DIPUTACIÓN DE VALENCIA · 42 del estado 327.785.123,00 ... 421.00 patronato de apuestas mutuas...

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS IMPORTE €

DIPUTACIÓN DE VALENCIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

1 IMPUESTOS DIRECTOS 40.053.190,28

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 33.323.820,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 31.833.038,05

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 329.918.608,90

5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.992.000,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 622.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.172.832,77

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.185.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 19.880.000,00

483.980.490,00TOTAL PRESUPUESTO .........................................

RESUMEN POR ARTÍCULOS

ARTÍCULOS IMPORTE €




10 SOBRE LA RENTA 25.053.190,28

17 RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS 15.000.000,00

21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 24.500.000,00

22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 8.823.820,00

30 VENTAS 15.000,00

31 TASAS 27.903.619,00

34 PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA COMPETENCIA LOCAL

2.384.004,70

38 REINTEGROS 176.000,00

39 OTROS INGRESOS 1.354.414,35

42 DEL ESTADO 327.785.123,00

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.123.485,90

46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES 10.000,00

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 2.396.000,00

53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 650.000,00

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 40.000,00

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES

906.000,00

60 DE TERRENOS 580.000,00

61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES 42.000,00

72 DEL ESTADO 3.765.708,00

75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 9.710.166,77

76 DE ENTIDADES LOCALES 9.696.958,00

83 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

1.185.000,00

91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR 19.880.000,00

483.980.490,00TOTAL PRESUPUESTO ...........................................................................

RESUMEN POR CONCEPTOS

CONCEPTOS IMPORTE €




100 SOBRE LA RENTA 25.053.190,28

172 SOBRE IMPUESTOS DE OTROS ENTES LOCALES 15.000.000,00

210 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 24.500.000,00

220 IMPUESTOS ESPECIALES 8.823.820,00

300 VENTAS 15.000,00

310 SERVICIOS GENERALES 26.073.371,60

311 SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 1.830.247,40

340 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 335.200,00

341 QUE BENEFICIEN A ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2.048.804,70

380 DE PRESUPUESTOS CERRADOS 176.000,00

391 MULTAS 1.000,00

393 INTERESES DE DEMORA 10.000,00

399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.343.414,35

420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 324.785.123,00

421 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 3.000.000,00

455 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

2.123.485,90

462 OTRAS TRANSFERENCIAS 10.000,00

520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.396.000,00

534 DE EMPRESAS PÚBLICAS 650.000,00

540 PRODUCTOS DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 12.000,00

541 PRODUCTOS DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS RÚSTICAS 28.000,00

553 EXPLOTACIONES 906.000,00

600 SOLARES 500.000,00

601 FINCAS RÚSTICAS 80.000,00

610 VVDAS.Y LOC.DE NEG. 12.000,00






619 ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES 30.000,00

720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 3.765.708,00

755 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

9.710.166,77

762 DE AYUNTAMIENTOS 9.696.958,00

830 A CORTO PLAZO 890.000,00

831 A MEDIO Y LARGO PLAZO 295.000,00

917 DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 19.880.000,00

483.980.490,00TOTAL PRESUPUESTO ...................................................................................




DETALLE POR SUBCONCEPTOS PRESUPUESTARIOS

1 IMPUESTOS DIRECTOSCAPÍTULO

SUBCONCEPTO IMPORTE €

100.00 SOBRE LA RENTA

101 ECONOMIA Y HACIENDA

25.053.190,28

172.01 RECARGO PROVINCIAL SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS


15.000.000,00

40.053.190,28TOTAL CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS





2 IMPUESTOS INDIRECTOSCAPÍTULO


210.00 SOBRE EL VALOR AÑADIDO


24.500.000,00

220.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS


485.480,00

220.01 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA


116.310,00

220.03 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO


3.013.390,00

220.04 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS


5.200.000,00

220.06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS


8.640,00

33.323.820,00TOTAL CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS





3 TASAS Y OTROS INGRESOSCAPÍTULO


300.01 PUBLICACIONES

003 SERVICIO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES EXTERIORES

15.000,00

310.01 TASAS: SERVICIOS GENERALES BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

120 MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

2.000.000,00

310.02 TASAS: SERVICIO DE RECAUDACIÓN


5.250.000,00

310.03 TASAS GESTION TRIBUTARIA


105.311,00

310.04 TASA TRATAMIENTO DE RESIDUOS

222 RECURSOS NATURALES

18.683.977,00

310.05 TASAS GESTIÓN CATASTRAL


29.083,60

310.06 TASAS DERECHOS EXAMEN

411 SERVICIO DE PERSONAL

5.000,00

311.00 TASAS: SERVIDUMBRE EN VIAS PROVINCIALES

501 RED DE CARRETERAS PROVINCIALES

225.000,00

311.01 TASAS: INSPECCIÓN DE OBRAS PROVINCIALES

221 SECCIÓN TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE

35.440,00


225 DIFUSIÓN AMBIENTAL

178.301,40



1.113.204,80

311.02 TASAS ENSAYOS EN LABORATORIOS


278.301,20





340.02 PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS: POR ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS

211 SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y ECONÓMICO A LOS AYUNTAMIENTOS

200.000,00

340.05 PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

223 LIMPIEZA DE PLAYAS

135.200,00

341.00 PRECIO PÚBLICO POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS


1.004.611,00

341.01 PRECIO PÚBLICO DEL CICLO HIDRÁULICO


1.044.193,70

380.00 REINTEGROS POR GASTOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES


175.000,00



1.000,00

391.00 MULTAS


1.000,00

393.01 INTERESES DE DEMORA


10.000,00

399.00 COSTAS DEL SERVICIO DE RECAUDACION


202.039,35

399.04 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA


450.000,00

399.09 OTROS INGRESOS

401 PATRIMONIO

400.000,00

399.13 CUOTAS COMEDOR ESCUELA VITICULTURA REQUENA

601 ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA DE REQUENA

14.175,00

399.16 IVAF CUOTAS COMEDOR

618 INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA

112.000,00





399.21 OTROS INGRESOS CARRETERAS


40.000,00

399.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS, INDEMNIZACIONES


125.000,00

399.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS, INDEMNIZACIONES


200,00

31.833.038,05TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS





4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESCAPÍTULO


420.00 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, FINANCIACIÓN INCONDICIONADA


236.949.693,00

420.01 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, FINANCIACIÓN SANITARIA


87.594.030,00

420.09 APORTACION MINISTERIO INDUSTRIA PROYECTO REGISTRO SEGUIMIENTO EXPEDIENTES


42.000,00

420.10 APORTACION MAP PROYECTO EDIPUTACION


199.400,00

421.00 PATRONATO DE APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENÉFICAS


3.000.000,00

455.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA: SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT PARA EL INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA


1.304.000,00

455.02 SUBV.GENERALIDAD FORM.PROF.


18.000,00

455.12 SUBV. CONSELLERIA DE TREBALL CASA ACOGIDA MUJERES

612 SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL

121.127,40

455.14 TRANSFERENCIAS CONSELLERIA BENESTAR SOCIAL

615 CENTRO DE ACOGIDA DE LA MUJER

526.069,00

455.31 SUBVENCIÓN G.V. FOMENTO DE EMPLEO


10,00





455.33 SUBV. GENERALITAT INTERESES DE PTMO. BANCAJA INSTAL. CULTURALES

301 ADMINISTRACIÓN DE CULTURA

112.811,49

455.34 SUBV. GENERALITAT INTERESES DE PTMO. BSCH INSTAL. CULTURALES


41.468,01

462.03 APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA AYUDA COMEDOR


10.000,00

329.918.608,90TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES





5 INGRESOS PATRIMONIALESCAPÍTULO


520.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES


2.396.000,00

534.00 DIVIDENDOS DE EMPRESAS PÚBLICAS


650.000,00

540.10 ALQUILERES DE LOCALES

401 PATRIMONIO

12.000,00

541.00 PRODUCT.ARREND.FINCAS RUST.

401 PATRIMONIO

28.000,00

553.02 EXPLOTACIONES: PLAZA DE TOROS

022 PLAZA DE TOROS

906.000,00

3.992.000,00TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES





6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALESCAPÍTULO


600.00 VENTAS DE SOLARES

401 PATRIMONIO

500.000,00

601.00 VENTAS DE FINCAS RÚSTICAS

401 PATRIMONIO

80.000,00

610.00 VENTA DE VIVIENDAS Y LOCALES

401 PATRIMONIO

12.000,00

619.00 ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES

401 PATRIMONIO

30.000,00

622.000,00TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES





7 TRANSFERENCIAS DE CAPITALCAPÍTULO


720.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO: PARA EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

201 SERVICIO DE COOPERACION MUNICIPAL

3.765.708,00

755.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA


2.626.993,61



2.000.000,00

755.11 TRANSFERENCIAS DE LA GENERALITAT PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS

406 PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

2.800.000,00

755.33 SUBV. GENERALITAT AMORTIZACIÓN DE PTMO. BANCAJA INSTAL. CULTURALES


916.096,00

755.34 SUBV. GENERALITAT AMORTIZACIÓN DE PTMO. BSCH INSTAL. CULTURALES


1.367.077,16

762.02 APORTACIONES MUNICIPALES CARRETERAS


1.150.000,00

762.05 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS: PARA EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS


8.156.790,00

762.13 APORT. AYUNTAM. RECUPERACIONES PAISAJÍSTICAS


298.500,00

762.15 APORT. AYUNTAM. ELIMINACIÓN RIESGOS GEOLOGICOS


91.668,00





23.172.832,77TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL





8 ACTIVOS FINANCIEROSCAPÍTULO


830.00 REINTEGROS ANTICIPOS PERSONAL.


890.000,00

831.00 REINTEGROS PRÉSTAMOS ADQUISICIÓN VIVIENDA


295.000,00

1.185.000,00TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS





9 PASIVOS FINANCIEROSCAPÍTULO


917.02 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO


19.880.000,00

19.880.000,00TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS





483.980.490,00TOTAL PRESUPUESTO..................................................................................

RESUMEN POR ÁREAS

ÁREAS IMPORTE €



CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

0 PRESIDENCIA 921.000,00

1 ECONOMÍA Y HACIENDA 432.434.567,23

2 COOPERACIÓN MUNICIPAL Y MEDIO AMBIENTE

36.221.382,71

3 CULTURA 2.437.452,66

4 ADMINISTRACIÓN GENERAL 5.053.010,00

5 CARRETERAS 4.807.506,00

6 BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN 2.105.571,40

483.980.490,00TOTAL PRESUPUESTO .............................

RESUMEN POR CENTROS GESTORES

CENTROS GESTORES IMPORTE €





02 TURISMO, ASUNTOS TAURINOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES

906.000,00

10 ECONOMIA HACIENDA 424.596.733,28

12 GESTIÓN TRIBUTARIA, INFORMÁTICA, BOP E IMPRENTA

7.837.833,95

20 COOPERACIÓN MUNICIPAL 11.922.498,00

21 ASESORAMIENTO MUNICIPAL 200.000,00

22 MEDIO AMBIENTE 24.098.884,71

30 CULTURA 2.437.452,66

40 PATRIMONIO, PROYECTOS ESPECÍFICOS, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS, PID, PIC

3.862.000,00

41 PERSONAL 1.191.010,00

50 CARRETERAS 4.807.506,00

60 BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN 14.375,00

61 BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD 2.091.196,40

483.980.490,00TOTAL PRESUPUESTO ................................................................

RESUMEN POR ÓRGANOS

ÓRGANOS IMPORTE €





15.000,00

022 PLAZA DE TOROS 906.000,00

101 ECONOMIA Y HACIENDA 424.596.733,28

120 MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 7.837.833,95

201 SERVICIO DE COOPERACION MUNICIPAL 11.922.498,00


200.000,00

221 SECCIÓN TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE 333.940,00

222 RECURSOS NATURALES 23.359.775,31

223 LIMPIEZA DE PLAYAS 135.200,00

225 DIFUSIÓN AMBIENTAL 269.969,40

301 ADMINISTRACIÓN DE CULTURA 2.437.452,66

401 PATRIMONIO 1.062.000,00

406 PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2.800.000,00

411 SERVICIO DE PERSONAL 1.191.010,00

501 RED DE CARRETERAS PROVINCIALES 4.807.506,00

601 ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA DE REQUENA 14.375,00

612 SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL 121.127,40

615 CENTRO DE ACOGIDA DE LA MUJER 526.069,00

618 INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA 1.444.000,00

483.980.490,00TOTAL PRESUPUESTO .....................................................................






ÓRGANO:

300.01 PUBLICACIONES 15.000,00

15.000,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................




022 PLAZA DE TOROS


ÓRGANO:

553.02 EXPLOTACIONES: PLAZA DE TOROS 906.000,00

906.000,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................






ÓRGANO:

100.00 SOBRE LA RENTA 25.053.190,28

172.01 RECARGO PROVINCIAL SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

15.000.000,00

210.00 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 24.500.000,00

220.00 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 485.480,00

220.01 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA 116.310,00

220.03 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO 3.013.390,00

220.04 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 5.200.000,00

220.06 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 8.640,00


175.000,00

399.04 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA 450.000,00

399.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS, INDEMNIZACIONES 125.000,00

420.00 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, FINANCIACIÓN INCONDICIONADA

236.949.693,00

420.01 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, FINANCIACIÓN SANITARIA

87.594.030,00

421.00 PATRONATO DE APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENÉFICAS 3.000.000,00

520.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES 2.396.000,00

534.00 DIVIDENDOS DE EMPRESAS PÚBLICAS 650.000,00

917.02 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO 19.880.000,00

424.596.733,28TOTAL ÓRGANO:..................................................................................






ÓRGANO:

310.01 TASAS: SERVICIOS GENERALES BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

2.000.000,00

310.02 TASAS: SERVICIO DE RECAUDACIÓN 5.250.000,00

310.03 TASAS GESTION TRIBUTARIA 105.311,00

310.05 TASAS GESTIÓN CATASTRAL 29.083,60

393.01 INTERESES DE DEMORA 10.000,00

399.00 COSTAS DEL SERVICIO DE RECAUDACION 202.039,35

420.09 APORTACION MINISTERIO INDUSTRIA PROYECTO REGISTRO SEGUIMIENTO EXPEDIENTES

42.000,00

420.10 APORTACION MAP PROYECTO EDIPUTACION 199.400,00

7.837.833,95TOTAL ÓRGANO:..................................................................................






ÓRGANO:

720.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO: PARA EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

3.765.708,00

762.05 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS: PARA EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

8.156.790,00

11.922.498,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................






ÓRGANO:

340.02 PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS: POR ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS

200.000,00

200.000,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................






ÓRGANO:

311.01 TASAS: INSPECCIÓN DE OBRAS PROVINCIALES 35.440,00

762.13 APORT. AYUNTAM. RECUPERACIONES PAISAJÍSTICAS 298.500,00

333.940,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................






ÓRGANO:

310.04 TASA TRATAMIENTO DE RESIDUOS 18.683.977,00

341.00 PRECIO PÚBLICO POR SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS 1.004.611,00

341.01 PRECIO PÚBLICO DEL CICLO HIDRÁULICO 1.044.193,70


2.626.993,61

23.359.775,31TOTAL ÓRGANO:..................................................................................




223 LIMPIEZA DE PLAYAS


ÓRGANO:

340.05 PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

135.200,00

135.200,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................






ÓRGANO:

311.01 TASAS: INSPECCIÓN DE OBRAS PROVINCIALES 178.301,40

762.15 APORT. AYUNTAM. ELIMINACIÓN RIESGOS GEOLOGICOS 91.668,00

269.969,40TOTAL ÓRGANO:..................................................................................






ÓRGANO:

455.33 SUBV. GENERALITAT INTERESES DE PTMO. BANCAJA INSTAL. CULTURALES

112.811,49

455.34 SUBV. GENERALITAT INTERESES DE PTMO. BSCH INSTAL. CULTURALES

41.468,01

755.33 SUBV. GENERALITAT AMORTIZACIÓN DE PTMO. BANCAJA INSTAL. CULTURALES

916.096,00

755.34 SUBV. GENERALITAT AMORTIZACIÓN DE PTMO. BSCH INSTAL. CULTURALES

1.367.077,16

2.437.452,66TOTAL ÓRGANO:..................................................................................




401 PATRIMONIO


ÓRGANO:

399.09 OTROS INGRESOS 400.000,00

540.10 ALQUILERES DE LOCALES 12.000,00

541.00 PRODUCT.ARREND.FINCAS RUST. 28.000,00

600.00 VENTAS DE SOLARES 500.000,00

601.00 VENTAS DE FINCAS RÚSTICAS 80.000,00

610.00 VENTA DE VIVIENDAS Y LOCALES 12.000,00

619.00 ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES 30.000,00

1.062.000,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................




406 PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS


ÓRGANO:

755.11 TRANSFERENCIAS DE LA GENERALITAT PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS

2.800.000,00

2.800.000,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................






ÓRGANO:

310.06 TASAS DERECHOS EXAMEN 5.000,00


1.000,00

455.31 SUBVENCIÓN G.V. FOMENTO DE EMPLEO 10,00

830.00 REINTEGROS ANTICIPOS PERSONAL. 890.000,00

831.00 REINTEGROS PRÉSTAMOS ADQUISICIÓN VIVIENDA 295.000,00

1.191.010,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................






ÓRGANO:

311.00 TASAS: SERVIDUMBRE EN VIAS PROVINCIALES 225.000,00

311.01 TASAS: INSPECCIÓN DE OBRAS PROVINCIALES 1.113.204,80

311.02 TASAS ENSAYOS EN LABORATORIOS 278.301,20

391.00 MULTAS 1.000,00

399.21 OTROS INGRESOS CARRETERAS 40.000,00


2.000.000,00

762.02 APORTACIONES MUNICIPALES CARRETERAS 1.150.000,00

4.807.506,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................






ÓRGANO:

399.13 CUOTAS COMEDOR ESCUELA VITICULTURA REQUENA 14.175,00

399.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS, INDEMNIZACIONES 200,00

14.375,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................






ÓRGANO:

455.12 SUBV. CONSELLERIA DE TREBALL CASA ACOGIDA MUJERES 121.127,40

121.127,40TOTAL ÓRGANO:..................................................................................




615 CENTRO DE ACOGIDA DE LA MUJER


ÓRGANO:

455.14 TRANSFERENCIAS CONSELLERIA BENESTAR SOCIAL 526.069,00

526.069,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................






ÓRGANO:

399.16 IVAF CUOTAS COMEDOR 112.000,00

455.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMÓN. GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA: SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT PARA EL INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA

1.304.000,00

455.02 SUBV.GENERALIDAD FORM.PROF. 18.000,00

462.03 APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA AYUDA COMEDOR

10.000,00

1.444.000,00TOTAL ÓRGANO:..................................................................................




483.980.490,00TOTAL PRESUPUESTO:...........................................................................

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS IMPORTE €


PRESUPUESTO DE GASTOS 2008


1 GASTOS DE PERSONAL 80.743.521,42

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 65.293.086,68

3 GASTOS FINANCIEROS 21.346.842,35

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 162.033.771,33

6 INVERSIONES REALES 101.473.639,65

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.021.365,40

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.185.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 19.883.263,17

483.980.490,00TOTAL PRESUPUESTO .............................................






10 ALTOS CARGOS 1.705.300,01

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 1.856.210,26

12 PERSONAL FUNCIONARIO 45.125.851,37

13 PERSONAL LABORAL 11.841.931,63

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.037.275,94

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO

16.176.952,21

20 ARRENDAMIENTOS 1.858.400,58

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.678.583,05

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 59.411.105,17

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 344.997,88

31 DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 19.509.731,21

34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 1.837.111,14

44 A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL 29.290.395,90

45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.072.020,00

46 A ENTIDADES LOCALES 121.712.778,64

47 A EMPRESAS PRIVADAS 252.100,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 9.706.476,79

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

15.455.883,18

61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

38.648.180,00

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

46.315.016,47

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

109.560,00

64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 851.000,00

68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES 94.000,00

76 A ENTIDADES LOCALES 27.801.365,40







78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.020.000,00

83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 1.185.000,00

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 19.883.263,17

483.980.490,00TOTAL PRESUPUESTO ...................................................






100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.705.300,01

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.856.210,26

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.340.772,17

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 25.785.079,20

130 LABORAL FIJO 10.927.996,90

131 LABORAL EVENTUAL 913.934,73

150 PRODUCTIVIDAD 3.962.741,20

151 GRATIFICACIONES 74.534,74

160 CUOTAS SOCIALES 14.535.825,48

161 PRESTACIONES SOCIALES 998.100,09

162 GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LA 412.893,84

163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL 43.347,28

165 OTRAS AYUDAS FAMILIARES 186.785,52

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.363,64

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 796.290,91

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.097,81

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 949.831,46

205 MOBILIARIO Y ENSERES 104.089,49

209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.727,27

210 INFRAESTUCTURA Y BIENES NATURALES 161.818,18

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 880.000,00

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.542.852,30



216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 604.254,54






219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 56.213,80

220 MATERIAL DE OFICINA 834.546,50

221 SUMINISTROS 3.730.122,76

222 COMUNICACIONES 2.138.591,24

223 TRANSPORTES 592.541,89

224 PRIMAS DE SEGUROS 576.416,34

225 TRIBUTOS 550.528,72

226 GASTOS DIVERSOS 9.337.084,50

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 41.651.273,22

230 DIETAS 267.820,00

231 LOCOMOCIÓN 746,06

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 76.431,82

310 INTERESES 19.509.731,21

342 INTERESES DE DEMORA 1.800.000,00

349 OTROS GASTOS FINANCIEROS 37.111,14

444 APORTACIÓN A SOCIEDADES MERCANTILES, MUNICIPALE 29.290.395,90

451 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 1.072.020,00

462 A AYUNTAMIENTOS 5.881.804,60

463 A MANCOMUNIDADES 1.226.823,00

466 TRASNFERENCIAS A ENTIDADES QUE AGRUPAN MUNIC 700.000,00

467 A CONSORCIOS 113.904.151,04


480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 1.221.000,00

481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC 1.296.609,11

489 OTRAS TRANSFERENCIAS 7.188.867,68






600 INVERSIONES EN TERRENOS 5.784.000,00

601 INVERSIONES EN OBRAS PÚBLICAS 6.088.883,18

603 OTRAS 3.583.000,00

611 INVERSIONES EN OBRAS PÚBLICAS 38.621.180,00

613 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN 27.000,00


622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.693.000,00

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.890.066,47



626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 933.350,00

629 INVERSIONES GESTIONADAS PARA TERCEROS 37.921.000,00

630 INV. REPOSICIÓN TERRENOS Y BIENES NAT. 10.000,00

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 65.000,00


640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 851.000,00


762 A AYUNTAMIENTOS 26.351.365,40

763 A MANCOMUNIDADES 200.000,00

767 A CONSORCIOS 1.250.000,00


789 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.020.000,00

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 890.000,00

831 PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO 295.000,00

913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZ 19.883.263,17






483.980.490,00TOTAL PRESUPUESTO ....................................................

SUBCONCEPTOS IMPORTE €

RESUMEN POR SUBCONCEPTOS




10000 RETRIB.BAS.Y O.REM. 1.705.300,01

11000 RETRIB.BASICAS 1.856.210,26

12000 RETRIB.BASICAS 19.340.772,17

12100 RETRIB.COMPL. 25.785.079,20

13000 RETRIB.BASICAS 4.907.468,04

13001 OTRAS REMUN. 6.020.528,86

13100 RETRIB.BASICAS 512.946,75

13101 OTRAS REMUN. 400.987,98

15000 PRODUCT.FUNC. 3.629.197,21

15001 PRODUCT.LABORALES 333.543,99

15100 GRATIF.FUNCIONARIOS 68.652,77

15101 GRATIF.LABORALES 5.881,97

16000 SEG.S.A CGO.EMPLEADOR 14.535.825,48

16104 IND.POR JUB.ANT.PER.LAB 337.737,45

16105 PENS.A CARGO DE LA ENTIDAD 11.966,12

16106 PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD 648.396,52

16200 FORM.Y PERF.DEL PERS. 27.926,79

16204 ACCION SOCIAL 88.967,05

16205 SEGUROS 296.000,00

16300 FORM.Y PERFEC.DEL PERS. 27.926,79

16304 ACCION SOCIAL 15.420,49

16500 O.AYUDAS FAM. 186.785,52

20000 ARREND.DE TERR.Y BIENES NATUR 1.363,64

20200 ARREND.DE EDIFICIOS 796.290,91

20300 ARREND.MAQ.,INST.Y UTILLAJE 4.097,81

20400 ARREND.MAT.TRANSP. 949.831,46






20501 ARREND.EQUIP.DE OF. 101.903,99

20502 ARREND.O.MAT.TEC. 2.185,50

20900 ARREND. DE O.INMOV.MAT. 2.727,27

21000 MANT.CONS.INF.Y BIENES NAT. 161.818,18

21200 MANT. Y CONSERV.EDIF.Y O.CONST. 880.000,00

21300 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 1.427.137,75

21301 CONT.DE MANT. EQUIPOS DE OFICINA 115.714,55

21400 MANT.MAT.TRANSP. 357.198,95

21401 OPERACIÓN RENTING 32.924,55

21500 MANT.DE MOBILIARIO 35.315,67

21501 MANT.EQUIP.OFICINA 2.727,27

21502 MANT.OTRO MATERIAL 5.277,79

21600 MANT.EQUIP.PROC.INF. 604.254,54

21900 MANT.DE O.INMOB.MAT. 56.213,80

22000 ORD.NO INVENT. 277.863,64

22001 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 245.591,95

22002 MAT.INFORM.NO INVENT. 280.909,09

22003 MAT.GRAF.AUDIOV.NO INVENT. 30.181,82

22100 ENER.ELECTRICA 788.250,00

22101 AGUA 95.163,64

22102 GAS 31.867,33

22103 COMBUST.Y CARB. 498.051,19

22104 VESTUARIO 662.347,61

22105 PROD.ALIMENT. 579.438,18

22107 PROD.FARMACEUT. 324.726,64

22108 PROD.DE LIMP.Y ASEO 46.994,83






22110 O.SUMINISTROS 703.283,34

22200 TELEFONICAS 900.000,00

22201 POSTALES 1.211.318,51

22205 COMUNICACIONES VÍA SATÉLITE 27.272,73

22300 SERV.TRANSP. 391.447,76

22301 CONT.DE SERV.TRANSP. 201.094,13

22400 SEG.VEHICULOS 133.679,99

22401 SEG.DE EDIF. 277.727,27

22402 SEG.DE O.INMOV. 152.909,08

22403 SEGUROS DE OTROS RIESGOS 12.100,00

22500 TRIBUTOS 550.528,72

22600 CANONES 2.409,09

22601 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 823.463,76

22602 PUB.Y PROPAGANDA 648.433,92

22603 JURIDICOS 100.000,00

22606 REUN.Y CONF. 562.832,48

22607 FEST.POPULARES 5.496.363,64

22609 O.GTOS.DIVERSOS 1.703.581,61

22700 LIMP.Y ASEO 2.315.165,39

22701 SEGURIDAD 3.000.000,00

22702 VAL.Y PERIT. 10.909,09

22706 EST.Y TRAB.TEC. 8.781.713,95

22707 TRABAJOS DE ASESORAMIENTO EUROPEO 52.727,27

22708 TRAB.REALIZ.POR O.EMPRESAS 36.363,64

22709 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 27.454.393,88

23001 DIET.DEL PERS. 267.820,00






23100 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. LOCOMOC 627,88

23101 LOC.DEL PERS. 118,18

23301 O.INDEM.DEL PERS. 76.431,82

31000 INTERESES C.A.M. 3.255.193,21

31001 INTERESES BANCAJA 112.811,49

31002 INTERESES B.C.L. 7.365.022,66

31003 INTERESES B.V. 300,00

31005 INTERESES IBERCAJA 2.166.564,96

31008 INTERESES CENTRAL HISPANO 2.065.837,67

31010 INTERESES NUEVOS PRÉSTAMOS 300.000,00

31011 INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA Y CONFIRMING 400.000,00

31014 INTERESES O.P. RECAPTACIÓ 350.000,00

31015 INTERESES DEXIA BANCO LOCAL 2.504.088,38

31016 INTERESES CAJA MADRID 989.912,84

34200 INT.DE DEMORA 1.800.000,00

34900 O.GTOS.FINANCIEROS 18.830,36

34901 INTERESES FONDO VITALICIO 18.280,78

44400 APORT.A SOC.MERC.MUNCP.O PROV. 17.015.400,00

44401 APORTACIÓN A SOCIEDADES PROVINCIALES, TURISMO 3.494.258,99

44402 APORTACIONES A SOCIEDADES PROVINCIALES TURISMO- 3.780.736,91

44403 APORT.A SOC.MERC.MUNCP.O PROV. PLAN CAMPOS FUTB 3.000.000,00

44404 APORT.A SOC.MERC.MUNCP.O PROV. PLAN PISCINAS CUBI 2.000.000,00

45100 A ORG.AUT.ADMON. 1.072.020,00

46200 A AYTOS. 5.881.804,60

46300 A MANCOMUNIDADES 1.226.823,00

46600 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES QUE AGRUPAN MUNICI 700.000,00






46700 A CONSORCIOS 20.000.000,00

46701 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO HOSPITAL APORT. DIPUT 6.010.121,04

46702 APORTACIONES A CONSORCIOS PARA LA GESTION DE RSU 300.000,00

46711 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO HOSPITAL APORT. ESTA 87.594.030,00

47000 A EMP.PRIV. 252.100,00

48000 AT.BENEF.Y ASIST. 1.221.000,00

48100 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 1.296.609,11

48900 O.TRANSFERENCIAS 4.590.707,08

48901 PROYECTOS DE EMERGENCIAS 150.000,00

48904 OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIAC. SIN. 180.000,00

48905 COLABORACIÓN XII CAMPEONATO DEL MUNDO ATLETIS 2.268.160,60

60000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS 5.784.000,00

60100 INV.EN OBRAS PUB. 5.538.371,07

60103 PLAN DE DEPURADORAS 195.512,11

60107 ENCUESTA INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 355.000,00

60300 O.INV.NUEV.INF.Y BIENES 3.583.000,00

61100 OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCT. 9.500.000,00

61102 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 26.500.000,00

61104 SEGURIDAD VIAL 621.180,00

61105 INVERSIONES EN CARRETERAS CONVENIO C.I.T. 2.000.000,00

61300 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ 27.000,00


62200 EDIF.Y O.CONST. 4.693.000,00

62300 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 1.890.066,47

62400 MAT.DE TRANSP. 323.000,00

62500 MOB.Y ENSERES 455.600,00






62600 EQUIP.PROC.INFORM. 933.350,00

62900 INVERSIONES DERIVADAS DE PLANES DE COOPERACIÓN 35.891.000,00

62901 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA ENTREGAR A TE 1.030.000,00

62904 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA ENTREGAR A TE 1.000.000,00

63001 INVERSION DE REPOSICION SEMOVIENTES 10.000,00

63300 MAQ.INST.Y UTILLAJE 65.000,00

63500 MOBILIARI I ENSERS 34.560,00

64000 GTOS.EN INV.CARACT.INMAT. 851.000,00


76200 A AYTOS. 17.734.760,68

76201 APORTACIONES AYUNTAMIENTOS 1.216.604,72

76202 PROGRAMA OPERATIVO PROVINCIAL 7.400.000,00

76300 A MANCOMUNIDADES 200.000,00

76700 A CONSORCIOS 1.250.000,00


78900 TRANSF. A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 4.020.000,00

83000 ANT.REINT.PAGAS 890.000,00

83100 ANT.REINT.VIV. 295.000,00

91300 AMORT.PTMO.CAM 3.454.597,68

91301 AMORT.PTMO. BANCAIXA 916.096,00

91302 AMORTIZACION PTMO.B.C.L. 7.443.203,83

91303 AMORTIZACIÓN PTMO. BANC. VALENCIA 1.525,00

91305 AMORTIZACIÓN PTMO. IBERCAJA 2.168.260,96

91306 AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA RURAL 1.004.043,76

91308 AMORTIZACIÓN PTAMO. BCH 2.120.274,16

91310 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO DEXIA B. LOCAL 2.775.261,78






483.980.490,00TOTAL PRESUPUESTO ....................................................



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

RESUMEN POR GRUPOS

GRUPOS IMPORTE €

0 DEUDA PUBLICA 41.229.305,52

1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 53.388.802,05

2 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

34.369.958,26

3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

44.384.914,67

4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER SOCIAL

186.724.488,92

5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER ECONÓMICO

70.247.332,42

6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARACTER GENERAL

10.429.742,85

7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

2.000.000,00

9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

41.205.945,31

483.980.490,00TOTAL PRESUPUESTO .................................

RESUMEN POR FUNCIONES

FUNCIONES IMPORTE €




01 DEUDA PUBLICA 41.229.305,52

11 ORGANOS DE GOBIERNO 10.624.203,19


22 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 34.369.958,26

31 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 16.880.313,11

32 PROMOCIÓN SOCIAL 27.504.601,56

41 SANIDAD 108.309.167,76

42 EDUCACION 8.419.658,62

43 VIVIENDA Y URBANISMO 1.000.000,00

44 BIENESTAR COMUNITARIO 20.411.877,27

45 CULTURA 48.583.785,27

51 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES 64.118.490,61

53 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 6.128.841,81

61 REGULACIÓN ECONÓMICA 10.429.742,85

75 TURISMO 2.000.000,00

91 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 41.205.945,31





RESUMEN POR SUBFUNCIONES

SUBFUNCIONES IMPORTE €

011 DEUDA PUBLICA 41.229.305,52

111 ORGANOS DE GOBIERNO 10.624.203,19


126 OTROS SERVICIOS GENERALES 37.077.844,86

222 SEGURIDAD 100.000,00

223 PROTECCIÓN CIVIL 34.269.958,26

313 ACCIÓN SOCIAL 17.000,00

314 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 16.863.313,11

322 PROMOCIÓN DE EMPLEO 17.990.395,90

323 PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 9.514.205,66

411 SERVICIOS GENERALES AREA DE SALUD 912.332,52

412 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD

107.056.835,52

413 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 339.999,72

422 ENSEÑANZA 8.419.658,62

432 ARQUITECTURA Y URBANISMO 1.000.000,00

442 RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA

20.411.877,27

451 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 8.144.317,08

452 EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 10.366.947,97

453 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

20.876.998,03

455 PROMOCIÓN CULTURAL 6.590.001,85

456 ARTES ESCÉNICAS 1.638.948,56

457 EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS 966.571,78

511 CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VÍAS PÚBLICAS URBANAS

55.659.116,45

512 RECURSOS HIDRÁULICOS 8.459.374,16

531 DESARROLLO AGROPECUARIO 940.206,00

533 MEJORA DEL MEDIO NATURAL 5.188.635,81

611 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 10.429.742,85

751 TURISMO 2.000.000,00




RESUMEN POR SUBFUNCIONES

SUBFUNCIONES IMPORTE €

911 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 200.945,31

912 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 41.005.000,00


DIPUTACIÓN DE VALENCIAPRESUPUESTO DE GASTOS 2008


RESUMEN POR PROGRAMAS

PROGRAMAS IMPORTE €

0111 AMORT.DE DEUD.Y GTOS.FINAN. 41.229.305,52

1111 PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN 10.513.015,97

1112 FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 111.187,22

1211 SECRETARÍA GENERAL 874.801,30

1212 SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL 4.811.952,70

1261 COBERTURA INFORMATIVA 482.545,46

1262 ASESORAMIENTO Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA DIPUTACIÓN

54.545,45

1263 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA DIPUTACIÓN 2.109.712,65

1264 IMPRENTA PROVINCIAL 1.874.715,11

1265 INFORMÁTICA 6.495.772,98

1266 SERVICIOS GENERALES DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 3.620.587,47

1267 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 17.293.012,15

1268 DOCUMENTACION 12.000,00

1269 ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA MUNICIPAL 5.134.953,59

2220 REHABILITACIÓN CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL 100.000,00

2231 SERVICIO CONTRA INCENDIOS FORESTALES 12.989.958,26

2232 CONSORCIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 21.280.000,00

3130 ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA CONCILIA 17.000,00

3141 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES PARA LA ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

16.863.313,11

3221 INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO (I.L.E.S) 17.990.395,90

3231 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD 1.749.907,62

3232 SERVICIOS GENERALES DEL ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 888.813,56

3233 SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS 5.572.836,07

3234 ACCIÓN COMUNITARIA 1.302.648,41

4111 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 912.332,52

4121 ASISTENCIA HOSPITALARIA 93.604.151,04

4123 ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA 13.452.684,48

4131 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN, PLANIFICACIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD

339.999,72





4221 ACTIVIDADES Y COLABORACIONES GENERALES DE ENSEÑANZA

2.580.248,41

4223 ENSEÑANZA ESPECIAL SORDOMUDOS 2.858.249,14

4224 FORMACIÓN PROFESIONAL AGRÍCOLA 2.981.161,07

4320 PARQUES Y JARDINES 1.000.000,00

4421 RESIDUOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA DEL MEDIO AMBIENTE 20.411.877,27

4511 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA 6.757.505,64

4514 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 1.386.811,44

4521 DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 10.366.947,97

4530 PROTECCIÓN PATRIMONIO HISTÒRICO ARTÍSTICO 5.555.000,00

4531 MUSEOS 15.321.998,03

4551 PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL 447.183,64

4552 DIFUSIÓN CULTURAL 6.142.818,21

4562 TEATROS 1.638.948,56

4571 EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS 798.660,89

4572 FORMACIÓN Y ENSEÑANZA DE TAUROMAQUIA 167.910,89

5111 CONSERVACIÓN E INVERSIONES EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS

55.659.116,45

5121 GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS 8.459.374,16

5311 VIVERSO PROVINCIALES 940.206,00

5331 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 5.188.635,81

6111 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 1.838.729,26

6112 GESTIÓN DE TESORERÍA 422.410,28

6113 GESTIÓN RECAUDATORIA 6.426.641,70

6115 COMPRAS Y SUMINISTROS DE BIENES 1.741.961,61

7510 TURISMO 2.000.000,00

9111 TRANSFERENCIAS A LA GENERALITAT VALENCIANA PARA ACTUACIONES COORDINADAS CON LAS DIPUTACIONES

200.945,31

9121 PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 40.305.000,00

9124 TRANSFERENCIAS A FEDERACIONES DE MUNICIPOS Y PROVINCIAS

700.000,00




RESUMEN POR SUBPROGRAMAS

SUBPROGRAMAS IMPORTE €

011.12 CARGA FINANCIERA DE LA DEUDA 41.229.305,52

111.12 ACTUACIONES DE PRESIDENCIA PARA FINES COMPETENCIA PROVINCIAL

2.046.000,00

111.13 PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS 7.367.996,11

111.14 AYUDA AL DESARROLLO 1.099.019,86

111.21 FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 111.187,22

121.11 FUNCIONAMIENTO DE SECRETARÍA GENERAL 874.801,30

121.21 SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL 3.057.091,31

121.23 REVISION PUESTOS DE TRABAJO 203.012,94

121.25 PREVISIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

997.197,60

121.26 INDEMNIZACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS 336.070,00

121.27 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 218.580,85

126.11 FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATIVOS 482.545,46

126.21 FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA 54.545,45

126.31 FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE MÓVIL 2.109.712,65

126.41 IMPRENTA Y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 1.874.715,11

126.51 SERVICIOS GENERALES DE INFORMÁTICA 6.495.772,98

126.61 SERVICIO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 3.620.587,47

126.70 PROYECTOS TÉCNICOS DE PATRIMONIO 1.126.818,19

126.71 ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO-MANTENIMIENTO 12.283.103,04

126.72 PROYECTOS ESPECÍFICOS Y MANTENIMIENTO 3.819.090,92

126.73 SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 64.000,00

126.81 FUNCIONAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN 12.000,00

126.91 FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA MUNICIPAL

5.134.953,59

222.00 REHABILITACIÓN CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL 100.000,00

223.11 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 12.989.958,26

223.21 CONSORCIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 21.280.000,00

313.01 PROGRAMA DE CONCILIACIÓN LABORAL 17.000,00

314.11 COTIZACIONES SOCIALES 14.535.825,48






314.12 PRESTACIONES Y ACCIÓN SOCIAL 2.327.487,63

322.11 PROMOCIÓN DE EMPLEO, GESTIÓN DE EMPRESAS MUNICIPALES Y COOPERATIVISMO

17.990.395,90

323.11 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA JUVENTUD 1.749.907,62

323.21 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

888.813,56

323.31 PROGRAMAS AYUNTAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES GRALES.

2.933.971,00

323.32 PROGRAMA MUJER Y TERCERA EDAD 611.818,18

323.33 RELACIONES INSTITUCIONALES 639.000,00

323.34 PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS 155.909,09

323.35 TELEASISTENCIA 1.052.137,80

323.36 ACTIVIDAD SOCIAL ASOCIAC. SIN. 180.000,00

323.41 CENTRO OCUPACIONAL ESCUELA 894.012,04

323.42 CENTRO ACOGIDA DE LA MUJER 408.636,37

411.11 FUNCIONAMIENTO DE SALUD PÚBLICA 912.332,52

412.11 ASISTENCIA HOSPITALARIA GENERAL 93.604.151,04

412.31 ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA DEL HOSPITAL DE BÉTERA 5.321.835,90

412.32 ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA EN CENTROS COMARCALES 8.130.848,58

413.11 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD 339.999,72

422.11 ACTIVIDADES Y COLABORACIONES EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (E.G.B.)

92.232,73

422.16 CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 2.077.051,38

422.17 CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA 410.964,30

422.31 ACTIVIDADES DEL INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA

2.626.885,50

422.32 ACTIVIDADES DEL COLEGIO LUÍS FORTICH 231.363,64

422.41 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE REQUENA 1.610.884,50

422.42 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE CATARROJA 1.370.276,57

432.00 PARQUES INFANTILES Y DE SALUD DE LA TERCERA EDAD 1.000.000,00

442.11 RECURSOS GEOLÓGICOS Y RESIDUOS SÓLIDOS 20.108.650,00

442.12 LIMPIEZA DE PLAYAS 303.227,27






451.11 FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA 2.719.551,09

451.12 PROMOCIÓN CULTURAL 2.335.000,00

451.13 DIFUSIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES MUSICALES 1.702.954,55

451.41 ARCHIVO PROVINCIAL 1.386.811,44

452.11 FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 8.366.947,97

452.12 PLAN DEPORTIVO PROVINCIAL 2.000.000,00

453.00 PROTECCIÓN PATRIMONIO IMMUEBLE 5.180.000,00

453.01 PROTECCIÓN PATRIMONIO MUEBLE 375.000,00

453.11 MUSEU DE PREHISTÒRIA 438.363,64

453.12 MUSEU D'ETNOLOGIA 411.909,08

453.13 MUSEO TAURINO 116.509,08

453.15 RED DE MUSEOS DE LA DIPUTACIÓN 5.617.407,41

453.16 MUSEO VALENCIANO DE LA ILUSTRACIÓN Y LA MODERNIDAD (MUVIM)

2.413.141,21

453.17 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 5.609.578,64

453.18 ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS VALENCIANOS 61.523,51

453.19 SALA PARPALLÓ 653.565,46

455.12 INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM 447.183,64

455.21 ASISTENCIA Y RECURSOS CULTURALES 5.991.636,37

455.22 SERVICIO DE PUBLICACIONES 151.181,84

456.21 TEATRO PRINCIPAL 647.616,54

456.22 TEATRO ESCALANTE 991.332,02

457.11 ORGANIZACIÓN FESTIVALES 798.660,89

457.21 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE TAUROMAQUIA 167.910,89

511.11 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS PROVINCIALES

6.920.936,45

511.12 CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CARRETERAS 48.738.180,00

512.11 RECURSOS HIDRÁULICOS 8.459.374,16

531.11 ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN DE VIVEROS PROVINCIALES 800.000,00

531.12 PROYECTO AMBIENTAL TRATAMIENTO DE PURINES 140.206,00

533.11 FUNCIONAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 1.914.635,81






533.12 SECCIÓN TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE 955.090,91

533.13 DIFUSIÓN AMBIENTAL 1.593.909,09

533.14 MUNICIPIOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD 725.000,00

611.11 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CAPTACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

1.838.729,26

611.21 ACTIVIDADES DE DEPOSITARÍA 422.410,28

611.31 ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 6.426.641,70

611.51 CONTRATOS DE COMPRAS 1.741.961,61

751.00 PLANES DE TURISMO 2.000.000,00

911.16 ACTUACIONES COORDINADAS EN REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

200.945,31

912.15 OTRAS INVERSIONES INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

33.900.000,00

912.16 OTRAS INVERSIONES PLAN DE NUCLEOS 3.205.000,00

912.17 OTRAS INVERSIONES PLAN DE CAMINOS 3.200.000,00

912.40 APORTACIONES A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS 700.000,00


RESUMEN POR ÁREAS

ÁREAS IMPORTE €




0 PRESIDENCIA 29.803.734,14

1 ECONOMÍA Y HACIENDA 58.895.574,85

2 COOPERACIÓN MUNICIPAL Y MEDIO AMBIENTE

124.670.270,38

3 CULTURA 25.388.995,96


5 CARRETERAS 55.619.116,45


483.980.490,00TOTAL PRESUPUESTO ......................................

RESUMEN POR CENTROS GESTORES

CENTROS GESTORES IMPORTE €




00 PRESIDENCIA 11.100.257,38

01 EMPRESAS PROVINCIALES 17.990.395,90

02 TURISMO, ASUNTOS TAURINOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES

713.080,86

10 ECONOMIA HACIENDA 44.190.445,06

12 GESTIÓN TRIBUTARIA, INFORMÁTICA, BOP E IMPRENTA

14.705.129,79

20 COOPERACIÓN MUNICIPAL 47.225.552,64

21 ASESORAMIENTO MUNICIPAL 5.134.953,59

22 MEDIO AMBIENTE 48.990.051,50

23 CONSORCIO DE BOMBEROS Y PARQUE MÓVIL 23.319.712,65

30 CULTURA 7.266.212,79

31 RED DE MUSEOS Y SARC 15.408.023,17

32 TEATROS Y ARCHIVO GENERAL 2.714.760,00

40 PATRIMONIO, PROYECTOS ESPECÍFICOS, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS, PID, PIC

38.629.657,12

41 PERSONAL 21.611.265,81

50 CARRETERAS 55.619.116,45


61 BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD 118.485.214,94

62 JUVENTUD Y DEPORTES 5.700.250,87








002 SECRETARÍA GENERAL 874.801,30


8.013.723,41

004 ASESORÍA JURÍDICA 54.545,45

005 SERVICIO DE AYUNTAMIENTOS E INSTITUCIONES 2.046.000,00

011 IMELSA 17.990.395,90

022 PLAZA DE TOROS 713.080,86

101 ECONOMIA Y HACIENDA 44.190.445,06

120 MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 14.705.129,79

201 SERVICIO DE COOPERACION MUNICIPAL 46.126.532,78

202 AYUDA AL DESARROLLO 1.099.019,86


5.134.953,59

221 SECCIÓN TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE 2.095.296,91

222 RECURSOS NATURALES 31.282.659,97

223 LIMPIEZA DE PLAYAS 303.227,27

224 PREVENCIÓN Y EXT. DE INCENDIOS FORESTALES 12.989.958,26

225 DIFUSIÓN AMBIENTAL 1.593.909,09

226 MUNICIPIOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD 725.000,00

231 CONSORCIO DE BOMBEROS 21.280.000,00

232 PARQUE MÓVIL 2.039.712,65

301 ADMINISTRACIÓN DE CULTURA 7.266.212,79

311 RED DE MUSEOS DE LA DIPUTACIÓN Y SARC 15.408.023,17

321 TEATROS 1.370.948,56

322 ARCHIVO GENERAL 1.343.811,44

401 PATRIMONIO 12.283.103,04

402 PROYECTOS ESPECÍFICOS Y TÉCNICOS 5.796.590,92

403 PROYECTOS TÉCNICOS DE PATRIMONIO 1.126.818,19

404 SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS 1.741.961,61






405 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 5.709.578,64

406 PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 6.416.604,72

407 RESTAURACIÓN PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES 5.180.000,00

408 RESTAURACIÓN PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES 375.000,00

411 SERVICIO DE PERSONAL 21.611.265,81

501 RED DE CARRETERAS PROVINCIALES 55.619.116,45

601 ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA DE REQUENA 1.470.884,50

602 ESCUELA DE CAPATACES AGRÍCOLAS DE CATARROJA

1.125.276,57

603 CENTRO DE RECURSOS Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 92.232,73

604 FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA 410.964,30

605 CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 2.077.051,38

611 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA 93.604.151,04

612 SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL 6.478.649,63

613 CENTROS COMARCALES ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA 8.130.848,58

614 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE BÉTERA 5.143.835,90

615 CENTRO DE ACOGIDA DE LA MUJER 335.636,37

616 SALUD PUBLICA 1.252.332,24

617 CENTRO OCUPACIONAL ESCUELA 841.512,04

618 INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA 2.698.249,14

621 JUVENTUD Y DEPORTES 5.700.250,87





001 PRESIDENCIAÓRGANO

111.21 FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOSSUBPROGRAMA

CÓDIGO DENOMINACIÓN IMPORTE €

489.00 O.TRANSFERENCIAS 111.187,22

111.187,22111.21TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

TOTAL ÓRGANO 001 PRESIDENCIA 111.187,22




002 SECRETARÍA GENERALÓRGANO

121.11 FUNCIONAMIENTO DE SECRETARÍA GENERALSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 276.170,77121.00 RETRIB.COMPL. 496.797,68150.00 PRODUCT.FUNC. 95.240,65165.00 O.AYUDAS FAM. 6.592,20

874.801,30121.11TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE SECRETARÍA GENERAL

TOTAL ÓRGANO 002 SECRETARÍA GENERAL 874.801,30





ÓRGANO

111.13 PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICASSUBPROGRAMA


100.00 RETRIB.BAS.Y O.REM. 1.705.300,01110.00 RETRIB.BASICAS 1.856.210,26120.00 RETRIB.BASICAS 1.046.418,46121.00 RETRIB.COMPL. 1.570.186,37130.00 RETRIB.BASICAS 72.610,07130.01 OTRAS REMUN. 97.989,54150.00 PRODUCT.FUNC. 295.459,97150.01 PRODUCT.LABORALES 16.729,85151.00 GRATIF.FUNCIONARIOS 7.075,95165.00 O.AYUDAS FAM. 12.561,08221.10 O.SUMINISTROS 6.727,27223.00 SERV.TRANSP. 45.454,55226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 630.000,00226.09 O.GTOS.DIVERSOS 5.272,73

7.367.996,11111.13TOTAL SUBPROGRAMA PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS

126.11 FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATIVOS

SUBPROGRAMA


220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 27.272,73220.03 MAT.GRAF.AUDIOV.NO INVENT. 18.181,82222.05 COMUNICACIONES VÍA SATÉLITE 27.272,73226.02 PUB.Y PROPAGANDA 381.818,18481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 20.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 8.000,00

482.545,46126.11TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATIVOS




126.81 FUNCIONAMIENTO DE DOCUMENTACIÓNSUBPROGRAMA


220.00 ORD.NO INVENT. 3.000,00226.09 O.GTOS.DIVERSOS 3.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 6.000,00

12.000,00126.81TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN

455.22 SERVICIO DE PUBLICACIONESSUBPROGRAMA


220.00 ORD.NO INVENT. 1.363,64220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 1.363,64220.02 MAT.INFORM.NO INVENT. 1.363,64222.01 POSTALES 4.181,82223.00 SERV.TRANSP. 1.090,91226.06 REUN.Y CONF. 5.454,55227.06 EST.Y TRAB.TEC. 136.363,64

151.181,84455.22TOTAL SUBPROGRAMA SERVICIO DE PUBLICACIONES

TOTAL ÓRGANO 003 SERVICIO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES EXTERIORES

8.013.723,41




004 ASESORÍA JURÍDICAÓRGANO

126.21 FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA

SUBPROGRAMA


220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 4.545,45226.03 JURIDICOS 50.000,00

54.545,45126.21TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA

TOTAL ÓRGANO 004 ASESORÍA JURÍDICA 54.545,45




005 SERVICIO DE AYUNTAMIENTOS E INSTITUCIONES

ÓRGANO

111.12 ACTUACIONES DE PRESIDENCIA PARA FINES COMPETENCIA PROVINCIAL

SUBPROGRAMA


462.00 A AYTOS. 350.000,00480.00 AT.BENEF.Y ASIST. 6.000,00489.00 O.TRANSFERENCIAS 400.000,00762.00 A AYTOS. 890.000,00789.00 TRANSF. A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 400.000,00

2.046.000,00111.12TOTAL SUBPROGRAMA ACTUACIONES DE PRESIDENCIA PARA FINES COMPETENCIA PROVINCIAL

TOTAL ÓRGANO 005 SERVICIO DE AYUNTAMIENTOS E INSTITUCIONES

2.046.000,00




011 IMELSAÓRGANO

322.11 PROMOCIÓN DE EMPLEO, GESTIÓN DE EMPRESAS MUNICIPALES Y COOPERATIVISMO

SUBPROGRAMA


444.00 APORT.A SOC.MERC.MUNCP.O PROV. 5.715.400,00444.01 APORTACIÓN A SOCIEDADES PROVINCIALES, TURISMO 3.494.258,99444.02 APORTACIONES A SOCIEDADES PROVINCIALES

TURISMO-DEPORTES3.780.736,91

444.03 APORT.A SOC.MERC.MUNCP.O PROV. PLAN CAMPOS FUTBOL

3.000.000,00

444.04 APORT.A SOC.MERC.MUNCP.O PROV. PLAN PISCINAS CUBIERTAS

2.000.000,00

17.990.395,90322.11TOTAL SUBPROGRAMA PROMOCIÓN DE EMPLEO, GESTIÓN DE EMPRESAS MUNICIPALES Y COOPERATIVISMO

TOTAL ÓRGANO 011 IMELSA 17.990.395,90




022 PLAZA DE TOROSÓRGANO

453.13 MUSEO TAURINOSUBPROGRAMA


220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 4.000,00221.10 O.SUMINISTROS 5.454,55223.00 SERV.TRANSP. 6.600,00224.02 SEG.DE O.INMOV. 4.545,45226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 4.545,45226.06 REUN.Y CONF. 5.000,00226.09 O.GTOS.DIVERSOS 4.545,45227.06 EST.Y TRAB.TEC. 81.818,18

116.509,08453.13TOTAL SUBPROGRAMA MUSEO TAURINO

457.11 ORGANIZACIÓN FESTIVALESSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 9.239,56121.00 RETRIB.COMPL. 8.297,79130.00 RETRIB.BASICAS 24.408,87130.01 OTRAS REMUN. 23.570,65150.00 PRODUCT.FUNC. 1.752,55150.01 PRODUCT.LABORALES 3.703,27226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 36.363,64226.07 FEST.POPULARES 40.909,09226.09 O.GTOS.DIVERSOS 6.545,45227.06 EST.Y TRAB.TEC. 145.454,55489.00 O.TRANSFERENCIAS 12.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 26.415,47630.01 INVERSION DE REPOSICION SEMOVIENTES 10.000,00685.00 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000,00789.00 TRANSF. A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 60.000,00

428.660,89457.11TOTAL SUBPROGRAMA ORGANIZACIÓN FESTIVALES




457.21 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE TAUROMAQUIA

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 13.407,99121.00 RETRIB.COMPL. 27.025,89150.00 PRODUCT.FUNC. 5.022,46220.00 ORD.NO INVENT. 2.272,73220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 1.818,18221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 181,82226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 7.272,73226.07 FEST.POPULARES 55.454,55226.09 O.GTOS.DIVERSOS 909,09227.06 EST.Y TRAB.TEC. 54.545,45

167.910,89457.21TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE TAUROMAQUIA

TOTAL ÓRGANO 022 PLAZA DE TOROS 713.080,86




101 ECONOMIA Y HACIENDAÓRGANO

011.12 CARGA FINANCIERA DE LA DEUDASUBPROGRAMA


310.00 INTERESES C.A.M. 3.255.193,21310.01 INTERESES BANCAJA 112.811,49310.02 INTERESES B.C.L. 7.365.022,66310.03 INTERESES B.V. 300,00310.05 INTERESES IBERCAJA 2.166.564,96310.08 INTERESES CENTRAL HISPANO 2.065.837,67310.10 INTERESES NUEVOS PRÉSTAMOS 300.000,00310.11 INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA Y

CONFIRMING400.000,00

310.14 INTERESES O.P. RECAPTACIÓ 350.000,00310.15 INTERESES DEXIA BANCO LOCAL 2.504.088,38310.16 INTERESES CAJA MADRID 989.912,84342.00 INT.DE DEMORA 1.800.000,00349.00 O.GTOS.FINANCIEROS 18.030,36349.01 INTERESES FONDO VITALICIO 18.280,78913.00 AMORT.PTMO.CAM 3.454.597,68913.01 AMORT.PTMO. BANCAIXA 916.096,00913.02 AMORTIZACION PTMO.B.C.L. 7.443.203,83913.03 AMORTIZACIÓN PTMO. BANC. VALENCIA 1.525,00913.05 AMORTIZACIÓN PTMO. IBERCAJA 2.168.260,96913.06 AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA RURAL 1.004.043,76913.08 AMORTIZACIÓN PTAMO. BCH 2.120.274,16913.10 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO DEXIA B. LOCAL 2.775.261,78

41.229.305,52011.12TOTAL SUBPROGRAMA CARGA FINANCIERA DE LA DEUDA

611.11 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CAPTACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 555.239,88121.00 RETRIB.COMPL. 818.580,41130.00 RETRIB.BASICAS 13.325,07




130.01 OTRAS REMUN. 19.074,16150.00 PRODUCT.FUNC. 126.259,84150.01 PRODUCT.LABORALES 2.746,67165.00 O.AYUDAS FAM. 5.775,95226.03 JURIDICOS 36.363,64226.09 O.GTOS.DIVERSOS 225.000,00227.08 TRAB.REALIZ.POR O.EMPRESAS 36.363,64

1.838.729,26611.11TOTAL SUBPROGRAMA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CAPTACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

611.21 ACTIVIDADES DE DEPOSITARÍASUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 126.750,61121.00 RETRIB.COMPL. 221.597,96130.00 RETRIB.BASICAS 17.041,62130.01 OTRAS REMUN. 16.707,93150.00 PRODUCT.FUNC. 37.513,08150.01 PRODUCT.LABORALES 2.799,08

422.410,28611.21TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DE DEPOSITARÍA

912.40 APORTACIONES A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS

SUBPROGRAMA


466.00 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES QUE AGRUPAN MUNICIPIOS

700.000,00

700.000,00912.40TOTAL SUBPROGRAMA APORTACIONES A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS

TOTAL ÓRGANO 101 ECONOMIA Y HACIENDA 44.190.445,06




120 MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍASÓRGANO

126.41 IMPRENTA Y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIASUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 374.388,67121.00 RETRIB.COMPL. 370.702,62130.00 RETRIB.BASICAS 136.144,56130.01 OTRAS REMUN. 152.654,04150.00 PRODUCT.FUNC. 66.222,41150.01 PRODUCT.LABORALES 24.023,98165.00 O.AYUDAS FAM. 1.115,19213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 16.363,64221.10 O.SUMINISTROS 329.000,00222.01 POSTALES 2.000,00226.00 CANONES 1.500,00227.06 EST.Y TRAB.TEC. 330.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 24.600,00

1.828.715,11126.41TOTAL SUBPROGRAMA IMPRENTA Y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

126.51 SERVICIOS GENERALES DE INFORMÁTICASUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 563.165,54121.00 RETRIB.COMPL. 764.427,26130.00 RETRIB.BASICAS 20.180,00130.01 OTRAS REMUN. 28.063,08150.00 PRODUCT.FUNC. 124.220,42150.01 PRODUCT.LABORALES 3.810,76165.00 O.AYUDAS FAM. 13.101,38216.00 MANT.EQUIP.PROC.INF. 590.909,09220.02 MAT.INFORM.NO INVENT. 54.545,45227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 1.000.000,00626.00 EQUIP.PROC.INFORM. 933.350,00629.01 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA ENTREGAR A

TERCEROS550.000,00




629.04 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA ENTREGAR A TERCEROS INTERNET WIFI

1.000.000,00

640.00 GTOS.EN INV.CARACT.INMAT. 850.000,00

6.495.772,98126.51TOTAL SUBPROGRAMA SERVICIOS GENERALES DE INFORMÁTICA

611.31 ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 1.588.653,36121.00 RETRIB.COMPL. 2.290.705,75130.00 RETRIB.BASICAS 79.388,24130.01 OTRAS REMUN. 103.380,43150.00 PRODUCT.FUNC. 393.161,83150.01 PRODUCT.LABORALES 15.567,26165.00 O.AYUDAS FAM. 11.925,74202.00 ARREND.DE EDIFICIOS 116.181,82220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 181,82221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 859,09221.10 O.SUMINISTROS 3.636,36222.01 POSTALES 957.000,00227.06 EST.Y TRAB.TEC. 820.000,00

6.380.641,70611.31TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

TOTAL ÓRGANO 120 MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

14.705.129,79




201 SERVICIO DE COOPERACION MUNICIPALÓRGANO

126.61 SERVICIO DE COOPERACIÓN MUNICIPALSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 393.520,48121.00 RETRIB.COMPL. 514.238,61150.00 PRODUCT.FUNC. 83.822,31165.00 O.AYUDAS FAM. 1.044,52227.06 EST.Y TRAB.TEC. 45.454,55462.00 A AYTOS. 200.000,00463.00 A MANCOMUNIDADES 300.507,00601.07 ENCUESTA INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 355.000,00613.00 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ 27.000,00629.00 INVERSIONES DERIVADAS DE PLANES DE

COOPERACIÓN500.000,00

762.00 A AYTOS. 1.000.000,00770.00 A EMPRESAS PRIVADAS 200.000,00

3.620.587,47126.61TOTAL SUBPROGRAMA SERVICIO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

751.00 PLANES DE TURISMOSUBPROGRAMA


762.00 A AYTOS. 2.000.000,00

2.000.000,00751.00TOTAL SUBPROGRAMA PLANES DE TURISMO

911.16 ACTUACIONES COORDINADAS EN REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 61.060,86121.00 RETRIB.COMPL. 52.601,40130.00 RETRIB.BASICAS 39.104,66130.01 OTRAS REMUN. 31.554,04150.00 PRODUCT.FUNC. 10.335,29




150.01 PRODUCT.LABORALES 6.289,06

200.945,31911.16TOTAL SUBPROGRAMA ACTUACIONES COORDINADAS EN REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

912.15 OTRAS INVERSIONES INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBPROGRAMA


629.00 INVERSIONES DERIVADAS DE PLANES DE COOPERACIÓN

26.500.000,00

762.02 PROGRAMA OPERATIVO PROVINCIAL 7.400.000,00

33.900.000,00912.15TOTAL SUBPROGRAMA OTRAS INVERSIONES INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

912.16 OTRAS INVERSIONES PLAN DE NUCLEOSSUBPROGRAMA



3.205.000,00

3.205.000,00912.16TOTAL SUBPROGRAMA OTRAS INVERSIONES PLAN DE NUCLEOS

912.17 OTRAS INVERSIONES PLAN DE CAMINOSSUBPROGRAMA



3.200.000,00

3.200.000,00912.17TOTAL SUBPROGRAMA OTRAS INVERSIONES PLAN DE CAMINOS

TOTAL ÓRGANO 201 SERVICIO DE COOPERACION MUNICIPAL

46.126.532,78




202 AYUDA AL DESARROLLOÓRGANO

111.14 AYUDA AL DESARROLLOSUBPROGRAMA


226.09 O.GTOS.DIVERSOS 75.000,00227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 12.000,00489.00 O.TRANSFERENCIAS 862.019,86489.01 PROYECTOS DE EMERGENCIAS 150.000,00

1.099.019,86111.14TOTAL SUBPROGRAMA AYUDA AL DESARROLLO

TOTAL ÓRGANO 202 AYUDA AL DESARROLLO 1.099.019,86





ÓRGANO

126.91 FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA MUNICIPAL

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 746.893,08121.00 RETRIB.COMPL. 1.199.225,22130.00 RETRIB.BASICAS 21.022,80130.01 OTRAS REMUN. 42.080,57150.00 PRODUCT.FUNC. 165.981,29150.01 PRODUCT.LABORALES 4.875,77165.00 O.AYUDAS FAM. 5.738,50213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 2.727,27220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 12.727,27220.02 MAT.INFORM.NO INVENT. 20.000,00226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 36.363,64226.06 REUN.Y CONF. 90.909,09227.06 EST.Y TRAB.TEC. 1.018.181,82227.07 TRABAJOS DE ASESORAMIENTO EUROPEO 52.727,27462.00 A AYTOS. 1.000.000,00470.00 A EMP.PRIV. 120.000,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 570.000,00489.00 O.TRANSFERENCIAS 25.500,00

5.134.953,59126.91TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA MUNICIPAL

TOTAL ÓRGANO 211 SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y ECONÓMICO A LOS AYUNTAMIENTOS

5.134.953,59




221 SECCIÓN TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTEÓRGANO

432.00 PARQUES INFANTILES Y DE SALUD DE LA TERCERA EDAD

SUBPROGRAMA


762.00 A AYTOS. 1.000.000,00

1.000.000,00432.00TOTAL SUBPROGRAMA PARQUES INFANTILES Y DE SALUD DE LA TERCERA EDAD

531.12 PROYECTO AMBIENTAL TRATAMIENTO DE PURINES

SUBPROGRAMA


227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 140.206,00

140.206,00531.12TOTAL SUBPROGRAMA PROYECTO AMBIENTAL TRATAMIENTO DE PURINES

533.12 SECCIÓN TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTESUBPROGRAMA


221.03 COMBUST.Y CARB. 909,09226.02 PUB.Y PROPAGANDA 5.454,55226.09 O.GTOS.DIVERSOS 2.727,27227.06 EST.Y TRAB.TEC. 30.000,00462.00 A AYTOS. 30.000,00629.00 INVERSIONES DERIVADAS DE PLANES DE

COOPERACIÓN886.000,00

955.090,91533.12TOTAL SUBPROGRAMA SECCIÓN TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE

TOTAL ÓRGANO 221 SECCIÓN TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE

2.095.296,91




222 RECURSOS NATURALESÓRGANO

442.11 RECURSOS GEOLÓGICOS Y RESIDUOS SÓLIDOSSUBPROGRAMA


227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 19.408.650,00467.02 APORTACIONES A CONSORCIOS PARA LA GESTION DE

RSU300.000,00

601.00 INV.EN OBRAS PUB. 400.000,00

20.108.650,00442.11TOTAL SUBPROGRAMA RECURSOS GEOLÓGICOS Y RESIDUOS SÓLIDOS

512.11 RECURSOS HIDRÁULICOSSUBPROGRAMA


227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 3.125.490,98601.00 INV.EN OBRAS PUB. 5.138.371,07601.03 PLAN DE DEPURADORAS 195.512,11

8.459.374,16512.11TOTAL SUBPROGRAMA RECURSOS HIDRÁULICOS

531.11 ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN DE VIVEROS PROVINCIALES

SUBPROGRAMA


221.10 O.SUMINISTROS 9.090,91227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 790.909,09

800.000,00531.11TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN DE VIVEROS PROVINCIALES

533.11 FUNCIONAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTESUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 551.691,22121.00 RETRIB.COMPL. 853.096,02




130.00 RETRIB.BASICAS 108.476,60130.01 OTRAS REMUN. 145.696,86150.00 PRODUCT.FUNC. 100.978,12150.01 PRODUCT.LABORALES 24.858,42165.00 O.AYUDAS FAM. 12.736,71204.00 ARREND.MAT.TRANSP. 9.007,83213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 1.351,17221.03 COMBUST.Y CARB. 4.503,91226.09 O.GTOS.DIVERSOS 3.152,74227.06 EST.Y TRAB.TEC. 99.086,21

1.914.635,81533.11TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

TOTAL ÓRGANO 222 RECURSOS NATURALES 31.282.659,97




223 LIMPIEZA DE PLAYASÓRGANO

442.12 LIMPIEZA DE PLAYASSUBPROGRAMA


202.00 ARREND.DE EDIFICIOS 26.318,18213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 1.090,91214.00 MANT.MAT.TRANSP. 113.636,36221.03 COMBUST.Y CARB. 59.090,91221.10 O.SUMINISTROS 1.363,64227.06 EST.Y TRAB.TEC. 2.727,27623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 99.000,00

303.227,27442.12TOTAL SUBPROGRAMA LIMPIEZA DE PLAYAS

TOTAL ÓRGANO 223 LIMPIEZA DE PLAYAS 303.227,27




224 PREVENCIÓN Y EXT. DE INCENDIOS FORESTALES

ÓRGANO

223.11 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

SUBPROGRAMA


204.00 ARREND.MAT.TRANSP. 900.000,00213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 56.826,57214.00 MANT.MAT.TRANSP. 30.622,60220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 1.090,91221.03 COMBUST.Y CARB. 155.454,55221.04 VESTUARIO 470.000,00221.07 PROD.FARMACEUT. 1.818,18221.10 O.SUMINISTROS 35.327,27224.00 SEG.VEHICULOS 4.545,45226.02 PUB.Y PROPAGANDA 7.909,09226.09 O.GTOS.DIVERSOS 1.363,64444.00 APORT.A SOC.MERC.MUNCP.O PROV. 11.300.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 25.000,00

12.989.958,26223.11TOTAL SUBPROGRAMA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

TOTAL ÓRGANO 224 PREVENCIÓN Y EXT. DE INCENDIOS FORESTALES

12.989.958,26




225 DIFUSIÓN AMBIENTALÓRGANO

533.13 DIFUSIÓN AMBIENTALSUBPROGRAMA


227.06 EST.Y TRAB.TEC. 90.909,09462.00 A AYTOS. 3.000,00629.00 INVERSIONES DERIVADAS DE PLANES DE

COOPERACIÓN1.500.000,00

1.593.909,09533.13TOTAL SUBPROGRAMA DIFUSIÓN AMBIENTAL

TOTAL ÓRGANO 225 DIFUSIÓN AMBIENTAL 1.593.909,09




226 MUNICIPIOS HACIA LA SOSTENIBILIDADÓRGANO

533.14 MUNICIPIOS HACIA LA SOSTENIBILIDADSUBPROGRAMA


227.06 EST.Y TRAB.TEC. 405.000,00462.00 A AYTOS. 200.000,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 60.000,00489.00 O.TRANSFERENCIAS 60.000,00

725.000,00533.14TOTAL SUBPROGRAMA MUNICIPIOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD

TOTAL ÓRGANO 226 MUNICIPIOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD

725.000,00




231 CONSORCIO DE BOMBEROSÓRGANO

223.21 CONSORCIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SUBPROGRAMA


221.05 PROD.ALIMENT. 30.000,00467.00 A CONSORCIOS 20.000.000,00767.00 A CONSORCIOS 1.250.000,00

21.280.000,00223.21TOTAL SUBPROGRAMA CONSORCIO PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

TOTAL ÓRGANO 231 CONSORCIO DE BOMBEROS 21.280.000,00




232 PARQUE MÓVILÓRGANO

126.31 FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE MÓVILSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 412.345,96121.00 RETRIB.COMPL. 882.506,55130.00 RETRIB.BASICAS 11.720,23130.01 OTRAS REMUN. 13.322,83150.00 PRODUCT.FUNC. 110.835,47150.01 PRODUCT.LABORALES 2.171,23165.00 O.AYUDAS FAM. 3.230,38214.00 MANT.MAT.TRANSP. 191.485,45214.01 OPERACIÓN RENTING 32.924,55221.03 COMBUST.Y CARB. 240.822,73225.00 TRIBUTOS 15.000,00226.09 O.GTOS.DIVERSOS 44.710,91227.00 LIMP.Y ASEO 3.636,36623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 5.000,00624.00 MAT.DE TRANSP. 70.000,00

2.039.712,65126.31TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE MÓVIL

TOTAL ÓRGANO 232 PARQUE MÓVIL 2.039.712,65




301 ADMINISTRACIÓN DE CULTURAÓRGANO

451.11 FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 1.002.469,70121.00 RETRIB.COMPL. 1.377.691,52130.00 RETRIB.BASICAS 43.921,23130.01 OTRAS REMUN. 51.183,13150.00 PRODUCT.FUNC. 225.886,71150.01 PRODUCT.LABORALES 7.950,06151.00 GRATIF.FUNCIONARIOS 4.575,95165.00 O.AYUDAS FAM. 5.872,79

2.719.551,09451.11TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA

451.12 PROMOCIÓN CULTURALSUBPROGRAMA


224.00 SEG.VEHICULOS 6.818,18226.06 REUN.Y CONF. 60.909,09226.07 FEST.POPULARES 500.000,00227.06 EST.Y TRAB.TEC. 227.272,73451.00 A ORG.AUT.ADMON. 950.000,00462.00 A AYTOS. 150.000,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 15.000,00489.00 O.TRANSFERENCIAS 390.000,00685.00 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000,00789.00 TRANSF. A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 20.000,00

2.335.000,00451.12TOTAL SUBPROGRAMA PROMOCIÓN CULTURAL

451.13 DIFUSIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES MUSICALES

SUBPROGRAMA


227.06 EST.Y TRAB.TEC. 295.454,55




462.00 A AYTOS. 7.500,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 50.000,00489.00 O.TRANSFERENCIAS 1.350.000,00

1.702.954,55451.13TOTAL SUBPROGRAMA DIFUSIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES MUSICALES

453.18 ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS VALENCIANOSSUBPROGRAMA


221.10 O.SUMINISTROS 857,89222.01 POSTALES 1.715,78226.06 REUN.Y CONF. 5.662,07227.06 EST.Y TRAB.TEC. 52.087,77623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 1.200,00

61.523,51453.18TOTAL SUBPROGRAMA ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS VALENCIANOS

455.12 INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIMSUBPROGRAMA


220.00 ORD.NO INVENT. 1.363,64220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 2.000,00222.01 POSTALES 6.363,64223.00 SERV.TRANSP. 10.909,09223.01 CONT.DE SERV.TRANSP. 545,45226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 3.181,82226.02 PUB.Y PROPAGANDA 10.909,09226.06 REUN.Y CONF. 25.454,55227.06 EST.Y TRAB.TEC. 313.636,36349.00 O.GTOS.FINANCIEROS 800,00451.00 A ORG.AUT.ADMON. 12.020,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 60.000,00

447.183,64455.12TOTAL SUBPROGRAMA INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM




TOTAL ÓRGANO 301 ADMINISTRACIÓN DE CULTURA

7.266.212,79




311 RED DE MUSEOS DE LA DIPUTACIÓN Y SARCÓRGANO

453.11 MUSEU DE PREHISTÒRIASUBPROGRAMA


200.00 ARREND.DE TERR.Y BIENES NATUR 1.363,64220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 18.181,82221.10 O.SUMINISTROS 10.909,09222.01 POSTALES 3.636,36223.00 SERV.TRANSP. 28.181,82224.02 SEG.DE O.INMOV. 9.090,91226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 10.909,09226.06 REUN.Y CONF. 2.727,27226.09 O.GTOS.DIVERSOS 68.181,82227.06 EST.Y TRAB.TEC. 258.181,82685.00 MOBILIARIO Y ENSERES 27.000,00

438.363,64453.11TOTAL SUBPROGRAMA MUSEU DE PREHISTÒRIA

453.12 MUSEU D'ETNOLOGIASUBPROGRAMA


220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 20.000,00221.10 O.SUMINISTROS 25.636,36223.00 SERV.TRANSP. 31.818,18224.02 SEG.DE O.INMOV. 2.727,27226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 12.090,91226.06 REUN.Y CONF. 4.545,45226.09 O.GTOS.DIVERSOS 16.363,64227.06 EST.Y TRAB.TEC. 272.727,27685.00 MOBILIARIO Y ENSERES 26.000,00

411.909,08453.12TOTAL SUBPROGRAMA MUSEU D'ETNOLOGIA




453.15 RED DE MUSEOS DE LA DIPUTACIÓNSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 1.837.731,38121.00 RETRIB.COMPL. 2.466.737,06130.00 RETRIB.BASICAS 65.276,32130.01 OTRAS REMUN. 80.330,20150.00 PRODUCT.FUNC. 378.138,45150.01 PRODUCT.LABORALES 13.576,79151.00 GRATIF.FUNCIONARIOS 2.787,98165.00 O.AYUDAS FAM. 9.006,33204.00 ARREND.MAT.TRANSP. 1.818,18220.00 ORD.NO INVENT. 10.909,09220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 14.545,45220.02 MAT.INFORM.NO INVENT. 3.636,36220.03 MAT.GRAF.AUDIOV.NO INVENT. 1.090,91221.04 VESTUARIO 6.277,45221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 9.090,91221.10 O.SUMINISTROS 8.181,82222.01 POSTALES 18.181,82223.00 SERV.TRANSP. 5.454,55224.01 SEG.DE EDIF. 2.090,91224.02 SEG.DE O.INMOV. 2.727,27226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 18.181,82226.02 PUB.Y PROPAGANDA 59.090,91226.06 REUN.Y CONF. 22.727,27226.09 O.GTOS.DIVERSOS 40.909,09227.06 EST.Y TRAB.TEC. 157.272,73227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 113.636,36481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 150.000,00

5.499.407,41453.15TOTAL SUBPROGRAMA RED DE MUSEOS DE LA DIPUTACIÓN

453.16 MUSEO VALENCIANO DE LA ILUSTRACIÓN Y LA MODERNIDAD (MUVIM)

SUBPROGRAMA


204.00 ARREND.MAT.TRANSP. 25.410,00212.00 MANT. Y CONSERV.EDIF.Y O.CONST. 59.090,91




213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 118.181,82220.00 ORD.NO INVENT. 22.727,27220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 13.636,36220.02 MAT.INFORM.NO INVENT. 9.090,91220.03 MAT.GRAF.AUDIOV.NO INVENT. 10.909,09221.04 VESTUARIO 6.010,12221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 10.909,09221.10 O.SUMINISTROS 31.818,18222.01 POSTALES 22.727,27223.00 SERV.TRANSP. 145.454,55224.01 SEG.DE EDIF. 9.545,45224.02 SEG.DE O.INMOV. 122.727,27226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 36.363,64226.02 PUB.Y PROPAGANDA 32.523,00226.06 REUN.Y CONF. 109.090,91226.09 O.GTOS.DIVERSOS 31.818,18227.06 EST.Y TRAB.TEC. 1.229.197,69227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 140.909,09462.00 A AYTOS. 75.000,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 44.000,41622.00 EDIF.Y O.CONST. 100.000,00685.00 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000,00

2.413.141,21453.16TOTAL SUBPROGRAMA MUSEO VALENCIANO DE LA ILUSTRACIÓN Y LA MODERNIDAD (MUVIM)

453.19 SALA PARPALLÓSUBPROGRAMA


213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 1.818,18220.00 ORD.NO INVENT. 10.909,09220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 10.909,09220.02 MAT.INFORM.NO INVENT. 1.363,64221.04 VESTUARIO 5.147,27221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 3.409,09221.10 O.SUMINISTROS 6.363,64222.01 POSTALES 10.909,09223.00 SERV.TRANSP. 31.818,18224.02 SEG.DE O.INMOV. 9.090,91




226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 22.727,27226.02 PUB.Y PROPAGANDA 25.454,55226.06 REUN.Y CONF. 9.090,91226.09 O.GTOS.DIVERSOS 27.272,73227.06 EST.Y TRAB.TEC. 272.727,27227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 45.454,55481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 17.500,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 141.600,00

653.565,46453.19TOTAL SUBPROGRAMA SALA PARPALLÓ

455.21 ASISTENCIA Y RECURSOS CULTURALESSUBPROGRAMA


223.00 SERV.TRANSP. 6.363,64226.02 PUB.Y PROPAGANDA 10.909,09226.07 FEST.POPULARES 4.900.000,00226.09 O.GTOS.DIVERSOS 29.090,91227.06 EST.Y TRAB.TEC. 159.090,91227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 68.181,82462.00 A AYTOS. 260.000,00463.00 A MANCOMUNIDADES 18.000,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 60.000,00629.01 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA ENTREGAR A

TERCEROS480.000,00

5.991.636,37455.21TOTAL SUBPROGRAMA ASISTENCIA Y RECURSOS CULTURALES

TOTAL ÓRGANO 311 RED DE MUSEOS DE LA DIPUTACIÓN Y SARC

15.408.023,17




321 TEATROSÓRGANO

456.21 TEATRO PRINCIPALSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 10.757,67121.00 RETRIB.COMPL. 17.652,26130.00 RETRIB.BASICAS 167.173,40130.01 OTRAS REMUN. 231.128,19150.00 PRODUCT.FUNC. 2.453,83150.01 PRODUCT.LABORALES 37.351,19151.01 GRATIF.LABORALES 100,00

466.616,54456.21TOTAL SUBPROGRAMA TEATRO PRINCIPAL

456.22 TEATRO ESCALANTESUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 55.417,87121.00 RETRIB.COMPL. 56.780,90130.00 RETRIB.BASICAS 60.453,29130.01 OTRAS REMUN. 68.179,18150.00 PRODUCT.FUNC. 10.263,40150.01 PRODUCT.LABORALES 11.425,32151.00 GRATIF.FUNCIONARIOS 100,00151.01 GRATIF.LABORALES 100,00165.00 O.AYUDAS FAM. 815,19202.00 ARREND.DE EDIFICIOS 59.090,91203.00 ARREND.MAQ.,INST.Y UTILLAJE 4.097,81205.02 ARREND.O.MAT.TEC. 2.185,50215.00 MANT.DE MOBILIARIO 10.927,49215.02 MANT.OTRO MATERIAL 3.005,06219.00 MANT.DE O.INMOB.MAT. 8.195,62220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 5.463,75221.03 COMBUST.Y CARB. 6.363,64221.04 VESTUARIO 2.185,50221.07 PROD.FARMACEUT. 163,91




221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 653,02221.10 O.SUMINISTROS 9.090,91222.01 POSTALES 9.090,91223.00 SERV.TRANSP. 546,37225.00 TRIBUTOS 14.545,45226.01 ATENC.PROTOC.Y REPRES. 5.463,75226.02 PUB.Y PROPAGANDA 22.727,27227.06 EST.Y TRAB.TEC. 477.000,00

904.332,02456.22TOTAL SUBPROGRAMA TEATRO ESCALANTE

TOTAL ÓRGANO 321 TEATROS 1.370.948,56




322 ARCHIVO GENERALÓRGANO

451.41 ARCHIVO PROVINCIALSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 112.739,30121.00 RETRIB.COMPL. 142.225,71130.00 RETRIB.BASICAS 12.253,00130.01 OTRAS REMUN. 13.615,50150.00 PRODUCT.FUNC. 21.504,87150.01 PRODUCT.LABORALES 2.327,59213.01 CONT.DE MANT. EQUIPOS DE OFICINA 7.500,00220.00 ORD.NO INVENT. 5.454,55220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 5.454,55221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 2.727,27223.00 SERV.TRANSP. 5.454,55227.06 EST.Y TRAB.TEC. 65.454,55227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 102.727,27231.00 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.

LOCOMOCIÓN272,73

481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 50.000,00622.00 EDIF.Y O.CONST. 710.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 84.100,00

1.343.811,44451.41TOTAL SUBPROGRAMA ARCHIVO PROVINCIAL

TOTAL ÓRGANO 322 ARCHIVO GENERAL 1.343.811,44




401 PATRIMONIOÓRGANO

126.71 ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO-MANTENIMIENTO

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 588.432,87121.00 RETRIB.COMPL. 771.644,61130.00 RETRIB.BASICAS 30.125,77130.01 OTRAS REMUN. 38.131,24150.00 PRODUCT.FUNC. 132.697,58150.01 PRODUCT.LABORALES 5.369,08162.05 SEGUROS 296.000,00165.00 O.AYUDAS FAM. 11.552,96202.00 ARREND.DE EDIFICIOS 594.700,00205.01 ARREND.EQUIP.DE OF. 101.903,99210.00 MANT.CONS.INF.Y BIENES NAT. 43.636,36213.01 CONT.DE MANT. EQUIPOS DE OFICINA 108.214,55215.00 MANT.DE MOBILIARIO 5.454,55215.02 MANT.OTRO MATERIAL 909,09219.00 MANT.DE O.INMOB.MAT. 727,27221.00 ENER.ELECTRICA 788.250,00221.01 AGUA 66.800,00221.02 GAS 363,64221.07 PROD.FARMACEUT. 454,55221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 1.500,00221.10 O.SUMINISTROS 13.727,27222.00 TELEFONICAS 900.000,00223.00 SERV.TRANSP. 20.000,00223.01 CONT.DE SERV.TRANSP. 68.181,82224.00 SEG.VEHICULOS 122.316,36224.01 SEG.DE EDIF. 265.454,55224.02 SEG.DE O.INMOV. 2.000,00224.03 SEGUROS DE OTROS RIESGOS 12.100,00225.00 TRIBUTOS 500.000,00226.03 JURIDICOS 2.727,27226.09 O.GTOS.DIVERSOS 939.807,72227.00 LIMP.Y ASEO 2.311.529,03227.01 SEGURIDAD 3.000.000,00




227.02 VAL.Y PERIT. 10.909,09227.06 EST.Y TRAB.TEC. 519.090,91227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 7.272,73231.01 LOC.DEL PERS. 118,18640.00 GTOS.EN INV.CARACT.INMAT. 1.000,00

12.283.103,04126.71TOTAL SUBPROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO-MANTENIMIENTO

TOTAL ÓRGANO 401 PATRIMONIO 12.283.103,04




402 PROYECTOS ESPECÍFICOS Y TÉCNICOSÓRGANO

121.21 SERVICIOS GENERALES DE PERSONALSUBPROGRAMA


622.00 EDIF.Y O.CONST. 36.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 28.000,00

64.000,00121.21TOTAL SUBPROGRAMA SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL

126.31 FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE MÓVILSUBPROGRAMA



70.000,00126.31TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE MÓVIL

126.41 IMPRENTA Y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIASUBPROGRAMA



46.000,00126.41TOTAL SUBPROGRAMA IMPRENTA Y BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

126.72 PROYECTOS ESPECÍFICOS Y MANTENIMIENTOSUBPROGRAMA


212.00 MANT. Y CONSERV.EDIF.Y O.CONST. 740.909,09213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 1.207.272,73220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 1.454,55226.06 REUN.Y CONF. 14.000,00227.06 EST.Y TRAB.TEC. 65.454,55




622.00 EDIF.Y O.CONST. 1.235.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 525.000,00625.00 MOB.Y ENSERES 30.000,00

3.819.090,92126.72TOTAL SUBPROGRAMA PROYECTOS ESPECÍFICOS Y MANTENIMIENTO

126.73 SEGURIDAD E HIGIENE LABORALSUBPROGRAMA



64.000,00126.73TOTAL SUBPROGRAMA SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL

323.41 CENTRO OCUPACIONAL ESCUELASUBPROGRAMA



52.500,00323.41TOTAL SUBPROGRAMA CENTRO OCUPACIONAL ESCUELA

323.42 CENTRO ACOGIDA DE LA MUJERSUBPROGRAMA



73.000,00323.42TOTAL SUBPROGRAMA CENTRO ACOGIDA DE LA MUJER

412.31 ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA DEL HOSPITAL DE BÉTERA

SUBPROGRAMA






178.000,00412.31TOTAL SUBPROGRAMA ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA DEL HOSPITAL DE BÉTERA


SUBPROGRAMA



160.000,00422.31TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA

422.41 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE REQUENA

SUBPROGRAMA



140.000,00422.41TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE REQUENA

422.42 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE CATARROJA

SUBPROGRAMA



245.000,00422.42TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE CATARROJA

451.41 ARCHIVO PROVINCIALSUBPROGRAMA






43.000,00451.41TOTAL SUBPROGRAMA ARCHIVO PROVINCIAL

453.15 RED DE MUSEOS DE LA DIPUTACIÓNSUBPROGRAMA



118.000,00453.15TOTAL SUBPROGRAMA RED DE MUSEOS DE LA DIPUTACIÓN

456.21 TEATRO PRINCIPALSUBPROGRAMA



181.000,00456.21TOTAL SUBPROGRAMA TEATRO PRINCIPAL

456.22 TEATRO ESCALANTESUBPROGRAMA



87.000,00456.22TOTAL SUBPROGRAMA TEATRO ESCALANTE

457.11 ORGANIZACIÓN FESTIVALESSUBPROGRAMA



370.000,00457.11TOTAL SUBPROGRAMA ORGANIZACIÓN FESTIVALES





SUBPROGRAMA



40.000,00511.11TOTAL SUBPROGRAMA CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS PROVINCIALES

611.31 ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

SUBPROGRAMA



46.000,00611.31TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

TOTAL ÓRGANO 402 PROYECTOS ESPECÍFICOS Y TÉCNICOS

5.796.590,92




403 PROYECTOS TÉCNICOS DE PATRIMONIOÓRGANO

126.70 PROYECTOS TÉCNICOS DE PATRIMONIOSUBPROGRAMA


212.00 MANT. Y CONSERV.EDIF.Y O.CONST. 16.363,64220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 1.363,64227.06 EST.Y TRAB.TEC. 109.090,91622.00 EDIF.Y O.CONST. 1.000.000,00

1.126.818,19126.70TOTAL SUBPROGRAMA PROYECTOS TÉCNICOS DE PATRIMONIO

TOTAL ÓRGANO 403 PROYECTOS TÉCNICOS DE PATRIMONIO

1.126.818,19




404 SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS

ÓRGANO

611.51 CONTRATOS DE COMPRASSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 170.756,40121.00 RETRIB.COMPL. 230.863,79130.00 RETRIB.BASICAS 10.215,52130.01 OTRAS REMUN. 10.272,86150.00 PRODUCT.FUNC. 41.205,31150.01 PRODUCT.LABORALES 1.950,72165.00 O.AYUDAS FAM. 1.015,19220.00 ORD.NO INVENT. 205.227,27220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 95.454,55220.02 MAT.INFORM.NO INVENT. 190.909,09221.04 VESTUARIO 172.727,27222.01 POSTALES 168.181,82226.02 PUB.Y PROPAGANDA 18.181,82625.00 MOB.Y ENSERES 425.000,00

1.741.961,61611.51TOTAL SUBPROGRAMA CONTRATOS DE COMPRAS

TOTAL ÓRGANO 404 SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS

1.741.961,61




405 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALESÓRGANO

222.00 REHABILITACIÓN CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL

SUBPROGRAMA



100.000,00

100.000,00222.00TOTAL SUBPROGRAMA REHABILITACIÓN CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL

453.17 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALESSUBPROGRAMA


212.00 MANT. Y CONSERV.EDIF.Y O.CONST. 54.545,45220.00 ORD.NO INVENT. 13.636,36223.00 SERV.TRANSP. 27.272,73226.09 O.GTOS.DIVERSOS 2.731,87227.06 EST.Y TRAB.TEC. 84.000,00227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 45.454,55481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 16.000,00622.00 EDIF.Y O.CONST. 236.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 70.177,00762.00 A AYTOS. 4.769.760,68763.00 A MANCOMUNIDADES 200.000,00789.00 TRANSF. A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 90.000,00

5.609.578,64453.17TOTAL SUBPROGRAMA RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

TOTAL ÓRGANO 405 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

5.709.578,64




406 PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVASÓRGANO

452.11 FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

SUBPROGRAMA


762.00 A AYTOS. 3.200.000,00762.01 APORTACIONES AYUNTAMIENTOS 1.216.604,72

4.416.604,72452.11TOTAL SUBPROGRAMA FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

452.12 PLAN DEPORTIVO PROVINCIALSUBPROGRAMA


762.00 A AYTOS. 2.000.000,00

2.000.000,00452.12TOTAL SUBPROGRAMA PLAN DEPORTIVO PROVINCIAL

TOTAL ÓRGANO 406 PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

6.416.604,72




407 RESTAURACIÓN PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES

ÓRGANO

453.00 PROTECCIÓN PATRIMONIO IMMUEBLESUBPROGRAMA


762.00 A AYTOS. 2.000.000,00789.00 TRANSF. A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 3.180.000,00

5.180.000,00453.00TOTAL SUBPROGRAMA PROTECCIÓN PATRIMONIO IMMUEBLE

TOTAL ÓRGANO 407 RESTAURACIÓN PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES

5.180.000,00




408 RESTAURACIÓN PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES

ÓRGANO

453.01 PROTECCIÓN PATRIMONIO MUEBLESUBPROGRAMA


762.00 A AYTOS. 125.000,00789.00 TRANSF. A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 250.000,00

375.000,00453.01TOTAL SUBPROGRAMA PROTECCIÓN PATRIMONIO MUEBLE

TOTAL ÓRGANO 408 RESTAURACIÓN PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES

375.000,00




411 SERVICIO DE PERSONALÓRGANO

121.21 SERVICIOS GENERALES DE PERSONALSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 978.650,79121.00 RETRIB.COMPL. 1.505.961,35130.00 RETRIB.BASICAS 88.509,93130.01 OTRAS REMUN. 132.677,06150.00 PRODUCT.FUNC. 238.881,15150.01 PRODUCT.LABORALES 17.432,40151.00 GRATIF.FUNCIONARIOS 3.000,00165.00 O.AYUDAS FAM. 11.342,72221.10 O.SUMINISTROS 1.818,18222.01 POSTALES 1.000,00223.00 SERV.TRANSP. 545,00226.09 O.GTOS.DIVERSOS 8.272,73227.06 EST.Y TRAB.TEC. 5.000,00

2.993.091,31121.21TOTAL SUBPROGRAMA SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL

121.23 REVISION PUESTOS DE TRABAJOSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 87.531,84121.00 RETRIB.COMPL. 78.981,31130.00 RETRIB.BASICAS 18.015,51130.01 OTRAS REMUN. 18.484,28

203.012,94121.23TOTAL SUBPROGRAMA REVISION PUESTOS DE TRABAJO

121.25 PREVISIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

SUBPROGRAMA


131.00 RETRIB.BASICAS 512.936,75131.01 OTRAS REMUN. 400.977,98




150.01 PRODUCT.LABORALES 74.275,89151.01 GRATIF.LABORALES 4.787,98165.00 O.AYUDAS FAM. 4.219,00

997.197,60121.25TOTAL SUBPROGRAMA PREVISIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

121.26 INDEMNIZACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOSSUBPROGRAMA


230.01 DIET.DEL PERS. 267.820,00233.01 O.INDEM.DEL PERS. 68.250,00

336.070,00121.26TOTAL SUBPROGRAMA INDEMNIZACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS

121.27 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SUBPROGRAMA


162.00 FORM.Y PERF.DEL PERS. 27.926,79163.00 FORM.Y PERFEC.DEL PERS. 27.926,79221.10 O.SUMINISTROS 5.909,09226.06 REUN.Y CONF. 43.181,82227.06 EST.Y TRAB.TEC. 113.636,36

218.580,85121.27TOTAL SUBPROGRAMA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

314.11 COTIZACIONES SOCIALESSUBPROGRAMA


160.00 SEG.S.A CGO.EMPLEADOR 14.535.825,48

14.535.825,48314.11TOTAL SUBPROGRAMA COTIZACIONES SOCIALES




314.12 PRESTACIONES Y ACCIÓN SOCIALSUBPROGRAMA


161.04 IND.POR JUB.ANT.PER.LAB 337.737,45161.05 PENS.A CARGO DE LA ENTIDAD 11.966,12161.06 PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD 648.396,52162.04 ACCION SOCIAL 88.967,05163.04 ACCION SOCIAL 15.420,49481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 40.000,00830.00 ANT.REINT.PAGAS 890.000,00831.00 ANT.REINT.VIV. 295.000,00

2.327.487,63314.12TOTAL SUBPROGRAMA PRESTACIONES Y ACCIÓN SOCIAL

TOTAL ÓRGANO 411 SERVICIO DE PERSONAL 21.611.265,81




501 RED DE CARRETERAS PROVINCIALESÓRGANO


SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 2.070.620,44121.00 RETRIB.COMPL. 3.179.541,18130.00 RETRIB.BASICAS 40.360,75130.01 OTRAS REMUN. 40.879,73150.00 PRODUCT.FUNC. 548.246,44150.01 PRODUCT.LABORALES 6.984,56151.00 GRATIF.FUNCIONARIOS 51.112,89151.01 GRATIF.LABORALES 893,99165.00 O.AYUDAS FAM. 45.478,29210.00 MANT.CONS.INF.Y BIENES NAT. 118.181,82219.00 MANT.DE O.INMOB.MAT. 40.909,09221.10 O.SUMINISTROS 13.636,36222.01 POSTALES 1.818,18225.00 TRIBUTOS 20.000,00226.02 PUB.Y PROPAGANDA 68.181,82226.09 O.GTOS.DIVERSOS 40.909,09227.06 EST.Y TRAB.TEC. 318.181,82623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 45.000,00624.00 MAT.DE TRANSP. 230.000,00

6.880.936,45511.11TOTAL SUBPROGRAMA CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS PROVINCIALES

511.12 CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CARRETERAS

SUBPROGRAMA


600.00 ADQUISICIÓN DE TERRENOS 5.784.000,00603.00 O.INV.NUEV.INF.Y BIENES 3.583.000,00611.00 OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCT. 9.500.000,00611.02 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 26.500.000,00611.04 SEGURIDAD VIAL 621.180,00




611.05 INVERSIONES EN CARRETERAS CONVENIO C.I.T. 2.000.000,00762.00 A AYTOS. 750.000,00

48.738.180,00511.12TOTAL SUBPROGRAMA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CARRETERAS

TOTAL ÓRGANO 501 RED DE CARRETERAS PROVINCIALES

55.619.116,45





ÓRGANO

422.41 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE REQUENA

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 339.983,07121.00 RETRIB.COMPL. 304.485,09130.00 RETRIB.BASICAS 87.718,97130.01 OTRAS REMUN. 93.494,73150.00 PRODUCT.FUNC. 14.361,64150.01 PRODUCT.LABORALES 19.604,03165.00 O.AYUDAS FAM. 5.691,14204.00 ARREND.MAT.TRANSP. 13.595,45214.00 MANT.MAT.TRANSP. 18.727,27215.00 MANT.DE MOBILIARIO 15.660,91216.00 MANT.EQUIP.PROC.INF. 13.345,45219.00 MANT.DE O.INMOB.MAT. 6.381,82220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 1.773,64221.01 AGUA 2.000,00221.02 GAS 3.680,91221.03 COMBUST.Y CARB. 19.179,09221.05 PROD.ALIMENT. 60.620,00221.07 PROD.FARMACEUT. 935,45221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 2.482,73221.10 O.SUMINISTROS 32.552,73222.01 POSTALES 1.693,64223.00 SERV.TRANSP. 10.574,55225.00 TRIBUTOS 983,27226.02 PUB.Y PROPAGANDA 4.728,18226.06 REUN.Y CONF. 2.954,55226.09 O.GTOS.DIVERSOS 10.573,64227.06 EST.Y TRAB.TEC. 5.454,55481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 15.648,00620.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES 99.000,00622.00 EDIF.Y O.CONST. 160.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 80.000,00624.00 MAT.DE TRANSP. 23.000,00




1.470.884,50422.41TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE REQUENA

TOTAL ÓRGANO 601 ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA DE REQUENA

1.470.884,50




602 ESCUELA DE CAPATACES AGRÍCOLAS DE CATARROJA

ÓRGANO

422.42 ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE CATARROJA

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 395.402,79121.00 RETRIB.COMPL. 373.110,02130.00 RETRIB.BASICAS 56.697,50130.01 OTRAS REMUN. 62.082,91150.00 PRODUCT.FUNC. 22.342,29150.01 PRODUCT.LABORALES 10.734,96165.00 O.AYUDAS FAM. 2.315,19213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 16.363,64215.00 MANT.DE MOBILIARIO 545,45221.02 GAS 16.363,64221.03 COMBUST.Y CARB. 2.636,36221.05 PROD.ALIMENT. 27.727,27221.10 O.SUMINISTROS 45.454,55222.01 POSTALES 545,45223.00 SERV.TRANSP. 9.090,91226.06 REUN.Y CONF. 50.000,00226.09 O.GTOS.DIVERSOS 5.454,55227.06 EST.Y TRAB.TEC. 10.909,09470.00 A EMP.PRIV. 100,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 17.400,00

1.125.276,57422.42TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE CAPATACES DE CATARROJA

TOTAL ÓRGANO 602 ESCUELA DE CAPATACES AGRÍCOLAS DE CATARROJA

1.125.276,57




603 CENTRO DE RECURSOS Y EDUCACIÓN CONTÍNUA

ÓRGANO

422.11 ACTIVIDADES Y COLABORACIONES EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (E.G.B.)

SUBPROGRAMA


213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 1.323,64226.06 REUN.Y CONF. 27.272,73227.06 EST.Y TRAB.TEC. 63.636,36

92.232,73422.11TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES Y COLABORACIONES EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (E.G.B.)

TOTAL ÓRGANO 603 CENTRO DE RECURSOS Y EDUCACIÓN CONTÍNUA

92.232,73




604 FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADAÓRGANO

422.17 CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 189.868,07121.00 RETRIB.COMPL. 171.073,62150.00 PRODUCT.FUNC. 12.203,26213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 2.181,82220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 1.454,55221.02 GAS 2.731,87221.10 O.SUMINISTROS 27.272,73223.01 CONT.DE SERV.TRANSP. 1.912,31226.02 PUB.Y PROPAGANDA 546,37226.06 REUN.Y CONF. 546,37226.09 O.GTOS.DIVERSOS 818,18231.00 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.

LOCOMOCIÓN355,15

410.964,30422.17TOTAL SUBPROGRAMA CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA

TOTAL ÓRGANO 604 FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA

410.964,30




605 CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOSÓRGANO

422.16 CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOSSUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 1.042.489,70121.00 RETRIB.COMPL. 839.672,41150.00 PRODUCT.FUNC. 86.918,03165.00 O.AYUDAS FAM. 1.200,00209.00 ARREND. DE O.INMOV.MAT. 2.727,27212.00 MANT. Y CONSERV.EDIF.Y O.CONST. 2.727,27215.02 MANT.OTRO MATERIAL 1.363,64220.00 ORD.NO INVENT. 1.000,00220.01 PRENSA, REV., LIB.Y O.PUBLIC. 900,00221.10 O.SUMINISTROS 818,18462.00 A AYTOS. 94.234,88623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 3.000,00

2.077.051,38422.16TOTAL SUBPROGRAMA CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

TOTAL ÓRGANO 605 CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

2.077.051,38




611 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

ÓRGANO

412.11 ASISTENCIA HOSPITALARIA GENERALSUBPROGRAMA


467.01 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO HOSPITAL APORT. DIPUTAC.

6.010.121,04

467.11 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO HOSPITAL APORT. ESTADO

87.594.030,00

93.604.151,04412.11TOTAL SUBPROGRAMA ASISTENCIA HOSPITALARIA GENERAL

TOTAL ÓRGANO 611 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

93.604.151,04





ÓRGANO

313.01 PROGRAMA DE CONCILIACIÓN LABORALSUBPROGRAMA


221.05 PROD.ALIMENT. 10.909,09223.01 CONT.DE SERV.TRANSP. 3.181,82224.01 SEG.DE EDIF. 636,36226.09 O.GTOS.DIVERSOS 2.272,73

17.000,00313.01TOTAL SUBPROGRAMA PROGRAMA DE CONCILIACIÓN LABORAL

323.21 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 304.787,36121.00 RETRIB.COMPL. 450.742,33130.00 RETRIB.BASICAS 9.111,27130.01 OTRAS REMUN. 8.620,77150.00 PRODUCT.FUNC. 72.314,56150.01 PRODUCT.LABORALES 2.782,73212.00 MANT. Y CONSERV.EDIF.Y O.CONST. 6.363,64221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 545,45223.00 SERV.TRANSP. 727,27226.09 O.GTOS.DIVERSOS 2.727,27227.06 EST.Y TRAB.TEC. 29.090,91623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 1.000,00

888.813,56323.21TOTAL SUBPROGRAMA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

323.31 PROGRAMAS AYUNTAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES GRALES.

SUBPROGRAMA


462.00 A AYTOS. 2.126.491,00




463.00 A MANCOMUNIDADES 807.480,00

2.933.971,00323.31TOTAL SUBPROGRAMA PROGRAMAS AYUNTAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES GRALES.

323.32 PROGRAMA MUJER Y TERCERA EDADSUBPROGRAMA


227.06 EST.Y TRAB.TEC. 111.818,18489.00 O.TRANSFERENCIAS 500.000,00

611.818,18323.32TOTAL SUBPROGRAMA PROGRAMA MUJER Y TERCERA EDAD

323.33 RELACIONES INSTITUCIONALESSUBPROGRAMA


480.00 AT.BENEF.Y ASIST. 419.000,00489.00 O.TRANSFERENCIAS 200.000,00789.00 TRANSF. A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 20.000,00

639.000,00323.33TOTAL SUBPROGRAMA RELACIONES INSTITUCIONALES

323.34 PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIASSUBPROGRAMA


227.06 EST.Y TRAB.TEC. 90.909,09462.00 A AYTOS. 20.000,00480.00 AT.BENEF.Y ASIST. 45.000,00

155.909,09323.34TOTAL SUBPROGRAMA PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS

323.35 TELEASISTENCIASUBPROGRAMA





227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 1.052.137,80

1.052.137,80323.35TOTAL SUBPROGRAMA TELEASISTENCIA

323.36 ACTIVIDAD SOCIAL ASOCIAC. SIN.SUBPROGRAMA


489.04 OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIAC. SIN. 180.000,00

180.000,00323.36TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDAD SOCIAL ASOCIAC. SIN.

TOTAL ÓRGANO 612 SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL

6.478.649,63




613 CENTROS COMARCALES ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA

ÓRGANO

412.32 ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA EN CENTROS COMARCALES

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 1.011.947,15121.00 RETRIB.COMPL. 1.151.048,17130.00 RETRIB.BASICAS 2.636.852,22130.01 OTRAS REMUN. 3.205.880,35150.00 PRODUCT.FUNC. 3.343,87150.01 PRODUCT.LABORALES 3.343,03165.00 O.AYUDAS FAM. 8.721,52226.09 O.GTOS.DIVERSOS 71.877,45227.06 EST.Y TRAB.TEC. 2.727,27233.01 O.INDEM.DEL PERS. 5.454,55462.00 A AYTOS. 15.579,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 5.474,00625.00 MOB.Y ENSERES 600,00635.00 MOBILIARI I ENSERS 8.000,00

8.130.848,58412.32TOTAL SUBPROGRAMA ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA EN CENTROS COMARCALES

TOTAL ÓRGANO 613 CENTROS COMARCALES ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA

8.130.848,58




614 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE BÉTERAÓRGANO

412.31 ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA DEL HOSPITAL DE BÉTERA

SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 877.716,84121.00 RETRIB.COMPL. 1.024.555,04130.00 RETRIB.BASICAS 997.068,17130.01 OTRAS REMUN. 1.253.109,28131.00 RETRIB.BASICAS 10,00131.01 OTRAS REMUN. 10,00150.00 PRODUCT.FUNC. 11.395,76150.01 PRODUCT.LABORALES 4.040,90165.00 O.AYUDAS FAM. 5.733,55214.00 MANT.MAT.TRANSP. 2.727,27215.00 MANT.DE MOBILIARIO 2.727,27215.01 MANT.EQUIP.OFICINA 2.727,27221.01 AGUA 26.363,64221.02 GAS 3.636,36221.03 COMBUST.Y CARB. 9.090,91221.05 PROD.ALIMENT. 312.000,00221.07 PROD.FARMACEUT. 313.000,00221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 13.636,36221.10 O.SUMINISTROS 60.909,09222.01 POSTALES 2.272,73223.00 SERV.TRANSP. 4.090,91226.00 CANONES 909,09226.03 JURIDICOS 10.909,09226.06 REUN.Y CONF. 2.727,27226.09 O.GTOS.DIVERSOS 16.363,64227.06 EST.Y TRAB.TEC. 5.454,55227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 86.363,64233.01 O.INDEM.DEL PERS. 2.727,27633.00 MAQ.INST.Y UTILLAJE 65.000,00635.00 MOBILIARI I ENSERS 26.560,00

5.143.835,90412.31TOTAL SUBPROGRAMA ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA DEL HOSPITAL DE BÉTERA




TOTAL ÓRGANO 614 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE BÉTERA

5.143.835,90




615 CENTRO DE ACOGIDA DE LA MUJERÓRGANO

323.42 CENTRO ACOGIDA DE LA MUJERSUBPROGRAMA


221.02 GAS 1.454,55221.07 PROD.FARMACEUT. 8.181,82221.10 O.SUMINISTROS 3.181,82226.09 O.GTOS.DIVERSOS 1.818,18227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 315.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 6.000,00

335.636,37323.42TOTAL SUBPROGRAMA CENTRO ACOGIDA DE LA MUJER

TOTAL ÓRGANO 615 CENTRO DE ACOGIDA DE LA MUJER

335.636,37




616 SALUD PUBLICAÓRGANO

411.11 FUNCIONAMIENTO DE SALUD PÚBLICASUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 72.733,33121.00 RETRIB.COMPL. 100.718,17150.00 PRODUCT.FUNC. 13.881,02480.00 AT.BENEF.Y ASIST. 725.000,00

912.332,52411.11TOTAL SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO DE SALUD PÚBLICA

413.11 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD

SUBPROGRAMA


462.00 A AYTOS. 249.999,72489.00 O.TRANSFERENCIAS 90.000,00

339.999,72413.11TOTAL SUBPROGRAMA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD

TOTAL ÓRGANO 616 SALUD PUBLICA 1.252.332,24




617 CENTRO OCUPACIONAL ESCUELAÓRGANO

323.41 CENTRO OCUPACIONAL ESCUELASUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 295.371,17121.00 RETRIB.COMPL. 346.910,43130.00 RETRIB.BASICAS 23.432,45130.01 OTRAS REMUN. 25.937,99150.00 PRODUCT.FUNC. 59.182,86150.01 PRODUCT.LABORALES 4.413,51213.00 MANT. Y CONSERV.MAQ.E INST. 1.636,36221.02 GAS 3.636,36221.05 PROD.ALIMENT. 36.363,64221.07 PROD.FARMACEUT. 172,73221.08 PROD.DE LIMP.Y ASEO 1.000,00221.10 O.SUMINISTROS 14.545,45226.09 O.GTOS.DIVERSOS 909,09480.00 AT.BENEF.Y ASIST. 26.000,00623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 2.000,00

841.512,04323.41TOTAL SUBPROGRAMA CENTRO OCUPACIONAL ESCUELA

TOTAL ÓRGANO 617 CENTRO OCUPACIONAL ESCUELA

841.512,04





ÓRGANO


SUBPROGRAMA


120.00 RETRIB.BASICAS 1.176.417,99121.00 RETRIB.COMPL. 1.124.694,70130.00 RETRIB.BASICAS 16.860,02130.01 OTRAS REMUN. 12.427,33150.00 PRODUCT.FUNC. 117.170,49150.01 PRODUCT.LABORALES 2.405,88226.09 O.GTOS.DIVERSOS 10.909,09623.00 MAQ.,INST.Y UTILLAJE 6.000,00

2.466.885,50422.31TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA

422.32 ACTIVIDADES DEL COLEGIO LUÍS FORTICHSUBPROGRAMA


221.05 PROD.ALIMENT. 101.818,18223.01 CONT.DE SERV.TRANSP. 127.272,73226.09 O.GTOS.DIVERSOS 2.272,73

231.363,64422.32TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES DEL COLEGIO LUÍS FORTICH

TOTAL ÓRGANO 618 INSTITUTO VALENCIANO DE AUDIOFONOLOGÍA

2.698.249,14




621 JUVENTUD Y DEPORTESÓRGANO

323.11 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA JUVENTUDSUBPROGRAMA


226.06 REUN.Y CONF. 31.487,67227.06 EST.Y TRAB.TEC. 87.419,95227.09 O.TRAB.REAL.POR O.EMPR 1.000.000,00451.00 A ORG.AUT.ADMON. 30.000,00462.00 A AYTOS. 400.000,00463.00 A MANCOMUNIDADES 36.000,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 75.000,00489.00 O.TRANSFERENCIAS 90.000,00

1.749.907,62323.11TOTAL SUBPROGRAMA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA JUVENTUD

452.11 FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

SUBPROGRAMA


226.06 REUN.Y CONF. 49.090,91227.06 EST.Y TRAB.TEC. 120.195,04451.00 A ORG.AUT.ADMON. 80.000,00462.00 A AYTOS. 700.000,00463.00 A MANCOMUNIDADES 64.836,00470.00 A EMP.PRIV. 132.000,00481.00 PREM.BECAS,PENS.EST.INV. 36.060,70489.00 O.TRANSFERENCIAS 500.000,00489.05 COLABORACIÓN XII CAMPEONATO DEL MUNDO

ATLETISMO2.268.160,60

3.950.343,25452.11TOTAL SUBPROGRAMA FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

TOTAL ÓRGANO 621 JUVENTUD Y DEPORTES 5.700.250,87




483.980.490,00TOTAL PRESUPUESTO........................................................................

DIPUTACIÓN DE VALENCIA · 42 del estado 327.785.123,00 ... 421.00 patronato de apuestas mutuas...

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