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Economía y Hacienda

Diputación de Málaga

Presupuesto 2014Presentación

Málaga, 12 diciembre de 2013

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Economía y Hacienda

I. Ejes prioritarios

4. Aumento del Gasto Social con incorporación de nuevos programas.

2. Atención preferente a los municipios menores de 25.000 habitantes.

1. La inversión aumenta un 43% respecto a 2011. Un 5% más que en 2013.

3. Apoyo a la actividad económica a través del turismo y el sector agroalimentario. Potenciación de ‘Sabor a Málaga’.

5. Rebaja fiscal a medio millón de malagueños. Subvención del IBI a 119.000 hogares de la provincia.

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Economía y Hacienda

II. Presupuesto General: Incremento realista y sostenible

El Presupuesto Consolidado asciende a 259,8 Mills de €, cifra superior en un 1,8% sobre 2013. Integra la Diputación, el Patronato de Recaudación, SOPDE, la nueva empresa de Turismo y Emprovima.

El Presupuesto de la Diputación es de 218,8 millones de €.

259,85

218,81

38,44

3,90 2,900,98

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

Mil

lon

es €

AGREGADO DIPUTACIÓNPATRONATO TURISMO,S.L.

SOPDE EMPROVIMA

Presupuesto General

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Economía y Hacienda

III. Inversiones: apoyo decidido a la recuperación de la actividad económica

Las inversiones programadas en los presupuestos ascienden a 41,4 millones de € y son un 43% más elevadas que en 2011; un 40% más que en 2012, y un 5% superior a las programadas en 2013.

28,9429,51

39,41 41,40

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

Mill

on

es €

2011 2012 2013 2014

Inversión, Millones €

Gran sendaGran senda

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Economía y Hacienda

IV. Inversiones destacables: motor de empleo y crecimiento

CarreterasCarreteras

Plan Provincial de Asistencia y de

Cooperación con los Municipios

Plan Provincial de Asistencia y de

Cooperación con los Municipios

Planes AEPSA (antiguo PER)Planes AEPSA (antiguo PER)

Actuaciones en la red viaria y en el patrimonio provincial

Actuaciones en la red viaria y en el patrimonio provincial

Cientos de actuaciones del Plan Provincial de Cooperación en los municipios menores de 25.000 habitantes.

Cientos de actuaciones del Plan Provincial de Cooperación en los municipios menores de 25.000 habitantes.

La Diputación contribuye al mantenimiento del empleo en los municipios de menor población.

La Diputación contribuye al mantenimiento del empleo en los municipios de menor población.

Caminito del ReyCaminito del Rey La Diputación aporta 2,3 millones de € en 2014 y se compromete con 1 millón más en 2015, año en que se prevé su inauguración.

La Diputación aporta 2,3 millones de € en 2014 y se compromete con 1 millón más en 2015, año en que se prevé su inauguración.

650.000 €650.000 €

25

millones

10

millones

7,4

millones

3

millones

Vaso de ValsequilloVaso de Valsequillo850.000 €850.000 €

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Economía y Hacienda

V. Atención preferente a los municipios menores de 25.000 habitantes: mantenemos la cooperación con la provincia

El Plan Provincial de Asistencia y Cooperación se mantiene en 38 millones de €, de los que el 66% serán para inversiones.

Se destinarán a inversiones 25 millones de euros; a transferencias corrientes, 8 millones, y a asistencias técnicas, 5 millones de €.

Plan Provincial de Asistencia y

Cooperación

Plan Provincial de Asistencia y

Cooperación

38 millones de €

Distribución PPAC, 2014

Inversiones; 66%

Asistencias técnicas; 13%

Transferencias corrientes; 21%

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VI. Apoyo decidido a la actividad económica

El área de Desarrollo Rural multiplica por tres su presupuesto.

Tendrá 1,4 millones de euros.

La promoción turística contará con 4,7 millones de €, 1,0 millón de euros más que en 2013 (+25%)

AgroalimentarioTurismo

La marca ‘Sabor a Málaga’ se presentará en las ferias comerciales del sector más importantes de Europa.

La marca ‘Sabor a Málaga’ se presentará en las ferias comerciales del sector más importantes de Europa.

Nuestro compromiso con el sector.

Nuestro compromiso con el sector.

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VII. Atención especial al Gasto Social:

impulso al crecimiento y al consumo

El Gasto Social aumenta a 29,1 millones de euros. Supone un aumento de casi 1 millón respecto a 2013.

28,1729,10

25,00

26,00

27,00

Mill

on

es

€

2013 2014

Gasto Social

Ayudas a nacimientos en pueblos pequeños, 200 becas para universitarios en empresas, ayudas para el transporte escolar, para formación, igualdad, etc.

Nuevos programas

sociales

Planes de apoyo a familias y jóvenes

Planes de apoyo a familias y jóvenes

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VIII. Subvención del IBI, a través del Patronato de Recaudación

Un total de 119.000 viviendas de la provincia se verán favorecidas por esta iniciativa.

Se prevén reducciones de hasta un 50% en el IBI a pagar por esas familias.

Cinco millones de eurosCinco millones de euros

119.000 hogares Hasta un 50% de reducción

del IBI

Esfuerzo inversorEsfuerzo inversor

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IX. Agenda del crecimiento:

eficiencia, rigor y responsabilidad

Austeridad

Social

Ambición

Emprendimiento

Austeridad

Social

Ambición

Emprendimiento

•El gasto corriente se reduce•Nuevos programas sociales•La inversión aumenta a 41,4 millones•Clara apuesta por la actividad económica: turismo y agroalimentación, ejes prioritarios

Solidaridad en el Gasto Social

Solidaridad en el Gasto Social

Aumenta a 29,1 millones de €.

Atención directa a los

ayuntamientos

Atención directa a los

ayuntamientos

El nuevo Plan Provincial de Asistencia y Cooperación económica mantiene su cuantía en 38 millones de € y se dota a la Oficina de Atención al Alcalde con 4 millones de €.

41,4 millones de € para inversiones

43% más que en 2011

211,8 218,1

181,1

143,4

110,181,5

56,7

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

Mill

ones

€

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de la deuda financiera

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X. Índice de endeudamiento: la deuda financiera impide destinar 33 millones de € más a inversiones

Este gobierno no ha pedido ningún crédito financiero, y está gestionando el exceso de deuda financiera de las corporaciones anteriores. Y, sin embargo, ha logrado aumentar el gasto social y las inversiones

En 2014 se pagarán a bancos 37 millones de euros, de los que 33 corresponden a amortización de deuda y el resto, a intereses

+ 1

35 m

illon

es.

El índice de endeudamiento en diciembre de 2011 se situó en el 143%; en diciembre de 2014 será del 46,5%. Se habrá reducido en 97 puntos.

El índice de endeudamiento en diciembre de 2011 se situó en el 143%; en diciembre de 2014 será del 46,5%. Se habrá reducido en 97 puntos.

143,5%

62,9%

46,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

2011 2012 2013 2014

Índice de endeudamiento (%)

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XI. Indicadores de estabilidad y sostenibilidad financiera

El Ahorro bruto será de 65,1 millones. El triple que en 2011

El Ahorro bruto será de 65,1 millones. El triple que en 2011

Este presupuesto tendrá un superávit de 33 Millones

Este presupuesto tendrá un superávit de 33 Millones

Esta Diputación es ya estable y sostenible financieramente

Esta Diputación es ya estable y sostenible financieramente

Ahorro Bruto (Millones €)

51,95

38,66

24,85

41,64

21,61

63,44

30,77

65,10

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Superávit / Déficit Público (Mlls. €)

4,40

-0,63-4,07

34,61

18,8718,61

-22,26

33,30

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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XII. Conclusiones

Desde 2011 se ha iniciado una nueva etapa más rigurosa, centrada en la inversión, la atención a los municipios y en la actividad económica de la provincia

RealistaRealista Se presupuesta la recaudación esperadaSe presupuesta la recaudación esperada

AusteroAustero

Centrado en servicios a los municipios

Centrado en servicios a los municipios

AmbiciosoAmbicioso

SostenibleSostenible

EstableEstable

El Gasto Corriente sigue a la bajaEl Gasto Corriente sigue a la baja

La inversión aumenta a 41,4 millones de euros

La inversión aumenta a 41,4 millones de euros

Plan Municipal de Cooperación y Oficina de Atención al alcalde

Plan Municipal de Cooperación y Oficina de Atención al alcalde

Contribuye al saneamiento financieroContribuye al saneamiento financiero

Superávit un año másSuperávit un año más