1.1. SERVICIO CANARIO DE LA SALUD - Gobierno de … presupuestos generales de la comunidad autÓnoma...

8

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2016

1.1. SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

9


1.1.1. Estado de Ingresos

10

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2016ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Servicio Canario de la Salud

(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 33.966.502

32 Tasas 466.803

327 Derechos de examen 104.040

32700 Derechos de examen 104.040

329 Otras tasas 362.763

32967 Tasas sanitarias 208.080

32968 Tasas Escuela Enfermeria Hospital La Candelaria 154.683

35 Otros ingresos por prestación de servicios 32.334.785

359 Otros ingresos procedentes de prestaciones servic. 32.334.785

35980 Ingr.Inst.Sanitar.Gerencia H.UniversitarioCanarias 5.170.438

35981 Ingr.Instit.Sanit.Gerencia H. de G.C. Dr.Negrín 5.537.249

35982 Ingr.Instituc.Sanit. Gerencia Lanzarote,especiali. 1.760.203

35983 Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia Fuerteventura,especi. 1.775.897

35984 Ingr.Inst.Sanit.Gerencia Materno-Infantil/Insular 5.443.469

35985 Ingr.Instituc.Sanitarias Gerencia La Candelaria 5.462.954

35986 Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia La Palma, especializ. 1.485.810

35987 Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia La Gomera, especiali. 445.918

35988 Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia El Hierro, especiali. 151.342

35989 Ingr.Instituc.Sanit. Atención Primera Gran Canaria 1.005.708

35990 Ingr.Instituc.Sanit. Atención Primaria Tenerife 1.070.352

35996 Otros Ingresos Sanitarios por Convenios 102.000

35997 Ingresos Servicios Sanitarios Urgentes 2.923.445

38 Reintegros 202.200

381 De Presupuesto corriente 202.200

38100 De Presupuesto corriente 202.200

39 Otros Ingresos 962.714

390 Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora 149.145

39001 Recargo sobre apremio 100.000

39002 Recargos de prórroga 10.000

39003 Intereses de demora 39.145

391 Multas y sanciones 688.569

39109 Otras sanciones 688.569

399 Ingresos diversos 125.000

39909 Otros ingresos diversos 125.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.558.237.888

40 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS 109.815.219

400 De la Administración del Estado 86.584.414

40008 Fondo de Cohesión.Financiación Asistencia Sanitar. 12.000.000

40050 Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas 688.643

40099 Otras tranferencias corrientes 73.895.771

402 De la Seguridad Social 23.230.805

40200 De la Seguridad Social 23.230.805

41 De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso 2.448.422.669

410 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 2.448.422.669

41000 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 2.448.422.669

5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.007.125

52 Intereses de depósitos 150.000



54 Rentas de bienes inmuebles 6.105

540 Rentas de bienes inmuebles 6.105

54010 Alquiler viviendas y locales comerciales 6.105

55 Productos concesiones y aprovechamientos especial. 2.550.000

550 De concesiones administrativas 2.550.000

55000 De concesiones administrativas 2.550.000

59 Otros ingresos patrimoniales 301.020



7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 42.045.548

71 De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos 42.045.548

710 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 42.045.548

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2016ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS


(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE

71000 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 42.045.548

Total Ente 2.637.257.063

12


1.1.2. Resumen de Gastos

13

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063

14


1.1.3. Estado de Gastos

15

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2016ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS


Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE1 GASTOS DE PERSONAL 1.754.181

12 Funcionarios y Personal Estatutario 1.018.788

120 Retribuciones básicas 413.415

12000 Sueldo 310.712

12005 Trienios 102.703

121 Retribuciones complementarias 605.373

12101 Complementos al puesto de trabajo 215.105

12102 Indemnizaciones por residencia 38.478

12103 349.796

12109 Otros complementos 1.994

13 Laborales 399.871

130 139.626

13000 Salario Base 78.149

13001 Otras remuneraciones 44.189

13005 Antiguedad 17.288

131 Laboral eventual 260.245

13100 Salario base 161.037



16 Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador 335.522

160 Cuotas sociales 335.522

16012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 211.641

16013 Cuotas sociales laborales 123.881

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.121.497

22 Suministros y otros 1.016.749

220 Suministros no tarifados 64.041

22000 27.212

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 24.425

22002 Material informático no inventariable 12.404

222 Comunicaciones 81.708

22201 Postales 10.481

22202 10.481

22203 Telex y telefax 10.491

22209 Otros 50.255

226 Gastos diversos 214.289

22601 Atenciones protocolarias y representativas 500

22602 Publicidad y propaganda 109.444

22606 Reuniones, cursos y conferencias 25.829

22613 Gastos de edición y distribución de publicaciones 78.516

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 656.711

22706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 101.711

22709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 555.000

23 Indemnizaciones por razón del Servicio 104.748

230 Indemnizaciones por razón del servicio 104.748


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 322.841

48 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 322.841

480 322.841

48000 322.841

Total Programa 3.198.519

16





Programa 312C Atención Especializada(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 454.950

22 Suministros y otros 454.950



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.192.656

44 A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC 35.724.287

443 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 35.724.287



480 468.369

48000 468.369


17





Programa 312F Atención Primaria(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.575.224

44 A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC 26.575.224




18





Programa 465A Investigación Sanitaria(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600.000

44 A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC 600.000

448 A Fundaciones Públicas de la C.A.C 600.000

44800 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 600.000

Total Programa 600.000

19





Programa 912A Dirección Política y Gobierno(IMPORTE EN EUROS)

Código Descripción IMPORTE1 GASTOS DE PERSONAL 64.363

10 Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos 64.363

100 Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos 64.363

10000 Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos 12.657


10005 Trienios/Antigüedad 4.557


Total Servicio 67.085.712

20




Servicio 3919 SECRETARIA DEL SERVICIO





12000 Sueldo 772.108

12005 Trienios 201.095

121 Retribuciones complementarias 1.486.376



12103 870.211



130 693.090








132 Resolución Judicial Firme 32.286






162 Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut. 30

16218 Otros gastos de acción social 30


20 Arrendamientos y Cánones 199.527

202 20.000

20200 20.000

204 Elementos de transporte 57.300


205 Mobiliario y enseres 60.907


206 Equipamiento para proceso de la información 61.320


21 Reparación, mantenimiento y conservación 5.214.023

212 116.126

21200 116.126

213 Maquinaria, instalación y utillaje 30.413

21301 Instalaciones técnicas 30.413



216 Equipamiento para proceso de la información 5.056.016




22000 56.907



22003 Vestuario y lencería 6.025

22009 Otros suministros no tarifados 10.324

221 Suministros tarifados 361.649

22100 Energía eléctrica 350.000

22101 Agua 7.854

21







22103 Combustible 3.795


22201 Postales 152.400

22202 7.830

223 Transportes 37.034

22301 Otros transportes 37.034

224 Primas de Seguros 9.098

22400 7.142

22401 Vehículos 1.956

225 Tributos y sanciones 60.000

22500 Tributos locales 60.000

226 Gastos diversos 2.501.131



22603 Jurídicos y contenciosos 495.672


22617 Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas 1.996.667


22700 Limpieza y aseo 362.302

22701 Seguridad 513.687

22703 Servicios postales y de mensajería 30.478





3 GASTOS FINANCIEROS 400.000

34 Depósitos,Fianzas y otros 400.000

342 Intereses de demora 400.000

34201 Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias 400.000

6 INVERSIONES REALES 4.176.574

62 Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios 2.515.809



63 Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv. 99.290

632 99.290

63200 99.290

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1.561.475

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1.561.475

64003 Aplicaciones informáticas 1.561.475


22














16010 Cuotas sociales altos cargos 11.007



23




Servicio 3921 SALUD PÙBLICA

Programa 231A Atención a las Drogodependencias(IMPORTE EN EUROS)


12 Funcionarios y Personal Estatutario 207.152


12000 Sueldo 67.805

12005 Trienios 15.926




12103 69.851

12109 Otros complementos 887


130 288.644














2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 544.931

21 Reparación, mantenimiento y conservación 13.709

212 11.109

21209 Otros 11.109







22000 4.700




22005 Productos farmacéuticos 140.000



22101 Agua 1.600


22201 Postales 1.500










229 320.000

22992 Actividades de prevención 320.000

24





Programa 231A Atención a las Drogodependencias(IMPORTE EN EUROS)






45 A Ayuntamientos 1.929.841

450 A Ayuntamientos 1.929.841

45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 1.541.940

45002 A otros entes públicos de Ayuntamientos 387.901

46 A Cabildos Insulares 1.067.203

460 A Cabildos Insulares 1.067.203

46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 1.067.203

48 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 7.075.066

480 4.625.504

48000 4.625.504

482 A fundaciones 2.449.562

48200 A fundaciones 2.449.562


25





Programa 313A Salud Pública(IMPORTE EN EUROS)



120 Retribuciones básicas 1.024.794

12000 Sueldo 778.441

12005 Trienios 246.353




12103 821.027


13 Laborales 1.059.039

130 644.353



















212 49.668

21200 49.668

214 Elementos de transportes 9.600







220 Suministros no tarifados 8.162.667

22000 26.000



22005 Productos farmacéuticos 8.000.000




22101 Agua 18.000









26












22701 Seguridad 28.000









480 30.000

48000 30.000


27

















28




Servicio 3922 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES





12000 Sueldo 382.451

12005 Trienios 116.536




12103 387.344



130 421.003
















207 Cánones 55.000

20700 Cánones 55.000



22000 65.881











22701 Seguridad 900







29












480 450.818.699

48000 450.818.699


30














31




Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS





12000 Sueldo 362.083

12005 Trienios 109.784




12103 405.565



130 341.133
















202 31.503

20200 31.503






219 Otro inmovilizado material 5.395




22000 13.867





22109 Otros suministros 24.450


22202 2.404




22403 Otros riesgos 22.429



226 Gastos diversos 1.401.054




32







22604 Remuneraciones a agentes mediadores 1.277.187


22609 Otros 491

22617 Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas 31.988






3 GASTOS FINANCIEROS 4.606.906

34 Depósitos,Fianzas y otros 4.606.906

342 Intereses de demora 4.556.906

34200 Intereses de demora 4.556.906

349 50.000

34900 50.000


33







17 Gastos diversos de personal 1.361.573

170 Gastos diversos de personal 1.361.573

17002 1.361.573





6 INVERSIONES REALES 29.657.271


622 10.219.479

62201 Construcción 10.219.479

63 Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv. 19.437.792

632 17.937.792

63200 17.937.792

633 Maquinaria, instalación y utillaje 1.500.000

63301 Maquinaria 1.500.000


34






Código Descripción IMPORTE6 INVERSIONES REALES 6.781.703


622 2.948.379

62201 Construcción 2.948.379

63 Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv. 3.833.324

632 3.833.324

63200 3.833.324


35






Código Descripción IMPORTE6 INVERSIONES REALES 30.000

62 Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios 30.000

622 30.000

62201 Construcción 30.000


36

















37




Servicio 3924 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS





12000 Sueldo 458.058

12005 Trienios 128.619




12103 524.832



130 284.573




13006 Horas extras 5.786





15 Incentivos al Rendimiento 19.243

151 19.243

15100 19.243












213 Maquinaria, instalación y utillaje 600

21301 Instalaciones técnicas 600





22000 48.066



221 Suministros tarifados 900

22109 Otros suministros 900

222 Comunicaciones 900

22202 900








22609 Otros 6


38













39





Programa 311C Formación del Personal Sanitario(IMPORTE EN EUROS)


17 Gastos diversos de personal 138.752

170 Gastos diversos de personal 138.752

17024 Retribuciones Personal MIR (Estabilización) 138.752


40

















41




Servicio 3931 DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA





12000 Sueldo 24.809

12005 Trienios 9.159




12103 24.848


13 Laborales 68.041

130 68.041














21302 Maquinaria 1.374

215 Mobiliario y enseres 783




22000 2.614

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 464


22009 Otros suministros no tarifados 112



22101 Agua 1.306










42






Código Descripción IMPORTE2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.364.053

25 Asistencia sanitaria con medios ajenos 1.364.053

252 Conciertos con instituciones cerradas 338.145

25202 Comunidades Autónomas 50.000

25206 Entidades privadas 288.145

254 Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig. 1.010.000

25401 Oxigenoterapia en domicilio 210.000

25402 Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear 610.000

25404 Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia 190.000

258 Otros servicios de asistencia sanitaria 15.908

25800 Reintegro gastos asistencia sanitaria 14.000




480 1.890.321

48000 1.890.321


43









12000 Sueldo 118.595

12005 Trienios 14.800




12103 132.521


13 Laborales 63.901

130 22.251







13105 Antiguedad 809
















22000 2.432


22006 Otros suministros sanitarios 23.949


22100 Energía eléctrica 107

22101 Agua 958




223 Transportes 500

22301 Otros transportes 500



22703 Servicios postales y de mensajería 744



23 Indemnizaciones por razón del Servicio 744

230 Indemnizaciones por razón del servicio 744

23000 Indemnizaciones por razón del servicio 744


44
















45




Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE





12000 Sueldo 74.747

12005 Trienios 16.469




12103 61.016


13 Laborales 42.604

130 22.557















21301 Instalaciones técnicas 100







22000 9.652






22202 439

22203 Telex y telefax 439


22501 Tributos autonómicos 1.000



22602 Publicidad y propaganda 500

22606 Reuniones, cursos y conferencias 700

22609 Otros 500







46








252 Conciertos con instituciones cerradas 3.322.285

25204 Entes territoriales 2.628.013


25207 Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat 1.000

253 Conciertos programas especiales de hemodiálisis 144.120

25301 Club de diálisis 144.120










480 2.543.132

48000 2.543.132


47









12000 Sueldo 148.243

12005 Trienios 36.032




12103 167.032



130 117.278























22000 3.297


22002 Material informático no inventariable 500





22102 Gas 100


225 Tributos y sanciones 100

22500 Tributos locales 100








48
















49




Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA





12000 Sueldo 303.177

12005 Trienios 96.405




12103 310.318



130 132.113

















212 12.611

21200 12.611




21303 Utillaje 363







22000 14.757






22101 Agua 16.476



22202 99

22203 Telex y telefax 1.000

22204 Informáticas 463





50


















51










25206 Entidades privadas 54.066.947



25401 Oxigenoterapia en domicilio 2.427.271

25402 Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear 7.780.000

25404 Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia 9.524.662

25406 Otros servicios especiales 1.278.422

255 Conciertos por el Programa Especial de Transporte 1.693

25501 Traslados enfermos con otros medios de transporte 1.693






480 3.635.105

48000 3.635.105


52









12000 Sueldo 734.578

12005 Trienios 186.281




12103 819.965



130 185.070















20303 Utillaje 4.525


212 10.500

21200 10.500




21303 Utillaje 65



22000 32.822







22101 Agua 122

22102 Gas 296




22202 156

224 Primas de Seguros 536

22401 Vehículos 536






53











54

















55




Servicio 3934 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA




212 3.000

21200 3.000


21302 Maquinaria 500





22000 4.800



22003 Vestuario y lencería 100



22101 Agua 1.000



223 Transportes 800













56







25 Asistencia sanitaria con medios ajenos 79.987


25204 Entes territoriales 2.160



254 Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig. 61.000



25406 Otros servicios especiales 10.000





480 377.376

48000 377.376


57









12000 Sueldo 88.946





12103 99.391


13 Laborales 87.661

130 87.661

















22000 1.816





22101 Agua 1.500

22102 Gas 266







58
















59




Servicio 3935 DIRECCIÓN AREA EL HIERRO



13 Laborales 66.671

130 41.693






















22000 6.184
















60

















480 663.590

48000 663.590


61









12000 Sueldo 29.650





12103 33.132







202 7.062

20200 7.062



21 Reparación, mantenimiento y conservación 500

212 500

21200 500



22000 254







22103 Combustible 669




22700 Limpieza y aseo 427






62
















63




Servicio 3936 DIRECCIÓN AREA LA PALMA





12000 Sueldo 29.961





12103 24.020


13 Laborales 98.269

130 98.269










212 3.100

21200 3.100










22000 2.041





22101 Agua 916

22102 Gas 73


22204 Informáticas 118



226 Gastos diversos 764











64




















480 1.816.112

48000 1.816.112


65









12000 Sueldo 192.715

12005 Trienios 46.518




12103 216.726


13 Laborales 94.454

130 94.454














22000 2.027


22003 Vestuario y lencería 610





22101 Agua 1.015

22109 Otros suministros 8.153

223 Transportes 379



22706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 100



66














67




Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE





12000 Sueldo 264.558

12005 Trienios 95.659




12103 257.586



130 107.421


















206 Equipamiento para proceso de la información 597

20600 Equipamiento para proceso de la información 597


212 34.077

21200 34.077










22000 15.418






22101 Agua 10.080


22201 Postales 12.713

22202 366

22209 Otros 2.570



68












22603 Jurídicos y contenciosos 874


22609 Otros 10.485





22704 Custodia, depósitos y almacenaje 604







69










25206 Entidades privadas 63.285.579


25208 Mutuas de accidentes de trabajo 30.865

253 Conciertos programas especiales de hemodiálisis 2.000

25302 Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios 2.000


25401 Oxigenoterapia en domicilio 3.000.000


25403 Conciertos Tomografía Axial Computerizada (T.A.C.) 191

25404 Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia 3.500.000

25406 Otros servicios especiales 327.315






480 3.503.910

48000 3.503.910


70









12000 Sueldo 754.242

12005 Trienios 174.661




12103 847.572



130 173.603

















212 13.669

21200 13.669



21303 Utillaje 10.000







22000 5.011







22100 Energía eléctrica 226

22101 Agua 100

22102 Gas 500


22201 Postales 457

22202 94





71








22609 Otros 370









72

















73




Servicio 3950 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS




130 3.318.876

13000 Salario Base 2.526.679


131 Laboral eventual 2.569.570

13100 Salario base 1.174.271

13101 Otras remuneraciones 1.395.299

16 Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador 2.017.633

160 Cuotas sociales 2.017.633

16013 Cuotas sociales laborales 2.017.633


74









12000 Sueldo 16.325.380

12005 Trienios 3.553.207


12101 Complementos al puesto de trabajo 1.271.794

12102 Indemnizaciones por residencia 2.933.831

12103 7.206.048

12109 Otros complementos 2.620.261

12135 Complem. atención continuada personal facultativo 3.005.940

12136 Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult 1.321.964

12137 Complem. atención continuada personal no sanitario 182.139

125 Sustituciones personal funcionario y estatutario 4.277.864


127 Refuerzos personal funcionario y estatutario 37.520.078


13 Laborales 28.487.023

130 21.531.241

13000 Salario Base 8.636.217


13005 Antiguedad 2.492.957

13006 Horas extras 813.693




13102 Sustituciones Personal Laboral 5.154.025


15 Incentivos al Rendimiento 16.809.751

150 Productividad 16.809.751

15000 Productividad Personal funcionario y estatutario 5.512

15001 10.101.355

15003 Productividad Personal estatutario SCS factor var. 1.248.769

15005 Productividad carrera profesional 1.798.839

15006 Incentivos Personal Centros Sanitarios 3.655.276



16012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 26.803.399


162 Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut. 9.305

16212 Formación y perfeccionamiento 7.346

16214 Subsidios de estudios 1.819


163 Gastos de acción social de personal laboral 336.726



16316 Economatos y comedores 18.739

16317 Seguros 240.536




202 99.514

20200 99.514




75












212 40.171

21200 40.171




21303 Utillaje 42.787











22000 548.990




22004 Productos alimenticios 1.763.651


22006 Otros suministros sanitarios 37.682.314

22009 Otros suministros no tarifados 1.935.173

221 Suministros tarifados 2.580.029

22100 Energía eléctrica 1.883.167

22101 Agua 354.153

22102 Gas 42.872



22201 Postales 21.141


22300 Parque móvil 428




22403 Otros riesgos 318.660



22502 Tributos estatales 2.946

22509 Otros 4.349




22609 Otros 61.793

227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 5.751.026


22701 Seguridad 788.314

22702 Valoraciones y peritajes 434


76








22709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 1.083.910

22716 Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas 2.840.895





253 Conciertos programas especiales de hemodiálisis 5.626.285

25300 Hemodiálisis en centros hospitalarios 2.551.103

25301 Club de diálisis 2.654.932

25302 Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios 420.250



6 INVERSIONES REALES 300.000





77









22710 Estudios y proyectos de investigación 60.032



78




Servicio 3951 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN




130 3.695.519

13000 Salario Base 2.889.660



13100 Salario base 1.386.772







79









12000 Sueldo 21.258.363

12005 Trienios 7.132.743




12103 12.413.432










130 1.204.076







13102 Sustituciones Personal Laboral 86.919




15001 12.292.570










16214 Subsidios de estudios 317

16218 Otros gastos de acción social 233.602










207 Cánones 12.657

20700 Cánones 12.657


212 16.160

21200 16.160


80







21301 Instalaciones técnicas 1.258.773

21302 Maquinaria 2.767.637








22000 198.832










22101 Agua 517.140

22102 Gas 21.079



22201 Postales 17.739

22202 454











22700 Limpieza y aseo 6.927.411

22701 Seguridad 1.710.218




22714 Gestión de residuos de centros sanitarios 214.536

22716 Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas 941.181














81










82












83




Servicio 3952 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE




130 296.224











46 A Cabildos Insulares 100.071

460 A Cabildos Insulares 100.071

46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 100.071


84









12000 Sueldo 7.719.628

12005 Trienios 1.789.558




12103 4.885.916



12136 Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult 828.704













15001 5.028.174

15003 Productividad Personal estatutario SCS factor var. 435.049









16215 Transporte de personal 761







212 70.000

21200 70.000












22000 70.500


85









22004 Productos alimenticios 27.800






22101 Agua 375.500



22201 Postales 20.000

22202 1.500













22701 Seguridad 160.000


















86









12000 Sueldo 2.991.604

12005 Trienios 803.554




12103 1.585.264


12135 Complem. atención continuada personal facultativo 255.145







13 Laborales 26.146






15001 1.937.446

15002 45.670


15005 Productividad carrera profesional 525.805

15006 Incentivos Personal Centros Sanitarios 792.704





16215 Transporte de personal 44.451







212 25.500

21200 25.500












22000 10.500




87












22101 Agua 30.000










22701 Seguridad 340.000







88




Servicio 3953 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA




130 215.015










89









12000 Sueldo 4.440.253

12005 Trienios 1.191.075




12103 3.048.532









13 Laborales 21.270







15001 2.868.476












163 Gastos de acción social de personal laboral 95

16314 Subsidios de estudios 95










212 7.000

21200 7.000




21303 Utillaje 10.000




90












22000 80.000










22101 Agua 120.000

22102 Gas 6.000



22201 Postales 20.000





22509 Otros 2.500



22701 Seguridad 207.000















91









12000 Sueldo 1.945.518

12005 Trienios 476.930




12103 921.928











15001 365.630

15002 13.208













202 22.000

20200 22.000















22000 16.000







92









22101 Agua 12.000





22701 Seguridad 251.000








93




Servicio 3954 DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR







130 3.406.896

13000 Salario Base 2.467.046



13100 Salario base 2.278.913







94









12000 Sueldo 34.268.838

12005 Trienios 9.260.948




12103 17.021.498










130 3.121.150










15001 15.367.523










165 Gastos de acción social y otras prestaciones 1.813

16500 Gastos de acción social y otras prestaciones 1.813



202 52.202

20200 52.202




20303 Utillaje 12.041




212 378.610

21200 378.610




95







21303 Utillaje 158.913









22000 336.205










22101 Agua 348.003

22102 Gas 25.035



22201 Postales 64.802

22204 Informáticas 6.534










22609 Otros 5.409



22701 Seguridad 877.435











25302 Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios 5.155.242







96








97












98




Servicio 3955 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA





12005 Trienios 37.402





130 3.576.024

13000 Salario Base 3.099.975




13100 Salario base 2.258.814



150 Productividad 116.720

15001 57.696















212 3.113

21200 3.113





22000 4.218





22101 Agua 8.815









99









12000 Sueldo 34.547.222

12005 Trienios 7.600.537




12103 12.168.861










130 247.392











15001 11.850.090












202 213.438

20200 213.438









212 168.418

21200 168.418



21302 Maquinaria 2.224.630

100















22000 337.065









22101 Agua 466.636

22103 Combustible 1.228.398


22201 Postales 17.241









22609 Otros 168

22617 Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas 20.000



22701 Seguridad 1.218.984










25300 Hemodiálisis en centros hospitalarios 2.992.704

25302 Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios 3.502.878








101












102




Servicio 3956 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA




130 311.762










103









12000 Sueldo 4.843.312

12005 Trienios 1.625.962




12103 1.462.088
















15001 3.393.447














207 Cánones 1.875

20700 Cánones 1.875


212 1.177

21200 1.177












22000 33.192


104















22101 Agua 74.871

22102 Gas 8.098












22701 Seguridad 148.089















105









12000 Sueldo 2.027.660

12005 Trienios 698.130




12103 1.911.541











15001 433.111

15002 41.354















212 248

21200 248










22000 13.238







22101 Agua 4.500



106













22609 Otros 600











107




Servicio 3957 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA





12000 Sueldo 835.060

12005 Trienios 378.208




12103 216.017





125 Sustituciones personal funcionario y estatutario 504.221




13 Laborales 38.274

130 38.274






15001 233.063














214 Elementos de transportes 364

21400 Elementos de transportes 364







22000 20.253










108







22101 Agua 67.820












22701 Seguridad 123.798











109









12000 Sueldo 331.117

12005 Trienios 143.916




12103 264.998








13 Laborales 39.046

130 32.373









15001 130.453




















22000 4.603










110







22101 Agua 6.452


22201 Postales 860










111




Servicio 3958 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO





12000 Sueldo 577.960

12005 Trienios 143.451




12103 342.341









130 89.234










15001 301.363















212 30.000

21200 30.000










22000 12.000



112




















22701 Seguridad 145.000













113









12000 Sueldo 159.060

12005 Trienios 56.615




12103 126.446










15001 88.783








16212 Formación y perfeccionamiento 400




212 3.806

21200 3.806










22000 6.000











22701 Seguridad 600




114









115




Servicio 3960 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA




130 1.630.568

13000 Salario Base 1.202.508









116









12000 Sueldo 22.648.381

12005 Trienios 6.417.096




12103 13.211.824











15001 5.785.520

15002 359.890










16217 Seguros 600




202 81.000

20200 81.000








212 346.016

21200 346.016












117









22000 173.854










22101 Agua 120.860



22201 Postales 64.676













22701 Seguridad 2.227.664

















118




Servicio 3961 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE




130 859.265










119









12000 Sueldo 24.774.711

12005 Trienios 6.813.224




12103 11.822.582










130 118.189







13105 Antiguedad 89



15001 5.318.696

15002 496.575




151 2.418

15100 2.418









163 Gastos de acción social de personal laboral 1.570




202 130.419

20200 130.419


20303 Utillaje 14.303





207 Cánones 20.000

120







20700 Cánones 20.000


212 897.493

21200 883.982

21209 Otros 13.511




21303 Utillaje 184.656









22000 92.999








22101 Agua 103.700



22201 Postales 25.850




22400 3.047

22401 Vehículos 400



22503 Multas y sanciones 5.163





22609 Otros 1.500



22701 Seguridad 1.741.702











121











Total Sección 2.637.257.063

Total Ente 2.637.257.063

122


1.1.4. Anexo de Transferencias Corrientes

123

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1.14

7

Tota

l

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9.14

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7

139


1.1.5. Anexo de Inversiones Reales

140

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1.1. SERVICIO CANARIO DE LA SALUD - Gobierno de … presupuestos generales de la comunidad autÓnoma...

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