1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA · Agricultura familiar: Se fomentará y...

PP-207-001

1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el responsable de promover la competitividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias y del ámbitorural, en armonía con la protección del ambiente y los recursos productivos, como un medio para impulsar una mejor calidad de vida, permitiéndole alos agentes económicos de la producción, mayor y mejor integración al mercado nacional e internacional.

VISIÓN INSTITUCIONAL:

Reconocidos por nuestros usuarios y beneficiarios como líderes en la facilitación de servicios especializados de calidad, que promueven el desarrollode condiciones para el crecimiento constante, sostenible y equitativo de la producción agropecuaria y del bienestar de la población nacional, lo cual leconcede a Costa Rica un sello agropecuario especial.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

01. Planes y acuerdos de competitividad: Se orientarán las agrocadenas con la finalidad de resolver los puntos críticos que limitan el logro deun mayor nivel de competitividad.

02. Promoción de la oferta exportable agroalimentaria: Se generarán procesos productivos regionales, con el propósito de que la oferta deproductos cumplan con las exigencias de calidad, trazabilidad e inocuidad, requerida en los mercados internacionales.

03. Fortalecimiento de los procesos de negociación comercial y administración de tratados: Se fortalecerá y focalizará el proceso, con lafinalidad de mejorar la administración de los tratados y acuerdos negociados para lograr mayores ventajas y oportunidades para laagricultura.

05. Sanidad agroproductiva: Mejorar el potencial productivo, proteger el patrimonio agrícola y pecuario del país, así como la salud pública,cumpliendo con las regulaciones nacionales e internacionales en materia sanitaria, inocuidad y trazabilidad, para garantizar la oferta de laproducción nacional en los mercados.

06. Investigación e innovación: Fortalecer, integrar y reorientar las actividades innovadoras de generación y transferencia de tecnologíaagroalimentaria.

07. Transferencia de tecnología y asistencia técnica: Elevar y mejorar los conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas de losprofesionales, técnicos, productores y productoras, para potenciar cambios innovadores en los procesos productivos.

08. Economía rural de territorios: Se orienta hacia el fortalecimiento de territorios considerando sus potencialidades, con la finalidad de mejorarla base económica del desarrollo territorial y de las condiciones de vida de las familias rurales, por medio de actividades productivassostenibles y una participación en las cadenas de valor.

09. Agricultura familiar: Se fomentará y fortalecerá la agricultura familiar como una actividad diferenciada que brinda un importante aporte a laeconomía nacional, a la seguridad alimentaria y nutricional, al desarrollo de las economías regionales y locales y estilos de vida saludable.

10. Producción sostenible: Se fomentarán iniciativas con enfoque ecosistémico (suelos, agua, biodiversidad y otros recursos), mediante elaprovechamiento de los mecanismos de compensación existentes y el desarrollo de nuevos instrumentos para uso sostenible de los recursosnaturales.

11. Variabilidad y cambio climático: Se promoverán y se orientarán esfuerzos que propicien la mitigación y adaptación a la variabilidad y alcambio climático y la prevención de los riesgos asociados, así como enfrentar los retos de desarrollo productivo bajo nuevas condicionesagroclimáticas.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

49.94%ACTIVIDADES CENTRALES 17,630,507,5172.66%SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) 940,407,072

11.29%INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA) 3,986,855,00035.29%DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA 12,459,156,411

0.81%DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA 284,434,000

35,301,360,000Totales 100.00%

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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

Mejorar la productividad y competitividad de las economías agropecuarias familiares, mediante la diversificación productiva, elfortalecimiento agroempresarial y la articulación a los mercados, para mejorar las condiciones en cuanto a disponibilidad de los alimentos,mayores oportunidades de trabajo y mejores ingresos para la población involucrada.

1.

Formular y ejecutar procesos de análisis integrales del sector agroalimentario, con el fin de orientar la toma de decisiones para el desarrolloagropecuario nacional.

2.

Garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y fitosanitarios de exportación, con el fin de proteger el patrimonio agropecuarionacional, la salud humana así como mantener y fortalecer la competitividad en los mercados.

3.

Fortalecer e integrar los procesos de generación, transferencia de tecnología e innovación agroalimentaria y sus vínculos entre las diferentesentidades competentes públicas y privadas.

4.

Desarrollar los territorios rurales, mediante el rescate y mejoramiento de la agricultura familiar, la creación de espacios de vida saludables, elaumento de la inversión y la articulación a los circuitos comerciales, mejoramiento de las economías rurales y la sostenibilidad de losrecursos naturales.

5.

Promover una agricultura sostenible en las unidades productivas, mediante la transferencia de tecnología que permita la inocuidad de losalimentos, la protección del suelo, el agua, la biodiversidad, la mitigación y adaptación del cambio climático y la reducción de los gases deefecto invernadero.

6.

INDICADORES DE RESULTADO:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

2011 2012 2013 2014 2015

Eficacia Informes de seguimiento al cumplimiento del plan sectorial.1. Resultado

0.00 3.00 3.00 3.00 0.00

Eficacia Informes de seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan Nacional deDesarrollo, sector agropecuario 2011-2014.

2. Resultado

0.00 2.00 2.00 2.00 0.00

Eficacia Porcentaje de productores y productoras, atendidos con asistencia técnica de laAgencia de Servicios Agropecuarios (ASA), que incorporan tecnologías deproducción sostenible en sus sistemas productivos.

3. Resultado

0.00 20.00 35.00 50.00 0.00

Eficacia Porcentaje de organizaciones atendidos con asistencia técnica por región queagregaron valor a su producción primaria.

4. Resultado

0.00 10.00 20.00 35.00 0.00

Eficacia Número de proyectos formulados.5. Resultado

0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Eficacia Número de proyectos en ejecución.6. Resultado

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

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RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEYDICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012

CONCEPTOCÓDIGO

35,301,360,00035,786,000,00038,994,990,667

35,155,057,63635,586,000,00038,854,041,197FUNCIONES DE SERVICIOSECONÓMICOS

2

38,854,041,197 35,586,000,000 35,155,057,636ASUNTOS ECONÓMICOS2130,979,102,636212 31,294,742,10034,919,811,898AGRICULTURA, GANADERÍA,

SILVICULTURA, PESCA Y CAZA2121 28,675,598,57628,988,797,10032,614,149,898AGRICULTURA Y GANADERÍA2123 2,303,504,0602,305,945,0002,305,662,000PESCA Y CAZA

4,175,955,000218 4,291,257,9003,934,229,299INVESTIGACIÓN Y DESARROLLORELACIONADOS CON ASUNTOSECONÓMICOS

2182 4,175,955,0004,291,257,9003,934,229,299INVESTIGACIÓN Y DESARROLLORELACIONADOS CONAGRICULTURA,GANADERÍA,SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

00140,949,470FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3140,949,470 0 0SALUD32

3250 00140,949,470SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS146,302,364200,000,0000TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES4

0 200,000,000 146,302,364TRANSACCIONES NO ASOCIADAS AFUNCIONES

40

4000 146,302,364200,000,0000TRANSACCIONES NO ASOCIADAS AFUNCIONES

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEYDICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012

TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

35,301,360,00035,786,000,00038,994,990,667

32,363,341,53532,912,121,16035,032,912,696GASTOS CORRIENTES115,952,836,212 19,585,992,145 18,659,431,259GASTOS DE CONSUMO11

16,726,038,739111 15,705,673,09713,774,273,222REMUNERACIONES1111 13,850,670,17613,087,292,84211,576,676,336SUELDOS Y SALARIOS1112 2,875,368,5632,618,380,2552,197,596,886CONTRIBUCIONES SOCIALES1120 1,933,392,5203,880,319,0482,178,562,990ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

19,080,076,484 13,326,129,015 13,703,910,276TRANSFERENCIAS CORRIENTES131310 13,262,142,07112,618,079,45618,614,911,104TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO1320 333,674,043570,310,000405,600,180TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO1330 108,094,162137,739,55959,565,200TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO2,622,916,1012,651,765,0883,962,077,971GASTOS DE CAPITAL2

51,126,553 280,409,900 115,634,000FORMACION DE CAPITAL212110 096,418,65219,861,576EDIFICACIONES2150 115,634,000183,991,24831,264,977OTRAS OBRAS

387,198,899 825,355,837 0ADQUISICIÓN DE ACTIVOS222210 0753,864,837387,198,899MAQUINARIA Y EQUIPO2220 030,000,0000TERRENOS2230 041,491,0000EDIFICIOS

3,523,752,519 1,545,999,351 2,507,282,101TRANSFERENCIAS DE CAPITAL232310 687,361,4800797,570,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

PP-207-004

2320 1,819,920,6211,545,999,3512,726,182,519TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ALSECTOR PRIVADO

146,302,364200,000,0000TRANSACCIONES FINANCIERAS30 200,000,000 146,302,364AMORTIZACIÓN33

3310 146,302,364200,000,0000AMORTIZACIÓN INTERNA168,800,00022,113,7520SUMAS SIN ASIGNACIÓN4

0 22,113,752 168,800,000SUMAS SIN ASIGNACIÓN404000 168,800,00022,113,7520SUMAS SIN ASIGNACIÓN

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEYDICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012

TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

38,994,990,667 35,786,000,000 35,301,360,000

0 REMUNERACIONES 13,774,273,222 15,705,673,097 16,726,038,73913,774,273,222 15,705,673,097 12,663,056,120INGRESOS CORRIENTES001

0 0 4,062,982,619COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES2801 SERVICIOS 1,339,622,347 2,737,009,966 1,643,706,144

1,339,622,347 2,737,009,966 1,643,706,144INGRESOS CORRIENTES0012 MATERIALES Y SUMINISTROS 856,263,500 1,310,920,330 405,320,376

856,263,500 1,310,920,330 405,320,376INGRESOS CORRIENTES0015 BIENES DURADEROS 421,002,595 938,154,489 0

960,933 9,080,000 0INGRESOS CORRIENTES001420,041,662 929,074,489 0COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,080,076,484 13,326,129,015 13,703,910,27615,080,076,484 13,326,129,015 12,898,169,687INGRESOS CORRIENTES001

4,000,000,000 0 805,740,589COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES2807 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,523,752,519 1,545,999,351 2,507,282,101

349,334,800 0 0INGRESOS CORRIENTES0013,174,417,719 1,545,999,351 2,507,282,101COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

8 AMORTIZACIÓN 0 200,000,000 146,302,3640 200,000,000 146,302,364COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

9 CUENTAS ESPECIALES 0 22,113,752 168,800,0000 22,113,752 168,800,000INGRESOS CORRIENTES001

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICAGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEYDICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

38,994,990,667 35,786,000,000 35,301,360,000

ACTIVIDADES CENTRALES 25,161,302,867 18,189,077,000 17,630,507,517169SECRETARÍA EJEC.DEPLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA(SEPSA)

701,657,187 887,439,000 940,407,072170

INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA)

3,802,362,859 4,113,552,000 3,986,855,000172

DIRECC.SUPERIOR DEOPER.REGIONALES YEXT.AGROPECUARIA

9,298,402,777 12,387,747,000 12,459,156,411175

DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCABINACIONAL RÍO SIXAOLA

31,264,977 208,185,000 284,434,000185

PP-207-005

CARGOS SERVICIOS TOTAL

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS

ESPECIALESFIJOS9200920

RESUMEN DE PUESTOS

0 33SUPERIOR10 11EJECUTIVO20 8181ADMINISTRATIVO30 498498PROFESIONAL UNIVERSITARIO40 193193TECNICO50 144144DE SERVICIO9

SALARIO ADICIONALES Y TOTALCÓDIGO CONCEPTO

TOTAL

BASESOCIALES

7,399,871,800 16,726,038,7399,326,166,939

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CONTRIBUCIONES

5,377,346,496 271,928,659 5,649,275,155SUELDOS PARA CARGOS FIJOS0010165,000,000 0 65,000,000TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

0 10,500,000 10,500,000RECARGO DE FUNCIONES002020 2,704,856,962 2,704,856,962RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS003010 2,389,695,092 2,389,695,092RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESIÓN00302

1,065,436,167 0 1,065,436,167DECIMOTERCER MES00303892,089,137 0 892,089,137SALARIO ESCOLAR00304

0 1,073,817,663 1,073,817,663OTROS INCENTIVOS SALARIALES003990 1,182,634,146 1,182,634,146CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

0 63,926,171 63,926,171CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCOPOPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

00405

0 629,033,513 629,033,513CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURODE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

00501

0 191,778,510 191,778,510APORTE PATRONAL AL RÉGIMENOBLIGATORIO DE PENSIONESCOMPLEMENTARIAS.

00502

0 383,557,021 383,557,021APORTE PATRONAL AL FONDO DECAPITALIZACIÓN LABORAL

00503

0 424,439,202 424,439,202CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROSFONDOS ADMINISTRADOS POR ENTESPRIVADOS

00505

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEYDICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

38,994,990,667 35,301,360,00035,786,000,00038,994,990,667 35,786,000,000 35,301,360,000RECURSOS INTERNOS

INGRESOS CORRIENTES 31,400,531,286 33,110,926,160 27,779,052,327

31,400,531,286 33,110,926,160 27,779,052,327INGRESOS CORRIENTES001FINANCIAMIENTO 7,594,459,381 2,675,073,840 7,522,307,673

7,594,459,381 2,675,073,840 7,522,307,673COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

PP-207-006

RESUMEN POR SUBPARTIDAGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEYDICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

35,301,360,00035,786,000,00038,994,990,667

16,726,038,73915,705,673,09713,774,273,222REMUNERACIONES0

4,854,002,514 5,401,164,368 5,649,275,155REMUNERACIONES BÁSICAS001

5,649,275,1555,401,164,3684,854,002,514SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101

46,073,867 67,000,000 75,500,000REMUNERACIONES EVENTUALES002

65,000,00057,000,00041,588,410TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

10,500,00010,000,0004,485,457RECARGO DE FUNCIONES00202

6,676,599,955 7,619,128,474 8,125,895,021INCENTIVOS SALARIALES003

2,704,856,9622,557,421,6642,225,821,330RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

2,389,695,0922,244,242,5271,997,248,712RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DELA PROFESIÓN

00302

1,065,436,1671,006,714,842879,790,977DECIMOTERCER MES00303

892,089,137841,000,000686,027,518SALARIO ESCOLAR00304

1,073,817,663969,749,441887,711,418OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

1,028,284,948 1,177,856,356 1,246,560,317CONTRIBUCIONES PATRONALES ALDESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

004

1,182,634,1461,117,453,466975,552,386CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURODE SALUD DE LA C.C.S.S

00401

63,926,17160,402,89052,732,562CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCOPOPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

00405

1,169,311,938 1,440,523,899 1,628,808,246CONTRIBUCIONES PATRONALES AFONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOSDE CAPITALIZACIÓN

005

629,033,513594,364,438500,320,506CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURODE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

00501

191,778,510181,208,670158,197,779APORTE PATRONAL AL RÉGIMENOBLIGATORIO DE PENSIONESCOMPLEMENTARIAS.

00502

383,557,021362,417,340316,395,429APORTE PATRONAL AL FONDO DECAPITALIZACIÓN LABORAL

00503

424,439,202302,533,451194,398,224CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROSFONDOS ADMINISTRADOS POR ENTESPRIVADOS

00505

1,643,706,1442,737,009,9661,339,622,347SERVICIOS1

4,291,021 68,406,502 157,628,300ALQUILERES101

4,068,84865,766,5023,779,021ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES YTERRENOS

10101

2,724,3991,320,000512,000ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO YMOBILIARIO

10102

149,635,05300ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103

1,200,0001,320,0000ALQUILER Y DERECHOS PARATELECOMUNICACIONES

10104

355,708,347 526,390,935 348,686,950SERVICIOS BÁSICOS102

87,000,000120,000,000100,621,906SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201

160,000,000200,000,000154,600,181SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202

486,950423,43512,950SERVICIO DE CORREO10203

91,200,000160,967,50095,572,372SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204

10,000,00045,000,0004,900,938OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299

PP-207-007

76,304,311 148,284,763 61,155,679SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103

6,901,70012,196,5007,351,132INFORMACIÓN10301

31,953,53279,053,42755,295,583PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302

19,690,44754,513,58612,996,596IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303

2,490,0002,442,500646,000TRANSPORTE DE BIENES10304

120,00026,25015,000COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOSFINANCIEROS Y COMERCIALES

10306

052,5000SERVICIOS DE TRANSFERENCIAELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

10307

111,391,259 443,580,963 278,297,217SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104

01,050,0000SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401

16,800,00000SERVICIOS JURÍDICOS10402

39,920,00087,325,0007,277,500SERVICIOS DE INGENIERÍA10403

102,000,000100,050,00025,042,500SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS YSOCIALES

10404

060,936,166523,244SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMASINFORMÁTICOS

10405

108,013,810186,118,29776,111,930SERVICIOS GENERALES10406

11,563,4078,101,5002,436,085OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499

244,738,384 533,131,108 201,237,574GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105

8,201,2504,254,7501,421,283TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501

118,522,071367,284,163220,397,000VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502

56,700,00076,079,7358,980,484TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503

17,814,25385,512,46013,939,617VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504

198,806,891 382,000,000 275,000,000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRASOBLIGACIONES

106

275,000,000340,000,000198,732,476SEGUROS10601

021,000,0000REASEGUROS10602

021,000,00074,415OBLIGACIONES POR CONTRATOS DESEGUROS

10603

114,623,365 177,644,541 2,000,000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107

0155,541,611108,542,132ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701

2,000,00020,439,7304,837,789ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS YSOCIALES

10702

01,663,2001,243,444GASTOS DE REPRESENTACIÓNINSTITUCIONAL

10703

229,163,534 431,946,154 278,900,424MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108

88,723,320182,932,687116,220,369MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALESY TERRENOS

10801

560,0005,900,000363,000MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES YOTRAS OBRAS

10803

98,600,444173,079,86784,303,093MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEEQUIPO DE TRANSPORTE

10805

15,799,30414,599,2002,155,390MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEEQUIPO DE COMUNICACIÓN

10806

17,637,35626,044,40010,590,627MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEEQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

10807

51,100,00026,400,00014,485,964MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEEQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DEINFORMACIÓN

10808

6,480,0002,990,0001,045,091MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEOTROS EQUIPOS

10899

PP-207-008

4,595,235 25,625,000 40,800,000SERVICIOS DIVERSOS199

4,000,000525,0000SERVICIOS DE REGULACIÓN19901

4,800,0002,000,0003,047,876INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902

32,000,00023,100,0001,547,359DEDUCIBLES19905

405,320,3761,310,920,330856,263,500MATERIALES Y SUMINISTROS2

479,702,157 627,680,835 306,131,158PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201

255,143,338302,359,657221,815,342COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101

3,000,0004,304,9983,857,081PRODUCTOS FARMACÉUTICOS YMEDICINALES

20102

32,987,82068,387,77149,018,059TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104

15,000,000252,628,409205,011,675OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS YCONEXOS

20199

234,682,737 396,699,354 0ALIMENTOS Y PRODUCTOSAGROPECUARIOS

202

0385,373,571230,203,955PRODUCTOS AGROFORESTALES20202

011,325,7834,478,782ALIMENTOS Y BEBIDAS20203

26,213,266 46,183,302 28,021,062MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO ENLA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

203

4,365,86212,503,0046,539,343MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301

16,099,2006,876,1595,536,826MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALESY ASFÁLTICOS

20302

05,733,2023,866,976MADERA Y SUS DERIVADOS20303

5,536,00015,059,9378,621,102MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

20304

01,092,50045,000MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305

2,020,0003,213,500882,992MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306

01,705,000721,027OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DEUSO EN LA CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO

20399

61,624,547 112,253,273 6,312,455HERRAMIENTAS, REPUESTOS YACCESORIOS

204

016,913,1022,959,068HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401

6,312,45595,340,17158,665,479REPUESTOS Y ACCESORIOS20402

54,040,793 128,103,566 64,855,701ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROSDIVERSOS

299

19,150,00024,703,63110,858,885ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA YCÓMPUTO

29901

01,010,054803,640ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

29902

21,855,01649,785,39925,100,082PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN EIMPRESOS

29903

8,442,67731,598,5338,277,024TEXTILES Y VESTUARIO29904

2,999,86810,852,8006,811,622ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905

6,992,8572,750,000579,939ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO YSEGURIDAD

29906

5,079,3592,298,399512,984ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA YCOMEDOR

29907

335,9245,104,7501,096,617OTROS ÚTILES, MATERIALES YSUMINISTROS DIVERSOS

29999

0938,154,489421,002,595BIENES DURADEROS5

387,198,899 753,864,837 0MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501

PP-207-009

01,250,000789,167MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LAPRODUCCIÓN

50101

0467,535,368166,695,720EQUIPO DE TRANSPORTE50102

026,371,1279,359,344EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103

056,362,18061,113,982EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104

0172,090,121117,625,111EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105

03,575,000252,860EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO EINVESTIGACIÓN

50106

026,681,04131,362,715MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIODIVERSO

50199

33,803,696 112,798,652 0CONSTRUCCIONES, ADICIONES YMEJORAS

502

096,418,65219,861,576EDIFICIOS50201

016,380,00013,942,120OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES YMEJORAS

50299

0 71,491,000 0BIENES PREEXISTENTES503

030,000,0000TERRENOS50301

041,491,0000EDIFICIOS PREEXISTENTES50302

13,703,910,27613,326,129,01519,080,076,484TRANSFERENCIAS CORRIENTES6

18,614,911,104 12,618,079,456 13,262,142,071TRANSFERENCIAS CORRIENTES ALSECTOR PÚBLICO

601

7,967,659,5287,217,876,8298,122,881,181TRANSFERENCIAS CORRIENTES AÓRGANOS DESCONCENTRADOS

60102

5,294,482,5435,400,202,6275,774,029,923TRANSFERENCIAS CORRIENTES AINSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NOEMPRESARIALES

60103

004,718,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AEMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

60105

4,227,451 13,310,000 4,900,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES APERSONAS

602

4,900,00013,310,0004,227,451BECAS A FUNCIONARIOS60201

140,322,199 542,000,000 299,574,743PRESTACIONES603

225,001,136490,000,00098,302,686PRESTACIONES LEGALES60301

74,573,60752,000,00042,019,513OTRAS PRESTACIONES60399

261,050,530 0 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES. AENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DELUCRO

604

0061,050,530TRANSFERENCIAS CORRIENTES AFUNDACIONES

60402

00200,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES ACOOPERATIVAS

60403

0 15,000,000 29,199,300OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ALSECTOR PRIVADO

606

29,199,30015,000,0000INDEMNIZACIONES60601

59,565,200 137,739,559 108,094,162TRANSFERENCIAS CORRIENTES ALSECTOR EXTERNO

607

108,094,162137,739,55959,565,200TRANSFERENCIAS CORRIENTES AORGANISMOS INTERNACIONALES

60701

2,507,282,1011,545,999,3513,523,752,519TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

797,570,000 0 687,361,480TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ALSECTOR PÚBLICO

701

687,361,4800255,570,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AINSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NOEMPRESARIALES

70103

PP-207-0010

00542,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AGOBIERNOS LOCALES

70104

1,617,543 300,499,351 200,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APERSONAS

702

200,000,000300,499,3511,617,543TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APERSONAS

70201

2,680,405,715 1,245,500,000 1,619,920,621TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DELUCRO

703

1,457,520,6211,085,500,000527,291,937TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AASOCIACIONES

70301

162,400,000160,000,000497,462,192TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AFUNDACIONES

70302

001,646,958,516TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACOOPERATIVAS

70303

008,693,070TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRASENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DELUCRO

70399

44,159,261 0 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AEMPRESAS PRIVADAS

704

0044,159,261TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AEMPRESAS PRIVADAS

70401

146,302,364200,000,0000AMORTIZACIÓN8

0 200,000,000 146,302,364AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS802

146,302,364200,000,0000AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEÓRGANOS DESCONCENTRADOS

80202

168,800,00022,113,7520CUENTAS ESPECIALES9

0 22,113,752 168,800,000SUMAS SIN ASIGNACIÓNPRESUPUESTARIA

902

168,800,00000SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓNPRESUPUESTARIA

90201

022,113,7520SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SINASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

90202

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

CódigoClase

ObjetoGasto Detalle de los Puestos

CuotaMensual

CuotaAnual


RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2012

5,377,346,496TOTAL SALARIO BASE

PP-207-011

100101 MINISTRO (e) 1,357,300 16,287,6009544200101 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e) 2,605,300 31,263,60016600600101 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1.094.450 Cls c/u 6,566,700 78,800,4005986100101 DIRECTOR EJECUTIVO INTA (e) 1,043,250 12,519,0004708100101 AUDITOR NIVEL 2 (e) 993,700 11,924,4002209200101 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 984.050 Cls c/u (e) 1,968,100 23,617,2003646

1200101 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 984.050 Cls c/u 11,808,600 141,703,2005985100101 AUDITOR INTA NIVEL 1 (e) 943,950 11,327,4002159100101 ENC.PROG.NAL.SALUD ANIMAL MAG 830,245 9,962,9405370

1500101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 801.200 Cls c/u 12,018,000 144,216,00011734100101 OFICIAL MAYOR (e) 732,950 8,795,40010428

11200101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 732.950 Cls c/u 82,090,400 985,084,80011733100101 PROFES. JEFE INFORMATICA 2 732,950 8,795,40011737100101 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 718,163 8,617,9569153

7700101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 688.800 Cls c/u 53,037,600 636,451,2001173214500101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 625.100 Cls c/u 90,639,500 1,087,674,00011731

100101 ENFERMERA 1 574,250 6,891,0005521100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 574,250 6,891,00011461

4700101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 574.250 Cls c/u 26,989,750 323,877,00011730500101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 505.350 Cls c/u 2,526,750 30,321,00011458

1900101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 505.350 Cls c/u 9,601,650 115,219,80011729100101 ASESOR B PROFESIONAL (e) 502,550 6,030,600970100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B 477,000 5,724,00011457100101 CONSULTOR (e) 451,150 5,413,8003584300101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 428.300 Cls c/u 1,284,900 15,418,80011456

4100101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 428.300 Cls c/u 17,560,300 210,723,60011728200101 ASESOR B a 413.950 Cls c/u (e) 827,900 9,934,800969100101 ASESOR A (e) 370,700 4,448,400968

15000101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 344.600 Cls c/u 51,690,000 620,280,00015087100101 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 332,650 3,991,80012052100101 OPERADOR DE COMPUTADOR 1 285,100 3,421,20010734100101 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 283,150 3,397,80015972

1000101 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 282.950 Cls c/u 2,829,500 33,954,000153121800101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 276.650 Cls c/u 4,979,700 59,756,40013201

300101 CHOFER CONFIANZA a 275.600 Cls c/u (e) 826,800 9,921,60031266100101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 265.700 Cls c/u 16,207,700 194,492,400132003000101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 265.700 Cls c/u 7,971,000 95,652,00015085

900101 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 259.350 Cls c/u 2,334,150 28,009,800159711700101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 254.500 Cls c/u 4,326,500 51,918,00010616

100101 TECNICO EN INFORMATICA 1 254,500 3,054,00015307200101 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 234.950 Cls c/u 469,900 5,638,8003216400101 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 234.950 Cls c/u 939,800 11,277,60010835300101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 232.150 Cls c/u 696,450 8,357,40010615

PP-207-012

CódigoClase

ObjetoGasto Detalle de los Puestos

CuotaMensual

CuotaAnual

1300101 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 227.350 Cls c/u 2,955,550 35,466,6003215900101 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 227.350 Cls c/u 2,046,150 24,553,80010333

8200101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 222.300 Cls c/u 18,228,600 218,743,2009601200101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 209.050 Cls c/u 418,100 5,017,2009600100101 TRABAJ.SERV.GENERALES 209,050 2,508,60016033

00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIOBASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

7,000,000

00399 63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUNRESOLUCION DG023-94

16,638,360

00399 64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIOBASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CONESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89DE LA D.G.S.C.

4,810,261

00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL PORCOSTO DE VIDA.

214,256,059

00202 87 RECARGO DE FUNCIONES 10,500,00000399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN

DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.6010 DEL 09/12/76).

684,890,400

00302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚNRESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).

2,036,068,192

00399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DEINCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIASMÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)

14,306,178

00399 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS PORCONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTASDISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /ORESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOSCOMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.

353,000,000

00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIOPROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUSREFORMAS)

353,626,900

00399 123 RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY 6966 172,46400301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5°

LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL22/12/82

2,704,856,962

00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. YREAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOSAUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DEPUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.ADMINIST. APROB. POR DGPN)

50,672,600

11,828,144,872Total Título:

PP-207-013

PROGRAMA

ACTIVIDADES CENTRALES

169


DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Dar seguimiento a las políticas del sector agropecuario nacional y desarrollar procesos de planificación, seguimiento y control en el nivel interno de laInstitución y procurar el eficiente desempeño administrativo y financiero del Ministerio.

PP-207-014

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad EjecutoraActividades Costo

CONDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEAGRICULTURA Y GANADERÍA Y DELSECTOR AGROPECUARIO.

ACTIVIDADES CENTRALES.14,548,694,8011

APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIODE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN SUSRELACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS.

DESPACHO DEL VICEMINISTRO.51,128,4722

APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIODE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN LAFORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LASPOLÍTICAS INSTITUCIONALES YSECTORIALES.

DESPACHO DEL VICEMINISTRO.59,943,7263

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVAFINANCIERA Y OFICIALÍA MAYOR.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.2,933,716,4514

COORDINACIÓN DE LOS PLANES YFORMULACIÓN DEL PLAN ANUALOPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.10,578,3055

COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA. AUDITORÍA INTERNA.12,341,3556

COORDINACIÓN ASESORÍA LEGAL. ASESORÍA LEGAL.10,578,3057

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. COOPERACIÓN INTERNACIONAL.3,526,1028

17,630,507,517Total del Programa 169

PP-207-0151.1.1.1.207.000-169-00Registro Contable:

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

17,630,507,517001 INGRESOS CORRIENTES 13,435,635,310

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,194,872,207


TOTAL



RESUMEN DE PUESTOS

1 SUPERIOR 3 0 32 EJECUTIVO 1 0 13 ADMINISTRATIVO 13 0 134 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 105 0 1055 TECNICO 22 0 229 DE SERVICIO 35 0 35

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETOPROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

17,630,507,517

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 3,200,729,254REMUNERACIONES001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,122,136,042

1111 2121 1,122,136,04228000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS002 REMUNERACIONES EVENTUALES 35,000,000

1111 2121 32,000,00028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO1111 2121 3,000,00028000202 RECARGO DE FUNCIONES

003 INCENTIVOS SALARIALES 1,484,240,3851111 2121 486,851,28428000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS1111 2121 494,490,96728000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN1111 2121 203,182,80228000303 DECIMOTERCER MES1111 2121 170,613,45128000304 SALARIO ESCOLAR1111 2121 129,101,88128000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 237,723,878225,532,910CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

2001112 2121 225,532,91028000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTONo. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:12,190,968CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL00405

2001112 2121 12,190,96828000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DELB.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN321,628,949

119,959,126CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.005012001112 2121 119,959,12628000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DELA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUSREFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


36,572,904APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONESCOMPLEMENTARIAS.

00502

2001112 2121 36,572,90428000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:73,145,809APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503


4-000-042147Céd. Jur.:91,951,110CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS00505

2001112 2121 91,951,11028000505 ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIODE AGRICULTURA Y GANADERÍA. ( ASEMAG).(APORTE PATRONAL DE 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONESSOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07/11/1984).

3-002-056020Céd. Jur.:1 1,061,909,774SERVICIOS101 ALQUILERES 59,026,175

1120 2121 168,84800110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS1120 2121 757,32700110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO1120 2121 56,900,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO1120 2121 1,200,00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

102 SERVICIOS BÁSICOS 348,601,7501120 2121 87,000,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO1120 2121 160,000,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA1120 2121 401,75000110203 SERVICIO DE CORREO1120 2121 91,200,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES1120 2121 10,000,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓNDE DESECHOS SÓLIDOS, ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS,ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE OTROS).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27,966,9301120 2121 6,701,70000110301 INFORMACIÓN1120 2121 12,440,61800110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA1120 2121 7,994,61200110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS1120 2121 710,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES1120 2121 120,00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES(PARA CUBRIR GASTOS BANCARIOS QUE SEAN ORIGINADOSEN LA CUENTA CORRIENTE No. 8829-4 DE LA CAJA CHICADEL GOBIERNO CENTRAL).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 148,207,4401120 2121 5,631,91500110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

(PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS ENANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS).

1120 2121 72,980,52500110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES(PARA EL PAGO DE PROFESIONALES QUE BRINDENASESORÍA O REALICEN TRABAJOS ESPECÍFICOS PARA ELDESPACHO EN ESTA ÍNDOLE, ASÍ COMO LAIMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA MEJORA DE LOSPROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN, VALORACIÓN DERIESGOS Y PLANEAMIENTOS ESTRATÉGICOS).

1120 2121 65,895,00000110406 SERVICIOS GENERALES(PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA,CERRAJERÍA, FONTANERÍA Y CONFECCIÓN E INSTALACIÓNDE CORTINAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE TANQUES YOTROS).


1120 2121 3,700,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LAFLOTILLA VEHICULAR, ENTRE OTROS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 97,850,2621120 2121 3,760,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS1120 2121 23,993,68100110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS1120 2121 54,343,73500110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR1120 2121 15,752,84600110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 275,000,0001120 2121 275,000,00000110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2,000,0001120 2121 2,000,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA ATENDER GASTOS POR CONCEPTO DE RECEPCIONESOFICIALES DEL DESPACHO MINISTERIAL, PLANIFICACIÓN,AUDITORÍA Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 62,457,2171120 2121 7,353,24800110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS1120 2121 9,491,81900110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE1120 2121 9,584,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

COMUNICACIÓN1120 2121 5,920,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.1120 2121 26,191,66600110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN1120 2121 3,916,48400110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

199 SERVICIOS DIVERSOS 40,800,0001120 2121 4,000,00000119901 SERVICIOS DE REGULACIÓN

(PARA LA CANCELACIÓN DEL CANON QUE SE REQUIEREPARA TRAMITAR LA REPOSICIÓN, EXTRAVÍO O DETERIORODE LAS PLACAS OFICIALES, Y LA REVISIÓN DE VEHÍCULOSQUE SE ENCUENTRAN CON IRREGULARIDADES, ENTREOTROS).

1120 2121 4,800,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS(PARA LA CANCELACIÓN DE INTERESES MORATORIOS YMULTAS DE LOS ACUEDUCTOS Y SERVICIOS MUNICIPALESA NIVEL NACIONAL).

1120 2121 32,000,00000119905 DEDUCIBLES

2 106,349,443MATERIALES Y SUMINISTROS201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 47,944,012

1120 2121 32,128,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1120 2121 3,000,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES1120 2121 12,620,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES1120 2121 196,01200120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO

17,306,000

1120 2121 9,750,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS1120 2121 5,536,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO1120 2121 2,020,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 41,099,4311120 2121 9,977,51400129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO1120 2121 10,625,46800129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS1120 2121 8,324,23300129904 TEXTILES Y VESTUARIO1120 2121 200,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA1120 2121 6,892,85700129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD1120 2121 5,079,35900129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR


6 13,073,116,682TRANSFERENCIAS CORRIENTES601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 12,692,251,606

7,466,059,528TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS601022041310 2121 394,259,41100160102 SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO.

(PARA COMPLEMENTO AL PAGO DE SALARIOS DELPROGRAMA FITOSANITARIO DEL ESTADO, LEY DEPROTECCIÓN FITOSANITARIA No. 7664.)

3-007-521568Céd. Jur.:2051310 2121 6,164,555,52800160102 SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL. (SENASA).

(PARA CUBRIR LOS SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIONACIONAL DE SALUD ANIMAL, LEY GENERAL DELSERVICIO DE SALUD ANIMAL No. 8495).

3-007-475726Céd. Jur.:2061310 2121 66,560,00000160102 OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS (ONS).

(PARA LA ATENCIÓN A LAS LEYES DE PROTECCIÓN DEOBTENCIONES VEGETALES Y TRATADO INTERNACIONALDE RECURSOS FITOGENÉTICOS, LEY No. 6289).

3-007-061194Céd. Jur.:2801310 2121 34,944,00000160102 FUNDACION NACIONAL DE CLUBES 4-S

(PARA CUBRIR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE JÓVENES YMUJERES RURALES EN COSTA RICA. LEY No. 2680 Y ELCONVENIO COOPERATIVO ENTRE EL MAG Y FUNAC,APROBADO EL 14 DE MAYO DE 1996).

3-006-045460Céd. Jur.:2041310 2121 805,740,58928060102 SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO.

(PARA COMPLEMENTO AL PAGO DE SALARIOS DELPROGRAMA FITOSANITARIO DEL ESTADO, LEY DEPROTECCIÓN FITOSANITARIA No. 7664.)

3-007-521568Céd. Jur.:5,226,192,078TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES60103

2001310 2121 9,996,59400160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LAC.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUSREFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:2021310 2121 6,095,48400160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚNLEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LAC.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUSREFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:2091310 2182 6,100,00000160103 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA -SEDE REGIONAL LIMÓN-

(PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLOAGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NOEXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DEDIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONASBANANERAS, LEY No. 4895).

4-000-042149Céd. Jur.:2251310 2123 2,300,000,00000160103 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA

(INCOPESCA).(PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7384DEL 16/03/1994).

4-000-153004Céd. Jur.:2281310 2121 2,904,000,00000160103 SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y

AVENAMIENTO (SENARA).(PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN. INCLUYECONTRAPARTIDA PROGIRH Y RECURSOS PARA LAIMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO.LEY No. 6877).

3-007-042041Céd. Jur.:


602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,651,7511320 2121 2,651,75100160201 BECAS A FUNCIONARIOS

603 PRESTACIONES 240,919,8631320 2121 225,001,13600160301 PRESTACIONES LEGALES1320 2121 15,918,72700160399 OTRAS PRESTACIONES

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE LOSFUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 29,199,3001320 2121 29,199,30000160601 INDEMNIZACIONES

(PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADASDE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 108,094,162108,094,162TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

2111330 2123 3,504,06000160701 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLOPESQUERO (OLDEPESCA).(CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No. 7614 DEL 24/7/1996).

2-100-042000Céd. Jur.:3351330 2121 28,256,41000160701 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (FAO).(CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No. 6546 DEL 16/03/1981).

3-003-042019Céd. Jur.:4001330 2182 20,600,00000160701 CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y

ENSEÑANZA (CATIE).(CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No. 8028 DEL 27/9/2000).

3-003-045093Céd. Jur.:4201330 2121 34,540,00000160701 PROGRAMA DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA REGIONAL

(CORECA).(CUOTA ORDINARIA ANUAL. ACUERDO DE COOPERACIÓNTÉCNICA DEL 13/11/2003 INCLUYE RECURSOS PARACUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIACENTROAMERICANA DE DESARROLLO RURALTERRITORIAL (EDECART)).

3-003-045218Céd. Jur.:4781330 2121 21,193,69200160701 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA

AGRICULTURA (IICA).(CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No. 6459 DEL 11/9/1980).

3-003-045218Céd. Jur.:7 42,100,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 42,100,000

42,100,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES703013002320 2121 32,100,00028070301 FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS

CANTONALES DEL PACÍFICO SUR.(PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLOAGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NOEXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DEDIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONASBANANERAS, LEY No. 4895).

3-007-117228Céd. Jur.:3102320 2121 10,000,00028070301 FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS

CANTONALES HUETAR ATLÁNTICA.(PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLOAGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NOEXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DEDIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONASBANANERAS, LEY No. 4895).

3-007-099602Céd. Jur.:8 146,302,364AMORTIZACIÓN802 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 146,302,364


3310 4000 146,302,36428080202 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOSDESCONCENTRADOS(PARA LA CANCELACIÓN DEL PRÉSTAMO No. PR-06-96FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN "ESTUDIOS DESUELOS Y CAPACIDAD DE USO DE LA ZONIFICACIÓNAGROPECUARIA DE LAS REGIONES HUETAR NORTE,ATLÁNTICA Y BRUNCA").

PP-207-021

PROGRAMA

SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)

170


DIRECCIÓN EJECUTIVAUNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Asesorar a la Ministra (o) de Agricultura y Ganadería en su calidad de Ministra (o) Rector del Sector Agropecuario, en la articulación, seguimiento yevaluación, de la política sectorial agropecuaria en los ámbitos nacional y regional; en el suministro de información estadística agropecuaria, deestudios económicos y análisis de desempeño del sector y velar por el eficiente desempeño técnico de los órganos que forman parte del Sistema dePlanificación Sectorial Agropecuaria.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario Beneficiario

Servicios de formulación, difusión, seguimiento yevaluación de la Política Sectorial Agropecuaria.

P.01 Autoridades del sector agropecuario,MIDEPLAN, Ministerio Hacienda,Contraloría General de la República y demásentes del sector público y privado.

Autoridades del sector agropecuario ydemás entes del sector público-privadoagropecuario.

Servicios de información estadística del SectorAgroproductivo.

P.02 Comités Sectoriales RegionalesAgropecuarios (CSRA) y ComitésSectoriales Locales (COSEL).

Comités Sectoriales RegionalesAgropecuarios (CSRA), ComitésSectoriales Locales (COSEL),productores y productoras del agro.



1.

Formular y ejecutar los procesos de análisis integrales sobre la situación y prospectiva del sector agropecuario, con el fin de orientar la tomade decisiones para el desarrollo agropecuario nacional.

2.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

Proponer acciones correctivas en la ejecución de la política sectorial agropecuaria y programas sectoriales, mediante planes de mejora técnicay presupuestaria.

O.01

Articular la política sectorial agropecuaria en el ámbito regional, mediante el seguimiento y evaluación a losPlanes Regionales de Desarrollo Agropecuario (PRDA-programas y proyectos), para el mejoramiento de la productividad y competitividad delas organizaciones y agroempresas agropecuarias.

O.02

Monitorear el entorno productivo y comercial, con el fin de brindar información estratégica al sector agropecuario.O.03

Sistematizar y difundir información de los servicios que presta el sector agropecuario, sobre variables estratégicas en cambio climático,género y juventud rural.

O.04

INDICADORES:


2011 2012 2013 2014 2015

O.01.01 Resultado Eficacia Planes de mejora técnica en la implementación del plan y programas sectoriales.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Área de políticas SEPSA

O.01.02 Gestión Eficacia Informes de asignación y uso de recursos públicos agropecuarios en función delPlan Sectorial.

0.00 2.00 2.00 2.00 0.00

Fuente de Datos: Área de políticas de SEPSA

PP-207-022

O.02 Resultado Eficacia Planes de mejora integrados en la ejecución de los PRDA, (programas y proyectos),en el ámbito regional.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


O.03.01 Resultado Eficacia Estudios de coyuntura, de desempeño socioeconómico del sector agropecuario.0.00 2.00 2.00 2.00 0.00

Fuente de Datos: Área de estudios económicos SEPSA

O.03.02 Resultado Eficacia Informes de alerta con énfasis en aquellos aspectos del entorno nacional einternacional, que tienen mayor incidencia en el sector.

0.00 4.00 4.00 4.00 4.00


O.04.01 Gestión Eficacia Informes de monitoreo de variables estratégicas de cambio climático.0.00 3.00 3.00 3.00 3.00


O.04.02 Gestión Eficacia Informes sobre variables estratégicas en materia de Género y juventud rural.0.00 2.00 2.00 2.00 0.00


PP-207-023



SECRETARÍA EJEC.PLANIF.SECTORIALAGROPECUARIA.

DIRECCIÓN EJECUTIVA (SEPSA).940,407,0721

940,407,072Total del Programa 170



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

940,407,072001 INGRESOS CORRIENTES 883,876,396

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 56,530,676


TOTAL



RESUMEN DE PUESTOS

4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 32 0 329 DE SERVICIO 2 0 2


TOTAL

G-O FF

940,407,072


0 892,425,562REMUNERACIONES001 REMUNERACIONES BÁSICAS 281,046,444

1111 2121 281,046,44400100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS002 REMUNERACIONES EVENTUALES 5,000,000


003 INCENTIVOS SALARIALES 448,852,3401111 2121 143,303,84400100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS1111 2121 151,179,81000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN1111 2121 56,530,67628000303 DECIMOTERCER MES1111 2121 42,246,81000100304 SALARIO ESCOLAR1111 2121 55,591,20000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES




COMUNAL00405






4-000-042147Céd. Jur.:10,175,522APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.00502






PRIVADOS00505

2001112 2121 27,483,61100100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIODE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG).(APORTE PATRONAL DE 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONESSOLIDARISTAS No. 6970).

3-002-056020Céd. Jur.:1 26,374,804SERVICIOS101 ALQUILERES 8,967,072

1120 2121 967,07200110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO1120 2121 8,000,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,354,7811120 2121 200,00000110301 INFORMACIÓN1120 2121 1,154,78100110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 340,0001120 2121 210,00000110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA CUBRIR GASTOS DIVERSOS COMO CONFECCIÓN DESELLOS, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, SERVICIOS DECERRAJERÍA Y FONTANERÍA, SERVICIOS DE LIMPIEZA,ENTRE OTROS).

1120 2121 130,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO(PARA CUBRIR LOS GASTOS POR REVISIÓN TÉCNICAVEHICULAR OBLIGATORIA, ENTRE OTROS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8,762,1771120 2121 500,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS1120 2121 3,850,52400110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS1120 2121 2,352,82500110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR1120 2121 2,058,82800110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 6,950,7741120 2121 1,229,60700110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS1120 2121 160,00000110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS1120 2121 2,379,10600110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE1120 2121 244,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

COMUNICACIÓN1120 2121 800,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO


Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN2 6,152,090MATERIALES Y SUMINISTROS201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5,331,600

1120 2121 3,968,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1120 2121 1,363,60000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO

76,662

1120 2121 76,66200120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 743,828

1120 2121 665,60000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO


1120 2121 23,33800129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA1120 2121 54,89000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

6 15,454,616TRANSFERENCIAS CORRIENTES601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4,477,229

4,477,229TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NOEMPRESARIALES

60103




4-000-042147Céd. Jur.:603 PRESTACIONES 10,977,387

1320 2121 10,977,38700160399 OTRAS PRESTACIONES(PARA CUBRIR EL POSIBLE PAGO DE INCAPACIDADES DELPERSONAL DEL PROGRAMA SECRETARÍA EJECUTIVA DEPLANIFICACIÓN SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)).

PP-207-027

PROGRAMA

INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA)

172


DIRECCIÓN INSTITUTO NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIAUNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Generar y difundir servicios tecnológicos de calidad que promuevan la productividad, equidad y la protección del ambiente en alianza con institucionesy líderes de investigación e innovación tecnológica agropecuaria.

PP-207-028



INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA. UNIDAD INVESTIGACIÓNAGROPECUARIA.

3,986,855,0001




TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO


280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 217,978,379


TOTAL



RESUMEN DE PUESTOS

3 ADMINISTRATIVO 8 0 84 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 98 0 985 TECNICO 37 0 379 DE SERVICIO 55 0 55


TOTAL

G-O FF

3,986,855,000





003 INCENTIVOS SALARIALES 1,669,528,3251111 2182 555,014,66300100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS1111 2182 464,264,63300100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN1111 2182 217,978,37928000303 DECIMOTERCER MES1111 2182 189,279,09700100304 SALARIO ESCOLAR1111 2182 242,991,55300100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES




COMUNAL00405













PRIVADOS00505

2001112 2182 112,922,12900100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS MINISTERIO DEAGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG).(APORTE PATRONAL DE 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONESSOLIDARISTAS, No. 6970).

3-002-056020Céd. Jur.:6 538,776,477TRANSFERENCIAS CORRIENTES601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 518,863,887

501,600,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS601022031310 2182 501,600,00000160102 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

AGROPECUARIA. (INTA).(PARA GASTOS OPERATIVOS Y ATENDER LO DISPUESTO ENLA LEY No. 8149).

3-007-320067Céd. Jur.:17,263,887TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES60103




4-000-042147Céd. Jur.:603 PRESTACIONES 19,912,590

1320 2182 19,912,59000160399 OTRAS PRESTACIONES(PARA EL PAGO POR SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE LOSFUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

PP-207-031

PROGRAMA

DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA

175


UNIDAD DE EXTENSIÓN AGROPECUARIAUNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Promover servicios de información, capacitación y asistencia técnica de calidad, en tecnologías sostenibles, fortalecimiento organizacional yempresarial, dirigida a los productores y productoras, familias y organizaciones, para incrementar la producción y productividad, disminuir ladegradación de los suelos, exportar con calidad, elevar los niveles y normas educativas y sociales de la vida rural, así como satisfacer las necesidadesalimentarias que requiere la población.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario Beneficiario

Productores y productoras, familias yorganizaciones de productores y productoras,adoptando tecnologías sostenibles e integrales paramejorar su sistema de producción, la gestiónempresarial y la generación de valor agregado en laproducción primaria.

P.01 Agentes económicos de las agrocadenas yhabitantes del medio rural.

Agentes económicos de las agrocadenasy habitantes del medio rural.



1.

Desarrollar los territorios rurales, mediante el rescate y el mejoramiento de la agricultura familiar, la creación de vida de espacios de vidasaludable, el aumento de la inversión y la articulación a los circuitos comerciales, mejoramiento de las economías rurales y la sostenibilidadde los recursos naturales.

5.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

Incrementar los conocimientos, destrezas y beneficios para los productores y productoras y sus organizaciones, que permitan un desarrollointegral y sostenible de sus sistemas de producción, para satisfacer las demandas alimentarias nacionales y el mejoramiento de su calidad devida.

O.01

Promover en las unidades agropecuarias de producción familiar la obtención de alimentos sanos y de alto valor nutricional y comercial, paramejorar su alimentación y generar ingresos para fortalecer la permanencia de las economías familiares en sus territorios.

O.02

Facilitar la elaboración e implementación de un plan estratégico de desarrollo para el territorio meta que permita mejorar la calidad de vida delos habitantes.

O.03

Fomentar y desarrollar las capacidades y oportunidades de las mujeres productoras y de la juventud rural, mediante los programas y proyectostales como: seguridad alimentaria, desarrollo de emprendimientos y asistencia técnica, que permita mejorar la calidad de vida.

O.04

INDICADORES:


2011 2012 2013 2014 2015

O.01.01 Resultado Eficacia Porcentaje de productores y productoras atendidos con asistencia técnica de laAgencia de Servicios Agropecuarios (ASA), que incorporan tecnologías deproducción sostenible en sus sistemas productivos.

0.00 20.00 35.00 50.00 0.00

Fuente de Datos: Planificación DSOREA

O.01.02 Resultado Eficacia Porcentaje de organizaciones atendidos con asistencia técnica por región, queagregaron valor a su producción primaria.

0.00 10.00 20.00 35.00 0.00


PP-207-032

O.01.03 Resultado Eficacia Número de productores (as) capacitados, que adoptan las tecnologías adquiridaspara mejorar sus sistemas productivos.

0.00 3,000.00 5,250.00 7,500.00 0.00


O.01.04 Resultado Eficacia Número de organizaciones capacitadas, que aplican los conocimientos adquiridos,para mejorar su gestión empresarial.

0.00 200.00 280.00 320.00 0.00


O.01.05 Resultado Eficacia Número de productores (as) que utilizan la información para la toma de decisionesque mejoren sus sistemas productivos.

0.00 7,500.00 10,500.00 12,000.00 0.00


O.01.06 Resultado Eficacia Número de hectáreas cultivadas con productos agropecuarios para la producción deagroenergéticos.

0.00 1,300.00 1,500.00 1,800.00 0.00


O.01.07 Gestión Eficacia Porcentaje con respecto a la base del año 2009 en la tramitación electrónica desolicitudes de exoneraciones de insumos agropecuarios.

0.00 5.00 5.00 5.00 0.00


O.02 Resultado Eficacia Número de unidades de producción agropecuaria familiar, apoyadas contransferencia de tecnología.

0.00 860.00 1,290.00 1,720.00 0.00


O.03 Gestión Eficacia Número de territorios con gestión de desarrollo rural.0.00 1.00 1.00 1.00 0.00


O.04 Resultado Eficacia Porcentaje de población de jóvenes y de mujeres adultas dentro de unaorganización, formándose y desarrollándose en competencias empresariales,asociatividad y en la gestión de recursos de producción.

0.00 15.00 20.00 25.00 0.00


PP-207-033



UNIDAD CENTRAL DE EXTENSIÓNAGROPECUARIA.

UNIDAD EXTENSIÓNAGROPECUARIA.

9,822,798,9131

REGIÓN CENTRAL ORIENTAL. DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL.285,314,6822

REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL. DIRECCIÓN CENTRALOCCIDENTAL

419,873,5713

REGIÓN HUETAR NORTE. DIRECCIÓN HUETAR NORTE.441,054,1374

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL. DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL.156,985,3715

REGIÓN BRUNCA. DIRECCIÓN BRUNCA.149,509,8776

REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA. DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA.382,496,1027

REGIÓN CHOROTEGA. DIRECCIÓN CHOROTEGA.251,674,9608

REGIÓN CENTRAL SUR. DIRECCIÓN CENTRAL SUR.226,756,6479

UNIDAD COORDINADORA PROGRAMANACIONAL.

DIRECCIÓN PROGRAMANACIONAL.

150,755,79310

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL. DIRECCIÓN DE DESARROLLORURAL.

48,590,71011

PROGRAMA AGROCOMBUSTIBLES. DIRECCIÓN PROGRAMAAGROCOMBUSTIBLES.

54,820,28812

SUB REGIÓN SARAPIQUÍ. DIRECCIÓN SUB REGIÓNSARAPIQUÍ.

68,525,36013




TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO


280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3,052,926,411


TOTAL



RESUMEN DE PUESTOS

3 ADMINISTRATIVO 60 0 604 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 263 0 2635 TECNICO 134 0 1349 DE SERVICIO 52 0 52


TOTAL

G-O FF

12,459,156,411





003 INCENTIVOS SALARIALES 4,523,273,9711111 2121 1,519,687,17100100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS1111 2121 1,279,759,68200100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN1111 2121 587,744,31028000303 DECIMOTERCER MES1111 2121 489,949,77900100304 SALARIO ESCOLAR1111 2121 646,133,02900100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES




COMUNAL00405













PRIVADOS00505

2001112 2121 192,082,35200100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIODE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG).(APORTE PATRONAL DE 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONESSOLIDARISTAS No. 6970).

3-002-056020Céd. Jur.:1 450,234,766SERVICIOS101 ALQUILERES 89,635,053

1120 2121 3,900,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS1120 2121 1,000,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO1120 2121 84,735,05300110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

102 SERVICIOS BÁSICOS 85,2001120 2121 85,20000110203 SERVICIO DE CORREO

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 31,833,9681120 2121 19,512,91400110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA1120 2121 10,541,05400110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS1120 2121 1,780,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 47,802,9291120 2121 40,641,05000110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA CUBRIR GASTOS POR PARQUEO OCASIONAL,CERRAJERÍA, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES,CHAPEAS, ENTRE OTROS).

1120 2121 7,161,87900110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO(PARA CUBRIR POSIBLES GASTOS POR REVISIÓN TÉCNICAVEHICULAR OBLIGATORIA POR LEY).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 90,002,9701120 2121 3,941,25000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS1120 2121 86,055,70100110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS1120 2121 3,44000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR1120 2121 2,57900110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 190,874,6461120 2121 75,275,54800110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS1120 2121 400,00000110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS1120 2121 83,735,61300110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE




Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN1120 2121 2,563,51600110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

2 282,371,643MATERIALES Y SUMINISTROS201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 243,951,802

1120 2121 210,915,33800120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1120 2121 18,268,22000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES


1120 2121 14,768,24400120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO10,638,400

1120 2121 4,289,20000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS1120 2121 6,349,20000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,312,4551120 2121 6,312,45500120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 21,468,9861120 2121 7,803,19300129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO1120 2121 10,932,64900129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS1120 2121 2,633,14400129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA1120 2121 100,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

6 76,562,501TRANSFERENCIAS CORRIENTES601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 46,549,349

46,549,349TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NOEMPRESARIALES

60103




4-000-042147Céd. Jur.:602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,248,249

1320 2121 2,248,24900160201 BECAS A FUNCIONARIOS603 PRESTACIONES 27,764,903

1320 2121 27,764,90300160399 OTRAS PRESTACIONES(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE LOSFUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

7 2,465,182,101TRANSFERENCIAS DE CAPITAL701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 687,361,480

687,361,480TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NOEMPRESARIALES

70103

2002310 2121 687,361,48028070103 INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA ( ICAFE )(PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CALIFIQUENDENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y DESARROLLOTECNOLÓGICO AGROPECUARIO Y EL PROGRAMA PARA LACOMPETITIVIDAD DEL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR,SEGÚN LEY No. 7064 DEL 29/04/1987).

3-007-042037Céd. Jur.:702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 200,000,000

200,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS702012002320 2121 200,000,00028070201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS.

(PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALESY EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN DETERRITORIOS CON ÉNFASIS EN AGRICULTURA FAMILIARDIRIGIDO A LOS CANTONES MÁS VULNERABLES, SEGÚNLEY No. 8591 Y LEY No. 7064).

703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 1,577,820,6211,415,420,621TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES70301


2052320 2121 1,415,420,62128070301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES.(PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CALIFIQUENDENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y DESARROLLOTECNOLÓGICO AGROPECUARIO, Y EL PROGRAMA PARA LACOMPETITIVIDAD DEL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR,SEGÚN LEY No. 7064 DEL 29/04/1987).

162,400,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES703022412320 2182 162,400,00028070302 FUNDACION PARA EL FOMENTO Y PROMOCION DE LA

INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAAGROPECUARIA(PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN YTRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA PARA ELMEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR COSTARRICENSE(CONVENIO MAG - FITACORI).

3-006-115123Céd. Jur.:

PP-207-038

PROGRAMA

DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA

185


COORDINADOR DEL PROGRAMAUNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Mejorar las condiciones de vida de la población de la Cuenca Binacional del río Sixaola en Costa Rica, mediante intervenciones en los ámbitoseconómico, social, ambiental y de gestión local, que contribuyan a la implementación de un modelo de desarrollo sostenible para la misma.

Se incluyen en este programa los recursos correspondientes a la Contrapartida local, en atención a la Ley No.8639 del 22 de agosto de 2008, sobre laaprobación del Contrato de Préstamo No.1566/OC-CR, suscrito el 16 de diciembre de 2005, entre la República de Costa Rica y el BancoInteramericano de Desarrollo (BID).

PP-207-039



GESTIÓN DE DESARROLLO GENERAL DELPROGRAMA.

COORDINACIÓN DELPROGRAMA.

284,434,0001

284,434,000Total del Programa 185



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

284,434,000001 INGRESOS CORRIENTES 284,434,000


TOTAL

G-O FF

284,434,000


1 105,186,800SERVICIOS104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 81,946,848

2150 2121 16,800,00000110402 SERVICIOS JURÍDICOS(PARA EL PAGO SEGÚN EL COMPROMISO ADQUIRIDO POREL MAG Y TOMANDO EN CUENTA LA NECESIDAD DE TENERLOS SERVICIOS LEGALES PARA EL PROGRAMA).

2150 2121 34,288,08500110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA(PARA CUBRIR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOSNECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARAPROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, ELECTRICIDAD,MECÁNICA Y DE ACUEDUCTOS, Y LA IMPLEMENTACIÓNDEL COMPONENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS EINFRAESTRUCTURA BÁSICA).

2150 2121 29,019,47500110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES(PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LOSOBJETIVOS PLANTEADOS POR EL PROGRAMA, SE REQUIERECONTRATAR LOS SERVICIOS DE PROFESIONALES EN ESTAÁREA).

2150 2121 1,267,76000110406 SERVICIOS GENERALES(PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE CHAPIA,MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, SERVICIO DE ASEO YLIMPIEZA, SERVICIO DE LAVADO, ENTRE OTROS).

2150 2121 571,52800110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR,DESTAQUEO DE TUBERÍAS, FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,622,1652150 2121 4,622,16500110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 18,617,7872150 2121 4,864,91700110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS2150 2121 2,993,90600110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE




Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN2 10,447,200MATERIALES Y SUMINISTROS201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8,903,744

2150 2121 8,132,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2150 2121 736,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES2150 2121 35,74400120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,543,4562150 2121 703,69300129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO2150 2121 296,89900129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS2150 2121 118,44400129904 TEXTILES Y VESTUARIO2150 2121 143,38600129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA


2150 2121 281,03400129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

9 168,800,000CUENTAS ESPECIALES902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 168,800,000

4000 2121 168,800,00000190201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA(PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS. RECURSOS ADISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADOPOR EL MINISTERIO DE HACIENDA).

1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA · Agricultura familiar: Se fomentará y...

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