01 primero del mes de Septiembre del año 2015 dos mil ... · publicado el día 27 veintisiete del...
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Contrato número 322/15 Página 1 de 13 Contrato 322/15 En la ciudad de Guadalajara, Jalisco; al día 01 primero del mes de Septiembre del año 2015 dos mil quince, ante los testigos que al calce firman, comparece por una parte el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, representado en este acto por el Licenciado Salvador González Reséndiz, Subsecretario de Administración de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, en lo subsecuente LA SECRETARÍA, y por la otra la empresa denominada Distribuidora Crisel, Sociedad Anónima de Capital Variable representada en este acto por el Ing. Julio César Orozco Nuñez a quien en lo sucesivo se le denominará EL PROVEEDOR, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: D E C L A R A C I O N E S: I.- Declara el representante de “LA SECRETARÍA”: a).- Que es la dependencia facultada para representar al Gobierno del Estado de Jalisco en las adquisiciones de bienes y servicios, en atención a lo dispuesto por los artículos 14 fracción LXVI y Sexto Transitorio del decreto 24395/LX/13, aprobado el día 24 veinticuatro del mes de febrero del año 2013 dos mil trece y publicado el día 27 veintisiete del mes febrero de la misma anualidad, bajo el número 21 Ter. Edición especial, que contiene la expedición de citado ordenamiento jurídico. b).- Comparece por conducto del Lic. Salvador González Reséndiz, Subsecretario de Administración de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, con las facultades para contratar y obligarse de conformidad con los artículos 4, 5, 6, 33 fracciones IV, XVI, XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, y con las facultades para contratar y obligarse que le han sido delegadas mediante acuerdo número ACU/SEPAF/019/2013, de fecha 1º primero del mes Octubre del año 2013 dos mil trece, suscrito por el Mtro. Ricardo Villanueva Lomelí, en su carácter de Secretario de Planeación Administración y Finanzas de Gobierno de Estado de Jalisco. c) Que para los efectos del presente contrato se señala como domicilio el ubicado en Prolongación Avenida Alcalde Número 1221 mil doscientos veintiuno, Colonia Miraflores, Zona Centro, C.P. 44270 de esta Ciudad. II.- Declara el apoderado de “EL PROVEEDOR”: a).- Que mediante la escritura pública número 14,152 catorce mil ciento cincuenta y dos, de fecha 10 diez de febrero del año 1997 mil novecientos noventa y siete, pasada ante la fe del Licenciado Agustín Ibarra García Quevedo, Notario Público titular número 3 tres, de Tlaquepaque, Jalisco, se constituyó la empresa denominada “DISTRIBUIDORA CRISEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”. La cual se encuentra debidamente registrada bajo inscripción número 151-152 del tomo 633, del Libro Primero del Registro de Comercio de Guadalajara, Jalisco. b).- Que el Ing. Julio César Orozco Núñez, se encuentra facultado para contratar y obligarse a nombre de su representada en su carácter de Administrador Único, de la Sociedad Anónima de Capital de Variable denominada “DISTRIBUIDORA CRISEL” tal como lo acredita con la escritura pública número 13,429 trece mil cuatrocientos veintinueve de fecha 21 veintiuno de marzo del año 2013 dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Javier Lozano Casillas, Notario Público Titular de la Notaria 106 de Guadalajara, Jalisco, declarando bajo protesta de decir verdad que a la fecha, dicho carácter no le ha sido limitado, restringido, ni revocado. c).- Que señala como su domicilio convencional para los fines de éste contrato, en: Calle Agua Termal número 8638 ocho mil seiscientos treinta y ocho, Colonia Agua Blanca, C.P. 45235, Zapopan, Jalisco, Teléfono y Fax 3312768493/36845010, correo electrónico: [email protected], [email protected]. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número de folio DCR970305IS6 (letras “D” "C" "R ", números nueve, siete, cero, tres, cero, cinco, letra "I", “S”, seis), quien comparece a nombre propio en virtud de que tiene facultades suficientes para firmar el presente contrato y manifiesta que se encuentra debidamente registrado en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado bajo el número de registro P07604 (letra “P”
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Contrato número 322/15 Página 1 de 13
Contrato 322/15
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco; al día 01 primero del mes de Septiembre del año 2015 dos mil quince, ante los testigos que al calce firman, comparece por una parte el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, representado en este acto por el Licenciado Salvador González Reséndiz, Subsecretario de Administración de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, en lo subsecuente LA SECRETARÍA, y por la otra la empresa denominada Distribuidora Crisel, Sociedad Anónima de Capital Variable representada en este acto por el Ing. Julio César Orozco Nuñez a quien en lo sucesivo se le denominará EL PROVEEDOR, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:
D E C L A R A C I O N E S: I.- Declara el representante de “LA SECRETARÍA”: a).- Que es la dependencia facultada para representar al Gobierno del Estado de Jalisco en las adquisiciones de bienes y servicios, en atención a lo dispuesto por los artículos 14 fracción LXVI y Sexto Transitorio del decreto 24395/LX/13, aprobado el día 24 veinticuatro del mes de febrero del año 2013 dos mil trece y publicado el día 27 veintisiete del mes febrero de la misma anualidad, bajo el número 21 Ter. Edición especial, que contiene la expedición de citado ordenamiento jurídico. b).- Comparece por conducto del Lic. Salvador González Reséndiz, Subsecretario de Administración de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, con las facultades para contratar y obligarse de conformidad con los artículos 4, 5, 6, 33 fracciones IV, XVI, XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, y con las facultades para contratar y obligarse que le han sido delegadas mediante acuerdo número ACU/SEPAF/019/2013, de fecha 1º primero del mes Octubre del año 2013 dos mil trece, suscrito por el Mtro. Ricardo Villanueva Lomelí, en su carácter de Secretario de Planeación Administración y Finanzas de Gobierno de Estado de Jalisco. c) Que para los efectos del presente contrato se señala como domicilio el ubicado en Prolongación Avenida Alcalde Número 1221 mil doscientos veintiuno, Colonia Miraflores, Zona Centro, C.P. 44270 de esta Ciudad.
II.- Declara el apoderado de “EL PROVEEDOR”:
a).- Que mediante la escritura pública número 14,152 catorce mil ciento cincuenta y dos, de fecha 10 diez de febrero del año 1997 mil novecientos noventa y siete, pasada ante la fe del Licenciado Agustín Ibarra García Quevedo, Notario Público titular número 3 tres, de Tlaquepaque, Jalisco, se constituyó la empresa denominada “DISTRIBUIDORA CRISEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”. La cual se encuentra debidamente registrada bajo inscripción número 151-152 del tomo 633, del Libro Primero del Registro de Comercio de Guadalajara, Jalisco. b).- Que el Ing. Julio César Orozco Núñez, se encuentra facultado para contratar y obligarse a nombre de su representada en su carácter de Administrador Único, de la Sociedad Anónima de Capital de Variable denominada “DISTRIBUIDORA CRISEL” tal como lo acredita con la escritura pública número 13,429 trece mil cuatrocientos veintinueve de fecha 21 veintiuno de marzo del año 2013 dos mil trece, pasada ante la fe del Licenciado Javier Lozano Casillas, Notario Público Titular de la Notaria 106 de Guadalajara, Jalisco, declarando bajo protesta de decir verdad que a la fecha, dicho carácter no le ha sido limitado, restringido, ni revocado. c).- Que señala como su domicilio convencional para los fines de éste contrato, en: Calle Agua Termal número 8638 ocho mil seiscientos treinta y ocho, Colonia Agua Blanca, C.P. 45235, Zapopan, Jalisco, Teléfono y Fax 3312768493/36845010, correo electrónico: [email protected], [email protected]. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número de folio DCR970305IS6 (letras “D” "C" "R ", números nueve, siete, cero, tres, cero, cinco, letra "I", “S”, seis), quien comparece a nombre propio en virtud de que tiene facultades suficientes para firmar el presente contrato y manifiesta que se encuentra debidamente registrado en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado bajo el número de registro P07604 (letra “P”
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cero, siete, seis, cero, cuatro) y que la información contenida en el expediente respectivo no ha sufrido modificación alguna. d).- Que tiene la capacidad legal, financiera, técnica y productiva necesaria para dar cumplimiento al presente contrato. III.- Ambas partes declaran: PRIMERO.- Ambas partes declaran que el presente contrato, cuyo objeto será solventado con recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA (FONE) y el cual se origina con motivo de la ITP 43/2015 “ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ESCUELA NORMAL DE ATEQUIZA 2015 B”, del que resultó adjudicado EL PROVEEDOR en la PARTIDA 2 dos y 4 cuatro, lo anterior soportado mediante las Solicitudes de Aprovisionamiento números 04/0237-00 y 04/0228-00. Así mismo, se obliga a cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta presentada por el representante de EL PROVEEDOR, en lo subsecuente LA PROPUESTA, a la cual deberá sujetarse en virtud de que forma parte integral del presente contrato. Así mismo EL PROVEEDOR se obliga a cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas de las bases de dicho proceso de adjudicación, en lo subsecuente LAS BASES. SEGUNDO.- Ambas partes se reconocen recíprocamente el carácter con el que comparecen y sujetan el presente contrato al tenor de las siguientes:
C L Á U S U L A S PRIMERA.- DE LA DEPENDENCIA. Las partes acuerdan que la Secretaría de Educación Jalisco, en lo subsecuente LA DEPENDENCIA, será la receptora final del objeto de este contrato. SEGUNDA.- DEL OBJETO. El objeto del presente contrato es la “ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ESCUELA NORMAL DE ATEQUIZA 2015 B”, a los que se refieren las siguientes partidas: * PARTIDA 2 ABARROTES Y LATERIA PROGRESIVO CANTIDAD U.M. DESCRIPCION
1 1,404.00 LT ACEITE CRISTAL DE MAIZ CJA 12PZA/1LT
2 7.00 LTA ACEITE D/OLIVA CARBONELL 12/LT
3 124.00 LTA ATUN NAIR EN ACEITE 6P/1.88KG
4 3,854.00 KG AZUCAR ESTANDAR OROZ 50/1KG
5 70.00 PQ BIGOTES DE CHOCOLATE TIA ROSA 60 GRMS
6 70.00 KG CAJEA A GRANEL KG.
7 112.00 LTA CHAMPIÑO REBANADOCHAMPIMEX 6/2.85KG
8 110.00 KG CEREAL D ARROZ CHOCOLATE CJA 12P/1KG
9 105.00 KG CEREAL ARITOS FRUTAS MOLISABA4/3KG
10 22.00 LTA CHICHARO NATURAL ASTRA 6P/3KG
11 86.00 LTA CHIPOTLES ADOB. CAREY 24P/380GR
12 186.00 LTA JALAPEÑO ENTERO EL MEXICANO 6PZA/2.8KG
13 22.50 KG BATICHOCO 10P/1KG
14 1,260.00 PQ CHOCORROLES C/2PZAS
15
25.00
KG
CEREAL CORN FLAKES NATCOSECHA CJA 4 KG.
16 45.00 LTA CREMA CHAMPIÑONESCAMB.24/420G
17 169.00 PQ DONAS BIMBO PAQ. CON 4PZAS
18 954.00 PQ PAN DULCE DORADITAS TIA ROSAPZA
19 22.00 LTA DURAZNO EN MITADES CORINA 12PZ/800GR
20 372.00 LTA DURAZNO EN MITAD ASTRA PRAT6P/3KG
21 10.00 LTA ENSALADA DE LEG. HERDEZ 6 LTA/2.9KG
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22 50.00 KG ATOLE FECULA D MAIZ SAB. CJA6EXH 24/50G
23 202.00 KG FLAN CARICIA 12P/1KG
24 187.00 CJ GALL. ARCOIRIS GAMESA CJA10PZA/670GR
25 172.00 CJ BARRITAS MARINELACJA/12EXH/(12/PZA30GR)
26 159.00 CJ GALLETA CHOKIS CJA 14EXH/441GR(7/63GR)
27 483.00 CJ GALL. EMPERADOR CHOC12EXH/485GR(6PQ81GR)
28 90.00 CJ GALL.FLORENTICAJE.CJ10EXH498GR(6/83GRM)
29 207.00 CJ GALL.OREO CHOC. CJA12P/720GR(10PQ/72GR)
30 100.00 CJ GALL EMPER. PIRUET12/516GR(8PQ/64.5GR)
31 126.00 CJ GALL POLVORONCJA14EXH/432GRM(12/PQ36GR)
32 136.00 CJ GALL.PRINCIPEFARDO12PZ/(9/PAQ42.5GR)
33 79.00 CJ GALLETA SALADA GAMESA CJA200PZ/12GRS
34 137.00 CJ GALL. CREMAXNIEV.SURT12/416EXH(9/PAQ46.2)
35 169.00 CJ GALL.CANELITAS CAJA 12EXH(12/PZAS 30 GR)
36 20.00 CJ GALL TRIKITRAKES CJA12EXH/12P/34.5GR
37 2,834.00 PA PASTELILLO PAN GANSITO 50 GRMS.
38 179.00 KG GELATINA CARICIA 12P/1KG
39 4.00 LT GRANADINA NATURAL OASIS12PZ/1LT
40 81.00 LTA GRANO DE ELOTE ASTRA 6P/3KG
41 8.00 KG GRENETINA A GRANEL KILO
42 45.00 PQ HARINA DE TRIGO INMACULADA 10/1 KILO
43 50.00 GL CONCENT. HORCHATA NAT. CHACCAJA 4//3.78LT
44 4,365.00 PZ JUMEX VIDA FRESA 12P/500ML
45 709.00 PZ JUGO NECTAR DEL VALLE CJA 6/500MLTS PET
46 7,473.00 PZ JUGO JUMEX LATA 24PZA/355ML
47 156.00 LTA LECHE EVAPORADA CLAVEL 48P/360ML
48 725.00 LTA LECHE CONDENSADA LA LECHERA 48P/397GR
49 1,246.00 PQ PAN MANTECADAS PAQ 125 GRMSC/4PZAS
50 5,865.00 PQ HARINA DE MAIZ MASECA 10P/1KG
51 90.00 FCO MAYONESA HELLMANS 4/3.8LT
52 63.00 LTA MEDIA CREMA 500 MLTS BRICKLALA
53 182.00 KG MERMELADA C/JACQUES FRESA DE 980 GR
54 30.00 LTA MOLE POBLANO CUBETA PROVINCIANO 3KG
55 78.00 FCO MOSTAZA MCCORMICK GALON 4/3.85KG
56 1,327.00 PQ PAN DULCE NAPOLINANO 70GR
57 891.00 PZ JUMEX VIDA NARANJA 12P/500ML
58 4.00 FCO CAFÉ DECLASE 12P/200GR
59 728.00 PQ PAN BLANCO DE CAJA GRANDE 640 GRM
60 18.00 PQ PAN MOLIDO DE BTO 5KG
61 408.00 PQ PAN DE HAMBURGUEA C/8PZAS
62 679.00 PQ PAN P/HOT DOG BIMBO C/8PZAS
63 132.00 PQ PAN TOSTADO DE 210GR
64 158.00 KG PASTA FONT. CODO 20P/200G
65 52.00 KG PASTA FONT. ALFABETO 20P/200G
66 40.00 KG PASTA FONT. ESTRELLITA 20P/200G
67 62.00 KG PASTA FONT. FIDEO MED 20P/200G
68 42.00 KG PASTA FONT. TALLARIN 20P/200G
69 134.00 PQ PASTA P/SOPA SPAGUETTI CJA20P/200GRM
70 2,793.00 PQ PASTELILLO NITO BIMBO 62GR
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71 908.00 PQ PINGÜINO MARINELA C/2 80 GRS
72 897.00 PQ SUBMARINO MARINELA CHOCO C/3PZ
73 18.00 LTA PIÑA EN TROZO ASTRA 6PZ/3KG
74 159.00 LT PURE DE TOMATE DEL FUERTE BRICK 12P/1LT
75 169.00 PQ PAN REBANADAS C/2PZAS
76 412.00 KG SAL REFINADA MOLIDA KRISAL25P/1KG
77 564.00 LT SALSA CATSUP EMBASA 12/1LT
78 3.00 FCO SALSA PICANTE HUICHOL 24/190ML
79 2.00 FCO SALSA INGLESA C&B 6P/980ML
80 2.00 FCO SALSA JUGO MAGUI SAS. 6/800ML
81 8.00 FCO SALSA DE SOYA CORINA 12PZA/1LT
82 157.00 FCO SALSA VALENTINA E-ROJA 1LT
83 5.00 FCO SALSA CHAMOY EL CHILERI. 1LT
84 18.00 LTA SARDINA ENTOMATADAOV.GUAYMEX 24P/425GR
85 131.00 FCO SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFEMEMBERS M KG
86 75.00 CJ TE LAGGS DE LIMON CJA 12/EXH96SOBRES
87 12.00 CJ TE D MANZANILLA LAGGSCJA12/EXH96SOBRES
88 4.00 CJ TE HIERBABUNEA LAGGSCJA12/EXH96SOBRES
89 8.00 KG BEBIDA EN POLVO TE LATA 2.10 KG LIPTON
90 2,175.00 PQ TORTILLA HARINA TIA ROSAPAQ.12PZ
91 16.00 FCO VAINILLA VERACRUZANA 12P/1LT
92 9.00 LT VINAGRE BLANCO C/J 12/1LT
93 115.00 KG CEREAL GLACS AZUCARADOGOLDEN FDS CJA5K
94 20.00 KG ATE DE GUAYABA LATA 24KG.
95 58.00 KG CAFÉ MARINO D GRANO C/AZUCAR20PZ/500GR PARTIDA 4 CEREALES SEMILLAS Y ESPECIAS PROGRESIVO CANTIDAD U.M. DESCRIPCION
1 133.50 KG AJO GRANEL KILO OROZ
2 10.00 KG AJONJOLI KG
3 4.00 KG ALMENDRA GANREL KG
4 52.00 KG FRIJOL ALUBIA CHICA OROZ KG
5 606.00 KG ARROZ EXTRA OROZ /SOS 10/1KG
6 95.00 KG AVENA OROZ 20 P/1KG
7 4.00 KG CACAHUATE HORNEADO KG PELADO
8 36.50 KG CANELA EN RAMA C-5 KG OROZ
9 7.00 KG CHIA KG
10 53.50 KG CHILE ANCHO KG OROZ
11 73.00 KG CHILE DE ARBOL OROZ KG
12 55.50 KG CHILE MIRASOL KG (GUAJILLO) OROZ
13 7.00 KG CHILE DE ARBOL MOLIDO KG
14 1.00 KG CLAVO ENTERO GRANEL KG OROZ
15 3.00 KG COMINOS KG
16 2,756.00 KG FRIJOL PER.HIGUERA1 OROZ 25/1K
17 24.00 KG GARBANZA OROZ CHICA PRIMERAGRANEL KG
18 55.00 KG GRANOLA GRANEL BULTO 5 / KG
19 164.00 KG JAMAICA A GRANEL KG OROZ
20 78.00 KG CONSOME CARICIA 24/500 GRS
21 5.50 KG HOJA LAUREL KG OROZ
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22 146.00 KG LENTEJA CHICA DE PRIMERA OROZ25/1KG
23 230.00 KG MAIZ POZOLERO EXTRA GRANEL 25KG
24 6.00 KG MEJORANA A GRANEL KILO
25 3.00 KG NUEZ MITAD GRANEL KG OROZ
26 2.00 KG UVA PASAS GRANDE JUMBO CJ 1O/KG /OROZ
27 36.00 KG PIMIENTA BLANCA ENTERA KG
28 9.00 KG SAL CON AJO KG
29 4.00 KG SEMILLA DE CALABAZA KG
30 43.00 KG SOYA TEXTURIZADA 15 / KG
31 198.00 KG TAMARINDO KG CORTES ESPECIFICACIONES ADICIONALES El establecimiento donde se compren los alimentos deberá tener permiso sanitario de operación del establecimiento y expendio de alimentos.
Deberán estar libres de organismos, toxinas y contaminantes. En lo que respecta a carne de res, deberá ser totalmente libre de pellejos, deberá cumplir con la
norma nom-251-ssa y tratase de carne fresca, no se aceptara carne congelada.
Todos los alimentos envasados están obligados a indicar la fecha hasta la cual puede consumirse con seguridad y calidad suficiente. Corresponde a la empresa establecer esta duración, en función de los estudios y análisis que está obligada a realizar para determinarla. Se requiere una caducidad no menor a 15 días en cada producto.
Los alimentos no perecederos tendrán fecha de caducidad mínimo de un año e indicado valor nutricional en los empaques.
Al empacar y transportar los alimentos contar con buenas prácticas de manipulación de transporte
El transporte de alimentos perecederos exige estrictas medidas de control de temperatura y la adecuación a normas de los vehículos utilizados, por lo que cada vehículo de entrega de perecederos y lácteos deberá contar con congelador.
Los bienes anteriormente descritos deben cumplir con las especificaciones ofertadas en la propuesta presentada por EL PROVEEDOR respecto de la ITP 43/2015 “ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ESCUELA NORMAL DE ATEQUIZA 2015B”. TERCERA.- DE LA ENTREGA. Los bienes objeto del presente contrato serán entregados en la ESCUELA NORMAL RURAL “MIGUEL HIDALGO” ubicada en la Calle Justo Sierra número 95 noventa y cinco en Atequiza, Jalisco, CP. 45860 Tel 01 376 73 70002 ó 01 376 73 70943 en el Municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, asegurándose de adecuado transporte bajo estricta responsabilidad de EL PROVEEDOR.
EL PROVEEDOR podrá realizar entregas parciales con pago parciales a entera satisfacción por parte de LA DEPENDENCIA. Se considerará que EL PROVEEDOR ha entregado correctamente los bienes objeto de este contrato, una vez que en la factura correspondiente se plasme el sello y firma del personal responsable del proyecto de LA DEPENDENCIA, bajo la estricta responsabilidad de EL PROVEEDOR, quien se asegurará de su adecuado transporte hasta su correcta recepción a entera satisfacción de LA DEPENDENCIA. CUARTA.- DE LA VIGENCIA. El presente instrumento contractual comenzará a surtir sus efectos a partir del 01 primero del mes de Septiembre del año 2015 dos mil quince al 29 veintinueve del mes de Febrero del año 2016 dos mil dieciséis, a excepción de las garantías, las cuales seguirán surtiendo sus efectos hasta el término de su vigencia.
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QUINTA.- DEL PRECIO. EL PROVEEDOR fija un precio para el objeto de este contrato la cantidad de $911,621.73 (Novecientos once mil seiscientos veintiún pesos 73/100 Moneda Nacional) Impuesto al Valor Agregado incluido, así como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. El cual se desglosa de la manera siguiente: * PARTIDA 2 ABARROTES Y LATERIA
Articulo Cantidad (hasta por)
U.M. Concepto IVA IEPS
Precio Unitario
Importe
1
1,404.00
LT
ACEITE CRISTAL DE MAIZ CJA 12PZA/1LT
0% 0% $26.00 $36,504.00
2
7.00
LTA
ACEITE D/OLIVA CARBONELL 12/LT
0% 0% $115.00 $805.00
3
124.00
LTA
ATUN NAIR EN ACEITE 6P/1.88KG
0% 0% $158.00 $19,592.00
4
3,854.00
KG
AZUCAR ESTANDAR OROZ 50/1KG
0% 0% $12.00 $46,248.00
5
70.00
PQ
BIGOTES DE CHOCOLATE TIA ROSA 60 GRMS
0% 8% $8.00 $560.00
6
70.00
KG
CAJEA A GRANEL KG.
0% 8% $33.00 $2,310.00
7
112.00
LTA
CHAMPIÑO REBANADOCHAMPIMEX 6/2.85KG
0% 0% $84.12 $9,421.44
8
110.00
KG
CEREAL D ARROZ CHOCOLATE CJA 12P/1KG
0% 8% $34.00 $3,740.00
9
105.00
KG
CEREAL ARITOS FRUTAS MOLISABA4/3KG
0% 8% $28.00 $2,940.00
10
22.00
LTA
CHICHARO NATURAL ASTRA 6P/3KG
0% 0% $55.00 $1,210.00
11
86.00
LTA
CHIPOTLES ADOB. CAREY 24P/380GR
0% 0% $19.50 $1,677.00
12
186.00
LTA
JALAPEÑO ENTERO EL MEXICANO 6PZA/2.8KG
0% 0% $35.00 $6,510.00
13
22.50
KG
BATICHOCO 10P/1KG
0% 8% $50.00 $1,125.00
14
1,260.00
PQ
CHOCORROLES C/2PZAS
0% 8% $10.00 $12,600.00
15
25.00
KG
CEREAL CORN FLAKES NATCOSECHA CJA 4 KG.
0% 8% $27.00 $675.00
16
45.00
LTA
CREMA CHAMPIÑONESCAMB.24/420G
0% 0% $21.00 $945.00
17
169.00
PQ
DONAS BIMBO PAQ. CON 4PZAS
0% 8% $10.40 $1,757.60
18
954.00
PQ
PAN DULCE DORADITAS TIA ROSAPZA
0% 8% $9.40 $8,967.60
19
22.00
LTA
DURAZNO EN MITADES CORINA 12PZ/800GR
0% 0% $27.10 $596.20
20
372.00
LTA
DURAZNO EN MITAD ASTRA PRAT6P/3KG
0% 0% $95.00 $35,340.00
21
10.00
LTA
ENSALADA DE LEG. HERDEZ 6 LTA/2.9KG
0% 0% $58.00 $580.00
22
50.00
KG
ATOLE FECULA D MAIZ SAB. CJA6EXH 24/50G
0% 0% $86.50 $4,325.00
23
202.00
KG
FLAN CARICIA 12P/1KG
0% 8% $52.00 $10,504.00
24 CJ GALL. ARCOIRIS GAMESA CJA10PZA/670GR 0% 8% $43.60 $8,153.20
Contrato número 322/15 Página 7 de 13
187.00
25
172.00
CJ
BARRITAS MARINELACJA/12EXH/(12/PZA30GR)
0% 8% $36.00 $6,192.00
26
159.00
CJ
GALLETA CHOKIS CJA 14EXH/441GR(7/63GR)
0% 8% $31.40 $4,992.60
27
483.00
CJ
GALL. EMPERADOR CHOC12EXH/485GR(6PQ81GR)
0% 8% $29.56 $14,277.48
28
90.00
CJ
GALL.FLORENTICAJE.CJ10EXH498GR(6/83GRM)
0% 8% $32.00 $2,880.00
29
207.00
CJ
GALL.OREO CHOC. CJA12P/720GR(10PQ/72GR)
0% 8% $67.00 $13,869.00
30
100.00
CJ
GALL EMPER. PIRUET12/516GR(8PQ/64.5GR)
0% 8% $29.00 $2,900.00
31
126.00
CJ
GALL POLVORONCJA14EXH/432GRM(12/PQ36GR)
0% 8% $27.40 $3,452.40
32
136.00
CJ
GALL.PRINCIPEFARDO12PZ/(9/PAQ42.5GR)
0% 8% $28.00 $3,808.00
33
79.00
CJ
GALLETA SALADA GAMESA CJA200PZ/12GRS
0% 0% $108.00 $8,532.00
34
137.00
CJ
GALL. CREMAXNIEV.SURT12/416EXH(9/PAQ46.2)
0% 8% $27.80 $3,808.60
35
169.00
CJ
GALL.CANELITAS CAJA 12EXH(12/PZAS 30 GR)
0% 8% $23.50 $3,971.50
36
20.00
CJ
GALL TRIKITRAKES CJA12EXH/12P/34.5GR
0% 8% $31.20 $624.00
37
2,834.00
PA
PASTELILLO PAN GANSITO 50 GRMS.
0% 8% $7.50 $21,255.00
38
179.00
KG
GELATINA CARICIA 12P/1KG
0% 8% $52.00 $9,308.00
39
4.00
LT
GRANADINA NATURAL OASIS12PZ/1LT
0% 0% $19.00 $76.00
40
81.00
LTA
GRANO DE ELOTE ASTRA 6P/3KG
0% 0% $56.00 $4,536.00
41
8.00
KG
GRENETINA A GRANEL KILO
0% 0% $145.00 $1,160.00
42
45.00
PQ
HARINA DE TRIGO INMACULADA 10/1 KILO
0% 0% $11.00 $495.00
43
50.00
GL
CONCENT. HORCHATA NAT. CHACCAJA 4//3.78LT
0% 8% $137.40 $6,870.00
44
4,365.00
PZ
JUMEX VIDA FRESA 12P/500ML
0% 0% $5.70 $24,880.50
45
709.00
PZ
JUGO NECTAR DEL VALLE CJA 6/500MLTS PET
0% 0% $9.50 $6,735.50
46
7,473.00
PZ
JUGO JUMEX LATA 24PZA/355ML
0% 0% $7.50 $56,047.50
47
156.00
LTA
LECHE EVAPORADA CLAVEL 48P/360ML
0% 0% $12.40 $1,934.40
48
725.00
LTA
LECHE CONDENSADA LA LECHERA 48P/397GR
0% 0% $16.80 $12,180.00
49
1,246.00
PQ
PAN MANTECADAS PAQ 125 GRMSC/4PZAS
0% 8% $10.50 $13,083.00
50
5,865.00
PQ
HARINA DE MAIZ MASECA 10P/1KG
0% 0% $11.40 $66,861.00
51
90.00
FCO
MAYONESA HELLMANS 4/3.8LT
0% 0% $195.00 $17,550.00
52 LTA MEDIA CREMA 500 MLTS BRICKLALA 0% 0% $43.00 $2,709.00
Contrato número 322/15 Página 8 de 13
63.00
53
182.00
KG
MERMELADA C/JACQUES FRESA DE 980 GR
0% 0% $40.00 $7,280.00
54
30.00
LTA
MOLE POBLANO CUBETA PROVINCIANO 3KG
0% 0% $138.00 $4,140.00
55
78.00
FCO
MOSTAZA MCCORMICK GALON 4/3.85KG
0% 0% $95.00 $7,410.00
56
1,327.00
PQ
PAN DULCE NAPOLINANO 70GR
0% 8% $7.80 $10,350.60
57
891.00
PZ
JUMEX VIDA NARANJA 12P/500ML
0% 0% $6.00 $5,346.00
58
4.00
FCO
CAFÉ DECLASE 12P/200GR
0% 0% $41.00 $164.00
59
728.00
PQ
PAN BLANCO DE CAJA GRANDE 640 GRM
0% 0% $25.00 $18,200.00
60
18.00
PQ
PAN MOLIDO DE BTO 5KG
0% 0% $226.84 $4,083.12
61
408.00
PQ
PAN DE HAMBURGUEA C/8PZAS
0% 0% $24.00 $9,792.00
62
679.00
PQ
PAN P/HOT DOG BIMBO C/8PZAS
0% 0% $17.50 $11,882.50
63
132.00
PQ
PAN TOSTADO DE 210GR
0% 0% $17.80 $2,349.60
64
158.00
KG
PASTA FONT. CODO 20P/200G
0% 0% $15.50 $2,449.00
65
52.00
KG
PASTA FONT. ALFABETO 20P/200G
0% 0% $15.50 $806.00
66
40.00
KG
PASTA FONT. ESTRELLITA 20P/200G
0% 0% $15.50 $620.00
67
62.00
KG
PASTA FONT. FIDEO MED 20P/200G
0% 0% $15.50 $961.00
68
42.00
KG
PASTA FONT. TALLARIN 20P/200G
0% 0% $15.50 $651.00
69
134.00
PQ
PASTA P/SOPA SPAGUETTI CJA20P/200GRM
0% 0% $15.50 $2,077.00
70
2,793.00
PQ
PASTELILLO NITO BIMBO 62GR
0% 8% $5.80 $16,199.40
71
908.00
PQ
PINGÜINO MARINELA C/2 80 GRS
0% 8% $9.00 $8,172.00
72
897.00
PQ
SUBMARINO MARINELA CHOCO C/3PZ
0% 8% $12.70 $11,391.90
73
18.00
LTA
PIÑA EN TROZO ASTRA 6PZ/3KG
0% 0% $86.00 $1,548.00
74
159.00
LT
PURE DE TOMATE DEL FUERTE BRICK 12P/1LT
0% 0% $17.10 $2,718.90
75
169.00
PQ
PAN REBANADAS C/2PZAS
0% 8% $4.70 $794.30
76
412.00
KG
SAL REFINADA MOLIDA KRISAL25P/1KG
0% 0% $4.83 $1,989.96
77
564.00
LT
SALSA CATSUP EMBASA 12/1LT
0% 0% $14.50 $8,178.00
78
3.00
FCO
SALSA PICANTE HUICHOL 24/190ML
0% 0% $8.06 $24.18
79
2.00
FCO
SALSA INGLESA C&B 6P/980ML
0% 0% $91.00 $182.00
80 FCO SALSA JUGO MAGUI SAS. 6/800ML 0% 0% $130.28 $260.56
Contrato número 322/15 Página 9 de 13
2.00
81
8.00
FCO
SALSA DE SOYA CORINA 12PZA/1LT
0% 0% $27.00 $216.00
82
157.00
FCO
SALSA VALENTINA E-ROJA 1LT
0% 0% $14.40 $2,260.80
83
5.00
FCO
SALSA CHAMOY EL CHILERI. 1LT
0% 0% $16.00 $80.00
84
18.00
LTA
SARDINA ENTOMATADAOV.GUAYMEX 24P/425GR
0% 0% $21.60 $388.80
85
131.00
FCO
SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFEMEMBERS M KG
0% 0% $57.00 $7,467.00
86
75.00
CJ
TE LAGGS DE LIMON CJA 12/EXH96SOBRES
16% 0% $64.00 $4,800.00
87
12.00
CJ
TE D MANZANILLA LAGGSCJA12/EXH96SOBRES
0% 0% $64.00 $768.00
88
4.00
CJ
TE HIERBABUNEA LAGGSCJA12/EXH96SOBRES
0% 0% $64.00 $256.00
89
8.00
KG
BEBIDA EN POLVO TE LATA 2.10 KG LIPTON
16% 0% $240.00 $1,920.00
90
2,175.00
PQ
TORTILLA HARINA TIA ROSAPAQ.12PZ
0% 0% $11.60 $25,230.00
91
16.00
FCO
VAINILLA VERACRUZANA 12P/1LT
16% 0% $16.00 $256.00
92
9.00
LT
VINAGRE BLANCO C/J 12/1LT
0% 0% $9.00 $81.00
93
115.00
KG
CEREAL GLACS AZUCARADOGOLDEN FDS CJA5K
0% 8% $28.00 $3,220.00
94
20.00
KG
ATE DE GUAYABA LATA 24KG.
0% 8% $28.00 $560.00
95
58.00
KG
CAFÉ MARINO D GRANO C/AZUCAR20PZ/500GR
0% 0% $144.00 $8,352.00
SUBTOTAL $727,951.14 I.V.A $18,033.93 I.E.P.S $17,224.97 TOTAL $745,985.07
PARTIDA 4 CEREALES, SEMILLAS Y ESPECIAS
Articulo Cantidad (hasta por)
U.M. Concepto IEPS
Precio Unitario
Importe
1 133.50
KG AJO GRANEL KILO OROZ
0% $94.00 $63,638.00
2 10.00
KG AJONJOLI KG
0% $91.00 $141,232.00
3 4.00
KG ALMENDRA GANREL KG
0% $124.00 $7,812.00
4 52.00
KG FRIJOL ALUBIA CHICA OROZ KG
0% $168.00 $17,808.00
5 606.00
KG ARROZ EXTRA OROZ /SOS 10/1KG
0% $67.00 $102,309.00
6 95.00
KG AVENA OROZ 20 P/1KG
0% $88.00 $51,920.00
7 4.00
KG CACAHUATE HORNEADO KG PELADO
0% $90.00 $43,560.00
8 36.50
KG CANELA EN RAMA C-5 KG OROZ
0% $77.00 $42,504.00
Contrato número 322/15 Página 10 de 13
9 7.00
KG CHIA KG
0% $66.00 $17,754.00
10 53.50
KG CHILE ANCHO KG OROZ
0% $66.00 $18,612.00
11 73.00
KG CHILE DE ARBOL OROZ KG
0% $54.00 $11,664.00
12 55.50
KG CHILE MIRASOL KG (GUAJILLO) OROZ
0% $94.00 $23,876.00
13 7.00
KG CHILE DE ARBOL MOLIDO KG
0% $148.00 $6,660.00
14 1.00
KG CLAVO ENTERO GRANEL KG OROZ
0% $81.00 $6,318.00
15 3.00
KG COMINOS KG
0% $23.00 $598.00
16 2,756.00
KG FRIJOL PER.HIGUERA1 OROZ 25/1K
0% $81.00 $9,720.00
17 24.00
KG GARBANZA OROZ CHICA PRIMERAGRANEL KG
0% $55.00 $6,270.00
18 55.00
KG GRANOLA GRANEL BULTO 5 / KG
8% $80.00 $73,120.00
19 164.00
KG JAMAICA A GRANEL KG OROZ
0% $80.00 $2,240.00
20 78.00
KG CONSOME CARICIA 24/500 GRS
0% $88.00 $24,992.00
21 5.50
KG HOJA LAUREL KG OROZ
0% $73.00 $21,973.00
22 146.00
KG LENTEJA CHICA DE PRIMERA OROZ25/1KG
0% $48.00 $50,256.00
23 230.00
KG MAIZ POZOLERO EXTRA GRANEL 25KG
0% $86.00 $2,408.00
24 6.00
KG MEJORANA A GRANEL KILO
0% $110.00 $1,650.00
25 3.00
KG NUEZ MITAD GRANEL KG OROZ
0% $240.00 $720.00
26 2.00
KG UVA PASAS GRANDE JUMBO CJ 1O/KG /OROZ
0% $49.00 $98.00
27 36.00
KG PIMIENTA BLANCA ENTERA KG
0% $340.00 $12,240.00
28 9.00
KG SAL CON AJO KG
0% $55.00 $495.00
29 4.00
KG SEMILLA DE CALABAZA KG
0% $130.00 $520.00
30 43.00
KG SOYA TEXTURIZADA 15 / KG
0% $18.14 $780.02
31 198.00
KG TAMARINDO KG CORTES
0% $26.00 $5,148.00
SUBTOTAL $165,482.26
I.V.A. $0.0
I.E.P.S. $154.40
TOTAL $165,636.66
EL PROVEEDOR declara que LA PROPUESTA presentada es bajo la condición de precios fijos hasta la total entrega de los bienes.
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SEXTA.- DE LA FORMA DE PAGO. La Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas realizará el pago a EL PROVEEDOR en Moneda Nacional, en parcialidades, de acuerdo a las entregas realizadas, lo anterior una vez que se hubiesen presentado satisfactoriamente en LA DEPENDENCIA, los documentos siguientes: Pago en parcialidades: a) Original y 1 una copia de la factura, a nombre de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas,
con domicilio en la Pedro Moreno 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, 44100 R.F.C. SPC130227L99, validada por LA DEPENDENCIA.
b) Original de la Orden de Compra (en caso de parcialidad solo copia) c) Original de Anexo de entregas (en caso de parcialidad solo copia) d) 1 una copia del contrato. e) Dos copias de la garantía de Cumplimiento. f) Original del oficio de entera satisfacción por parte de LA DEPENDENCIA.
Los pagos que se tengan que efectuar con cargo a ejercicios presupuestales futuros, estarán a la aprobación del presupuesto correspondiente con fundamento en el artículo 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
SEPTIMA.- DE LA GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. A la firma del presente contrato, EL PROVEEDOR se obliga entregar una garantía que responda por el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, así como por la mala calidad o defectos que llegaren a presentar los bienes objeto del presente contrato, a favor de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, a través de cheque certificado o de caja, en efectivo mediante billete de depósito tramitado ante la Oficina Recaudadora de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Jalisco o mediante fianza expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, por el importe del 10% diez por ciento del monto total del contrato con el Impuesto al Valor Agregado Incluido, con una vigencia de 12 doce meses, contados a partir de la firma del presente contrato. Dicha garantía deberá constituirse en Moneda Nacional y deberá ser exigible en cualquier tiempo y deberá estar vigente a partir de la fecha del contrato. La garantía aludida solo podrá ser cancelada mediante comunicación escrita por parte de LA SECRETARÍA. La garantía referida podrá ser exigible y aplicada en cualquier tiempo en caso de presentarse defectos, o mala calidad en el objeto del presente proceso de adquisición, así como por cualquier incumplimiento en las obligaciones establecidas en este contrato, y será independiente de las acciones que deban ejercitarse por los daños y perjuicios que se originen con motivo del incumplimiento en cualquiera de las obligaciones contratadas por parte de El PROVEEDOR de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. OCTAVA- DE LA GARANTIA MATERIAL. EL PROVEEDOR garantiza la calidad de los bienes objeto de este contrato, en el entendido de que son de la mejor calidad y cumplen con todas las especificaciones detalladas en LAS BASES y en LA PROPUESTA. NOVENA.- DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA. En caso que EL PROVEEDOR no entregue en tiempo y forma los bienes por cualquier causa que no sea imputable a LA SECRETARÍA o a LA DEPENDENCIA, LA SECRETARÍA podrá descontar a EL PROVEEDOR del monto total de la entrega parcial correspondiente, el 3% tres por ciento cuando el atraso en su entrega se encuentre entre 1 uno a 10 diez días naturales, el 6% seis por ciento cuando el atraso en su entrega se encuentre entre 11 once a 20 veinte días naturales y el 10% diez por ciento, cuando el atraso en su entrega se encuentre de 21 veintiún a 30 treinta días naturales. LA SECRETARÍA podrá aplicar la penalización que corresponda en caso de atraso en la entrega, o podrá rescindir el contrato a causa del incumplimiento en la entrega de los bienes en el término y/o condiciones establecidas en el presente contrato. En caso de rescisión por esta causa EL PROVEEDOR pagará como pena convencional el 10% diez por ciento del monto total del contrato. En caso de que EL PROVEEDOR se encontrara en una situación que impidiera la entrega oportuna del bien por caso fortuito o fuerza mayor necesariamente justificadas, deberá notificar de inmediato por escrito a LA
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SECRETARÍA, las causas de demora y su duración probable, solicitando en su caso prórroga para su regularización, mínimo 3 tres días hábiles anteriores al vencimiento del plazo de entrega pactado en el presente contrato. La prórroga se gestionara, en caso de no ser contestada la prorroga o se conteste en forma negativa, se estará a lo señalado en los párrafos anteriores de la presente clausula. DECIMA.- DEL RECHAZO Y DEVOLUCIONES. EL PROVEEDOR se obliga devolver las cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver, y a recibir a su costa los bienes que sean rechazados por LA SECRETARÍA o LA DEPENDENCIA por resultar defectuosos, faltos de calidad en general o por ser de diferentes especificaciones a las solicitadas. DECIMA PRIMERA.- DE LA RESCISIÓN. LA SECRETARÍA podrá optar por el cumplimiento forzoso del contrato y/o su rescisión, sin necesidad de declaración judicial alguna para que operen, siempre y cuando EL PROVEEDOR incumpla con cualquier obligación establecida en LAS BASES, LA PROPUESTA y en el presente contrato, cuando los bienes objeto de este contrato sean de características inferiores a las solicitadas en el anexo 1 uno de LAS BASES y/o cuando difieran de dicho anexo 1 en perjuicio de LA SECRETARÌA y/o LA DEPENDENCIA. Este hecho será notificado de manera indubitable a EL PROVEEDOR. DECIMA SEGUNDA.- DE LA CESION. EL PROVEEDOR no podrá gravar o ceder a otras personas físicas o jurídicas de forma parcial o total, los derechos y obligaciones que se derivan del presente contrato, salvo los de cobro que se generen en los términos de este contrato, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa de LA SECRETARÍA. DECIMA TERCERA.- DE LAS RELACIONES LABORALES. Ambas partes manifiestan expresamente que la relación que se deriva del presente contrato, no crea respecto de una y otra relación alguna de patrón, mandatario, subordinado, dependiente o empleado. En tal razón, EL PROVEEDOR será responsable por el personal que contrate o emplee con motivo de la entrega de los bienes objeto de este contrato, obligándose a responder y sacar a salvo a LA SECRETARÍA, LA DEPENDENCIA y/o entidad pública involucrada, de cualquier acción o derecho derivado por concepto de prestaciones contenidas en la ley federal del trabajo, de seguridad social, fiscal, civil, penal o cualquier otra, en el entendido que lo señalado con anterioridad queda subsistente por el periodo que la legislación aplicable señale, y no por el periodo que dure vigente este contrato. DECIMA CUARTA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. EL PROVEEDOR asumirá la responsabilidad total para el caso de que se infrinjan derechos inherentes a la propiedad intelectual, patentes, marcas o cualquier otro derecho de tercero, con motivo de la firma del presente contrato. DECIMA QUINTA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. En cualquier momento LA SECRETARÍA podrá dar por terminado el presente contrato sin responsabilidad para ésta, cuando se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto de este contrato, por tratarse de causas de interés general o público, ó por caso fortuito o fuerza mayor, bastando únicamente la notificación que se realice a EL PROVEEDOR, o por acuerdo entre las partes. En ambos casos se realizará el pago de los gastos generados hasta el momento de la terminación, siempre y cuando dichos gastos estén debidamente comprobados. DECIMA SEXTA.- DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. LA DEPENDENCIA será la encargada de vigilar e inspeccionar que los bienes objeto del presente contrato cumplan con las especificaciones solicitadas en el anexo 1 uno de LAS BASES, teniendo las facultades para designar al personal que estime necesario para tal efecto. Sin perjuicio de lo anterior, LA SECRETARÍA podrá en todo momento verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, así como llevar a cabo las acciones necesarias para su cumplimiento. DECIMA SEPTIMA.- DE LAS NOTIFICACIONES. La comunicación entre las partes será por escrito a través de cualquier medio que de forma fehaciente e indubitable haga constar su notificación. DECIMA OCTAVA.- DE LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para resolver todo aquello que no esté previamente estipulado en él, las partes acuerdan
Contrato número 322/15 Página 13 de 13
en regirse en primer término por lo dispuesto en LAS BASES, y LA PROPUESTA y para lo no previsto en los anteriores se sujetarán a la legislación aplicable en el Estado de Jalisco, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los Tribunales que se encuentran en la circunscripción territorial del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder. Leído que fue el presente contrato por ambas partes y enterados de su alcance y contenido, lo firman las partes de común acuerdo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
LA SECRETARÍA EL PROVEEDOR
RUBRICA
Lic. Salvador González Reséndiz
Subsecretario de Administración de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del
Estado de Jalisco
RUBRICA
Ing. Julio César Orozco Núñez Representante Legal de Distribuidora Crisel, Sociedad Anónima
de Capital Variable.
TESTIGO TESTIGO
RUBRICA
Lic. Enrique Moreno Villalobos Director General de Abastecimientos de la Subsecretaría
de Administración de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de
Jalisco.
RUBRICA
Lic. Pedro Salvador Delgado Jiménez.
Director de Instrumentos Jurídicos de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado
de Jalisco.
YGA
La presente hoja de firmas forma parte del contrato número 322/15 de fecha 01 uno del mes de Septiembre del año 2015 dos mil quince, celebrado por el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y Distribuidora Crisel, Sociedad Anónima de Capital Variable.
