CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

21100025 BLOCK POST- IT 21101 1200.00 60 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100034CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO TAMA¥O

CARTA21101 33600.00 120 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100041 CARPETA LEFORT TAMA¥O CARTA 21101 4600.00 115 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100041 CARPETA 3 ARGOLLAS 4" TAMAÑO CARTA 21101 4480.00 32 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100041 CARPETA 3 ARGOLLAS 2" TAMAÑO CARTA 21101 3520.00 32 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100070 CLIP MARIPOSA No. 1 21101 150.00 10 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100070 CLIP MARIPOSA No. 2 21101 90.00 10 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100069 CLIPS CUADRO No. 2 21101 650.00 50 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100076 CORRECTOR LIQUIDO EN PLUMA 21101 320.00 20 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100076 CORRECTOR EN CINTA 21101 1900.00 100 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100082 CUTTER 21101 4300.00 100 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100082 NAVAJAS REPUESTO CUTER 21101 1800.00 45 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100083 DEDAL HULE 21101 300.00 80 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100063 DIUREX 1.5 CM 21101 780.00 60 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100030 GOMA BLANCA PELIKAN WS 30 21101 100.00 20 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100030 REPUESTO DE GOMA BLANCA ERASE-IT 21101 300.00 20 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100109 GRAPAS PÌLOT 21101 260.00 100 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100121 LAPIZ MADERA 1 1/2 21101 600.00 100 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100153 LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 10 GR. 21101 1820.00 140 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100243 MARCADOR DE CERA ROJO 21101 240.00 20 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100243 MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO 21101 360.00 60 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

1 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

21100243 MARCADOR FLUORESCENTE VERDE 21101 360.00 60 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100243 MARCADOR STERBROOK NEGRO 21101 400.00 50 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21200001 PASTAS TAMAÑO CARTA 21101 900.00 50 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21200001 PASTAS TAMAÑO OFICIO 21101 200.00 20 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100026 PLUMA PUNTO MEDIO AZUL 21101 750.00 250 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100026 PLUMA PUNTO MEDIO NEGRO 21101 450.00 150 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100026 PLUMINES PUNTO FINO 21101 480.00 48 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100185 REGLA METALICA 21101 100.00 8 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100197SEPARADORES DE CARTULINA BLANCA 5

POSICIONES CARTA21101 400.00 80 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100197SEPARADORES DE CARTULINA BLANCA 5

POSICIONES OFICIO21101 400.00 30 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100202 SOBRE AMARILLO TAMAÑO CARTA 21101 900.00 300 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100202 SOBRE AMARILLO TAMAÑO OFICIO 21101 900.00 300 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100025BANDERILLAS ADHERIBLES COLORES

21101 1080.00 30 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100025 SELLO FECHADOR 21101 2000.00 6 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100221TINTA EN ROLL-ON COLOR NEGRO PARA COJÍN

(ESTOS LOS INLCUI)21101 74.00 2 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100221TINTA PARA SELLO COLOR ROJO (ESTOS LOS

INLCUI)21101 160.00 10 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100221 TINTA PARA FOLIADOR COLOR AZUL 21101 44.00 2 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21100084 DESENGRAPADORA 21101 120.00 10 542 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21400019TONNER HP LASERJET ENTERPRISE M506 CF

287-A21401 46800.00 13 131 N 23 23 23 31 2020-01-31 AD

21400019 TONNER HP 508-A-SF360A NEGRO 21401 21120.00 8 131 N 33 17 33 17 2020-01-31 AD

21400019 TONNER HP 508-A-SF361A CYAN 21401 24823.00 8 131 N 33 17 33 17 2020-01-31 AD

2 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

21400019 TONNER HP 508-A-SF362A AMARILLO 21401 24823.00 8 131 N 33 17 33 17 2020-01-31 AD

21400019 TONNER HP 508-A-SF363A MAGENTA 21401 24823.00 8 131 N 33 17 33 17 2020-01-31 AD

21400019TONNER HP LASERJET P3015 COLOR NEGRO

CODIGO CE255A21401 18624.00 6 131 N 33 17 33 17 2020-01-31 AD

21400006 DISCOS COMPACTOS ESCRIBIBLES CD 21401 4400.00 100 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

21400006DISCOS COMPACTOS ESCRIBIBLES DVD & BLU

RAY21401 11303.00 137 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

21400018TARJETAS PARA EL PROCESAMIENTO DE

DATOS21401 19250.00 250 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

21400018 TARJETAS DE PROXIMIDAD 21401 41250.00 250 542 N 0 100 0 0 2020-01-31 AD

21400019 TINTA PARA IMPRESIÓN TÉRMICA 21401 20900.00 5 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

21400019 TINTA PARA IMPRESIÓN 21401 1114750.00 637 542 N 17 33 17 33 2020-01-31 AD

21400026 DISCOS DUROS 2 TB EXTERNOS 21401 47500.00 20 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

21400026 DISCOS DUROS 3 TB INTERNOS 21401 68750.00 25 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

21400027 MEMORIAS USB 21401 13500.00 18 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

21400028MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS. AIRE

COMPRIMIDO21401 11550.00 36 542 N 0 100 0 0 2020-01-31 AD

21400028MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS.

ESPUMA LIMPIADORA ANTIESTÁTICA21401 13500.00 37 542 N 0 100 0 0 2020-01-31 AD

21400028MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS.

LÍQUIDO PARA LIMPIEZA DE TARJETAS21401 13200.00 36 542 N 0 100 0 0 2020-01-31 AD

21500042 LIBROS 21501 59800.00 120 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

21500044 REVISTAS 21501 17000.00 200 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

21500045 GACETAS 21501 10000.00 365 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

21600015 AROMATIZANTE AMBIENTAL DE 325G 21601 6545.00 119 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

21600015REPUESTO PARA AROMATIZANTE AMBIENTAL

AUTOMATICO DE 250ML.21601 8800.00 80 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

21600038LUSTRADOR PARA MUEBLES EN AEROSOL DE

33G21601 3800.00 40 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

3 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

21600015 PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO 21601 6000.00 400 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

21600042 PAPEL HIGIENICO JUMBO 21601 16000.00 1000 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

21600043 TOALLA EN ROLLO PARA MANOS 21601 38700.00 900 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

21600071 SHAMPOO EN GEL PARA ASEO PERSONAL. 21601 3125.00 25 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

21600015 AROMATIZANTE LIQUIDO 21601 19500.00 75 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

21600017 MULTIUSOS LÍQUIDO 21601 19680.00 96 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

21600017 DETERGENTE EN POLVO DE 10 KILOS ROMA 21601 5605.00 20 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 LP

21600039 MECHUDO DE 1/2 KILOGRAMO LARGO. 21601 3920.00 40 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

21600075 BOLSA PLÁSTICA NEGRA DE 90X60 21601 5210.00 150 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

21600075BOLSA PLÁSTICA NEGRA DE 1.10X1.00 MTS.

CALIBRE 600.21601 23000.00 657 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

21600039 FUNDA PARA MOP. DE 60 CM DE LARGO 21601 2923.00 78 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

21600039 GUANTE DE NITRILO 21601 4752.00 99 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

21600075 MATERIAL DE LIMPIEZA BOLSAS PARA CORTE 21601 20000.00 572 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

22100335PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL

PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS 221047560000.00 94500 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

22100397PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL

PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES 22106 60000.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

22300007 BATERIA DE COCINA 22301 50000.00 1 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

22300077 UTENSILIOS DE METAL PARA COCINA (SERVIR) 22301 50000.00 1 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

23200032TELA BRILLANTA DIVERSOS COLORES PARA

ENCUADERNACION23201 6981000.00 1,575 541 N 20 20 20 40 2020-01-31 AD

23200033 TELA ENTERA PERCALINA COLOR NEGRO 23201 1218125.00 1645 457 N 20 20 20 40 2020-01-31 AD

23200033 TELA ENTERA PERCALINA ROJO 23201 2545125.00 900 457 N 20 20 20 40 2020-01-31 AD

23200033 TELA ENTERA PERCALINA GRIS 23201 2545125.00 4857 457 N 20 20 20 40 2020-01-31 AD

4 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

23200033 TELA TARLATANA 23201 2545125.00 5667 457 N 20 20 20 40 2020-01-31 AD

23200033TELA TARLATANA 80 CM (50 MTS) CON

ADHERESO23201 2545125.00 9048 457 N 20 20 20 40 2020-01-31 AD

23200033TELA VOYLET COLOR BLANCO DE 1.40 CMS DE

ANCHO23201 2545125.00 2428 457 N 20 20 20 40 2020-01-31 AD

23200029 TRAPOS DE MICROFIBRA DE 40 POR 40 CM 23201 70000.00 12 27 N 20 20 20 40 2020-01-31 AD

23200029 TRAPO LIMPIO DE ALGODON DE PRIMERA 23201 260000.00 1000 148 N 20 20 20 40 2020-01-31 AD

23200033 TELAS FIBRAS ARTIFICIALES 23201 2345125.00 7500 457 N 20 20 20 40 2020-01-31 AD

23300001 CAJA DE CARTON CORRUGADO 44x29x20 CM 23301 75000.00 5000 542 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300001CAJA DE CARTON CORRUGADO 28.5x22.5x20

CM23301 75000.00 5000 542 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300001CAJA DE CARTON CORRUGADO 28.5x22.5x26

CM23301 75000.00 5000 542 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300001 CAJA DE CARTON CORRUGADO 35x23x32 CM 23301 75000.00 5000 542 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300001 CAJA DE CARTON CORRUGADO 45x30x25 CM 23301 75000.00 5000 542 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300001 CAJA DE CARTON CORRUGADO 25x30x25 CM 23301 75000.00 5000 542 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300001CAJA DE CARTON CORRUGADO DE 28.5x25x21

CM23301 75000.00 5000 542 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300001CAJA DE CARTON CORRUGADO DE 29X44X32

CM23301 75000.00 5000 542 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300001CAJA DE CARTON CORRUGADO DE

35X30.5X25 CMS23301 75000.00 5000 542 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300001CAJA DE CARTON CORRUGADO DE 36.5X

22.5X32 CMS23301 75000.00 5000 542 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300001CAJA DE CARTON CORRUGADO DE 38X24.5X20

CM23301 75000.00 5000 542 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300001CAJA DE CARTON CORRUGADO DE 42X28X24

CM23301 192500.00 16000 542 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300001CAJA DE CARTON CORRUGADO DE 45X30X26

CM23301 75000.00 5000 542 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300001CAJA DE CARTON CORRUGADO DE 56X32X24

CM23301 75000.00 5000 542 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300001 CAJA DE CARTON DE 23.5X32X28 CM 23301 75000.00 5000 542 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

5 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

23300004 AUTOCOPIANTE CB 57X87 CM 60 GR 23301 2171643.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 AUTOCOPIANTE CB 57X87 CM 75 GR 23301 2171643.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 AUTOCOPIANTE CB 70X95 CM 60 GR 23301 2171643.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 AUTOCOPIANTE CB 70X95 CM 75 GR 23301 2171643.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 AUTOCOPIANTE CFB 57X87 CM 60 GR 23301 2171643.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 AUTOCOPIANTE CFB 57X87 CM 75 GR 23301 2171643.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 AUTOCOPIANTE CFB 70X95 CM 60 GR 23301 2171643.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 AUTOCOPIANTE CFB 70X95 CM 75 GR 23301 2171643.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND AHUESADO 57X87 CM 120 GR 23301 2171643.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND AHUESADO 57X87 CM 90 GR 23301 2171643.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND AHUESADO 61X90 CM 75 GR 23301 2171643.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND AHUESADO 61X90 CM 90 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND AHUESADO 70X95 CM 75 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND AHUESADO 70X95 CM 90 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND AHUESADO BOBINA 87 CM 75 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND AHUESADO BOBINA 87 CM 90 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO 57x87 CM 105 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO 57x87 CM 120 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO 57x87 CM 75 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO 57x87 CM 90 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO 61X90 CM 105 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

6 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

23300004 BOND BCO 61X90 CM 120 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO 61X90 CM 75 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO 61X90 CM 90 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO 70x95 CM 105 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO 70X95 CM 118 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO 70x95 CM 120 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO 70x95 CM 75 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO 70x95 CM 90 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO BOBINA 146 CM 90 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO BOBINA 87 CM 105 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO BOBINA 87 CM 120 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO BOBINA 87 CM 68 GR 23301 2171644.00 5000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO BOBINA 87 CM 75 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO BOBINA 87 CM 90 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO BOBINA 90 CM 75 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 BOND BCO BOBINA 90 CM 90 GR 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CAPLE 1/C BCA 71X125 CM 12 PTS 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CAPLE 1/C BCA 71X125 CM 14 PTS 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CAPLE 1/C BCA 71X125 CM 16 PTS 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CAPLE 1/C GRIS 71X125 CM 12 PTS 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CAPLE 1/C GRIS 71X125 CM 14 PTS 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

7 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

23300004 CAPLE 1/C GRIS 71X125 CM 16 PTS 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004CARTON DE 5 LIBRAS GRIS IMPORTADO

REFINADO AL TAMA¥O 90X130 CM 23301 2171644.00 1000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004CARTON GRIS IMPORTADO . 3 REFINADO AL

TAMA¥O 90X130 CM 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CARTONCILLO MINAGRIS 57X87 CM 200 GR 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CARTONCILLO MINAGRIS 70X95 CM 200 GR 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CARTONCILLO MINAGRIS 70X95 CM 300 GR 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CARTULINA BRISTOL 50X65 CM 180 GR 23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CARTULINA BRISTOL 50X65 CM 200 GR 23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CARTULINA BRISTOL 50X65 CM 240 GR 23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CARTULINA BRISTOL 57X72 CM 180 GR 23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CARTULINA BRISTOL 57X72 CM 200 GR 23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CARTULINA BRISTOL 57X72 CM 240 GR 23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CARTULINA OPALINA 57X87 CM 125 GR 23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CARTULINA OPALINA 57X87 CM 225 GR 23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CARTULINA OPALINA 57X87 CM 90 GR 23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CARTULINA OPALINA 57X87 CM 90 GR 23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CARTULINA OPALINA 70X95 CM 125 GR 23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 CARTULINA OPALINA 70X95 CM 90 GR 23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004CARTULINA SULFATADA 1/C BCA 61X90 CM 14

PTS 23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004CARTULINA SULFATADA 1/C BCA 70X95 CM 10

PTS23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004CARTULINA SULFATADA 1/C BCA 70X95 CM 8

PTS23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

8 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

23300004CARTULINA SULFATADA 1/C BCA 71X95 CM 12

PTS23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004CARTULINA SULFATADA 1/C BCA 71X95 CM 14

PTS23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004CARTULINA SULFATADA 1/C BCA 71X95 CM 16

PTS23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004CARTULINA SULFATADA 2/C BCA 70X95 CM 10

PTS23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004CARTULINA SULFATADA 2/C BCA 70X95 CM 8

PTS23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004CARTULINA SULFATADA 2/C BCA 71X95 CM 12

PTS23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004CARTULINA SULFATADA 2/C BCA 71X95 CM 14

PTS23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004CARTULINA SULFATADA 2/C BCA 71X95 CM 16

PTS23301 2149488.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004CLASSIC CREST AVALANCHE WHITE 63.5X96.5

CM 104 GR23301 2171643.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004CLASSIC CREST AVALANCHE WHITE 63.5X96.5

CM 118 GR23301 2171643.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004CLASSIC CREST AVALANCHE WHITE 63.5X96.5

CM 148 GR23301 2171643.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004CLASSIC CREST AVALANCHE WHITE 66X101.6

CM 270 GR23301 2171643.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004CLASSIC CREST AVALANCHE WHITE 66X101.6

CM 352 GR23301 2171643.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004CLASSIC CREST NATURAL WHITE 63.5X96.5 CM

148 GR23301 2171643.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004CLASSIC CREST NATURAL WHITE 66X101.6 CM

270 GR23301 2171643.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 COUCHE 2/C BTE BCO 57X87 CM 130 GR 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 COUCHE 2/C BTE BCO 70X95 CM 130 GR 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 COUCHE 2/C BTE BCO 70X95 CM 150 GR 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 COUCHE 2/C BTE BCO 70X95 CM 300 GR 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 COUCHE 2/C MATE BCO 57X87 CM 115 GR 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 COUCHE 2/C MATE BCO 57X87 CM 130 GR 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

9 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

23300004 COUCHE 2/C MATE BCO 58X88 CM 200 GR 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 COUCHE 2/C MATE BCO 61X90 CM 115 GR 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 COUCHE 2/C MATE BCO 61X90 CM 130 GR 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 COUCHE 2/C MATE BCO 61X90 CM 150 GR 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 COUCHE 2/C MATE BCO 70X95 CM 130 GR 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 COUCHE 2/C MATE BCO 70X95 CM 150 GR 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 COUCHE 2/C MATE BCO 70X95 CM 300 GR 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 COUCHE ADHESIVO MATE 48X66 CM ALTO TAK 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 COUCHE ADHESIVO MATE 51X66 CM 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 KRAFT 90X125 CM 125 GR 23301 2171644.00 10000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 MANILA AMARILLO (KRAFTIN) 701X95 CM 65 GR 23301 2171644.00 1000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 MINAGRIS 70X95 CM 200 GR 23301 2171644.00 200 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004PAPEL AUTOCOPIANTE CB BCO 70X95 CM 56

GR23301 2171644.00 20000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004PAPEL AUTOCOPIANTE CFB BCO 70X95 CM 53

GR23301 2171644.00 20000 523 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004PAPEL SEGURIDAD MARCA DE AGUA "T WMN"

(REGISTROS CIVILES)23301 2171644.00 65000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23300004 PAPEL SEGURIDAD BOBINA 90 CM 90 GR 23301 2171644.00 20000 125 N 10 40 15 35 2020-01-31 AD

23600004PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO

MATERIA PRIMA23601 22018306.00 26435 542 N 10 24 26 40 2020-01-31 AD

23700003BOLSAS DE POLIETILE DE DIFERENTES

CALIBRES Y MEDIDAS23701 1032500.00 34672 542 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

23700004 BOLSAS, SACO O FUNDAS DE PLASTICO 23701 1032500.00 208030 542 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

23700011CORREAS Y BANDAS DE TRANSMISION DE

HULE23701 1032500.00 104015 542 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

23700013CURTIDAS O ADOBADAS (CUEROS Y PIELES

SEMIPREPARADOS)23701 1032500.00 1260 457 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

10 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

23700014 EMPAQUE DE HULE 23701 1032500.00 3150 457 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

23700033 CAJAS DE PLASTICO 23701 1032500.00 10710 542 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

23700035 ROLLOS DE POLIETILE 23701 1032500.00 3780 457 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

23700036 TAPAS DE PLASTICO 23701 1032500.00 10710 542 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

23700037 POLIBURBUJA 23701 1032500.00 10080 457 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

23700038 POLIESTRECH 23701 1032500.00 10080 457 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

23700039 ESPUMA DE POLIURETA 23701 1032500.00 10080 457 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

23700040 VINIL ADHERIBLE 23701 1032500.00 12600 542 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

23700041 PRODUCTOS DE ACRILICO 23701 1032500.00 12600 542 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

23700042 PRODUCTOS DE LONA 23701 1032500.00 12600 542 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

23700043 PRODUCTOS DE POLIAMIDA (NYLON) 23701 1032500.00 12600 542 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

23700044 POLIESTIRE 23701 1032500.00 12600 542 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

23900014OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO

MATERIA PRIMA23901 66603363.00 67032 542 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

24100179 LOSAS, LOZETAS Y MOSAICOS 24101 200000.00 73 42 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

24200009 CEMENTO GRIS 24201 11500.00 2300 125 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

24200009 CEMENTO BLANCO 24201 4300.00 1000 125 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

24200009 PEGA AZULEJO 24201 33000.00 3750 125 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

24200020 LADRILLOS 24201 31200.00 1950 125 N 9 25 26 40 2020-01-31 AD

24200024 MORTERO 24201 20000.00 6250 125 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24300001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 24301 1500.00 750 125 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24300002 TABLAROCA 24301 38500.00 470 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

11 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

24400049 FORMAICA DIFERENTE COLORES 24401 24000.00 40 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24400049HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE

1.22 M X 2.44 M DE 3MM24401 4400.00 11 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24400049HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 1.22

M X 2.44 M DE 6 MM24401 9900.00 22 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24400049HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE

1.22 M X 2.44 M DE 16 MM24401 22400.00 28 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24400049HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 1.22

M X 2.44 M DEE 19 MM24401 19108.00 34 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24400049HOJA DE LISTONADO A DOS CARAS DE

PRIMERA DE PINO D24401 19000.00 20 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24400049TABLA DE PINO DE PRIMERA DE 3/4 X 2.40 M X

30 CM.24401 6125.00 25 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24400049 TABLÓN DE PINO DE 2.50 M X 2" X 10" 24401 12558.00 21 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24400049 CUBRE CANTO DE 18MM 24401 1009.00 100 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24400049 CUBRE CANTO DE 15MM 24401 1500.00 100 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24500007 VIDRIO EN BLOQUE. BURBUJA PARA DOMO 24501 14000.00 10.08 457 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24500011 VIDRIO ESPEJO DE 6 MM 24501 6000.00 17.86 457 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24500011 VIDRIO DE 5MM ESMERILADO 24501 5000.00 14.88 457 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24600033CONTACTO DUPLEX POLARIZADO COLOR

MARFIL24601 875.00 25 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24600033CONTACTO DUPLEX POLARIZADO COLOR

NARANJA C/TAPA24601 3000.00 25 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24600029 CLAVIJA REFORZADA POLARIZADA. 24601 475.00 19 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24600019 CABLE DEL NO. 12 CONDUMEX COLOR BLANCO 24601 5000.00 500 457 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24600019 CABLE DEL NO. 12 CONDUMEX COLOR ROJO 24601 5000.00 500 457 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24600019 CABLE DEL NO. 12 CONDUMEX COLOR NEGRO 24601 5000.00 500 457 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24600019 CABLE DEL NO. 10 CONDUMEX COLOR VERDE 24601 7500.00 500 457 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24600019 CABLE DEL NO. 10 CONDUMEX COLOR BLANCO 24601 7500.00 500 457 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

12 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

24600019 CABLE DEL NO. 10 CONDUMEX COLOR NEGRO 24601 7500.00 500 457 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24600019 CORDÓN DE USO RUDO DE 3X16 24601 7500.00 300 457 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24600046 FOCO M-58 DE 220 W. 24601 2250.00 10 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24600046 FOCO M-57 DE 220 W. 24601 2500.00 10 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24600091 BALASTRO PARA 175 W.--M-57 24601 2300.00 5 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24600022 CAPACITOR DE 15-MF, PARA 400 VOLTS. 24601 2000.00 10 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24600063 PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 30 AMP. 24601 1000.00 10 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24600063 PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 20 AMP. 24601 500.00 5 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24600063 PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15 AMP. 24601 500.00 5 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24600054 LAMPARA TIPO A19 LED 10W 820LM 24601 16100.00 115 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24600054 LAMPARA T 5 DE LED DE DOS PINES DE 18W. 24601 14000.00 200 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24600054 LAMPARA DE 26W.DE 6 PULGADAS LUZ CALIDA 24601 30000.00 100 542 N 30 0 70 0 2020-01-31 AD

24600054LÁMPARA TIPO T8 TUBO LED 22W 6500K, 1600

LM, 1150MM.24601 30000.00 300 542 N 30 0 70 0 2020-01-31 AD

24600057LUMINARIA LED DE ALTA EFICIENCIA TIPO HIGH

BAY DE 82.2W.24601 305000.00 35 542 N 30 0 70 0 2020-01-31 AD

24600057LUMINARIA TIPO PANELED DE 120X60CM,

144W.24601 34500.00 30 542 N 30 0 70 0 2020-01-31 AD

24600065 PILAS BATERIAS 24601 10000.00 220 542 N 30 0 70 0 2020-01-31 AD

24601MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA

PRODUCCION24601 960000.00 12 542 N 23 17 44 16 2020-01-31 AD

24700104 TANQUE METÁLICO 24701 11400.00 30 542 N 67 33 0 0 2020-01-31 AD

24700082 PTR DE 1 1/2 X 1 1/2 CALIBRE 14 24701 13950.00 31 542 N 66 34 0 0 2020-01-31 AD

24700082 PERFIL DE ALUMINIO PARA PUERTAS 24701 19000.00 50 457 N 50 50 0 0 2020-01-31 AD

24700082 PERFIL DE ALUMINIO PARA VENTANAS 24701 47500.00 125 457 N 80 20 0 0 2020-01-31 AD

13 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

24700134 TUBO DE COBRE DE 1/2 24701 15600.00 30 542 N 50 50 0 0 2020-01-31 AD

24700134 TUBERIA CONDUIT DE 3/4 24701 7000.00 100 457 N 50 50 0 0 2020-01-31 AD

24700134 TUBO DE COBRE DE 3/4 24701 24600.00 30 542 N 75 25 0 0 2020-01-31 AD

24700064 MALLA MOSQUITERO 24701 8000.00 100 457 N 75 25 0 0 2020-01-31 AD

24700003 ALAMBRE RECOCIDO 24701 750.00 15 125 N 75 25 0 0 2020-01-31 AD

24700001ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 10X16

CM.24701 2200.00 110 542 N 75 25 0 0 2020-01-31 AD

24800015 LOSETA CERAMICO 24801 120000.00 300 457 N 20 0 80 0 2020-01-31 AD

24800004 CHAPAS Y CONTRACHAPAS 24801 18000.00 72 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24800013 MARCO DE MADERA 24801 9000.00 30 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24800014 PERSIANAS 24801 53000.00 53 457 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

24900044 VINÍLICA BLANCO 700 BASE 24901 50000.00 250 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900044 VINÍLICA GRIS GRAVA 24901 40000.00 200 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900016 ESMALTE BLANCO SATINADO 24901 3610.00 19 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900016 ESMALTE BLANCO MATE 24901 3610.00 19 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900016 ESMALTE AMARILLO TRAFICO 24901 6080.00 38 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900016 ESMALTE NEGRO 24901 2280.00 19 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900016 ESMALTE VERDE INTENSO 24901 3420.00 19 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900016 ESMALTE GRIS PERLA 24901 3420.00 19 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900016 ESMALTE BASE AGUA BLANCO 24901 2850.00 19 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900046 POLIURETANO GRIS PERLA 24901 24000.00 75 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900046 POLIURETANO COLOR ARENA 24901 24000.00 75 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

14 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

24900046 SOLVENTE PARA POLIURETANO 24901 7500.00 50 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900046 CATALIZADOR PARA POLIURETANO 24901 16000.00 50 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24200024 KIT DE MORTERO ACRÍLICO 24901 7300.00 1 542 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24200024 KIT DE CARPETA ACRÍLICO 24901 8400.00 1 542 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900026 PEGAMENTO DE CONTACTO 5000 24901 1500.00 10 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900026 PEGAMENTO DE CONTACTO PARA MADERA 24901 600.00 10 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900050 RESANADOR AUTOMOTIVO 24901 600.00 5 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900055 REMOVEDOR PARA PINTURA 24901 500.00 4 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900055 THINNER 24901 3360.00 96 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900042 PRIMARIO PARA METAL 24901 1200.00 10 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900042 PRIMARIO PARA MADERA 24901 2800.00 20 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900052 SILICÓN DE POLIURETANO 24901 3750.00 25 542 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900052 SILICÓN DE DIFERENTES COLORES 24901 3750.00 25 542 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900052 SILICÓN DE ACRÍLICO 24901 5000.00 25 542 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900016 TINTA PARA MADERA 24901 2250.00 15 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900051 SELLADOR 5 X1 24901 1900.00 38 455 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900037 IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO 24901 7000.00 2 542 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900037 CEMENTO PLÁSTICO 24901 1500.00 1 542 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900037 MEMBRANA REFORZADA 24901 1100.00 2 542 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900037OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE

CONSTRUCCION Y REPARACION24901 20000.00 12 542 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

24900037 CEPILLO PLÁSTICO 24901 720.00 8 542 N 23 77 0 0 2020-01-31 AD

15 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

25301548 NAPROXENO DE 500 G. 25301 8000.00 40 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25300041 ASPIRINAS DE 500 G. 25301 16000.00 40 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25302684 IBOPRUFENO DE 400 G 25301 6400.00 40 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25301685 PARACETAMOL 25301 8000.00 40 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25302441 BUTILHIOSCINA COMPUESTA 25301 24000.00 40 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25300840 ESOMEPRAZOL 25301 4000.00 40 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25300675 DEXTROMETORFANO/AMBROXOL 25301 8000.00 40 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25301376 LOPERAMIDA 2 MG. GRAGEAS 25301 10400.00 40 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25301442 METAMIZOL SODICO 500 MG 25301 12800.00 40 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25301921 SAL DE UVAS PICOT 25301 4000.00 40 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25400001 ABATELENGUAS 25401 1600.00 20 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25400600 ALCOHOL 25401 1200.00 20 455 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25400149 CUBRE BOCAS 25401 4000.00 20 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25400161 CURITAS 25401 2800.00 20 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25400133 TRANSPOR DE 1" 25401 4000.00 20 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25400230 GASAS 10X10 CM. 25401 5600.00 20 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25400242 GUANTES DESECHABLES DE LATEX 25401 1200.00 40 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25400290 JABON QUIRURGICO 25401 12920.00 8 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25400294 JERINGA DESECHABLE DE 3 ML. 25401 480.00 16 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25400294 JERINGA DESECHABLE DE 5 ML. 25401 480.00 16 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25400491 TIRAS RACTIVAS PARA GLUCOMETRO 25401 32000.00 40 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

16 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

25400505 TORUNDAS 25401 1200.00 20 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25400537 VASO PARA MEDICAMENTOS 25401 8000.00 40 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25400539 VENDAS ELASTICAS DE 5 CM. 25401 800.00 40 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

25400539 VENDAS ELASTICAS DE 10 CM. 25401 2400.00 40 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

26100051COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVIDORES 26103480000.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 I3P

26100010 GAS LP 26105 3350000.00 272727 455 N 34 24 21 21 2020-01-31 LP

27100150UNIFORMES DE TRABAJO. VESTUARIO Y

UNIFORMES27101 215000.00 13 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

27200020UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y

MANTENIMIENTO. PRENDAS DE PROTECCION 27201350000.00 11 542 N 79 21 0 0 2020-01-31 AD

29100023 BARRETA DE UÑA DE 3/4 X 60 CM 29101 168.00 2 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100322 BOQUILLA PARA SOPLETE 29101 3012.00 6 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100073 ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO 29101 5400.00 3 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100073ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO DE 3

PELDA¥OS29101 1950.00 3 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100073 ESCALERA LINEAL DE 5 MTS 29101 5850.00 3 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100048 CORTADOR DE TUBO MINI DE 1/2 X 1" 29101 690.00 2 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100048 CORTADOR DE TUBO DE 1/8 A 1" 1/8 29101 804.00 2 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100050 CUCHARA PARA ALBAÑIIL MODELO CT-9 29101 608.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100050 CUCHARA PARA ALBAÑIL MODELO CT-10 29101 700.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100068 DISCO 10 X 5/8 60 D 29101 3600.00 6 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100068 DISCO 10 X 2.7 MM X 1" 100 D 29101 3912.00 6 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100278 JUEGO DE TIJERAS DE AVIACION 29101 2720.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100127 LIMA CUADRADA DE 1/2 BASTARDA 29101 252.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

17 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

29100127 LIMA MEDIA CAÑA DEL 12 29101 672.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100127 LIMA MEDIA CAÑA DEL 12 MUZA 29101 580.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100127 LIMA REDONDA BASTARDA DEL 12 29101 388.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100127 LIMA REDONDA BASTARDA MUZA DEL 12 29101 404.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100127 LIMA PLANA DEL 12 BASTARDA 29101 404.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100127 LIMA PLANA MUZA DEL 12 BASTARDA 29101 321.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100127 LIMA PLANA DEL 8 BASTARDA 29101 244.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100127 LIMA PLANA MUZA DEL 8 BASTARDA 29101 268.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100130 LLANA DENTADA MODELO 22MC-11 29101 196.00 2 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100153 LLAVE PARA LAVABO TELESCOPICA 29101 428.00 2 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100183 MORDAZA MULTIUSOS S10-ST 29101 6400.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100183 MORDAZA PARA SUJETAR Y EXPANDIR 29101 2840.00 2 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100189 PALA ESCARAMAN CLASICA 29101 238.00 2 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100222PINZA DE NARIZ LARGA CON CORTE DEL 6 VISE-

GRIP29101 980.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100222PINZA DE NARIZ LARGA CON CORTE DEL 9 VISE-

GRIP29101 1140.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100222 PINZA DE PRESION QUIJADA RECTA VICEGRIP 29101 560.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100222PINZA DE PRESION QUIJADA CURVA SIN

CORTE 29101 356.00 2 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100031 PISTOLA DE CALAFATEO 29101 260.00 2 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100244 PRENSA TIPO "C" MODELO PTF-6 29101 1068.00 6 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100244 PRENSA TIPO "C" MODELO PTF-8 29101 1452.00 6 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100244 PRENSA SARGENTO SOLERA TIPO "T" 29101 1840.00 2 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

18 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

29100250 REMACHADORA STANLEY PROFESIONAL 29101 688.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100266 SONDA DESTAPACAÑOS 29101 6020.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100184 SWISS TOOL RSC/TIG FUNDA DE 17 USOS 29101 6320.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100277 TENSOR DE CINTA BAN 400 29101 2992.00 4 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100277 TORNILLO PARA APRIETE DE CANTOS KT8-3 29101 1215.00 2 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100277FLOTA ACABADO LISO TRUPER MODELO FL-

10X29101 188.00 2 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100277FLOTA ACABADO ASPERO TRUPER MODELO FL-

1029101 152.00 2 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100277 CARETA PARA SOLDAR ANTECH 29101 3200.00 2 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100277 PROBADOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE 29101 3888.00 6 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100277ENGRAPADORA CLAVADORA TRABAJO

PESADO29101 900.00 2 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100277 GRIFA DE 2 BOCAS DE 5/8 Y 1/2 TRUPER 29101 217.00 2 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29101 HERRAMIEIMNTAS MENORES 2910 900000.00 1000 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29100277 HERRAMIENTA SWISSCHAMP 29101 1960.00 2 542 N 27 27 23 23 2020-01-31 AD

29200002 BISAGRA HIDRÁULICA PARA PISO 29201 19500.00 5 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29200005 CIERRA PUERTA 29201 2500.00 5 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29200008 CHAPA PARA PUERTA 29201 2000.00 10 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29200002 BISAGRA BIDIMENSIONAL 29201 1050.00 21 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29200001MECANISMO RECLINABLE PARA SILLÓN

EJECUTIVO DE 1 PALANCA29201 4375.00 10 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29200005 CERRADURA DE BARRA 29201 2500.00 10 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29200005CERRADURA PARA PUERTA DE CRISTAL

ELÉCTRICA29201 17000.00 5 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29200002 BISAGRA DE 3" X 3" PLATA 29201 975.00 15 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

19 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

29200039 TOPE FIJA PUERTA 29201 575.00 5 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29200030 BARRA DE PÁNICO 29201 6000.00 2 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29200032 TAPA ASIENTO (WC) 29201 7200.00 12 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29200017CORREDERAS DE EXTENSIÓN 40 CMS PARA

CAJONES29201 1300.00 13 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29200017CORREDERAS DE EXTENSIÓN 35 CMS PARA

CAJONES29201 1125.00 15 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29200017 JALADERAS PARA MOBILIARIO 29201 14000.00 40 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29200036MANGUERA ALIMENTADORA PARA LAVABO

COFLEX29201 3150.00 30 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29200036 MANGUERA ALIMENTADORA PARA WC COFLEX 29201 1140.00 12 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29200036 CESPOL LAVABO 1-1/4' LATÓN CROMADO 29201 7500.00 30 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29200036 MEZCLADORA PARA LAVABO 29201 6410.00 20 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29200036 MANERAL PARA REGADERA 29201 9100.00 26 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29200036 REGADERA 29201 12600.00 21 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29300001 RODAJA DOBLE PARA BASE DE 26" 29301 750.00 50 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29300001 PISTON UNIVERSAL PARA SILLON EJECUTIVO 29301 8750.00 25 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29300001MECANISMO RECLINABLE PARA SILLON

EJECUTIVO29301 6400.00 20 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29300001 BASE DE 5 BRAZOS PARA SILLON EJECUTIVO 29301 5000.00 20 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29300001 BASE DE 5 BRAZOS PARA SILLON SECRETARIAL 29301 6600.00 30 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29300001COOREDERA DE EXTENSION PARA CAJON DE

VARIAS M29301 3750.00 25 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29300001 BRAZO PARA CAJON 29301 350.00 5 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29300001 PISTON UNIVERSAL PARA SILLON SECRETARIAL 29301 12480.00 39 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

29300001 BRAZO PARA SILLON EJECUTIVO 29301 3920.00 56 542 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

20 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

29400044 SUMINISTROS INFORMATICOS 29401 247240.00 108 542 N 7 91 1 1 2020-01-31 AD

29600118 GATO HIDRAULICO 2 TONELADAS 29601 2000.00 4 542 N 50 50 0 0 2020-01-31 AD

29600118 GATO HIDRAULICO 5 TONELADAS 29601 2000.00 2 542 N 50 50 0 0 2020-01-31 AD

29600127 LIMPIADORES 29601 3600.00 12 542 N 50 50 0 0 2020-01-31 AD

29600273 FOCOS DE CUARTOS Y DIRECCIONALES 29601 2400.00 24 542 N 50 50 0 0 2020-01-31 AD

29600273 FOCOS DE FAROS 29601 2500.00 10 542 N 50 50 0 0 2020-01-31 AD

29600273 TAPETES VEHICULOS 29601 3600.00 6 542 N 50 50 0 0 2020-01-31 AD

29600273 REFLEJANTES 29601 1560.00 6 542 N 50 50 0 0 2020-01-31 AD

29600273 TERMINALES BATERIAS 29601 1120.00 14 542 N 50 50 0 0 2020-01-31 AD

29600273 GOMAS PEDALES 29601 1220.00 8 542 N 50 50 0 0 2020-01-31 AD

29800001REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

MAQUINARIA Y EQUIPO29801 24000000.00 50 542 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

29900031REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

OTROS BIENES MUEBLES29901 100000.00 106 542 N 50 50 0 0 2020-01-31 AD

31100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 31101 7320000.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

31300001 SERVICIO DE AGUA 31301 1200000.00 6 97 N 33 17 33 17 2020-01-31 AD

31400001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 31401 792000.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

31600030SERVICIO DE INTERNET. ENLACE DEDICADO A

INTERNET CORPORATIVO31603 792000.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

31800002 SERVICIO POSTAL 31801 65000.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

31700003SERVICIO DE ACTUALIZACION Y SOPORTE DE

EQUIPO INFORMATICO31701 2016000.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

32500023

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS

TERRESTRES PARA SERVIDORES PÚBLICOS 325032400000.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

32700003 SOFTWARE VARIOS 32701 1260000.00 22 97 N 13 43 44 0 2020-01-31 AD

33100002OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIàN DE

PROGRAMAS33104 1555000.00 4 97 N 56 44 0 0 2020-01-31 AD

21 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

33100005SERVICIOS RELACIONADOS CON

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES33105 25000.00 4 97 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

33300015SERVICIOS RELACIONADOS CON LA

CERTIFICACIÓN DE PROCESOS33303 120000.00 1 97 N 0 0 0 100 2020-01-31 AD

33300009MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

AL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 3330492400.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

33300009MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

AL SISTEMA DE E TIME33304 92400.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

33300009MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A SISTEMAS 33304 79200.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

33300009 MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL SIA 33304 540000.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

33400001SERVICIOS PARA CAPACITACION A

SERVIDORES PUBLICOS33401 1913058.00 30 97 N 20 25 30 25 2020-01-31 AD

33602009OTROS SERVICIOS COMERCIALES. SERVICIO DE

FOTOCOPIADO33602 393600.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

33600003

INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS

DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y 33605

45000.00 1 97 N0 0 0 100 2020-01-31 AD

33800001 SERVICIO DE VIGILANCIA 33801 8160000.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

33900001SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON

TERCEROS (enfermeria)33901 601128.00 20 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

33900001SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON

TERCEROS (LINEAS DE APOYO)33901 64501780.00 1350 97 N 9 16 18 57 2020-01-31 AD

33900016SERVICIO DE ACTUALIZACION AL SISTEMA DE

SEGURIDAD PERIMETRAL33903 132000.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

33900016SERVICIO DE ACTUALIZACION AL SISTEMA DE

COMUNICACIÓN SWITCHEO33903 721600.00 10 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

33900016SERVICIO Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE

IMPRESIÓN33903 475200.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

34100002 SERVICIO BANCARIOS Y FINANCIEROS 34101 182000.00 1 97 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

34700001 FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES 34701 13000000.00 12 97 N 15 25 30 30 2020-01-31 AD

34500001 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 34501 4200000.00 1 97 N 100 0 0 0 2020-01-31 I3P

35100001MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE

INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE 35101800000.00 3 97 N 38 62 0 0 2020-01-31 AD

35200007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN35201 260000.00 12 97 N 28 28 24 20 2020-01-31 AD

22 de 23

CLAVE_CUCOP CONCEPTO PART.PTAL VALOR_ESTIMADO CANTIDAD UNIDAD_MEDIDACARACTER_PRO

CEDIMIENTO

PORCENTAJE_TR

IMESTRE1

PORCENTAJE_TR

IMESTRE2

PORCENTAJE_T

RIMESTRE3

PORCENTAJE_TR

IMESTRE4

FECHA_

REGISTRO

TIPO_PROCEDIM

IENTO

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

35300001 MANTENIMIENTO UPS 35301 132000.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

35300001MANTENIMIENTO A LA BASE INSTALADA DE

EQUIPOS INFORMÁTICOS (PC Y LAPTOPS) 35301360000.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

35500005MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE

VEHICULOS TERRESTRES35501 552000.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

35700001MANTENIMIENTO Y CONSERVACIãN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO35701 18255000.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

35800003SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E

HIGIENE. ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES35801 7256000.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 LP

35900003 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION 35901 480000.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

37100003PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES

EN CAMPO37101 138600.00 12 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

37200001PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA

LABORES EN CAMPO37201 84000.00 36 97 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

37504VIATICOS NACIONALES P/SERVIDORES

PÚBLICOS37504 115200.00 20 97 N 100 0 0 0 2020-01-31 AD

39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS ADMON 39202 21496889.00 0 0 N 12 19 17 48 2020-01-31 AD

39401EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR

AUTORIDAD COMPETENTE39401 87055921.00 0 0 N 15 77 4 4 2020-01-31 AD

39801 IMPUESTO SOBRE NOMINA 39801 5221476.00 0 0 N 25 25 25 25 2020-01-31 AD

GRAN TOTAL 643770569.00

TOTAL CAPÍTULO 2000: $388,888,117

TOTAL CAPÍTULO 3000: $254,881,452

$643,769,569

97 SERIVICIO

125 KILOGRAMO

455 LITRO

UNIDAD _MEDIDA

23 de 23