESARROLLO COMUNITARIO 1,000,000,000.00 0.00

TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

29,941,000.00 19,878,500.004

40 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES 19,878,500.00 29,941,000.00

4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

29,941,000.00 19,878,500.00

PP- 209-008

135,891,808,000.00 86,848,171,000.00T O T A L



RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 19,790,752,354.00 23,204,040,924.00

11 GASTOS DE CONSUMO 17,181,489,935.00 14,036,236,212.00

111 REMUNERACIONES 10,049,739,507.00 11,529,318,326.00

1111 SUELDOS Y SALARIOS 7,600,686,943.00 8,699,815,253.00

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,449,052,564.00 2,829,503,073.00

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3,986,496,705.00 5,652,171,609.00

12 INTERESES 20,918,200.00 28,063,235.00

1210 INTERNOS 28,063,235.00 20,918,200.00

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,001,632,789.00 5,726,452,907.00

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

5,422,119,697.00 5,552,261,006.00


PRIVADO

285,283,410.00 429,861,183.00


EXTERNO

19,049,800.00 19,510,600.00

2 GASTOS DE CAPITAL 67,027,477,646.00 112,667,888,576.00

21 FORMACIÓN DE CAPITAL 15,728,381,590.66 12,336,454,518.00

2110 EDIFICACIONES 2,143,353,382.00 1,861,627,544.00

2120 VÍAS DE COMUNICACION 10,193,101,136.00 13,866,754,046.66

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1,226,306,985.34 644,423,127.00

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 644,423,127.00 1,226,306,985.34

23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 95,713,200,000.00 54,046,600,001.00

2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR

PÚBLICO

54,046,600,001.00 95,713,200,000.00

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 29,941,000.00 19,878,500.00

33 AMORTIZACIÓN 19,878,500.00 29,941,000.00

3310 AMORTIZACIÓN INTERNA 29,941,000.00 19,878,500.00

135,891,808,000.00 86,848,171,000.00T O T A L



RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 16,628,908,646.00 18,873,345,260.00

001 INGRESOS CORRIENTES 10,049,739,507.00 11,529,318,326.00

PP- 209-009

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.

2006A AGOSTOPROYECTO LEY

2007PPTO DE

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,579,169,139.00 7,344,026,934.00

1 SERVICIOS 4,909,035,358.75 7,399,928,377.76



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,703,990,017.25 6,089,097,887.90



3 INTERESES Y COMISIONES 28,063,235.00 20,918,200.00

001 INGRESOS CORRIENTES 28,063,235.00 20,918,200.00

5 BIENES DURADEROS 794,129,835.00 1,798,306,985.34

001 INGRESOS CORRIENTES 256,405,691.00 0.00

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 537,724,144.00 1,798,306,985.34



280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0.00 0.00


001 INGRESOS CORRIENTES 0.00 0.00


8 AMORTIZACION 29,941,000.00 19,878,500.00

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 29,941,000.00 19,878,500.00

135,891,808,000.00 86,848,171,000.00T O T A L



RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

326 ADMINISTRACION SUPERIOR 7,225,016,014.00 8,649,369,272.00

327 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA

RED VIAL CANTONAL 10,713,574,583.00 13,671,758,330.00

328 PUERTOS Y REGULACION MARITIMA 799,576,431.00 778,116,913.00

329 EDIFICACIONES NACIONALES 2,240,514,479.00 1,971,807,880.00

330 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 619,159,732.00 734,784,323.00

331 TRANSPORTE TERRESTRE 6,003,500,609.00 7,839,271,085.00

01 TRANSPORTE TERRESTRE 5,742,152,236.00 7,522,077,016.00

PP- 209-010

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICACODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.

2006A AGOSTOPROYECTO LEY

2007PPTO DE

02 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

TRANSPORTES

261,348,373.00 317,194,069.00

332 PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS

SECTORIALES 58,804,369,801.00 101,186,011,000.00

333 PROYECTO MOPT-KFW 338,559,706.00 929,127,723.00

334 COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED.

BCIE-1605 103,899,645.00 131,561,474.00

135,891,808,000.00 86,848,171,000.00T O T A L



RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 86,848,171,000.00 135,891,808,000.00

INGRESOS CORRIENTES 20,047,158,045.00 23,204,040,924.00


INGRESOS DE CAPITAL 66,801,012,955.00 112,687,767,076.00


135,891,808,000.00

RESUMEN POR SUBPARTIDA

86,848,171,000.00T O T A L



0 REMUNERACIONES 16,628,908,646.00 18,873,345,260.00

001 REMUNERACIONES BASICAS 7,307,662,137.00 8,366,744,200.00

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7,252,901,137.00 8,339,115,200.00

00103 SERVICIOS ESPECIALES 44,761,000.00 17,629,000.00

00105 SUPLENCIAS 10,000,000.00 10,000,000.00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 479,565,408.00 481,655,365.00

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 275,916,408.00 262,355,365.00

00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 203,649,000.00 219,300,000.00

003 INCENTIVOS SALARIALES 6,391,675,126.00 7,195,107,122.00

PP- 209-011



00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2,757,961,000.00 3,014,000,000.00

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

987,700,000.00 1,163,950,000.00

00303 DECIMOTERCER MES 1,070,873,261.00 1,264,207,292.00

00304 SALARIO ESCOLAR 856,600,002.00 985,379,030.00

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 718,540,863.00 767,570,800.00

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL 1,256,750,329.00 1,451,981,841.00

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

1,192,300,236.00 1,377,521,232.00

00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO

DE AYUDA SOCIAL

0.00 0.00

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

64,450,093.00 74,460,609.00

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL. 1,192,302,235.00 1,377,521,232.00

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

612,263,389.00 707,375,768.00

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

193,347,282.00 223,381,822.00

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

386,691,564.00 446,763,642.00

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 953,411.00 335,500.00

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 953,411.00 335,500.00

1 SERVICIOS 4,909,035,358.75 7,399,928,377.76

101 ALQUILERES 1,242,527,836.00 1,884,924,087.66

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

84,520,247.00 105,900,000.00

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

424,648,602.00 941,049,307.66

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 733,076,987.00 837,600,000.00

10199 OTROS ALQUILERES 282,000.00 374,780.00

102 SERVICIOS BASICOS 560,350,217.50 667,398,153.42

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 61,546,967.50 81,225,702.20

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 273,809,429.00 263,053,097.70

10203 SERVICIO DE CORREO 1,158,483.00 1,848,273.00

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 211,634,538.00 295,689,085.52

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 12,200,800.00 25,581,995.00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 67,409,145.87 84,318,343.80

10301 INFORMACION 46,025,000.62 50,336,028.00

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4,055,045.25 4,865,558.00

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 14,479,100.00 23,969,107.80

10304 TRANSPORTE DE BIENES 2,750,000.00 4,772,870.00

PP- 209-012



10305 SERVICIOS ADUANEROS 0.00 374,780.00

10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV.

FINANCIEROS Y COMERCIAL.

100,000.00 0.00

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

0.00 0.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 576,350,182.00 961,904,979.88

10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 109,834.00 299,824.00

10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 1,360,000.00 1,249,561.00

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

700,000.00 7,000,000.00

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

8,827,703.00 213,004,365.00

10406 SERVICIOS GENERALES 508,810,645.00 706,772,760.00

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 56,542,000.00 33,578,469.88

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 824,138,869.00 962,253,594.00

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 49,530,521.00 44,448,419.00

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 748,080,197.00 885,948,473.00

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 13,850,000.00 16,619,382.00

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,678,151.00 15,237,320.00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 675,121,845.00 686,895,000.00

10601 SEGUROS 675,121,845.00 686,895,000.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 19,300,179.00 23,499,389.00

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 16,533,590.00 19,840,006.00

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

1,375,000.00 1,649,883.00

10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

1,391,589.00 2,009,500.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 858,387,084.38 2,054,934,830.00

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

176,492,509.00 314,498,780.00

10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y

OTRAS OBRAS

8,500,000.00 1,500,000.00

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

263,000,000.00 1,024,946,925.00

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

330,229,527.38 619,670,179.00


EQUIPO DE COMUNICAC.

3,158,137.00 8,998,419.00

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

23,345,587.00 26,284,236.00

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

51,605,724.00 43,017,702.00


OTROS EQUIPOS

2,055,600.00 16,018,589.00

PP- 209-013



109 IMPUESTOS 30,950,000.00 24,500,000.00

10999 OTROS IMPUESTOS 30,950,000.00 24,500,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 54,500,000.00 49,300,000.00

19905 DEDUCIBLES 54,200,000.00 49,000,000.00

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 300,000.00 300,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,703,990,017.25 6,089,097,887.90

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,891,656,174.50 1,885,407,836.00

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,760,350,705.00 1,587,313,958.00

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

5,256,039.00 10,546,689.00

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 120,303,580.50 235,578,902.00

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 5,745,850.00 51,968,287.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,489,327.00 4,962,817.00

20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS

ESPECIES

0.00 0.00

20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 2,248,682.00

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,489,327.00 2,714,135.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,800,314,027.75 2,461,732,515.00

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 682,607,028.00 1,107,549,273.87

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

939,903,684.00 1,149,655,265.00

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 76,160,885.00 78,453,025.00

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

36,969,790.00 41,606,559.00

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 7,268,568.00 14,928,764.00

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 12,188,217.75 19,619,945.00

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRU.

45,215,855.00 49,919,683.13

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 573,125,473.00 1,183,549,445.12

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 20,185,125.00 100,491,988.00

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 552,940,348.00 1,083,057,457.12

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS 435,405,015.00 553,445,274.78

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

59,534,423.00 56,311,346.00

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

1,907,500.00 3,049,778.00

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

115,562,341.00 177,423,146.05

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 161,911,050.00 186,197,428.00

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 22,013,840.00 32,795,793.00

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

61,391,290.00 83,423,593.00

PP- 209-014



29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

330,000.00 824,517.00

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

12,754,571.00 13,419,673.73

3 INTERESES Y COMISIONES 28,063,235.00 20,918,200.00

301 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 0.00 0.00

30101 INTE. SOB. TITULOS VALORES

INTERNOS DE CORTO PLAZO

0.00 0.00

302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 28,063,235.00 20,918,200.00

30201 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL

GOBIERNO CENTRAL

28,063,235.00 0.00

30202 INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS

DESCONCENTRADOS

0.00 20,918,200.00

5 BIENES DURADEROS 794,129,835.00 1,798,306,985.34

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 644,423,127.00 1,226,306,985.34

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

27,634,500.00 59,059,792.00

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 34,500,000.00 254,700,000.00

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 43,921,035.00 52,614,024.00

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 45,475,935.00 68,463,328.93

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 410,122,876.00 414,901,987.34

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

0.00 170,743,090.00

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

2,130,000.00 3,922,846.00

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 80,638,781.00 201,901,917.07

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 149,706,708.00 572,000,000.00

50201 EDIFICIOS 95,050,000.00 222,000,000.00

50202 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 54,656,708.00 350,000,000.00

50204 OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES 0.00 0.00


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO 5,403,169,697.00 5,527,761,006.00

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

5,334,400,000.00 5,448,300,000.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

68,769,697.00 79,461,006.00

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 9,410,000.00 5,909,974.00

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 9,410,000.00 5,909,974.00

603 PRESTACIONES 251,000,000.00 332,177,799.00

60301 PRESTACIONES LEGALES 251,000,000.00 285,000,000.00

60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS

PERSONAS

0.00 47,177,799.00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO 24,873,410.00 91,773,410.00

PP- 209-015



60601 INDEMNIZACIONES 24,873,410.00 91,773,410.00

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO 19,049,800.00 19,510,600.00

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

19,049,800.00 19,510,600.00


701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR

PUBLICO 54,046,600,001.00 95,713,200,000.00

70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS

DESCONCENTRADOS

42,373,100,000.00 78,786,700,000.00

70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

0.00 0.00

70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

GOBIERNOS LOCALES

11,173,500,001.00 16,426,500,000.00

70105 TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS

PUBLICAS NO FINA.

500,000,000.00 500,000,000.00

8 AMORTIZACION 29,941,000.00 19,878,500.00

801 AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 0.00 0.00

80101 AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS

DE CORTO PLAZO

0.00 0.00

802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 29,941,000.00 19,878,500.00

80201 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL

GOBIERNO CENTRAL

29,941,000.00 0.00

80202 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS

DESCONCENTRADOS

0.00 19,878,500.00

PROGRAMA 326

PP- 209-016

1.1.1.1.209.000 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

ADMINISTRACION SUPERIOR

OFICINA DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Brindar la dirección, política, planificación, control yfiscalización en materia de infraestructura y servicios asociadosal Sector Transporte, por medio del apoyo jurídico y tecnológicorequerido para el cumplimiento de las diferentes actividades, conel fin de contribuir al desarrollo de la Institución.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Implementar la herramienta SEVRI (Sistema Específico deValoración del Riesgo)en al menos 36 dependencias del Ministerio,a través de un taller personalizado impartido al responsable decada una de ellas, en el año 2007. (A).1.2.1. Para el período 2007, la Auditoría General, ofrecerá 20servicios de asesoría y 45 análisis de gestión, implantando conello los procedimientos desarrollados en el 2005, conforme lo queestablece el Manual de Normas para el ejercicio de la AuditoríaInterna en el Sector Público (M-1-2004-CO-DDI), emitido por elÓrgano Contralor, así como otra normativa aplicable en la materia.(A).1.3.1. Desarrollar a través de un análisis minucioso de toda lanormativa que rige la materia, los instrumentos de aplicaciónclaros y sencillos, con la finalidad de lograr el 100% delobjetivo de mejora en ese período presupuestario.(A).2.1.1. En coordinación con los Ejecutores de Programa, DirecciónFinanciera y Dirección de Informática superar el 81% de ejecuciónpresupuestaria para compras, mediante el uso racional de losrecursos programados para el período 2007.(A).2.2.1. Cumplir en un 60% la modernización del Archivo Central al31 de diciembre del 2007 mediante la reestructuración de lasinstalaciones y la adquisición de equipo.(A).2.3.1. Continuación de la estación de servicio para autoconsumo enSandoval, Limón, mediante proceso de contratación administrativaen el ejercicio fiscal 2007.(A).3.1.1. Adquisición de los insumos necesarios para el mejoramientoparcial de la red informática del Ministerio, mediante un procesolicitatorio, durante el año 2007.(A).

PP- 209-017

4.1.1. Lograr pintar y dar mantenimiento al 80% de los puentespeatonales ubicados en los distintos puntos del Gran ÁreaMetropolitana, durante el 2007, mediante un programa de logísticay concientización destinado a la empresa privada para que seinvolucre en esta importante labor.(A).4.2.1. Reducir en un 90% la basura urbana producida por lasseñales de tránsito deterioradas, como otras señales y rótuloscolocados ilegalmente en los derechos de vía, labor que se llevaráa cabo mediante la coordinación de esta Dirección con elDepartamento de Inspección Vial y Demoliciones e Ingeniería deTránsito del MOPT, durante el 2007.(A).

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Políticas, planes, recomendaciones y criterios

técnicos

Informes 18.00 36.00

2. Proceso logístico de los recursos humanos,

materiales y financieros

0.00 0.00

3. Servicios informáticos

Gestión Informática 0.00 1.00

4. Embellecer y dar mantenimiento a los derechos de

vías de las carreteras nacionales

Kilómetros 75.00 150.00

OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción

1.1. Proporcionar una herramienta efectiva "Sistema Específico de Valoración de Riesgo",

que permita a la Institución disminuir el nivel de riesgo en el cumplimiento de sus

objetivos.

1.2. Incorporar en los servicios de Auditoría, el cumplimiento de la totalidad de las

normas establecidas en el Manual de Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna

en el Sector Público (M-I-2004-CO-DDI) emitido en diciembre del 2004 por el Órgano

Contralor y demás normativas aplicables en la materia, con el propósito de brindar el

soporte para la toma de decisiones por parte de la Administración.

1.3. Instaurar las acciones necesarias tendientes al fortalecimiento del Control Interno

en todos sus aspectos (Ambiente de Control, Valoración de Riesgo, Actividades de

Control, Información y Comunicación, y por último, el Monitoreo), para cumplir con lo

establecido en la Ley de Control Interno y demás disposiciones del ente Contralor.

2.1. Rediseñar los procedimientos internos para la contratación administrativa con miras

al mejoramiento de los mismos en cumplimiento del Art. 4 de la Ley de Contratación

Administrativa.

2.2. Modernizar el Archivo Central y ajustarlo a las condiciones que establece la

normativa, para brindar un servicio de custodia y distribución de documentos

PP- 209-018

oportuno, seguro y confiable, en salvaguarda de la memoria institucional.

2.3. Construir la segunda etapa de la Estación de Servicio para Autoconsumo en Sandoval,

Limón, para brindar el abastecimiento de combustible a equipos del MOPT.

3.1. Mejorar la red informática institucional para agilizar los procesos de comunicación

con el computador central.

4.1. Brindar mantenimiento a los puentes peatonales del Gran Área Metropolitana, para

incentivar a los peatones a utilizarlos y tratar de minimizar los accidentes de

tránsito por el no uso de ellos.

4.2. Mejorar la apariencia urbana, en los derechos de vías de las carreteras nacionales,

eliminando y cambiando las señales de tránsito deterioradas y otras señales o rótulos

colocados ilegalmente, para ofrecer a los peatones y conductores un mejor panorama en

la vía pública.

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1. Eficacia

Número de dependencias a

las que se les

proporciona la

herramienta / Número de

dependencias a las que

se programó proporcionar

la implementación de la

herramienta (36) 0.00 0.00 1.00

1.2.1.1. Eficacia

Cantidad de servicios de

auditoría realizados de

acuerdo con la normativa

vigente / Cantidad de

servicios de auditoría

programados. 0.00 0.00 1.00

1.3.1.1. Eficacia

Componentes de control

realizados/ Totalidad de

los componentes

establecidos*100 0.00 0.00 100.00

2.1.1.1. Eficacia

Porcentaje de procesos

de contratación

culminados con

éxito/Procesos iniciados 0.00 0.00 100.00

2.2.1.1. Eficacia

Ajuste realizado/

Ajuste programado*100 50.00 50.00 100.00

PP- 209-019

2.3.1.1. Eficacia

Estación de servicio

para autoconsumo. 0.00 0.00 1.00

3.1.1.1. Eficacia

Cambio realizado en la

red informática/ Cambio

programado realizar a la

red informática*100 0.00 0.00 100.00

4.1.1.1. Cobertura

Puentes peatonales

pintados y mantenidos/

Puentes peatonales

existentes*100 0.00 0.00 80.00

4.2.1.1. Eficacia

Derechos de vías de las

autopistas en

condiciones óptimas/

Derechos de vías de las

autopistas

existentes*100 0.00 0.00 100.00

PP- 209-020

Registro Contable: 1.1.1.1.209.000-326-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 8,649,369,272.00

001 INGRESOS CORRIENTES 8,103,294,480.00

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 546,074,792.00

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P

TOTAL

PROY.

8,649,369,272.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 4,847,699,608.00

001 REMUNERACIONES BASICAS 2,055,367,600.00

00101 001 1111 2156 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,055,367,600.00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 50,269,827.00

00201 001 1111 2156 TIEMPO EXTRAORDINARIO 47,769,827.00

00203 001 1111 2156 DISPONIBILIDAD LABORAL 2,500,000.00

003 INCENTIVOS SALARIALES 2,008,981,992.00

00301 001 1111 2156 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 658,800,000.00

00302 001 1111 2156 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 563,050,000.00

00303 001 1111 2156 DECIMOTERCER MES 323,948,422.00

00304 001 1111 2156 SALARIO ESCOLAR 249,843,570.00

00399 001 1111 2156 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 213,340,000.00

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 376,013,722.00

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 356,730,967.00

00401 001 1112 2156 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 356,730,967.00

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 19,282,755.00

00405 001 1112 2156 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 19,282,755.00

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 356,730,967.00

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 183,186,173.00


N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 183,186,173.00

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 57,848,264.00


DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 57,848,264.00

200

PP- 209-021

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 115,696,530.00



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 115,696,530.00

200

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 335,500.00

09901 001 1111 2156 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 335,500.00

1 SERVICIOS 2,600,344,716.00

101 ALQUILERES 860,926,075.00

10102 001 1120 2156 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 22,951,295.00

10103 001 1120 2156 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 837,600,000.00

10199 001 1120 2156 OTROS ALQUILERES

(PARA EL PAGO DE LA CAJA DE SEGURIDAD DEL

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, QUE SE ENCUENTRA

UBICADA EN EL BANCO DE COSTA RICA) 374,780.00

102 SERVICIOS BASICOS 300,018,658.00

10201 001 1120 2156 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 25,762,076.00

10202 001 1120 2156 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 72,963,733.00

10203 001 1120 2156 SERVICIO DE CORREO 786,773.00

10204 001 1120 2156 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 192,174,484.00

10299 001 1120 2156 OTROS SERVICIOS BASICOS 8,331,592.00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 22,955,416.00

10301 001 1120 2156 INFORMACION 13,599,798.00

10302 001 1120 2156 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,265,558.00

10303 001 1120 2156 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7,340,500.00

10304 001 1120 2156 TRANSPORTE DE BIENES 374,780.00

10305 001 1120 2156 SERVICIOS ADUANEROS 374,780.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 768,946,581.00

10401 001 1120 2156 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 299,824.00

10403 001 1120 2156 SERVICIOS DE INGENIERIA 749,561.00

10405 001 1120 2156 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 210,000,000.00

10406 001 1120 2156 SERVICIOS GENERALES 557,447,460.00

10499 001 1120 2156 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 449,736.00

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 79,167,217.00

10501 001 1120 2156 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,257,825.00

10502 001 1120 2156 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 66,339,690.00

10503 001 1120 2156 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,732,382.00

10504 001 1120 2156 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,837,320.00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 397,075,000.00

10601 001 1120 2156 SEGUROS 397,075,000.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6,034,383.00

10701 001 1120 2156 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,200,000.00

10702 001 1120 2156 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 824,883.00

10703 001 1120 2156 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 2,009,500.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 127,721,386.00

PP- 209-022



10801 001 1120 2156 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 56,186,780.00

10804 001 1120 2156 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 5,246,925.00

10805 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 27,525,779.00


COMUNICAC. 2,698,419.00

10807 001 1120 2156 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 5,669,236.00

10808 001 1120 2156 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 29,617,702.00

10899 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 776,545.00

109 IMPUESTOS 14,500,000.00

10999 001 1310 2156 OTROS IMPUESTOS

(PARA CUBRIR EL PAGO OBLIGATORIO DE LOS

DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE 392 VEHÍCULOS DE LA

FLOTA DEL MOPT, NO INCLUYE CONVENIO

INTERINSTITUCIONAL MOPT-COSEVI) 14,500,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 23,000,000.00

19905 001 1120 2156 DEDUCIBLES 23,000,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 245,357,428.00

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 114,031,129.00

20101 001 1120 2156 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 68,321,615.00

20102 001 1120 2156 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 4,594,489.00

20104 001 1120 2156 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 39,451,000.00

20199 001 1120 2156 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,664,025.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4,762,817.00

20202 001 1120 2156 PRODUCTOS AGROFORESTALES 2,248,682.00

20203 001 1120 2156 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,514,135.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 19,978,503.00

20301 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 7,187,463.00

20302 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 145,285.00

20303 001 1120 2156 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,675,268.00

20304 001 1120 2156 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 6,642,120.00

20305 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 479,719.00

20306 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,424,165.00

20399 001 1120 2156 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 2,424,483.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 33,521,913.00

20401 001 1120 2156 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,666,843.00

20402 001 1120 2156 REPUESTOS Y ACCESORIOS 30,855,070.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 73,063,066.00

29901 001 1120 2156 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 10,593,376.00

29902 001 1120 2156 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 1,574,078.00

PP- 209-023



29903 001 1120 2156 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 44,518,600.00

29904 001 1120 2156 TEXTILES Y VESTUARIO 4,936,157.00

29905 001 1120 2156 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5,223,248.00

29906 001 1120 2156 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,852,079.00

29907 001 1120 2156 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 824,517.00

29999 001 1120 2156 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,541,011.00

5 BIENES DURADEROS 544,374,792.00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 484,374,792.00

50101 280 2210 2156 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 14,219,167.00

50102 280 2210 2156 EQUIPO DE TRANSPORTE 31,000,000.00

50103 280 2210 2156 EQUIPO DE COMUNICACION 9,603,024.00

50104 280 2210 2156 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15,242,317.00

50105 280 2210 2156 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 405,000,000.00

50106 280 2210 2156 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACION 299,824.00

50107 280 2210 2156 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 589,846.00

50199 280 2210 2156 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 8,420,614.00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 60,000,000.00

50201 280 2110 2156 EDIFICIOS 60,000,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 409,892,728.00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 19,282,754.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 19,282,754.00




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,641,377.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,641,377.00

202

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 4,309,974.00

60201 001 1320 2156 BECAS A FUNCIONARIOS 4,309,974.00

603 PRESTACIONES 295,300,000.00

60301 001 1320 2156 PRESTACIONES LEGALES 285,000,000.00

60399 001 1320 2156 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 10,300,000.00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 91,000,000.00

60601 001 1320 2156 INDEMNIZACIONES 91,000,000.00

8 AMORTIZACION 1,700,000.00

802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 1,700,000.00

80202 280 3310 4000 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS

DESCONCENTRADOS

(PARA ATENDER PAGO DE LAS OPERACIONES

PP- 209-024



#PR-08/96-E Y #PR-09/96G DEL FONDO DE

PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN.) 1,700,000.00

PROGRAMA 327

PP- 209-025


MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL CANTONAL

AREA DE OBRAS PUBLICASUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Coadyuvar con las Municipalidades, Consejos Adscritos al MOPT yotras organizaciones en la conservación y atención de la red vialy fluvial; a la atención de emergencias y desastres naturales; asícomo, propiciar el fortalecimiento municipal mediante un procesosistemático de transferencia tecnológica, de capacitación yrecursos; brindar asesorías técnicas para la conservación y/oconstrucción de infraestructura vial y civil dirigidas a lasinstituciones gubernamentales, organizaciones sociales y públicoen general, con el fin de estimular el desarrollo y la producciónnacional, para mejorar la calidad de vida de los costarricenses yla competitividad del país.


1.01.1. Propiciar la realización del inventario de la Red VialCantonal en conjunto con la Municipalidad de Upala.(M).2.01.1. Realizar talleres de capacitación en materia de evaluaciónde daños y necesidades en 6 cantones en el I semestre (Limón,Matina, Talamanca, Guácimo, Pococí y Siquirres) y 7 en el IIsemestre (Nicoya, Nandayure, Hojancha, Santa Cruz, Bagaces, Cañasy la Cruz) por cambio en las Municipalidades.(A).3.01.1. Realizar talleres de capacitación en materia de protecciónde riberas 3 en el I semestre y 3 en el II semestre.(A).4.01.1. Elaborar el Manual de diseño de sistema de drenajesmenores a diciembre del 2007.(M).4.02.1. Elaborar la Disposición General a diciembre del 2007.(M).4.03.1. Planear ante la Dirección de Informática una propuestapara mejorar el software existente para el cálculo de reajustes amarzo del 2007.(M).4.04.1 Elaborar una metodología técnica para el control de lacalidad en la producción de mezcla asfáltica a diciembre del2007.(M).4.05.1. Desarrollar el Manual de normas y procedimientos adiciembre del 2007.(A).4.06.1. Realizar 6 charlas de capacitación en materia deprocedimientos para la realización de inventarios en las

PP- 209-026

Direcciones Regionales en el I semestre (R-01 Colima, R-02Cartago, R-03 Alajuela, R-04 San Carlos, Macroregión Guanacaste,R-10 Pérez Zeledón), y 5 en el II semestre (R-05 Heredia, R-09Guácimo, R-08 Limón, R-11 Río Claro y R-12 Puntarenas).(A).4.07.1.Elaborar la reforma y actualización del Decreto EjecutivoNº 30263-MOPT a diciembre del 2007.(A).4.08.1. Incluir en la página WEB del MOPT, la Base de Datos deGestión Municipal a diciembre del 2007.(A).4.09.1. Elaborar el convenio MOPT-COSEVI a diciembre del 2007.(A).4.10.1. Elaborar el diagnóstico de los Gobiernos Locales adiciembre del 2007.(A).4.11.1. Impartir al menos 11 charlas de inducción a los nuevosalcaldes a junio del 2007 sobre la Gestión Vial Cantonal.(A).4.12.1. Gestionar ante las autoridades superiores del MOPT laoficialización del Plan de Transición Municipal a diciembre del2007.(A).4.13.1. Brindar 2 charlas a las municipalidades de Upala, LosChiles, La Cruz, Cañas, Bagaces y Liberia, en el I semestre y 2charlas a 6 municipalidades (Matina, Limón, Talamanca, Siquirres,Guápiles y Guácimo) en el II semestre.(A).4.14.1. Poner el Manual de Inspección de Puentes a disposición dela Dirección de Informática en el I semestre.(A).


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Asistencia técnica y ejecución conjunta de

proyectos de infraestructura vial.

0.00 0.00

2. Atención de Emergencias, Prevención y Mitigación

de Desastres.

0.00 0.00

3. Asistencia técnica y gestión de la Obra Fluvial.

0.00 0.00

4. Asistencia Técnica en infraestructura vial.

0.00 0.00


1.01. Coadyuvar con la Municipalidad de Upala para la realización del inventario de la red

vial de su jurisdicción para fomentar su desarrollo.

2.01. Propiciar una respuesta más efectiva de las Municipalidades y sus poblaciones

localizadas en zonas de alto riesgo ante la ocurrencia de eventos naturales u

ocasionados por el hombre.

3.01. Propiciar la protección de las riberas de alto riesgo en las poblaciones aledañas a

los ríos: Caño Seco, Río Corredores, Río Claro, Río General y Río Uvita, para la

protección del medio ambiente.

PP- 209-027

4.01. Propiciar un Manual de diseño de sistemas de drenaje menores para reducir la

vulnerabilidad por riesgos naturales de las carreteras.

4.02. Propiciar la elaboración de una disposición general para facilitar los trámites de

explotación de fuentes de materiales.

4.03. Propiciar la elaboración de una mejora del software existente para el cálculo de

reajustes.

4.04. Elaborar una metodología técnica en la Planta Procesadora de Mezcla Asfáltica de

Colima para un mejor control de calidad de la producción.

4.05. Elaborar un Manual de Normas y Procedimientos en la Unidad de Telemática para

optimizar los recursos y los procesos.

4.06. Capacitar a los encargados de costos del MOPT en los procedimientos de levantamiento

de inventarios para propiciar el efecto multiplicador en las Municipalidades.

4.07. Elaborar una propuesta de reforma y actualización del Decreto Ejecutivo Nº 30263-MOPT

de la inversión pública en la Red Vial Cantonal para optimizar la utilización de los

recursos.

4.08. Propiciar la inclusión de la Base de Datos de Gestión Municipal en la página WEB del

MOPT para mejorar la rendición de cuentas.

4.09. Propiciar la elaboración del convenio MOPT-COSEVI (Consejo de Seguridad Vial) a fin

de incorporar la temática de los COLOSEVI (Comité local de seguridad vial) en los

programas de trabajo de las unidades de Gestión Vial Regional del MOPT para mejorar

la seguridad vial.

4.10. Determinar la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales en materia de

Conservación Vial para coadyuvar en la búsqueda de soluciones a la problemática de la

Red Vial Cantonal.

4.11. Ejecutar un programa de inducción a los nuevos alcaldes en materia de Gestión Vial

Cantonal para coadyuvar con la gestión de Conservación Vial Municipal.

4.12. Elaborar y gestionar con la participación de Planificación Sectorial del MOPT, la

oficialización del Plan de Transición Municipal para el período 2006-2010, para el

fortalecimiento del régimen municipal en materia de Conservación Vial.

4.13. Coadyuvar con las Municipalidades en su gestión de infraestructura de puentes para

mejorar la competitividad y la seguridad ciudadana.

4.14. Divulgar los resultados del Convenio Japanese International Cooperation Agency

(JICA), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Consejo Nacional de

Vialidad (CONAVI ) en la página WEB institucional para facilitar el acceso a la

información relacionada con la administración de puentes.

PP- 209-028



1.01.1.1. Eficacia

Inventario realizado 0.00 1.00 1.00

2.01.1.1. Eficacia

Nº de talleres

realizados 0.00 0.00 13.00

3.01.1.1. Eficacia

Nº de talleres

realizados 0.00 0.00 6.00

4.01.1.1. Eficacia

Manual elaborado 0.00 0.00 1.00

4.02.1.1. Eficacia

Disposición General

elaborada 0.00 0.00 1.00

4.03.1.1. Eficacia

Propuesta elaborada 0.00 0.00 1.00

4.04.1.1. Eficacia

Metodología técnica

elaborada 0.00 0.00 1.00

4.05.1.1. Eficacia

Manual desarrollado 0.00 0.00 1.00

4.06.1.1. Eficacia

Nº charlas realizadas 0.00 0.00 11.00

4.07.1.1. Eficacia

Propuesta elaborada 0.00 0.00 1.00

4.08.1.1. Eficacia

Proyecto concluido 0.00 0.00 1.00

4.09.1.1. Eficacia

Convenio elaborado 0.00 0.00 1.00

4.10.1.1. Eficacia

Diagnóstico elaborado 0.00 0.00 1.00

4.11.1.1. Eficacia

Nº de charlas realizadas 0.00 0.00 11.00

4.12.1.1. Eficacia

Plan oficializado 0.00 0.00 1.00

4.13.1.1. Eficacia

Charlas impartidas 0.00 0.00 4.00

4.14.1.1. Eficacia

Manual divulgado 0.00 0.00 1.00

PP- 209-029



TOTAL 13,671,758,330.00


280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 12,590,983,449.00


TOTAL

PROY.

13,671,758,330.00









00301 280 2120 2151 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,226,700,000.00


PROFESION 225,700,000.00


00304 280 2120 2151 SALARIO ESCOLAR 365,023,750.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 501,670,136.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 27,117,305.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 257,614,394.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 81,351,914.00

200

PP- 209-030






FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 162,703,828.00

200

1 SERVICIOS 2,562,819,697.66

101 ALQUILERES 356,098,012.66

10101 280 2120 2151 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5,000,000.00








10301 280 2120 2151 INFORMACION 12,030,000.00



10304 280 2120 2151 TRANSPORTE DE BIENES 2,000,000.00



10499 280 2120 2151 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 17,437,500.00







10601 280 2120 2151 SEGUROS 283,000,000.00




108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,227,992,000.00



PROD. 1,000,700,000.00




COMUNICAC. 4,600,000.00


OFIC. 9,500,000.00


INF. 6,000,000.00

10899 280 2120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 12,192,000.00

109 IMPUESTOS 10,000,000.00

PP- 209-031



10999 001 1310 2151 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE MARCHAMO DE EQUIPOS PESADOS Y

LIVIANOS) 10,000,000.00


19905 280 2120 2151 DEDUCIBLES 25,000,000.00

19999 280 2120 2151 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA EL PAGO DE PLACA PARA VEHÍCULOS,

REPOSICIÓN Y SERVICIO DE BODEGAJE). 300,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,425,439,949.00






203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,794,527,272.00


20302 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,019,114,275.00



COMPUTO 9,500,000.00




CONSTRU. 8,050,000.00







INV. 1,125,700.00














INVESTIGACION 170,000,000.00

PP- 209-032







50202 280 2120 2151 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 350,000,000.00







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,558,652.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,558,652.00

202

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 700,000.00

60201 001 1320 2151 BECAS A FUNCIONARIOS 700,000.00

603 PRESTACIONES 12,500,000.00


PROGRAMA 328

PP- 209-033


PUERTOS Y REGULACION MARITIMA

DIRECCION DE PUERTOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer la rectoría especializada para gerenciar, regular,fiscalizar y controlar el desarrollo y optimización del SubsectorMarítimo Portuario, dotando de infraestructura, serviciosportuarios, de cabotaje y navegación, eficientes y seguros entérminos económicos, sociales y ambientales.


1.1.1. Fiscalizar 2 estudios de marinas y atracaderos turísticos,durante el año 2007 para que incorporen las especificaciones ynormas técnicas y administrativas actualizadas para su ejecucióneficiente mediante su análisis y evaluación. (A).2.1.1. Realizar durante el año 2007, 12 informes de certificaciónde la seguridad de las instalaciones portuarias nacionales: Moín,Limón, Puntarenas, Caldera, Punta Morales y Golfito (6 porsemestre), mediante la elaboración de los informes de auditoríarespectivos. (A).2.2.1. Aumentar en 500 la emisión del número de documentos enmateria de navegación y seguridad a los usuarios nacionales einternacionales, durante el año 2007 mediante los diferentesprocesos de regulación existentes. (A).3.1.1. Preparar la licitación de la concesión del servicio decabotaje Puntarenas-Playa Naranjo, durante el año 2007, mediantelos estudios y documentos pertinentes. (A).


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Infraestructura marítimo portuaria de calidad.

Documentos 3.00 6.002. Navegación eficiente y segura.

Documentos 17,250.00 34,500.00

PP- 209-034

3. Gestión y servicios marítimos portuariosfiscalizados, regulados y evaluados.

Documentos 4.00 8.00


1.1. Dar seguimiento a estudios en infraestructura portuaria incorporando lasespecificaciones y normas técnicas y administrativas actualizadas para su ejecucióneficiente.

2.1. Realizar la certificación de la seguridad de las instalaciones marítimas portuariasdel país, del año 2007, con un mayor grado de coordinación con los operadoresportuarios a fin de aumentar la seguridad de dichas instalaciones y favorecer elcomercio y transporte marítimo internacional.

2.2. Ampliar la cobertura geográfica de la regulación y control de la navegación duranteel año 2007, con el fin de aumentar la seguridad y brindar navegación eficaz y seguramediante la habilitación de dos nuevas Capitanías o Delegaciones Marítimas.

3.1. Promover la concesión del servicio de cabotaje Puntarenas-Playa Naranjo, durante elaño 2007, con el fin de brindar un servicio eficiente.



1.1.1.1. EficaciaDocumentos emitidos 0.00 0.00 2.00

2.1.1.1. EficaciaDocumentos emitidos 11.00 12.00 12.00

2.2.1.1. EficaciaDocumentos emitidos 37,002.00 34,000.00 34,500.00

3.1.1.1 EficaciaDocumento emitido 0.00 0.00 1.00

PP- 209-035



TOTAL 778,116,913.00

001 INGRESOS CORRIENTES 95,023,358.00



TOTAL

PROY.

778,116,913.00


0 REMUNERACIONES 589,787,216.00

001 REMUNERACIONES BASICAS 277,615,000.00

00101 280 2120 2153 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 277,615,000.00




003 INCENTIVOS SALARIALES 216,798,431.00



PROFESION 60,000,000.00


00304 280 2120 2153 SALARIO ESCOLAR 27,698,280.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 42,618,952.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,303,727.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,885,408.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,911,182.00

200

PP- 209-036






FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,822,363.00

200

1 SERVICIOS 109,924,205.88






10301 280 2120 2153 INFORMACION 2,500,000.00















10803 280 2120 2153 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 1,500,000.00




COMUNICAC. 1,000,000.00


OFIC. 2,500,000.00


INF. 1,000,000.00





20102 280 2120 2153 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 600,000.00


202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100,000.00

20203 280 2120 2153 ALIMENTOS Y BEBIDAS 100,000.00


PP- 209-037




CONSTRU. 1,800,000.00









29906 280 2120 2153 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 600,000.00

29999 280 2120 2153 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 600,000.00







INVESTIGACION 443,266.00





50201 280 2110 2153 EDIFICIOS 2,000,000.00







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,151,863.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,151,863.00

202



PROGRAMA 329

PP- 209-038


EDIFICACIONES NACIONALES

EDIFICACIONES NACIONALESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Es el Órgano Rector y Fiscalizador en Infraestructura Educativa, yen otras Edificaciones Públicas no sujetas a leyes especiales,mediante la dotación de recursos y para la construcción,mejoramiento, mantenimiento y fiscalización de las edificaciones ydemás obras públicas, en concordancia con el marco legal vigente yen coordinación con otras instituciones a las cuales les competesu funcionamiento, operación y administración.

Las actuaciones de este programa están encomendadas en la Leynúmero 4786, del 5 de julio de 1971 y sus reformas, así como, enel Decreto Ejecutivo número 27917-MOPT, del 10 de junio de 1999.


1.1.1. Aplicación del Manual de Procedimientos al 100% de losproyectos durante todo el año 2007.(A).2.1.1. Reducir a 30 días hábiles el tiempo actual en que se demoraformalizar cada convenio.(A).2.2.1. Gestionar el refrendo de un convenio de cooperaciónbipartito entre la DESAF y la ejecutora MOPT-DESAF, para seractivado a partir del primer semestre del 2007, lo que permitiráampliar la oferta y de esa forma construir 40 comedoresadicionales.(A).3.1.1. Aplicar el procedimiento administrativo a cada entrega dematerial a partir del primer trimestre del año 2007, ademásincorporar las adiciones y mejoras que cada departamento hizo alManual de Procedimientos Interno con el fin de brindar mayoreficiencia, calidad y seguridad al 100% de cada proyecto que setramite.(A).


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida

PP- 209-039

1. Asistencia técnica, administrativa y fiscalización

profesional como apoyo para la construcción de

edificaciones públicas.

Solicitudes atendidas 20.00 50.00

2. Edificaciones Públicas construidas, mejoradas y

supervisadas (por contrato, por administración o

mediante convenio).

Obras construidas o

mejoradas. 20.00 60.00

3. Aportes de material y fiscalización para obras

comunales.

Solicitudes efectivas 20.00 50.00


1.1. Mejorar el control en la ejecución de obras mediante la aplicación de los ajustes

realizados a los procedimientos establecidos en el Manual de Edificaciones, con el

propósito de lograr una mejor eficacia en la consecución de metas.

2.1. Reducir el tiempo de gestión que tarda actualmente formalizar convenios de

construcción de infraestructura pública, con el propósito de lograr una mayor

eficiencia en el procedimiento con beneficios traducidos al usuario en particular y a

la administración en general.

2.2 Lograr una mayor cobertura en zonas prioritarias a nivel nacional, obteniendo mayor

financiamiento para la compra de materiales de construcción con el propósito de

reducir el déficit de comedores estudiantiles.

3.1 Mejorar el seguimiento, eficacia, eficiencia y seguridad en la entrega y uso efectivo

de los materiales de construcción aportados por el MOPT para proyectos comunales y

demás procesos (construcción de aulas) para reducir el riesgo ocasionado por pérdidas

de material o entregas no avaladas por los responsables de la materia, mediante la

aplicación del Reglamento de entrega de material.



1.1.1.1. Eficacia

Número de proyectos

recibidos / Número de

proyectos ejecutados

mediante el

procedimiento*(100). 302.00 300.00 100.00

2.1.1.1. Eficiencia

Días hábiles 90.00 60.00 30.00

2.2.1.1. Eficacia

Convenio refrendado 0.00 1.00 1.00

3.1.1.1. Eficacia

Solicitudes fiscalizadas

bajo Manual /

PP- 209-040

Solicitudes

recibidas*100 377.00 15.00 100.00

PP- 209-041



TOTAL 1,971,807,880.00




TOTAL

PROY.

1,971,807,880.00







00203 280 2110 1143 DISPONIBILIDAD LABORAL 300,000.00




PROFESION 65,700,000.00


00304 280 2110 1143 SALARIO ESCOLAR 51,880,180.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 79,042,122.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,272,547.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 40,589,196.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,817,641.00

200

PP- 209-042






FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 25,635,282.00

200

1 SERVICIOS 293,520,073.00

101 ALQUILERES 2,000,000.00






10299 280 2110 1143 OTROS SERVICIOS BASICOS 533,156.00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 850,000.00

10301 280 2110 1143 INFORMACION 850,000.00




107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 200,000.00

10701 280 2110 1143 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 200,000.00






OFIC. 500,000.00


INF. 500,000.00








20302 280 2110 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 99,130,455.00



COMPUTO 13,777,939.00

20305 280 2110 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 9,435,734.00



CONSTRU. 36,995,200.13


PP- 209-043






29901 280 2110 1143 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 541,970.00


29904 280 2110 1143 TEXTILES Y VESTUARIO 169,686.00

29905 280 2110 1143 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 323,325.00





50103 280 2210 1143 EQUIPO DE COMUNICACION 51,000.00

50104 280 2210 1143 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 300,000.00


50201 280 2110 1143 EDIFICIOS 160,000,000.00







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,136,274.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,136,274.00

202



PROGRAMA 330

PP- 209-044


INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Órgano Técnico especializado del Estado que coordina, regula yejecuta la Representación Espacial del Territorio Nacional,mediante la producción de la Cartografía Oficial, y lasinvestigaciones, estudios o labores de carácter geográfico,geodésico, topográfico y geofísico, que le ofrece a la sociedadcostarricense e internacional y que requieran para fines deldesarrollo y seguridad nacional.


1.1.1. Contar a diciembre del 2007 con 7050 mapas digitales aescalas 1:5000 de todo el país y 10800 mapas digitales a escala1:1000 de áreas urbanas. (A).1.1.2. Contar a diciembre del 2007 con 8000 ortofotos digitales.(A).1.1.3. Realizar a diciembre del 2007, 400 medicionesgeodésicas.(A).1.1.4. Instalación y medición para la puesta en funcionamiento de8 estaciones CORS a diciembre del 2007.(A).1.2.1. Contar a abril del 2008 con 81 mapas actualizados. (A).1.3.1. Contar a diciembre del 2009 con un documento revisado yactualizado. (A).2.1.1. Contar a diciembre del 2007 con 5200 mojones en zonas ABRE.(A).3.1.1. Contar a diciembre del 2007 con un informe acerca de ladelimitación fronteriza marítima Costa Rica-Nicaragua en el OcéanoPacífico y Mar Caribe. (A).3.2.1. Contar a diciembre del 2007 con un informe preliminar sobrelímites exteriores de plataforma continental de Costa Rica másallá de las 200 millas náuticas. (A).


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida

PP- 209-045

1. Información cartográfica, geográfica, territorial

y nomenclatura actualizada.

Documento 12,687.00 25,370.00

2. Delimitación terrritorial.

Mojones y documentos 712.00 1,440.00

3. Asesoría cartográfica.

Documentos 0.00 2.00


1.1. Verificar y validar aproximadamente 2021 fotos a escala 1:25 000 (24% de cubrimiento

del territorio nacional), 8000 ortofotos digitales y cartografía básica digital a

escala 1:5 000 de todo el país de aproximadamente 7050 mapas (cubrimiento de 35700

km2) y aproximadamente 10800 mapas a escala 1:1 000 de áreas urbanas (cubrimiento de

2700 km2); realizar 400 mediciones geodésicas para la densificación de la Red

Geodésica Nacional e instalar y medir para su pleno funcionamiento 8 estaciones CORS,

todo esto como información necesaria para compatibilizar y georeferenciar información

catastral y registral como parte del Componente I del Programa de Regulación del

Catastro y Registro de la Propiedad Inmueble de Costa Rica.

1.2. Supervisión de clasificación de campo, verificación y validación de cartografía

digital actualizada de 81 mapas a escala 1: 10000 y generación de nueva cartografía

necesaria para completar el límite de la Gran Área Metropolitana (GAM), como insumo

de información requerida para la adecuada ejecución del proyecto PRUGAM (Proyecto de

Planificación Urbana de la Gran Área Metropolitana) dentro del marco de la fase III

del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, bajo la coordinación política y técnica del

Consejo Nacional de Planificación Urbana (CNPU) y la Secretaría Técnica del Plan

Nacional de Desarrollo Urbano (STPNDU), respectivamente.

1.3. Actualizar la División Territorial Administrativa de la República, mediante la

aplicación de la normativa vigente, para tener a disposición un documento de consulta

actualizado para las diferentes instituciones públicas, organismos no gubernamentales

y para la sociedad costarricense.

2.1. Instalación de mojones con el fin de delimitar Zonas ABRE "Áreas Bajo Regímenes

Especiales" (reservas indígenas, áreas protegidas, territorios del Instituto de

Desarrollo Agrario (IDA) que aún no tienen la categoría de asentamientos campesinos,

Zona Marítimo Terrestre) con el objetivo de regularizar los derechos de propiedad

inmueble en esos territorios como parte del Componente II del Programa de Regulación

del Catastro y el Registro (Contrato de Préstamo N° 1284/OC-CR).

3.1. Elaboración de informe sobre los diversos estudios geodésicos y cartográficos en

apoyo a la Sub-comisión de límites y cartografía para la delimitación marítima Costa

Rica-Nicaragua en el Océano Pacífico y Mar Caribe, para fortalecimiento de la

soberanía y seguridad nacional, según solicitudes del Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto.

3.2. Elaboración de informe sobre estudios técnicos básicos para preparación de una

presentación de información a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de

Naciones Unidas sobre límites exteriores de plataforma continental de Costa Rica más

allá de las 200 millas náuticas, según solicitudes del Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto.

PP- 209-046



1.1.1.1. Eficacia

Número de mapas a escala

1: 5000 y 1: 1000

validados 0.00 5,200.00 17,850.00

1.1.2.1. Eficacia

Número de ortofotos

validadas 0.00 2,350.00 8,000.00

1.1.3.1. Eficacia

Mediciones realizadas 0.00 300.00 400.00

1.1.4.1. Eficacia

Estaciones CORS

instaladas 0.00 0.00 8.00

1.2.1.1 Eficacia

Número de mapas

actualizados 273.00 27.00 81.00

1.3.1.1. Eficacia

Documento revisado y

actualizado 0.00 0.00 1.00

2.1.1.1 Eficacia

Mojones instalados en

zonas ABRE 0.00 0.00 5,200.00

3.1.1.1. Eficacia

Número de informes 4.00 2.00 2.00

3.2.1.1 Eficacia

Informe preliminar

elaborado 0.00 0.00 1.00

PP- 209-047



TOTAL 734,784,323.00




TOTAL

PROY.

734,784,323.00







00203 001 1111 2111 DISPONIBILIDAD LABORAL 500,000.00




PROFESION 70,000,000.00


00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 28,088,370.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 39,294,904.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,124,049.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,178,464.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,372,147.00

200

PP- 209-048






FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,744,293.00

200

1 SERVICIOS 87,350,951.27

102 SERVICIOS BASICOS 599,191.27

10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 125,878.70

10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 50,000.00

10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 423,312.57


10301 001 1120 2111 INFORMACION 441,760.00

10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 250,000.00






10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 240,000.00





10601 001 1120 2111 SEGUROS 5,120,000.00


10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 750,000.00





PROD. 4,000,000.00




COMUNICAC. 200,000.00


OFIC. 1,000,000.00


INF. 1,500,000.00

10899 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,000,000.00





PP- 209-049





202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100,000.00

20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 100,000.00


20301 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 250,000.00


20303 001 1120 2111 MADERA Y SUS DERIVADOS 250,000.00


COMPUTO 250,000.00


20306 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 50,000.00


CONSTRU. 500,000.00

























SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,062,025.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,062,025.00

202


PP- 209-050




PROGRAMA 331

PP- 209-051


TRANSPORTE TERRESTRE

AREA DE TRANSPORTESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Es el órgano responsable de garantizar la seguridad vial, mediantela supervisión, regulación y el control del transporte terrestre,coadyuvando así a un mayor grado de desarrollo en la sociedadcostarricense, en términos económicos, sociales y ambientales.El quehacer de las unidades involucradas en este Programa, estáen la Gaceta Nº112, y reformas a la Ley 7969 del 28 de enero del2000, publicado en la Gaceta Nº20.

SUBPROGRAMA 1

PP- 209-052


TRANSPORTE TERRESTRE

AREA DE TRANSPORTESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Es el Órgano responsable de garantizar la seguridad vial, mediantela supervisión, regulación y el control del transporte terrestre,coadyuvando así a un mayor grado de desarrollo en la sociedadcostarricense, en términos económicos, sociales y ambientales.

El quehacer de las unidades involucradas en este Subprograma, estáen la Gaceta Nº112, y reformas a la Ley 7969 del 28 de enero del2000, publicado en la Gaceta Nº20.


1.1.1. Brindar una coordinación entre los mandos medios y elpersonal, con respecto a las políticas y planes organizacionales aimplementar en el año 2007, con respecto a las 15 metaspropuestas.(A).2.1.1. Mediante las normas establecidas por las organizacionesinternacionales del sector.(A).3.1.1. Utilizar los oficiales que se encuentran ubicados en lasregionales de tránsito, esto en el año 2007, con el objetivo decumplir con los 12.979 operativos.(A).4.1.1. Hacer uso de los oficiales más cercanos al accidente, parapoder cumplir con el tiempo establecido de 40 minutos o menos enel año 2007.(A).5.1.1. Hacer uso del recurso humano y tecnológico ubicado en lasdistintas regiones del país, para que en el año 2007 se puedacumplir con las 246.000 licencias.(A).6.1.1. Hacer uso de todas las Sedes Regionales, con el objetivo delograr impartir los 63.000 cursos en el año 2007.(A).7.1.1. Hacer uso de todo el personal capacitado para realizarlas pruebas prácticas de manejo, con el fin de cumplir las 70.000establecidas para el año 2007.(A).8.1.1. Capacitar a 25.000 ciudadanos con sistemas modernos deenseñanza de la educación de Seguridad Vial en el año 2007.(A).

PP- 209-053

9.1.1. Concluir en el 2007, el inventario del señalamiento vial"Horizontal" (trabajo de campo) y lograr generar al menos el 100%de la base de datos en forma electrónica. El trabajo se realizarácon personal de los Departamentos de Señalamiento Vial yRegionales, vehículos y equipo, incluyendo el de cómputo de laDirección de Educación Vial.(A).10.1.1. Concluir en el 2007, el inventario del señalamiento vial"Vertical" (trabajo de campo) y lograr generar al menos el 100% dela base de datos en forma electrónica. El trabajo se realizará conpersonal de los Departamentos de Señalamiento Vial y Regionales,vehículos y equipo, incluyendo el de cómputo de la Dirección deEducación Vial.(A).11.1.1. Instalar 300 lentes tipo leds en el año 2007, mediante lacompra de dichos accesorios y la instalación por parte de lascuadrillas del Departamento de Semáforos. Además se debe continuarcon el mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas desemáforos existentes.(A).13.1.1. Lograr en el 2007, incorporar en el SIGAT (Sistema deInformación Geográfica de Accidentes de Tránsito), el 100% de losresultados de las acciones de seguridad vial del Departamento deEstudios y Diseños, relacionadas con este tipo de sistemas deinformación, haciendo uso de las herramientas informáticas y basesde datos del Departamento, del personal técnico y profesional y laconectividad al Sistema indicado.(A).


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual01. Políticas sectoriales y planes.

Número de políticas

sectoriales y planes 7.00 15.00

02. Fijar la norma, programar, planear y regular la

actividad ferrocarrilera cuando la actividad se

active.

Informes y resoluciones. 150.00 300.00

03. Número de operativos de control.

Número de operativos de

control 6,490.00 12,979.00

04. Atención de accidentes.

Tiempo de atención de

accidentes. 39.00 40.00

05. Acreditación de licencias de conducir.

Número de Licencias

emitidas. 123,000.00 246,000.00

06. Cursos teóricos de seguridad vial.

Número de cursos

impartidos 31,500.00 63,000.00

07. Pruebas prácticas de manejo.

Número de Pruebas de

manejo 35,000.00 70,000.00

PP- 209-054

08. Capacitar a docentes, estudiantes, padres de

familia y grupos organizados.

Número de Personas

capacitadas 12,500.00 25,000.00

09. Señalamiento vial horizontal.

Kilómetros demarcados 250.00 500.00

10. Señalamiento vial vertical.

Señales verticales

colocadas 2,400.00 4,800.00

11. Señales verticales reparadas.

Señales verticales

reparadas 600.00 1,200.00

12. Vías semaforizadas, semáforos operando

adecuadamente y tránsito ordenado.

Reparaciones efectuadas 2,150.00 4,300.00

13. Vías semaforizadas, semáforos operando

adecuadamente y tránsito ordenado.

Nuevos sistemas de

semáforos instalados 7.00 15.00

14. Acciones de seguridad vial en todo el país.

Acciones ejecutadas 1,600.00 3,200.00


01.1. Mantener un Programa de supervisión y control por medio de políticas sectoriales y

planes en las distintas Direcciones de la División, con el objetivo de fomentar un

clima organizacional de trabajo en equipo, y con eso brindar una mejor atención al

usuario.

02.1. Recomendar a la parte operativa el cumplimiento de las normas de seguridad en la

actividad ferrocarrilera.

03.1. Mejorar la seguridad vial en las carreteras del país, de acuerdo con el Plan Nacional

de Seguridad Vial implementando " Horarios de trabajo segmentados" y " Operativos de

control dirigidos", para prevenir la ocurrencia de accidentes en carretera.

04.1. Mejorar la seguridad vial en las carreteras del país, de acuerdo con el Plan Nacional

de Seguridad Vial implementando " Horarios de trabajo segmentados" y " Operativos de

control dirigidos", para prevenir la ocurrencia de accidentes en carretera.

05.1. Brindar una mejor atención al usuario disminuyendo los tiempos de espera en los

servicios de emisión de licencias, con el objetivo de acortar las colas en la

realización de los trámites.

06.1. Abarcar mayor cobertura a nivel nacional, en lo que respecta a la enseñanza de cursos

téoricos de seguridad vial.

PP- 209-055

07.1. Abarcar la mayor cobertura a nivel nacional, distribuyendo de la mejor manera el

recurso humano capacitado para realizar las pruebas prácticas de manejo.

08.1. Contar con una mayor capacitación de la ciudadanía mediante la implementación de

sistemas pedagógicos modernos de capacitación, en lo referente a la enseñanza de la

educación y seguridad vial.

09.1. Desarrollar un adecuado sistema de información del señalamiento vial "Horizontal"

existente en el país, para disponer de información precisa y oportuna para la toma de

decisiones, desarrollo de planes de trabajo y facilitar información a usuarios

externos y autoridades.

10.1. Desarrollar un adecuado sistema de información del señalamiento vial "Vertical"

existente en el país, incluyendo las reparaciones hechas así como las nuevas

colocaciones, para disponer de información precisa y oportuna para la toma de

decisiones, desarrollo de planes de trabajo y facilitar información a usuarios

externos y autoridades.

11.1. Reducir el mantenimiento correctivo de los sistemas de semáforos instalados en el

país, mediante la instalación de lentes tipo leds, en zonas de alto tránsito

vehicular y peatonal, para mejorar la seguridad vial en dichos sitios y reducir los

costos de mantenimiento para lo cual se llevará un inventario de reparaciones.

13.1. Lograr incorporar el resultado de las acciones de seguridad vial de la Dirección

General de Ingeniería de Tránsito en el Sistema de Información Geográfica de

Accidentes de Tránsito (SIGAT), desarrollado por el COSEVI, con el propósito de

unificar información sobre puntos negros de accidentabilidad y para el desarrollo de

proyectos de seguridad vial en todo el país, en beneficio de los usuarios de las vías

en general.



Planes ejecutados 0.00 15.00 15.00

Eficacia01.1.1.1.

Planes ejecutados /

Planes programados 0.00 0.00 300.00

Eficacia02.1.1.1.

Controles efectuados 0.00 14,525.00 12,979.00

Eficacia03.1.1.1.

Accidentes atendidos en

40 minutos o menos /

Accidentes reportados 0.00 0.00 100.00

Eficacia04.1.1.1.

Licencias emitidas 0.00 278,390.00 246,000.00

Eficacia05.1.1.1.

Cursos impartidos 0.00 0.00 63,000.00

Eficacia06.1.1.1.

PP- 209-056

Pruebas realizadas 0.00 0.00 70,000.00

Eficacia07.1.1.1.

Personas capacitadas 0.00 25,757.00 25,000.00

Eficacia08.1.1.1.

Kilómetros demarcados 0.00 45.00 500.00

Eficacia09.1.1.1.

Señales verticales

colocadas 0.00 750.00 4,800.00

Eficacia10.1.1.1.

Señales verticales

reparadas 0.00 0.00 1,200.00

Eficacia10.1.1.2.

Total de lentes tipo

leds instalados en el

año 0.00 0.00 300.00

Eficacia11.1.1.1.

Semáforos Instalados 0.00 0.00 15.00

Eficacia11.1.1.2.

Acciones ejecutadas en

SIGAT 0.00 0.00 3,200.00

Eficacia13.1.1.1

PP- 209-057



TOTAL 7,522,077,016.00




TOTAL

PROY.

7,522,077,016.00











PROFESION 129,500,000.00


00304 001 1111 2151 SALARIO ESCOLAR 248,203,930.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 336,416,111.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 18,184,656.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 172,754,220.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 54,553,965.00

200

PP- 209-058






FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 109,107,927.00

200

1 SERVICIOS 929,852,417.00

101 ALQUILERES 90,500,000.00






10203 001 1120 2151 SERVICIO DE CORREO 1,011,500.00




10301 001 1120 2151 INFORMACION 11,870,000.00






10499 001 1120 2151 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 134,500.00












PROD. 1,000,000.00






OFIC. 6,015,000.00


INF. 3,500,000.00


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,684,076,885.00

PP- 209-059













COMPUTO 11,160,100.00

20305 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 3,973,311.00








INV. 350,000.00






3 INTERESES Y COMISIONES 20,918,200.00

302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 20,918,200.00

30202 001 1210 1170 INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 20,918,200.00
















SUS REFORMAS).

200

PP- 209-060



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,092,327.00




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,092,327.00

202

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 900,000.00

60201 001 1320 2151 BECAS A FUNCIONARIOS 900,000.00



8 AMORTIZACION 18,178,500.00

802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 18,178,500.00

80202 280 3310 4000 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS

DESCONCENTRADOS

(PARA PAGO DE OPERACIÓN #PR-01-96-G DEL FONDO

DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN) 18,178,500.00

SUBPROGRAMA 2

PP- 209-061


TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTEUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Garantizar a nivel nacional, la certeza jurídica en materia detransporte público, mediante la resolución de los recursos dequienes acuden a esta instancia de apelación.


1.1.1. Resolver en el año 2006, 22 expedientes de períodosanteriores por semestre, laborando períodos extraordinarios en elestudio y resolución de los mismos.(A).


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Justicia administrativa en materia de transporte

público para quienes recurren los actos del

Consejo de Transporte Público.

Cantidad de expedientes

resueltos 50.00 100.00


1.1. Reducir el restante 30% de los recursos de períodos anteriores, mediante el estudio y

resolución de los mismos y así hacer justicia administrativa en el transporte

público.



Expedientes resueltos de

periodos anteriores /

Expedientes acumulados x

100. 172.00 100.00 100.00

Eficacia1.1.1.1.

PP- 209-062



TOTAL 317,194,069.00




TOTAL

PROY.

317,194,069.00





00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 10,000,000.00




PROFESION 39,000,000.00


00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 11,600,000.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,135,070.00

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 926,220.00



B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 926,220.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,799,090.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,778,660.00

200




200

PP- 209-063



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,557,320.00

1 SERVICIOS 61,704,409.00

101 ALQUILERES 15,400,000.00



10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 500,000.00




10301 001 1120 1320 INFORMACION 800,000.00

10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 100,000.00


10403 001 1120 1320 SERVICIOS DE INGENIERIA 500,000.00

10404 001 1120 1320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 3,000,000.00

10405 001 1120 1320 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 3,004,365.00


105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 600,000.00

10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 600,000.00


10601 001 1120 1320 SEGUROS 1,700,000.00









OFIC. 1,000,000.00


INF. 900,000.00



19905 001 1120 1320 DEDUCIBLES 1,000,000.00






20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 91,550.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 250,000.00



COMPUTO 100,000.00

PP- 209-064




CONSTRU. 100,000.00


20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 50,000.00









50101 280 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 100,000.00





RECREATIVO 1,500,000.00

50199 280 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 196,250.00


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 926,220.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 926,220.00




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 463,110.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 463,110.00

202

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 773,410.00

60601 001 1320 1320 INDEMNIZACIONES 773,410.00

PROGRAMA 332

PP- 209-065


PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS SECTORIALES

OFICINA MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este programa nace como una necesidad de apoyar y orientar losrecursos presupuestarios que requieren las instituciones yproyectos prioritarios dentro del Sector Transporte, incluyéndoseaquí aquellas transferencias necesarias, con la finalidad decontribuir a la formación de capital del país y mejorar la calidaddel servicio del transporte.

PP- 209-066



TOTAL 101,186,011,000.00




TOTAL

PROY.

101,186,011,000.00


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,472,811,000.00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,453,300,400.00

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 5,448,300,000.00

60102 001 1310 2151 CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO. (PARA ATENDER LO

DISPUESTO EN LA LEY NO. 7969)

Ced. Jur.: 3-007-270500 1,332,800,000.00

210

60102 001 1310 2151 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD-CONAVI- (PARA

ATENDER GASTOS VARIOS, INCLUYE ¢2.000 MILLONES

PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY NO.8114 DE

4/7/2001, ART.5, INCISO A), INCLUYE LOS

RECURSOS DEL 3% ASIGNADOS AL LABORATORIO DE

MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES DE LA

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (LANAMME) Y ¢1.500

MILLONES PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY

NO.7798 DE 29/5/98, ART.20, INCISO B)

Ced. Jur.: 3-007-231686 3,500,000,000.00

211

60102 001 1310 2156 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES(PARA CUBRIR

GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, SEGUN LEY

No.7762 LEY GENERAL DE CONCESIÓN DE OBRAS

PÚBLICAS CON SERVICIOS PÚBLICOS)

Ced. Jur.: 3-007-228766 615,500,000.00

215


60103 001 1310 2156 ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA) (PARA

CANCELAR SERVICIOS BRINDADOS, SEGÚN LEY Nº8279

SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD)

Ced. Jur.: 3-007-348163 5,000,400.00

215

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 19,510,600.00

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 19,510,600.00

60701 001 1330 2156 SECRETARÍA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

CENTROAMERICANA (SIECA). (PARA PAGO CUOTA

ORDINARIA DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIÓN

COMITRAN XVII DE 11/04/97).

Ced. Jur.: 3-003-045703 13,625,000.00

200

60701 001 1330 2153 ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI)(PAGO

DE CUOTA SEGÚN CONVENIO, LEY 6478 DE 25/09/80)

Ced. Jur.: 3-003-045466 3,885,400.00

202

60701 001 1330 2151 ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS(PIARC).(CUOTA

MEMBRESÍA)

Ced. Jur.: 2-1000-42008 2,000,200.00

203

PP- 209-067



7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 95,713,200,000.00

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 95,713,200,000.00

70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 78,786,700,000.00

70102 280 2310 2151 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD-CONAVI- (PARA

ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY NO. 7798 DE

29/5/98, ART. 20, INCISO B)

Ced. Jur.: 3-007-231686 19,650,000,000.00

201

70102 280 2310 2151 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD - CONAVI - (PARA

ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY NO. 8114 DE

4/7/2001, ART.5, INCISO A), INCLUYE LOS

RECURSOS DEL 3% ASIGNADOS AL LABORATORIO DE

MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES DE LA

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (LANAMME). LOS

RECURSOS CORRESPONDIENTES AL LANAMME SERÁN

UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LA FISCALIZACIÓN

DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN PROCESO DE

CONTRATACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-231686 47,279,500,000.00

203

70102 280 2310 2152 CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC). (PARA

ATENDER LO DISPUESTO EN LOS INCISOS B) Y C) DEL

ARTÍCULO 2º DE LA LEY NO. 8316. LOS RECURSOS

SE DEBEN DISTRIBUIR DE LA SIGUIENTE MANERA:

PARA EL INCISO B) EL 92,77% Y PARA EL INCISO C)

EL 7,23%)

Ced. Jur.: 3-007-045551 11,766,500,000.00

210

70102 280 2310 2151 CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

(COSEVI) (PARA COMPRA DE ALCOHOSENSORES,

RADARES Y EQUIPO DE MEDICIÓN DE GASES, SEGUN

LEY No.6324 LEY DE ADMINISTRACIÓN VIAL).

Ced. Jur.: 3007061394-08 90,700,000.00

215

70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 16,426,500,000.00

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ (PARA ATENDER LO

DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.5

INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042050-25 214,126,673.00

200

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ (PARA ATENDER LO

DISPUESTO EN LA LEY No 8114 DE 4/7/2001, ART.

5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042050-25 108,622,950.00

201

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS(PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042048-12 236,986,161.00

202

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042057-11 202,929,760.00

203

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ (PARA ATENDER LO


204

PP- 209-068



5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042060-22 173,317,969.00

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042045-18 138,196,575.00

205

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE MORA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042054-17 138,256,316.00

206

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042051 104,410,895.00

207

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042059-07 110,624,886.00

208

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042044 111,684,559.00

209

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO (PARA

ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No 8114 DE

4/7/2001, ART. 5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-045149-28 87,638,812.00

210

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042043 191,964,930.00

211

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE TIBÁS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042061-20 90,642,640.00

212

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE MORAVIA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042055-15 87,836,495.00

213

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042053 66,103,649.00

214

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042062 138,797,085.00

215

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE DOTA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042049-10 152,720,419.00

216

PP- 209-069



70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042047-14 95,622,918.00

217

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042056 680,476,816.00

218

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042052-21 217,402,441.00

219

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042063-16 216,775,723.00

220

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042076-07 342,972,568.00

221

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE GRECIA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042066-10 221,666,972.00

222

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042075-09 108,445,526.00

223

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ATENAS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042065-12 103,218,688.00

224

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE NARANJO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042069 157,289,723.00

225

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE PALMARES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-3-014-042071-17 83,802,729.00

226

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE POÁS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042073-13 104,678,648.00

227

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE OROTINA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042070-19 123,018,370.00

228

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

229

PP- 209-070



Ced. Jur.: 3-014-042074 876,106,666.00

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ALFARO RUÍZ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042064-14 127,157,996.00

230

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042078 84,957,775.00

231

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE UPALA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042077-05 333,383,233.00

232

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042068 414,449,920.00

233

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE GUATUSO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042067-08 283,459,176.00

234

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042080-16 208,217,382.00

235

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042086-04 131,418,658.00

236

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042086-04 89,916,194.00

237

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042084 163,649,546.00

238

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042088-37 284,592,701.00

239

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ALVARADO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042079 99,481,365.00

240

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-3-014-042085-06 93,256,330.00

241

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (PARA ATENDER LO


242

PP- 209-071



5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042082-12 166,768,408.00

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042092 111,278,433.00

243

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE BARVA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042089 88,939,872.00

244

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042097-36 76,054,729.00

245

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042096-01 93,190,441.00

246

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042095 94,147,353.00

247

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042093-07 61,330,949.00

248

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE BELÉN (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042090-13 30,177,682.00

249

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE FLORES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042091-11 14,221,489.00

250

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042094 58,929,884.00

251

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042098 433,646,836.00

252

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE LIBERIA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042106-24 275,794,147.00

253

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE NICOYA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042108 328,151,129.00

254

PP- 209-072



70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042109-18 301,212,840.00

255

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE BAGACES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042100-36 190,995,673.00

256

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE CARRILLO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042104-28 199,287,829.00

257

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042101-34 167,398,512.00

258

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042099-32 240,851,190.00

259

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE TILARÁN (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042110-33 124,002,334.00

260

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042107 177,890,463.00

261

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042105-26 308,335,629.00

262

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042102-32 128,315,981.00

263

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042120-30 422,571,202.00

264

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE ESPARZA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042115-23 95,677,364.00

265

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-3-014-042112-29 612,248,115.00

266

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

267

PP- 209-073



Ced. Jur.: 3-014-042118 112,441,120.00

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE OSA (PARA ATENDER LO DISPUESTO

EN LA LEY No 8114 DE 4/7/2001, ART. 5, INCISO

B).

Ced. Jur.: 3-014-042119-15 320,309,758.00

268

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042111-31 181,923,202.00

269

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042116-21 221,525,071.00

270

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042113 281,395,158.00

271

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE PARRITA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042121-28 177,068,158.00

272

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042114-25 211,280,201.00

273

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE GARABITO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-056076-18 166,019,327.00

274

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE LIMÓN (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042123 288,632,360.00

275

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042125-20 443,013,693.00

276

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042126-18 342,840,182.00

277

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042127 351,485,466.00

278

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE MATINA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042124-22 275,333,420.00

279

70104 280 2310 2151 MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO (PARA ATENDER LO


280

PP- 209-074



5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042122 251,535,562.00

70105 TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA. 500,000,000.00

70105 280 2310 2154 INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES

(INCOFER) (MANTENIMIENTO DE LA VÍA FÉRREA Y

MAQUINARIA Y EQUIPO, SEGUN LEY No.7001 LEY DE

CREACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE

FERROCARRILES).

500,000,000.00

212

PROGRAMA 333

PP- 209-075


PROYECTO MOPT-KFW

PROYECTO MOPT-KFWUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población ruraly promover el desarrollo económico y social en las regiones delprograma, mediante la rehabilitación del sistema de drenajes ysuperficie de ruedo de los caminos vecinales seleccionados.


1.1.1. Realizar 50 eventos de capacitación en materia deConservación Vial Participativa en coordinación con la Direcciónde Gestión Municipal y la Dirección de Capacitación delMinisterio, en el año 2007. (660 kms. de caminosrehabilitados).(A).


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Asistencia técnica y ejecución conjunta de

proyectos de rehabilitación vial, mediante lamodalidad participativa.

Kilómetros rehabilitados 330.00 660.00


1.1. Propiciar a nivel cantonal e institucional la Conservación Vial Participativa, quepermita la integración de las partes involucradas, en la ejecución de larehabilitación de los caminos validados; y a su vez aumentar la vida útil de loscaminos rehabilitados.

PP- 209-076



1.1.1.1. EficaciaNúmero de capacitacionesrealizadas 0.00 50.00 50.00

PP- 209-077



TOTAL 929,127,723.00



TOTAL

PROY.

929,127,723.00


1 SERVICIOS 711,782,447.95

101 ALQUILERES 553,000,000.00



10201 280 2120 2151 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 228,295.20



10301 280 2120 2151 INFORMACION 3,244,470.00



10304 280 2120 2151 TRANSPORTE DE BIENES 1,798,090.00



10406 280 2120 2151 SERVICIOS GENERALES 480,000.00








PROD. 14,000,000.00




OFIC. 100,000.00








20303 280 2120 2151 MADERA Y SUS DERIVADOS 450,000.00


CONSTRU. 50,000.00

PP- 209-078
















PROGRAMA 334

PP- 209-079


COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605

COMPLEJO VIAL COSTANERA SURUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dotar al tráfico nacional e internacional de una vía alterna a laCarretera Interamericana, que le permita ahorrar distancias,logrando los niveles de servicio esperados, conforme a loestablecido en el Plan Puebla-Panamá, al rehabilitar lossiguientes tramos de carreteras y puentes del Corredor Pacífico(Costanera Sur).


1.1.1. Avanzar en un 100% los proyectos establecidos en elcronograma del 2007.(A).2.1.1. Supervisar en un 100% los proyectos establecidos en elcronograma del 2007, para garantizar una mejor calidad delproyecto concluido.(A).


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Construcción y rehabilitación de puentes y

carreteras.Metros lineales ykilómetros 195.00 390.00

2. Supervisión de obras.Informes mensuales 3.00 7.00


1.1. Rehabilitar 21.5 kms de carreteras, construir y mejorar 390 mts de puentes de acuerdocon el cronograma de obras para el año 2007, como parte del Complejo Vial CostaneraSur, Ruta Nº 34 para proporcionar al usuario una vía en condiciones adecuadas segúnlas especificaciones técnicas del Plan Puebla-Panamá.

PP- 209-080

2.1. Supervisar la construcción y rehabilitación de los tramos presupuestados para el año2007, según el cronograma de obra, para proporcionarle al usuario una ruta encondiciones adecuadas, según las especificaciones técnicas del Plan Puebla-Panamá,mediante la contratación de un ingeniero civil para puentes.



1.1.1.1. EficaciaMetros construidos ymejorados 20.00 390.00 390.00

2.1.1.1. EficaciaInformes realizados 7.00 7.00 7.00

PP- 209-081



TOTAL 131,561,474.00




TOTAL

PROY.

131,561,474.00




00103 280 2120 2151 SERVICIOS ESPECIALES 17,629,000.00






PROFESION 11,000,000.00


00304 280 2120 2151 SALARIO ESCOLAR 3,040,950.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,612,970.00

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 249,350.00



B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 249,350.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,368,823.00

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 748,049.00



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 748,049.00

200


PP- 209-082





FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,496,099.00

200

1 SERVICIOS 42,629,460.00

101 ALQUILERES 7,000,000.00



10301 280 2120 2151 INFORMACION 5,000,000.00


















COMPUTO 176,400.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 521,768.00

20401 280 2120 2151 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 204,100.00

20402 280 2120 2151 REPUESTOS Y ACCESORIOS 317,668.00






29906 280 2120 2151 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 400,000.00





6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 249,350.00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 249,350.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 249,350.00

PP- 209-083






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 124,675.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 124,675.00

202

1.1.1.1.209.000-MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

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