03 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN INTEGRADA Y ... 01 Caracterizacion... · • Programas...

Gerente de gestión integrada y confiabilidad

Asegurar con eficiencia que se implementa,mantiene y mejora el sistema de gestiónintegrado garantizando el cumplimiento de losrequisitos legales y del cliente aplicables a laseguridad, la salud, el medio ambiente, la calidady la confiabilidad.

Apoyar las actividades de los procesos de la compañíapara asegurar el cumplimiento de los objetivos y metasen temas del SGI y de confiabilidad, con miras aminimizar las perdidas y obtener una mayorsatisfacción del cliente y el mejoramiento continuo delas actividades y de los resultados del negocio.

Ser reconocido por el liderazgo, la gestión y elsoporte brindado tanto a los procesos de lacompañía, en los temas relacionados con elmantenimiento y mejoramiento del SGI como a laconfiabilidad de los equipos y servicios.

|PLANEACIONCONTROL DE PROCESOS Y

MEJORAMIENTO

CALIDAD TECNICA Y

CONFIABILIDAD

Objetivo Misión Visión

Responsable del Proceso

Índice de Lesiones IncapacitantesPérdidas ocasionadas por Incidentes / FallasÍndice de Severidad de falla de Sistemas de LevantamientoArtificial.Sostenimiento y Mejoramiento del Sistema de Gestión Integral

RECURSOS NECESARIOSIndicador Estratégico

HUMANOS: Gerente de HSEQ, Líder de HSE, Líder de calidad y confiabilidad, Supervisores HSE, Vigía HSE, Ingenieros de calidad y confiabilidad, Ingeniero QA-QC, ingenieros de procesos y todo el personal.FÍSICOS: Oficina y Elementos de oficina.TECNOLÓGICOS: Herramientas office, servidor, Internet, celular.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN INTEGRADA Y CONFIABILIDAD

REVISIÓN 03

FECHA 09/03/2015

CHQ-01 PÁGINA 1 DE 21

CONTROL DE RIESGOS HSE

Planificación de la calidad y Confiabilidad

Planeación HSE

Objetivo Alcance


Plan y Directrices en Calidad- HSE y ConfiabilidadObjetivos, Metas e Indicadores aprobados primer trimestrePresupuesto aprobado en el primer trimestre

Indicadores de Gestión


REVISIÓN 03

FECHA 09/03/2015


Documentos relacionados y Normatividad

• Manual del sistema Integrado referenciadocumentos importantes en HSE ynormatividad identificada en la matriz Legal yContractual de la compañía.

Gestionar el direccionamiento en temas de Calidad, Confiabilidad y HSE,generando los objetivos y los requisitos para la calidad, seguridad ysalud en el trabajo y a nivel ambiental así como los requisitos para laaplicación de los elementos del sistema de Gestión integrada.

Fortalecer la cultura empresarial en todos los niveles de laorganización y generar valor desde la gestión preventivaen temas de Calidad, HSE y confiabilidad por parte delcliente.

1. SUB PROCESO DE PLANEACION

Gerente de gestión integrada y confiabilidad

Gestión de Recursos

Definir la gestión de la calidadrequerida en la organización paragenerar cultura de la excelencia.

Objetivo

• Planeación estratégica del área antes dellos 2 primeros meses.

• Necesidad de recursos identificados• Organización y estructura personal


• Legislación, normas ynuevos requerimientos.

• Recomendaciones ysolicitudes internas/ Cliente.

• Análisis Y estadísticas defallas

• Direccionamientoestratégico empresarial

• Resultados de inspecciones,y Productos No conformes

• Resultados de revisióngerencial.

• Minutas y requisitoscontractuales

• Información técnica deAlianzas estratégicas.

• Necesidades del cliente• Planificación el producto,

Entradas

• Planes y programas deCalidad y Confiabilidad

• Indicadores y MetasEstratégicos de Calidad yConfiabilidad

• Política integral aprobada

Salidas

Gerente Gestión Integrada y Confiabilidad / Lider Calidad y

Confiabilidad


Recopilar y analizar datos históricos y

resultados en Calidad y

funcionamiento de equipos

Definir objetivos y Metas de Programas

Diseñar programas, y medidasde control

Revisar riesgos asociados a la integridad operativa y a la

organizaciónRevisar requisitos

contractuales y legales

Definir Estrategia,

plan de trabajo y recursos para

programas

Aprobar Programas y planes sobre medidas

de control establecidas


REVISIÓN 03

FECHA 09/03/2015


• Ocupacionales:* Ergonómico* Físico* Psicolaboral.

• Del Proceso: *No identificación de la legislación.*Programas y planes inadecuados que no controlen losriesgos Operativos*Falta de conocimiento de indicadores y mejoresprácticas de mercado (competencia) y de lasnecesidades del cliente.

• Ambientales: *Generación de residuos solidos.*RESPEL origen administrativo

Riesgos Principales• Partes interesadas.• Todos los procesos

Afectados

Proveedores

• Partes interesadas yauditorías.

• Todos los procesos

Clientes

1.1 PLANEACIÓN CALIDAD

Definir la gestión de los impactos yriesgos a partir de la identificación yevaluación de los mismos.

Objetivo

• Planeación estratégica del área antes dellos 2 primeros meses.

• Plan trabajo ARL aprobado antes de los 2primeros meses.


• Legislación, normas ynuevos requerimientos.

• Recomendaciones ysolicitudes internas.

• Análisis de Accidentes eincidentes.

• Políticas, Objetivos y metas.• Resultados de inspecciones,

observaciones y auditorías yprogramas.

• Resultados de revisióngerencial.

Entradas

• Planes y programas deseguridad y salud en eltrabajo y ambiente.

• Plan de comunicación.

Salidas

Gerente y Líder HSE


Recopilar y analizar datos históricos y

resultados en HSE

Definir objetivos y Metas de Programas

Diseñar programas, y medidasde control

Revisar Identificación y valoración de

peligros, riesgos, aspectos e impactos

Definir Estrategia,

plan de trabajo y recursos para

programas

Aprobar Programas y planes sobre medidas

de control establecidas


REVISIÓN 03

FECHA 09/03/2015



• Del Proceso: *No identificación de la legislación.*Programas y planes inadecuados que no controlen losriesgos e impactos.*Falta de conocimiento de indicadores y mejoresprácticas de mercado (competencia)

• Ambientales: *Generación de residuos solidos.*RESPEL origen administrativo

Riesgos Principales

• Partes interesadas.• Todos los procesos

Afectados

Proveedores

• Partes interesadas yauditorías.

• Todos los procesosafectados

Clientes

1.2 PLANEACIÓN HSE

Definir y monitorear la necesidad derecursos necesarios para darcumplimiento al plan de trabajo ydirectrices en Calidad, HSE yConfiabilidad.

Objetivo

• Plan trabajo ARL aprobado antes de los 2primeros meses.

• Ejecución presupuestal > 90<100%• Seguimiento a indicadores de resultados de

indicadores operativos a todo el personaldel área = 100% semestralmente


• Planes y programas deCalidad y Confiabilidad

• Indicadores y Metas deCalidad y Confiabilidad

• Planes y programas deseguridad y salud en eltrabajo y ambiente.

• Plan de comunicación.• Presupuesto de Ventas• Listado Proyectos Vigentes• Personal Vigente

Entradas

• Presupuesto aprobado• Ejecución Presupuestal

Salidas

Gerente Gestión Integrada y Confiabilidad


Recopilar necesidades de

recursos en planilla de

presupuesto

Recibir aprobación de Junta Directiva

Pasar a Aprobación

gerente General

Revisar presupuesto del área incluyendo recursos internos y

externos (ARL)

Monitorear ejecución de presupuesto

Tomar acciones según resultados.


REVISIÓN 03

FECHA 09/03/2015



• Del Proceso: *No identificación de recursos necesarios para darcumplimiento al dir estratégico del proceso*Falta de control a la ejecución de los recursos

asignados• Ambientales: *Generación de residuos solidos.

*RESPEL origen administrativo

Riesgos Principales

• Proceso Administrativo yFinanciero

• Dir Estratégico• Proceso Comercial

Proveedores

• Control de costos• Dir Estratégico

Clientes

1.3 GESTION DE RECURSOS

Ejecución Planes y

Programas Verificación y

Control

Preparación y Respuestas a

Emergencias y Contingencias

Objetivo Alcance


Indice de frecuencia y severidad de accidentalidadPerdidas por accidentesCumplimiento de objetivos e indicadores programas hseCumplimiento cronograma corporativo hseCalificaciones en auditorias hse con clientes



REVISIÓN 03

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• Manual del sistema Integrado referenciadocumentos importantes en HSE ynormatividad identificada en la matriz Legalde la compañía en temas SST

Gestionar los riesgos en salud y seguridad y losimpactos ambientales encaminados a minimizar oevitar los incidentes y enfermedades, generandovalor a la organización.

Fortalecer la cultura de seguridad en todos los niveles dela organización y generar valor desde la gestiónpreventiva.

2. SUB PROCESO DE GESTION HSE

Lider HSEActualización

de documentos críticos

Actualizar los documentos críticosdentro aspectos HSE

Objetivo

especificaciones técnicas contratos vigentes

Condiciones Bases operativas Vigentes

Estructura organizacionalCambios en los procesosResultados y análisis de

datosRequisitos legales

Entradas

• Registros de capacitación• Control operacional de

riesgos e impactosprioritarios.

Salidas

Líder HSE y Supervisores HSE


Revisar Documentos de entrada

Aplicar

PH 01 Procedimiento IPVR

PH 03 Procedimiento Identif aspectos /

Determinar necesidad de

controles adicionales

• % Riesgos identificados y Controlados/ Total de riesgospresentes en las operaciones y la organización = 100%

• Cumplimiento en la actualización de matrices =100%• Cumplimiento en el seguimiento a controles definidos=100%



REVISIÓN 03

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2.1 ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS CRITICOS


•Del Proceso: *Falta de cobertura de riesgos presentes*Falta de competencia para realizar la tareas

* Controles No Eficaces.

• Ambientales: *Generación de residuos solidos.*RESPEL.

Riesgos Principales

• Planeación HSE• Todos los procesos

afectados.

Proveedores• Todos los proceso

afectados.

Clientes

Fijar plan de acción mediante revisión

cronograma corporativo HSE

Hacer seguimiento al cumplimiento de

controles propios y terceros

Mantener actualización de

estos documentos según periodicidad

definida

Reducir riesgos en salud y seguridad eimpactos ambientales prioritarios.

Objetivo

• Objetivos y metas• Planes y programas,

medidas de control.

Entradas

• Registros de capacitación• Control operacional de

riesgos e impactosprioritarios.

Salidas



Divulgar programas y medidas de control de

impactos/ riesgos

Realizar capacitación para ejecución efectiva

Ejecutar los programas y

medidas de control

• % cumplimiento del cronograma de actividades = 90 %Actividades realizadas en el periódico / % Actividadesplaneadas en el periodo = > 90%

• % cumplimiento de objetivos y metas de los programas degestión de riesgos , salud y ambiente > 90%

• Programas de Seguridad: Riesgo Mecánico yEléctrico- Riesgo Vial-Inspecciones

• Programas de Medicina: PVE Cargas y Posturas-PVE control de Ruido- Programa riesgo sicosocial– Prog Promoción y Prevención

• Programa de Formación: Inducción - Programa decharlas y capacitación HSE

• Programas Ambientales: Orden y Aseo – PGIResiduos y Uso eficiente agua y Energía.



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2.2 EJECUCIÓN PLANES Y PROGRAMAS HSE


•Del Proceso: *Falta de cobertura en divulgación y capacitación deplanes y programas.*Incumplimiento en ejecución de cronograma.

* Programas No Eficaces.


Riesgos Principales

• Planeación HSE• Todos los procesos

afectados.

Proveedores

• Todos los procesoafectados.

Clientes

Asegurar la efectividad de programas de gestión ymedidas en el control de los riesgos e impactos críticos

Objetivo

• ILI = < 2014< CLIENTE• IFI• ISA• Incidentes ambientales = 0 eventos

ambientales <a 1 barril• Prevalencia e incidencia de

enfermedades ocupacionales


• Cronogramas de ejecución• Análisis de incidentes• Resultados de auditoría• Indicadores de proceso de

HSE

Entradas • Estándares,procedimientos, mejoresprácticas.

• Objetivos y metas• Riesgos e impactos

controlados /matriz deaspectos-impactos ypeligros-riesgos.

• Análisis de indicadores.

Salidas



Verificar cumplimiento de

programas

Analizar resultados del

programa y medidas de

control

Realizar análisis de necesidades

requeridas para la mejora

Establecer ó ajustar objetivos y metas para control

de riesgos/impactos


REVISIÓN 03

FECHA 09/03/2015


2.3 VERIFICACIÓN Y CONTROL HSE


• Del Proceso: *El ajuste de los objetivos y metas no es el adecuado.*La información a analizar no es la real o a destiempo


Riesgos Principales

• Programas y planes HSE• Todos los procesos

afectados

Proveedores

• Todos los procesosafectados.

Clientes

Divulgar Resultados y Acciones

mediante estrategia de comunicación

Responder de manera oportuna y efectiva anteemergencias para reducir el impacto enpersonas, equipos, ambiente, imagen ycomunidad.

Objetivo

• Simulacros programados/realizados = 90%• Brigadistas capacitados (cubrimiento) = > 90%• Plan de Emergencia Vigente y oprtuno.


• Informe de vulnerabilidad yamenaza de las zonas deinfluencia

• Recursos existentes dentro yfuera de la Organización

• Matriz de aspectos-impactos ypeligros-riesgos

Entradas • Cambios en análisis devulnerabilidad y amenazas(Plan de emergencias)

• Actualización de matriz deriesgos-impactos

• Registros de simulacros ycapacitación

• Estándares yprocedimientos ajustados onuevos

• Indicadores de gestión(objetivos y metas)

Salidas / Clientes

Líder y Supervisores HSE


Elaborar ó actualizar plan estratégico de emergencias

Definir procedimientos operativos para

emergencias

Divulgar el plan y

procedimientos

Realizar entrenamiento y

simulacros

Identificar y capacitar brigadas

Realizar análisis para la mejora

Asegurar recursos para la

respuesta de emergencias


REVISIÓN 03

FECHA 09/03/2015


2.4 PREPARACIÓN Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS


•Del Proceso: *Análisis de vulnerabilidad y amenazas incompleto o erróneo*Reacción inadecuada ó errónea ante la emergencia porparte del personal informado o entrenado.

*Daños a la salud, estructura y procesos al presentarsela emergencia.


Riesgos Principales

• Partes interesadas• Todos los procesos afectados• Vecinos

Proveedores

• Todos los procesosafectados

Salidas / Clientes

Divulgar resultados mediante estrategia

comunicación

Objetivo Alcance

Responsable del subProceso

Cumplimiento en el plan de Mejoramiento del SGI> 90%Cumplimiento programa de auditoriasEficacia en el cierre de acciones > 70% en 3 meses



REVISIÓN 03

FECHA 09/03/2015



• Toda la documentación del SGI

Implementar, revisar y mantener el sistemaintegrado de gestión en función de la misiónestablecida por la compañía, el mejoramientocontinuo y la satisfacción de los clientes y losgrupos de interés.

Debido a la naturaleza del proceso, al ser promotor y líderdel sostenimiento del SGI, aplica a todos los procesos dela compañía.

3. SUB PROCESO DE CONTROL DE PROCESOS Y MEJORAMIENTO

Gerente de sistema de gestión integrado y confiabilidad

SATISFACCION DEL CLIENTE AUDITORIAS

SEGUIMIENTO Y MEJORAMENTO DE PROCESOS

GESTION DOCUMENTAL

Asegurar la disponibilidad de los documentosaplicables a la compañía de acuerdo a suvigencia y operatividad.

Objetivo

• Tramite de solicitudes documentales 100% < 3días

• No Conformidades por Gestión Documental = 0• Seguimiento a la implementación de

documentos = 100%


• LMD• Todos los documentos de la

compañía• Informes de auditorias

internas y externas• Solicitudes de normalización

de documentos.• Actualizaciones de entes

externos

Entradas

• Documentos normalizados.• LMD actualizado.• Registro de asistencia a

divulgación.

Salidas

Ingenieros de procesos


Verificar existencia del

documento solicitado.

Revisar y aprobar los cambios

realizados por parte del responsable del

proceso

Actualizar Listado maestro de documentos

Solicitar al gerente de proceso la

implementación de los documentos

Subir a la red el documento en PDF

y divulgar los cambios

Enviar y/o modificar de documentos

editables para actualizar.


REVISIÓN 03

FECHA 09/03/2015


3.1 GESTION DOCUMENTAL


•Del Proceso: *Información desactualizada*Perdida de la información.*Fallas operacionales por omisión de requisitos.


Riesgos Principales

• Entes externos.• Todos los procesos

involucrados

Proveedores • Todos los procesosinvolucrados

ClientesRecibir registro

de la divulgación e implementación del documento.

Conocer el grado de satisfacción de losclientes frente a los servicios prestados por lacompañía para asegurar su fidelización.

Objetivo

• Medición de Satisfacción al cliente =semestrales

• Seguimiento al cierre de acciones derivadas =80%

• Seguimiento al cierre de PQR ó NC emitidas porlos clientes en un tiempo no mayor a 30 días.


• Quejas de los clientesinternos y externos.

• Informes de auditorias.• Encuesta de satisfacción del

cliente.

Entradas

• Encuestas de satisfacciónevaluadas

• Plan de acción.

Salidas

Ing Control de Procesos


Solicitar evaluación de satisfacción a

los clientes

Identificar la causa raíz de la insatisfacción del

cliente cuando no se obtiene la calificación

mínima requerida

Presentar a la gerencia resultados y el plan de acción

Solicitar plan de acción a los

procesos involucrados

Evaluar resultados de la evaluación


REVISIÓN 03

FECHA 09/03/2015


3.2 SATISFACCION DEL CLIENTE


•Del Proceso: *Perdida de clientes directos e indirectos*Perdida de credibilidad de la organización*Mantenerse en una cultura de permanecer en el error.


Riesgos Principales

• Clientes internos y externos.• Todos los procesos

involucrados

Proveedores• Todos los procesos

involucrados

Clientes

Hacer seguimiento al cumplimiento del

plan de acción

Asegurar que los procesos de la organización,cumplan con los requisitos establecidos por losdiferentes grupos de interés.

Objetivo

• Cumplimiento del cronograma de la auditoria.Fecha de ejecución <30 días según fecha deprogramación. (Cumple 100%, no cumple 0%)


• Documentación y gestión delos procesos del SIG.

• Auditores con cursoactualizado

• Listado de auditores• Programación de fechas,

lugares y auditores asignados• Listas de chequeo• Listado de hallazgos• Informes de auditorias

anteriores

Entradas• Listado de auditores• Cronograma de auditoria• Informe y/o resultado de

auditoria• Evaluación del grupo auditor• Planes de acción

Salidas

Gerente de sistema de gestión integrado y confiabilidad e

ingenieros de Procesos


Selección y evaluación de

auditores potenciales

Capacitar y calificar los auditores internos

Divulgar el programa de

auditoria

Aprobar el programa de

auditoria

Definir lista de auditores internos


REVISIÓN 03

FECHA 09/03/2015


3.3 AUDITORIA


• Del Proceso: * Perdida de objetividad del auditor* Auditoria no eficaz

Riesgos Principales

• Todos los procesos• Auditores• Ingenieros de procesos• Clientes internos y externos

Proveedores

• Todos los procesos• Auditores• Ingenieros de procesos

ClientesPreparar auditoria

Elaborar el programa de

auditoria interna

Ejecutar la auditoria

Elaborar informe de

auditoria interna

Presentar el informe y los hallazgos al líder del área

auditada

Realizar auditorias de

seguimiento (si es necesario)

Asegurar el control y la gestión de los procesos de laorganización con el fin de que los servicios ofrecidossean eficientes y de calidad para así mantener lacompetitividad en la industria

Objetivo

• Gestión de cambios identificados = 100%• Seguimiento en la eficacia al cierre de

acciones= 100%


• Cambios normativos• Cambios tecnológicos• Directrices de gerencia• Solicitudes de los

responsables de los procesos• Requerimiento de cambio o

creación de un proceso• Caracterización de proceso• Indicadores de proceso• Riesgos operativos del

proceso• Documentos a actualizar o

crear.• Resultados de auditorias

Entradas

• Listado maestro dedocumentos actualizado

• Documentos aprobados• Caracterización de proceso• Indicadores de proceso• Documentación de procesos• Plan manejo del cambio

Salidas

Ing Control de procesos


Identificar y/o solicitar la necesidad de

acciones correctivas / preventivas / mejora

Gestionar el manejo del cambio para

determinar la viabilidad del mismo

cuando aplique


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FECHA 09/03/2015


3.4 SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS


• Del Proceso: * No identificación de acciones eficaces para manejodel cambio

Riesgos Principales

• Todos los procesos de lacompañía

• Clientes internos y externos• Responsables de proceso• Entes reguladores de la

normatividad aplicable

Proveedores • Todos los procesos• Lideres de proceso

Clientes

Definir el alcance de la actualización o creación

de acciones / documentos en los

procesos

Realizar reunión con los encargados de la gestión para garantizar análisis de causas y planes de

acción

Gestionar la actualización o creación

del proceso cuando aplique

Seguimiento a la Ejecución de las

mejoras propuestas

Identificar y seleccionar el proceso y los

encargados de gestionar las acciones

Evaluar la eficacia de los cambios /acciones

realizados

Objetivo Alcance


Tiempo de tramite de OIT inspección = 100% < 3 díasPNC identificados por el cliente = 0Análisis de fallas divulgadas =100 % < 15 díasTramite y seguimiento a PQR proveedores = 100%, 80%cierre en 3 meses máximoÉxito en implementación de nuevas tecnologíasevaluadas=100%



REVISIÓN 03

FECHA 09/03/2015



• Listas de Inspección de equipos• Catálogos y especificaciones técnicas

proveedores• Normas técnicas y Procedimientos de Trabajo

seguro• Información técnica de instalación y seguimiento a

condiciones de pozo.

Implementar, revisar y mantener el sistemaintegrado de gestión de calidad en función de lamisión establecida por la compañía, elmejoramiento continuo y la satisfacción de losclientes y los grupos de interés.

Debido a la naturaleza del proceso, al ser promotor y líderdel sostenimiento del SGI, aplica a todos los procesos dela compañía.

4. SUB PROCESO DE CALIDAD TECNICA Y CONFIABILIDAD

Líder Calidad y Confiabilidad

ASEGURAMIENTOCONFORMIDAD DE

PRODUCTO /SERVICIO

GESTION NUEVAS

TECNOLOGIAS

CONTROL METROLOGICO

GESTION Y ANALISIS DE

FALLAS

GESTION DE BUENAS

PRÁCTICAS OPERATIVAS

Asegurar la conformidad de los productos comprados ysolicitar la gestión de reclamación, y quejas ante elproveedor para evitar pérdida a la compañía y Noconformidades con el cliente.

Objetivo

Disponibilidad de listas de verificación del 100%de los equipos presentes en el inventarioTiempo de tramite de OIT inspección = 100% < 3díasPNC identificados por el cliente = 0Seguimientos mensuales a PQR = 100%Seguimiento al clierre de PQR emitidas > 80% en3 meses.


• Orden Interna de Trabajo

Entradas

• Reporte de Inspección

Salidas

Ingeniero de Calidad y Confiabilidad


Recibir OIT de inspección de

producto

Identificar el producto y MP según código de colores de la compañía


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4.1 ASEGURAMIENTO DE LA CONFORMIDAD


• Del Proceso: *Falta de competencia para identificar productos Noconformes

Riesgos Principales

• Procesos de Compras• Proceso de Inventarios• Proceso de Operaciones• Proceso de Materiales

Proveedores• Procesos de Compras• Proceso de Inventarios• Proceso de Materiales• Proceso de Operaciones

ClientesDocumentar las PQRs resultantes y enviar a

compras para ser tramitadas con el

proveedor

Determinar conformidad de producto y M.P según

criterios establecidos

Hacer seguimiento al cierre de PQRs

Analizar los Productos No Conformes presentados

Realizar inspección de productos y Materias

Primas nuevas

Determinar acciones y hacer seguimiento a su

cierre

Gestionar la búsqueda, análisis, conocimiento y liderarla implementación de nuevas tecnologías aplicables alas operaciones de la organización aportando al logrode los objetivos de la compañía

Objetivo

• Nuevas tecnologías evaluadas en el período >1• Avance en la implementación de nuevas

tecnologías = 1 por año• Éxito en la implementación de nuevas

tecnologías (evaluadas vs instaladas)


• Resultados de monitoreo yseguimiento a condicionesoperativas

• Necesidades y solicitudes delos clientes

Entradas

• Análisis costo / beneficio detecnologías.

Salidas

Líder e Ingeniero de Calidad y Confiabilidad


Conocer / Buscar nuevas tecnologías

aplicables en el mercado

Líderar determinación de pozos candidatos/ proyectos aplicables.


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4.2 GESTION DE NUEVAS TECNOLOGIAS


• Del Proceso: *Errores en la evaluación que provoquen pérdida derecursos.

Riesgos Principales

• Procesos de Compras• Proceso de Inventarios• Proceso de Operaciones• Proceso de Materiales

Proveedores• Procesos de Compras• Proceso de Inventarios• Proceso de Materiales• Proceso de Operaciones

ClientesAsegurar condiciones

para instalación exitosa: Procedimientos,

herramientas, competencia, etc

Apoyar establecimiento de alianzas estretégicas

y modelo para implementar

Acompañar la implementación de nuevas tecnologías

Seguimiento durante 3 meses o periodo de

estabilización de nuevas tecnologías

Realizar análisis teórico/ técnico

Gestionar documentación y

divulgación de lecciones/ buenas practicas según

curva operativa

Seguimiento a eficacia cierre acciones

derivadas

Garantizar se determinen acciones enfocadas almejoramiento de la confiabilidad operativa de lacompañía, derivado del análisis de las fallas operativasy aseguramiento de los procesos.

Objetivo

• Cobertura de fallas analizadas Vssolicitadas=100%

• Tiempo de tramite de solicitudes > 15 díashasta la divulgación.

• Realización y entrega de PQR < 5 días desdecerrado el informe de falla

• Seguimiento a cierre de PQR < 3 meses desdeentregada a compras


• Solicitud de análisis de fallainterna / Externa.

Entradas• Informe de falla• Lecciones aprenidas

divulgadas• Planes de Acción

implementados• Resultados inspecciones de

integralidad

Salidas

Líder e ingenieros de calidad y confiabilidad


Realizar análisis y evaluación de

evidencia

Apoyar retroalimentación de resultados al cliente externo cuando de

requiera


REVISIÓN 03

FECHA 09/03/2015


4.3 GESTION Y ANALISIS DE FALLAS


• Del Proceso: *Hipótesis errada en causa y modo de falla.• Falta de competencia para realizar informes de

falla.

Riesgos Principales

• Proceso Comercial• Proceso Operaciones• Proceso Proyectos

Proveedores

• Procesos Comercial –Operaciones- Proyectos

Clientes

Divulgación de lecciones aprendidas

Realizar informe de Falla y Plan de acción

para evitar reincidencia.

Cálculo , Alimentación análisis de

indicadores de fallas y estadísticas

Seguimiento al cierre de acciones derivadas

Solicitar realización de pruebas / Análisis complementarios

cuando se requiera

Seguimiento al cierre de PQR generadas.

Gestionar PQR cuando aplique

Asegurar la incorporación de buenas practicas operativasderivadas de la curva de aprendizaje operativo de laorganización y aportar a la estrategia de excelencia operativa.

Objetivo

• Cumplimiento del Plan de visitas de integralidad > 90%• Cumplimiento del plan de capacitación 360°> 80%• Eficacia en el cierre de acciones derivadas > 70%• Buenas practicas documentadas y divulgadas = 100%


• Resultados de Monitoreo aequipos que exceden el runlife establecido

• Resultados de nuevastecnologías

• Lecciones aprendidasderivadas de fallas

• Resultados a Noconformidades por parte delcliente

• Documentación técnicaoperativa

• Programación de servicios /instalaciones

Entradas

• Plan de visitas deintegralidad

• Plan de capacitación 360°• Planes y acciones de

mejoramiento

Salidas

Líder / ingenieros Calidad y Confiabilidad


Revisión y Análisis de Información de

entrada

Determinar programa /plan de acompañamiento

de inspección y acompañamiento campo


REVISIÓN 03

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4.4 GESTION DE BUENAS PRACTICAS OPERATIVAS


• Del Proceso: *Falta de competencia para identificar condiciones demejora derivado de visitas a campo y análisis de casos

exitosos y análisis de fallas.

Riesgos Principales

• O´nperaci

Proveedores• Proceso de Gestión Humana• Proceso Comercial y

Operaciones• Dir estratégico

Clientes

Ejecutar plan de visitas y/o inspección a campo

Solicitar y/o liderar implementación de plan de acción en

procesos involucrados

Registrar y divulgar resultados

Liderar fijación de plan de acción

Determinar necesidad de creación/ actualización de

procedimientos / documentación técnica derivado de casos exitosos y casos de falla.

Determinar y apoyar implementación de

necesidades de capacitación 360 grados

interno y externo

Hacer seguimiento a la implementación de

controles en la operación

Gestionar un Plan de Aseguramiento Metrológico que genere confianza alcliente interno y externo, en la prestación del servicio técnico, al garantizarla funcionalidad de los equipos y la exactitud de las mediciones realizadaspor estos, de manera que éstas se realicen con el mínimo error posible.

Objetivo

• Cumplimiento del plan de calibración /Verificación = 90%

• Cobertura del plan de Calibración / Verificación= 100% equipos existentes que afecten lacalidad.

• No Conformidad por control metrológico= 0


• Inventario de equipos• Equipos de medición

adquiridos por laorganización.

Entradas

• Plan Metrológico• Equipos Calibrados /

Verificados

Salidas

Líder e ingenieros de calidad y confiabilidad


Identificación y Actualizar listado de equipos control

metrológico Equipos patron o de trabajo

Gestionar calibración / verificación Interna o con

organismo externo calificado cuando se

requiera


REVISIÓN 03

FECHA 09/03/2015


4.5 CONTROL METROLÓGICO


• Del Proceso: * Falta de competencia para desarrollar la labor.• Errores en la medición para determinar necesidad

de calibración / Verificación.

Riesgos Principales

• Compras• Operaciones• Calidad• Materiales• Inventarios

Proveedores• Calidad y Confiabilidad• Compras• Inventarios• Operaciones• Mateirlaes

ClientesDeterminar aceptación o no del equipo

Determinar frecuencia de calibración y/o

verificación según rutinas de fabricante

Rotular / identificar estado

Asegurar archivo de registros de calibración /

verificación.

Revisar y asegurar tenencia y cumplimiento

de los parámetros de uso, almacenamiento y

preservación

Dar de baja a equipos No conformes

Apoyar Determinación necesidades y

especificaciones de compra Equipos Patrón

o de Trabajo.

03 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN INTEGRADA Y ... 01 Caracterizacion... · • Programas...

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