02_b_Hoja Perfil Caj_Feb 2014_Sol.xls

Proyección de la población Parámetros de diseño para servicios de agua 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Año Población Nº de familias Periodo de Diseño 20 años Periodo de Diseño años

0 360 5.0 72 Tasa de Crecimiento Anual 1.9 % Tasa de Crecimiento Anual % 1 367 5.0 73 N° de Familias 72 Fam. N° de Familias Fam. 2 374 5.0 75 N° Personas/familia 5.0 Per. N° Personas/familia Per. 3 381 5.0 764 387 5.0 77 Población Actual 360 Hab. Población Actual 360 Hab. 5 394 5.0 79 Población Futura 497 Hab. Población Futura 360 Hab. 6 401 5.0 807 408 5.0 82 Consumo de agua doméstico lt/p/dia 80 l/per/día Consumo de agua doméstico lt/p/dia l/per/día 8 415 5.0 83 Coeficiente de Variación Diaria (K1) = 1.3 Coeficiente de Variación Diaria (K1) = 1.3 9 422 5.0 84 Coeficiente de Variación Horaria (K2) = 2.0 Coeficiente de Variación Horaria (K2) = 2.0

10 428 5.0 86 Demanda de consumo = 0.46 l/seg. Demanda de consumo = 0.00 l/seg.11 435 5.0 87 Caudal promedio (Qproducción) = 0.51 l/seg. Caudal promedio (Qproducción) = 0.00 l/seg.12 442 5.0 88 Caudal Máximo Diario = 0.66 l/seg. Caudal Máximo Diario = 0.00 l/seg.13 449 5.0 90 Caudal Máx. Horario = 1.02 l/seg. Caudal Máx. Horario = 0.00 l/seg.14 456 5.0 9115 463 5.0 93 Volumen de Reservorio Predimensionado 8.832 m3 Volumen de Reservorio Predimensionado 0.000 m316 469 5.0 94 Volumen de Reservorio Adoptado 10.000 m3 Volumen de Reservorio Adoptado m317 476 5.0 9518 483 5.0 97 Caudal máximo diario debe ser menor o igual al caudal de la fuente19 490 5.0 98 Caudalpromedio sirve para calcular el volumen del reservorio (incluye % de pérdidas físicas de agua)20 497 5.0 99 Caudal máximo diario sirve para calcular la captación, línea de conducción, planta de tratamiento

Caudal máximo horario sirve para calcular red de distribución

Nº de personas/familia

H6

Cabrera Huaman, Walter: Tasa de crecimiento entre dos últimos censos para el distrito donde donde se localiza el proyecto

O6

Cliente: se obtiene del INEI

R6

Cabrera Huaman, Walter: Tasa de crecimiento entre dos últimos censos para el distrito donde donde se localiza el proyecto

H8

Cabrera Huaman, Walter: O densidad por familia

R8

Cabrera Huaman, Walter: O densidad por familia

N13

Cliente: DOTACION CON ARRASTRE HIDRAULICO

N22

wcabrera: Esta casilla será llenada a criterio del formulador

R22

wcabrera: Esta casilla será llenada por el formulador a citerio técnico

X22

wcabrera: Esta casilla será llenada a criterio del formulador

Consumo de agua potable proyectada de la localidad de Las Orquídeas Demanda de producción de agua proyectada de la localidad de Las Orquídeas

AñoConsumo total

AñoConsumo total

Año

Habitantes % Habitantes lt/hab/día lt/día m3/año Habitantes lt/día lt/seg lt/seg lt/día K1= 1.3 K2= 2.00 0 360 0% 360 80 28800 10512 0 0 360 28800 0.33 10% 0.37 32000 0 0 0.37 0.48 0.74 61 1 367 100% 367 80 29360 10716 1 1 367 29360 0.34 10% 0.38 32622 1 1 0.38 0.49 0.76 72 2 374 100% 374 80 29920 10921 2 2 374 29920 0.35 10% 0.38 33244 2 2 0.38 0.50 0.77 73 3 381 100% 381 80 30480 11125 3 3 381 30480 0.35 10% 0.39 33867 3 3 0.39 0.51 0.78 74 4 387 100% 387 80 30960 11300 4 4 387 30960 0.36 10% 0.40 34400 4 4 0.40 0.52 0.80 75 5 394 100% 394 80 31520 11505 5 5 394 31520 0.36 10% 0.41 35022 5 5 0.41 0.53 0.81 76 6 401 100% 401 80 32080 11709 6 6 401 32080 0.37 10% 0.41 35644 6 6 0.41 0.54 0.83 77 7 408 100% 408 80 32640 11914 7 7 408 32640 0.38 10% 0.42 36267 7 7 0.42 0.55 0.84 78 8 415 100% 415 80 33200 12118 8 8 415 33200 0.38 10% 0.43 36889 8 8 0.43 0.56 0.85 79 9 422 100% 422 80 33760 12322 9 9 422 33760 0.39 10% 0.43 37511 9 9 0.43 0.56 0.87 810 10 428 100% 428 80 34240 12498 10 10 428 34240 0.40 10% 0.44 38044 10 10 0.44 0.57 0.88 811 11 435 100% 435 80 34800 12702 11 11 435 34800 0.40 10% 0.45 38667 11 11 0.45 0.58 0.90 812 12 442 100% 442 80 35360 12906 12 12 442 35360 0.41 10% 0.45 39289 12 12 0.45 0.59 0.91 813 13 449 100% 449 80 35920 13111 13 13 449 35920 0.42 10% 0.46 39911 13 13 0.46 0.60 0.92 814 14 456 100% 456 80 36480 13315 14 14 456 36480 0.42 10% 0.47 40533 14 14 0.47 0.61 0.94 815 15 463 100% 463 80 37040 13520 15 15 463 37040 0.43 10% 0.48 41156 15 15 0.48 0.62 0.95 816 16 469 100% 469 80 37520 13695 16 16 469 37520 0.43 10% 0.48 41689 16 16 0.48 0.63 0.97 817 17 476 100% 476 80 38080 13899 17 17 476 38080 0.44 10% 0.49 42311 17 17 0.49 0.64 0.98 818 18 483 100% 483 80 38640 14104 18 18 483 38640 0.45 10% 0.50 42933 18 18 0.50 0.65 0.99 919 19 490 100% 490 80 39200 14308 19 19 490 39200 0.45 10% 0.50 43556 19 19 0.50 0.66 1.01 920 20 497 100% 497 80 39760 14512 20 20 497 39760 0.46 10% 0.51 44178 20 20 0.51 0.66 1.02 10

Año Consumo total Año Consumo total Año

Habitantes % Habitantes lt/hab/día lt/día m3/año Habitantes lt/día lt/seg lt/seg lt/día K1= 1.3 K2= 2.00 0 360 100% 360 0 0 0 0 0 360 0 0.00 20% 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 01 1 367 100% 367 0 0 0 1 1 367 0 0.00 20% 0.00 0 1 1 0.00 0.00 0.00 02 2 374 100% 374 0 0 0 2 2 374 0 0.00 20% 0.00 0 2 2 0.00 0.00 0.00 03 3 381 100% 381 0 0 0 3 3 381 0 0.00 20% 0.00 0 3 3 0.00 0.00 0.00 04 4 387 100% 387 0 0 0 4 4 387 0 0.00 20% 0.00 0 4 4 0.00 0.00 0.00 05 5 394 100% 394 0 0 0 5 5 394 0 0.00 20% 0.00 0 5 5 0.00 0.00 0.00 06 6 401 100% 401 0 0 0 6 6 401 0 0.00 20% 0.00 0 6 6 0.00 0.00 0.00 07 7 408 100% 408 0 0 0 7 7 408 0 0.00 20% 0.00 0 7 7 0.00 0.00 0.00 08 8 415 100% 415 0 0 0 8 8 415 0 0.00 20% 0.00 0 8 8 0.00 0.00 0.00 09 9 422 100% 422 0 0 0 9 9 422 0 0.00 20% 0.00 0 9 9 0.00 0.00 0.00 010 10 428 100% 428 0 0 0 10 10 428 0 0.00 20% 0.00 0 10 10 0.00 0.00 0.00 011 11 435 100% 435 0 0 0 11 11 435 0 0.00 20% 0.00 0 11 11 0.00 0.00 0.00 012 12 442 100% 442 0 0 0 12 12 442 0 0.00 20% 0.00 0 12 12 0.00 0.00 0.00 013 13 449 100% 449 0 0 0 13 13 449 0 0.00 20% 0.00 0 13 13 0.00 0.00 0.00 014 14 456 100% 456 0 0 0 14 14 456 0 0.00 20% 0.00 0 14 14 0.00 0.00 0.00 015 15 463 100% 463 0 0 0 15 15 463 0 0.00 20% 0.00 0 15 15 0.00 0.00 0.00 016 16 469 100% 469 0 0 0 16 16 469 0 0.00 20% 0.00 0 16 16 0.00 0.00 0.00 017 17 476 100% 476 0 0 0 17 17 476 0 0.00 20% 0.00 0 17 17 0.00 0.00 0.00 018 18 483 100% 483 0 0 0 18 18 483 0 0.00 20% 0.00 0 18 18 0.00 0.00 0.00 019 19 490 100% 490 0 0 0 19 19 490 0 0.00 20% 0.00 0 19 19 0.00 0.00 0.00 020 20 497 100% 497 0 0 0 20 20 497 0 0.00 20% 0.00 0 20 20 0.00 0.00 0.00 0

345.6

Horizonte del

proyecto

Población proyectada

Cobertura de

conexión

Población futura

servidaConsumo doméstico

Horizonte del

proyecto

Población proyectada Pérdidas

físicas

Demanda de producción de

aguaHorizonte del

proyectoDemanda de producción de agua l/s

CV consumo máximo diario

CV consumo máximo horario

Demanda de volumen

almacenamiento

Horizonte del

proyecto

Población proyectada

Cobertura de

conexión

Población futura

servidaConsumo doméstico

Horizonte del

proyecto

Población proyectada Pérdidas

físicas

Demanda de producción de

aguaHorizonte del

proyectoDemanda de producción de agua l/s

CV consumo máximo diario

CV consumo máximo horario

Demanda de volumen

almacenamiento

P5

wcabrera: El porcentaje establecido por el sector es en promedio del 20%, la variación tendrá que ser debidamente ssustentada

E6

wcabrera: Colocar el % de cobertura deseado en el año proyectado

Balance oferta - demanda

Aforo en pequeños manantiales

Año

Captación, linea de conducción (lt/seg) Reservorio (m3)

MuestraTiempo (T) Volumen (V) Q= V/T Oferta Balance oferta - demanda Oferta Balance oferta demanda

seg litros lit/segCon proyecto Con proyecto

POR LA VARIABILIAD DE COSTOS Y RELIZAR UNA COMPARACION DE PRECIOS SOCILAES Y PRECIOS DE MERCADO1 2 4 2.0002 2.2 4 1.818 0 0 0.48 0 0.66 -0.48 0.18 6 0 10 -6 43 2.1 4 1.905 1 1 0.49 0 0.66 -0.49 0.17 7 0 10 -7 3

2 2 0.50 0 0.66 -0.50 0.16 7 0 10 -7 3Caudal promedio (l/s) 1.91 3 3 0.51 0 0.66 -0.51 0.16 7 0 10 -7 3

4 4 0.52 0 0.66 -0.52 0.15 7 0 10 -7 3Los datos se obtienen del aforo en campo 5 5 0.53 0 0.66 -0.53 0.14 7 0 10 -7 3

6 6 0.54 0 0.66 -0.54 0.13 7 0 10 -7 37 7 0.55 0 0.66 -0.55 0.12 7 0 10 -7 3

Aforo fuente de agua superficial 8 8 0.56 0 0.66 -0.56 0.11 7 0 10 -7 3

MuestraVelocidad Area Q= V*A 9 9 0.56 0 0.66 -0.56 0.10 8 0 10 -8 2

m/s m2 m3/s 10 10 0.57 0 0.66 -0.57 0.09 8 0 10 -8 21 0.000 11 11 0.58 0 0.66 -0.58 0.08 8 0 10 -8 22 0.000 12 12 0.59 0 0.66 -0.59 0.07 8 0 10 -8 23 0.000 13 13 0.60 0 0.66 -0.60 0.06 8 0 10 -8 2

14 14 0.61 0 0.66 -0.61 0.05 8 0 10 -8 2Caudal promedio (m3/s) 0.00 15 15 0.62 0 0.66 -0.62 0.05 8 0 10 -8 2

16 16 0.63 0 0.66 -0.63 0.04 8 0 10 -8 217 17 0.64 0 0.66 -0.64 0.03 8 0 10 -8 218 18 0.65 0 0.66 -0.65 0.02 9 0 10 -9 119 19 0.66 0 0.66 -0.66 0.01 9 0 10 -9 120 20 0.66 0 0.66 -0.66 0.00 10 0 10 -10 0

Año

Captación, linea de conducción (lt/seg) Reservorio (m3)Oferta Balance oferta - demanda Oferta Balance oferta demanda

Con proyecto Con proyecto

0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 01 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 02 2 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 03 3 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 04 4 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 05 5 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 06 6 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 07 7 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 08 8 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 09 9 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 010 10 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 011 11 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 012 12 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 013 13 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 014 14 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 015 15 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 016 16 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 017 17 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 018 18 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 019 19 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 020 20 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0

Horizonte del

proyecto

Demanda de Volumen de

almacenamientoDemanda Máxima diaria

Sin Proyecto

Con proyecto

Sin Proyecto

Sin Proyecto

Con proyecto

Sin Proyecto

Horizonte del

proyecto

Demanda de Volumen de

almacenamientoDemanda Máxima diaria

Sin Proyecto

Con proyecto

Sin Proyecto

Sin Proyecto

Con proyecto

Sin Proyecto

document.xls Factores de corrección(10)

Factores de corrección

Componente Factor de corrección Precio básico Factor de corrección

Planta de tratamiento de agua potable 0.7970 Bienes no transables 0.84 Sector saneamientoLínea de agua potable 0.8020 Bienes transables 0.86 Sector saneamientoObras civiles estructuras 0.7590 Mano de obra calificada 0.909 Sector saneamientoEquipamiento e instalaciones hidráulicas 0.8380 Mano de obra no calificada 1 MEFLíneas de alcantarillado 0.7720 Insumos no transables 0.85 Sector saneamientoPlanta de tratamiento de desagüe 0.7850 Insumos transables 0.87 MEFFlete terrestre y fluvial 0.8400 Combustible 0.66 MEFDesarrollo institucional 0.9100Educación sanitaria y O&M 0.9100Medidas de mitigación 0.8400

COSTO SOCIAL = FACTOR DE CORRECCIÓN x COSTO DE MERCADOVer anexo SNIP 10

Entidad que hizo el cálculo

D9

ndiaz: Un bien o servicio es no transable cuando su precio interno se determina por la demanda y oferta internas. Para el cálculo del precio social de los bienes no transables se debe utilizar los precios de mercado excluyendo todos los impuestos y subsidios.

D10

ndiaz: Se denomina bien transable a un bien importable o exportable. Un bien es transable cuando un incremento en la producción que no puede ser absorbido por la demanda interna es exportado, o cuando un incremento en la demanda interna que no puede ser abastecido por la producción interna es importado.

document.xls Inver. precios de merc. agua(4)

Alternativa 1 agua Inversión total a precios de mercado

Partida Descripción Subtotal GG y Utilidad Costo parcial IGV

Sistema de agua potable 25% 21% 18%1.00 Captación de fondo 4,000.00 1,000.00 840.00 5,840.00 1,051.20 6,891.202.00 20,000.00 5,000.00 4,200.00 29,200.00 5,256.00 34,456.003.00 Cámara rompe presión tipo 6 (2und.) 3,000.00 750.00 630.00 4,380.00 788.40 5,168.404.00 Reservorio circular de 10 m3 8,000.00 2,000.00 1,680.00 11,680.00 2,102.40 13,782.405.00 Caseta de válvulas para reservorio 1,200.00 300.00 252.00 1,752.00 315.36 2,067.366.00 Red de distribución 36,000.00 9,000.00 7,560.00 52,560.00 9,460.80 62,020.807.00 Accesorio de red de distribución 3,600.00 900.00 756.00 5,256.00 946.08 6,202.088.00 Válvulas de purga 2,000.00 500.00 420.00 2,920.00 525.60 3,445.609.00 Válvulas de control 2,000.00 500.00 420.00 2,920.00 525.60 3,445.60

10.00 Conexiones domiciliarias (incluyen lavadero, ducha y lavatorio) 288,000.00 72,000.00 60,480.00 420,480.00 75,686.40 496,166.4011.00 Capacitación en AOM 7,500.00 1,875.00 1,575.00 10,950.00 1,971.00 12,921.0012.00 Capacitación en EDUSA 42,000.00 10,500.00 8,820.00 61,320.00 11,037.60 72,357.6013.00 Flete 6,000.00 1,500.00 1,260.00 8,760.00 1,576.80 10,336.8014.00 Ensayos de materiales 500.00 125.00 105.00 730.00 131.40 861.4015.00 Medidas de mitigación 7,000.00 1,750.00 1,470.00 10,220.00 1,839.60 12,059.60

Total 430,800.00 107,700.00 90,468.00 628,968.00 113,214.24 742,182.24

Alternativa 2 agua Inversión total a precios de mercado

Partida Descripción Subtotal GG y Utilidad Costo parcial IGV

Sistema de agua potable 0% 0% 0%1.00 Captación con galería filtrante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.00 Cámara rompe presión tipo 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.00 Reservorio circular m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.00 Caseta de válvulas para reservorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.00 Red de distribución 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007.00 Caja y válvulas de control 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.00 Caja y válvulas de purga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009.00 Conexiones domiciliarias (piletas tipo lavadero) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.00 Cámara colectora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011.00 Cámara rompe presión tipo 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012.00 Pileta para Centro Educativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013.00 Capacitación en AOM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014.00 Capacitación en EDUSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015.00 Flete 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0016.00 Medidas de mitigación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Expediente técnico -

supervisiónInversión Total a

precios de mercado

Línea de Conducción PVC Ø 1.5" clase 7.5 (2,500 m.)

Expediente técnico -

supervisiónInversión Total a

precios de mercado

Línea de Conducción PVC Ø 1.5" clase 7.5 (5,400 m.)

E4

wcabrera: Incluye la supervisión del componente social.

C5

Cliente: COSTOS RELIZADOS EN EL S10

document.xls Inv. total Prec. sociales Agua

Alternativa 1 Inversión a precios sociales

Partida Descripción

Componente Factor de corrección1.00 Captación de fondo 6891 0.759 5230.42 Planta de tratamiento de agua potable 0.79702.00 Línea de Conducción PVC Ø 1.5" clase 7.5 (2,500 m.) 34456 0.802 27633.71 Línea de agua potable 0.80203.00 Cámara rompe presión tipo 6 (2und.) 5168 0.759 3922.82 Obras civiles estructuras 0.75904.00 Reservorio circular de 10 m3 13782 0.759 10460.84 Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.83805.00 Caseta de válvulas para reservorio 2067 0.759 1569.13 Líneas de alcantarillado 0.77206.00 Red de distribución 62021 0.802 49740.68 Planta de tratamiento de desagüe 0.78507.00 Accesorio de red de distribución 6202 0.802 4974.07 Flete terrestre y fluvial 0.84008.00 Válvulas de purga 3446 0.759 2615.21 Desarrollo institucional 0.91009.00 Válvulas de control 3446 0.759 2615.21 Educación sanitaria y O&M 0.9100

10.00 Conexiones domiciliarias (incluyen lavadero, ducha y lava 496166 0.759 376590.30 Medidas de mitigación 0.840011.00 Capacitación en AOM 12921 0.910 11758.1112.00 Capacitación en EDUSA 72358 0.910 65845.42 SNIP - Guía para formulación de proyectos de inversión exitosos13.00 Flete 10337 0.840 8682.9114.00 Ensayos de materiales 861 0.759 653.8015.00 Medidas de mitigación 12060 0.840 10130.06

Total 742,182 582,423ANALISIS DE COSTO BENEFICIO EN AGUA POTABLE EN BENEFCIO DE LA POBLACION

Alternativa 2 Inversióna precios sociales

Partida Descripción

1.00 Captación con galería filtrante 0 0.002.00 Línea de Conducción PVC Ø 1.5" clase 7.5 (5,400 m.) 0 0.003.00 Cámara rompe presión tipo 6 0 0.004.00 Reservorio circular m3 0 0.005.00 Caseta de válvulas para reservorio 0 0.006.00 Red de distribución 0 0.007.00 Caja y válvulas de control 0 0.008.00 Caja y válvulas de purga 0 0.009.00 Conexiones domiciliarias (piletas tipo lavadero) 0 0.00

10.00 Cámara colectora 0 0.0011.00 Cámara rompe presión tipo 7 0 0.0012.00 Pileta para Centro Educativo 0 0.0013.00 Capacitación en AOM 0 0.0014.00 Capacitación en EDUSA 0 0.0015.00 Flete 0 0.0016.00 Medidas de mitigación 0 0.0017.00 Total 0 0

Inversión Total a precios de

mercadoFactor de

correcciónInversión total

a precios sociales

Inversión Total a precios de

mercadoFactor de

correcciónInversión total

a precios sociales

document.xls Inver. conex. agua (5)

Año

Inversiones totales

0 360 72 0 0 0 0 01 367 73 1 4000 5600 0.759 42502 374 75 1 4000 5600 0.759 42503 381 76 1 4000 5600 0.759 42504 387 77 1 4000 4800 0.759 36435 394 79 1 4000 5600 0.759 42506 401 80 1 4000 5600 0.759 42507 408 82 1 4000 5600 0.759 42508 415 83 1 4000 5600 0.759 42509 422 84 1 4000 5600 0.759 4250

10 428 86 1 4000 4800 0.759 364311 435 87 1 4000 5600 0.759 425012 442 88 1 4000 5600 0.759 425013 449 90 1 4000 5600 0.759 425014 456 91 1 4000 5600 0.759 425015 463 93 1 4000 5600 0.759 425016 469 94 1 4000 4800 0.759 364317 476 95 1 4000 5600 0.759 425018 483 97 1 4000 5600 0.759 425019 490 98 1 4000 5600 0.759 425020 497 99 1 4000 5600 0.759 4250

Población servida

Total nuevos

usuariosUsuarios

incrementalesPrecio

Unitario conexiones

Precio de mercado

Factor de corrección

Precios sociales

document.xls Demanda de UBS (6)

Demanda de Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) con arrastre hidráulico

Año Población

Requeridas

Total Incremental 0 360 5 100% 360 5 72 72 01 367 5 100% 367 5 73 73 12 374 5 100% 374 5 75 75 13 381 5 100% 381 5 76 76 14 387 5 100% 387 5 77 77 15 394 5 100% 394 5 79 79 16 401 5 100% 401 5 80 80 17 408 5 100% 408 5 82 82 18 415 5 100% 415 5 83 83 19 422 5 100% 422 5 84 84 1

10 428 5 100% 428 5 86 86 111 435 5 100% 435 5 87 87 112 442 5 100% 442 5 88 88 113 449 5 100% 449 5 90 90 114 456 5 100% 456 5 91 91 115 463 5 100% 463 5 93 93 116 469 5 100% 469 5 94 94 117 476 5 100% 476 5 95 95 118 483 5 100% 483 5 97 97 119 490 5 100% 490 5 98 98 120 497 5 100% 497 5 99 99 1

Nº de personas/fa

milia

Cobertura con UBS con arrastre

hidráulico

Población servida

Nº personas

por vivienda

Nº de viviendas servidas

Alternativa 1 UBS con arrastre y biodigestor Inversión total a precios de mercado

Partida Descripción Inversión S/.1.00 UBS con arrastre y biodigestor 180,000.00 2.00 Flete 2,500.00 3.00 Costo Directo (CD) 182,500.00 4.00 Gastos generales utilidad (% CD) 45,625.00 5.00 Expediente técnico y supervisión (% CD) 38,325.00 6.00 Sub total 266,450.00 7.00 IGV (18%) 47,961.00 8.00 Inversión total 314,411.00

Alternativa 2 UBS con arrastre y tanque séptico Inversión total a precios de mercado

Partida Descripción Inversión S/.1.00 UBS con arrastre y tanque séptico 287,900.00 2.00 Flete 6,120.00 3.00 Costo Directo (CD) 294,020.00 4.00 Gastos generales utilidad (10% CD) 29,402.00 5.00 Expediente técnico y supervisión (13% CD) 38,222.60 6.00 Sub total 361,644.60 7.00 IGV (18%) 65,096.03 8.00 Inversión total 426,740.63

C4

Cliente: 2500 USUARIOS X 72

document.xls Inver. prec.soc. letrina

Alternativa 1 UBS con arrastre y biodigestor Inversión total a precios de mercado Factores de corrección para UBS

Descripción Inversión en soles Precio básico

Inversión total a precios de mercado 314411.00 Bienes no transables 0.84 Sector saneamiento

Factor de conversión de bienes no transables 0.84 Bienes transables 0.86 Sector saneamiento

inversión total a precios sociales 264105.2 Mano de obra calificada 0.909 Sector saneamientoMano de obra no calificada 1 MEF

Para UBS (letrrinas) se usa el factor de corrección correspondiente a Bienes no transables.

Alternativa 2 UBS con arrastre y tanque séptico Inversión total a precios de mercado

Descripción Inversión en soles

Inversión total a precios de mercado 426740.63

Factor de conversión de bienes no transables

inversión total a precios sociales 0.0


Entidad que hizo el cálculo

document.xls Costos OyM fijos agua(8)

Alternativa 1 Sistema de agua potable Alternativa 1 Sistema de agua potableCostos de operación y mantenimiento (fijos) Costos de operación y mantenimiento (fijos)

Precios privados Precios sociales

Rubros Rubros

Costos de y Operación 157.50 1,890.00 Costos de Operación 1,890.00 1711.8Mano de obra calificada 150.00 1,800.00 Mano de obra calificada 1,800.00 0.91 1636.2Herramientas 7.50 90.00 Herramientas 90.00 0.84 75.6Costos de Mantenimiento 207.50 2,490.00 Costos de Mantenimiento 2,490.00 579.6Accesorios/materiales 50.00 600.00 Accesorios 600.00 0.84 504Mano de obra calificada 150.00 1,800.00 Mano de obra calificada 1,800.00 0.00 0Herramientas 7.50 90.00 Herramientas 90.00 0.84 75.6

TOTAL ANUAL 365.00 4,380.00 TOTAL ANUAL 4,380.00 2,291.40

Alternativa 2 Sistema de agua potable Alternativa 2 Sistema de agua potableCostos de operación y mantenimiento (fijos) Costos de operación y mantenimiento (fijos)

Precios privados Precios sociales

Rubros Rubros

Costos de Operación 0.00 0.00 Costos de Operación 0.00 0Mano de obra calificada 0.00 Mano de obra calificada 0.00 0.91 0Herramientas 0.00 0.00 Herramientas 0.00 0.84 0Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 Costos de Mantenimiento 0.00 0Accesorios/materiales 0.00 Accesorios 0.00 0.86 0Mano de obra calificada 0.00 Mano de obra calificada 0.00 0.00 0Herramientas 0.00 0.00 Herramientas 0.00 0.84 0

TOTAL ANUAL 0.00 0.00 TOTAL ANUAL 0.00 0.00

Precios mercado (S/. /mes)

Precios mercado (S/. /año)

Precios mercado (S/.

/año)Factor de

correcciónPrecios sociales

Precios mercado (S/. /mes)

Precios mercado (S/. /año)

Precios mercado (S/.

/año)Factor de

correcciónPrecios sociales

document.xls Requerimiento de cloro (9)

Requerimiento de insumos químicos (Cloro) variables precios privados Requerimiento insumos a precios socialesSistema de agua potable

Año Año

0 10512 0 0 0 0 0 0.001 10716 0.00372 40 20 797 1 797 0.85 677.712 10921 0.00372 41 20 813 2 813 0.85 690.633 11125 0.00372 41 20 828 3 828 0.85 703.564 11300 0.00372 42 20 841 4 841 0.85 714.645 11505 0.00372 43 20 856 5 856 0.85 727.566 11709 0.00372 44 20 871 6 871 0.85 740.497 11914 0.00372 44 20 886 7 886 0.85 753.428 12118 0.00372 45 20 902 8 902 0.85 766.349 12322 0.00372 46 20 917 9 917 0.85 779.27

10 12498 0.00372 46 20 930 10 930 0.85 790.3511 12702 0.00372 47 20 945 11 945 0.85 803.2712 12906 0.00372 48 20 960 12 960 0.85 816.2013 13111 0.00372 49 20 975 13 975 0.85 829.1314 13315 0.00372 50 20 991 14 991 0.85 842.0515 13520 0.00372 50 20 1006 15 1006 0.85 854.9816 13695 0.00372 51 20 1019 16 1019 0.85 866.0617 13899 0.00372 52 20 1034 17 1034 0.85 878.9918 14104 0.00372 52 20 1049 18 1049 0.85 891.9119 14308 0.00372 53 20 1065 19 1065 0.85 904.8420 14512 0.00372 54 20 1080 20 1080 0.85 917.76

Para el insumo cloro se usa el factor de corrección correspondiente a insumos no transables

Producción agua m3/año

Requerimiento cloro por kg./

m3Requerimiento de

cloro Kg.Precio del

hipoclorito S/. /kg.

Costo total a precios de

mercado S/.

Costo total a precios

de mercado S/.


Precios sociales (S/. / año)

E6

wcabrera: colocar precio del cloro en el mercado.

document.xls Costos mant. letrinas

Alternativa 1 UBS con arrastre hidráulico y biodigestorCostos de mantenimiento a precios de mercado y precios sociales

DESCRIPCIÓN UnidPRECIOS DE MERCADO

72 (1) X(2) (S/. /AÑO)Mantenimiento 290.00 20880.00 19756.80UBS1. Ambiente, Ducha y Sanitarios - Limpieza Diaria (Peón) Días 30 0.50 15.00 180.00 12960.00 1.00 12960.00 - Herramientas % M.O 20 0.10 2.00 24.00 1728.00 0.85 1468.80

2. Eliminacion de lodos - Recurso Humano (PEON) d / hombre /año 0.3 20.00 6.00 432.00 1.00 432.00 - Herramientas % M.O 20 4.00 80.00 5760.00 0.85 4896.00TOTAL 290.00 20880.00 19756.80

Alternativa 2 UBS con arrastre hidráulico y tanque sépticoCostos de mantenimiento a precios de mercado y precios sociales

DESCRIPCIÓN UnidPRECIOS DE MERCADO

60 (1) X(2) (S/. /AÑO)Mantenimiento 400.00 24000.00 22200.00UBS1. Ambiente, Ducha y Sanitarios - Limpieza Diaria (Peón) Unid / Mes 30 0.50 15.00 180.00 10800.00 1.00 10800.00 - Herramientas % M.O 20 0.50 10.00 120.00 7200.00 0.85 6120.002. Eliminacion de Fangos - Recurso Humano (PEON) d / hombre /año 1 20.00 20.00 1200.00 1.00 1200.00 - Herramientas % M.O 20 4.00 80.00 4800.00 0.85 4080.00TOTAL 400.00 24000.00 22200.00

Alternativa 1 UBS con arrastre hidráulico y biodigestor 75 UBS Alternativa 1 UBS con arrastre hidráulico y biodigestorCostos de mantenimiento a precios de mercado Costos de mantenimiento a precios sociales

Rubros Cantidad Mensual Total anual Rubros

Costos de mantenimiento mensual (*) 31.5 2362.5 Costos de mantenimi 2362.5 1017Mano de obra no calificada (HH) 1.00 2.50 2.5 30 2250 Mano de obra no calif 2,250.00 0.41 922.5% herramientas 5.00% 0.13 0.13 1.5 112.5 % herramientas 112.50 0.84 94.5Costo mantenimiento correctivo 9.0 675.0 Mantenimiento corre 675.00 325.13Peón (HH) 0.25 2.50 0.63 7.5 562.5 Peón (HH) 562.50 0.41 230.63Herramientas y accesorios 5.00% 0.13 0.13 1.5 112.5 Herramientas y acces 112.50 0.84 94.50

TOTAL ANUAL 40.50 3037.5 TOTAL ANUAL 3,037.50 1342.13

Alternativa 1 UBS con arrastre hidráulico y tanque séptico 75 UBS Alternativa 1 UBS con arrastre hidráulico y tanque sépticoCostos de mantenimiento a precios de mercado Costos de mantenimiento a precios sociales

Rubros Cantidad Mensual Total anual Rubros

Costos de mantenimiento mensual (*) 61.5 4612.5 Costos de mantenimi 4612.5 1939.5Mano de obra no calificada (HH) 1.00 2.50 2.5 60 4500 Mano de obra no calif 4,500.00 0.41 1845Cal (kg.) 0 0 0 Cal (kg.) 0.00 0.84 0% herramientas 5.00% 0.13 0.13 1.5 112.5 % herramientas 112.50 0.84 94.5Costo mantenimiento correctivo 9.0 675.0 Mantenimiento corre 675.00 325.13Peón (HH) 0.25 2.50 0.63 7.5 562.5 Peón (HH) 562.50 0.41 230.63Herramientas y accesorios 5.00% 0.13 0.13 1.5 112.5 Herramientas y acces 112.50 0.84 94.50

TOTAL ANUAL 70.50 5287.5 TOTAL ANUAL 5,287.50 2264.63

CANTIDAD

COSTO UNIT

N° de UBS (2)

Costo anual total FACTOR DE

CORRECCIÓN

PRECIOS SOCIALES

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL (1)

CANTIDAD

COSTO UNIT

N° de UBS (2)

Costo anual total FACTOR DE

CORRECCIÓN

PRECIOS SOCIALES

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL (1)

Precios mercado

Costo total letrinas

Precio de mercado


Precios sociales

Precios mercado

Costo total letrinas

Precio de mercado


Precios sociales

G4

wcabrera: En esta celda colocar el N° de UBS total

G21

wcabrera: En esta celda colocar el N° de UBS total

document.xls costos OyM total agua

Alternativa 1 Costos de Operación y mantenimiento a precios privados Alternativa 1 Costos de Operación y mantenimiento a precios sociales

Año Sin Proyecto

Con proyecto

Año

Con proyecto

0 0 1,800.00 0 90 1890 2,490 4,380 0 0 1,636.20 0 76 1712 580 2,2911 0 1,800.00 797 90 2687 2,490 5,177 1 0 1,636.20 678 76 2390 580 2,9692 0 1,800.00 813 90 2703 2,490 5,193 2 0 1,636.20 691 76 2402 580 2,9823 0 1,800.00 828 90 2718 2,490 5,208 3 0 1,636.20 704 76 2415 580 2,9954 0 1,800.00 841 90 2731 2,490 5,221 4 0 1,636.20 715 76 2426 580 3,0065 0 1,800.00 856 90 2746 2,490 5,236 5 0 1,636.20 728 76 2439 580 3,0196 0 1,800.00 871 90 2761 2,490 5,251 6 0 1,636.20 740 76 2452 580 3,0327 0 1,800.00 886 90 2776 2,490 5,266 7 0 1,636.20 753 76 2465 580 3,0458 0 1,800.00 902 90 2792 2,490 5,282 8 0 1,636.20 766 76 2478 580 3,0589 0 1,800.00 917 90 2807 2,490 5,297 9 0 1,636.20 779 76 2491 580 3,071

10 0 1,800.00 930 90 2820 2,490 5,310 10 0 1,636.20 790 76 2502 580 3,08211 0 1,800.00 945 90 2835 2,490 5,325 11 0 1,636.20 803 76 2515 580 3,09512 0 1,800.00 960 90 2850 2,490 5,340 12 0 1,636.20 816 76 2528 580 3,10813 0 1,800.00 975 90 2865 2,490 5,355 13 0 1,636.20 829 76 2541 580 3,12114 0 1,800.00 991 90 2881 2,490 5,371 14 0 1,636.20 842 76 2554 580 3,13315 0 1,800.00 1006 90 2896 2,490 5,386 15 0 1,636.20 855 76 2567 580 3,14616 0 1,800.00 1019 90 2909 2,490 5,399 16 0 1,636.20 866 76 2578 580 3,15717 0 1,800.00 1034 90 2924 2,490 5,414 17 0 1,636.20 879 76 2591 580 3,17018 0 1,800.00 1049 90 2939 2,490 5,429 18 0 1,636.20 892 76 2604 580 3,18319 0 1,800.00 1065 90 2955 2,490 5,445 19 0 1,636.20 905 76 2617 580 3,19620 0 1,800.00 1080 90 2970 2,490 5,460 20 0 1,636.20 918 76 2630 580 3,209

Alternativa 2 Costos de Operación y mantenimiento a precios privados Alternativa 2 Costos de Operación y mantenimiento a precios sociales

Año Sin Proyecto

Con proyecto

Año

Con proyecto

0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 01 0 0.00 797 0 797 0 797 1 0 0.00 678 0 678 0 6782 0 0.00 813 0 813 0 813 2 0 0.00 691 0 691 0 6913 0 0.00 828 0 828 0 828 3 0 0.00 704 0 704 0 7044 0 0.00 841 0 841 0 841 4 0 0.00 715 0 715 0 7155 0 0.00 856 0 856 0 856 5 0 0.00 728 0 728 0 7286 0 0.00 871 0 871 0 871 6 0 0.00 740 0 740 0 7407 0 0.00 886 0 886 0 886 7 0 0.00 753 0 753 0 7538 0 0.00 902 0 902 0 902 8 0 0.00 766 0 766 0 7669 0 0.00 917 0 917 0 917 9 0 0.00 779 0 779 0 779

10 0 0.00 930 0 930 0 930 10 0 0.00 790 0 790 0 79011 0 0.00 945 0 945 0 945 11 0 0.00 803 0 803 0 80312 0 0.00 960 0 960 0 960 12 0 0.00 816 0 816 0 81613 0 0.00 975 0 975 0 975 13 0 0.00 829 0 829 0 82914 0 0.00 991 0 991 0 991 14 0 0.00 842 0 842 0 84215 0 0.00 1006 0 1006 0 1,006 15 0 0.00 855 0 855 0 85516 0 0.00 1019 0 1019 0 1,019 16 0 0.00 866 0 866 0 86617 0 0.00 1034 0 1034 0 1,034 17 0 0.00 879 0 879 0 87918 0 0.00 1049 0 1049 0 1,049 18 0 0.00 892 0 892 0 89219 0 0.00 1065 0 1065 0 1,065 19 0 0.00 905 0 905 0 90520 0 0.00 1080 0 1080 0 1,080 20 0 0.00 918 0 918 0 918

Sin ProyectoMano de

obraInsumos

CloroGastos de operación

Total costos de operación

Costos de mantenimiento

Total de los costos OyM

Mano de obra

Insumos Cloro

Gastos de operación


Costos de mantenimie

ntoTotal de los costos OyM

Sin ProyectoMano de

obraInsumos

CloroGastos de operación




Mano de obra

Insumos Cloro

Gastos de operación




document.xls Costos de mant. letrinas

Alternativa 1 Costos de mantenimiento de UBS con biodigestor Alternativa 1 Costos de mantenimiento de UBS con biodigestorprecios privados precios sociales

Año

Con proyecto

Año

Con proyecto

Herramientas Herramientas

0 0 0.00 0 01 0 13,392.00 7488 20,880 1 0 13,392.00 6365 19,7572 0 0 2 0 03 0 13,392.00 7488 20,880 3 0 13,392.00 6365 19,7574 0 0 4 0 05 0 13,392.00 7488 20,880 5 0 13,392.00 6365 19,7576 0 0 6 0 07 0 13,392.00 7488 20,880 7 0 13,392.00 6365 19,7578 0 0 8 0 09 0 13,392.00 7488 20,880 9 0 13,392.00 6365 19,757

10 0 0 10 0

Alternativa 2 Costos de mantenimiento de UBS con tanque séptico Alternativa 2 Costos de mantenimiento de UBS con tanque sépticoprecios privados precios sociales

Año

Con proyecto

Año

Con proyecto

Herramientas Herramientas

0 0 0 0 01 0 12,000.00 12000 24,000 1 0 12,000.00 10200 22,2002 0 0 2 0 03 0 12,000.00 12000 24,000 3 0 12,000.00 10200 22,2004 0 0 4 0 05 0 12,000.00 12000 24,000 5 0 12,000.00 10200 22,2006 0 0 6 0 07 0 12,000.00 12000 24,000 7 0 12,000.00 10200 22,2008 0 0 8 0 09 0 12,000.00 12000 24,000 9 0 12,000.00 10200 22,200

10 0 0 10 0 0

Sin Proyecto

Sin ProyectoMano de

obra

Total costos de

mantenimiento

Mano de obra

Total costos de

mantenimiento

Sin Proyecto

Sin ProyectoMano de

obra

Total costos de

mantenimiento

Mano de obra

Total costos de

mantenimiento

document.xls Costos de mant. letrinas

MANTENIMIENTO DEL BIODIGESTOR CADA 02 AÑOS LA DESCARGA DE LODOS

document.xls Costos incrementales OM agua

Alternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operación y Mantenimiento Alternativa 2 Sistema de agua potable costos incrementales de Operación y MantenimientoEn nuevos soles a precios de mercado En nuevos soles a precios de mercado

Año

Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Costos incrementales

Año


0 500 500 1000 1890 2,490 4,380 1390 1,990 3,380 0 0 0 0 1712 580 2,291 1712 580 2,2911 0 0 0 2687 2,490 5,177 2687 2,490 5,177 1 0 0 0 2390 580 2,969 2390 580 2,9692 0 0 0 2703 2,490 5,193 2703 2,490 5,193 2 0 0 0 2402 580 2,982 2402 580 2,9823 0 0 0 2718 2,490 5,208 2718 2,490 5,208 3 0 0 0 2415 580 2,995 2415 580 2,9954 0 0 0 2731 2,490 5,221 2731 2,490 5,221 4 0 0 0 2426 580 3,006 2426 580 3,0065 0 0 0 2746 2,490 5,236 2746 2,490 5,236 5 0 0 0 2439 580 3,019 2439 580 3,0196 0 0 0 2761 2,490 5,251 2761 2,490 5,251 6 0 0 0 2452 580 3,032 2452 580 3,0327 0 0 0 2776 2,490 5,266 2776 2,490 5,266 7 0 0 0 2465 580 3,045 2465 580 3,0458 0 0 0 2792 2,490 5,282 2792 2,490 5,282 8 0 0 0 2478 580 3,058 2478 580 3,0589 0 0 0 2807 2,490 5,297 2807 2,490 5,297 9 0 0 0 2491 580 3,071 2491 580 3,071

10 0 0 0 2820 2,490 5,310 2820 2,490 5,310 10 0 0 0 2502 580 3,082 2502 580 3,08211 0 0 0 2835 2,490 5,325 2835 2,490 5,325 11 0 0 0 2515 580 3,095 2515 580 3,09512 0 0 0 2850 2,490 5,340 2850 2,490 5,340 12 0 0 0 2528 580 3,108 2528 580 3,10813 0 0 0 2865 2,490 5,355 2865 2,490 5,355 13 0 0 0 2541 580 3,121 2541 580 3,12114 0 0 0 2881 2,490 5,371 2881 2,490 5,371 14 0 0 0 2554 580 3,133 2554 580 3,13315 0 0 0 2896 2,490 5,386 2896 2,490 5,386 15 0 0 0 2567 580 3,146 2567 580 3,14616 0 0 0 2909 2,490 5,399 2909 2,490 5,399 16 0 0 0 2578 580 3,157 2578 580 3,15717 0 0 0 2924 2,490 5,414 2924 2,490 5,414 17 0 0 0 2591 580 3,170 2591 580 3,17018 0 0 0 2939 2,490 5,429 2939 2,490 5,429 18 0 0 0 2604 580 3,183 2604 580 3,18319 0 0 0 2955 2,490 5,445 2955 2,490 5,445 19 0 0 0 2617 580 3,196 2617 580 3,19620 0 0 0 2970 2,490 5,460 2970 2,490 5,460 20 0 0 0 2630 580 3,209 2630 580 3,209

Alternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operación y Mantenimiento Alternativa 2 Sistema de agua potable costos incrementales de Operación y MantenimientoEn nuevos soles a precios sociales En nuevos soles a precios sociales

Año


Año


0 0 0 0 1712 580 2,291 1712 580 2,291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 2390 580 2,969 2390 580 2,969 1 0 0 0 678 0 678 678 0 6782 0 0 0 2402 580 2,982 2402 580 2,982 2 0 0 0 691 0 691 691 0 6913 0 0 0 2415 580 2,995 2415 580 2,995 3 0 0 0 704 0 704 704 0 7044 0 0 0 2426 580 3,006 2426 580 3,006 4 0 0 0 715 0 715 715 0 7155 0 0 0 2439 580 3,019 2439 580 3,019 5 0 0 0 728 0 728 728 0 7286 0 0 0 2452 580 3,032 2452 580 3,032 6 0 0 0 740 0 740 740 0 7407 0 0 0 2465 580 3,045 2465 580 3,045 7 0 0 0 753 0 753 753 0 7538 0 0 0 2478 580 3,058 2478 580 3,058 8 0 0 0 766 0 766 766 0 7669 0 0 0 2491 580 3,071 2491 580 3,071 9 0 0 0 779 0 779 779 0 779

10 0 0 0 2502 580 3,082 2502 580 3,082 10 0 0 0 790 0 790 790 0 79011 0 0 0 2515 580 3,095 2515 580 3,095 11 0 0 0 803 0 803 803 0 80312 0 0 0 2528 580 3,108 2528 580 3,108 12 0 0 0 816 0 816 816 0 81613 0 0 0 2541 580 3,121 2541 580 3,121 13 0 0 0 829 0 829 829 0 82914 0 0 0 2554 580 3,133 2554 580 3,133 14 0 0 0 842 0 842 842 0 84215 0 0 0 2567 580 3,146 2567 580 3,146 15 0 0 0 855 0 855 855 0 85516 0 0 0 2578 580 3,157 2578 580 3,157 16 0 0 0 866 0 866 866 0 86617 0 0 0 2591 580 3,170 2591 580 3,170 17 0 0 0 879 0 879 879 0 87918 0 0 0 2604 580 3,183 2604 580 3,183 18 0 0 0 892 0 892 892 0 89219 0 0 0 2617 580 3,196 2617 580 3,196 19 0 0 0 905 0 905 905 0 90520 0 0 0 2630 580 3,209 2630 580 3,209 20 0 0 0 918 0 918 918 0 918

Costos de

operación

Costos de

mantenimiento

Total de los costos

OyM

Costos de

operación

Costos de mantenim

iento

Total de los

costos OyM

Costos de

operación

Costos de mantenimi

ento

Total costos de OyM

Costos de operación








nto

Total costos de

OyM


Costos de mantenimi

entoTotal de los costos OyM



nto

Total de los costos

OyMCostos de operación

Costos de mantenimient

o

Total costos de

OyMCostos de operación








Total costos de OyM

document.xls Cost.increm. OM letrina arrastr

Alternativa 1 Letrinas Costos incrementales a precios privados Alternativa 2 Letrinas Costos incrementales a precios privados

Año


Año


0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 01 0 0 0 0.00 20,880 0 0 20,880 20,880 1 0 0 0 0.00 24,000 0 0 24,000 24,0002 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 03 0 0 0 0.00 20,880 0 0 20,880 20,880 3 0 0 0 0.00 24,000 0 0 24,000 24,0004 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 05 0 0 0 0.00 20,880 0 0 20,880 20,880 5 0 0 0 0.00 24,000 0 0 24,000 24,0006 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0 07 0 0 0 0.00 20,880 0 0 20,880 20,880 7 0 0 0 0.00 24,000 0 0 24,000 24,0008 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0 09 0 0 0 0.00 20,880 0 0 20,880 20,880 9 0 0 0 0.00 24,000 0 0 24,000 24,000

10 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Alternativa 1 Letrinas Costos incrementales a precios sociales Alternativa 2 Letrinas Costos incrementales a precios sociales

Año


Año


0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 01 0 0 0 0.00 19,757 19,757 0.00 19,757 19,757 1 0 0 0 0.00 22,200 0 0.00 22,200 22,2002 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 03 0 0 0 0.00 19,757 19,757 0.00 19,757 19,757 3 0 0 0 0.00 22,200 0 0.00 22,200 22,2004 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 4 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 05 0 0 0 0.00 19,757 19,757 0.00 19,757 19,757 5 0 0 0 0.00 22,200 0 0.00 22,200 22,2006 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 6 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 07 0 0 0 0.00 19,757 19,757 0.00 19,757 19,757 7 0 0 0 0.00 22,200 0 0.00 22,200 22,2008 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 8 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 09 0 0 0 0.00 19,757 19,757 0.00 19,757 19,757 9 0 0 0 0.00 22,200 0 0.00 22,200 22,200

10 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 10 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0



Total costos OyM









Total costos OyM









Total costos OyM









Total costos OyM







document.xls Beneficios definidos guía

Año Población0 360 223 802801 367 223 81841 SE 2 374 223 834023 381 223 849634 387 223 863015 394 223 878626 401 223 894237 408 223 909848 415 223 925459 422 223 94106

10 428 223 9544411 435 223 9700512 442 223 9856613 449 223 10012714 456 223 10168815 463 223 10324916 469 223 10458717 476 223 10614818 483 223 10770919 490 223 10927020 497 223 110831

Valores unitarios sugeridos para la estimación de beneficiosde un proyecto de agua potable en zona rural con uso de letrinas

(en S/. / Beneficiario / año)

Costa Sierra Selva

256 152 365

71 41 102

365 223 486

164 110 213

SE UBICA EN EL ANEXO 10 DEL SNIPSISTEMAS DE ARRASTRE HIDRAULICO

Beneficios zona sierra

Beneficio anual

Tipo de sistema de

disposición de excretas

Tipo de usuario

Letrina sin arrastre

hidráulico

Nuevos usuariosAntiguos usuarios

Letrina con arrastre

hidráulico

Nuevos usuariosAntiguos usuarios

document.xls Flujo de benef.y costos agua

Alternativa 1 Flujo de beneficios y costos de proyecto y cálculo de indicadores de rentabilidad del proyecto agua Alternativa 2 Flujo de beneficios y costos de proyecto y cálculo de indicadores de rentabilidad del proyecto agua

Años Beneficios brutos Beneficios netos Años

0 582,423 0 0 -582423 0 0 0 0 01 4250 2,291 81841 75299 1 4250 678 #REF! #REF!2 4250 2,969 83402 76182 2 4250 691 #REF! #REF!3 4250 2,982 84963 77731 3 4250 704 #REF! #REF!4 3643 2,995 86301 79663 4 3643 715 #REF! #REF!5 4250 3,006 87862 80606 5 4250 728 #REF! #REF!6 4250 3,019 89423 82154 6 4250 740 #REF! #REF!7 4250 3,032 90984 83702 7 4250 753 #REF! #REF!8 4250 3,045 92545 85250 8 4250 766 #REF! #REF!9 4250 3,058 94106 86798 9 4250 779 #REF! #REF!10 3643 3,071 95444 88730 10 3643 790 #REF! #REF!11 4250 3,082 97005 89673 11 4250 803 #REF! #REF!12 4250 3,095 98566 91221 12 4250 816 #REF! #REF!13 4250 3,108 100127 92769 13 4250 829 #REF! #REF!14 4250 3,121 101688 94317 14 4250 842 #REF! #REF!15 4250 3,133 103249 95865 15 4250 855 #REF! #REF!16 3643 3,146 104587 97797 16 3643 866 #REF! #REF!17 4250 3,157 106148 98740 17 4250 879 #REF! #REF!18 4250 3,170 107709 100288 18 4250 892 #REF! #REF!19 4250 3,183 109270 101836 19 4250 905 #REF! #REF!20 4250 3,196 110831 103384 20 4250 918 #REF! #REF!

Van social (9%) 193,575.16 ES 0 O MAYOR Q 0 EL PROYEC. ES RENTABLE Van social (9%) #REF!TIR social 13% TIR social #REF!

Nota: con estos resultados el proyecto es viable puesto que VANs > 0 y TIR > TID Nota: con estos resultados el proyecto es viable puesto que VANs > 0 y TIR > TID

Alternativa 1 Flujo de beneficios y costos de proyecto y cálculo de indicadores de rentabilidad del proyecto letrinas Alternativa 2 Flujo de beneficios y costos de proyecto y cálculo de indicadores de rentabilidad del proyecto letrinas

Años Población Inversiones obras Costos totales Años Población Costos totales

0 360 264,105.24 0 264,105.24 0 360 426740.6 0 4263811 367 0 19756.80 19,756.80 1 367 0 19757 197572 374 0 0 - 2 374 0 0 03 381 0 19757 19,756.80 3 381 0 19757 197574 387 0 0 - 4 387 0 0 05 394 0 19757 19,756.80 5 394 0 19757 197576 401 0 0 - 6 401 0 0 07 408 0 19757 19,756.80 7 408 0 19757 197578 415 0 0 - 8 415 0 0 09 422 0 19757 19,756.80 9 422 0 19757 1975710 428 0 0 - 10 428 0 0 0

VACs (09%) 302,964.60 VACs (09%) 451841Poblac. Año 1 397.7 habitantes Poblac. Año 1 397.7 habitantes 451841ICE 761.79 soles/hab. ICE 1136.14 soles/hab.

Valor ICE referencial = Segunda opción ICE= S/. 1,072.12

Inversiones obras

Costos de OyM incrementales

Inversiones obras

Costos de OyM

incrementales

Beneficios brutos

Beneficios netos


Inversiones obras


E28

ndiaz: Representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos

document.xls Valores ICE

Valores referenciales del ICE componente saneamiento

Tipo de UBSLetrina de hoyo seco ventilado 58 160 0.84 134Letrina con arrastre hidráulico (con tanque séptico o bodigestor) 208 572 0.84 480Letrina compostera doble cámara 224 616 0.84 517

Los valores referenciales constituyen una recomendación para que el costo de inversión per cápita obtenida en el proyecto, con dichas soluciones tecnológicas, no difieran excesivamente de tales valores

SON VALORES REFERENCIALES

$ US/ hab (precios de mercado)

S/ hab (precios de mercado)

Factor de corrección a

precios sociales

S/ hab (precios sociales)

Sensibilidad a la inversión 0% BLOQUEAR LAS CELDAS DEL B9 AL B26 Sensibilidad a la OyM 0% IR AL MENU DATOS LUEGO A ANALISIS DE HIPOTESIS LUEGO A TABLA DE DATOS Sensibilidad beneficios 0% A COLUMMA IR A SENSIBILDAD DE INVERSION

Alternativa 1 agua potableSENSIBILIDAD A LA INVERSION AGUA POTABLE

VAN S/. TIR193,575.16 13%

78% (287,531.92) 5%70% (240,693.00) 6%60% (178,654.69) 6%54% (143,292.85) 7%

31.000% 1,256.40 9%31.203% - 9%

20% 69,498.54 10%7% 149,882.95 12%0% 193,575.16 13%

-10% 255,613.47 15%-20% 317,651.77 17%-30% 379,690.08 20%-40% 441,728.39 23%-50% 503,766.70 28%-60% 565,805.01 35%-70% 627,843.31 46%-80% 689,881.62 69%

SENSIBILIDAD Beneficios - AGUA POTABLE

VAN S/. TIR193,575.16 13%

80% 866,467.26 26%70% 782,355.74 24%60% 698,244.23 23%50% 614,132.72 21%40% 530,021.21 20%30% 445,909.69 18%20% 361,798.18 16%10% 277,686.67 15%0% 193,575.16 13%-6% 142,379.88 12%

-20% 25,352.13 10%-32% (75,581.68) 7%-40% (142,870.89) 6%-50% (226,982.40) 3%-55% (269,038.16) 2%-56% (277,449.31) 2%-57% (285,860.46) 1%

% Incremento

de la inversión

% Reducción

de beneficios

Alternativa 2 agua potable

VAN S/. TIR#REF! #REF!

182% #REF! #REF!160% #REF! #REF!60% #REF! #REF!50% #REF! #REF!36% #REF! #REF!30% #REF! #REF!16% #REF! #REF!10% #REF! #REF!0% #REF! #REF!

-10% #REF! #REF!-20% #REF! #REF!-30% #REF! #REF!-40% #REF! #REF!-50% #REF! #REF!-60% #REF! #REF!-70% #REF! #REF!-80% #REF! #REF!

SENSIBILIDAD Beneficios - AGUA POTABLE



-10% #REF! #REF!-12% #REF! #REF!-30% #REF! #REF!-40% #REF! #REF!-50% #REF! #REF!-55% #REF! #REF!-56% #REF! #REF!-57% #REF! #REF!

% Incremento

de la inversión

% Reducción

de beneficios

BLOQUEAR LAS CELDAS DEL B9 AL B26 IR AL MENU DATOS LUEGO A ANALISIS DE HIPOTESIS LUEGO A TABLA DE DATOS A COLUMMA IR A SENSIBILDAD DE INVERSION

SENSIBILIDAD O y M - AGUA POTABLE

VAN S/. TIR193,575.16 13%

81% 171,507.25 13%70% 174,565.34 13%60% 177,281.03 13%50% 179,996.72 13%40% 182,712.40 13%30% 185,428.09 13%20% 188,143.78 13%10% 190,859.47 13%0% 193,575.16 13%

-10% 196,290.85 13%-20% 199,006.53 13%-30% 201,722.22 13%-40% 204,437.91 13%-50% 207,153.60 13%-60% 209,869.29 13%-70% 212,584.98 14%

-150% 234,310.48 14%

% Incremento

O y M



-10% #REF! #REF!-20% #REF! #REF!-30% #REF! #REF!-40% #REF! #REF!-50% #REF! #REF!-60% #REF! #REF!-70% #REF! #REF!

-150% #REF! #REF!

% Incremento

O y M

document.xls Determinación cuota

Cálculo de la cuota promedio de largo plazo

Años0 0 0 742,182 742,1821 10716 10716 5,600 3,380 8,9802 10921 10921 5,600 5,177 10,7773 11125 11125 5,600 5,193 10,7934 11300 11300 4,800 5,208 10,0085 11505 11505 5,600 5,221 10,8216 11709 11709 5,600 5,236 10,8367 11914 11914 5,600 5,251 10,8518 12118 12118 5,600 5,266 10,8669 12322 12322 5,600 5,282 10,882

10 12498 12498 4,800 5,297 10,09711 12702 12702 5,600 5,310 10,91012 12906 12906 5,600 5,325 10,92513 13111 13111 5,600 5,340 10,94014 13315 13315 5,600 5,355 10,95515 13520 13520 5,600 5,371 10,97116 13695 13695 4,800 5,386 10,18617 13899 13899 5,600 5,399 10,99918 14104 14104 5,600 5,414 11,01419 14308 14308 5,600 5,429 11,02920 14512 14512 5,600 5,445 11,045

VALOR ACTUAL 110171 S/. 50,060 S/. 783,363

CIP (I+OM) 7.11 por m3

CIP (OM)= 0.45 por m3

Análisis de la capacidad de pago

Costos Unitarios / m3Costo incremental total por m3 consumido

Consumo de agua

(m3/año)

Consumo incremental

(m3/año)

Inversión aprecios

privados (S/.)

Costos de OyM a preciso

de mercado

Total costos a precios de mercado

Soles por m3

Pensión (soles/mes/viv)

RubrosFinanciamiento

Comunidad Municipalidad ….Inversión en agua 742182.24Inversión en UBS 314411.00Costo en soles 1056593.24Costo en dólares 406382.02

%

Tipo de cambio $ 2.6

Inversión (S/.)

Financiamiento

Otros

COSTO DEL PLAN AMBIENTAL - ETAPA DE OPERACIÓNMEDIDAS

Suelo

Agua

Aire

VegetaciónConsiderar las medidas de protección a la flora local.

FaunaRestaurar los habitad utilizados por las obras a ejecutarse.

Zonas de alta biodiversidad

Controlar los vectores para para evitar enfermedades.

Recuperar o proteger el patrimonio cultural

Otras medidas.Costo ambiental etapa de operación

Durante la ejecución de la obra, brindara asistencia para evitar la contaminación del suelo por el uso de equipos y maquinaria.Brindar asistencia para el uso adecuado de sustancias tóxicas

Requerir controles de erosión y sedimentación durante la construcción

Ubicar y diseñar las obras en base a los datos adecuados sobre las características del sitio

Ubicar las obras de tratamiento, solamente en áreas de usos compatibles de la tierra.

Incorporar medidas de manejo adecuadas para la protección y conservación de la flora y fauna en áreas naturales protegidas y en zonas de amortiguamiento.

Vegetación: Se recomienda reforestar con vegetación natural ( pastos o arbustos) la zona afectada por accesos.Fauna: en el caso de la necesidad de retirar algún nido o madriguera de especies amenazadas, se entrará en contacto con el órgano ambiental competente para el control de actuaciones.Incorporar medidas de manejo para la protección y conservación de la fauna amenazada.

Respetar los límites de influencia territorial de las poblaciones

COSTO DEL PLAN AMBIENTAL - ETAPA DE OPERACIÓNCOSTO S/.

Suelo

600

500Agua

400

400Aire

200Vegetación

400Fauna

300Zonas de alta biodiversidad

500

300

600

400

400

200

50020817781

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