1.1.1.1.207.000-MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. · Reforzar la oferta integrada de los servicios...

1.1.1.1.207.000-MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.

PP- 207-001

MISION INSTITUCIONAL:

Promover, orientar y fomentar el desarrollo agropecuario y rural,en función del mejoramiento económico social del país, de lacalidad de vida de sus habitantes, la preservación de los recursosnaturales, por medio de la ejecución de procesos de generación detransferencia de tecnología, atención a las agrocadenas de losproductos principales de importancia económica del país, laformulación y operacionalización de políticas agropecuarias, laemisión y aplicación de normas fito y zoo-sanitarias y accionestendientes al desarrollo de los territorios rurales.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. Reforzar la oferta integrada de los servicios públicosalrededor de los proyectos productivos y de inversión agropecuariaen todas las fases de la cadena agroproductiva.2. Fortalecer la desconcentración de funciones y recursos hacialas regiones.3. Promocionar la competitividad en aquellas actividadesagropecuarias que generen mayor valor agregado de empleo yseguridad alimentaria.4. Fomentar actividades agropecuarias que signifiquen unaalternativa rentable para los pequeños y medianos productores yproductoras.5. Mejorar las capacidades gerenciales y técnicas de lasorganizaciones y el mejoramiento de las condiciones de vida de losproductores y productoras del agro.6. Fortalecer la coordinación interinstitucional del sectoragropecuario para mejorar y transformar las condiciones deproductividad y competitividad del productor agropecuario.7. Conducir los procesos de apertura comercial bajo los principiosde gradualidad, reciprocidad, consulta, asimetría y estudio deimpacto.8. Fortalecer los entes relacionados con el control y verificaciónde los procedimientos sanitarios y fitosanitarios.9. Fortalecer el proceso de apoyo en comercialización y mercadeode los productos agropecuarios apoyados en sistemas deinformación.10. Capacitar a las organizaciones de productores y productoras,empresas agropecuarias y asentamientos campesinos en materia degestión empresarial, administración, competitividad, generación devalor agregado, fortalecimiento organizacional, desarrollo deliderazgo y del capital social entre los grupos de productores yproductoras.11. Posibilitar el intercambio, recuperación y diversificación

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entre grupos de productores y productoras.12. Impulsar y estimular las iniciativas de organización para elfomento de la agroindustria y comercialización, agroturismo,manejo de vida silvestre y otros.13. Fomentar procesos de producción y de reconversión en lasorganizaciones de productores y productoras para el fomento de laseguridad alimentaria.14. Facilitar los procesos de organización de los productores yproductoras agropecuarios orgánicos.15. Fomentar la agricultura en armonía con el ambiente, lanaturaleza y la conservación de los recursos renovables.16. Promover el rescate de experiencias y conocimientos campesinosen la selección y manejo de semillas nativas, manejo del bosque,recuperación de áreas deforestadas y manejo de cultivos.17. Coordinar la capacitación, financiamiento y desarrollo deactividades conexas a la agricultura como pequeña industria,turismo rural, artesanía y otras.18. Contribuir al mejoramiento de la competitividad de losproductores por medio de la gestión y autogestión de lainfraestructura necesaria.19. Reconocer en la juventud rural el recurso fundamental denuestra sociedad, para potenciar el desarrollo del medio rural.20. Apoyar a los productores y productoras nacionales con créditosfavorables, garantías y seguros.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:1. Mejorar la calidad del sistema de planificación para que puedaorientar el buen funcionamiento sectorial e institucional en losniveles, regional, nacional y local.2. Mejorar la calidad en el proceso de elaboración de políticas deintervención orientadoras.3. Mejorar la calidad en el proceso de transparencia institucionale información a la ciudadanía sobre los compromisosinstitucionales adquiridos para el período.4. Mejorar la calidad de los servicios administrativos que ofrecela institución, de forma tal que sean oportunos para los clientesinternos y externos de la misma.5. Mejorar la calidad en la transparencia y el buen manejoadministrativo de la institución por medio de auditorajes yasesorías a la administración.6. Mejorar la calidad y eficacia de los recursos humanosinstitucionales para que puedan brindar un servicio más ágil yoportuno a las clientelas institucionales por medio de estudios deimpacto.7. Mejorar la calidad e incrementar la cobertura, en lacapacitación de productores de vegetales en el combate yerradicación de plagas de importancia económica, mediante laproducción y divulgación de información documental.8. Aumentar en un 10%, la capacitación de productores en el manejo

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integrado de plagas, con el propósito de que minimicen los cambiosque originan éstas en sus cultivos y reduzcan costos deproducción.9. Aumentar la cobertura del servicio de capacitación enagricultura orgánica para que los productores utilicencorrectamente la tecnología de producción orgánica en laproducción y procesamiento.10. Aumentar la cobertura y mejorar la calidad en el proceso deemisión de autorizaciones de importación, mediante el incrementoen la supervisión de los medios de transporte.11. Mejorar la calidad en la prestación del servicio de prevenciónde plagas, mediante la elaboración y actualización de un documentocon bases de datos sobre las características propias de las plagasde importancia cuarentenaria.12. Mejorar la calidad en la prestación del servicio mediante laactualización del registro de importaciones.13. Mejorar la calidad en la prestación del servicio mediante laactualización del registro de exportadores.14. Incrementar la cobertura del servicio de inspección paraconstatar que los productos comercializados cumplen con lanormativa.15. Aumentar la cobertura en el servicio de muestras deplaguicidas examinadas para que el productor adquierafertilizantes y agroquímicos sintéticos que reúnan las normas decalidad existentes.16. Incrementar la cobertura en el servicio de análisis devegetales de consumo humano para garantizar que no superan losniveles máximos de residuos de plaguicidas aceptados por el CodexAlimentarius.17. Aumentar la cobertura en el servicio de producción deparasitoides mediante la disposición de insectos benéficos para elcombate de plagas.18. Mejorar la calidad en la prestación del servicio de control deplagas, mediante la publicación y divulgación de un documento coninformación actualizada sobre plagas de importancia económica.19. Incrementar la cobertura en el servicio de capacitación aproductores y productoras para promover en éstos una actividadagrícola caracterizada por el buen uso de prácticas agrícolasfitosanitarias, el manejo integrado de cultivos y otras,tendientes a reducir el uso de agroquímicos sintéticos en laproducción.20. Mejorar la calidad en el proceso de control de los programasde inocuidad, mediante la ejecución de auditorías técnicas de lossistemas de Análisis de Puntos Críticos de Control(APCC)enplantas.21. Mejorar la cobertura y calidad por medio de la fiscalización aestablecimientos veterinarios en todo el país para verificar elcumplimiento de la normativa vigente.22. Mejorar la calidad de los manuales de buenas prácticaspecuarias (BPP) introduciendo el tema de uso racional de losmedicamentos veterinarios y aditivos en la alimentación animal.

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23. Mejorar la calidad en el proceso de emisión de certificados deexportación, mediante el establecimiento de un registro deexportadores.24. Mejorar el tiempo de respuesta, la seguridad y la eficacia enel cumplimiento del acuerdo de medidas sanitarias yfitosanitarias por medio del diseño y capacitación en el sistemade certifiación electrónica.25. Mejorar la calidad en el proceso de análisis por medio de laimplementación y actualización permanente de la gestión documentalde los laboratorios de microbiología y toxicología de acuerdo conls norma ISO 17025.26. Mejorar la cobertura en la población atendida mediante lainformación y motivación a los productores y productoras por mediode charlas informativas sobre las ventajas y bondades de lainseminación artificial.27. Mejorar la gestión del servicio por medio de la actualizaciónde los protocolos para la vigilancia de la peste porcinaclásica,influenza aviar, enfermedades de las abejas y enfermedadesde los peces.28. Mejorar la calidad del servicio por medio de la implementaciónde manuales de buenas prácticas pecuarias (BPP) en la producciónpecuaria.29. Mejorar la calidad de los servicios de prevención deenfermedades por medio de la actualización de la normativarelacionada con la participación del sector privado.30. Mejorar la cobertura del servicio de control de enfermedadespor medio de la ampliación de la población objetivo en lacapacitación.31. Mejorar la calidad del servicio por medio de la evaluación deldesempeño técnico de las pruebas que se realizan para determinarpresencia o ausencia de enfermedades según la norma ISO 17025.32. Mejorar la calidad de los procesos de planificación,seguimiento y evaluación, por medio de la capacitación alpersonal, en una metodología de programación, seguimiento yevaluación.33. Mejorar la calidad en los procesos de asesoría a losproductores y productoras para la formulación de proyectos deinversión, mediante la publicación y divulgación de un documentoexplicativo sobre los requerimientos y características de losproyectos de inversión.34.Incrementar la cobertura en el servicio de atención integral amicrocuencas,desarrollando en éstas un enfoqueagroconservacionista.35. Mejorar la calidad en el servicio de promoción y asesoría ycapacitación, en el uso de prácticas agroconservacionistasmediante la publicación y divulgación de un documento ilustrativo.36. Mejorar la calidad en la prestación de servicio de asistenciatécnica para los ensayos de adaptación tecnológica participativamediante la publicación y divulgación de un documento.37. Aumentar la cobertura en los servicios que ofrece la DirecciónNacional de Extensión, mediante la puesta en ejecución de un nuevo

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subprograma de apoyo a la mujer productora.38. Aumentar la cobertura en los servicios que ofrece el ServicioNacional de Extensión en los aspectos relacionados con lacapacitación a equipos regionales para dirigir procesos dedesarrollo organizacional y empresarial.39. Mejorar la calidad en el servicio de asesoría sobre fuentescrediticias, que ofrece el MAG, mediante la formulación ydivulgación de un folleto informativo.39. Mejorar la calidad en el servicio que el MAG ofrece a laatención de organizaciones mediante la formulación de unametodología de asesoría técnica grupal.40. Mejorar la calidad en la atención que el MAG ofrece a lasorganizaciones mediante la formulación de una metodología paradesarrollar proyectos institucionales.41. Mejorar la calidad en los procesos de asesoría y asistenciatécnica que el Ministerio realiza con los pequeños y medianosproductores, para que éstos puedan incrementar su competitividaden los sistemas agrarios, por medio de la puesta en marcha de unametodología de intervención en cadenas alimentarias.42. Incrementar la cobertura del MAG en atención a productoresindividuales para que éstos sean capaces de impulsar procesos decompetitividad y rentabilidad.43. Mejorar la calidad en la asistencia e intervención querealizan los funcionarios del MAG para ejecutar procesos deextensión y desarrollo por medio de la capacitación en unametodología de fomento organizacional.44. Aumentar la cobertura de las organizaciones capacitadas enplanes estratégicos y en el fomento de actitudes organizacionalesque desarrollen la capacidad de gestión empresarial.45. Aumentar la cobertura en el servicio que ofrece el Ministerioa las organizaciones, para que formulen y ejecuten proyectos deseguridad alimentaria.46. Incrementar la cobertura del MAG en asesoramiento a proyectosde turismo rural, formulados para aprovechar los recursosnaturales y escénicos del agro costarricense y como medio paraelevar los niveles de vida.47. Incrementar la cobertura del MAG en los procesos de atención alas comunidades del Plan Vida Nueva, como un medio de superaciónde niveles de vida restrictivos.48. Incrementar la cobertura del MAG en el proceso de asesorar aterritorios rurales, en la formulación y ejecución de proyectosinstitucioanles de desarrollo rural tendientes a desarrollar lascapacidades de los habitantes.49. Mejorar la calidad de atención a los procesos de desarrollorural mediante la formulación y puesta en marcha de unametodología basada en experiencias relevantes de desarrollo rural.50. Mejorar la calidad de atención a los procesos de desarrollorural mediante la formulación y puesta en marcha de unametodología de atención, basada en experiencias obtenidas en unproyecto piloto.51. Aumentar la cobertura del MAG en el proceso de mejoramiento de

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la productividad y competitividad de las cadenas agroalimentariasdefinidas como programas nacionales.52. Incrementar la cobertura y mejorar la competitividad de lasorganizaciones de los actores vinculados a las cadenasagroalimentarias, mediante el aumento de organizacionesestratégicas capacitadas en la metodología de competitividad enlas cadenas agroalimentarias.53. Incrementar la cobertura del MAG en el proceso de intervenciónen las cadenas agroalimentarias definidas como prioritarias,mediante el establecimiento de nuevos programas de capacitación.54. Mejorar la calidad en los procesos de intervención y asesoríaque el MAG ofrece a los diferentes actores de las agrocadenas, pormedio de la formulación de una metodología de capacitación ennegociaciones y toma de decisiones.

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15,756,103,958 16,889,117,439 22,089,618,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO

PROYECTO LEY2006PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 0 0 1,694,357,0001

11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 1,694,357,000 0 0

1160 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0 0 1,694,357,000

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONOMICOS 15,756,103,958 16,889,117,439 12,866,715,0002

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 12,866,715,000 16,889,117,439 15,756,103,958

212 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y

CAZA 15,756,103,958 16,889,117,439 12,866,715,000

2121 AGRICULTURA 14,606,283,240 15,619,433,000 10,788,577,677

2123 PESCA Y CAZA 0 0 629,000,000

2124 INV. Y DES. REL. CON AGRIC.,

SILVIC., PESCA Y CAZ 1,149,820,718

1,269,684,439 1,449,137,323

TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS 0 0 7,528,546,0004

41 TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS 7,528,546,000 0 0

4100 TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS 0 0 7,528,546,000

15,756,103,958 16,889,117,439 22,089,618,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 14,997,567,275 16,043,736,064 13,769,287,221

11 GASTOS DE CONSUMO 10,279,757,373 11,094,294,899 10,594,432,320

111 REMUNERACIONES 9,651,248,440 10,020,914,506 9,175,226,838

1111 SUELDOS Y SALARIOS 6,387,250,522 7,163,952,007 7,780,510,139

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 3,263,997,918 2,856,962,499 1,394,716,699

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 943,183,880 1,073,380,393 1,104,530,535

12 INTERESES 1,672,198,000 8,000,000 8,000,000

1210 INTERNOS 8,000,000 8,000,000 8,000,000

1220 EXTERNOS 0 0 1,664,198,000

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,817,331,848 4,941,441,165 4,395,134,955

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

25,693,807 31,999,010 1,662,911,352


PRIVADO

4,292,941,171 4,832,942,155 82,320,496

PP- 207-008

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA





EXTERNO

76,499,977 76,500,000 72,100,000

2 GASTOS DE CAPITAL 758,536,683 835,381,375 791,784,779

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 123,684,779 189,281,375 139,803,350

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 139,803,350 189,281,375 123,684,779

23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 668,100,000 646,100,000 618,733,333

2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR

PÚBLICO

45,000,000 75,000,000 85,000,000


PRIVADO

538,733,333 541,100,000 553,100,000


EXTERNO

35,000,000 30,000,000 30,000,000

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0 10,000,000 7,528,546,000

33 AMORTIZACIÓN 7,528,546,000 10,000,000 0

3310 AMORTIZACIÓN INTERNA 0 10,000,000 10,000,000

3320 AMORTIZACIÓN EXTERNA 0 0 7,518,546,000

15,756,103,958 16,889,117,439 22,089,618,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 9,651,248,440 10,020,914,506 9,175,226,838

001 INGRESOS CORRIENTES 9,561,398,328 9,935,337,346 9,175,226,838

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 89,850,112 85,577,160 0

1 SERVICIOS 689,305,106 813,294,856 816,323,616

001 INGRESOS CORRIENTES 689,305,106 813,294,856 816,323,616

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 253,878,774 260,085,537 266,047,919

001 INGRESOS CORRIENTES 253,878,774 260,085,537 266,047,919

3 INTERESES Y COMISIONES 8,000,000 8,000,000 1,694,357,000

001 INGRESOS CORRIENTES 8,000,000 8,000,000 1,694,357,000

5 BIENES DURADEROS 139,803,350 189,281,375 123,684,779

PP- 207-009

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.




001 INGRESOS CORRIENTES 36,755,902 65,233,000 0

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 103,047,448 124,048,375 123,684,779




001 INGRESOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000 0

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 118,733,333 146,100,000 668,100,000

8 AMORTIZACION 0 10,000,000 7,528,546,000

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 10,000,000 7,528,546,000

15,756,103,958 16,889,117,439 22,089,618,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

169 ACTIVIDADES CENTRALES 1,785,027,486 2,070,646,000 11,213,922,104

171 SERVICIO FITOSANITARIO 824,086,555 890,456,000 990,764,892

172 INSTIT. NAC. DE INNOVACION

TECNOLOGICA AGROPECUARIA (INTA)

1,149,820,718 1,269,684,439 1,394,637,323

173 SALUD ANIMAL 1,608,009,973 1,813,108,000 2,028,623,476

174 EXTENSIÓN AGROPECUARIA 3,195,250,234 3,642,444,000 4,023,106,505

176 DESARROLLO RURAL 99,379,246 110,143,000 95,825,695

177 APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL

SECTOR AGROP.

6,990,962,637 6,981,219,000 2,217,200,000

200 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES Y

SECTORIALES

103,567,109 111,417,000 125,538,005

PP- 207-010

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,180 0 1,180

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO

110 0 1103 ADMINISTRATIVO

639 0 6394 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

282 0 2825 TECNICO

146 0 1469 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

4,045,193,923 5,130,032,915 9,175,226,838T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,929,955,784 208,461,888 3,138,417,672

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 18,650,000 0 18,650,000

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 1,143,540,296 1,143,540,296

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

0 1,045,600,939 1,045,600,939

00303 DECIMOTERCER MES 598,238,139 0 598,238,139

00304 SALARIO ESCOLAR 497,550,000 0 497,550,000

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 1,337,713,093 1,337,713,093

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 664,359,960 664,359,960

00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE

AYUDA SOCIAL

0 0 0

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 35,996,780 35,996,780

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 341,157,817 341,157,817

PP- 207-011RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 107,734,047 107,734,047

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 215,468,095 215,468,095

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

0 30,000,000 30,000,000

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 800,000 0 800,000

15,756,103,958 16,889,117,439 22,089,618,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 15,756,103,958 16,889,117,439 22,089,618,000

INGRESOS CORRIENTES 15,444,473,065 16,523,391,904 13,769,287,221


INGRESOS DE CAPITAL 311,630,893 365,725,535 8,320,330,779

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 311,630,893 365,725,535 8,320,330,779

15,756,103,958 16,889,117,439 22,089,618,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 9,651,248,440 10,020,914,506 9,175,226,838

001 REMUNERACIONES BASICAS 5,289,728,354 5,958,028,056 3,138,417,672

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,289,728,354 5,958,028,056 3,138,417,672

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 208,148,142 215,200,000 18,650,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 208,148,142 215,200,000 18,650,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 888,054,026 989,139,951 4,622,642,467

PP- 207-012




00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 0 1,143,540,296

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

0 0 1,045,600,939

00303 DECIMOTERCER MES 480,015,648 533,739,951 598,238,139

00304 SALARIO ESCOLAR 408,038,378 455,400,000 497,550,000

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 0 1,337,713,093

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

3,002,985,226 2,568,971,398 700,356,740

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

795,183,734 895,972,293 664,359,960

00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO

DE AYUDA SOCIAL

2,178,800,000 1,641,000,001 0

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

29,001,492 31,999,104 35,996,780

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

261,012,692 287,991,101 694,359,959

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 0 341,157,817

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

87,004,272 95,997,035 107,734,047

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

174,008,420 191,994,066 215,468,095

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

0 0 30,000,000

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,320,000 1,584,000 800,000

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,320,000 1,584,000 800,000

1 SERVICIOS 689,305,106 813,294,856 816,323,616

101 ALQUILERES 1,773,201 2,301,875 15,156,875

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

1,773,201 2,301,875 2,701,875

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

0 0 12,455,000

102 SERVICIOS BASICOS 198,692,667 281,067,726 307,233,017

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 27,850,095 34,291,797 24,957,541

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 102,948,715 144,523,542 159,022,513

10203 SERVICIO DE CORREO 20,640 176,554 152,216

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 67,873,217 102,075,833 112,404,657

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 10,696,090

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 43,146,269 93,474,017 8,201,566

PP- 207-013




10301 INFORMACION 4,265,426 3,435,000 600,000

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 800,000

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 6,181,934 12,793,012 6,526,566

10304 TRANSPORTE DE BIENES 19,495,313 18,775,000 275,000

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

13,203,596 58,471,005 0

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 32,177,981 3,014,752 45,818,747

10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 32,177,981 3,014,752 0

10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 0 36,363,670

10406 SERVICIOS GENERALES 0 0 6,605,069

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 0 2,850,008

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 127,100,479 147,291,010 148,957,463

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 0 390,000

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 123,111,754 141,091,010 144,367,463

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,000,453 2,500,000 1,500,000

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,988,272 3,700,000 2,700,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

192,101,260 170,595,253 163,300,000

10601 SEGUROS 192,101,260 170,595,253 163,300,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,912,186 1,202,806 15,764,957

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 0 13,630,957

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

1,912,186 1,202,806 1,350,000

10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

0 0 784,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 92,401,063 114,347,417 109,961,242

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

28,881,528 32,325,105 28,875,105

10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE

COMUNICACION

945,500 1,200,000 0

10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y

OTRAS OBRAS

0 0 1,750,000

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

50,212,767 61,549,143 0

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

0 0 56,469,601


EQUIPO DE COMUNICAC.

0 0 3,843,478

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

12,361,268 19,273,169 8,330,123

PP- 207-014




10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

0 0 10,192,935


OTROS EQUIPOS

0 0 500,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 0 0 1,929,749

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 0 1,929,749

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 253,878,774 260,085,537 266,047,919

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 181,702,434 182,185,756 183,242,772

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 158,986,346 159,415,194 169,316,944

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

1,573,224 1,644,000 1,649,000

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 21,142,864 21,126,562 10,145,293

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 2,131,535

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 910,240 2,534,298 1,630,806

20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS

ESPECIES

910,240 2,534,298 0

20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0 0 50,000

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 1,580,806

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

10,323,103 7,778,936 6,427,325

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 6,958,132 5,070,041 2,195,665

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

486,538 175,670 350,670

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,293,485 218,040 593,040

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

0 0 2,857,950

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 30,000

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,584,948 2,315,185 320,000

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRU.

0 0 80,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 47,471,727 50,581,394 48,018,204

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,164,924 1,571,969 1,865,248

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 46,306,803 49,009,425 46,152,956

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

13,471,270 17,005,153 26,728,812

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

4,972,358 6,251,558 7,059,773

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

0 0 955,000

PP- 207-015




29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

6,665,187 8,137,738 11,329,814

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 838,637 954,728 1,849,728

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 995,088 1,661,129 2,017,453

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

0 0 256,679

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

0 0 334,000

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

0 0 2,926,365

3 INTERESES Y COMISIONES 8,000,000 8,000,000 1,694,357,000

301 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 8,000,000 8,000,000 0

30101 INTE. SOB. TITULOS VALORES

INTERNOS DE CORTO PLAZO

8,000,000 8,000,000 0

302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0 0 1,672,198,000

30201 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL

GOBIERNO CENTRAL

0 0 8,000,000

30208 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL

SECTOR EXTERNO

0 0 1,664,198,000

304 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0 0 22,159,000

30404 COMIS. Y OTR. GASTOS SOBRE

PRESTAMOS SEC. EXTERNO

0 0 22,159,000

5 BIENES DURADEROS 139,803,350 189,281,375 123,684,779

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 139,803,350 189,281,375 123,684,779

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

880,196 150,000 200,000

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 69,646,340 91,155,000 70,155,000

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 4,058,564 27,971,978 2,700,000

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 62,922,676 64,323,263 15,096,738

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 0 35,453,041

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

108,158 143,134 0

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

489,297 275,000 0

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,698,119 5,263,000 80,000


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

25,693,807 31,999,010 1,662,911,352

PP- 207-016




60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

25,693,807 31,999,010 1,662,911,352

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 4,580,075 8,823,155 1,320,496

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 4,580,075 8,823,155 1,320,496

603 PRESTACIONES 61,026,047 120,000,000 80,000,000

60301 PRESTACIONES LEGALES 61,026,047 120,000,000 80,000,000

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO

4,227,335,049 4,702,619,000 0

60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ASOCIACIONES

20,000,000 25,919,000 0

60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV.

SIN FINES DE LUCRO

4,207,335,049 4,676,700,000 0

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

0 1,500,000 1,000,000

60601 INDEMNIZACIONES 0 1,500,000 1,000,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

76,499,977 76,500,000 72,100,000

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

76,499,977 76,500,000 72,100,000


701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR

PUBLICO

45,000,000 75,000,000 85,000,000

70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS

DESCONCENTRADOS

0 0 85,000,000

70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

45,000,000 75,000,000 0

702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 538,733,333 541,100,000 0

70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

PERSONAS

538,733,333 541,100,000 0

703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO

0 0 553,100,000

70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

FUNDACIONES

0 0 553,100,000

705 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR

EXTERNO

35,000,000 30,000,000 30,000,000

70501 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

35,000,000 30,000,000 30,000,000

8 AMORTIZACION 0 10,000,000 7,528,546,000

801 AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 0 10,000,000 0

PP- 207-017




80101 AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS

DE CORTO PLAZO

0 10,000,000 0

802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0 0 7,528,546,000

80201 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL

GOBIERNO CENTRAL

0 0 10,000,000

80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL

SECTOR EXTERNO

0 0 7,518,546,000

PP- 207-018

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.207.000 MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.-

PARA EL AÑO 2006

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 2,929,955,784

9544 1MINISTRO (e) ........................... 837,850 10,054,20000101

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 804,150 9,649,80000101

2209 1AUDITOR NIVEL 2 (e) .................... 410,350 4,924,20000101

10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 410,350 4,924,20000101

4708 1DIRECTOR EJECUTIVO INTA (e) ............ 398,550 4,782,60000101

2159 1AUDITOR INTA NIVEL 1 (e) ............... 365,450 4,385,40000101

5032 1DIRECTOR NAL.SALUD ANIMAL MAG .......... 359,394 4,312,72800101

13628 1SUBAUDITOR NIVEL 2 (e) ................. 359,350 4,312,20000101

9270 1MEDICO VETERINARIO 8 V-8 ............... 348,922 4,187,06400101

13912 1SUB-DIRECTOR SALUD ANIMAL .............. 348,922 4,187,06400101

4903 1DIRECTOR GENERAL 2 ..................... 348,750 4,185,00000101

11507 5PROF.GERENCIAL AGROPECUARIO 2 a 348,750

Cls c/u ................................

1,743,750 20,925,00000101

4574 1DIRECTOR DEL MAG ....................... 331,350 3,976,20000101

11506 7PROF.GERENCIAL AGROPECUARIO 1 a 331,350

Cls c/u ................................

2,319,450 27,833,40000101

11615 2PROFESIONAL GERENCIAL 1 MAG a 331,350

Cls c/u ................................

662,700 7,952,40000101

7898 5JEFE DEPTO.SALUD ANIMAL a 331,296 Cls

c/u ....................................

1,656,480 19,877,76000101

9268 4MEDICO VETERINARIO 7 V-7 a 331,296 Cls

c/u ....................................

1,325,184 15,902,20800101

9355 1MICROBIOLOGO 4 M-4 ..................... 328,891 3,946,69200101

8105 9JEFE REGIONAL SALUD ANIMAL MAG a

326,931 Cls c/u ........................

2,942,379 35,308,54800101


c/u ....................................

653,862 7,846,34400101

9165 1MEDICO GENERALISTA MAG ................. 326,358 3,916,29600101


11455 1PROF.MICROBIOLOGO COORDINADOR .......... 319,313 3,831,75600101

5370 13ENC.PROG.NAL.SALUD ANIMAL MAG a 318,361

Cls c/u ................................

4,138,693 49,664,31600101



c/u ....................................

4,398,240 52,778,88000101

9275 24MED.VET.SRV.ZOOS.E INS.PEC.MAG a

310,014 Cls c/u ........................

7,440,336 89,284,03200101

9190 6MEDICO GRAL DE SALUD ANIMAL a 300,980

Cls c/u ................................

1,805,880 21,670,56000101

7607 1JEFE SERV.INFORMATICOS B ............... 294,450 3,533,40000101

11564 14PROF.JEFE AGROPECUARIO 2 a 292,850 Cls

c/u ....................................

4,099,900 49,198,80000101

11573 1PROF.JEFE ADMINISTRATIVO B ............. 292,850 3,514,20000101

11623 2PROFESIONAL JEFE 3 a 292,850 Cls c/u ... 585,700 7,028,40000101

11596 2PROFESIONAL EJECUTIVO 2 MAG a 288,350

Cls c/u ................................

576,700 6,920,40000101

3584 1CONSULTOR .............................. 278,450 3,341,40000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 207-019

GastoObjeto

11563 120PROF.JEFE AGROPECUARIO 1 a 277,450 Cls

c/u ....................................

33,294,000 399,528,00000101

11572 6PROF.JEFE ADMINISTRATIVO A a 277,450

Cls c/u ................................

1,664,700 19,976,40000101

11595 5PROFESIONAL EJECUTIVO 1 MAG a 273,950

Cls c/u ................................

1,369,750 16,437,00000101

11534 59COORD.PROCESO AGROPECUARIO a 265,950

Cls c/u ................................

15,691,050 188,292,60000101

11678 4PROFESIONAL LICENCIADO 4 MAG a 262,550

Cls c/u ................................

1,050,200 12,602,40000101

969 6ASESOR B a 255,350 Cls c/u (e) ......... 1,532,100 18,385,20000101

11439 5PROF.LIC.ADMINISTRATIVO 3 a 249,150 Cls

c/u ....................................

1,245,750 14,949,00000101

11464 1PROFESIONAL 4 .......................... 249,150 2,989,80000101

11532 125PROF.LIC.AGROPECUARIO 2 a 249,150 Cls

c/u ....................................

31,143,750 373,725,00000101

11677 6PROFESIONAL LICENCIADO 3 MAG a 247,450

Cls c/u ................................

1,484,700 17,816,40000101

11438 30PROF.LIC. ADMINISTRATIVO 2 a 236,250

Cls c/u ................................

7,087,500 85,050,00000101

11443 2PROFESIONAL 3 a 236,250 Cls c/u ........ 472,500 5,670,00000101

11531 22PROF.LIC.AGROPECUARIO 1 a 236,250 Cls

c/u ....................................

5,197,500 62,370,00000101

11606 1PROF.SERVICIOS INFORMATICOS 2 .......... 235,050 2,820,60000101

11676 1PROFESIONAL LICENCIADO 2 MAG ........... 235,050 2,820,60000101

968 1ASESOR A (e) ........................... 228,750 2,745,00000101

5571 1ENFERMERA DEL MAG ...................... 226,150 2,713,80000101

11432 2PROFESIONAL 2 a 224,950 Cls c/u ........ 449,900 5,398,80000101

11437 10PROF.LIC. ADMINISTRATIVO 1 a 224,950

Cls c/u ................................

2,249,500 26,994,00000101

11466 1PROF. ANALISTA 2 DEL MAG ............... 223,650 2,683,80000101

11605 4PROF.SERVICIOS INFORMATICOS 1 a 212,950

Cls c/u ................................

851,800 10,221,60000101

11505 13PROF.BACHILLER ADMINISTRATIVO a 195,850

Cls c/u ................................

2,546,050 30,552,60000101

11508 63PROF.BACHILLER AGROPECUARIO a 195,850

Cls c/u ................................

12,338,550 148,062,60000101

11518 2PROFESIONAL BACHILLER MAG a 194,750 Cls

c/u ....................................

389,500 4,674,00000101

1290 8ASIST.DE DIAGNOST. VETERINARIO a

188,250 Cls c/u ........................

1,506,000 18,072,00000101

14843 69TECNICO AGROPECUARIO D a 184,050 Cls c/u 12,699,450 152,393,40000101

15412 6TEC.EN SERV.ADMINISTRATIVOS 3 a 184,050

Cls c/u ................................

1,104,300 13,251,60000101

3665 6CONTADOR a 170,050 Cls c/u ............. 1,020,300 12,243,60000101

14842 93TECNICO AGROPECUARIO C a 168,850 Cls c/u 15,703,050 188,436,60000101


Cls c/u ................................

337,700 4,052,40000101

1550 1ASISTENTE INFORMATICO .................. 168,250 2,019,00000101

1180 1ASISTENTE A ............................ 158,850 1,906,20000101

15290 23TECNICO EN INFORMATICA a 150,950 Cls c/u 3,471,850 41,662,20000101

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 145,950 1,751,40000101

15962 1TRABAJADOR CALIFICADO B ................ 142,450 1,709,40000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 207-020

GastoObjeto

1642 16ASIST.SERVICIOS ADMINIST. C a 141,550

Cls c/u ................................

2,264,800 27,177,60000101


Cls c/u ................................

1,372,500 16,470,00000101

13267 1SECRETARIO EJECUTIVO 1 ................. 136,350 1,636,20000101

16418 2TRABAJADOR SERV. ADM.-C MAG a 136,350

Cls c/u ................................

272,700 3,272,40000101

2245 6AUXILIAR CONTABLE a 134,550 Cls c/u .... 807,300 9,687,60000101

15961 8TRABAJADOR CALIFICADO A a 131,450 Cls

c/u ....................................

1,051,600 12,619,20000101

1641 63ASIST. SERVICIOS ADMINIST. B a 131,350

Cls c/u ................................

8,275,050 99,300,60000101

12876 1SECRETARIO ............................. 131,350 1,576,20000101

14703 1TECNICO 3 .............................. 131,350 1,576,20000101

14841 68TECNICO AGROPECUARIO B a 131,350 Cls c/u 8,931,800 107,181,60000101

16417 5TRABAJADOR SERV. ADM. -B MAG a 131,350

Cls c/u ................................

656,750 7,881,00000101

14840 8TECNICO AGROPECUARIO A a 126,350 Cls

c/u ....................................

1,010,800 12,129,60000101

1921 1ASIST.DE PRODUC.AUDIOVISUAL ............ 125,050 1,500,60000101

16150 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 ............. 125,050 1,500,60000101

1640 20ASIST. SERV. ADMINISTRAT. A a 124,150

Cls c/u ................................

2,483,000 29,796,00000101

16041 12TRABAJ.SERV.GENERALES B a 121,250 Cls

c/u ....................................

1,455,000 17,460,00000101

16416 3TRABAJADOR SERV. ADM. -A MAG a

119,750 Cls c/u ........................

359,250 4,311,00000101

15959 46TRAB.AUXILIAR DE SERV.AGROPEC. a

117,350 Cls c/u ........................

5,398,100 64,777,20000101

16040 76TRABAJ.SERV.GENERALES A a 116,750 Cls

c/u ....................................

8,873,000 106,476,00000101

16413 2TRABAJADOR OPERATIVO A MAG a 116,750

Cls c/u ................................

233,500 2,802,00000101

63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD

SEGUN RESOLUCION DG023-94

12,331,71600399

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

6,254,42900399

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

159,108,05100101

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

517,097,32900399

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

878,144,70300302

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

586,079,61900399

ClaseCódigo


Cuota

PP- 207-021

GastoObjeto

111PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR

CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS

DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES

REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS

POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN

CORRESPONDA.

215,950,00000399

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

167,456,23600302

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

1,143,540,29600301

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

DGPN.)

49,353,83700101

6,665,272,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 169

PP- 207-022

1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.

ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa existe con la finalidad de establecer el marcooperativo y de políticas para facilitar el accionar de lasinstituciones del sector agropecuario y ofrecer al Ministerio deAgricultura y Ganadería un eficiente desempeño administrativo ytécnico por medio del apoyo jurídico, tecnológico, deplanificación estratégica, sistemas de información, control, lafiscalización y el seguimiento y la evaluación de las políticas yacciones estratégicas que se impulsan.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Sistema de planificación establecido y orientando

el quehacer institucional, regional y local.

Documento publicado 1.00 1.00

2. Políticas para el sector agropecuario.


3. Sistema de evaluación institucional formulado y

en operación.


4. Sistemas administrativos de apoyo funcionando de

manera eficaz y eficiente.

Sistemas de apoyo 3.00 5.00

5. Auditorajes y asesorías a la administración.

Informes 100.00 150.00

6. Recurso humano de la Institución capacitado de

acuerdo con las necesidades de los usuarios.

Personal capacitado 200.00 400.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE

PP- 207-023

2

1.1 Mejorar la calidad del sistema de planificación para que

pueda orientar el buen funcionamiento sectorial e

institucional en los niveles regional, nacional y local. 7 1 4

2

2.1 Mejorar la calidad en el proceso de elaboración de

políticas de intervención orientadoras para que la acción

institucional responda a las necesidades de los

productores y productoras y a las metas gubernamentales. 7 1 4

2

3.1 Mejorar los procesos de información a la ciudadanía, sobre

los compromisos institucionales adquiridos para el

período, con el objeto de hacer más diáfano el proceso de

rendición de cuentas. 7 1 4

2

4.1 Mejorar la calidad de los servicios administrativos que

ofrece la institución de forma tal que sean oportunos para

los clientes internos y externos de la misma, para que

contribuyan a un funcionamiento eficaz y eficiente de la

Institución. 7 1 10

2

5.1 Mejorar el manejo administrativo de la institución por

medio de auditorajes y asesorías, como un medio para

contribuir a la eficiencia de la labor sustantiva de la

institución y al proceso de rendición de cuentas. 7 1 10

2

6.1 Mejorar la calidad y eficacia de los recursos humanos

institucionales para que puedan brindar un servicio más

ágil y oportuno a las clientelas institucionales. 7 1 10

ED P AE

Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1 Realizar durante el año 2006, 5 actividades de capacitacióncon el Comité Técnico de Planificación Sectorial (COTECSA)de formatal que se fortalezca el sistema.(A).2.1.1 Realizar durante el año 2006, 10 reuniones de diagnóstico yformulación de políticas para el sector agropecuario.(A).3.1.1 Efectuar 12 seminarios de seguimiento y evaluación en lasregiones y direcciones nacionales sobre los compromisosinstitucionales durante el año 2006.(A).4.1.1 Reducir en un mes calendario el tiempo de resolución deestudios de clasificación de puestos durante el año 2006.(A).4.1.2 Realizar 6 informes de evaluación de la ejecuciónpresupuestaria durante el año 2006.(A).5.1.1 Realizar 6 seminarios internos de capacitación al personalde Auditoría, con base en el "Manual para el ejercicio de la

PP- 207-024

auditoría interna en el Sector Público", durante el año 2006.(A).6.1.1 Realizar un estudio del impacto de la capacitación recibidapor los funcionarios en relación con el servicio brindado a lasclientelas institucionales, durante el segundo semestre del2006.(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1 Eficacia

Actividades de

capacitación efectuadas. 0.00 0.00 5.00

2.1.1.1 Eficacia

Reuniones de diagnóstico

seguimiento y evaluación

efectuadas. 0.00 0.00 10.00

3.1.1.1 Eficacia

Seminarios de

seguimiento efectuados. 0.00 0.00 12.00

4.1.1.1 Eficacia

Tiempo de reducción. 0.00 0.00 30.00

4.1.2.1 Eficacia

Informes realizados. 0.00 0.00 6.00

5.1.1.1 Eficacia

Seminarios realizados. 0.00 0.00 6.00

6.1.1.1 Eficacia

Estudio publicado. 0.00 0.00 1.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

2,214,732,581 MINISTRO 1 CONDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

GANADERÍA Y DEL SECTOR AGROPECUARIO.

2,145,944,426 VICEMINISTRO 2 APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

GANADERÍA, TANTO EN SUS RELACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS.

2,536,823,777 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 3 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OFICIALÍA

MAYOR.

1,072,479,118 SEPSA 4 SECRETARÍA EJECUTIVA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL.

1,094,731,434 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 5 COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL

OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN.

1,072,450,814 DIRECCIÓN SUPERIOR 6 COORDINACIÓN DIRECTOR SUPERIOR.

1,076,759,948 AUDITORÍA INTERNA 7 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA.

11,213,922,104Total del Programa 169

PP- 207-025

PP- 207-026

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 11,213,922,104

001 INGRESOS CORRIENTES 3,584,339,725

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 7,629,582,379


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 197 0 197

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO



27 0 275 TECNICO


G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P

TOTAL

PROY.

11,213,922,104

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 1,399,389,950

001 REMUNERACIONES BASICAS 522,330,424

00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 522,330,424

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 8,000,000

00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 8,000,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 633,920,227

00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 187,227,495

00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 195,571,341

00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 89,586,651

00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 75,000,000

00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 86,534,740

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 104,858,325

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 99,480,975

00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 99,480,975

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 5,377,350

00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,377,350

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 129,480,974

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 51,084,824

PP- 207-027

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


00501 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE

PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 51,084,824

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 16,132,050

00502 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,132,050

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 32,264,100


PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 32,264,100

200

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 30,000,000

00505 001 1112 2121 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y GANADERÍA - ASEMAG- (APORTE

PATRONAL 1% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES

SOLIDARISTAS No.6970) 30,000,000

200

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 800,000

09901 001 1111 2121 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 800,000

1 SERVICIOS 352,364,263

101 ALQUILERES 6,305,000

10102 001 1120 2121 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,305,000

102 SERVICIOS BASICOS 60,754,981

10201 001 1120 2121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3,044,950

10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 32,700,654

10203 001 1120 2121 SERVICIO DE CORREO 126,883

10204 001 1120 2121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 23,577,515

10299 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,304,979

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,369,195

10301 001 1120 2121 INFORMACION 600,000

10302 001 1120 2121 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 800,000

10303 001 1120 2121 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 4,969,195

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 41,538,531

10402 001 1120 2121 SERVICIOS JURIDICOS

(PAGO SOCIEDAD ASESORÍA LEGAL AGROPECUARIA

S.A.L., DE CONFORMIDAD CON LA LEY Nº 7668 QUE

REFORMA LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS LABORALES) 36,363,670

10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES

(GASTOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE SERVICOS DE

FUMIGACIÓN, CERRAJERÍAS, PARQUEOS OCASIONALES,

FOTOCOPIAS, EMPLASTICADO, ENTRE OTROS) 5,024,861

10499 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(INCLUYE LOS GASTOS, ENTRE OTROS POR REVISIÓN

TÉCNICA AUTOMOTRIZ Y OTROS GASTOS NO INCLUIDOS

ANTERIORMENTE) 150,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 23,189,606

PP- 207-028



10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 170,000

10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 18,819,606

10503 001 1120 2121 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,500,000

10504 001 1120 2121 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,700,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 163,300,000

10601 001 1120 2121 SEGUROS 163,300,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 15,454,957

10701 001 1120 2121 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 13,630,957

10702 001 1120 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,040,000

10703 001 1120 2121 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 784,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 35,233,818

10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,725,000

10803 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 1,000,000

10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 16,123,280


COMUNICAC. 2,568,478

10807 001 1120 2121 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 4,323,384

10808 001 1120 2121 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 6,993,676

10899 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 500,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 218,175

19999 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 218,175

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,530,666

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 24,484,204

20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,721,988

20102 001 1120 2121 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,507,000

20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 6,853,216

20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 402,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,291,170

20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,291,170

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,403,190

20301 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 577,200

20303 001 1120 2121 MADERA Y SUS DERIVADOS 93,040

20304 001 1120 2121 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 1,732,950

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,952,307

20401 001 1120 2121 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 885,268

20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,067,039

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15,399,795

29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,965,601

29902 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 925,000

PP- 207-029



29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 7,786,107

29904 001 1120 2121 TEXTILES Y VESTUARIO 999,728

29905 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 380,009

29906 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 208,679

29907 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 284,000

29999 001 1120 2121 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 850,671

3 INTERESES Y COMISIONES 1,694,357,000

302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 1,672,198,000

30201 001 1210 1160 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL 8,000,000

30208 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 1,664,198,000

30208 001 1220 1160 (INCLUYE PRÉSTAMOS: AID 515-T-025, AID

515L-022, BCIE No-5-1129-0, BCIE No-5-0017-0,

711-0/SF/CR, 1436/OC-CR, 531-0/SF/CR,

196-0/IC/CR, BM 4557, PL-480-9o. CONVE, PL-480

6 CONV 87, PL-480 7 CONV-B, PL-480 8 CONV-C,

PL-480 5to. CONV., PL-480 4to. CONV., PL-480 8

CONV.A, PL-480 8vo. CONV-B, FIDA 235-CR, FIDA

371-CR). 1,664,198,000

200

304 COMISIONES Y OTROS GASTOS 22,159,000

30404 COMIS. Y OTR. GASTOS SOBRE PRESTAMOS SEC. EXTERNO 22,159,000

30404 001 1120 1160 (INCLUYE PRÉSTAMOS: BCIE No-5-1129-0,

1436/OC-CR) 22,159,000

200

5 BIENES DURADEROS 101,036,379

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 101,036,379

50101 280 2210 2121 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 200,000

50102 280 2210 2121 EQUIPO DE TRANSPORTE 70,155,000

50103 280 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACION 550,000

50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,350,000

50105 280 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 20,701,379

50199 280 2210 2121 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 80,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87,697,846

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,377,350

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 5,377,350


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,688,675

200


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,688,675

202

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,320,496

60201 001 1320 2121 BECAS A FUNCIONARIOS 1,320,496

603 PRESTACIONES 80,000,000

60301 001 1320 2121 PRESTACIONES LEGALES 80,000,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,000,000

PP- 207-030



60601 001 1320 2121 INDEMNIZACIONES

(PARA CUBRIR POSIBLES COBROS POR CONCEPTO DE

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O SENTENCIA

JUDICIAL) 1,000,000

8 AMORTIZACION 7,528,546,000

802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 7,528,546,000

80201 280 3310 4100 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL

(PAGO AL FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN) 10,000,000

80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 7,518,546,000

80208 280 3320 4100 (INCLUYE PRÉSTAMOS: AID 515-T-025, AID 515

L-022, BCIE No-5-1129-0, BCIE No-5-0017-0,

711-0/SF/CR, 531-0/SF/CR, 196-0/IC/CR, BM 4557,

PL-480-9o. CONVE, PL-480 6 CONV 87, PL-480 7

CONV-B, PL-480 8 CONV-C, PL-480 5to. CONV.,

PL-480 4to. CONV., PL-480 8 CONV.A, PL-480 8vo.

CONV-B, FIDA 235-CR, FIDA 371-CR). 7,518,546,000

200

PROGRAMA 171

PP- 207-031


SERVICIO FITOSANITARIO

DIRECCION DE FITOPROTECCIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Proteger el patrimonio agrícola nacional de plagas de importanciaeconómica y cuarentenaria, velar porque la comercialización deagroquímicos esté amparada en las regulaciones técnicas yjurídicas vigentes, buscando con ello la protección de la saludhumana y la biodiversidad, y dar cumplimiento a las regulacionesfitosanitarias que rigen la comercialización nacional einternacional de vegetales, con el propósito de contribuir con elesfuerzo que realiza el sector público y privado, por incrementary diversificar las exportaciones.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Servicios de información, asesoría y capacitación

ofrecidos a productores (as) en prevención,combate y control de enfermedades del patrimoniovegetal del país.

Productores (as)asesorados, informados ycapacitados. 600.00 1,265.00

02. Servicios de información, asesoría y capacitaciónofrecidos a productores (as) para que desarrollenproyectos de manejo integrado de plagas.

Productores (as)asesorados, informados ycapacitados. 700.00 1,500.00

03. Servicios de información, asesoría y capacitaciónofrecidos a productores (as) para que desarrollencultivos orgánicos.

Productores (as)asesorados, informados ycapacitados 200.00 556.00

04. Importaciones de vegetales libres de plagascuarentenarias y de residuos de plaguicidas.

Autorizaciones emitidas 3,000.00 7,000.0005. Patrimonio agrícola nacional libre de plagas

cuarentenarias.Plagas prevenidas 8.00 8.00

PP- 207-032

06. Exportación de vegetales cumple con losrequisitos fitosanitarios exigidos por los paísesimportadores.

Certificados deexportación emitidos 20,000.00 60,000.00

07. Registro de agroquímicos basado en lasregulaciones técnicas y jurídicas vigentes.

Registros 200.00 490.0008. Inspecciones para verificar el cumplimiento de

normas en la comercialización de agroquímicossintéticos.

Inspecciones deagroserviciosrealizadas 400.00 1,050.00

09. Fertilizantes y plaguicidas sintéticos eficacespara su uso agrícola.

Muestras defertilizantes yplaguicidas analizadas. 400.00 940.00

10. Vegetales de consumo humano garantizados comoinocuos.

Muestras de vegetalesanalizadas. 700.00 1,500.00

11. Parasitoides producidos en control biológico parael manejo integrado de plagas.

Parasitoides producidos. 40,000,000.00 99,000,000.0012. Control de plagas de importancia económica.

Plagas controladas. 8.00 8.0013. Servicios de información, asesoría y capacitación

ofrecidos a productores y productoras para reducirel uso de plaguicidas químicos sintéticos.

Productores yproductoras capacitados 180.00 320.00


ED AT P AE

2

01.1 Mejorar la calidad en el proceso de capacitación deproductores y productoras de vegetales, en el combate yerradicación de plagas de importancia económica, mediantela producción y divulgación de información documental, conel objetivo de reducir las pérdidas económicas en lossistemas productivos. 7 2 4

02.1 Aumentar en un 10% la capacitación de productores en elmanejo integrado de plagas, con el propósito de queminimicen los cambios que originan éstas en sus cultivosy se reduzcan costos de producción.

PP- 207-033

2 7 18 2

2

03.1 Aumentar la cobertura del servicio de capacitación, paraque los productores utilicen correctamente la tecnologíade producción orgánica en la producción y procesamiento devegetales. 7 5 3

2

04.1 Mejorar la calidad en el proceso de emisión deautorizaciones de importación, mediante el incremento enla supervisión de los medios de transporte de productosvegetales, para evitar el ingreso de plagas al país. 7 9 1

2

05.1 Mejorar la calidad en la prestación del servicio deprevención de plagas, mediante la elaboración yactualización de un documento con bases de datos sobre lascaracterísticas propias de las plagas de importanciacuarentenaria, con el propósito de evitar su ingreso alpaís. 7 9 2

2

06.1 Mejorar la calidad en la prestación del servicio, mediantela actualización del registro de exportadores, paraverificar el cumplimiento de los requisitosfitosanitarios de sus exportaciones. 7 9 3

2

07.1 Mejorar la calidad en la prestación del servicio deregistro de productos mediante la formulación yactualización de una base de datos, para evitar lacomercialización de productos prohibidos. 7 9 4

2

08.1 Incrementar la cobertura del servicio de inspección paraconstatar que los productos comercializados cumplen con lanormativa. 7 18 7

2

09.1 Mejorar la calidad en la realización de exámenes delaboratorio de fertilizantes y plaguicidas, mediante unestudio de diagnóstico que permita determinar losaspectos críticos que afectan la modernización del equipoque actualmente opera en la institución. 7 18 8

2

10.1 Mejorar la calidad en el servicio de anáilisis de muestrasde vegetales para el consumo humano, mediante la ejecuciónde un programa de renovación y modernización del equipo,para con ello garantizar que los análisis realizadoscumplen los requisitos y calidad exigidos. 7 18 9

2

11.1 Aumentar la cobertura en el servicio de producción deparasitoides mediante la disposición de insectos benéficospara el combate de plagas. 7 18 3

12.1 Mejorar la calidad en la prestación del servicio decontrol de plagas, mediante la publicación y divulgaciónde un documento con información actualizada sobre plagas

PP- 207-034

2de importancia económica, para evitar pérdidas económicasen los sistemas productivos. 7 9 9

2

13.1 Mejorar la calidad en el servicio de capacitación aproductores y productoras, para promover en éstos unaactividad agrícola caracterizada por el buen uso deprácticas fitosanitarias, el manejo integrado de cultivosy otras, tendientes a reducir el uso de agroquímicossintéticos en la producción. 7 18 1

ED P AE


AT


01.1.1 Diseñar, publicar y divulgar un documento con informaciónsobre prevención y combate de plagas, durante el primer semestredel año 2006.(A).02.1.1 Capacitar a 1250 productores más que en el 2005, para queutilicen en sus sistemas productivos proyectos de manejo integradode plagas, durante el año 2006.(A).03.1.1 Capacitar a 206 productores más que en el 2005, en elempleo correcto de la tecnología orgánica para la producción devegetales, durante el año 2006.(A).04.1.1 Incrementar en un 15% las supervisiones a medios detransporte de productos vegetales, en relación con el añoanterior, durante el año 2006.(A).05.1.1 Diseñar, actualizar y publicar una base de datos coninformación acerca de las plagas de importancia cuarentenariadurante el año 2006.(A).06.1.1 Diseñar, actualizar y publicar un documento con elregistro de exportadores, durante el año 2006.(A).07.1.1 Diseñar, actualizar y publicar un documento con base dedatos sobre los productos agroquímicos, durante el año 2006.(A).08.1.1 Incrementar en un 5% las supervisiones de agroservicios(50más que en el 2005), mediante la programación de visitasregionales durante el año 2006.(A).09.1.1 Realizar durante el año 2006 un diagnóstico sobre elestado de cada uno de los equipos que utiliza el laboratorio.(A).10.1.1 Formular un programa de renovación y modernización delequipo durante el año 2006.(A).11.1.1 Incrementar en 49 millones más que en el 2005,laproducción de parasitoides como medio para el control y combate deplagas, durante el año 2006.(A).12.1.1 Publicar y divulgar durante el año 2006 un documento coninformación técnica sobre el control de plagas de importanciaeconómica.(A).13.1.1 Poner en ejecución durante el año 2006, una metodología

PP- 207-035

integrada para la capacitación de productores que privilegie eluso de buenas prácticas agrícolas fitosanitarias (BPAF) y de estamanera se reduzca el uso de agroquímicos sintéticos.(A).



01.1.1.1 EficaciaDocumento publicado. 0.00 0.00 1.00

02.1.1.1 EficaciaProductores capacitadosen el año 2006 -Productores capacitadosen el año 2005. 0.00 0.00 1,250.00

03.1.1.1 EficaciaProductores capacitadosen el año 2006 -Productores capacitadosen el año 2005. 0.00 0.00 206.00

04.1.1.1 EficaciaInspecciones realizadasa medios de transporte. 0.00 0.00 1,500.00


06.1.1.1 EficaciaDocumento con registropublicado. 0.00 0.00 1.00

07.1.1.1 EficaciaDocumento con base dedatos publicado. 0.00 0.00 1.00

08.1.1.1 EficaciaInspecciones realizadasen el año 2006 -Inspecciones realizadasen el año 2005. 0.00 0.00 50.00



11.1.1.1 EficaciaParasitoides producidosen el año 2006 -Parasitoides producidosen el año 2005. 0.00 0.00 49,000,000.00

12.1.1.1 EficaciaDocumento coninformación sobre plagaspublicado. 0.00 0.00 1.00

PP- 207-036

13.1.1.1 EficaciaDocumento conmetodología publicado ydivulgado. 0.00 0.00 1.00



247,847,550 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 ORIENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FITOSANITARIAS

DE EXPORTACIÓN, CUARENTENA, RIESGOS, INSUMOS AGRÍCOLAS,

CONTROL BIOLÓGICO Y DEFENSA AGRÍCOLA.

92,793,199 DIRECCION CENTRAL ORIENTAL 2 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN

CENTRAL ORIENTAL.

93,334,172 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS PERTINENTES A LA

REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.

93,392,976 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS PERTINENTES A LA

REGIÓN HUETAR NORTE.

92,116,201 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN

PACÍFICO CENTRAL.

91,593,942 REGIÓN BRUNCA 6 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN

BRUNCA.

93,799,248 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN

HUETAR ATLÁNTICA.

92,843,660 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN

CHOROTEGA.

93,043,942 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 APLICACIÓN DE LAS NORMAS FITOSANITARIAS EN LA REGIÓN

CENTRAL SUR.

990,764,892Total del Programa 171

PP- 207-037

PP- 207-038



TOTAL 990,764,892

001 INGRESOS CORRIENTES 990,764,892



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 111 0 111



37 0 375 TECNICO

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

990,764,892


0 REMUNERACIONES 912,356,862










00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 49,000,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 66,277,360

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,603,692

200





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,034,320

200

PP- 207-039






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,747,680

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,495,360

200

1 SERVICIOS 69,465,988
















Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,791,280

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,791,280

202

PROGRAMA 172

PP- 207-040


INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA

DIRECCIÓN INSTITUTO NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLOGICAAGROPECUARIA

UNIDAD EJECUTORA

MISION:

Según Ley número 8149 de creación del Instituto Nacional deInnovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), elMinisterio de Agricultura y Ganadería financiará los costosoperativos y los Recursos Humanos que este Instituto requiera.

El Instituto presentará su presupuesto para aprobación de laContraloría General de la República como ente independiente que leconfiere su Ley constitutiva.



627,586,795 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 NORMAR Y ORIENTAR LA GENERACIÓN Y ADAPTACIÓN AGROPECUARIA

REQUERIDA POR LOS USUARIOS DE LA INSTITUCIÓN.

55,785,492 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA EXIGIDA POR LOS

PRODUCTORES DE LA REGIÓN ORIENTAL.

237,088,344 DIRECIÓN CENTRAL OCIDENTAL 3 FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NECESARIOS PARA LOS

PRODUCTORES DE LA REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.

69,731,866 DIRECIÓN HUETAR NORTE 4 DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

ACORDES A LAS NECESIDADES DE LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN

HUETAR NORTE.

97,624,612 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

AGROPECUARIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES DE LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.

153,410,105 REGIÓN BRUNCA 6 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

FORMULADOS EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES TECNOLÓGICAS DE

LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN BRUNCA.

55,785,492 DIRECCIÓN CHOROTEGA 7 DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS FINCAS

DE LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN CHOROTEGA.

97,624,612 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 8 FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO DE CULTIVOS DE LA REGIÓN

CENTRAL SUR.


PP- 207-041

PP- 207-042



TOTAL 1,394,637,323




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 187 0 187



32 0 325 TECNICO



TOTAL

PROY.

1,394,637,323





002 REMUNERACIONES EVENTUALES 800,000

00201 001 1111 2124 TIEMPO EXTRAORDINARIO 800,000






00304 001 1111 2124 SALARIO ESCOLAR 72,000,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 94,055,850

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,084,100

200





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 48,298,950

200

PP- 207-043






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,252,300

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 30,504,600

200












Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,542,050

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,542,050

202

60103 001 1310 2124 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA -INTA-

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 8149).

Ced. Jur.: 3-007-320067 70,000,000

203

PROGRAMA 173

PP- 207-044


SALUD ANIMAL

DIRECCION DE SALUD ANIMALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa de Salud Animal existe para conservar, proteger ymejorar el estado sanitario del patrimonio pecuario del país ycontribuir con el proceso de inserción de los productos pecuariosen el mercado internacional, mediante el mejoramiento de laproducción nacional, la salud de los animales, la salud públicaveterinaria y el medio ambiente, a través del cumplimiento de lasnormas nacionales e internacionales vigentes.

El programa busca cumplir con las demandas de sus principalesusuarios: productores, exportadores, importadores ycomercializadores de productos y subproductos de origen animal.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Calidad sanitaria de los alimentos de origen

animal para consumo humano, garantizada como

inocua.

Programas de inocuidad

instalados 34.00 34.00

02. Productos y subproductos de origen animal

comercializados de acuerdo con las medidas

sanitarias y fitosanitarias establecidas por la

OMC.

Certificados de

exportación emitidos. 6,400.00 12,800.00

03. Protección de la salud del comsumidor por medio de

los análisis realizados para determinar la

condición sanitaria de alimentos de origen animal

para consumo humano.

Análisis de laboratorio

mirobiológicos y

toxicológicos

realizados. 3,000.00 10,000.00

04. Hato bovino mejorado mediante el uso de la

inseminación artificial.

Número de pajillas

(material genético

producido)

PP- 207-045

17,500.00 35,000.00

05. Patrimonio pecuario protegido por medio de la

prevención de enfermedades exóticas

Enfermedades prevenidas 9.00 9.00

06. Enfermedades endémicas de importancia económica

controladas.

Enfermedades

controladas. 10.00 10.00

07. Enfermedades zoonóticas prevenidas por medio de la

certificación de Hatos Libres de Brucelosis y

Tuberculosis.

Hatos Libres 400.00 930.00

08. Servicios de información y capacitación ofrecidos

a los productores pecuarios del país en prevención

y control de enfermedades.

Productores y

productoras capacitados 1,500.00 3,365.00

09. Estatus sanitario fortalecido por medio de la

verificación en laboratorio de las acciones de

vigilancia epidemiológica en enfermedades

declaradas libres.

Análisis para vigilancia

epidemiológica

realizados 1,500.00 4,000.00

10. Calidad garantizada de medicamentos y biológicos

utilizados en la producción animal.

Registros de calidad. 400.00 800.00

11. Servicios de información, asesoría y capacitación

a los productores pecuarios, para que apliquen en

sus sistemas productivos, las buenas prácticas de

manejo sanitario del hato.

Productores pecuarios

capacitados. 110.00 220.00


ED AT P AE

2

01.1 Mejorar la calidad en el proceso de control de los

programas de inocuidad, mediante la ejecución de

auditorías técnicas de los sistemas de Análisis de

Puntos Críticos de Control (APCC) en plantas, para

incrementar la calidad sanitaria de los alimentos. 7 3 6

01.2 Mejorar la cobertura del servicio en el proceso de control

de los programas de inocuidad, mediante la capacitación de

funcionarios del Ministerio de Salud y del Departamento

Zoosanitario Nacional en inspección de mataderos

PP- 207-046

2municipales, para mejorar la calidad sanitaria. 7 3 6

2

02.1 Mejorar la calidad en el proceso de emisión de

certificados de exportación mediante el establecimiento de

un registro de exportadores, para asegurar el cumplimiento

de las medidas sanitarias y fitosanitarias. 7 3 7

2

02.2 Mejorar el tiempo de respuesta, la seguridad y la eficacia

en el cumplimiento del Acuerdo de las medidas sanitarias y

fitosanitarias, por medio del diseño del Sistema de

Certificación Electrónica, con el propósito de garantizar

que la comercialización cumpla con las regulaciones

vigentes. 7 3 7

2

03.1 Mejorar la calidad en el proceso de análisis por medio de

la implementación y actualización permanente de la gestión

documental de los laboratorios de microbiología y

toxicología de acuerdo con la norma ISO 17025, para la

protección de la salud del consumidor. 7 3 7

2

04.1 Mejorar la calidad en el servicio, mediante la información

y motivación a los productores y productoras por medio de

charlas sobre las ventajas y bondades de la inseminación

artificial para mejorar el hato nacional. 7 7 2

2

05.1 Mejorar la gestión del servicio por medio de la

actualización de los protocolos para la vigilancia de la

peste porcina clásica, influenza aviar, enfermedades de

las abejas y enfermedades de los peces, para proteger el

patrimonio pecuario nacional de las enfermedades exóticas. 7 9 9

2

06.1 Mejorar la calidad en el servicio de control de

enfermedades endémicas, por medio de la implementación de

manuales de buenas prácticas pecuarias (BPP) en la

producción primaria, para el control de enfermedades de

importancia económica. 7 9 9

2

07.1 Mejorar la calidad de los servicios de prevención de

enfermedades, por medio de la actualización de la

normativa relacionada con la participación del sector

privado, para prevenir enfermedades zoonóticas. 7 9 10

2

08.1 Mejorar la cobertura del servicio por medio de la

ampliación de la población objetivo de la capacitación,

con el fin de incluir a otros entes relacionados en la

prevención y control de enfermedades. 7 9 10

09.1 Mejorar la calidad del servicio, por medio de la

evaluación del desempeño técnico de las pruebas que se

realizan para determinar presencia o ausencia de

enfermedades según la norma ISO 17025, para fortalecer la

vigilancia epidemológica en el nivel nacional.

PP- 207-047

2 7 9 10

2

10.1 Mejorar la cobertura en el servicio de fiscalización a

establecimientos veterinarios en todo el país, con el

propósito de verificar el cumplimiento de la normativa

vigente. 7 9 11

2

11.1 Mejorar la calidad de los manuales de buenas prácticas

pecuarias (BBP), introduciendo el tema de uso racional de

los medicamentos veterinarios y aditivos en la

alimentación animal, con el propósito de reducir el uso

inadecuado de dichos medicamentos. 7 18 2

ED P AE


AT


01.1.1 Ejecutar 135 auditorías técnicas de HACCP durante el año2006.(A).01.2.1 Impartir 7 cursos a funcionarios del Ministerio de Salud ydel Departamento Zoosanitario Nacional, durante el año 2006.(A).02.1.1 Registro de Exportadores implantado y funcionando,duranteel año 2006.(A).02.2.1 Diseño del Sistema de Certificación Electrónica durante elaño 2006.(A).03.1.1 Gestión documental de los laboratorios de Microbiología yToxicología implementada durante el año 2006.(A).04.1.1 Impartir durante el año 2006, seis charlas informativas agrupos de productores sobre el tema de la inseminación artificialen hatos.(A).05.1.1 Actualizar 5 protocolos de vigilancia de enfermedadesexóticas durante el año 2006.(A).06.1.1 Aprobar y divulgar 5 manuales de buenas prácticas pecuarias(BPP) para las actividades porcina, avícola, apícola, acuícola yláctea, durante el año 2006.(A).07.1.1 Revisar y actualizar un Decreto de Brucelosis y uno deTuberculosis que regulan la participación del sector privado,durante el año 2006.(A).08.1.1 Realizar 4 cursos (de 20 personas cada uno) en prevención ycontrol de enfermedades, para funcionaros de instituciones comoOIJ, Ministerio de Seguridad y ONGs, durante el año 2006.(A).09.1.1 Participación en dos rondas interlaboratoriales, durante elaño 2006.(A).10.1.1 Efectuar durante el año 2006, 300 visitas de fiscalizaciónmás, con respecto al año anterior.(A).11.1.1 Mejorar 5 manuales de buenas prácticas pecuarias(BPP),conel tema de uso racional de medicamentos veterinarios y aditivos

PP- 207-048

alimenticios, durante el año 2006.(A).



01.1.1.1 Eficacia

Auditorías realizadas 0.00 0.00 135.00

01.2.1.1 Eficacia

Cursos realizados 0.00 0.00 7.00

02.1.1.1 Eficacia

Documento con registro

de exportadores

elaborado. 0.00 0.00 1.00

02.2.1.1 Eficacia

Documento con sistema de

certificación

electrónica elaborado. 0.00 0.00 1.00

03.1.1.1 Eficacia

Documento elaborado de

acuerdo con la norma ISO

17025. 0.00 0.00 1.00

04.1.1.1 Eficacia

Charlas impartidas. 0.00 0.00 6.00

05.1.1.1 Eficacia

Protocolos actualizados. 0.00 0.00 5.00

06.1.1.1 Eficacia

Manuales de buenas

prácticas pecuarias

elaborado y divulgado. 0.00 0.00 5.00

07.1.1.1 Eficacia

Decretos actualizados. 0.00 0.00 2.00

08.1.1.1 Eficacia

Funcionarios

capacitados. 0.00 0.00 80.00

09.1.1.1 Eficacia

Rondas

interlaboratoriales

realizadas. 0.00 0.00 2.00

10.1.1.1 Eficacia

Visitas realizadas en el

año 2006 - Visitas

realizadas en el año

2005. 0.00 0.00 300.00

11.1.1.1 Eficacia

Manuales de buenas

prácticas pecuarias

mejorados. 0.00 0.00 5.00



447,493,965 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 ORIENTACIÓN, NORMALIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS

NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SALUD PECUARIA DEL

PAÍS.

197,227,696 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 APLICACIÓN DE LAS NORMAS ATINENTES A LA CONSERVACIÓN DE LA

SALUD PECUARIA DE LA REGIÓN CENTRAL ORIENTAL.

197,671,409 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 DIRECCIÓN DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN

DE LA SALUD ANIMAL EN LA REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.

199,562,577 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 EJECUCIÓN DE LAS NORMAS ZOOSANITARIAS EN LA REGIÓN HUETAR

NORTE.

198,730,914 DIRECCIÓN PACIFICO CENTRAL 5 APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ZOOSANITARIAS NECESARIAS PARA EL

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA Y LA SALUD DE LA

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.

194,419,674 DIRECCIÓN BRUNCA 6 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS

ZOOSANITARIAS REQUERIDAS POR LA REGIÓN BRUNCA.

198,352,518 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 DIRECCIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE SALUD

REQUERIDAS POR LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA.

198,045,044 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 MEJORAMIENTO DEL ESTADO ZOOSANITARIO DEL PATRIMONIO

PECUARIO DE LA REGIÓN CHOROTEGA.

197,119,674 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 DIRECCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA SALUD

ANIMAL Y HUMANA EN LA REGIÓN CENTRAL SUR.


PP- 207-050

PP- 207-051



TOTAL 2,028,623,476




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 176 0 176



41 0 415 TECNICO



TOTAL

PROY.

2,028,623,476







003 INCENTIVOS SALARIALES 1,045,933,137





00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 100,000,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 134,896,358

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 7,291,695

200





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 69,271,103

200

PP- 207-052






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,875,085

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 43,750,170

200







108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000


TRANSPORTE 500,000









Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,645,848

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,645,848

202

60103 001 1310 2121 DIRECCIÓN DE SALUD Y PRODUCCIÓN PECUARIA

(CUENTA # 144573-3 CONTRAPARTIDA

PROG-MAG-USDA-GUSANO BARRENADOR, ACUERDO

COOPERATIVO DE 29/10/93)

Ced. Jur.: 2-100-04200 80,000,000

203

PROGRAMA 174

PP- 207-053


EXTENSIÓN AGROPECUARIA

DIRECCION DE EXTENSION AGROPECUARIAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa de extensión agropecuaria participativa existe paracontribuir al mantenimiento de la seguridad alimentaria, aldesarrollo del sector agropecuario y el medio rural de Costa Ricaen la generación, innovación y transferencia de tecnologías.

Dicha contribución se concreta en los siguientes servicios:asistencia técnica, adaptación tecnológica, fortalecimiento de lasorganizaciones, y la relación intra e interinstitucional, lograndoun accionar integral y un cambio institucional.

El programa responde a las necesidades y situaciones concretas yespecíficas de los pequeños y medianos agricultores y susorganizaciones. La acción se realiza con un enfoque desostenibilidad ambiental, sistémico, de género y de agro cadena;con métodos y técnicas participativas, donde prevalezca unarelación dialógica entre los diferentes actores.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Planes regionales, programas de agencia y

proyectos institucionales de desarrollo

agropecuario y rurales formulados y en ejecución.

Documentos con

instrumentos de

planificación formulados 270.00 270.00

02. Proyectos de inversión de las organizaciones de

productores y productoras formulados y en

ejecución.

Proyectos 200.00 418.00

03. Microcuencas atendidas con enfoque

agroconservacionista.

Microcuencas 30.00 59.00

04. Servicios de información, asesoría y capacitación,

ofrecidos a los productores y productoras en

prácticas agroconservacionistas.

PP- 207-054

Productores y


05. Productores y productoras que desarrollan ensayos

de adaptación tecnológica participativa.

Ensayos de adaptación

tecnológica formulados. 250.00 546.00

06. Formulación y ejecución de los subprogramas de

agricultura conservacionista, desarrollo

metodológico, y apoyo a la mujer productora en los

niveles nacional, regional y local.

Subprogramas formulados

y en operación 3.00 3.00

07. Equipos regionales capacitados para dirigir

procesos de desarrollo organizacional y

empresarial en las agencias.

Equipos 4.00 9.00


ofrecidos a productores y productoras para que

accesen fuentes crediticias y especialmente al

Fideicomiso para la Protección y el Fomento

Agropecuario para Pequeños y Medianos Productores.

Productores y


09. Organizaciones de productores y productoras

atendidas.

Organizaciones 250.00 581.00

10. Proyectos institucionales de desarrollo

agropecuario para las organizaciones que van a ser

atendidas.

Proyectos

institucionales de

desarrollo agropecuario

formulados. 125.00 300.00


a productores, usuarios y actores de los

diferentes segmentos de las cadenas

agroalimentarias.

Productores y

productoras y actores

capacitados 4,000.00 9,967.00

12. Servicio de información, asesoría, capacitación y

asistencia técnica a productores y productoras en

el tema de la producción primaria agropecuaria,

con el fin de elevar su competitividad y

rentabilidad.

Productores y

productoras asesorados 4,000.00 11,206.00

13. Servicio de información, asesoría y capacitación

en procesos de extensión agropecuaria y

desarrollo ofrecidos a productores organizados.

Productores y

productores asesorados.

PP- 207-055

12,000.00 29,950.00

14. Organizaciones capacitadas en desarrollo

organizacional y empresarial con planes

estratégicos elaborados.

Organizaciones

asesoradas 50.00 128.00

15. Organizaciones de productores y productoras que

impulsan procesos de seguridad alimentaria.

Organizaciones 100.00 232.00


ED AT P AE

2

01.1 Mejorar la calidad de los procesos de planificación,

seguimiento y evaluación, por medio de la capacitación al

personal del Sistema de Planificación Institucional, en

una metodología de programación, seguimiento y evaluación,

para que los planes, programas y proyectos, cumplan con su

función orientadora. 7 1 4

2

02.1 Mejorar la calidad en los procesos de asesoría a los

productores y productoras, mediante la públicación y

divulgación de un documento explicativo sobre los

requerimientos y características de los proyectos de

inversión, para mejorar las economías familiares. 7 2 2

2

03.1 Incrementar la cobertura en el servicio de atención

integral de microcuencas, desarrollando en éstas un

enfoque agroconservacionista para la protección de los

recursos naturales. 7 5 2

2

04.1 Mejorar la calidad en el servicio de promoción, asesoría y

capacitación en el uso de prácticas

agroconservacionistas, mediante la públicación y

divulgación de un documento ilustrativo, para mejorar la

protección de los recursos naturales. 7 5 2

2

05.1 Mejorar la calidad en la prestación de servicios de

asistencia técnica para la formulación de ensayos de

Adaptación Tecnólogica Participativa, mediante la

publicación y divulgación de un documento, con el

propósito de incrementar el espíritu investigativo de los

productores. 7 5 2

06.1 Aumentar la cobertura en los servicios que ofrece la

Dirección Nacional de Extensión, mediante la ejecución de

un nuevo subprograma de apoyo a la mujer productora, para

lograr mayores niveles de equidad en la población rural.

PP- 207-056

2 7 5 2

2

07.1 Aumentar la cobertura en los servicios que ofrece el

Servicio Nacional de Extensión en los aspectos

relacionados con la capacitación a equipos regionales,

para dirigir procesos de desarrollo organizacional y

empresarial. 7 11 3

2

08.1 Mejorar la calidad en el servicio de asesoría sobre

fuentes crediticas, mediante la formulación y divulgación

de un folleto informativo, para incrementar el panorama de

opciones crediticias de los productores y productoras. 7 11 3

2

09.1 Mejorar la calidad en la atención a las organizaciones,

mediante la formulación de una metodología de asesoría

técnica grupal, para fomentar en los agricultores lazos de

solidaridad y cooperación que les permita mayor

competitividad y rentabilidad. 7 13 1

2

10.1 Mejorar la calidad en la atención e intervención ofrecida

a los agricultores organizados, mediante la formulación y

divulgación de una metodología para desarrollar proyectos

institucionales. 7 13 1

2

11.1 Mejorar la calidad en los procesos de asesoria y

asistencia técnica con los pequeños y medianos

productores, para que éstos puedan incrementar su

competitividad en los sistemas agrarios, por medio de la

puesta en marcha de una metodología de intervención en

cadenas agroalimentarias. 7 13 1

2

12.1 Incrementar la cobertura en la atención a productores

individuales, para que éstos sean capaces de impulsar

procesos de competitividad y rentabilidad. 7 13 1

2

13.1 Mejorar la calidad en la asistencia e intervención que

realizan los funcionarios del MAG, para asesorar procesos

de extensión y desarrollo, por medio de la capacitación en

una metodología de fomento organizacional. 7 13 1

2

14.1 Aumentar la cobertura de las organizaciones capacitadas en

planes estratégicos y en el fomento de actitudes

organizacionales de desarrollo de gestión empresarial,

para que éstas sean más eficientes en los procesos

gerenciales y administrativos. 7 13 1

2

15.1 Aumentar la cobertura en el servicio que se ofrece a las

organizaciones que desarrollan proyectos de seguridad

alimentaria, para incrementar los niveles nutricionales de

las comunidades pobres del país. 7 16 3

PP- 207-057

ED P AE


AT


01.1.1 Formular y ejecutar durante el año 2006, 5 actividades decapacitación para los funcionarios del sistema, en la nuevametodología de programación.(A).02.1.1 Formular y divulgar durante el año 2006, un documento conespecificaciones de los requisitos y características necesariaspara elaborar proyectos de inversión.(A).03.1.1 Seleccionar 11 nuevas microcuencas, durante el año 2006,para ser manejadas con enfoque agroconservacionista, métodosparticipativos y los principios de productividad y sostenibilidadde producir conservando y conservar produciendo.(A).04.1.1 Publicar y divulgar durante el año 2006, un documentoilustrativo sobre la implementación de prácticasagroconservacionistas en los sistemas productivos.(A).05.1.1 Publicar y divulgar durante el año 2006, un documento coninformación sobre los requisitos de instalación e implementaciónde proyectos de ensayos de adaptación tecnológicaparticipativa.(A).06.1.1 Poner en funcionamiento un nuevo subprograma en laDirección Nacional de Extensión Agropecuaria, de apoyo a la mujerproductora, mediante la formulación de una metodologíaorientadora, durante el año 2006.(A).07.1.1 Seleccionar dos nuevos equipos regionales durante el año2006, en relación con lo ejecutado en el 2005, para impulsarprocesos de desarrollo sostenible y gestión empresarial.(A).08.1.1 Diseñar, publicar y divulgar entre los funcionarios del MAGy beneficiarios del Fideicomiso Agropecuario un documentoinformativo durante el año 2006.(A).09.1.1 Diseñar, publicar y divulgar una metodología para ofrecerservicios de información, asesoría, asistencia técnica ycapacitación a organizaciones de productores, durante el año2006.(A).10.1.1 Formular, publicar y divulgar un documento con unametodología de intervención institucional a través del ProyectoInstitucional de Desarrollo Agropecuario (PIDA), durante el año2006.(A).11.1.1 Formular, publicar y divulgar un documento con lametodología de intervención en la estrategia de cadenasagroalimentarias, durante el año 2006.(A).12.1.1 Incremento de 920 productores en relación con el añoanterior, asesorados en la solución de sus problemas de desarrolloagropecuario y rural en el año 2006.(A).13.1.1 Capacitar durante el año 2006, a 400 funcionarios del

PP- 207-058

Programa de Extensión, en técnicas de trabajo grupal yasesoramiento y fomento organizacional.(A).14.1.1 Capacitar 102 nuevas organizaciones en relación con el añoanterior, en aspectos relacionados con el desarrolloorganizacional y empresarial y la formulación de planesestratégicos durante el año 2006.(A).15.1.1 Seleccionar 137 nuevas organizaciones de pequeños ymedianos productores en relación con las atendidas en el añoanterior, para que impulsen proyectos sobre seguridad alimentaria,durante el año 2006.(A).



01.1.1.1 Eficacia

Documento publicado y

divulgado. 0.00 0.00 1.00

02.1.1.1 Eficacia

Documento elaborado y

publicado 0.00 0.00 1.00

03.1.1.1 Eficacia

Microcuencas atendidas

en el año 2006 -

Microcuencas atendidas

en el año 2005 0.00 0.00 11.00

04.1.1.1 Eficacia


divulgado. 0.00 0.00 1.00

05.1.1.1 Eficacia


divulgado. 0.00 0.00 1.00

06.1.1.1 Eficacia


divulgado. 0.00 0.00 1.00

07.1.1.1 Eficacia

Equipos regionales

capacitados en el año

2006 - Equipos

regionales capacitados

en el año 2005 0.00 0.00 2.00

08.1.1.1 Eficacia


divulgado. 0.00 0.00 1.00

09.1.1.1 Eficacia

Documento con

metodologia publicado y

divulgado. 0.00 0.00 1.00

10.1.1.1 Eficacia


divulgado. 0.00 0.00 1.00

PP- 207-059

11.1.1.1 Eficacia


divulgado. 0.00 0.00 1.00

12.1.1.1 Eficacia

Productores capacitados

en el año 2006 -

Productores capacitados

en el año 2005. 0.00 0.00 920.00

13.1.1.1 Eficacia

Funcionarios capacitados 0.00 0.00 400.00

14.1.1.1 Eficacia

Organizaciones

capacitadas en el año

2006 - Organizaciones

capacitadas en el año

2005. 0.00 0.00 102.00

15.1.1.1 Eficacia

Organizaciones con

proyectos de seguridad

alimentaria en el año


con proyectos de

seguridad alimentaria en

el año 2005. 0.00 0.00 137.00



837,599,127 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 NORMALIZACIÓN DE PROCESOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA,

ASESORAMIENTO, CAPACITACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS

EN LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS.

392,216,161 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 FOMENTO, ORIENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE EXTENSIÓN

PARTICIPATIVA CON LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE

LA REGIÓN CENTRAL ORIENTAL.

390,871,591 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 PROMOCIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE EXTENSIÓN

AGROPECUARIA CON PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LA

REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.

400,470,943 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 ORIENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EXTENSIÓN

PARTICIPATIVA DE LA REGIÓN HUETAR NORTE.

395,632,582 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS DE EXTENSIÓN PARTICIPATIVA EN LA

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.

404,911,905 DIRECCIÓN BRUNCA 6 INTEGRACIÓN Y ORIENTACIÓN DE PROCESOS DE EXTENSIÓN

PARTICIPATIVA EN LA REGIÓN BRUNCA.

405,116,645 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 ORIENTACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE

TRANSFERENCIA Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LOS PRODUCTORES

DE LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA.

403,158,835 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE ADOPCIÓN,

IMPLEMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA REGIÓN

CHOROTEGA.

393,128,708 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE ADOPCIÓN,

IMPLEMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA REGIÓN

CENTRAL SUR.


PP- 207-060

PP- 207-061



TOTAL 4,023,106,505


280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 21,073,795



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 488 0 488



145 0 1455 TECNICO



TOTAL

PROY.

4,023,106,505



001 REMUNERACIONES BASICAS 1,239,233,444

00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,239,233,444

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 850,000

00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 850,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 1,751,255,429





00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 190,000,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 255,422,008

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 13,870,894

200





PENSIONES).

200

PP- 207-062



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 131,162,653




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 41,419,785

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 82,839,570

200

1 SERVICIOS 293,902,914


10101 001 1120 2121 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,701,875





10203 001 1120 2121 SERVICIO DE CORREO 25,333



103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,732,371

10303 001 1120 2121 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,457,371

10304 001 1120 2121 TRANSPORTE DE BIENES 275,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,280,216

10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN,

PARQUEOS OCASIONALES, INSTALACIÓN DE ALARMAS,

LIMPIEZA DE JARDINES, ENTRE OTROS) 1,580,208

10499 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA

AUTOMOTRIZ, DESTAQUEO DE TUBERÍAS, ENTRE OTROS) 2,700,008




107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 310,000

10702 001 1120 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 310,000


10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 25,150,105

10803 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 750,000




COMUNICAC. 1,275,000


OFIC. 3,797,692


INF. 2,700,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 1,711,574

PP- 207-063



19999 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1,711,574




20102 001 1120 2121 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 142,000

20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,142,077

20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,579,535

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 339,636

20202 001 1120 2121 PRODUCTOS AGROFORESTALES 50,000

20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 289,636

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 4,024,135

20301 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,618,465

20302 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 350,670

20303 001 1120 2121 MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000

20304 001 1120 2121 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 1,125,000

20305 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 30,000

20306 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 320,000

20399 001 1120 2121 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 80,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,333,865

20401 001 1120 2121 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 979,980

20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 39,353,885

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10,545,100

29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,665,713

29902 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 30,000

29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,267,959

29904 001 1120 2121 TEXTILES Y VESTUARIO 850,000

29905 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,637,444

29906 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 48,000

29907 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 50,000

29999 001 1120 2121 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,995,984



50103 280 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACION 2,150,000

50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,596,738







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,903,298

200

PP- 207-064





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,903,298

202

PROGRAMA 176

PP- 207-065


DESARROLLO RURAL

DIRECCION DESARROLLO RURALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa de Desarrollo Rural existe para brindar servicios deasesorías, capacitación, e información dirigidos a empresarios,gobiernos locales, organizaciones rurales y habitantes del mediorural en general. Estos servicios están orientados para que lasacciones tendientes al desarrollo rural, permitan la participaciónde los actores del desarrollo, la descentralización del poderdecisorio del Estado, la capacidad de organización, gestión ynegociación de la población rural, permitiendo el bienestar de lapoblación en condiciones de equidad, sostenibilidad y democracia.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Proyectos de turismo rural asesorados.

Proyectos 10.00 20.002. Comunidades rurales atendidas para el Plan Vida

Nueva.Comunidades atendidas 70.00 131.00

3. Proyectos institucionales de desarrollo ruralatendidos.

Proyectos 15.00 19.004. Experiencias relevantes de desarrollo rural

sistematizadas.Documentos publicados ydivulgados. 1.00 2.00

5. Proyecto piloto de desarrollo rural sostenible conenfoque territorial desarrollado.

Proyecto ejecutado enterritorio seleccionado(Región H.Norte). 1.00 1.00


ED AT P AE

PP- 207-066

2

1.1 Incrementar la cobertura en el asesoramiento a proyectosde turismo rural, formulados para aprovechar los recursosnaturales y escénicos del agro costarricense y como mediopara elevar los niveles de vida en los habitantes delmedio rural. 7 5 4

2

2.1 Incrementar la cobertura en los procesos de atención alas comunidades del Plan Vida Nueva, como un medio desuperación de niveles de vida restrictivos y tratar delograr mayor equidad y una mejor distribución de lariqueza. 7 15 6

2

3.1 Incrementar la cobertura de la institución en el procesode asesorar a los territorios rurales, en la formulacióny ejecución de proyectos institucionales de desarrollorural, tendientes a impulsar las capacidades de loshabitantes del medio rural. 7 15 7

2

4.1 Mejorar la calidad en la atención a los procesos dedesarrollo rural, mediante la formulación y puesta enmarcha de una metodología basada en experienciasrelevantes de desarrollo rural, para que sirva de modelo einspiración para otros territorios en situacionessimilares. 7 15 7

2

5.1 Mejorar la calidad en la atención a los procesos dedesarrollo rural, mediante la formulación y puesta enmarcha de una metodología basada en experiencias obtenidasen el proyecto piloto, para que puedan ser replicadas ensituaciones similares. 7 15 7

ED P AE


AT


1.1.1 Formular y asesorar 12 nuevos proyectos de turismo rural,en relación con el período anterior, durante el año 2006.(A).2.1.1 Atender 36 nuevas comunidades en relación con el añoanterior, durante el año 2006.(A).3.1.1 Atender y asesorar 4 nuevos proyectos institucionales dedesarrollo rural en relación con el año anterior, durante el año2006.(A).4.1.1 Formulación, diseño y divulgación de una metodología sobreprocesos de desarrollo rural, durante el año 2006.(A).5.1.1 Formular, diseñar y divulgar una metodología de atención alos procesos de desarrollo rural, basada en el enfoque territorialy en las experiencias derivadas de un proyecto piloto, durante elaño 2006.(A).

PP- 207-067



1.1.1.1 EficaciaProyectos deagroecoturismoasesorados en el año2006 - Proyectos deagroecoturismoasesorados en el año2005. 0.00 0.00 12.00

2.1.1.1 EficaciaComunidades ruralesatendidas en el año 2006- Comunidades ruralesatendidas en el año2005. 0.00 0.00 36.00

3.1.1.1 EficaciaProyectosinstitucionalesatendidos en el año 2006- Proyectosinstitucionalesatendidos en el año2005. 0.00 0.00 4.00

4.1.1.1 EficaciaDocumento con lametodología deexperiencias relevantespublicado. 0.00 0.00 1.00

5.1.1.1 EficaciaDocumento conmetodología deintervención en proyectopiloto publicado. 0.00 0.00 1.00



26,553,278 DESARROLLO RURAL 1 ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL.

13,910,554 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES RURALES EN LA REGIÓN HUETAR

NORTE.

14,080,197 DIRECCIÓN BRUNCA 3 DESARROLLO RURAL EN LA REGIÓN BRUNCA.

13,760,554 DIRECCIÓN CHOROTEGA 4 DESARROLLO RURAL EN LA REGIÓN CHOROTEGA.

13,760,554 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 DESARROLLO RURAL EN LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.

13,760,554 DIRECCIÓN CENTRAL SUR. 6 DESARROLLO DE ACTIVIDADES RURALES EN LA REGIÓN CENTRAL

SUR.


PP- 207-068

PP- 207-069



TOTAL 95,825,695


280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 350,000



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 10 0 10




TOTAL

PROY.

95,825,695










00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR

(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGO DE SALARIO

ESCOLAR DE PUESTO TRASLADADO A OTRO MINISTERIO) 5,300,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,037,367

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 326,344



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 326,344

200





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,100,270

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 979,032

PP- 207-070





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 979,032

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,958,065

200



10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 39,860









OFIC. 110,000


INF. 64,559




20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 150,000

20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 150,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 415,192

20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 415,192

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 387,577

29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 230,434

29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 157,143

5 BIENES DURADEROS 350,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 350,000

50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 150,000

50105 280 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 200,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 326,346

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 326,346

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 326,346



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 163,173

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 163,173

202

PROGRAMA 177

PP- 207-071


APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR AGROP.

DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa contribuye a la sostenibilidad y competitividad delsector agropecuario, por medio de las políticas sectoriales querespondan a la demanda del entorno nacional e internacional.

Este programa constituye también un servicio del EstadoCostarricense que le ofrece a los productores y productorasnacionales, un impulso a la productividad y calidad de losdiferentes productos agropecuarios. Intenta por otro lado,fortalecer la visión sistémica de la agricultura, apoyando directae indirectamente a los procesos de producción, comercialización eindustrialización de la producción agropecuaria.



2,217,200,000 DESPACHO DEL VICEMINISTRO 1 APOYO A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR

AGROPECUARIO.


PP- 207-072

PP- 207-073



TOTAL 2,217,200,000




TOTAL

PROY.

2,217,200,000


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,549,100,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,477,000,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,477,000,000

60103 001 1310 2124 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA - SEDE REGIONAL LIMON

(LEY No. 7147 CORBANA).

Ced. Jur.: 4-000-042149 8,000,000

209

60103 001 1310 2123 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA

(INCOPESCA). (LEY No. 7384).

Ced. Jur.: 4-000-153004 614,000,000

225

60103 001 1310 2121 SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO

Y AVENAMIENTO (SENARA). (LEY No. 6877).

Ced. Jur.: 3-007-042041 855,000,000

228

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 72,100,000

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 72,100,000

60701 001 1330 2123 ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE DESARROLLO

PESQUERO (OLDEPESCA). LEY No.7614 DE 16/7/1996

(CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 2-100-042000-08 5,000,000

211

60701 001 1330 2121 OFICINA INTERNACIONAL DE LAS EPIZOOTIAS -OIE-

(CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 2-100-042000-08 5,000,000

250

60701 001 1330 2121 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA

AGRICULTURA Y ALIMENTACION -FAO- (CUOTA

ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 3-003-042019 11,600,000

335

60701 001 1330 2124 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y

ENSEÑANZA -CATIE- (CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 3-003-045093 16,500,000

400

60701 001 1330 2121 PROGRAMA DE COOPERACION AGRICOLA REGIONAL

-CORECA-(CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 3-003-045218 4,400,000

420

60701 001 1330 2121 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA

AGRICULTURA -IICA- (CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 3-003-045218 11,800,000

478

60701 001 1330 2121 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD

AGROPECUARIA -OIRSA-( CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 3-003-045566 7,800,000

540

PP- 207-074



60701 001 1330 2123 COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL

-CIAT- (CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 2-100-042000-08 10,000,000

750

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 668,100,000

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 85,000,000

70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 85,000,000

70102 280 2310 2121 PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA PENINSULA

DE NICOYA (PRODAPEN). (LEY No. 7659 CONTRAP.

LOCAL).

Ced. Jur.: 2-100-04000-08 50,000,000

285

70102 280 2310 2121 FUNDACION NACIONAL DE CLUBES 4-S (FUNAC). (LEY

No. 2680).

Ced. Jur.: 3-006-045460-21 35,000,000

310

703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 553,100,000

70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 553,100,000

70302 280 2320 2124 FUNDACION PARA EL FOMENTO Y PROMOCION DE LA

INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGIA

AGROPECUARIA EN COSTA RICA -FITTACORI-(CONVENIO

MAG-FITTACORI).

Ced. Jur.: 3-006-11-5123 30,000,000

241

70302 280 2320 2121 FEDERACION CENTROS AGRICOLAS CANTONALES REGION

PACIFICO SUR (LEY No. 7147).

Ced. Jur.: 3-007-117228 16,000,000

300

70302 280 2320 2121 FEDERACION CENTROS AGRICOLAS CANTONALES REGION

HUETAR ATLANTICA (LEY No. 7147).

Ced. Jur.: 3-007-099602 7,100,000

310

70302 280 2320 2121 CORPORACIÓN HORTÍCOLA NACIONAL (CHN), LEY No.

7628, PARA FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS HORTÍCOLAS

MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO).

Ced. Jur.: 3-007-200369 500,000,000

610

705 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO 30,000,000

70501 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES 30,000,000

70501 280 2330 2121 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA

AGRICULTURA (IICA). CONVENIO IICA-PDR.

Ced. Jur.: 3-003-045218 30,000,000

200

PROGRAMA 200

PP- 207-075


DIRECCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES Y SECTORIALES

DIRECCION PROGRAMAS NACIONALES Y SECTORIALESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Los Programas Nacionales Sectoriales existen para orientar ycoordinar las acciones de las instituciones del sectoragropecuario, en cadenas alimentarias definidas como estratégicas.

Sus usuarios son las instancias especializadas de lasinstituciones del sector agropecuario y las organizaciones deproductores vinculados con cada actividad productiva. Tanto a lasinstituciones como a las organizaciones de productores, les proveeinformación sobre el comportamiento tecnológico, económico ycomercial de cada actividad que indique su situación yposibilidades futuras. También se les suministra apoyo para lograracuerdos de acción conjunta entre los distintos actores de lascadenas alimentarias. De manera especial, buscan la concreción dela política agropecuaria en torno a productos estratégicosdefinidos por las autoridades gubernamentales.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Estrategias de competitividad establecidas en las

cadenas agroindustriales, que mejoran la capacidad

de formulación, articulación y ejecución de los

proyectos y actividades.

Estrategias 8.00 23.00


ofrecidos a los diferentes actores de las cadenas

agroindustriales para el mejoramiento de los

procesos productivos de comercialización,

transformación y la competitividad de éstas.

Organizaciones

asesoradas 8.00 18.00

3. Programas de capacitación implementados en las

cadenas agroindustriales, para el mejoramiento

de las articulaciones, vínculos y capacidad de

PP- 207-076

negociación entre sus diferentes actores.

Programas de

capacitación ejecutados. 8.00 23.00


ED AT P AE

2

1.1 Aumentar la cobertura en el proceso de asesoría, para la

formulación de estrategias de competitividad tendientes al

mejoramiento de la productividad y rentabilidad 7 2 8

2

2.1 Incrementar la cobertura y mejorar la competitividad de

las organizaciones de los actores vinculados a las cadenas

agroalimentarias, para que puedan establecer procesos de

comercialización y articulación más eficientes,

equitativos y justos. 7 3 16

2

3.1 Incrementar la cobertura en el proceso de intervención en

las cadenas agroalimentarias definidas como prioritarias,

mediante el establecimiento de nuevos programas de

capacitación, para que fortalezcan la pertenencia de

redes, accesen a mejores servicios de información y puedan

establecer procesos de negociación más equitativos y

justos. 7 3 16

ED P AE


AT


1.1.1 Seleccionar 6 nuevos rubros estratégicos en relación con elaño anterior, para formular en éstos estrategias de competitividadmediante el estímulo a procesos de articulación, durante el año2006.(A).2.1.1 Seleccionar 2 nuevas organizaciones en relación con elperíodo anterior, para fortalecer en ellas su capacidad denegociación, mediante la creación de un ambiente adecuado quecontribuya al aumento de la productividad en todos los niveles,durante el año 2006.(A).2.1.2 Diseñar, formular y divulgar un documento sobre lametodología de las negociaciones y toma de decisiones para lascadenas agroindustriales.(A).3.1.1 Establecer 6 nuevos programas de capacitación en las cadenasagroalimentarias, durante el año 2006.(A).

PP- 207-077



1.1.1.1 Eficacia

Estrategias de

competitividad

elaboradas en el año

2006 - Estrategias de

competitividad

elaboradas en el año

2005. 0.00 0.00 6.00

2.1.1.1 Eficacia

Organizaciones

asesoradas en el año


asesoradas en el año

2005. 0.00 0.00 2.00

2.1.2.1 Eficacia


divulgado con

metodología de

negociación y toma de

decisiones. 0.00 0.00 1.00

3.1.1.1 Eficacia

Programas de

capacitación ejecutados

en el año 2006 -

Programas de

capacitación ejecutados

en el año 2005. 0.00 0.00 6.00



125,538,005 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 COORDINACIÓN, ASESORÍA Y PLANEACIÓN DE TODAS LAS

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS COMPRENDIDAS EN EL PROGRAMA

NACIONAL.


PP- 207-078

PP- 207-079



TOTAL 125,538,005





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 11 0 11




TOTAL

PROY.

125,538,005










00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 6,250,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,190,042

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 442,705



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 442,705

200





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,205,697

200


PP- 207-080





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,328,115

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,656,230

200




103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 100,000

10303 001 1120 2121 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 100,000



108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 533,747


OFIC. 99,047


INF. 434,700




204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 316,840

20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 316,840

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 396,340

29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 198,025

29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 118,605

29999 001 1120 2121 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 79,710




6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 442,704

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 442,704

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 442,704



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 221,352

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 221,352

202

1.1.1.1.207.000-MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. · Reforzar la oferta integrada de los servicios...

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