01 Plan e Auditoria F-PGRD03!02!2
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Primera Ciudad Fecha Sitio: Trefilados Inoxidables de México, S.A de C.V. Segunda Huamantl a, Tlaxcala 20 a 24/10/2014 Otras Objetivo de Auditoria: Revisar el seguimiento y cumplimiento a los requisitos establecidos en la especificación técnica ISO TS 16949 Vigente así como a los requisitos establecidos en la organización para el Sistema de Gestión de Calidad Alcance: SGC Departamento o proceso a ser auditado Fecha Proceso a Ser Auditado Personas a entrevistar Hora Auditores asignados Requerimientos del sistema a ser auditados Concept o Documento Req. Dirección 20/1 0 Direcció n Pedro Gallegos 12h a 14h evaluación documental; 14h a 15h comida 15h a 17h sitio 17h a 17h30 Lectura de hallazgos y firma de reporte Tomas Méndez 4, 5, 6, 7, 8 N/A Los que apliquen Planeación y Logística 20/1 0 Planeaci ón y Logístic a Luis Pimentel 12h a 14h evaluación documental; 14h a 15h comida 15h a 17h sitio 17h a 17h30 Lectura de hallazgos y firma Saúl Montiel N/A Los que apliquen 4,5,7,8
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PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
PrimeraCiudadFecha
Sitio: Trefilados Inoxidables de Mxico, S.A de C.V.SegundaHuamantla, Tlaxcala20 a 24/10/2014
Otras
Objetivo de Auditoria: Revisar el seguimiento y cumplimiento a los requisitos establecidos en la especificacin tcnica ISO TS 16949 Vigente as como a los requisitos establecidos en la organizacin para el Sistema de Gestin de Calidad
Alcance: SGC
Departamento o proceso a ser auditadoFechaProceso a
Ser
AuditadoPersonas a entrevistarHoraAuditores asignadosRequerimientos del sistema a ser auditados
ConceptoDocumentoReq.
Direccin 20/10Direccin Pedro Gallegos12h a 14h evaluacin documental; 14h a 15h comida
15h a 17h sitio
17h a 17h30 Lectura de hallazgos y firma de reporteTomas Mndez4, 5, 6, 7, 8
N/ALos que apliquen
Planeacin y Logstica 20/10Planeacin y Logstica Luis Pimentel12h a 14h evaluacin documental; 14h a 15h comida
15h a 17h sitio
17h a 17h30 Lectura de hallazgos y firma de reporteSal MontielN/ALos que apliquen 4,5,7,8
Calidad y Validacin del Producto20/10Calidad y Validacin del ProductoSal Montiel12h a 14h evaluacin documental; 14h a 15h comida
15h a 17h sitio
17h a 17h30 Lectura de hallazgos y firma de reporteDiego Guerrero
N/A4, 7, 8
Ing. Procesos21/10Ing. ProcesosDiego Guerrero12h a 14h evaluacin documental; 14h a 15h comida
15h a 17h sitio
17h a 17h30 Lectura de hallazgos y firma de reporteTomas Mndez
N/ALos que apliquen 4,7,8
Comercio Exterior21/10Comercio ExteriorConstantino d Mximo12h a 14h evaluacin documental; 14h a 15h comida
15h a 17h sitio
17h a 17h30 Lectura de hallazgos y firma de reporteVictoria Real
N/ALos que apliquen
Almacn21/10AlmacnDaniel Ramos12h a 14h evaluacin documental; 14h a 15h comida
15h a 17h sitio
17h a 17h30 Lectura de hallazgos y firma de reportePedro Gallegos
N/ALos que apliquen 4, 7, 8
Compras22/10ComprasValente Gallardo12h a 14h evaluacin documental; 14h a 15h comida
15h a 17h sitio
17h a 17h30 Lectura de hallazgos y firma de reporteSal MontielN/ALos que apliquen 4, 7, 8
Taller de dados22/10Taller de dadosCesar Escamilla12h a 14h evaluacin documental; 14h a 15h comida
15h a 17h sitio
17h a 17h30 Lectura de hallazgos y firma de reporteVictoria Real
N/ALos que apliquen 4, 7, 8
Recursos Humanos23/10Recursos HumanosVictoria Real 12h a 14h evaluacin documental; 14h a 15h comida
15h a 17h sitio
17h a 17h30 Lectura de hallazgos y firma de reportePedro Gallegos
N/ALos que apliquen 4, 6, 8
Tecnologas de la Informacin23/10Tecnologas de la InformacinOscar Goyri12h a 14h evaluacin documental; 14h a 15h comida
15h a 17h sitio417h a 17h30 Lectura de hallazgos y firma de reporteDiego GuerreroN/ALos que apliquen 4, 6
Produccin23/10ProduccinMiguel Angel Flores12h a 14h evaluacin documental; 14h a 15h comida
15h a 17h sitio
17h a 17h30 Lectura de hallazgos y firma de reporte.Victoria Real
N/ALos que apliquen 4, 7, 8
Mantenimiento
24/10MantenimientoJuan Antonio P.10h a 12h evaluacin documental; 12h a 14h sitio
15h a 15h30 Lectura de hallazgos y firma de reporteSal Montiel
N/ALos que apliquen 4, 6, 8
Ventas y Comercial24/10Ventas y ComercialGerente de Ventas10h a 12h evaluacin documental; 12h a 14h sitio
15h a 15h30 Lectura de hallazgos y firma de reporteTomas Mndez N/ALos que apliquen4, 7, 8
EventoLugarFechaHorarioInvolucrados
Reunin de auditoresSala de Juntas10/10/201410h30 11h30Auditores
Reunin de aperturaSala de Juntas20/10/20149h00 9h15Todos
Elaboracin de reporteSala de Juntas24/10/201416h00Auditores
Reunin de cierreSala de Juntas24/10/201417h00Todos
OtrosN/AN/AN/AN/A
Auditor lder: Sergio Ramos
Nombre y Firma
ElaborNombre y Firma
Reviso y Aprob
F-PGRD03-02
EMBED PBrush
