127 - MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL · 127 - MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO ACTIVIDADES CENTRALES...

127 - MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO

PP- 127-001

MISION INSTITUCIONAL:Facilitar, promover y coordinar la planificación del desarrollonacional contribuyendo al uso eficiente y racional de los recursosdisponibles, en aras de asegurar el bienestar integral de lasociedad.

POLITICAS INSTITUCIONALES:1.Intensificar el crecimiento de la producción y de laproductividad del país.2.Promover la mejor distribución del ingreso y de los serviciosque presta el Estado.3.Propiciar una participación cada vez mayor de los ciudadanos enla solución de los problemas económicos, sociales y ambientales einstitucionales.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1.Evaluar el Plan Nacional de Desarrollo Monseñor Víctor ManuelSanabria Martínez 2002-2006, como instrumento estratégico delEstado, para fortalecer y reorientar el proceso de desarrollonacional.2.Analizar la evolución del desarrollo nacional en los ámbitos:económico, social y ambiental, consistentes con los objetivos ypolíticas del Plan Nacional de Desarrollo.3.Impulsar mecanismos de participación regional y local tendientesa disminuir las designaciones geográficas y sociales.4.Apoyar en el fortalecimiento del Estado Costarricense mediantela elaboración de herramientas para el mejoramiento continuo de lagestión pública.5.Promover proyectos, programas o acciones de gobierno según lasprioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, mediantela asignación de los recursos provenientes de la cooperacióninternacional y otras fuentes.

PP- 127-002

968,439,327 1,644,300,000 1,850,934,900T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO

PROYECTO LEY2005PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 968,089,471 1,641,215,000 1,850,934,900

10 ADMINISTRACION GENERAL 968,089,471 1,641,215,000 1,850,934,900

SERVICIOS FINANCIEROS 349,856 3,085,000 0

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 349,856 3,085,000 0

968,439,327 1,644,300,000 1,850,934,900T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 956,761,905 1,536,128,832 1,528,875,900

11 GASTO DE CONSUMO 1,342,866,000 1,331,027,000 836,060,058

111 SUELDOS Y SALARIOS 652,232,141 1,054,926,750 1,018,835,000112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 183,827,917 276,100,250 324,031,000

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 186,009,900 205,101,832 120,701,847

131 AL SECTOR PRIVADO 6,523,055 8,800,000 3,300,000132 AL SECTOR PUBLICO 103,029,601 184,965,232 174,561,000133 AL EXTERIOR 11,149,191 11,336,600 8,148,900

2 GASTOS DE CAPITAL 11,677,422 108,171,168 322,059,000

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 314,465,000 95,362,310 8,155,050

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 8,155,050 95,362,310 314,465,000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,594,000 9,723,858 3,172,516

242 AL SECTOR PUBLICO 3,172,516 9,723,858 7,594,000

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 0 3,085,000 349,856

251 DEUDA INTERNA 349,856 3,085,000 0

PP- 127-003

968,439,327 1,644,300,000 1,850,934,900T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 652,232,141 1,054,926,750 1,018,835,000

01 INGRESOS CORRIENTES 652,232,141 1,054,926,750 1,018,835,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 167,929,881 238,191,750 260,484,000

01 INGRESOS CORRIENTES 167,929,881 238,191,750 260,484,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,898,036 37,908,500 63,547,000



01 INGRESOS CORRIENTES 0 81,018,433 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 8,155,050 14,343,877 314,465,000






8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 349,856 3,085,000 0


27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 349,856 0 0

968,439,327 1,644,300,000 1,850,934,900T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

863 ACTIVIDADES CENTRALES 431,043,361 598,804,810 559,566,900

874 PLANIF. Y COORD. ECON.,SOCIAL E

INSTITUC.

537,395,966 1,045,495,190 1,291,368,000

PP- 127-004

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 169 0 169

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO

23 0 233 ADMINISTRATIVO

118 0 1184 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

10 0 105 TECNICO

15 0 159 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

549,358,432 469,476,568 1,018,835,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 410,256,432 469,476,568 879,733,000

030 SUELDO ADICIONAL 76,558,000 0 76,558,000

031 SALARIO ESCOLAR 53,460,000 0 53,460,000

060 SOBRESUELDOS 7,500,000 0 7,500,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 0 1,584,000

968,439,327 1,644,300,000 1,850,934,900T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 968,439,327 1,644,300,000 1,850,934,900

INGRESOS CORRIENTES 956,761,905 1,621,570,850 1,528,875,900

PP- 127-00501 INGRESOS CORRIENTES 956,761,905 1,621,570,850 1,528,875,900

TITULOS VALORES 11,677,422 22,729,150 322,059,000


968,439,327 1,644,300,000 1,850,934,900T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 652,232,141 1,054,926,750 1,018,835,000

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 553,057,672 913,622,000 879,733,000

030 SUELDO ADICIONAL 49,886,716 81,125,017 76,558,000

031 SALARIO ESCOLAR 41,846,222 49,545,733 53,460,000

060 SOBRESUELDOS 5,962,681 9,050,000 7,500,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,478,850 1,584,000 1,584,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 167,929,881 238,191,750 260,484,000

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 119,364,156 126,193,250 149,786,000

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 312,000 1,130,000 930,000

106 OTROS ALQUILERES 0 450,000 450,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 737,350 990,000 1,000,000

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,197,884 8,616,000 3,750,000

122 TELECOMUNICACIONES 12,497,678 18,700,000 21,240,000

124 SERVICIO DE CORREOS 28,255 500,000 254,000

126 ENERGIA ELECTRICA 6,662,600 8,105,000 9,976,000

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 826,082 2,410,000 2,140,000

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,538,746 4,120,000 2,100,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,796,134 16,150,000 3,300,000

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,568,708 2,880,000 2,900,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 31,580 660,000 700,000

150 SEGUROS 5,097,288 11,000,000 16,191,000

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 2,689,839 8,056,500 9,357,000

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 3,822,253 5,350,000 9,350,000

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 112,000 9,061,000 7,800,000

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,647,328 13,820,000 19,260,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,898,036 37,908,500 63,547,000

202 GASOLINA. 3,413,830 4,160,000 22,160,000

204 DIESEL 448,669 500,000 535,000

PP- 127-006




206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 0 220,000 150,000

212 MEDICINAS 242,231 350,000 350,000

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 3,530,888 6,906,000 9,943,000

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 559,501 1,210,000 900,000

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,664,706 8,950,000 8,564,000

234 IMPRESOS Y OTROS 1,722,139 2,600,000 3,000,000

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 344,439 710,000 700,000

252 CEMENTO 0 55,000 130,000

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 79,868 502,500 428,000

258 MADERA 0 300,000 500,000

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 22,340 1,830,000 1,350,000

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 54,388 275,000 275,000

270 REPUESTOS 616,968 1,840,000 5,840,000

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,192,527 1,870,000 2,337,000

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2,620 350,000 990,000

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 159,633 3,080,000 3,145,000

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,561,900 1,650,000 1,700,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 281,389 550,000 550,000


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7,595,939 92,662,310 173,314,000

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 0 0 137,000,000

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 559,111 700,000 1,950,000

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 0 2,000,000 2,201,000


602 PRESTACIONES LEGALES 5,359,118 6,700,000 750,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,163,937 2,100,000 2,550,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 74,663,209 136,289,381 128,624,000

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,770,156 4,868,586 4,594,000

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 9,754,900 14,602,755 13,781,000

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 15,841,336 29,204,510 27,562,000

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 0 187,400 0

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 11,149,191 11,149,200 8,148,900


731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 0 4,856,123 3,000,000

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,172,516 4,867,735 4,594,000

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 349,856 3,085,000 0

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 349,856 3,085,000 0

PP- 127-007

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

127 MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO-

PARA EL AÑO 2005

TOTAL SALARIO BASE 410,256,432

9544 1MINISTRO (e) ........................... 770,750 9,249,000

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 739,850 8,878,200

10479 1OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e) ..... 377,450 4,529,400

2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 345,050 4,140,600

9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 .......... 300,236 3,602,832

11623 2PROFESIONAL JEFE 3 a 269,450 Cls c/u ... 538,900 6,466,800

7620 1JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A ............ 258,850 3,106,200

3584 1CONSULTOR (e) .......................... 256,150 3,073,800

11612 4PROFESIONAL JEFE 2 a 255,150 Cls c/u ... 1,020,600 12,247,200

11601 7PROFESIONAL JEFE 1 a 244,750 Cls c/u ... 1,713,250 20,559,000

7610 1JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A ............ 243,250 2,919,000

969 4ASESOR B a 234,950 Cls c/u (e) ......... 939,800 11,277,600

11464 6PROFESIONAL 4 a 229,250 Cls c/u ........ 1,375,500 16,506,000


755 2ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 216,250

Cls c/u ................................

432,500 5,190,000


750 2ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 205,750

Cls c/u ................................

411,500 4,938,000

1182 3ASISTENTE C a 200,150 Cls c/u (e) ...... 600,450 7,205,400

11421 2PROFESIONAL 1 a 180,250 Cls c/u ........ 360,500 4,326,000

15785 1TECNICO Y PROFESIONAL 3 ................ 169,350 2,032,200

3680 2CONTADOR 2 a 156,450 Cls c/u ........... 312,900 3,754,800

15775 1TECNICO Y PROFESIONAL 1 ................ 155,350 1,864,200

12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 146,150 1,753,800

12859 1SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ............ 141,050 1,692,600

165 1ADMINISTRADOR 3 ........................ 129,750 1,557,000

13267 1SECRETARIO EJECUTIVO 1 ................. 125,550 1,506,600

12876 4SECRETARIO a 120,750 Cls c/u ........... 483,000 5,796,000

14703 2TECNICO 3 a 120,750 Cls c/u ............ 241,500 2,898,000

10613 4OFICINISTA 4 a 118,250 Cls c/u ......... 473,000 5,676,000


365 1AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 ......... 112,950 1,355,400

15998 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 2 ......... 111,650 1,339,800

2569 1AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 ......... 110,150 1,321,800

10819 7OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 107,450

Cls c/u ................................

752,150 9,025,800

354 1AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 ......... 106,550 1,278,600


16355 2TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 105,450 Cls

c/u ....................................

210,900 2,530,800

16350 4TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 102,650 Cls

c/u ....................................

410,600 4,927,200

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

38,721,656

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

PP- 127-008

PRESUPUESTARIA.

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

64,041,059

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

152,346,508

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

7,335,484

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

48,846,260

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

150,846,781

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

DGPN.)

7,338,820

879,733,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 863

PP- 127-009


ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dirigir, apoyar y coordinar las acciones institucionales, asícomo brindar el apoyo técnico, administrativo y financiero paralograr los objetivos de cada una de las unidades de lainstitución.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Propuesta de política institucional.

Política institucionalpropuesta. 5.00 10.00

2. Servicios de apoyo técnico, administrativo yfinanciero.

Actividad realizada. 24.00 48.003. Auditorías Internas.

Estudio realizado. 7.00 15.004. Asesorías Jurídicas.

Asesoría realizada. 50.00 100.005. Servicios Informáticos.

Servicios realizados. 6.00 12.006. Servicio de información.

Solicitudes atendidas. 6.00 12.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

PP- 127-010

1.1. Elaborar directrices institucionales mediante lacoordinación y control con las áreas y unidades deMideplan para cumplir los objetivos institucionales.Mejorando la dirección y coordinación de las accionesinternas.

2.1. Brindar apoyo técnico, administrativo y financiero a lasáreas sustantivas mediante servicios e insumos oportunospara que cumplan las metas propuestas. Mejorando el tiempode respuesta y la calidad del servicio.

3.1. Evaluar en forma oportuna independiente y posterior lasoperaciones contables, financieras, administrativas y deotra naturaleza, para un servicio constructivo y deprotección a la Institución.

4.1. Asesorar a los despachos del Ministro, Viceministro yDirección Ejecutiva, así como todas las unidades delministerio para el fiel cumplimiento de la normativavigente.

5.1. Crear e implementar un mecanismo de seguimientotransparente y descentralizado para los procesos internosde MIDEPLAN para lograr una eficiente y eficaz ejecuciónde los procesos y facilitar la coordinación entre lasunidades involucradas.

6.1. Atender solicitudes de información utilizando los recursosdocumentales y tecnológicos disponibles para satisfacerlas demandas de los usuarios. Mejorando los procesos dedivulgación, comunicación y respuesta.

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Cumplir el 100% de las directrices emitidas en el 2005. 5directrices en el primer semestre y 5 en el segundo semestre del2005.(A).2.1.1. Satisfacer el 100% de las demandas de las áreassustantivas con los recursos disponibles, 6 en el primersemestre y 6 en el segundo semestre del 2005.(A).3.1.1. Cumplir en un 100% el programa de trabajo del 2005 de laauditoría interna.(A).4.1.1. Cumplir el 100% de las asesorías legales requeridas por lasunidades del Ministerio.(A).5.1.1. Concluir mecanismo de seguimiento en agosto del 2005.(A).5.1.2. A diciembre del 2005 el mecanismo de seguimiento

PP- 127-011

funcionando en MIDEPLAN.(A).6.1.1. Satisfacer el 100% de las solicitudes de informaciónrecibidas, 6 en el primer semestre y 6 en el segundo semestre del2005.(A).INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):

#MetaProyectadoRealFórmula

Tipo

1.1.1.1. Eficacia.(Propuestas de Políticascumplidas / Propuestasde Política emitidas) *100. 100.00 100.00 100.00

2.1.1.1. Eficacia.(Servicios de apoyobrindados/ Servicios deapoyo solicitados) *100. 100.00 100.00 100.00

3.1.1.1. Eficacia.Estudios de auditoríarealizados / Estudios deauditoría programados) *100. 100.00 100.00 100.00

4.1.1.1. Eficacia.(Asesorías realizadas /Asesorías solicitadas) *100. 100.00 100.00 100.00

5.1.1.1. Eficacia.Mecanismo de seguimientocreado. 0.00 1.00 1.00

5.1.2.1. Eficacia.Mecanismo de seguimientoen funcionamiento enMIDEPLAN. 0.00 1.00 1.00

6.1.1.1. Eficacia.Servicios de informaciónbrindados / Servicios deinformación solicitados* 100. 100.00 100.00 100.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

223,826,760 DIRECCION SUPERIOR. 1 Dirección Superior.

167,870,070 ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANC. 2 Área Administrativa y Financiera.

55,956,690 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA. 3 Unidad de Auditoría Interna.

55,956,690 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. 4 Unidad de Asesoría Jurídica.

27,978,345 UNIDAD DE SISTEMAS. 5 Unidad de Sistemas.

27,978,345 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. 6 Unidad del Centro de Documentación.

559,566,900Total del Programa 863

PP- 127-012

PP- 127-013

Registro Contable: 127-863-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 559,566,900

01 INGRESOS CORRIENTES 554,834,900

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,732,000


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 69 0 69

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO



7 0 75 TECNICO

15 0 159 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

559,566,900

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 384,075,000

000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 321,929,000

030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 28,858,000

031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 24,204,000

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 7,500,000

070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 72,377,000

102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 33,300,000

104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 930,000

106 01 112 10 OTROS ALQUILERES 450,000

112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,000,000

114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,250,000

122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 9,000,000

126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 3,341,000

128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,100,000

132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,100,000

134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,200,000

142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,900,000

144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 350,000

150 01 112 10 SEGUROS 6,474,000

172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,232,000

PP- 127-014

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,950,000

182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,300,000

199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,500,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,084,000

202 01 112 10 GASOLINA. 2,360,000

204 01 112 10 DIESEL 535,000

206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 150,000

212 01 112 10 MEDICINAS 175,000

214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 3,523,000

220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 525,000

232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 4,904,000

234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 1,500,000

240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 430,000

252 01 112 10 CEMENTO 55,000

254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 235,000

258 01 112 10 MADERA 300,000

259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 850,000

260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 132,000

270 01 112 10 REPUESTOS 1,000,000

282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 880,000

284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 300,000

286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,980,000

290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,700,000

299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 550,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76,298,900

602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 250,000

603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 2,100,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 48,484,000

660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,450,000

200

660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 32,034,000

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,732,000

661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL.(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 866,000

200

661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 866,000

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 5,195,000

PP- 127-015



667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(APORTE

PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL

2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,195,000

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 10,389,000

668 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(APORTE

PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY

DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,389,000

200

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 8,148,900

681 01 133 10 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACIÓN

ECONÓMICA Y SOCIAL (ILPES). (PARA EL PAGO DE

CUOTA ANUAL).

Ced. Jur.: 2-100-045230 3,196,000

210

681 01 133 10 CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA

EL DESARROLLO (CLAD). (PARA EL PAGO DE CUOTA

ANUAL).

Ced. Jur.: 2-100-045230 4,952,900

215

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,732,000

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 3,000,000

731 27 242 10 FONDO DE PREINVERSION DE MIDEPLAN.

(CONTRAPARTIDA IV ETAPA DEL PROGRAMA DE

PREINVERSION).

Ced. Jur.: 2-100-045230 3,000,000

200

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,732,000

733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.(PAGO

CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,732,000

204

PROGRAMA 874

PP- 127-016


PLANIF. Y COORD. ECON.,SOCIAL E INSTITUC.

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Analizar la evolución del desarrollo nacional mediante el estudiode las condiciones económicas, sociales e institucionales, con elfin de asesorar a la Presidencia de la República e institucionespúblicas para la toma de decisiones y mejorar la gestión,ejecución y asignación de los recursos de acuerdo con lasprioridades de gobierno contempladas en el Plan Nacional deDesarrollo.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Rectoría del Sistema Nacional de Planificación

0.00 0.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

5

1.01. Capacitar al sector público nacional y organismos

internacionales, mediante seminarios, cursos y otras act.,

de lineamientos establecidos en el Programa Cooperación

Internacional, facilitando así su ejec. de acuerdo con las

pol.y priorid. del país. 2 2 2 1

5

1.02. Realizar estudios de reestructuración mediante el análisis

de las estructuras org. de las instituciones que lo

soliciten y la emisión de dictámenes, para contar con un

perfil actualizado de las inst. del sect. púb. que

modernice la org. de la Adm. Púb. 1 1 1 1

1.03. Consolidar el funcionamiento de los Consejos Reg. para

lograr la ejec. de las acciones definidas prioritarias en

PP- 127-017

5

los planes Reg. mediante la coord. del accionar

institucional en las regiones. Mejorando y racionalizando

los recursos en las regiones. 1 18 2 1

5

1.04. Conocer el grado de cump.de las acciones estrat.

contenidas en el plan de Sup. de la Pobreza con el fin de

cuant. su contrib. a la disminución de la pob. mediante la

inf. proporcionada por las inst. involuc. en la ejec. de

las dif. acciones del plan. 1 18 2 1

5

1.05. Desarrollar la memoria-estudio de las dep. púb. mediante

una invest. int. de las inst. para propiciar la reforma

int. de la Adm. Púb., suprimiendo aquellas áreas o inst.

que no se just., eliminando dup. y reorient. recursos. 1 1 2 1

5

1.06. Evaluar las contralorías de servicio existentes (No

incluye el subsistema de la CCSS) mediante el análisis de

los informes recibidos por la Secret. Téc. para fort. las

contral. de serv. y contribuir al mej. en el desempeño de

sus funciones. 1 4 1 1

5

1.07. Elaborar nuevas metodologías para evaluar programas

sociales con el fin de fortalecer el proceso de

transparencia y rendición de cuentas del sector público. 1 10 4 1

5

1.08. Incrementar el número de instituciones públicas evaluadas

en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, para

fortalecer el proceso de transparencia y rendición de

cuentas en el sector público. 1 10 3 1

5

1.09. Brindar información cuantitativa segura y oportuna de la

evolución económica, social y ambiental para la toma de

decisiones. 1 10 3 1

5

1.10. Realizar diagnósticos actualizados y prospectivos de la

evolución del desarrollo nacional en los ámbitos

económico, social y ambiental para toma de decisiones. 1 10 3 1

5

1.11. Desarrollar un programa de capacitaciones mediante

convocatorias programadas para los funcionarios de

MIDEPLAN con el propósito de fortalecer los conocimientos

relativos a reforma del Estado. 1 1 2 1

5

1.12. Automatizar la información sobre los dictámines de

inversión pública realizados, para simplificar el proceso

de consulta de los usuarios. 1 11 2 2

1.13. Elaborar una met.,en coord. con el Minist. de Hacda y la

Cont. Gral. de la Rep., para que el seg. del cump. de

metas 2005, sea anal. por las tres inst. de acuerdo a la

comp. de cada una con el fin de fort. int. el proc. de

transp. y rendic. de cuentas.

PP- 127-018

5 1 10 2 1

5

1.14. Mejorar la ejecución de proyectos, mediante el seguimiento

y control que busque mayor eficiencia durante el período

2005. 1 22 1 1

5

1.15. Incrementar en un 20% el número de est. de preinv.,

mediante la asig. de recur., para imp. proyec. de

invers., prog. o acciones de gob. de conf. con las

priorid. estab. en el Plan Nac. de Desar. 1 22 1 1

5

1.16. Incrementar en un 10% la cantidad de proyec. aprob. para

planif. y org. la demanda y la oferta de coop. del país,

por medio de proyec. que orienten los rec. hacia las áreas

estrat. del Plan Nac. de Desarrollo. 2 2 1 1

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.01.1. Incrementar en un 20% la capacitación de 60 funcionariospúblicos nacionales y 15 representantes de organismosinternacionales. 37 funcionarios en el primer semestre y 38 en elsegundo semestre del 2005.(A).1.02.1. Al finalizar este año dar respuesta al 90% de lasreestructuraciones solicitadas por las instituciones del sectorpúblico costarricense.(A).1.03.1. Tener en adecuado funcionamiento 9 Consejos Regionalespara diciembre del 2005.(A).1.04.1. Realizar 9 Informes de seguimiento al plan de Superaciónde la Pobreza a diciembre del 2005.(A).1.05.1. Realizar la segunda etapa de la Memoria estudio de todaslas dependencias públicas para propiciar la reforma integral de laAdministración Pública, suprimiendo aquellas áreas o instanciasque no se justifiquen, eliminando duplicidades y reorientandorecursos para diciembre del 2005.(A).1.06.1. Evaluar el 60% de las contralorías existentes que envíensus informes a la Secretaría Técnica (No incluye el subsistema dela CCSS) para diciembre del año 2005.(A).1.07.1. Realizar 3 evaluaciones de políticas, programas oproyectos. Una evaluación en el primer semestre y dos en elsegundo semestre.(A).1.08.1. Evaluar el 85% de instituciones públicas en el marco delPlan Nacional de Desarrollo; en el primer semestre.(A).1.09.1. Actualizar 140 cuadros del SIDES en internet (70 en el

PP- 127-019

primer semestre y 70 en el segundo semestre).(A).1.10.1. Realizar 5 estudios de realidad nacional (2 en el primersemestre y 3 en el segundo semestre).(A).1.11.1. Capacitar al 30% de los funcionarios de MIDEPLANsobre temas de reforma del Estado para diciembre de 2005.(A).1.12.1. Incorporar la información de proyectos de inversión alsistema informático.(A).1.13.1. Metodología elaborada al 30 de junio del 2005.(A).1.14.1. Monitoriar la totalidad de los proyectos en ejecucióndurante el año 2005.(A).1.15.1. Financiar 5 estudios de preinversión durante el año delos cuales 2 se autorizarían en el primer semestre y los 3restantes en el segundo semestre. A la meta propuesta se leincrementará el 20%.(A).1.16.1. Aprobar 200 proyectos de cooperación internacional alfinalizar el año, 100 en el primer semestre y 100 en el segudosemestre del 2005. A esta cantidad se le incrementará un 10%.(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.01.1.1. Eficacia

(Funcionarios

capacitados /

Funcionarios

programados)*100. 0.00 100.00 100.00

1.02.1.1. Eficacia

(Dictámenes

realizados/Dictámenes

totales recibidos)*100. 0.00 100.00 100.00

1.03.1.1. Eficacia

(Consejos Regionales

funcionando

adecuadamente /Consejos

Regionales programados)

*100. 0.00 100.00 100.00

1.04.1.1. Eficacia

(Informes de resultados

elaborados / Informes de

resultados programados)

* 100. 0.00 100.00 100.00

1.05.1.1. Eficacia

Documento elaborado. 0.00 1.00 1.00

1.06.1.1. Eficacia

(Contralorías

evaluadas/Contralorías

recibidas) * 100% 100.00 100.00 100.00

1.07.1.1. Calidad

Evaluaciones realizadas. 0.00 3.00 3.00

PP- 127-020

1.08.1.1. Eficacia

(Instituciones evaluadas

/ Total de instituciones

públicas) * 100. 0.00 100.00 100.00

1.09.1.1. Eficacia

(Número de cuadros

actualizados / Número de

cuadros

programados)*100. 100.00 100.00 100.00

1.10.1.1. Eficacia

(Número de informes

realizados / Número de

informes

proyectados)*100. 0.00 100.00 100.00

1.11.1.1. Eficacia

(Funcionarios

capacitados/Funcionarios

programados a capacitar)

* 100. 0.00 100.00 100.00

1.12.1.1. Eficacia

Número 0.00 0.00 0.00

1.13.1.1. Eficacia

Metodología elaborada. 0.00 1.00 1.00

1.14.1.1. Eficacia

(Nº de proyectos

monitoriados/Proyectos

en ejecución)*100. 0.00 100.00 100.00

1.15.1.1. Eficacia

(Estudios de

preinversión financiados

/ Estudios de

preinversión

programados) *100. 100.00 100.00 100.00

1.16.1.1. Eficacia

(Proyectos aprobados /

Proyectos

programados)*100. 100.00 100.00 100.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

258,273,600 ÁREA DE ANÁLISIS Y DESARROLLO. 1 Área de Análisis y Desarrollo.

245,359,920 AREA ANALISIS Y DESARROLLO. 2 Área de Evaluación y Seguimiento.

12,913,680 UNIDAD DE IVERSIONES PÚBLICAS. 3 Unidad de Inversiones Públicas.

154,964,160 ÁREA DE MODERNIZ. DEL ESTADO. 4 Área de Modernización de Estado.

129,136,800 UNID. DE COOPERAC.TÉC. INTER. 5 Unidad de Cooperación. Técnica. Internacional.

232,446,240 PREINVERSIÓN DEP. 6 Área de Recursos Externos. Preinversión DEP.

258,273,600 PLANIFICACIÓN REGIONAL. 7 Planificación Regional.

1,291,368,000Total del Programa 874

PP- 127-021

PP- 127-022


RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,291,368,000

01 INGRESOS CORRIENTES 974,041,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 317,327,000


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 100 0 100



3 0 35 TECNICO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

1,291,368,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 634,760,000

000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 557,804,000

030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 47,700,000

031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 29,256,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 188,107,000

102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 116,486,000

114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,500,000

122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 12,240,000

124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 254,000

126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 6,635,000

128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,040,000

134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,100,000

144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 350,000

150 01 112 10 SEGUROS 9,717,000

172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 8,125,000

174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 7,400,000

182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 6,500,000

199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 14,760,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 41,463,000

202 01 112 10 GASOLINA. 19,800,000

212 01 112 10 MEDICINAS 175,000

214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 6,420,000

220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 375,000

PP- 127-023



232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,660,000

234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 1,500,000

240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 270,000

252 01 112 10 CEMENTO 75,000

254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 193,000

258 01 112 10 MADERA 200,000

259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 500,000

260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 143,000

270 01 112 10 REPUESTOS 4,840,000

282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,457,000

284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 690,000

286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,165,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 314,465,000

310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 173,314,000

330 27 221 10 EQUIPO DE TRANSPORTE. 137,000,000

340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,950,000

350 27 221 10 EQUIPO EDUCACIONAL. 2,201,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109,711,000

602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 500,000

603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 450,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 80,140,000

660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL .(CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 27,190,000

200

660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 52,950,000

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,862,000


SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,431,000

200


SOCIAL.(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,431,000

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 8,586,000

667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,586,000

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 17,173,000

668 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY

DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE

200

PP- 127-024



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,173,000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,862,000

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,862,000

733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(PAGO CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,862,000

204

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