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modelo de proyecto PIPPROYECTOS DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO DE PUCUSANA

Presentado por

NOVIEMBRE DEL 2,007

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INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO51.1 NOMBRE DEL PROYECTO51.2 OBJETIVO DEL PROYECTO51.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DEL PIP51.4 DESCRIPCION DE LAS LATERNATIVAS PROPUESTAS61.5 COSTOS SEGN ALTERNATIVAS71.6 BENEFICIOS81.7 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL81.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP81.9 IMPACTO AMBIENTAL91.10 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA92. ASPECTOS GENERALES122.1 NOMBRE DEL PROYECTO122.2.UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA122.3PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS12 2.4MARCO DE REFERENCIA133. IDENTIFICACIN153.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL153.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto153.1.2 Identificacin del rea de Influencia del Estudio163.1.3.Aspectos Socioeconmicos y Culturales203.1.4Diagnostico del Servicio de Gestin de Residuos Slidos Municipales243.1.5.Gravedad de la situacin que se pretende atender343.1.6 Intentos de soluciones anteriores343.1.7 Intereses de los grupos involucrados353.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS363.2.1. ANAISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA363.2.2ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA393.3.1. DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO463.3.2. DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO484. FORMULACION Y EVALUACION554.1 HORIZONTE DEL PROYECTO554.2 ANLISIS DE LA DEMANDA604.2.1 Definicin de la demanda60

4.2.2 Caractersticas de la demanda604.2.3 Determinacin de la demanda614.3 ANLISIS DE LA OFERTA624.3.1 Identificacin de la oferta624.3.2 Cuantificacin de la oferta actual634.3.3 Principales restricciones de inexistencia de la oferta actual634.3.4 Metas del proyecto634.3.5 Proyeccin de la oferta644.4 BALANCE OFERTA DEMANDA654.5 COSTOS DEL PROYECTO654.5.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto654.5.2 Costos en la Situacin Con Proyecto654.6 COSTOS INCREMENTALES744.7 BENEFICIOS754.8 EVALUACION ECONOMICA754.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD774.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD784.11 IMPACTO AMBIENTAL804.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA834.13 MATRIZ DEL MARCO LOGICO835. CONCLUSIONES Y ANEXOS865.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES865.2 ANEXOS86

RESUMEN EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuado servicio de recoleccin y transporte de los residuos slidos urbanos domsticos y municipales, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin de el Centro Poblado Menor de Villa del Mar con un ambiente saludable y menores riesgos para su salud.

1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DEL PIP

La demanda actual es igual a 4.14 toneladas por da, es decir 1,510 toneladas por ao. Segn las proyecciones, en el 2017 se estima que el Centro Poblado Menor de Villa del Mar tendr una poblacin de 6,169 habitantes y una generacin de 1,851 toneladas por ao o 5.07 ton/da entre residuos slidos domsticos y municipales.

La oferta actual de parte del CPM Villa del Mar es cero o nula, porque no tiene la infraestructura, equipamiento y capacidad operativo de realizar el servicio, por consiguiente cualquier oferta optimizada tambin en nula.

Suponiendo que se mejora la eficiencia del servicio actual a travs de mejoras en la infraestructura y equipamiento, procedimientos operativos, capacitacin del personal y el mantenimiento de las unidades de recoleccin y transporte se optimiza la oferta actual con proyecto, llegando a tener una la capacidad de oferta en un 100%, es decir que esta oferta cubrir en un 100% el servicio de recoleccin y transporte de los residuos slidos.

La demanda alcanza 1,510 toneladas al ao 2,007, para lo cual se demandan que la cobertura del servicio sea del 100%, mientras que la

oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de servicio.

1.4 DESCRIPCION DE LAS LATERNATIVAS PROPUESTAS PROYECTO ALTERNATIVO 1

Construccin e Implementacin de rea Operativa Adquisicin de vehiculo recolectorCapacitacin del personal asignadoFormulacin de Planes de Gestin, Sensibilizacin y participacin ciudadana.

Esta alternativa considera la Construccin del rea operativa en un rea de 125 metros cuadrados, que contenga reas de administracin y operacin para el mantenimiento de los equipos, la implementacin del rea operativa mediante el mobiliario y centro de computo respectivo; la adquisicin de un vehculo recolector de residuos slidos del tipo tolva, la capacitacin del personal asignado y la formulacin de planes de gestin de residuos slidos, de sensibilizacin y participacin ciudadana.

PROYECTO ALTERNATIVO 2

Construccin e Implementacin de rea Operativa Alquiler de vehiculo recolectorCapacitacin del personal asignadoFormulacin de Planes de Gestin, Sensibilizacin y participacin ciudadana.

Esta alternativa considera tambin la Construccin del rea operativa en un rea de 125 metros cuadrados, que contenga reas de administracin y operacin para el mantenimiento de los equipos, la implementacin del rea operativa mediante el mobiliario y centro de computo respectivo; el alquiler del vehculo recolector de residuos slidos, la capacitacin del personal asignado y la formulacin de planes de gestin de residuos slidos, sensibilizacin y participacin ciudadana.

1.5 COSTOS SEGN ALTERNATIVAS

Costos segn alternativasPara cada alternativa se calcul los costos la etapa de inversin, as como en la etapa de mantenimiento y operacin.

Costo de la primera alternativa. Los costos en la fase de inversin suman S/. 3321,981 de los cuales el 64.02% corresponde a la construccin e Implementacin del rea operativa, el 27.95% al equipamiento mediante la adquisicin de un vehculo recolector, el 1.86% para la capacitacin del personal, el 3.73% a servicios de consultora individual para la formulacin de planes de gestin y sensibilizacin ciudadana.

Por su parte, los costos de la fase de mantenimiento y operacin en un horizonte de 10 aos suman S/. 1306,000.00 correspondiente a costos de combustibles, personal, maquinaria, mantenimiento y servicios. De ese total al mantenimiento del rea operativa corresponden S/. 696,000 que representa el 53.29% del total, a la operacin y mantenimiento del camin recolector corresponde la suma de S/. 490,000.00 que representa el 37.52% del total y a la implementacin de programas de sensibilizacin corresponde 120,000.00 que representa el 9.19% del total.

En resumen esta alternativa tiene un costo total de S/. 1627,981.00 tanto en la fase de inversin como en la fase de operacin y mantenimiento en un horizonte de 10 aos.

Costos de la segunda alternativa. Los costos en la fase de inversin suman S/. 229,731.00, de los cuales el 89.73% corresponde al acondicionamiento e implementacin del rea operativa, el 0.03% a la capacitacin del personal, .05% a la formulacin de planes de gestin y sensibilizacin ciudadana y 0.02% a imprevistos. Los costos de la fase de mantenimiento y operacin en un horizonte de 10 aos suman S/. 4804,227.00 correspondiente a costos de combustibles, personal, maquinaria, mantenimiento y servicios. De ese total a la operacin y mantenimiento del rea operativa corresponden S/. 684,000.00 que representa el 14.95% del total, a la operacin y mantenimiento del camin recolector corresponde la suma de S/. 3770,496.00 que representa el 82.42% del total y a la implementacin de programas de sensibilizacin ciudadana corresponde S/. 120,000.00 que representa el2.62 5 del total.

En resumen esta alternativa tiene un costo total de S/. 4804,227.00 tanto en la fase de inversin como en la fase de operacin y mantenimiento en un horizonte de 10 aos.

1.6 BENEFICIOS

Los beneficios que genera este proyecto son de tipo social, por el ahorrro en el gasto de atenciones de salud y medicinas, los cuales son descritos a continuacin.

Beneficio por Ahorro en el gasto de atenciones de salud y medicinas La Poblacin crtica (vulnerable conformada por nios y ancianos) representa el 60% de la Poblacin Objetivo, porcentaje que se relaciona con las causas de Morbilidad en la Zona (Enfermedades de las vas respiratorias en un 33.4%, Enfermedades de la Cavidad Bucal en un 10%, Enfermedades de la Piel en un 4.6%, Enfermedades Infecciones Intestinales en un 8.6%). Se consideran tres (02) atenciones como mnimo por persona al ao, incluidas las medicinas. A partir del segundo ao las atenciones de salud se reducen en un 50%.

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

La evaluacin social del proyecto fue realizada aplicando la metodologa costo/efectividad. Se tom un horizonte de 10 aos, incluyendo las etapas de operacin y mantenimiento.

En el caso de la primera alternativa, la evaluacin con precios sociales, tomando una tasa de descuento de 11% segn los parmetros del Sistema Nacional de Inversin Pblica-SNIP, report un Costo Efectividad S/./tonelada de 46.72.

En la segunda alternativa, la evaluacin con precios sociales, tomando la misma tasa de descuento de 11% segn los parmetros del Sistema Nacional de Inversin Pblica-SNIP, report un Costo Efectividad de S/./ton de 127.59

Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida.

1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Desde el punto de vista tcnico, econmico y social, el proyecto muestra capacidad de ser sostenible. Se ha considerado garantizar la inversin por la Municipalidad Provincia de Huanchaco debido al

canon minero que recibe para obras de infraestructura, el pago de la operacin y mantenimiento va tarifa, la cual debe de estar acompaada de un programa fuerte de sensibilizacin con respecto al pago de parte de la poblacin, y la participacin activa de la poblacin producto de un buen enfoque de gestin que se aplicar para la operacin y mantenimiento.

1.9 IMPACTO AMBIENTAL

Segn los estudios tcnicos, el impacto ambiental del proyecto es positivo, dado que al mejorar la gestin integral de los residuos slidos tomando en cuenta las normas tcnicas vigentes, se reducir los riesgos de contaminacin del medio ambiente en sus diversos componentes como aire, suelo y agua. Es decir el proyecto contribuir a reducir la contaminacin de los ecosistemas urbanos y rurales, as como los riesgos para la salud de la poblacin en general y de los operarios del servicio en particular. Segn la alternativa recomendada, se trata de una estrategia que incorpora decididamente elementos de cuidado de los factores ambientales.

1.10 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA

En el anlisis se encontr que la primera opcin es una alternativa sostenible y moderna basada en la construccin de un rea operativa,la adquisicin de un vehculo recolector nuevo y moderno, la capacitacin del personal asignado al servicio y la formulacin de planes de gestin y sensibilizacin, como la implementacin de programas de sensibilizacin ciudadana. En cambio la segunda alternativa consiste en tambin en la construccin de un rea operativa, el alquiler del vehculo recolector, la capacitacin del personal asignado y la formulacin de planes de gestin y sensibilizacin, como la implementacin de programas de sensibilizacin ciudadana.

Los costos totales de la primera alternativa a precios de mercado suman S/. 1627,981.00 y un Costo Efectividad de S/./ton. 46.72. En cambio los costos totales de la segunda alternativa suma S/. 4804,227.00 y un costo efectividad de S/./ton. 127.59

Segn el diseo y las variables consideradas especialmente en la primera alternativa, el proyecto tiene probabilidad de ser sostenible desde el punto de vista econmico, social y ambiental, pues dicha alternativa contempla contar con infraestructura y equipamiento propio para el servicio de recoleccin y transporte de los residuos slidos de la Municipalidad de Villa del Mar.

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la ms adecuada por tener un menor coeficiente efectividad. Por tanto es necesario que se proceda a dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin.

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ASPECTOS GENERALES

2. ASPECTOS GENERALES2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORAGerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Huanchaco.

UNIDAD EJECUTORAMunicipalidad Provincial de Trujillo Servicio de Gestin Ambiental de Trujillo (SEGAT)

2.3 PARTICIPACINDELASENTIDADESINVOLUCRADASYDELOS BENEFICIARIOS

Municipalidad Distrital de Huanchaco Entidad encargada de apoyar y monitorear los problemas de sus centros poblados. Municipalidad del Centro Poblado Villa del Mar Entidad publica encargada de resolver los temas, problemas y soluciones a la problemtica. Poblacin en General del Centro Poblado Villa del Mar Principal afectada. Municipalidad Provincial de Trujillo Entidad prestadora del servicio de recoleccin y transporte de RR.SS. INC La Libertad - Entidad encargada de preservar las zonas arqueolgicas. Direccin Regional de Salud Entidad encargada de prestar servicios preventivos y promocionales de la salud publica. Direccin Regional de Educacin - Entidad encargada de concientizar y promover a la poblacin de cuidar el medio ambiente. Junta de Regantes Entidad encargada de administracin de aguas y respetar La Ley General de Aguas (Decreto Ley N 17752)

2.4 MARCO DE REFERENCIA

Marco de Poltica Ambiental.

Constitucin Poltica del Per Art. 2 inciso 22 Ley 28611 - Ley General del Ambiente Ley N 27314 Ley General de Residuos Slidos Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 26821 Ley Orgnica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Plan Nacional de Residuos Slidos

Lineamientos de Poltica de gestin ambiental.

Desarrollar acciones de educacin y capacitacin. Adoptar medidas de minimizacin de RR.SS. Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los RR.SS. Desarrollar y usar tecnologas, mtodos, prcticas y procesos de produccin y comercializacin, que favorezcan la minimizacin o reaprovechamiento de los RR.SS. Fomentar el reaprovechamiento de los RR.SS. y la adopcin complementaria de prcticas de tratamiento y adecuada disposicin final. Establecer acciones orientadas a recuperar las reas degradadas por la descarga inapropiada e incontrolada de los RR.SS. Promover la iniciativa y participacin activa de la poblacin, la sociedad civil organizada, y el sector privado en el manejo de los RR.SS.

Marco Legal.

Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), la Ley Orgnica de Municipalidades y La Ley General de Residuos Slidos.

Enmarcado en los siguientes lineamientos de Poltica Sectoriales y Territorial. Funcin 14:Salud y Saneamiento Programa 047:Saneamiento Sub Programa:0179 Limpieza Pblica

IDENTIFICACIN

3. IDENTIFICACIN

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto

a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto El servicio de recoleccin y transporte de RR.SS es realizada por la Municipalidad Provincial de Trujillo sin costo alguno, debido a que existe un acuerdo verbal que data aproximadamente del ao 1985 con el Centro Poblado Menor de Villa del Mar debido a que la Municipalidad Distrital de Huanchaco no cuenta con la cobertura necesaria para cubrir esta necesidad en este CPM. La MPT esta teniendo problemas de cobertura en zonas de expansin urbana dentro de su jurisdiccin, lo que obliga a que la MPT cumpla con este servicio, debido a que este sector realiza la tributacin respectiva de este servicio, lo que originaria la no atencin del servicio al CPM Villa del Mar. Al darse esta situacin la Municipalidad Distrital de Huanchaco se ve en la necesidad de cubrir esta cobertura.b) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. Deficiencia en el servicio de recoleccin y transporte, originando la degradacin elevada del medio ambiente. La acumulacin de RR.SS. en reas cercanas contaminando a los canales de regado.c) El por que es importante para la sociedad el resolver dicha situacin. Permitir conservar el medio ambiente. Permitir a las organizaciones sociales de base, poblacin civil y autoridades de la jurisdiccin a comprometerse con el tema del Medio Ambiente.d) El porque debe implementarse con recursos pblicos.

Mejorara la calidad de vida, con distribucin de recursos en forma equitativa, asegurando su sostenibilidad econmica, social, cultural, ecolgica y ambiental, con desarrollo urbano ordenado y seguro, con una base institucional apoyada en las organizaciones sociales con participacin activa, transparente y un gobierno local descentralizado e interactivo. Promover y garantizara el respeto por los recursos naturales, mejorando el sistema de limpieza pblica, constituyendo un rol transformador para construir un nuevo esquema de desarrollo sostenible con calidad ambiental.

3.1.2 Identificacin del rea de Influencia del Estudio. Caractersticas Generales de la Localidad. La zona del PIP se encuentra ubicado geogrficamente: Centro Poblado Menor:Villa del MarDistrito Huanchaco:Huanchaco Provincia:TrujilloDepartamento:La LibertadRegin:La Libertad Fecha de Resolucin:02-07-82 Numero de ResolucinCreacin:595-82 Descripcin:El Centro Poblado Villa del Mar seencuentra ubicado al finalizar la jurisdiccin del Distrito de Trujillo, es uno de los primeros Centros Poblados del Distrito de Huanchaco y es atravesado por la autopista que une Trujillo a Huachaco.

Superficie Total:99,335.70m2=9.93Ha= 0.1Km2 Altitud:20 m.s.n.m. Clima:Templado Topografa:Plana Suelo:Limo Arcilloso (Tierra agrcola) Los Sectores en el Centro Poblado Villa del Mar son:oZona Centro (Sector I y II)Tipo Urbano

Santa Fe Pampas de AlejandroTipo UrbanoTipo Agro Urbano Predios Comn Chacras Santo Tomas La AlamedaTipo RuralTipo Semi Industrial Tipo Residencial

Plano de Localizacin:

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Imagen Satelital del Centro Poblado Villa del Mar

3.1.3. Aspectos Socioeconmicos y Culturales

a) Poblacin Afectada

Caractersticas de la PoblacinDatoObservacin

Poblacin Total3,171Fuente: Segn Zonificacin

(AoGeneral del Distrito Plan de

2001)Ordenamiento Urbano Mayo

2003

5,557Fuente: Segn el incremento

(Aoestimado por CPM Villa del Mar

2007)al finalizar el 2007, debido a la

Proy.demanda habitacional

(Programa Techo Propio)

Poblacin Urbana70%3,890 Habitantes

Poblacin Rural30%1,667 Habitantes

Viviendas410Fuente: INEI - Censo Ao 2005

1,000Fuente: Segn el incremento estimado por CPM Villa del Mar al finalizar el 2007

Tasa de Crecimiento Intercensal(1,993 2,001)1.05%Fuente: Elaboracin Propia (ver anexo del Clculo de la Tasa de Crecimiento Poblacional del CPM Villa del Mar

Ao de Construccin: 2,006Justificacin y Causa de Crecimiento de PoblacinPROGRAMA TECHO PROPIO:URBANIZACION LA ALAMEDA DE TRUJILLO (I ETAPA)

Total de Lotes: 122 lotes x 5 personas promedio/lote = 610 habitantesNcleo Bsico = 50m2 promedio (5 personas) rea Bruta de Habilitacin = 2.1809ha

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URBANIZACION ALAMEDA DE TRUJILLO (II ETAPA)

Ao de Construccin: 2,007Total de Lotes: 328 x 5 personas promedio/lote = 1,640 habitantes Ncleo Bsico = 50m2 promedio (5 personas)rea Bruta de Habilitacin = 2.6561ha

Total de Lotes I y II ETAPA = 450 lotesN promedio personas por cada lote= 5 hab.Total de habitantes = 2,250 habitantesEste incremento del nmero de habitantes es debido a la construccin de vivienda a travs del programa Techo Propio.

b) Salud, Higiene y Saneamiento Bsico Salud En el CPM el servicio de salud lo administra la Microred Huanchaco que depende de la Red Trujillo (Ministerio de Salud).

Saneamiento Bsico

El abastecimiento de agua potable en el CPM. Villa del Mar, el servicio lo administra la municipalidad y es deficiente; la poblacin recibe agua del sub suelo no tratada, que es almacenada en un reservorio (volumen de 50 m3), y se distribuye por redes de tubera de asbesto cemento con una antigedad de 25 aos aproximadamente. El servicio de alcantarillado (desage) en el CPM. Villa del Mar, que mediante gestin local tienen una poza de oxidacin (ubicada en la zona de Pampas de Alejandro) a la que llegan las aguas residuales de las viviendas; carecen de mantenimiento en la actualidad.Fuente: Segn Zonificacin General del Distrito Plan de Ordenamiento Urbano Mayo 2003

c) Caractersticas de las viviendas y del entorno urbano

CaractersticasPoblacin (Hab)SuperficieObservacin

Densidad Poblacional3,171.0099,335.70m29.93Ha0.1Km2Segn Zonificacin General del Distrito Plan de Ordenamiento Urbano Mayo 2003

Promedio del Numero de Habitantes por vivienda3,171 habitantes/410 vivienda = 7 habitantes/vivienda

Tipos de Vivienda95% Material Noble

5% Otros

Fuente: Segn Zonificacin General del Distrito Plan de Ordenamiento Urbano Mayo 2003

d) Caractersticas de educacin

El servicio educativo en el CPM se tienen en nmero de 01 institucin educativa para niveles inicial y primaria, el estado de la infraestructura es regular a bueno. La tasa de analfabetismo es del 3%.Fuente: Segn Zonificacin General del Distrito Plan de Ordenamiento Urbano Mayo 2003

e) Caractersticas de las vas de comunicacin en el rea de influencia

El medio de transporte urbano, es a travs de microbs y vehculos de transporte rpido (combis, taxis y otros), que hacen uso de la principal va secundaria como es la Autopista Trujillo- Huanchaco. Siendo las principales empresa de transporte: Empresa de Transporte Huanchaco S.A y Empresa de Transporte

Caballito de Totora. Las calles se encuentran asfaltadas en un 40%.Fuente: Segn Zonificacin General del Distrito Plan de Ordenamiento Urbano Mayo 2003

f) Principales Actividades econmicas del rea de influencia del proyecto yniveles de Ingreso de la poblacin.

Actividades EconmicasAgricultura 30%Asalariados 30%Comercio 20%Industria 20%

Ingreso Promedio FamiliarS/. 600.00


g) Otros servicios existentes

El servicio de energa elctrica en el C.P.M. lo brinda HIDRADINA S.A, cuenta con servicio de telefona fija. La seguridad en el C.P.M. esta a cargo de la Polica Nacional del Per (PNP), a travs, de la Comisara Huanchaco, cuyo accionar comprende la jurisdiccin del CPM Villa del Mar.


h) Organizacin de la Sociedad Civil

OrganizacionesCantidad

Clubes de Madres1

Junta de Regantes1

Comits de Gestin3


3.1.4 Diagnostico del Servicio de Gestin de Residuos Slidos Municipales

a) Caracterizacin de residuos slidos municipales Generacin de Residuos Domsticos (domiciliarios)Centro PobladoPoblacin (Ao 2007)Generacin per capita (Kg/hab- da)Generacin de Residuos Slidos Domsticos (Tn/Da)

Villa del Mar5,5570.512.83

TipoGeneracin de Residuos Slidos Municipales (Ton/Da)Porcentaje de RSM% Materia Orgnica% Materia Inorgnica

Domiciliarios2.8368.13%70%30%

Barrido0.5012.26%50%50%

Establecimientos de Comercio (restaurantes, bungalows)

0.63

15.32%

40%

60%

Establecimiento de salud (posta medica)0.051.23%15%85%

Establecimientos Educativos0.133.06%70%30%

Total Diario4.13100%49%51%

% Residuos Slidos No Domiciliares = RSM / RSD x 100% = (4.13-2.83) Ton/2.83 Ton/4.136 Ton x 100% = 31.48%

Fuente: Elaboracin PropiaNota: El CPM Villa del Mar no cuenta con el personal calificado ni con losrecursos para poder realizar un estudio de caracterizacin, para poder determinar las caractersticas fsico- qumicas: Densidad, Humedad y Composicin de los residuos slidos municipales.

b) Almacenamiento de residuos slidos municipales

El almacenamiento en los domicilios para el recojo se realiza en bolsas plsticas, baldes, sacos. No existen contenedores (conteiners) ni papeleras dentro en las calles interiores del Centro Poblado.Panel Fotogrfico

c) Recoleccin y Transporte de Residuos Slidos Municipales

La Municipalidad de Villa del Mar no cuenta con infraestructura y equipamiento para el servicio de Recoleccin y Transportes. El servicio de Recoleccin y Transportes lo realiza la Municipalidad Provincial de Trujillo a travs de un acuerdo verbal, que data aproximadamente del ao 1,985. El transporte de residuos slidos que realiza la MPT es mediante un camin compactador de 6 Ton marca FORD. EL equipo de proteccin personal consta de una franela para cubrirse la boca, guantes de cuero, botas o zapatillas, gorras y mameluco.

Recoleccin y Transporte de Residuos Slidos en la Calle Jos Olaya en el sector urbano a las 5am en 1 solo turno, a cargo de la Municipalidad Provincial de Trujillo

CENTRO POBLADON Das a la SemanaN de TurnosDuracin recorridoHorarios

Villa del MarToda la semana1455:00 am

El horario del servicio de recoleccin y transporte del camin recolector de la MPT no es el ms adecuado lo que trae como consecuencia lo siguiente: Parte de la poblacin deposite sus residuos a partir de las 11pm y la otra parte sale de sus viviendas a esperar el camin recolectorlas 5am. Cabe resaltar que los residuos depositados en horas de la noche son abiertos o destrozados por los perros callejeros, los que son recolectados en horas de la maana por el servicio de barrido. Otra parte de la poblacin que no logran depositar sus residuos slidos en las calles para su recoleccin almacenndolas nuevamente en su vivienda. La poblacin mas alejada de la zona cntrica deposita sus residuos slidos en zonas arqueolgicas.Lo que trae como consecuencia que la cobertura del servicio de recoleccin y transporte de la MPT no alcanza al 100%.

RECORRIDO DEL CAMION RECOLECTOR

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d) Barrido

El servicio de barrido es brindado por la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Villa del Mar. El barrido de las calles se realiza de manera manual, no existen barrenderas mecanizadas. El equipamiento de los barrenderos esta compuesto por escobas, carretillas, lampas, triciclos con capacidad de carga de 200kg (1.5m3 de volumen). El equipo de proteccin personal solo consta de gorro, guantes y mascarilla, es decir estn medianamente protegidos.

Sectores CPM Villa del MarExtensin DiariaN Das a la SemanaDas a la SemanaN de TurnosHorarios

Zona Centro (Sector I y II)1,045.36ml

5

Lunes a Viernes

1

8:00 am -2:00 pm

Santa Fe1,959.28ml

Total Barrido3,004.64ml

% Cobertura Barrido = Barrido Recolectado x 100% = 3,004.64mlBarrido Generado3,004.64ml= 100.00%

e) Transporte y Estaciones de Transferencia

A nivel provincial no cuenta con estaciones transferencia de residuos slidos.

f) Servicio de Reaprovechamiento

A nivel provincial no cuenta con plantas de reaprovechamiento de residuos slidos.

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g) Servicio de Tratamiento

A nivel provincial no cuenta con plantas tratamiento de residuos orgnicos.

h) Servicio de Disposicin Final

Los Residuos Slidos generado en el Centro Poblado Villa del Mar, son llevados al Relleno Sanitario ubicado en el Centro Poblado El Milagro.El proceso de operacin en el Relleno Sanitario lo realiza directamente la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Ubicacin del Relleno Sanitario

rea = 58.83Ha Permetro = 3,125.45 m.

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En el Distrito de Trujillo, se generan un total aproximado de 240 ton/da, y tiene una generacin per cpita de:

G.P.C. : 0.51 Kg./Persona/Da

Utiliza un cargador frontal y 3 volquetes para la operacin diaria.

El horario de trabajo es de 8.00 de la maana hasta las 5.30 de la tarde.

La Municipalidad Provincial de Trujillo no realiza cobro alguno porel servicio de disposicin final de los residuos slidos provenientes del distrito de Huanchaco.i)Gestin Administrativa y Financiera de la Municipalidad del CPMVilla del Mar Organigrama:SECRETARIA

Fuente: Municipalidad CPM Villa del Mar

SECRETARIA

Infraestructura

La Municipalidad del CPM Villa del Mar cuenta con infraestructura adecuada para la administracin de sus servicios principales o bsicos, pero no cuenta con

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infraestructura bsica para el Manejo de los Residuos Slidos.

Planificacin del Servicio A pesar de que entro de su Organigrama cuenta con Unidad de Salud y Servicio Pblicos, el servicio es monitoreado por el propio Alcalde. PersonalTcnico-Administrativo: Nocuentaconpersonaltcnico-administrativoencargado del manejo de residuos slidos municipales. No existiendo una gestin del manejo de residuos slidos.Servicio Barrido:CantidadEstado Edad Aos: 04: 01 nombrado (H) y 03 contratados (1H-2M): 40 aos aprox. y 25-30 aos aprox.:06aoslaborandoy06mesesrespectivamente.


Informacin Econmica y Financiera

Pago De Arbitrios Mensuales

CENTRO POBLADOAguaBarrido, Recoleccin y TransporteAlcantarilladoTotal (S/.)

Villa del Mar9.001.001.0011.00


Morosidad en Pago de Arbitrios

CENTRO POBLADOUsuarios o ViviendasEstadoUsuarios%

Villa del Mar410Pagan24660%

No pagan27440%


Informacin Legal

No existen Ordenanzas directas por parte de la Municipalidad del CPM Villa del Mar, consideran las Ordenanzas formuladas y emitidas por la Municipalidad Distrital de Huanchaco sobre el manejo de residuos slidos municipales. La Municipalidad el CPM Villa del Mar solo cumple con la funcin de difusin de estas Ordenanzas Municipales, como por ejemplo la Ordenanza N 015-2006-MDH Ordenanza que aprueba el Plan de Sensibilizacin y Capacitacin para la Gestin Ambiental del Distrito de Huanchaco emitida el 12 de Setiembre del 2006.

j)ServiciodeSensibilizacinypracticasdehigienedela poblacin

La Municipalidad del CPM Villa del Mar no brinda servicio de sensibilizacin ambiental en temas de RR.SS.3.1.5. Gravedad de la situacin que se pretende atender

Temporalidad: El problema de la inadecuada recoleccin y transporte es permanente mayormente en las reas rurales y semi industriales y en reas urbanas en donde no existe un adecuado servicio de recoleccin y transporte. Relevancia: El manejo inadecuado de RR.SS. afecta a las zonas arqueolgicas y canales de regado aledaos al Centro Poblado Villa del Mar. Con la ejecucin del proyecto se pretende reducir los ndices de contaminacin ambiental. Grado de avance: El inadecuado servicio de recoleccin y transporte origina que los pobladores arrojen RR.SS en los canales de regado y acequias que conllevan a la proliferacin de vectores que son agentes transmisores de enfermedades, las reas rurales y semi industriales que no cuentan con el servicio queman sus RR.SS. en las reas cercanas a las zonas declaradas arqueolgicas e intangibles por el INC.3.1.6 Intentos de soluciones anteriores Ha habido intentos de solucin a este problema de parte de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, no se ha podido solucionar este problema del servicio de recoleccin y transporte, debido a los bajos ingresos de recaudacin por concepto de limpieza pblica y arbitrios que tiene la Municipalidad del Centro Poblado Menor Villa del Mar, debido a las malas practicas y falta de sensibilizacin del pago de los pobladores.

3.1.7 Intereses de los grupos involucrados

GRUPOSINTERESESPROBLEMAS PERCIBIDOSCONFLICTOS

Poblacin Urbana y Rural del Centro Poblado Villa del MarCiudades Limpias y mejora del servicioderecoleccin ytransportede RR.SS.Arrojo de RR.SS. Al Medio Ambiente (canal de regado, zonas arqueolgicas)Municipalidad del Centro Poblado Villa del MarINCJunta de Regantes

Municipalidad del Centro Poblado Villa del MarMejoradelservicioderecoleccinytransportede RR.SS.Baja Cobertura de RR.SS.Baja Recaudacin y MorosidadPoblacin Urbana INCJunta de Regantes

Municipalidad Distrital de HuanchacoMejora del servicio de recoleccin y transporte de RR.SS. en sus Centros Poblados MenoresBaja Cobertura de RR.SS.Baja Recaudacin y MorosidadPoblacin Urbana Municipalidad del Centro Poblado Villa del MarINCJunta de Regantes

INCMantenimiento, Prevencin y Conservacin y de reas arqueolgicas e intangiblesDeterioro de reas arqueolgicas e intangibles y escasa concientizacin de la poblacinPoblacin Urbana

Junta de RegantesLimpieza de Canales de Regado y AcequiasContaminacin de Canales de Regado y AcequiasPoblacin Urbana

3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

INADECUADO SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

3.2.1. ANAISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Lluvia de Ideas de Causas Inadecuada infraestructura para el manejo de residuos slidos. Inexistencia de rea operativa. Ineficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte. Inexistente vehculos de recoleccin y transporte de residuos slidos. Deficiente diseo y difusin de rutas y horarios. Insuficiente actividades de comunicacin y difusin. Inexistencia de basureros en las calles. No hay contenedores en zonas estratgicas. Existencia de puntos crticos de residuos slidos. Se queman los residuos slidos. Insuficiente personal operativo para el manejo de residuos slidos. Inadecuadas prcticas de la poblacin. Carencia de un programa de capacitacin, sensibilizacin y participacin ciudadana activa sobre temas de residuos slidos. Inexistencia de programas de sensibilizacin sobre el pago del servicio de limpieza publica. Escasa conciencia ambiental de la poblacin. Escaso conocimiento, difusin y sensibilizacin de la poblacin sobre temas ambientales y residuos slidos. (arrojo de residuos slidos. en canales de regado y quema de residuos slidos. en reas cercanas a zonas arqueolgicas) Inadecuados hbitos de salubridad de la poblacin respecto a salud pblica. Insuficiente formacin y/o sensibilizacin de hbitos de limpieza. Insuficiente compromiso e inclusin social en temas de limpieza pblica, salud pblica y medio ambiente respecto de los desechos slidos municipales. Organizaciones sociales no conocen el tema ambiental. Inadecuada gestin y planificacin. Deficiente capacitacin de personal tcnico.

CAUSAS DIRECTAS

Inadecuada infraestructura para el manejo de residuos slidos. Inexistente equipamiento. Limitado recursos humanos. Inadecuada gestin y participacin ciudadana.

CAUSAS INDIRECTAS

Inexistencia de rea operativa.

Inexistencia de vehculos de recoleccin y transporte de los residuos slidos.

Insuficiente personal asignado capacitado.

Deficiente Gestin del Manejo de Residuos Slidos.

Insuficiente Planes de sensibilizacin y participacin activa de la poblacin.

83

3.2.2 ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA

LLUVIA DE IDEAS DE EFECTOS

Alto porcentaje de morosidad, falta de pago y el monto por concepto de baja polica es bajsimo. Limitado rendimiento para la recoleccin de residuos slidos. Acumulacin y contaminacin de residuos slidos en reas agrcolas, canales de regado y reas declaradas arqueolgicas e intangibles del Patrimonio Cultural. Incremento de focos infecciosos de contaminacin y transmisin de vectores. Contaminacin de los canales de regado Degradacin de reas arqueolgicas. Presencia de puntos crticos en zonas intangibles. Deterioro del paisaje natural. Contaminacin de recursos naturales. Incremento de los daos en el medio ambiente. Riesgos para la salud de la poblacin. Proliferacin de roedores, perros callejeros y gatos, que desparraman las deposiciones de residuos slidos, provocando una imagen deprimente. Inadecuadacondicindevida,sanitaria,ambientaly psicosociolgica de la poblacin.

EFECTOS DIRECTOS

Alto porcentaje de morosidad.

Incremento de focos de contaminacin y de

transmisin

de

vectores

Contaminacin de los canales de regado.

Presencia de puntos crticos en zonas intangibles.

Deterioro del paisaje natural.

Degradacin de las reas arqueolgicas.

EFECTOS INDIRECTOS

Prdidas econmicas y sociales.

39

Incremento de la tasa de morbilidad de la poblacin

Deterioro del medio ambienta.

EFECTOS FINAL

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO MENOR DE VILLA DEL MAR

40

41

EFECTOS DIRECTOS

Alto porcentaje de Morosidad

Incremento de focos infecciosos de contaminacin y transmisin de vectores

Contaminacin de los canales de regado.

43

Degradacin de reas arqueolgicas

Presencia de puntos crticos en zonas intangibles.

Enfermedades de las vias respiratoriasEnfermedades de la Cavidad BucalEnfermedades de la pielInfecciones InstestinalesDesnutricionInfecciones con modo transmisiblesOtros Transtornos del rionDorsopatiaSintomas y signos generalesHelminiasisDeterioro del paisaje naturalEFECTOS INDIRECTOSM ORBILIDAD GENERAL M ICRO RED HUANCHACO ANO 200640.035.033.430.025.020.015.010.08.610.05.14.65.03.02.72.42.01.60.0Fuente: Centro de Salud Huanchaco 2,00644

45

3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRALOBJETIVO CENTRAL

Inadecuado Servicio de Recoleccin y Transporte de Residuos Slidos en el Centro Poblado Villa del Mar del Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo, Departamento de La LibertadAdecuado Servicio de Recoleccin y Transporte de Residuos Slidos en el Centro Poblado Villa del Mar del Distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad

3.3.1. DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO MEDIOS DEL PROYECTO

Causa DirectaMedio de primer nivel

Causa IndirectaMedios Fundamentales

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

a. Adecuada infraestructura para el manejo de los residuos slidos.b. Suficiente Equipamiento para el servicio de recoleccin y transporte.c. Suficiente Recursos Humanos.d. Suficiente Gestin y participacin Ciudadana.

MEDIOS FUNDAMENTALES

A1Existencia de rea operativa.B1Suficiente vehculos de recoleccin y transporte de residuos slidos.C1Suficiente personal asignado capacitadoD1Suficiente Planes de Gestin de Residuos SlidosD2Suficiente Planes de Sensibilizacin y Participacin activa de la Poblacin

46

7

4

3.3.2. DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO

FINES DEL PROYECTO

Efecto DirectoFin Directo

Efecto IndirectoFin Indirecto

Q Directos

Reduccin de la tasa de morosidad. Reduccin de focos de contaminacin y de transmisin de vectores Descontaminacin de los canales de regado. Eliminacin de puntos crticos en zonas intangibles. Conservacin del paisaje natural. Conservacin de las reas arqueolgicas.

Q Indirectos

Mejoras econmicas- sociales. Reduccin de la tasa de morbilidad de la poblacin. Conservacin del medio ambiente.

Q Fin Ultimo

Mejora de la calidad de vida de la poblacin del CPM Villa del Mar.

48

49

50

3.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.

MEDIO FUNDAMENTAL 1Existencia de rea OperativaA C C I O N E SACCION A1Construccin de Infraestructura e para la AdministracinACCION A2Construccin de infraestructura e implementacin para el mantenimientoACCION AConstruccin del rea OperativaNOTA:Acciones mutuamente excluyentesAcciones complementariasMEDIO FUNDAMENTAL 4Adecuada Gestin y Participacin CiudadanaA C C I O N E SACCION D1Suficiente Planes de Gestin de Residuos SlidosACCION D2Suficiente Planes de Sensibilizacin y Participacin Activa de la PoblacinACCION DSuficientes Planes de Gestin, Sensibilizacin y Participacin CiudadanaNOTA:Acciones mutuamente excluyentes

Acciones complementarias

En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible:

Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que contemplan la construccin del rea operativa, adquisicin de vehiculo recolector, capacitacin e implementacin de programas de sensibilizacin o el alquiler del vehculo recolector, manteniendo constante las otras actividades.

3.5 DEFINICION DE ALTERNATIVAS

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, yasumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:

57


Accin a: Construccin e Implementacin de rea OperativaAccin b: Adquisicin de vehiculo recolectorAccin c: Capacitacin del personal asignadoAccin d: Formulacin de Planes de Gestin, Sensibilizacin y participacin ciudadana.

Esta alternativa considera la Construccin del rea operativa en un rea de 125 metros cuadrados, que contenga reas de administracin y operacin para el mantenimiento de los equipos, la implementacin del rea operativa mediante el mobiliario y centro de computo respectivo; la adquisicin de un vehculo recolector de residuos slidos del tipo tolva, la capacitacin del personal asignado y la formulacin de planes de gestin de residuos slidos, de sensibilizacin y participacin ciudadana.


Accin a: Construccin e Implementacin de rea OperativaAccin b: Alquiler de vehiculo recolectorAccin c: Capacitacin del personal asignadoAccin d: Formulacin de Planes de Gestin, Sensibilizacin y participacin ciudadana.

Esta alternativa considera tambin la Construccin del rea operativa en un rea de 125 metros cuadrados, que contenga reas de administracin y operacin para el mantenimiento de los equipos, la implementacin del rea operativa mediante el mobiliario y centro de computo respectivo; el alquiler del vehculo recolector de residuos slidos, la capacitacin del personal asignado y la formulacin de planes de gestin de residuos slidos, sensibilizacin y participacin ciudadana.

Cabe sealar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene que seleccionar aquella que cumpla con ser optimizada para solucionar el problema.

FORMULACION Y EVALUACION

4. FORMULACION Y EVALUACION4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin Pblica, tiene un horizonte de estudio de 10 aos.

El cronograma de actividades se detalla a continuacin:

ITEMACTIVIDADESDURACION

FASE I:INVERSION6 MESES

1.1Construccin e Implementacin del rea operativa6 MESES

1.1.1Construccin del rea Operativa e Implementacin6 MESES

1.2Equipamiento del Servicio1 MES

1.2.1Adquisicin de Vehculo Recolector1 MES

1.3Capacitacin del personal1 MES

1.3.1Capacitacin del Personal Tcnico1 MES

1.4Formulacin de Planes de Sensibilizacin Ciudadana

1 MES

1.4.1Formulacin de Planes de Gestin de Residuos Slidos1 MES

1.4.2Formulacin de Planes de Sensibilizacin Ciudadana1 MES

FASE II:POST INVERSION10 AOS

2.1Operacin y Mantenimiento del rea Operativa10 AOS

2.2Operacin y Mantenimiento del camin recolector10 AOS

Implementacin de programas de sensibilizacin2.310 AOS

ITEMACTIVIDADESDURACIONFASE I:INVERSION6 MESESConstruccin e Implementacin del rea OperativaConstruccin del rea Operativa e Implementacin1.16 MESES1.1.16 MESES1.2Capacitacin1 MES1.2.1Capacitacin del Personal Tcnico1 MESFormulacin de Planes de Sensibilizacin Ciudadana1.31 MESFormulacin de Planes de Gestin de Residuos SlidosFormulacin de Planes de Sensibilizacin CiudadanaPOST INVERSION1.3.11 MES1.321 MESFASE II:10 AOSOperacin y Mantenimiento del rea Operativa2.110 AOSOperacin y Mantenimiento del camin recolector

Implementacin de programas de sensibilizacin2.210 AOS2.310 AOS

Ao 03 4 5 6INVERSIONAo 14 5 6 7Ao 105678POST INVERSIONAo 3 - 9ACTIVIDADESDURACION 12781238 910 11 1212349101112POST INVERSIONFASE I:INVERSIONConstruccin e implementacion del area operativaConstruccin del rea Operativa eImplementacinEquipamiento del Servicio8 MESES1.16 MESES1.1.16 MESES1.21 MES1.2.1

1.3Adquisicin de Vehculo Recolector

Capacitacin del Personal1 MES

1 MES1.3.1CapacitacinFormulacin de Planes de Sensibilizacin CiudadanaFormulacin de Planes de Gestin de Residuos SlidosFormulacin de Planes de Sensibilizacin CiudadanaPOST INVERSIONOperacin y Mantenimiento del Area OperativaOperacin y Mantenimiento del camin recolectorImplementacin de programas de sensibilizacin1.41 MES1.4.11 MES1.4.21 MESFASE II:10 AOS2.110 AOS2.210 AOS2.310 AOS

59

A10 11 12 oAo 03 4 5Ao 14 5 6 7 8 9POST INVERSIONAo 105678POST INVERSIONACTIVIDADESDURACION126712312349101112INVERSIONFASE I:INVERSIONConstruccin e implementacion del area operativaConstruccin del rea Operativa e ImplementacinCapacitacin del Personal CapacitacinFormulacin de Planes de Sensibilizacin CiudadanaFormulacin de Planes de Gestin de Residuos SlidosFormulacin de Planes de Sensibilizacin CiudadanaPOST INVERSIONOperacin y Mantenimiento del Area OperativaOperacin y Mantenimiento del camin recolectorImplementacin de Programas de Sensibilizacin7 MESES1.16 MESES1.1.16 MESES1.31.3.11 MES1.41 MES1.4.11MES1.4.21MESFASE II:10 AOS2.110 AOS2.210 AOS2.310 AOS

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1 Definicin de la demanda

La demanda de un bien o servicio se define en trminos de un grupo de usuarios con necesidades por satisfacer, capacidad para satisfacerlas y un determinado comportamiento para hacerlo.

La demanda de servicios de gestin de residuos slidos es una demanda derivada del nivel de actividad humana, la cual est relacionada con variables como el crecimiento poblacional, aspectos socio-culturales, nivel de ingresos econmicos, entre otras.

Por tratarse de una necesidad relacionada con la salud pblica, partimos asumiendo que la cantidad total de residuos generados en una ciudad constituye la demanda de tal poblacin hasta que el residuo sea recolectado y transportado hacia un lugar definitivo y se haya eliminado el riesgo para la salud y medio ambiente. Es decir, la demanda por el servicio est representada por el volumen total de residuos slidos generados por los hogares, negocios, instituciones y espacios pblicos de la ciudad de Villa del Mar y dada la relacin existente entre los residuos slidos y la salud pblica, la cantidad de residuos que se genera automticamente se convierte en demanda para el Servicio, independientemente de la capacidad o voluntad de pago de los generadores.

En conclusin, debido a la naturaleza del servicio en este proyecto utilizaremos el trmino demanda para referirnos a la cantidad de residuos que se generan y requieren ser recogidos, recolectados y transportados a un lugar de disposicin final.

4.2.2 Caractersticas de la demanda

En esta parte se presenta el enfoque conceptual de la economa que permite sustentar que la demanda para este proyecto est determinada por todo el volumen de residuos slidos generados y que deben ser recolectados y transportados a un lugar de disposicin final.

A nivel individual, los hogares saben que su bienestar se reduce cuando no existe un servicio adecuado de recoleccin y transporte de los residuos slidos, elevndose as malestar y riesgos para su salud.

Desde el enfoque de los beneficios sociales, stos ocurren a nivel de la sociedad como un todo. En el nivel de la sociedad, si los residuos de las vas pblicas son recogidos, la probabilidad que los vecinos se vean afectados se reduce o elimina.

65

No hay un mercado por la reduccin de la probabilidad de contagiarse de alguna enfermedad por los residuos que el vecino no elimin o control. Dado el nivel de beneficios que se fuga al vecino, el vecino podra no realizar actividades de limpieza, elevndose as la probabilidad de que, a pesar de la limpieza individual realizada, los vecinos se vean afectados y se reduzca as el bienestar de los hogares.

Adicionalmente, por cada espacio pblico limpiado, cada persona y la sociedad en su conjunto se beneficia o ahorran los costos de tratamiento por menor riesgo a enfermar. En el nivel de la sociedad en su conjunto, cuanto menos riesgo de enfermar, mayor ser el nivel de bienestar, debido a la disminucin de los costos en salud, as como menor consumo de medicamentos. Ello reducir la morbilidad y todos los efectos negativos asociados (das de trabajo perdidos, costo de medicinas, etc.).

4.2.3 Determinacin de la demanda

La demanda del proyecto est determinada por la cantidad de residuos que son generados en el CPM Villa del Mar. La presencia de residuos afectando diversos espacios culturales genera la necesidad, en los hogares, instituciones pblicas y privadas, de eliminar el problema mediante adecuado servicio de recoleccin y transporte de los residuos slidos. Por tanto, la cuantificacin de la demanda se realiza proyectando el volumen total de residuos slidos, que la sociedad en general y las personas en particular desearan evitar.

Proyeccin de la demanda basada en la generacin de residuos slidos en el CPM Villa del Mar

Ao

N

Poblacin (hab)

Generacin Per Capita Kg/hab/daGeneracinGeneracinDemanda

de Residuosde ResiduosTotal de

SlidosSlidosResiduos

Domiciliarios

Municipales

Slidos

(ton/da)(ton/da)(ton/ao)

2,00705,5570.512.834.141,510

2,00815,6150.522.894.221,541

2,00925,6740.522.954.311,573

2,01035,7340.533.014.401,605

2,01145,7940.533.074.491,638

2,01255,8550.543.144.581,672

2,01365,9160.543.204.671,706

2,01475,9790.553.274.771,741

2,01586,0410.553.344.871,777

2,01696,1050.563.414.971,814

2,017106,1690.563.485.071,851

En resumen la demanda actual es igual a 4.14 toneladas por da, es decir 1,510. Segn las proyecciones, en el 2017 se estima que el CPM Villa del Mar tendr una poblacin de 6,169 habitantes y una generacin de 1,851 toneladas por ao o 5.07 ton/da entre residuos slidos domsticos y municipales.

Los principales factores que determinan el comportamiento de esta demanda son los siguientes:

Crecimiento de la poblacin.- La cantidad de residuos slidos que se generan en una determinada ciudad est directamente relacionada con el tamao y tasa de crecimiento poblacional, con las caractersticas de la composicin fsica de los bienes que se consumen y la proporcin entre sus diversos componentes (orgnica e inorgnica).

Necesidad de la poblacin de contar con ambientes saludables para vivir.- La poblacin demanda un ambiente saludable en donde vivir con menores riesgos para su salud y bienestar. Actualmente la poblacin humana, independientemente de su nivel socioeconmico, es cada da ms consciente y sensible sobre el impacto de la contaminacin ambiental sobre su calidad de vida y en general sobre el equilibrio y sostenibilidad del desarrollo actual y futuro.

Lineamientos de poltica sectorial.- La demanda de este proyecto tambin est relacionado con las polticas sectoriales, pues en el marco de una serie de principios y compromisos sobre el desarrollo sustentable, tanto en el mbito nacional, regional y local existen claros lineamientos de poltica sobre la mejora continua de la calidad del medio ambiente rural y urbano para mejorar la calidad de vida de la poblacin.

4.3 ANLISIS DE LA OFERTA

4.3.1 Identificacin de la oferta

La oferta del servicio de recoleccin y transporte de los residuos slidos est relacionada con la capacidad operativa instalada. Tal capacidad est dada por: nmero y capacidad de vehculos de recoleccin, cantidad y calidad del personal, disponibilidad de combustibles, poltica y capacidad de ventas y cobranza, entre otros.

4.3.2 Cuantificacin de la oferta actual

La etapa de recoleccin es la parte medular del sistema de limpieza pblica. El servicio de recoleccin y transporte de los residuos slidos en el CPM Villa del Mar debe ser brindado directamente por la Municipalidad de Villa del Mar, bajo la modalidad de administracin directa. La oferta actual del servicio por parte de la Municipalidad del CPM Villa del Mar es cero, por que no existe oferta actual de parte de este CPM Villa del Mar.

Cobertura actual del servicio de recoleccin y transporte de residuos los slidos en el CPM Villa del Mar

Distri

to

Poblacin. Urbana

GPC(kg/hab./da)

Generacin RSD TM/da

Generacin de RSM TM/da

Residuos recolectados TM/da

Dficit de recoleccin (TM/da)Cobertura de recoleccin (%)

Dficit de recoleccin (%)

Villa Mardel5,5570.512.834.140.004.140.00100.00

Total5,5570.512.834.140.004.140.00100.00

4.3.3 Principales restricciones de inexistencia de la oferta actual

Escasez de recursos financieros.- La alta morosidad en el pago por el servicio de limpieza actual que supera el 40% determinando la existencia de un servicio insostenible en el largo plazo, pues actualmente el servicio de recoleccin y transporte est subvencionado con el presupuesto de la Municipalidad de Trujillo.

Adems la tarifa de este servicio no est acorde con los gastos operativos del servicio, poemas que este sea subvencionado.

Escasa participacin de la poblacin.- Otro factor restrictivo para incrementar la oferta es la escasa motivacin y conocimiento de la poblacin para mejorar el servicio de recoleccin y transporte, realizando una entrega adecuada de los residuos generados y as mejorar la eficiencia en el servicio de recoleccin y transporte.

4.3.4 Metas del proyecto

El proyecto busca mejorar la oferta del servicio creando capacidad tcnica operativa para el servicio de recoleccin y transporte de los residuos slidos, un eficiente mantenimiento de los equipos y manejo de los residuos slidos, mediante la capacitacin del personal operativo y la sensibilizacin de la poblacin, mediante planes r programas sobre su participacin activa en el Manejo Integral de los Residuos Slidos.

Las principales metas son las siguientes:

Cuadro 3

Principales Metas del Proyecto

Indicadores/MetasUnidad de MedidaTotal

(aos 1 a 10)

Eficiente Servicio de Recoleccin y Transporte%deCobertura100

Eficiente Servicio de Mantenimiento del vehculo de Recoleccin y TransporteCapacidad en Toneladas5

Personal Operativo Capacitado%depersonal calificado100

Eficiente Gestin sobre el Manejo de los Residuos Slidos%degestin100

Poblacin Sensibilizada sobre su participacin activa en el Manejo de residuos slidos.%della poblacin total100

4.3.5 Proyeccin de la oferta

La oferta actual de parte del CPM Villa del Mar es cero o nula, porque no tiene la infraestructura, equipamiento y capacidad operativo de realizar el servicio, por consiguiente cualquier oferta optimizada tambin en nula.

Suponiendo que se mejora la eficiencia del servicio actual a travs de mejoras en la infraestructura y equipamiento, procedimientos operativos, capacitacin del personal y el mantenimiento de las unidades de recoleccin y transporte se optimiza la oferta actual con proyecto, llegando a tener una la capacidad de oferta en un 100%, es decir que esta oferta cubrir en un 100% el servicio de recoleccin y transporte de los residuos slidos.

Proyeccin de la Oferta de Recoleccin y Transporte

N ao

AoOferta sin proyecto (ton/da)Oferta optimizada (ton/da)Oferta con proyecto (ton/da)

Demanda (ton/ao)

020070.00.04.141,510

120080.00.04.221,541

220090.00.04.311,573

320100.00.04.401,605

420110.00.04.491,638

520120.00.04.581,672

620130.00.04.671,706

720140.00.04.771,741

820150.00.04.871,777

920160.00.04.971,814

1020170.00.05.071,851

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

La demanda alcanza 1,510 toneladas al ao 2,007, para lo cual se demandan que la cobertura del servicio sea del 100%, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de servicio.

4.5 COSTOS DEL PROYECTO

4.5.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto

En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con un sistema de infraestructura para el servicio de recoleccin y transporte, por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento del servicio.4.5.2 Costos en la Situacin Con Proyecto Alternativas 1 y 2Los costos de la alternativa 1y 2 para la ejecucin del proyecto son los que se muestran a continuacin:

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1Alternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOSA precios de mercadoPrecioUnidad de MedidaCantidades AoPresupuesto (S/.)Productos/Metas/Categora de inversinUnitario (S/.)TotalAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10Total1FASE I:INCO AR1.1Co ImOb Eq EQAd EqCA

CaVi Ma Pa Se1.1.1.50511.22.2.1511.3

1.3.120303233FO SE1.4Fo Re Vi Ma Pa Se Fo Pa Vi Ma Pa Se IM SU POOp1.4.1203032331.4.2203032331.4FASE II:2.1Op Re2.2Combustible Respuesto (Llantas) DepreciacinImplementacin de programas de sensibilizacinViticos y asignaciones Materiales de consumo Pasajes y gastos de transporte Servicios de consultoriaTOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)2.320303233

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP

VERSION

NSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL EA OPERATIVA

nstruccin del rea Operativa e plementacin314,128314,127.63

206,128206,127.63

206,128206,127.63

rasAnexo155,1281155,128155,128155,127.63

uipos y bienes duraderosAnexo51,000151,00051,00051,000.00

UIPAMIENTO DEL SERVICIO90,00090,000.00

quisicin de Vehculo Recolector90,00090,000.00

uipos y bienes duraderosUnidad90,000190,00090,00090,000.00

PACITACION DEL PERSONAL6,0006,000.00

pacitacion del Personal Tcnico6,0006,000.00

ticos y asignacionesVitico3001300300300.00

teriales de consumoKit5001500500500.00

sajes y gastos de transportePasaje2001200200200.00

rvicios de consultoriaConsultoria-mes5,00015,0005,0005,000.00

RMULACION DE PLANES DE GESTION Y NSIBILIZACION CIUDADANA

12,000

12,000.00

rmulacin de Planes de Gestin en siduos Slidos6,0006,000.00

ticos y asignacionesVitico3001300300300.00

teriales de consumoKit5001500500500.00

sajes y gastos de transportePasaje2001200200200.00

rvicios de consultoriaConsultoria-mes5,00015,0005,0005,000.00

rmulacin de Planes de Sensibilizacin y rticipacin Ciudadana6,000

ticos y asignacionesVitico3001300300

teriales de consumoKit5001500500

sajes y gastos de transportePasaje2001200200

rvicios de consultoriaConsultoria-mes5,00015,0005,000

PREVISTOS 2.5%7,8537,853

B TOTAL INVERSION321,981321,981

ST INVERSION130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,6001,306,000

eracin y Mantenimiento del Area Operativa69,60069,60069,60069,60069,60069,60069,60069,60069,60069,600696,000

Personal TcnicoPersona-mes2,0001224,00024,00024,00024,00024,00024,00024,00024,00024,00024,00024,000

Personal ObreroPersona-mes2,5001230,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000

Personal de LimpiezaPersona-mes600127,2007,2007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.007,200.00

Servicios BsicosEstimado-mes700128,4008,4008,400.008,400.008,400.008,400.008,400.008,400.008,400.008,400.008,400.00

eracin y Mantenimiento del Camin colector49,00049,00049,00049,00049,00049,00049,00049,00049,00049,000490,000

Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Estimado-vez1,00022,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000

69

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTADCRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPA Precios SocialesCantidadesPresupuesto (S/.)Precio Unitario (S/.)Unidad de MedidaProductos/Metas/Categora de inversinAo 0TotalAo 0

260,726171,669Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10Total

260,726171,669FASE I:1.1INVERSIONCONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL AREA OPERATIVAConstruccin del rea Operativa ObrasEquipos y bienes duraderosEQUIPAMIENTO DEL SERVICIO

Compra de Vehculo Recolector Equipos y bienes duraderos CAPACITACIONCapacitacion del Personal Tcnico Viticos y asignacionesMateriales de consumoPasajes y gastos de transporte Servicios de consultoriaFORMULACION DE PLANES DE GESTION Y SENSIBILIZACION CIUDADANA1.1.150511.2

1.2.1511.31.3.1203032331.4Formulacin de Planes de Gestin en Residuos SlidosViticos y asignaciones Materiales de consumo Pasajes y gastos de transporte Servicios de consultoriaFormulacin de Planes de Sensibilizacin y Participacin CiudadanaViticos y asignaciones Materiales de consumo Pasajes y gastos de transporte Servicios de consultoria IMPREVISTOS 2.5%SUB TOTAL INVERSION POST INVERSIONOperacin y Mantenimiento del Area OperativaPersonal Tcnico Personal Obrero Personal de Limpieza Servicios BsicosOperacin y Mantenimiento del Camin RecolectorLubricantes, aceites, filtros, grasas y otros CombustibleRespuesto (Llantas)Depreciacin Implementacin de programas de sensibilizacinViticos y asignaciones Materiales de consumo Pasajes y gastos de transporte Servicios de consultoriaTOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)1.4.1203032331.4.2203032331.4FASE II:2.12.22.30303233

COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1

171,669171,669

Anexo130,3591130,359.35130,359130,359

Anexo41,310141,310.0041,31041,310

72,90072,900.00

72,90072,900.00

Unidad72,900172,900.0072,90072,900

5,385.625,385.62

5,385.625,385.62

Vitico2521252.00252.00252.00

Kit4201420.17420.17420.17

Pasaje1681168.00168.00168.00

Consultoria-mes4,54514,545.454,545.454,545.45

10,771.2510,771.25

5,385.625,385.62

Vitico2521252.00252.00252.00

Kit4201420.17420.17420.17

Pasaje1681168.00168.00168.00

Consultoria-mes4,54514,545.454,545.454,545.45

5,385.62

Vitico2521252.00252.00

Kit4201420.17420.17

Pasaje1681168.00168.00

Consultoria-mes4,54514,545.454,545.45

6,51800000000006,518

267,2440000000000267,244

0100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,8001,008,005

54,170.1854,170.1854,170.1854,170.1854,170.1854,170.1854,170.1854,170.1854,170.1854,170.18541,702

Persona-mes1,8181221,81821,81821,81821,81821,81821,81821,81821,81821,81821,81821,818

Persona-mes1,7001220,40020,40020,40020,40020,40020,40020,40020,40020,40020,40020,400

Persona-mes408124,8964,8964,8964,8964,8964,8964,8964,8964,8964,8964,896

Estimado-mes588127,0567,0567,0567,0567,0567,0567,0567,0567,0567,0567,056

35,76135,76135,76135,76135,76135,76135,76135,76135,76135,761357,613

Estimado-vez84021,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,681

Estimado-mes1,4851217,82017,82017,82017,82017,82017,82017,82017,82017,82017,82017,820

Estimado-vez1,68111,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,681

Estimado-ao14,580114,58014,58014,58014,58014,58014,58014,58014,58014,58014,58014,580

10,86910,86910,86910,86910,86910,86910,86910,86910,86910,869108,689

Vitico3012602602602602602602602602602602602

Kit4202840840840840840840840840840840840

Pasaje1682336336336336336336336336336336336

Consultoria-mes4,54529,0919,0919,0919,0919,0919,0919,0919,0919,0919,0919,091

267,244100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,8001,275,249

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTADCRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOSA precios de mercado

Productos / MetasETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTOTotal (S/.)

AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10

FASE I:INVERSION314,128314,128

1.1Construccin e implementacion del area operativa206,128206,128

1.2Equipamiento del Servicio90,00090,000

1.3Capacitacin del Personal6,0006,000

1.4Formulacin de Planes de Gestin y Sensibilizacin Ciudadana12,00012,000

1.5IMPREVISTOS 2,5%7,8537,853

TOTAL INVERSION321,981321,981

FASE II:POST INVERSION130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,6001,306,000

2.1Mantenimiento del Area Operativa69,60069,60069,60069,60069,60069,60069,60069,60069,60069,600696,000

2.2Operacin y mantenimiento del camin recolector49,00049,00049,00049,00049,00049,00049,00049,00049,00049,000490,000

2.3Implementacin de programas desensibilizacin12,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,000120,000

TOTAL (S/.)321,981130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,6001,627,981

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTADCRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOSA Precios Sociales

Productos / MetasETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTOTotal (S/.)



1.1Construccin e implementacion del area operativa171,669171,669

1.2Equipamiento del Servicio72,90072,900


1.4Formulacin de Planes de Gestin y Sensibilizacin Ciudadana10,77110,771

IMPREVISTOS 2,5%6,5186,518



2.1Mantenimiento del Area Operativa54,17054,17054,17054,17054,17054,17054,17054,17054,17054,170541,702

2.2Operacin y mantenimiento del camin recolector35,76135,76135,76135,76135,76135,76135,76135,76135,76135,761357,613

2.3Implementacin de programas de sensibilizacin10,86910,86910,86910,86910,86910,86910,86910,86910,86910,869108,689

TOTAL (S/.)267,244100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,8001,275,249

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP

Alternativa 2: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORLMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

A precios de mercadoCantidadesPresupuesto (S/.)PrecioProductos/Metas/Categora de inversinUnidad de MedidaUnitario (S/.) Ao 1TotalAo 0224,128Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10Total224,127.63FASE I:INVERSIONACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL AREA OPERATIVA1.1206,128206,127.631.1.1.Construccin del rea Operativa206,128206,127.635051ObrasEquipos y bienes duraderos

CAPACITACION DEL PERSONALAnexo Anexo155,12851,00011155,12851,000155,12851,000

6,000155,127.6351,000.00

6,000.001.21.2.120303233Capacitacion del Personal Tcnico Viticos y asignacionesMateriales de consumoPasajes y gastos de transporte Servicios de consultoria6,0003005002005,0006,000.00300.00500.00200.005,000.00Vitico Kit PasajeConsultoria-mes3005002005,00011113005002005,000FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y SENSIBILIZACION CIUDADANA1.312,00012,000.00Formulacin de Planes de Gestin de Residuos SlidosViticos y asignaciones Materiales de consumo Pasajes y gastos de transporte Servicios de consultoriaFormulacin de Planes de Sensibilizacin CiudadanaViticos y asignaciones Materiales de consumo Pasajes y gastos de transporte Servicios de consultoria IMPREVISTOS 2.5%SUB TOTAL INVERSIONPOST INVERSIONOperacin y Mantenimiento del Area Operativa Personal TcnicoPersonal ObreroPersonal de Limpieza Servicios BsicosOperacin y Mantenimiento del Camin Recolector Alquiler del camion recolectorImplementacin de programas de sensibilizacinViticos y asignaciones Materiales de consumo Pasajes y gastos de transporte Servicios de consultoriaTOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)1.3.1203032331.3.2203032331.46,0003005002005,0006,0003005002005,0005,603229,7316,000.00300.00500.00200.005,000.00Vitico Kit PasajeConsultoria-mes3005002005,00011113005002005,000Vitico Kit PasajeConsultoria-mes3005002005,00011113005002005,0005,603229,7314,466,496576,000FASE II:2.1446,65057,600.0024,00018,0007,2008,400377,050377,05012,0006001,00040010,000446,65057,600.0024,00018,0007,200.008,400.00377,050377,05012,0006001,00040010,000446,65057,600.0024,00018,0007,200.008,400.00377,050377,05012,0006001,00040010,000446,65057,600.0024,00018,0007,200.008,400.00377,050377,05012,0006001,00040010,000446,65057,600.0024,00018,0007,200.008,400.00377,050377,05012,0006001,00040010,000446,65057,600.0024,00018,0007,200.008,400.00377,050377,05012,0006001,00040010,000446,65057,600.0024,00018,0007,200.008,400.00377,050377,05012,0006001,00040010,000446,65057,600.0024,00018,0007,200.008,400.00377,050377,05012,0006001,00040010,000446,65057,600.0024,00018,0007,200.008,400.00377,050377,05012,0006001,00040010,000446,65057,600.0024,00018,0007,200.008,400.00377,050377,05012,0006001,00040010,000Persona-mes Persona-mes Persona-mes Estimado-mes2,0001,5006007001212121224,00018,0007,2008,4002.23,770,496.00Estimado-mes31,42112377,0502.3120,00020303233Vitico Kit PasajeConsultoria-mes3005002005,00022226001,00040010,000229,731446,650446,650446,650446,650446,650446,650446,650446,650446,650446,6504,696,227

73

COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPA Precios SocialesCantidadesPresupuesto (S/.)PrecioProductos/Metas/Categora de inversinUnidad de MedidaUnitario (S/.) Ao 0TotalAo 0187,826171,669Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10Total187,826171,669FASE I:1.1INVERSIONACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL AREA OPERATIVAConstruccin del rea OperativaObras (Remodelacin y Acondicionamiento) Equipos y bienes duraderos CAPACITACION DEL PERSONALCapacitacion del Personal Tcnico Viticos y asignacionesMateriales de consumoPasajes y gastos de transporte Servicios de consultoria1.1.150511.21.2.120303233171,669130,35941,3105,385.625,385.62252.00420.17168.004,545.45171,669130,35941,3105,385.625,385.62252.00420.17168.004,545.45Anexo Anexo130,359.3541,310.0011130,359.3541,310.00Vitico Kit PasajeConsultoria-mes252.00420.17168.004,545.451111252.00420.17168.004,545.45FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y SENSIBILIZACION CIUDADANA1.310,771.2510,771.25Formulacin de Planes de Gestin de Residuos SlidosViticos y asignaciones Materiales de consumo Pasajes y gastos de transporte Servicios de consultoriaFormulacin de Planes de Sensibilizacin y Participacin ciudadanaViticos y asignaciones Materiales de consumo Pasajes y gastos de transporte Servicios de consultoria1.2.1203032331.2.2203032335,385.62252.00420.17168.004,545.455,385.62252.00420.17168.004,545.455,385.62252.00420.17168.004,545.45Vitico Kit PasajeConsultoria-mes252.00420.17168.004,545.451111252.00420.17168.004,545.45Vitico Kit PasajeConsultoria-mes252.00420.17168.004,545.451111252.00420.17168.004,545.451.4IMPREVISTOS 2.5% SUB TOTAL INVERSION POST INVERSIONMantenimiento del Area Operativa Personal TcnicoPersonal ObreroPersonal de Limpieza4,695.66192,5224,695.66192,521.883,665,448389,542FASE II:2.1366,54538,954.1821,81812,2404,896366,54538,954.1821,81812,2404,896366,54538,954.1821,81812,2404,896366,54538,954.1821,81812,2404,896366,54538,954.1821,81812,2404,896366,54538,954.1821,81812,2404,896366,54538,954.1821,81812,2404,896366,54538,954.1821,81812,2404,896366,54538,954.1821,81812,2404,896366,54538,954.1821,81812,2404,896Persona-mes Persona-mes Persona-mes1,8181,02040812121221,81812,2404,8962.2Operacin y Mantenimiento del Camin Recolector Alquiler del camion recolectorImplementacin de programas de sensibilizacinViticos y asignaciones Materiales de consumo Pasajes y gastos de transporte Servicios de consultoriaTOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION)316,722

316,72210,8696028403369,091316,722

316,72210,8696028403369,091316,722

316,72210,8696028403369,091316,722

316,72210,8696028403369,091316,722

316,72210,8696028403369,091316,722

316,72210,8696028403369,091316,722

316,72210,8696028403369,091316,722

316,72210,8696028403369,091316,722

316,72210,8696028403369,091316,722

316,72210,8696028403369,0913,167,217Estimado-mes26,39312316,7222.3108,68920303233Vitico Kit PasajeConsultoria-mes3014201684,54522226028403369,091192,522366,545366,545366,545366,545366,545366,545366,545366,545366,545366,5453,857,970

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTACRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 2:CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOSA precios de mercadoProductos / MetasETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTOTotal (S/.)



1.1Acondicionamiento e implementacion del area operativa206,128206,128


1.3Formulacin de Planes de Gestin y Sensibilizacin Ciudadana12,000

IMPREVISTOS 2,5%5,6035,603



2.1Operacin y Mantenimiento del Area Operativa57,60069,60069,60069,60069,60069,60069,60069,60069,60069,600684,000

2.2Operacin y mantenimiento del camin recolector377,050377,050377,050377,050377,050377,050377,050377,050377,050377,0503,770,496


TOTAL (S/.)229,731446,650458,650458,650458,650458,650458,650458,650458,650458,650458,6504,804,227

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTACRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP

Alternativa 2:CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOSA Precios SocialesProductos / MetasETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTOTotal (S/.)



1.1Acondicionamiento e implementacion del area operativa171,669171,669

1.2Capacitacin del Personal5,385.625,386

1.3Formulacin de Planes de Gestin y Sensibilizacin Ciudadana10,771.25

1.4IMPREVISTOS 2,5%4,695.664,696



2.1Operacin y Mantenimiento del Area Operativa38,95438,95438,95438,95438,95438,95438,95438,95438,95438,954389,542

2.2Operacin y mantenimiento del camin recolector316,722316,722316,722316,722316,722316,722316,722316,722316,722316,7223,167,217


TOTAL (S/.)192,522366,545366,545366,545366,545366,545366,545366,545366,545366,545366,5453,857,970

4.6 COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 11%. Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin a precios sociales sealados por el MEF.

ALTERNATIVA 1:COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1(En nuevos soles a precios de mercado)COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1(En nuevos soles a precios sociales)ALTERNATIVA 2:COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2(En nuevos soles a precios mercado)COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2(En nuevos soles a precios sociales)

DESCRIPCIONAOS

012345678910

A. INVERSION321,981

B. POST INVERSION0130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)321,981130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600

D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOSIN PROYECTO00000000000

E. COSTOS INCREMENTALES (E-F)321,981130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600130,600

DESCRIPCIONAOS

012345678910

A. INVERSION267,244

B. POST INVERSION0100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800




DESCRIPCIONAOS

012345678910

A. INVERSION229,731

B. POST INVERSION0446,650458,650458,650458,650458,650458,650458,650458,650458,650458,650




DESCRIPCIONAOS

012345678910

A. INVERSION192,522

B. POST INVERSION0366,545366,545366,545366,545366,545366,545366,545366,545366,545366,545




79

4.7 BENEFICIOS

Beneficios Sin ProyectoEn la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe un espacio pblico para recreacin.

Beneficios Con ProyectoLos beneficios cuantificables debido al mejoramiento del Servicio de Recoleccin y Transporte de los Residuos Slidos del CPM Villa del Mar, se han identificado de la siguiente manera:

Beneficio por Ahorro en el gasto de atenciones de salud y medicinas La Poblacin crtica (vulnerable conformada por nios y ancianos) representa el 60% de la Poblacin Objetivo, porcentaje que se relaciona con las causas de Morbilidad en la Zona (Enfermedades de las vas respiratorias en un 33.4%, Enfermedades de la Cavidad Bucal en un 10%, Enfermedades de la Piel en un 4.6%, Enfermedades Infecciones Intestinales en un 8.6%). Se consideran tres (02) atenciones como mnimo por persona al ao, incluidas las medicinas. A partir del segundo ao las atenciones de salud se reducen en un 50%.

Beneficios IncrementalesEstn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.

4.8 EVALUACION ECONOMICA

Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.

La variable utilizada para calcular el ratio costos efectividad es la cantidad de residuos slidos recolectados y transportados al lugar de disposicin final, medidas en toneladas por da.

Metodologa Costo - Efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACSN /IE

Donde:

CE= Es el Ratio Costo EfectividadVACSN= Valor Actual De los Costos Sociales NetosIE= Indicador de EfectividadAlternativa 1:METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 1(En nuevos soles a precios sociales)Alternativa 2:METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 2(En nuevos soles a precios sociales)

DESCRIPCIONAOS

012345678910

A. INVERSION267,244

B. POST INVERSION0100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800100,800


D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Tasa de Descuento11%

Valor Actual de Costos Sociales Netos - VACSN860,882

Indicador de Efectividad - IE18,427

Costo Efectividad - CE (S/.ton.)46.72

DESCRIPCIONAOS

012345678910

A. INVERSION192,522

B. POST INVERSION0366,545366,545366,545366,545366,545366,545366,545366,545366,545366,545


D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Tasa de Descuento11%

Valor Actual de Costos Sociales Netos - VACSN

#####

Indicador de Efectividad - IE18,427

Costo Efectividad - CE (S/.ton.)127.59

Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida.

C/E

4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta a l a variacin de precio del combustible, y se ha determinado que este nmero vara entre +-5, 10, 15 y 20%. Los resultados se detallan en elsiguiente cuadro:ANALISIS DE SENSIBILIDADANALISIS DE SENSIBILIDAD160.00147.53142.48140.00137.41131.99127.59122.23120.00117.17112.11107.05100.00Alternativa 1Alternativa 280.0060.0047.8647.5747.2947.0046.7246.4346.1545.8645.5840.0020.000.00120%115%110%105%100%-95%Sensibilidad-90%-85%-80%

Aumento delos costos de la variable sensibleAlternativa 1 (C/E)Alternativa 2 C/E)

120%47.86147.53

115%47.57142.48

110%47.29137.41

105%47.00131.99

100%46.72127.59

-95%46.43122.23

-90%46.15117.17

-85%45.86112.11

-80%45.58107.05

Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta (combustible), el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.

Tambin se puede apreciar que ante incrementos y/o reducciones superiores al 20% la alternativa 1 es menor en costo efectividad que la alternativa 2.

4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las responsabilidades que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin Municipal y de la poblacin, para el servicio de recoleccin y transporte, de los cuales podemos decir lo siguiente:

a). De la inversin del proyecto.El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad del Centro Poblado Villa del Mar, a travs de la Municipalidad de Huanchaco, Municipalidad que recibe un Canon Minero para toda su jurisdiccin, destinado para realizar obras de infraestructura, equipamiento y otros; contando con el 100% del costo de la Inversin.

b). De la Operacin y Mantenimiento.Asimismo, la operacin y mantenimiento del servicio esta garantizado por el pago va tarifa de la poblacin, el siguiente cuadro muestra este anlisis econmico.

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, el costo mensual que debe de pagar cada vivienda es de S/.8.00 mensual, que es un precio mucho menor al 1.5% del ingreso mnimo familiar, pero durante los tres primeros aos talvez se tenga una cobertura menor al 100% por encontrarse en un periodo de adaptacin del servicio y tener morosidad de pago de parte del poblador, por lo tanto inicialmente el pago mensual por vivienda ser de S/.9.00 nuevos soles hasta los tres primeros aos, y a partir de all se reduce hasta llegar el pago ptimo por vivienda, que es el costo real de pago del servicio de operacin y mantenimiento del servicio de recoleccin y transporte.

ANALISIS ECONOMICO DE SOSTENIBILIDAD

DESCRIPCIONETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10

Ingresos por el servicio de recoleccin y transporte de los residuos slidos.

67,384

77,010

86,637

86,220

86,220

86,220

86,220

86,220

86,220

86,220

Ingreso por tasa del servicio de recoleccin y transporte.

1.1.1Costo de operacin del sistema de recoleccin y86,22086,22086,22086,22086,22086,22086,22086,22086,22086,220

1.1.4Costo de Inversin y post Inversin Mensual del sistema de recoleccin y transporte de los residuos slidos

7,185

7,185

7,185

7,185

7,185

7,185

7,185

7,185

7,185

7,185

1.1.5Nmero de usuarios proyectado en base a la poblacin total891901910920929939949959969979

1.1.6Costo mensual del aporte basado en el nmero total de usuarios (nuevos soles/ao)8.067.987.897.817.737.657.577.497.417.34

1.1.7Costo de pago de operacin del servicio de recoleccin y transporte basado en los ingresos familiares ( 1.5% de Ingreso mensual S/. 600= S/9.00)

8,022

8,106

8,191

8,277

8,364

8,452

8,541

8,630

8,721

8,813

1.1.8Costo de pago anual del servicio de recoleccin y transporte basado en los ingresos familiares

96,263

96,263

96,263

96,263

96,263

96,263

96,263

96,263

96,263

96,263

1.1.9Comportamiento proyectado de la recaudacin (nivel en condiciones desfavorables).

70%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.1.10Recaudacin por la prestacin del servicio partiendo del nivel actual67,38477,01086,63786,22086,22086,22086,22086,22086,22086,220

COBERTURA78%89%100%100%100%100%100%100%100%100%

La activa participacin de la Municipalidad en el tema de gestin en el manejo de los residuos slidos, tendr el compromiso de ejecutar una programa de sensibilizacin fuerte con respecto al pago de los servicios.c).De la participacin de la Municipalidad

d).De la participacin de los beneficiariosAdems, la activa participacin de la poblacin en el manejo de los residuos slidos, tendr el compromiso de involucrarse directamente para que el servicio sea eficiente y eficaz,

evitando de esta manera la morosidad y por lo contrario contribuir con el pago de este servicio en forma oportuna.

4.11 IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin del

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