01. Auditoria de Otrogamiento (2014)

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

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Versión 07 Página 1 de 184 Aprobado 2014-03-11

1. INFORMACIÓN GENERAL

ORGANIZACIÓN SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SITIO WEB: www.sena.edu.co

LOCALIZACIÓN: Calle 57 N° 8-69 Bogotá Dirección General

Dirección del sitio permanente Incluyendo al sitio principal

Localización (ciudad - país)

Actividades del alcance o procesos desarrollados en este sitio

Ver Anexo 1

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: Servicios de:

Asesoría para creación de empresas.

Asesoría para el crecimiento y escalabilidad empresarial.

Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.

Formación Profesional Integral.

Gestión para el Empleo.

Normalización de Competencias Laborales.

Programas de Investigación Aplicada, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Formación Continua Especializada.

Advisory services to the development of entrepreneurship;

Advisory services to business growth and scalability;

Evaluation and certification of labour competencies;

Comprehensive professional training

Employability process

Standardization of labour competencies

Apply research, technological development and innovation programs; Specialized continuous training

EXCLUSIONES JUSTIFICADAS (En el caso de sistema de gestión de calidad) No se excluye ningún numeral de la norma NTC-GP 1000:2009 e ISO 9001:2008


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CÓDIGO SECTORIAL IAF: IAF:36 Estado, CS 36.0, IAF: 37 Educación, CS 36.0 IAF: 35 Otros Servicios, CS 35.4 Actividades de Consultoria, CS 35.6 Actividades Relacionadas con Empleo

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN: NTC-GP 1000: 2009 e ISO 9001/2008

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION Nombre: Arturo Fernando Rojas Rojas

Cargo: Director General (E)

Correo electrónico [email protected]

TIPO DE AUDITORIA: X Otorgamiento

Seguimiento Renovación Ampliación de alcance Reducción de alcance Extraordinaria

FECHA DURACIÓN (días – auditoría)

PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 2014-07-16-17-18 3

AUDITORIA EN SITIO 2014-07-28 Hasta el 2014-08-08

124 días

AUDITORIA COMPLEMENTARIA (Si aplica)

EQUIPO AUDITOR Auditor líder Darío Carreño Villamizar Auditor Fernando Ángel Auditor Elsa Mejía Quiñonez Auditor Carlos Roberto Páez Auditor Javier Alberto Amaya Auditor Álvaro Perdomo Auditor Julio Roberto Rojas Auditor Yasset Jhon Bruck González Auditor Julio Alejandro Giraldo Auditor Diego Camilo Rodríguez Auditor Ingrid Carolina Hernández Auditor Natalia Margarita Manotas Auditor Claudia I Vanegas Auditor Alma Barragán Auditor Dora Marina Rojas Auditor Isabel Cristina Ramírez Auditor Martha Lucia Trujillo

mailto:[email protected]


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Auditor Mónica Isaza J. Auditor Lina María Hinestroza Experto Técnico

DATOS DEL CERTIFICADO NO APLICA Código asignado por ICONTEC NA Fecha de aprobación inicial NA Fecha vencimiento: NA

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con los de requisitos de la norma de

sistema de gestión.

Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos. legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.

Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión

Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Fecha de envío del plan de auditoría: 2014-07-18.

Los criterios de la auditoria incluyen la documentación del sistema de gestión desarrollada en respuesta a los requisitos de la norma / documento normativo?: Si X No .

La auditoría se realizó en forma combinada y o integrada?: Si X No Auditoría combinada X ISO 9001:2008 y GP 1000:2009.

Es aplicable el muestreo por múltiple sitio?: Si X No . Los sitios permanentes que se auditaron fueron:

Despacho Dirección Antioquia ( y los centros de formación: Centro Tecnológico mobiliario, Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, Centro de Comercio, Centro de Servicios de Salud, Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo y Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño) Atlántico( los Centros de Formación: Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial y Centro Nacional Colombo Alemán)


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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Bolívar (Y los centros de formación: Centro Agroempresarial y Minero y Centro para la Industria Petroquímica)

Despacho Dirección Boyacá(y los centros de formación: Centro de Gestión Administrativa y

Fortalecimiento Empresarial y Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura) Despacho Dirección Caldas (y los centros de formación: Centro para la Formación Cafetera, Centro de

automatización Industrial y Centro Pecuario y Agroempresarial) Despacho de Dirección Casanare( y el centro de formación: Centro Agroindustrial y Fortalecimiento

Empresarial de Casanare) Despacho de Dirección Cauca( y los centros de formación: Centro de Teleinformática y Producción

Industrial y Centro de Comercio y Servicios) Cesar(el centro de formación: Centro Biotecnológico del Caribe) Despacho Dirección Córdoba( y los centros de formación: Centro Agropecuario y de Biotecnología el

Porvenir y Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba) Despacho Dirección Cundinamarca( Y los centros de formación: Centro Industrial y de Desarrollo

Empresarial de Soacha, Centro Agroecológico y Empresaria, Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial y Centro de Desarrollo Agroempresarial)

Despacho Dirección Distrito Capital( y los centros de formación: Centro de Tecnologías para la

Construcción y la Madera, Centro de Manufactura en Textil y Cuero, Centro de Materiales y Ensayos, Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información y Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos)

Guajira(En el centro de formación: Centro Industrial y de Energías Alternativas y Centro

Agroempresarial y Acuícola) Huila( En los centros de formación: Centro de Formación Agroindustrial, Centro Agroempresarial y

Desarrollo Pecuario del Huila, Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila y Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano)

Despacho Dirección Magdalena( y los centros de formación: Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira

y Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira) Despacho Dirección Meta( y el centro de formación Centro Agroindustrial del Meta) Despacho Dirección Nariño(y el centro de formación Centro Internacional de Producción Limpia –

Lope)


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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Despacho Dirección Norte de Santander( y el centro de formación Centro de la Industria, la Empresa y

los Servicios) Putumayo (El centro de formación Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima) Quindío( Y los centros de formación: Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la

Industria y Centro de Comercio y Turismo) Risaralda( el centro de formación: Centro de Comercio y Servicios) Despacho Dirección Santander( y los centros de formación: Centro Industrial y del Desarrollo

Tecnológico, Centro Agroturístico y Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente) Despacho Dirección Tolima( y los centros de formación: Centro Agropecuario la Granja y Centro de

Industria y Construcción) Despacho Dirección Valle( y los centros de formación: Centro Latinoamericano de Especies Menores,

Centro de Electricidad y Automatización Industrial –CEAI, Centro de Diseño Tecnológico Industrial, Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria –ASTIN, Centro de Tecnologías Agroindustriales y Centro de Biotecnología Industrial)

Sí es auditoría de renovación, sé definió el plan de muestreo a seguir para el próximo ciclo de auditorías de la organización (renovación, primer seguimiento y segundo seguimiento) en el ES-P-SG-02-F-030: Si No X.

Sé auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio (Por ejemplo instalaciones de cliente,

proyectos (de acuerdo al listado de proyectos entregado por la empresa),)?: Si No No aplica X. Si aplica indicar en cuales se realizó auditoría o cuales proyectos fueron auditados mediante visita o por registros. Indicar que actividades del alcance fueron cubiertas en cada proyecto o sitio visitado.

Nombre del Proyecto: NA Numerales de las normas auditados en el proyecto:

Numero de Contrato:

Entidad Contratante:

Localización: Contratista: (Generalmente la organización auditada)

Participación individual, en consorcio, unión temporal u otro: (Cuando aplique y cuando son varias empresas las responsables del contrato)

% de participación y nombre de cada


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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS empresa: (Cuando aplique y cuando son varias empresas las responsables del contrato)

Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

Objeto del contrato y descripción del contrato:

La auditoria se realizó por muestreo selectivo de evidencias de las actividades y resultados de la

organización y por ello tiene asociado incertidumbre por no haber verificado todos los documentos y registros.

En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo (Por ejemplo el numeral 7.3 de la NTC ISO 9001), este aplica en el alcance del certificado?: Si X No . El Diseño y Desarrollo se auditó para el servicio de “Formación Profesional Integral” para el desarrollo del programas curriculares

Existen requisitos legales o reglamentarios aplicables al alcance de certificación? Si X No . Se verificó la capacidad de cumplimiento de éstos, mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por la organización de su cumplimiento, en : Ver anexo 2

Sé evidencian requerimientos especiales legales asociados al funcionamiento de la organización o los proyectos que realiza?: Si No X. En caso aplicable, describirlos:

Sé evidencian cambios significativos en la organización, por ejemplo relacionados con alta dirección, representante de la dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la certificación, entre otros? Si No X. Si aplica, cuales:

Sé evidenciaron las acciones tomadas por la organización para solucionar los hallazgos reportados en el informe Etapa 1 (Aplica solo para auditorías tipo otorgamiento): Si X No No aplica .

Se presentaron durante la auditoria cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado? Si No X, Si aplica, cuales: Justificación:


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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Se presentan actividades que deban ser verificadas en la siguiente auditoria? Si No X,

Si aplica, cuales:

El equipo auditor maneja la documentación suministrada por la empresa en forma confidencial y retorna a la organización toda la documentación, en forma física o elimina la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría?: Si X No .

Se recibió la propuesta de plan de acción para la solución de no conformidades el 2014-09-16

Los planes de acción fueron aceptados por el auditor líder el 2014-09-22

4. CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de no conformidades detectadas en esta auditoria Mayores 0 Menores 61

Número de no conformidades pendientes de solución de la anterior auditoria Mayores NA Menores NA

Número de no conformidades solucionadas en esta auditoría (se incluyen las no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior y las no conformidades mayores identificadas en esta auditoría)

Mayores 0

Menores 0

Número total de no conformidades pendientes Mayores 0 Menores 61

5. ASPECTOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

5.1. ASPECTOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN El Sistema de Gestión de la Calidad. Por la estructura sólida definida en sus grandes componentes

como: El direccionamiento estratégico, la base documental, las plataformas, sistemas y aplicativos institucionales, el marco legal, la herramientas de control (PCCS) y mejoramiento y el personal con el entrenamiento necesario. Lo anterior va contribuir a unificar internamente criterios, políticas, procedimientos y estándares, a fortalecer la orientación de la organización hacia sus usuarios y beneficiarios, a estructurar la cultura del mejoramiento continuo y a trabajar hacia el logro de objetivos comunes con un perfecto conocimiento de la contribución y aportes particulares al cumplimiento de políticas, planes, programas y objetivos de la Entidad y del Estado.

La plataforma “Compromiso”. Porque la implementación de ésta le ha permitido a la institución: o El contar con un software de trece (13) módulos, cuatro (4) subsistemas para 33000 usuarios, el

cual integra herramientas como Indicadores, riesgos, mejoramiento, servicio no conforme y registros del sistema de gestión de la calidad entre otros.


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o La Formalización de accesos por niveles para mejorar la seguridad de la información. o Disponer de los registros en tiempo real de las diferentes herramientas y subsistemas. o Mejora de los controles. o Facilidad para el control del despliegue de la información por niveles: estratégico, táctico y

operacional.

Las líneas de acción para el cumplimiento de la visión del SENA. SENA de alta calidad, SENA bilingüe, investigación aplicada, excelencia docente y empleabilidad - servicio al empresario, porque permitirán proyectar y mejorar la calidad de los servicios, mejorar la competencia de sus aprendices, mantener la imagen institucional, la empleabilidad e inclusión social, para posicionar nuevamente al SENA como la institución más querida por los Colombianos.

La Escuela de Instructores Rodolfo Martínez Tono. Porque a través de ésta se formarán

integralmente instructores, bajo estándares y metodologías pedagogías unificadas con la filosofía institucional de mística, calidad y servicio al cliente, lo cual contribuirá a mejorar el trato al aprendiz, unificar el desarrollo curricular y el logro de los objetivos institucionales.

Las competencias de habilidades. Por la organización y desarrollo de: World Skills Colombia,

Olimpiadas de matemáticas, concursos de ortografía y gramática, gastronomía, SENA fórmula ECO etc., lo que mejora las competencias de los aprendices.

La internacionalización de la formación. Por los programas, proyectos y actividades que se

desarrollan en los servicios, como: acreditación de programas a nivel internacional, curso de automatización certificado por sistema Alemán Bosch, comisiones de instructores y aprendices al exterior para intercambiar experiencias, la estandarización y certificación de ambientes (currículo, instrumentos, ambientes, etc.)

Los indicadores de Efectividad. Por el enfoque de inclusión social que se le ha dado a la identificación de los “Métodos Apropiados” para evaluar el impacto de los servicios misionales, teniendo en cuenta índices de: Egresados ocupados, Empleados Fondo Emprender, Satisfacción Empresarios y Aprendices, entre otros.

La Revisión por la Dirección. Por la importancia y el enfoque que se le dio a herramienta tanto al

nivel estratégico (Dirección General) como táctico (Regionales), lo cual les ha permitido conocer globalmente el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, la ubicación de problemas estructurales y relevantes, la eficacia de las estrategias y los beneficios de los proyectos de mejora.

El Plan de Control de Calidad del servicio (PCCS). Porque esta herramienta les ha permitido:

estructurar formalmente el control de calidad de los servicios misionales, crear la sinergia para fortalecer la cultura de la calidad de los servicios y suministrar la fuente para la identificación del Producto o Servicio No Conforme.

El mejoramiento de los ambientes de trabajo en los centros a nivel nacional. Por la directriz central

y los proyectos de mejora que se desarrollan para mejorar la infraestructura y dotación de ambientes


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de formación, que acercan a los aprendices a prácticas que simulan ambientes reales.

Los procedimientos de los servicios misionales. Porque describen con buen grado de detalle las actividades y tareas de los servicios, facilitando al lector (nuevo funcionario, contratista, entidad de control, auditor interno y externo, etc.) el reconocimiento del paso a paso del servicio para el desarrollo de su actividad de aprendizaje, unificación y control, entre otros.

Las Competencias laborales. Porque el modelo definido se ha convertido en un referente

internacional de la región, en la construcción normas de competencias, con cobertura en 77 mesas sectoriales con 2600 normas. El “Saber Profesional” que adquiere un trabajador se convierte en un reconocimiento sectorial, otorgando beneficios de gran valor en términos de empleabilidad y desarrollo profesional.

El proyecto de acreditación de la certificación de competencias laborales. Porque contribuye al

mejoramiento del proceso, a cumplir estándares internacionales y a la imparcialidad en los procesos evaluación y certificación de competencias laborales.

El proyecto de acreditación de alta calidad para seis programas de la entidad. Porque al cumplir

estándares superiores especializados para el sector de la educación, contribuye al mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio.

El Sistema de información SOFIA PLUS. Porque con esta plataforma educativa, el SENA además de

administrar los programas de formación, le permite a los aprendices la consultas de ofertas educativas, la inscripción, presentación de pruebas, resultados de su formación, evaluación de instructores, descargar certificados de estudios, etc. y a los instructores el registro de la información de la ejecución de la formación, lo cual respalda la trazabilidad de los servicios, la seguridad y la confiabilidad de la información.

El “Plan de Mejoramiento” del proceso. Porque es una herramienta de planeación, que ayuda al cumplimiento de metas y objetivos de procesos, articulados con los planes, programas y proyectos institucionales.

El incremento en el uso de comunicaciones oficiales electrónicas. Porque ha se ha disminuido el uso

de papel y tóner, logrando una reducción de costos y contribuyendo con la conservación del medio ambiente.

El Aplicativo ON BASE. Porque captura, procesa y distribuye la información, permitiendo administrar

la correspondencia del SENA en su totalidad.

5.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA GENERALES Direccionamiento Estratégico. Para mejorar tener en cuenta:

o Para que se formulen metas parciales comparables con la meta anual y se determine cualitativamente su avance.


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o Para que se midan variables de orden legal, de desempeño, de cumplimiento de términos, entre otros.

o Para que se incluyan índices que permitan al nivel táctico evaluar la gestión en las regiones o Para que todos los indicadores que miden el cumplimiento del objetivo del proceso se registren y

gestionen dentro de la plataforma CompromISO. o Para que en todos los niveles se realice el análisis de los resultados de los 25 indicadores de “Alta

Calidad”. o Para que con base en el análisis de los resultados de todos los indicadores se definan, registren y

gestionen planes de mejoramiento dentro de la plataforma CompromISO.

El criterio para el establecimiento de los indicadores y sus metas. Para que sea tenido en cuenta el valor de realidad, es decir el histórico del comportamiento del proceso en el momento de establecer las metas y la generación de valor agregado de la medición cuando se establecen los indicadores, esto aseguraría que los indicadores establecidos si midieran la eficacia, eficiencia y efectividad de la entidad en cada proceso o cuando aplique.

Los controles en el sistema de gestión de la calidad. Para que se realice un ejercicio que permita alinear los controles establecidos en los procesos: los de los riesgos, los del control de calidad de los servicios, los de los procedimientos y los definidos para el cumplimiento del objetivo del proceso. Completar en las caracterizaciones en la etapa verificar del ciclo PHVA, con los mecanismos que se emplean como “Métodos Apropiados” para el control del uso eficiente de recursos.

Perfiles de los actores que intervienen en la certificación de competencias laborales. Para que se

consolide un mecanismo que permita revisar y evaluar la aplicación de las disposiciones relacionadas con la educación, formación, experiencia y habilidades de los colaboradores, identificar las brechas y gestionar planes de acción para cerrarlas.

La identificación y documentación de Acciones correctivas y preventivas. Para que se implementen

estrategias en la Entidad, que permitan dinamizar la documentación de acciones correctivas y preventivas, considerando fuentes diferentes a auditorías internas como son: el análisis de los productos/servicio no conformes, las quejas y reclamos, el incumplimiento de los resultados planificados, la identificación de problemas y las situaciones no deseadas en general.

Servicios Tercerizados (Outsourcing), como por ejemplo Servicio Tecnológicos prestados por Proa, Evaluadores, metodólogos, interventores, entre otros. Para que se revisen los controles a luz de la norma NTC-GP 1000 en el numeral control de “Procesos entregados a terceros”, de manera que se asegure el cumplimiento de los requisitos de los servicios contractualmente establecidos, como por ejemplo: servicio tecnológicos prestados por Proa, evaluadores, metodólogos, interventores, entre otros

El servicio no conforme (SNC). Para que se implemente en la plataforma CompromISO, un control

que permita filtrar las Regionales y/o Centros que no documentan el SNC. Para que se continúe con la sensibilización y seguimiento para asegurar el empleo del procedimiento de SNC.


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Para que se revise el Plan de Control de Calidad de los Servicios, incluyendo controles adicionales que pueden ser fuente adicional para identificar SNC. Insistir en que las quejas y reclamos de los clientes usuarios y beneficiarios no es SNC.

El Plan de Control de Calidad de los servicios (PCCS). Para que cuando se revise esta herramienta se

considere: o Incluir para el proceso de formación profesional los controles del coordinador a los instructores. o Replantear el tamaño de la muestra para inspeccionar por la demanda de tiempo necesaria para

cumplir una inspección del 100%. o Incluir el seguimiento al instructor durante la etapa lectiva.

Las encuestas de percepción de la satisfacción de empresarios y aprendices (En frio). Para que se incluyan preguntas en las encuestas, que evalúen el impacto de los servicios misionales, dirigidas a los empresarios que contratan aprendices, con el fin de identificar debilidades y fortalezas del servicio, así como sus expectativas y necesidades, consultando al jefe inmediato del aprendiz, lo que ayuda a determinar las mejoras de productividad, calidad y competitividad del servicio.

La encuesta de satisfacción del cliente. Para que amplíe la muestra de todos los grupos y sea

representativo. Gestión de Talento Humano. Riesgo de Provisión de cargos. Para que se revise el balance entre el

personal de planta y de contratistas, minimizando el riesgo de afectar el desarrollo normal de las actividades misionales. Ejemplo Complejo Tecnológico, turístico y agroindustrial del Oriente Antioqueño, donde el número de contratistas supera en más del 100% a los funcionarios de planta.

El Diseño en los procesos de Gestión de la Innovación (modalidades Co-financiación (Empresa), Co-

ejecución (centro y empresa) e Investigación aplicada (Centro)). Para que se formalice este requisito en los procesos misionales: Gestión de la innovación (modalidades Co-financiación (Empresa), Co-ejecución (centro y empresa) e Investigación aplicada (Centro)) y Gestión de Certificación de competencias laborales. o Evaluar para las tres modalidades que numerales del capítulo 7.3 de la norma NTC GP 1000 aplica

e indicar para cada uno como se cumpliría el requisito y que registros lo demostrarían. o Ampliar a los centros de formación el alcance del Producto no conforme en ese proceso de

Innovación cuando no aplique el diseño. o Incluir formalmente al sistema de gestión indicadores de eficiencia y efectividad. o Ampliar el procedimiento de Ejecución de Programas de Innovación y Competitividad para que

incluya disposiciones para las tres modalidades. o Incluir al sistema de gestión las Guías y Políticas que orientan el desarrollo de la investigación y

desarrollo en los centros 2Lineamientos de investigación aplicada y la guía de gestión editorial revista científica SENNOVA

o Ampliar el Plan de Control de Calidad del Servicio para incluir los controles en todas las modalidades y en las etapas que desarrollan los centros

o El procedimiento de “Investigación Aplicada” sólo menciona a los centros de formación en la etapa 7 Entrega de Propuesta y 16 Realizar seguimiento técnico y financiero, sin incluir nada acerca de la


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respuesta a los requisitos de diseño y desarrollo de la norma NTC-GP 1000

El diseño en los procesos de certificación de competencias laborales. Para que con prioridad se formalice la inclusión al sistema de gestión de la calidad del diseño y desarrollo en estos procesos, ya que son vitales en la estructuración y construcción de los servicios de estos procesos y su exclusión si puede afectar la capacidad para cumplir los requisitos del servicio.

Gestión del Riesgo. La revisión de las “Causas” de cada riesgo, en cuanto al método de

identificación considerando todos los factores “Ms” dentro del contexto de los objetivos del proceso, de calidad y estratégicos. o Alineación directa entre causas y acciones. o Formalizar los mecanismos para registrar y valorar los riesgos semestralmente, considerando:

novedades, incidentes, efectividad de controles, cumplimiento de indicadores, riesgos materializados.

o Se revise en el proceso “Relacionamiento empresarial y gestión cliente” porque no se han identificado riesgos asociados con el objetivo del proceso ni con las PQRS.

La apropiación del SIG y la implementación de las ideas de mejora de los diferentes centros. Para

continuar fomentando las interacciones y relaciones de comunicación e información en toda la organización desde el nivel nacional hacia los centros y viceversa, utilizando diferentes mecanismos como equipos de trabajo por proceso, reuniones periódicas de mejoramiento, así como el uso, implementación y actualización de las herramientas tecnológicas desarrolladas para tal fin como COMPROMISO entre otros.

Exclusiones. Para los servicios: de “Asesoría para la creación de empresas, Programas de

investigación aplicada e Innovación y desarrollo tecnológico y Asesoramiento para el crecimiento y escalabilidad empresarial, es importante que en el Manual de Calidad en el numeral 2 de “Alcance y Exclusiones” se justifique porque no aplica el numeral 7.3 Diseño y Desarrollo, para los servicio anteriormente relacionados.

5.3. DIRECCION GENERAL

5.3.1. Gestión Certificación de las Competencias Laborales

Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

La acreditación de la certificación de competencias laborales. Porque este proyecto bandera de la institución al cumplir los requisitos de las normas ISO 17024, ISO 9001 Y NTC-GP 1000, robustecerá su estructura con referentes internacionales, para el mejoramiento de la calidad de su sistema de gestión y de sus servicios.

El Mantenimiento de las competencias. Por la implementación de un mecanismo de seguimiento en el mes 18 el cual evalúa competencias del “Saber”, con lo anterior se detectarán oportunidades de


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mejora del servicio y del aprendiz.

La documentación de la mejora. Porque este proceso cuenta con un índice de proactividad de 4 el más alto del SENA, gracias a la disciplina de la identificación y documentación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

El Sistema de Evaluación Científico de Competencias Laborales. Porque este aplicativo apoya y controla la realización del servicio además del respaldo de la trazabilidad del mismo, con información en línea y tiempo real, disponibilidad de las normas, herramientas, programas, registros del servicio etc.

La encuesta nacional de evaluación de impacto. Porque se encuentra en desarrollo el ajuste de la encuesta para realizar el ejercicio anual de la Dirección de Empleo y la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas para poder determinar la efectividad del servicio de certificación de las competencias laborales. Oportunidades de mejora El Diseño y Desarrollo. Para que se formalice la inclusión al sistema de gestión de este proceso y se demuestre el cumplimiento del numeral 7.3 de Diseño y Desarrollo de la norma NTC GP 1000 ya que se encuentra adelantada una acción preventiva que preveía la necesidad de hacerlo. Indicadores de Eficiencia y Efectividad. Para que se formalice la inclusión al sistema de gestión de indicadores que midan la eficiencia y efectividad del proceso de Certificación de Competencias Laborales

El análisis de los indicadores. Para que se fortalezca el resumen del análisis que se incluye en la plataforma “Compromiso”, en el espacio “Comentarios” de manera que indique no sólo que se cumpla la meta, sino un análisis de las tendencias, causas del incumplimiento, efectividad de los planes de mejoramiento y la efectividad de las estrategias, de esta forma se tendrá una completa la trazabilidad del desempeño de los indicadores y del proceso. El acceso a la plataforma Sistema de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales SECCL, en sitios diferentes a la institución. Para garantizar que la información se encuentre disponible de manera oportuna y optimizar el desempeño de los empleados. La implementación de nuevas tecnologías en software estableciendo tiempos de transición y de aplicación. Para que no se afecte el desempeño de los procesos y la generación de información clave para la toma de decisiones, así el cumplimiento de actividades planificadas.

5.3.2. Gestión de Instancias de Concertación y de Competencias Laborales

Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La conformación de equipos de Metodólogos. Porque esta mejora fortalecerá la transparencia e independencia, al contar con un grupo de expertos que se encargará de las verificaciones de los


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servicios y productos (normas) de este proceso.

La capacitación virtual a nivel nacional de Metodólogos. Por la preocupación de la entidad en la formación para estandarizar método unificar criterios y mejorar calidad de productos (normas). La Guía de Normalización. Porque esta herramienta establece, responsabilidades, tiempos, metodología, verificaciones, perfiles, alineados con las normas NTC GP 1000 y las de acreditación, lo anterior estandariza y unifica coherente con la Misión y el “Saber Hacer” del Proceso que es la normalización. Oportunidades de mejora

Indicadores de Eficiencia y Efectividad. Para que se formalice la inclusión al sistema de gestión de indicadores que midan la eficiencia y efectividad del proceso de Instancias de Concertación. Las acciones correctivas, las acciones preventivas y de mejora (acciones de mejora). Para que una de las banderas del responsable del proceso, sea la promoción interna de la documentación de las acciones de mejora en la Plataforma “Compromiso”, para lo cual son válidas las estrategias que incentiven la identificación de las mejoras y la aplicación del procedimiento definido. La satisfacción de los usuarios de las normas. Para que se amplié el alcance de la evaluación de la satisfacción y se consulte a los usuarios externos acerca de los producto (Normas) (vigencia, aplicabilidad, coherencia, actualización tecnológica, viabilidad, alineación con normas internacionales etc). El Plan de Control de Calidad de los Servicios. Para que se incluyan las verificaciones técnicas externas como otro mecanismo adicional de control de calidad de los productos (normas) Riesgos. Para que se complete en el riesgo definido el no cumplimiento de los requisitos Técnicos así como el riesgo del impacto ( no sólo de eficacia)

5.3.3. Gestión de Evaluación y Control.

Oportunidades de mejora Para mejorar la estructura de este proceso es importante, tener en cuenta:

o Completar el objetivo del proceso para incluir lo relacionado con el Sistema de Gestión de la Calidad.

o Identificar indicadores que evalúen directamente la gestión del proceso. o Incluir en el aplicativo “Compromiso” el análisis de la medición y desempeño del proceso. o Implementar formalmente una acción correctiva para integrar todos los frentes de trabajo

y esfuerzos para solucionar los problemas detectados en el último ciclo de auditorías internas de calidad.

o Articular las diferentes auditorias de los grupos y los auditores internos, para optimizar los


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recursos y lograr mayor cobertura y efectividad de las auditorías internas. o Prioridad para capacitar el equipo auditor para mejorar las competencias en cuanto a: al

enfoque (eficacia, eficiencia y efectividad no por “Suficiencia” la metodología del PHVA, la redacción de informes, la redacción de no conformidades y la preparación de listas de chequeo (con el ciclo PHVA).

o Elaborar un Programa de auditoría que cubra en un ciclo de varios años todas las regionales y Centros de Formación.

o Mejorar la estructura del procedimiento para que incluya adicionalmente disposiciones relacionadas con: el ejercicio de la reunión previa con el equipo auditor para compartir: la estrategia, el alcance, tipo de auditoría, focos de atención prioritaria, la inclusión de conclusiones relacionadas con la madurez y cumplimiento de los procesos aplicando para cada uno el ciclo PHVA y el “Sistema Semáforo”, la identificación de proyectos de mejora y los riesgos adicionales a cada proceso.

o Solicitar a los auditores y auditados, mejorar la entrega de informes y de planes de acción efectivos.

o Completar el Riesgo N° 1 “No cumplir con el programa de auditorías” con el término “Con Efectividad e impacto de la gestión”.

o Completar el análisis de causas del riesgo N°1 con todas las “Ms”, Método, Máquina, Medición.

Diligenciar el formato de eventos asociados con los riesgos, herramienta útil para las valoraciones periódicas de los riesgos. Realizar las autoevaluaciones por muestreo (Circular 3069)

Mejorar el manejo de la herramienta “Compromiso”

5.3.4. Gestión de Comunicaciones.


Efectividad en las comunicaciones externas. Porque los resultados obtenidos durante el primer semestre de 2014, fue de 92%, de acuerdo con medición efectuada por un proveedor externo, gracias a las estrategias de comunicación establecidas por la entidad y el proceso. El ser considerada como la entidad más apreciada por los colombianos y su excelente reputación a nivel nacional, de acuerdo con última encuesta de la Presidencia de la República. El portal del SENA. Porque es actualizado de forma permanente de acuerdo a las noticias y cambios organizacionales, teniendo en cuenta los elementos mínimos de Gobierno en línea; convirtiéndose en un canal de comunicación accesible, comprensible e interactivo para la comunidad en general. Oportunidades de mejora Indicadores de gestión. Para que se revise la posibilidad de generar indicadores en las regionales, de tal forma que se pueda evidenciar su gestión y toma de acciones cuando no se alcancen los resultados planificados.

5.3.5. Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad


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La Agencia Pública de Empleo SENA. Porque asegura nuevas oportunidades de empleo para los colombianos, conectando a las personas que buscan trabajo con las empresas que buscan empleados con ciertos perfiles. Lo anterior ha contribuido también a la disminución del desempleo en Colombia.

El observatorio laboral y ocupacional. Porque suministra datos estadísticos e información del comportamiento y las tendencias ocupacionales a nivel nacional, convirtiéndose en insumo para orientar la adopción de acciones de formación, emprendimiento y empleo, entre otros.

El rol del Sena en los procesos de reparación de víctimas y población vulnerable. Porque ha diseñado estrategias y acciones que han permitido su inclusión al mercado laboral productivo y a la formación para el trabajo para la generación de ingresos en estas poblaciones, entre otros aspectos.

Oportunidades de mejora

Producto/servicio no conforme. Para que se aclare cuál es el producto/servicio no conforme aplicable en el proceso y en lo posible se de tratamiento antes de que sea identificado por el cliente. Es conveniente se fortalezca la aplicación e interpretación del concepto de producto/servicio no conforme por parte de los grupos de trabajo de los procesos operativos, de modo que bajo esta categoría se consideren también los posibles errores del proceso realizado internamente.

5.3.6. Gestión de Emprendimiento y Empresarismo


El programa jóvenes rurales emprendedores. Porque mediante actividades de formación grupal sencilla, acompañamiento y suministro de elementos prácticos, se vienen desarrollando unidades rurales productivas sostenibles, para la generación de ingresos in salir de la región. Lo anterior ha venido contribuyendo a la productividad y competitividad del sector rural colombiano.

El hacer parte del ecosistema del emprendimiento en el país. Porque a través de sus directrices, asesoría y soporte técnico para el desarrollo de emprendimientos, presentados al Fondo Emprender como planes de negocio, logrando para el año 2013 la creación de 651 empresas en los sectores agropecuario, manufacturero, servicios y comercial, contribuyendo también con la productividad y la generación de nuevos empleos a nivel nacional.

Las fuentes de financiación para la creación de empresas. Porque la Entidad además de brindar asesoría para la creación de empresas, a través del Fondo Emprender asigna capital semilla para financiar iniciativas empresariales a emprendedores y así contribuir a la generación de empleo y la empleabilidad.

Los análisis de las diferentes variables técnicas, logísticas, financieras, entre otras, para la formulación de proyectos que aplican a los proyectos de emprendimiento empresarial. Porque esto asegura que tales propuestas llenen los requisitos de aprobación por parte del fondo Emprender, lo cual estimula la creación de generación de nuevas ideas de negocios.


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El registro del producto/servicio no conforme. Para que se registre en el formato establecido por la entidad para el tratamiento del producto no conforme, los planes de negocio devueltos por el Operador FONADE, por errores inherentes a la asesoría. Lo anterior permitirá llevar una estadística de los errores más frecuentes, para la toma de acciones correctivas, cuando sea necesario hacerlo.

5.3.7. Gestión de Formación Profesional Integral


El diseño de los programas de formación profesional. Porque los mecanismos de revisión en cada etapa y de verificación y validación realizados, presentan evidencias de identificación sistemática de acciones de mejora de la metodología, lo que ha permitido asegurar la efectividad de los programas ofertados.

El nivel de tecnología de punta con que cuenta la institución en sus diferentes laboratorios. Porque fortalece las competencias de los instructores, lo cual asegura la formación de los estudiante con equipos e instructores que están a la vanguardia del conocimiento, haciéndolo atractivo como una mano de obra calificada para el mercado laboral.

La Planeación pedagógica del proyecto formativo el cual contiene las competencias, resultados de aprendizaje, actividades de aprendizaje, estrategias didácticas activas, criterios de evaluación, descripción de evidencias de aprendizajes, entre otros. Porque asegura que el quehacer pedagógico logre los resultados esperados.

El aplicativo SOFIA PLUS. Porque es una herramienta informática que administra la trazabilidad de la formación profesional, con el fin de mantener la confiabilidad y autenticación de la información y oportunidad en la consulta.

La imitación de ambientes reales de trabajo. Porque sensibiliza al aprendiz y lo confronta a condiciones de trabajo similar a la industria, facilitando el desarrollo de habilidades y destrezas en la labor realizada.

La plataforma Touchstone en convenio con la Universidad de Cambridge para el programa de Bilingüismo implementada para los Aprendices en el 3er Trimestre del 2014. Porque cuenta con mejores contenidos y permite un mayor grado del interacción del Aprendiz.

Los registros calificados para las especializaciones tecnológicas y técnicas. Porque los títulos otorgados generan mayor confianza frente a la oferta laboral.

Oportunidades de mejora La oferta educativa. Para que se amplíen las fuentes y criterios con los que se identifica la demanda de los programas de formación, de manera que se asegure la pertinencia.


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Sofia Plus. Para que en todas las regionales se asegure la conectividad a la plataforma y se evite el doble registro, en físico y digital.

El indicador de deserción en formación complementaria. Para que se revise la formula y la tendencia pues como se muestra, aumenta el porcentaje de desertados, impidiendo que se haga un correcto análisis del mismo y el respectivo plan de acción

5.3.8. Gestión de Recursos Financieros

Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El informe mensual de ejecución presupuestal. Porque permite a los responsables de las áreas, regionales y centros de formación conocer en detalle su ejecución de acuerdo con el presupuesto aprobado, permitiendo la toma de decisiones y acciones orientadas al cumplimiento del mismo. Oportunidades de mejora El Direccionamiento. Para que los funcionarios del proceso, conozcan con mayor certeza los objetivos estratégicos de la entidad, ya que desde la perspectiva financiera este proceso contribuye a optimizar la gestión de los recursos económicos que dan sustento al Plan Estratégico, para el fortalecimiento institucional.

Identificación de riesgos y la formulación de los controles. Para que se evalúe el impacto de externalidades que puedan afectar la asignación del presupuesto como leyes y aspectos normativos que afectan la ejecución presupuestal como la Ley de Garantías, así como aspectos de actualización legal aplicables a algunos componentes de la infraestructura como vehículos dados a partir de la resolución 315 de 2013.

5.3.9. Gestión de Tecnologías de Información


Los acuerdos de niveles de servicio establecidos con los Proveedores que manejan . Porque contribuye al aseguramiento de la calidad de los servicios contratados, considerando tiempos de respuesta, personal asignado y disponibilidad horaria entre otros aspectos, proporcionando un marco de referencia para su posterior seguimiento a través de la interventoría, la cual es realizada por otro proveedor.

Oportunidades de mejora La inclusión de todos los aplicativos utilizados en la entidad. Para que se incluyan los aplicativos Compromiso y Sofia dentro de los controles establecidos en el proceso, ya que se debe tener en cuenta que el seguimiento debería estar a cargo del proceso y no de los usuarios, especialmente en aspectos técnicos e informáticos.

La insatisfacción de los usuarios. Para que se agilice el análisis de causas por la insatisfacción de los usuarios con el servicio brindado por el proceso, considerando que en su gran mayoría los servicios informáticos se encuentran tercerizados. Lo anterior con el fin de que se tomen los planes


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de mejoramiento orientados al incremento de la satisfacción de los usuarios.

5.3.10. Gestión del Talento Humano

Oportunidades de mejora Las competencias del personal. Para que adicional a la educación y experiencia requeridas se identifique la formación requerida para asegurar la idoneidad en realización de las funciones del cargo.

5.3.11. Gestión Documental

Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La capacitación en TRD realizada a cada uno de los responsables de proceso. Porque contribuye al adecuado almacenamiento de los documentos de gestión a través de la aplicación de las tablas de retención documental (TRD).

Oportunidades de mejora Tablas de retención actualizadas. Para que se revisen los tiempos de retención y disposición final de las subseries, especialmente para documentos que se encuentran en medio físico, ya que en algunos casos no se encontró puntualmente, lo que podría generar confusión en el responsable del proceso.

5.3.12. Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente

Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Las mejoras de la Plataforma gestión virtual de aprendices porque ha permitido una mayor visualización, facilita el desarrollo de los informes, las resoluciones, las cartas, la citación. Porque ha facilitado y agilizado el desarrollo de las funciones de las personas del proceso

Oportunidades de mejora El instrumento de medición de la satisfacción del cliente. Para asegurar que las respuestas de los clientes a las preguntas realizadas permitan identificar las acciones de mejoramiento de la satisfacción.

En el proceso de relacionamiento es importante que se mida formalmente el porcentaje o el número de solicitudes no atendidas o insatisfechas. Para poder establecer acciones de mejora.

5.3.13. Gestión Contractual.

Oportunidades de mejora Revaluación de proveedores, Aunque se evidencian actividades de re-evaluación a proveedores, no se evidencia información relacionada con la metodología establecida en la documentación asociada al SIG: Manual de contratación, Caracterización de proceso, Procedimientos y formatos


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asociados, conforme con la metodología establecida por el Sistema de Gestión de la Entidad.

5.3.14. Gestión de Infraestructura y Logística

Oportunidades de mejora La caracterización del proceso. Para que no presente información confusa frente a las actividades del proceso, dado que el personal menciona no hacer actividades relacionadas con "adquirir" bienes o servicios. Se percibe confusión y mezcla con la información presentada en la caracterización del proceso "Gestión contractual"

Protocolos elementos peligrosos. Para que se cuente con información relacionada con la custodia, manejo y disposición de elementos peligrosos administrados en los almacenes.

5.4. DESPACHOS REGIONALES Y CENTROS DE FORMACIÓN

5.4.1. REGIONAL ANTIOQUIA 5.4.1.1. Despacho Regional Direccionamiento Estratégico Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Por la claridad, apropiación y conocimiento de director regional, subdirectores y responsables de los proceso del despliegue estratégico, táctico y operacional

La Revisión por la Dirección Regional. Por el ejercicio periódico realizado por la Dirección regional involucrando a todos los subdirectores de centros, con lo cual se evalúa el desempeño global, identificando a sí mismo aspectos positivos comunes y para mejorar, para la definición de estrategias y de planes de mejoramiento transversales optimizando recursos con el concurso y participación de todos los centros.

Oportunidades de Mejora El indicador de proactividad del sistema de gestión en la regional. Para que se lidere un programa a nivel de la dirección regional que tenga como objetivo el incremento de los resultados del índice que evalúa la identificación y documentación de las acciones correctivas, acciones preventivas(diferentes a las de los riesgos) y las acciones de mejora, este programa debería incluir campañas de motivación, incentivación a todas las partes interesadas(Instructores, aprendices y personal administrativo de centros) , concursos que promuevan la sana competencia entre Centros de formación para la identificación acciones de mejora.

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

Las Micro- Ruedas de empleo. Por el desarrollo de estas reuniones todos los miércoles con empresarios y aprendices lo cual ha logrado un acercamiento entre las partes interesadas que ha mejorado sustancialmente la empleabilidad.

El Aplicativo APE. Porque este aplicativo con sus herramienta y estrategias han logrado contribuir


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de manera significativa a mejorar los indicadores asociados con la empleabilidad en cumplimiento del objetivo de inclusión social.

Oportunidades de Mejora El análisis de los indicadores. Para que se fortalezca el resumen del análisis que se incluye en la plataforma “Compromiso”, en el espacio “Comentarios” de manera que indique no sólo que se cumpla la meta, sino un análisis de las tendencias, causas del incumplimiento, efectividad de los planes de mejoramiento y la efectividad de las estrategias, de esta forma se tendrá una completa la trazabilidad del desempeño de los indicadores y del proceso.

Los procedimientos del servicio y de servicio no conforme. Para que se refuerce a nivel de gestores el conocimiento de estos procedimientos, de manera que se apropien en su uso y se constituyan en herramientas del día a día.

El servicio no conforme. Para que se definan estrategias de sensibilización que promuevan la importancia de la identificación y la documentación del servicio no conforme a partir empleo del Plan de Control de Calidad.

Las acciones correctivas, las acciones preventivas y de mejora (acciones de mejora). Para que una de las banderas de la subdirección del centro, sea la promoción interna de la documentación de las acciones de mejora en la Plataforma “Compromiso”, para lo cual son validas las estrategias que incentiven la identificación de las mejoras y la aplicación del procedimiento definido.

Relacionamiento Empresarial Y Gestión Cliente Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El Control de Satélites. Por las acciones de mejora en la Oficina de Empleo, en particular por los controles implementados que van a mejorar la supervisión de Terceros que ejecutan actividades y servicios a nombre del SENA.

La cobertura de los servicios del proceso a los 125 municipios de Antioquia. Por la efectividad de estrategias, alianzas, gestión, proyectos y programas han logrado que los servicios lleguen a la totalidad de municipios del área de influencia del SENA en departamento de Antioquia.

La nueva versión Microsoft del CRM. Porque fundamentalmente van a mejorar los controles de la información relacionada con los clientes, usuarios y beneficiarios.

Oportunidades de Mejora

El análisis de los indicadores. Para que se fortalezca el resumen del análisis que se incluye en la plataforma “Compromiso”, en el espacio “Comentarios” de manera que indique no sólo que se cumpla la meta, sino un análisis de las tendencias, causas del incumplimiento, efectividad de los planes de mejoramiento y la efectividad de las estrategias, de esta forma se tendrá una completa la trazabilidad del desempeño de los indicadores y del proceso.

Las acciones correctivas, las acciones preventivas y de mejora (acciones de mejora). Para que


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una de las banderas de la subdirección del centro, sea la promoción interna de la documentación de las acciones de mejora en la Plataforma “Compromiso”, para lo cual son validas las estrategias que incentiven la identificación de las mejoras y la aplicación del procedimiento definido.

5.4.1.2. Centro de Comercio - Regional Antioquia Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El cumplimiento de los acuerdos de gestión. Porque este centro alcanzo en la última evaluación el 99.45% del cumplimiento de los 48 indicadores, siendo uno de los más altos a nivel nacional, evidenciando la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión del centro.

El aislamiento acústico y térmico del cuarto piso del edificio de comercio . Porque permitió asegurar y mejorar sustancialmente las condiciones ambientales apropiadas para impartir las clases con los ambientes adecuados.

El proyecto de Registro calificado de Gestión Documental. Porque a través de las prácticas internas de los aprendices se han convertido los registros de físicos virtuales.

El ambiente del Contac Center. Por la ampliación que paso de 52 puestos a 124, aumentando su capacidad operativa para mejorar la demanda en este creciente sector.

La infraestructura. Porque la iluminación de ambientes de formación, dotación en espacios como terrazas, baños, permiten mejorar las condiciones de bienestar de aprendices y al mismo tiempo ahorro en los costos.



El procedimiento Ejecución de la formación. Para que se revise en los programas los formatos y actas que se solicitan en el procedimiento para evaluar si se tienen o iniciar un plan de sensibilización y control del registro para asegurar que se completan. Plan de mejoramiento. Para recordar que este plan se implementa cumpliendo o no la meta de los indicadores, como una forma de planificar el “Como” se van alcanzar.

Gestión de la Innovación y la Competitividad Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El proyecto Desarrollo aplicado de software para el Contac Center. Porque este aplicativo permitirá mejorar las competencias de los aprendices con el empleo de ambientes simulados reales.

El proyecto de Transferencia de Buenas Prácticas. Por la divulgación de la Buenas Prácticas de Investigación aplicada en el marco del proyecto formativo.


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El servicio no conforme. Para que se definan estrategias de sensibilización que promuevan la importancia de la identificación y la documentación del servicio no conforme a partir empleo del Plan de control de Calidad.

Gestión de la infraestructura y Logística. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La infraestructura del centro. Por el buen estado de conservación, aseo y limpieza de pisos, techos, paredes, ventanas, baños, lo cual evidencia la efectividad de los planes operativos de inversión y de mantenimiento.

Oportunidades de mejora Mantenimiento de tanques de agua. Para cuando el mantenimiento se ejecute internamente (mientras se desarrolla la contratación externa de estos servicios), se conserven registros (bitácora, formatos, fotográficos etc.) como evidencia y respaldo del cumplimiento, así mismo se adquiera un Kit de control del contenido de cloro del agua almacenada para asegurar el control periódico biológico.

5.4.1.3. Centro de la Innovación, la Agroindustria y Turismo Regional - Regional Antioquia Gestión de la Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Los proyectos e iniciativas en las líneas Tecnológicas de Industria y Teleinformática para el desarrollo del sector productivo. Como la participación en World Skills de las Américas (primer lugar en la categoría instalaciones eléctricas), participación en Olimpiadas de Matemáticas (Quinto lugar a nivel nacional), el proyecto de energía renovables( sistema de de abastecimiento de energía e iluminación que genera para el Centro energía eléctrica a partir de energía solar, logrando ahorros significativos

Los proyectos en la línea Tecnológico de Turismo y Gastronomía. Como el apoyo a las oficinas de turismo del oriente Antioqueño, el proyecto de recuperación de la tradición gastronómica, la participación en el proyecto “Medellín si Sabe”



El servicio no conforme. Para que se definan estrategias de sensibilización que promuevan la


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importancia de la identificación y la documentación del servicio no conforme a partir empleo del Plan de control de Calidad.

El procedimiento ejecución de la formación. Para que se revise en los programas los formatos y actas que se solicitan en el procedimiento para evaluar si se tienen o iniciar un plan de sensibilización y control del registro para asegurar que se completan.

Gestión de la Innovación y la Competitividad Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Los proyectos de investigación que se desarrollan en beneficio de empresarios de la región. Como los de investigación: ají picante, tomatillo mexicano, compostaje, lechuga, brócoli y Aromáticas.

Los proyectos de apoyo a la región. Como el de la Certificación e implementación de Global Gap aguacate para formar 30 evaluadores y certificar 100 productores nacionales y el de la Línea Base Aromática y Hortalizas para levantar la información social, tecnológica, empresarial y ambiental de sistemas productivos, como diagnóstico para futuros proyectos.

Oportunidades de Mejora Las acciones correctivas, las acciones preventivas y de mejora (acciones de mejora). Para que una de las banderas de la subdirección del centro, sea la promoción interna de la documentación de las acciones de mejora en la Plataforma “Compromiso”, para lo cual son validas las estrategias que incentiven la identificación de las mejoras y la aplicación del procedimiento definido.

El servicio no conforme. Para que se definan estrategias de sensibilización que promuevan la importancia de la identificación y la documentación del servicio no conforme a partir empleo del Plan de control de Calidad.

Gestión de Infraestructura y Logística.


El buen estado de pisos, techos paredes, el sistema de iluminación Led, como evidencia de la efectividad del mantenimiento.

Las mejoras del centro. Como el cubrimiento de de patios con techo para ampliar ambientes,, la ampliación de la sede del centro en Rionegro de oficinas administrativos, el archivo, sala de la institución, ambientes de formación.

El registro fotográfico. Por la buena práctica de conservar fotografías como evidencia del antes, durante y después del mantenimiento

5.4.1.4. Centro de Servicios de Salud – Regional Antioquia Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión


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Los filtros que se utilizan en los programas de formación de Tanatopraxia y de Imágenes Diagnosticas para controlar la edad de los jóvenes que ingresan a programa con titulación. Porque previene los riesgos a los cuales puedan estar expuestos los aprendices jóvenes.

Los comités de evaluación y seguimiento que atienden las solicitudes de los aprendices. Porque asegura la comunicación eficaz y manejo de trazabilidad en los casos que se presentan.


La definición de requisitos establecidos en el perfil del instructor para la formación titulada de Tanatopraxia. Para asegurar su cumplimiento de acuerdo a las características del contexto.

Evaluación de los instructores. Para que se determine las necesidades de acción preventiva y/o de mejora en caso que aplique, en las evaluaciones que realizan los aprendices una vez han culminado el estudio de una competencia técnica.

Gestión de Infraestructura y Logística. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

Los simuladores y la IPS en los ambientes de aprendizaje. Porque contribuyen a la calidad y apropiación del conocimiento en ambientes que simulan la realidad.

Mejora de los ambientes de aprendizaje. Porque asegura el cumplimiento de los requisitos legales y la calidad en los procesos de formación.

Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El boletín de “mesas sectoriales y normalización de competencias laborales”. Porque contribuye a la socialización y divulgación de los productos del proceso y porque además permite conocer las necesidades de la sociedad y el país.

5.4.1.5. Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción - Regional Antioquia Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El proceso de acreditación de Alta Calidad del programa de Obras Civiles. Porque el desarrollo de este proyecto que se encuentra en la Fase I, les permitirá mejorar la estructura del programa al implementarse bajo estándares y criterios más exigentes y de categoría mundial, lo cual redundara en el mejoramiento de la calidad y efectividad del programa de Formación seleccionado.

El “Estudio Dirección de Empleo y Trabajo Vinculación Laboral Formal”. Porque es el estudio más completo para la evaluación de impacto que se presento en el año 2013(con información del año 2012) con información acerca de salarios, vinculación formal del personal, el cual respalda la medición actual de los indicadores de efectividad.

Las Olimpiadas de Matemáticas. Porque están permitiendo mejorar las competencias básicas de


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los aprendices del centro.

La implementación y acreditación del Laboratorio de Topografía. Porque a demás de permitir la prestación de servicios tecnológicos va a fortalecer la práctica de la formación profesional integral.

Aplicativo para el control del consumo de materiales de formación por curso. Porque esta iniciativa informática en desarrollo puede ser el piloto para implementar una herramienta (Método Apropiado) a nivel nacional, que permita el control y el uso eficiente de materiales en los ambientes de trabajo.

El proyecto Formativo GFPI. Porque incluye toda la planificación, metodología, fichas, guías de los programas lo cual permitirá integrar toda la información para el desarrollo de programas unificados y estandarizados a nivel nacional del sector construcción.

El Plan de Diseño curriculares de cursos complementarios. Para anticiparse a la respuesta a las necesidades de la “Autopistas de la Prosperidad” Oportunidades de mejora

Las acciones preventivas y de mejora (acciones de mejora). Para que una de las banderas de la subdirección del centro, sea la promoción interna de la documentación de las acciones de mejora en la Plataforma “Compromiso”, para lo cual son validas las estrategias que incentiven la identificación de las mejoras y la aplicación del procedimiento definido.

Gestión de Certificación de Competencias Laborales Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

La acreditación Nacional con la norma ISO 17024. Porque el desarrollo de este macro proyecto está generando grandes cambios estructurales que van a fortalecer y mejorar la calidad de los servicios de este proceso.

La acreditación del programa de Gas. Porque la acreditación de la ONAC implico el cumplimiento de las normas de acreditación con lo cual se puede asegurar la consolidación del sistema de gestión con requisitos de GP 1000 y de ISO 17000.

Las alianzas y donaciones. Porque la gestión realizada ha permitido la consecución de recursos a través de alianzas estratégicas con grandes firmas en el país, con lo cual se ha mantenido y mejorado los servicios del proceso.

Oportunidades de mejora Las acciones correctivas, las acciones preventivas y de mejora (acciones de mejora). Para que una de las banderas de la subdirección del centro sea la promoción interna de la documentación de las acciones de mejora en la Plataforma “Compromiso”, para lo cual son validas las estrategias que incentiven la identificación de las mejoras y la aplicación del procedimiento definido.

El servicio no conforme. Para que se definan estrategias de sensibilización que promuevan la


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importancia de la identificación y la documentación del servicio no conforme a partir empleo del Plan de control de Calidad.

El procedimiento “Guía para la evaluación y certificación de competencias laborales Registro del Usuario“. Revisar la disponibilidad en Intranet del formato de ECCL para garantizar la aplicación completa del empresario al formalizar la solicitud de servicio. Gestión de Infraestructura y Logística. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El buen estado de la infraestructura del centro, los ambientes, oficinas administrativas, jardines etc. Lo anterior por el seguimiento permanente de todos los involucrados con el proceso.

Oportunidades de mejora Para Mejorar el proceso es importante, tener en cuenta:

o Implementar el registro fotográfico del antes y después del mantenimiento o Continuar con prioridad la impermeabilización de los techos o Conservar el registro del mantenimiento en el formato “Plan de mantenimiento.

5.4.1.6. Centro Tecnológico del Mobiliario – Regional Antioquia Gestión de Contractual Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

Herramienta para evaluación posterior de los proveedores. Porque se convierte en una herramienta que facilita la elaboración del informe de los supervisores sobre el cumplimiento de los contratos, con criterios orientados a la evaluación objetiva de los mismos. Lo anterior contribuye también al mejoramiento de los proveedores, cuando los resultados no son favorables.

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El trabajo de asesoría y acompañamiento en la Gestión de emprendimiento realizada en el Centro. Porque ha contribuido a la participación de aprendices en la creación de ideas orientadas al fortalecimiento de los procesos productivos del Departamento, a través de la creación de nuevas empresas que para algunos casos han resultado productos exitosos como la elaboración de estibas utilizando como materia prima sobrantes de productos agrícolas, contribuyendo a la vez con el medio ambiente.

Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

Participación en Secretarías Sectoriales del Departamento. Porque están relacionadas con la mejora del diseño inmobiliario y materiales compuestos y cerámicos, lo que le permite al Centro definir y construir normas específicas para el sector, las cuales posteriormente son incluidas en los programas de formación.


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La satisfacción de aprendices con la formación impartida por el Centro. Porque les ha dado la oportunidad de aprender a través de programas de alta calidad, de formarse de manera adecuada y de participar en las actividades de bienestar, entre otros beneficios, de acuerdo con lo manifestado por los estudiantes del curso Tecnología en Salud Ocupacional.


La planificación del diseño curricular. Para que se revise la coherencia entre el contenido de las etapas establecidas el plan del diseño y en el formato de trazabilidad del diseño, con el fin de facilitar el seguimiento y la ubicación de los registros de las revisiones, verificaciones y validación de los nuevos programas de formación.

Gestión de Infraestructura y Logística Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El nuevo ascensor para el Centro. Porque favorece el bienestar de los aprendices y empresarios que los visitan.

Gestión de la Innovación y la Competitividad Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La innovación en el Centro Tecnológico del Mobiliario. Porque desde el año 2010 con la creación del Grupo “Martermob” y su consolidación, se han creado semilleros del observatorio de mobiliario con la participación activa de aprendices, auxiliares e instructores y funcionarios altamente calificados, logrando publicar 26 investigaciones técnicas, relacionadas con la creación e innovación en mobiliario para espacios reducidos y materiales para la industria mobiliaria, entre otros. Adicionalmente, se resalta su participación activa en convocatorias realiza el Sistema SENNOVA, en donde el Centro se ha beneficiado por las investigaciones presentadas.

El evento anual "Mas Mo" Porque con el apoyo de los empresarios, invitados especiales y la experticia de los instructores del Centro, se impulsa al sector en las tendencias para el diseño y la producción del mobiliario.

General

El manejo del producto/servicio no conforme. Para que se revisen los Planes de Control de calidad del Servicio, de los diferentes procesos misionales, precisando las características a revisar de tal forma que los responsables de proceso tengan claridad al momento de detectarlo y registrarlo. En este punto es urgente se capacite a los funcionarios en la nueva herramienta CompromISO, para el registro y manejo del producto no conforme en el Centro.

5.4.1.7. Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño – Regional Antioquia

Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

Los aplicativos para manejo de PQRS y Gestión Virtual de Aprendices. Porque soportan las actividades y permiten trazabilidad y control adecuado de los procesos. En el caso de la Gestion


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Virtual de los Aprendices, adicionalmente motiva a la autogestión por parte de los estudiantes. El Servicio al Cliente. Porque la actitud hacia el usuario denota compromiso por llevar a cabo los

programas y actividades encomendados. Gestión Certificación de Competencias Laborales Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

La puesta en marcha de una nueva versión del aplicativo Sistema de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. Porque fortalece la etapa de planeación de cada programa, esto unido a la trazabilidad y buen manejo de la documentación física que se hace en el proceso facilitará su seguimiento y control.

Gestión de Infraestructura y Logística. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El control que se lleva sobre los inventarios, bienes e insumos. Porque permite conservar los

inventarios físicos y del sistema consistentes en cuanto a número y especificaciones. Direccionamiento Estratégico. Oportunidades de Mejora La aplicación de los procedimientos de los procesos misionales y de los elementos del Sistema de

Gestion de Calidad y los mecanismos de comunicación. Para que los Gestores y Líderes SIG aseguren la implementación del Sistema de manera que todos los funcionarios interioricen su aplicabilidad y se informen de los cambios y mejoras implementadas en forma oportuna, minimizando la probabilidad de omisiones.

La aplicación del procedimiento de Producto No Conforme. Para que el Líder SIG del Complejo realice actividades que refuercen el manejo de la plataforma Compromiso para la identificación, registro y tratamiento del SNC, a partir de los resultados del Plan de Control de Calidad del Servicio.

La Identificación del riesgo del desbalance entre personal de planta y contratista. Para que se desarrollen las acciones necesarias teniendo en cuenta que de los 120 funcionarios del Complejo solo 9 son de planta, situación que podría llegar a afectar la consolidación y mejora continua del sistema.

Gestión de Infraestructura y Logística Oportunidades de Mejora La bodega o almacén de inventarios. Para que sus condiciones sean revisadas ya que pueden

presentarse riesgos de salud en el trabajo y para los documentos que allí se conservan.

5.4.2. REGIONAL ATLÁNTICO 5.4.2.1. Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La sensibilización realizada a los aprendices. Porque contribuye a focalizarlos hacia las tendencias


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del sector económico más activo de su región.

Los talleres de ideación bajo la metodología Lean Canvas. Porque permite validar ideas de negocio centrándose primero en entender el problema y luego centrarse en el producto.

Las convocatorias cerradas del Fondo Emprender. Porque por primera vez Atlántico tiene 2 convocatorias Fondo Emprender cerradas aumentando esto las posibilidades de generación de empleo y de creación de empresas de la región.

La alianza con Cámara de Comercio para obtener información de empresas creadas. Porque evidencia la búsqueda activa de empresas que requieren acompañamiento y fortalecimiento de sus procesos, impactando positivamente en la región dado que esto aumenta las posibilidades de éxito de las empresas y con ello se genera desarrollo de la región, con auto sostenibilidad y empleabilidad.

Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El proyecto de certificación de ambientes de aprendizaje (5 talleres de soldadura, 1 de hidráulica y 1 de electricidad). Porque de esta manera la Entidad puede asegurar la prestación de sus servicios en ambientes con estándares internacionales de calidad.

Contar con 120 instructores certificados en diferentes áreas de entrenamiento. Mejorando la competitividad del centro y de los egresados

Oportunidades de Mejora El registro de manera específica de los contenidos del programa en el LMS, por parte de los instructores. Para que al coordinador académico se le facilite el seguimiento de las actividades planificadas por el instructor y poder detectar oportunamente desviaciones que requieren intervención inmediata.

5.4.2.2. Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial – Regional Atlántico Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Los análisis de las diferentes variables técnicas, logísticas, financieras, entre otras, para la formulación de proyectos que aplican a los proyectos de emprendimiento empresarial. Porque esto asegura que tales propuestas llenen los requisitos de aprobación por parte del fondo Emprender, lo cual estimula la creación de generación de nuevas ideas de negocios.

La alianza con Cámara de Comercio para obtener información de empresas creadas. Porque evidencia la búsqueda activa de empresas que requieren acompañamiento y fortalecimiento de sus procesos, impactando positivamente en la región dado que esto aumenta las posibilidades de éxito de las empresas y con ello se genera desarrollo de la región, con auto sostenibilidad y empleabilidad.

Gestión de Formación Profesional Integral


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Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión. El estudio de pertinencia del sector agropecuario a través de encuestas a empresas. Porque genera una orientación real del sector que puede contribuir a incrementar la empleabilidad.

Oportunidades de Mejora La utilización de la metodología institucional para evaluar los riesgos asociados al Proceso de Formación. Para evitar la dualidad de metodologías que puedan generar confusión en la construcción de controles y evitando el riesgo de utilizar formatos o documentos no controlados en la metodología establecida.

La planificación del Grupo de fomento del bienestar y liderazgo del aprendiz. Para que se definan de manera más precisa las actividades y así asegurar la eficacia en los resultados esperados de cada uno de los componentes estratégicos.

Los objetivos de los talleres que se desarrollan en el área de Bienestar y Liderazgo para el Aprendiz. Para que se definan de tal manera que asegure la eficacia de las actividades desarrolladas y asegurar el logro de los objetivos propuestos.

El cronograma de actividades de Bienestar al Aprendiz. Para establecer si las actividades que hacen parte del cronograma principal se pueden homologar y así brindar soporte a los objetivos esperados de tal manera que se pueda contar con criterios para la toma decisiones que aseguren la formación integral de los aprendices.

5.4.3. REGIONAL BOLÍVAR 5.4.3.1. Centro Agroempresarial y Minero - Regional Bolívar Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La dotación del laboratorio de biotecnología con equipo de última tecnología. Porque ayuda en el proceso de formación de los aprendices, promoviendo la investigación y el desarrollo de actividades en la industria


Consolidar el resultado de las evaluaciones de los aprendices a los instructores. Para realizar análisis de los resultados y poder tomar acciones de manera inmediata y no esperar que dirección general envíe los resultados para tomar estas acciones.

Gestión de la Innovación y la Competitividad Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La participación en proyectos de investigación. Porque se evidencia el compromiso del centro y de los aprendices en incursionar y aportarle al mejoramiento del centro con el desarrollo de proyectos que generen auto-sostenibilidad, empleabilidad o impacto nacional para ser reconocidos


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por su calidad en la formación.

La aprobación de 11 de los 15 proyectos presentados en el encuentro de semilleros a nivel nacional. Porque evidencia el grado de compromiso de los aprendices e instructores y la calidad de los proyectos desarrollados por el centro.

5.4.3.2. Centro para la Industria Petroquímica – Regional Bolívar Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El fortalecimiento de las ciencias básicas con la asignación de 5 docentes específicos para esta labor. Porque de esta manera se mejoran las bases y se reduce la brecha que tienen los estudiantes en estas materias, mejorando con esto los resultados de pruebas saber pro y se reduce la deserción por falta de conocimientos en estas áreas.

Las escuelas de familias. Porque involucran a la familia en el proceso formativo de los aprendices y facilita las intervenciones psicosociales que se requieran, además sirven de vigías al proceso formativo.

Taller de formación de ejecución de la formación integral a los instructores. Porque a través de este se refuerzan las técnicas didácticas que se emplean en el modelo pedagógico del SENA.

Las bibliotecas especializadas en los programas ofertados por el SENA y contar con 15 bases de datos. Porque se fortalece el proceso de aprendizaje a través de herramientas de apoyo al proceso formativo; además elimina barreras de acceso y de la información, puesto que están disponibles las 24 horas.

5.4.4. REGIONAL BOYACÁ 5.4.4.1. Despacho Dirección Direccionamiento Estratégico Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

La utilización de la gestión del riesgo entre el SGC y el Registro Calificado. Permitiéndole desarrollar acciones preventivas para que los dos sistemas sean coherentes. Identificados los riesgos no quedan excluidos requisitos ni entran en contradicción.

El desarrollo de programas para retomar la ciudad Puerto Boyacá dentro de los programas del SENA Regional Boyacá. Para que se logre la cobertura en todo el Departamento adicional al crecimiento de sectores como el Petrolero, la construcción de obras de infraestructura vial con las concesiones de cuarta generación (Autopista del Sol), brindado profesionales con las competencias requeridas a las empresas de la región.

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad


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Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La infraestructura de la APE. Porque como resultado del convenio SENA - Empresa privada, se logra tener un edificio con dedicación exclusiva para la atención confortable, personalizada y oportuna de las personas que se acercan en búsqueda de una oportunidad de empleo o de la empresa a ofrecer estas oportunidades.

5.4.4.2. Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial - Regional Boyacá Gestión Certificación de Competencias Laborales Oportunidades de Mejora El control de los seguimientos de la certificación de competencias. Para que se defina un esquema que asegure el seguimiento al año y medio así como el mantenimiento al finalizar los tres años de validez de la certificación, que permita como primera medida garantizar la continuidad y mantenimiento de las competencias y adicional a identificar Oportunidades de Mejora con la información obtenida de las personas que por algún motivo no reactivaron su certificación. Esta información también es valiosa para la asignación de los recursos para la certificación de competencias.

5.4.4.3. Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura - Regional Boyacá


La infraestructura - El edificio de tecnología. Porque es una contribución a la innovación del sector productivo de la región en la implementación de programas relacionados con la automatización de procesos y utilización de las TIC (mecatrónica, diseño de productos industriales y otros estrechamente relacionados con las TIC), como apoyo al desarrollo organizacional. La etapa práctica patrocinada por compañías multinacionales FICEP en Milán-Italia, Siemens-Alemania. Porque es un reconocimiento a las competencias de los Aprendices y su contribución a las labores desarrolladas por las multinacionales. El proyecto institucional del SENA para el diseño, construcción, conducción del vehículo eléctrico tipo Formula 1. Porque se motiva la creatividad e innovación de los Aprendices, adicional a la cultura de la investigación y el aprovechamiento de la transferencia de conocimientos en tecnologías de Punta de Multinacionales como BOSCH de Alemania. 1 con la Participación de la totalidad de Programas incluyendo los Administrativos y financieros.

Gestión Certificación de Competencias Laborales Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La certificación de competencias. Porque se han constituido en requisito de contratación para las empresas, por ejemplo en el sector transporte. Mediante la demostración y recolección de evidencias de conocimientos, habilidades destrezas y actitudes verificadas por el SENA se garantiza a las Empresas la competencia del aspirante para realizar una función productiva estandarizada.


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5.4.5. REGIONAL CALDAS 5.4.5.1. Despacho Dirección Direccionamiento Estratégico Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El control del producto y servicio no conforme. Porque establece de manera clara como y quien verifica el producto y servicio no conforme después de su tratamiento y su posterior liberación.

Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Los empresarios sin monetizar. Porque la regional está logrando el impacto que se quiere en la comunidad de empresarios, asegurando que para los aprendices exista la oportunidad de darse a conocer y conseguir empleo durante su etapa productiva.

Empresas con cuota voluntaria de aprendices. Porque en la regional se logra cumplir con la meta establecida por la Dirección General y se sobrepasa con facilidad, dejando evidencia del impacto positivo generado por el proceso en los empresarios y del buen desempeño de los aprendices de la regional.

La encuesta de satisfacción del cliente. Porque mide la satisfacción del cliente en tiempo real, y su muestra supera el 10%, lo que estadísticamente es significativo.

5.4.5.2. Centro de Automatización Industrial – Regional Caldas Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Los Análisis de datos. Porque la metodología implementada por la regional permite tomar decisiones con base a hechos y datos de acuerdo a uno de los principios de la norma. Buena práctica que debería ser multiplicada a nivel nacional.

Oportunidades de Mejora Control del servicio no conforme. Para asegurar que todos los eventos que se presenten son registrados y su evidencia se puede analizar para la toma de decisiones con base a hechos y datos de manera oportuna, ya que hasta la fecha se evidencia un sub-registro del servicio no conforme, que aunque se trata en el momento no permite evidenciar la toma de acción correctiva posterior cuando amerite.

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Los logros obtenidos por los aprendices gracias a la gestión del proceso. Porque han logrado impactar de manera positiva a la comunidad por medio de Fondo Emprender y la asesoría y acompañamiento permanente a los emprendedores de la región. Uno de los emprendedores de este centro fue ganado del premio India Catalina 2014 a Mejor Programa de Humor.


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5.4.5.3. Centro para la Formación Cafetera – Regional Caldas Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El aplicativo de Control de Horarios desarrollada por el centro. Porque permite identificar cada ficha, cada ambiente de formación y cada instructor en tiempo real, así como los ajustes y cambios que se van dando jornada a jornada, facilitando la trazabilidad y la generación de informes del proceso.

El acompañamiento permanente en el diseño curricular. Porque la regional busca el espacio para asegurar la pertinencia técnica de cada programa y especialidad, buscando que en la práctica los programas curriculares generen las competencias técnicas pertinentes en el aprendiz.

Gestión de Instancias de Concertación de Competencias Laborales Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Los logros obtenidos a partir de las mesas sectoriales. Porque han logrado impactar de manera positiva a la comunidad por medio de los acuerdos de voluntades y el diseño y desarrollo de las normas de competencias laborales para el sector caficultor.

5.4.5.4. Centro Pecuario y Agroempresarial – Regional Caldas Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La Alianza realizada por el SENA con el sector productivo (Manzarovar Energy Colombia) para el Concurso de Emprendimiento en la zona de operación de la compañía en Puerto Boyacá. Porque permite financiar iniciativas para la creación de nuevas empresas y/o el fortalecimiento de las legalmente constituidas para contribuir al desarrollo de la comunidad.

Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El proceso de análisis de los Programas de Formación y el marco legal vigente por parte del equipo de trabajo para determinar cuáles son las competencias de los Instructores. Porque asegura que los Instructores contratados cuenten con las competencias requeridas en términos de: Educación, experiencia, formación y habilidades. Las actividades implementadas por el centro para asegurar la identificación, tratamiento y control del producto/ servicio no conforme. Porque fue el único centro en el que fue posible evidenciar el ciclo completo de implementación del procedimiento de producto/ servicio no conforme, inclusive teniendo en cuenta nuevos productos/ servicios no conformes no incluidos en el listado entregado por la Dirección.

Gestión de Infraestructura y Logística Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Los proyectos asociados a los Programas de Formación que contribuyen a la mejora de la


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infraestructura y ambiente del Centro. (Gimnasio, mantenimiento de maquinaria y equipos de trabajo, mantenimiento de tractores). Porque permiten que el proceso formativo del Aprendiz sea aplicado en beneficio de ambas partes estableciendo relaciones Gana - Gana.

5.4.6. REGIONAL CASANARE 5.4.6.1. Despacho Regional y Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de

Casanare. Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

La disponibilidad de equipos de cómputo en la Oficina de Agencia Pública de Empleo para uso de los clientes. Porque permite brindar una asesoría integral al cliente, abre nuevas oportunidades a aquellos que no tienen acceso a este tipo de tecnología y de esta forma contribuye a aumentar su satisfacción.

La verificación de los documentos que soportan la información registrada en el aplicativo por parte de los usuarios y de los empresarios. Porque asegura que el proceso sea transparente, confiable y seguro tanto para el usuario como para el empresario.

El desarrollo de los talleres de orientación ocupacional y con enfoque diferencial. Porque brinda al usuario herramientas para desenvolverse con éxito en los procesos de selección y contribuye a su objetivo de ubicarse laboralmente.(Temas: (1) Registro y utilización del aplicativo SPE, (2) Hoja de vida y carta de presentación, (3) Entrevista y prueba de selección, (4) Mercado laboral y redes efectivas para la búsqueda de empleo y (5) Autoestima y motivación).

El instructivo paso a paso del Aplicativo SPE entregados a los usuarios y empresarios. Porque es una herramienta que facilita el acceso y manejo del mismo.

La encuesta "Instrumento de Identificación de intereses ocupacionales". Enfoque a población desplazada. Porque permite que el SENA conozca las necesidades de éste tipo de población y ofrezca programas de formación que contribuyan a su desarrollo.

Gestión de Infraestructura y Logística Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Las inspecciones realizadas por Salud Ocupacional a las instalaciones del Centro. Porque es una herramienta de seguimiento que permite identificar los puntos en los cuales deben ser realizados mantenimientos y adecuaciones.

Los proyectos asociados a los Programas de Formación. Porque permiten que el proceso formativo del Aprendiz sea aplicado en beneficio de ambas partes estableciendo relaciones Gana - Gana.

Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales


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Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La Alianza realizada por el SENA con el sector productivo (Equion - Parex - Sena) para la formación en etapa lectiva y productiva de Técnicos en Producción de Petróleo y Gas. Porque permitió la vinculación al SENA de 30 jóvenes de la región que posteriormente fueron contratados por los empresarios contribuyendo así al desarrollo de la comunidad.


La estructura del Plan de Visitas Mensual a Empresas. Para que éste permita realizar el seguimiento sobre su ejecución, el estatus de reprogramaciones y la gestión desarrollada por el personal del SENA.

5.4.7. REGIONAL CAUCA 5.4.7.1. Despacho Dirección Direccionamiento Estratégico Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

El contexto y análisis realizado por la alta dirección de la regional. Por el enfoque que brindan y las directrices a la gestión que proporciona a los Centros, asegurando la eficacia de los programas y acciones.

Los resultados de la gestión de la regional, reflejados en sus indicadores. Porque evidencia la eficacia de la dirección.

Se resaltan los planes y programas; programa de emprendimiento y Empresarismo; programa de articulación con universidades, cien mil oportunidades; innovación y desarrollo tecnológico para simuladores para los programas en salud adquisición del lote en Santander de Quilichao. Porque permite el crecimiento de la capacidad instalada del SENA y evidencian la eficacia de las relaciones con las partes interesadas de la regional y porque están dando respuesta a las necesidades de la región en un sentido de co-responsabilidad.

Oportunidades de Mejora El análisis cualitativo de las PQRS, para determinar las causas que llevaron a estas. Para determinar la

recurrencia y frecuencia que permita establecer acciones correctivas y/o preventivas que optimicen la gestión de la regional.

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

Los resultados del indicador de colocación en el proceso de gestión de empleo, superando la meta establecida para el semestre. Porque evidencia la eficacia del proceso.

5.4.7.2. Centro de Comercio y Servicios – Regional Cauca


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Gestión Certificación de Competencias Laborales Oportunidades de Mejora.

Revisar la reorganización de espacios para unificar en un solo lugar el área de certificación con sus materiales de trabajo y archivo de cada uno de los casos. Para facilitar la realización, desarrollo y agilidad de actividades del proceso, la seguridad de los documentos y el acceso del público en general.

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Oportunidades de Mejora. El seguimiento a los gestores. Para identificar la necesidad de establecer acciones preventivas y correctivas que optimicen el proceso.

Analizar la pertinencia de hacer seguimiento y si es factible medir la permanencia de las empresas que han tenido todo un acompañamiento del fondo emprender como de los gestores, una vez culmina todo el proceso. Para medir el impacto y la sostenibilidad de las empresas creadas.

Gestión de Formación Profesional Integral. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El centro de laboratorio de inglés por su modernización, la tecnología que utiliza. Por la eficacia en el aprendizaje de una segunda lengua.

El salón de multimedia. Por la tecnología, los equipos y programas que les permiten a los estudiantes el desarrollo eficaz de su aprendizaje.

La adquisición de 20 equipos nuevos para el ambiente formatico de las TIC’s. Porque evidencia el compromiso de la alta dirección con la calidad en la formación.

El diseño de espacios para gastronomía y mesa y bar. Por su tecnología, diseño, equipos con los que cuenta; porque contribuye a la eficacia y calidad en el aprendizaje.

La formación en Mesa y Bar de personas con discapacidad física auditiva. Porque refleja el compromiso y el aporte que hace el SENA en inclusión social.

La participación y el apoyo que ha recibido el aprendiz de Tecnología en animación 3D, para representar a Colombia en la convocatoria virtual internacional Blizzartfest, que le permite evidenciar sus talentos y recibir todos los reconocimientos de su trabajo. Porque evidencian el apoyo que brinda el SENA en el desarrollo de las ideas de los aprendices, contribuyendo a la eficacia de su aprendizaje.

Oportunidades de Mejora. Revisar el espacio y la disponibilidad de equipos para el programa de gestión administrativa ubicado en el primer piso. Para asegurar el espacio necesario de acuerdo al número de estudiantes y la disponibilidad de computadores que les permita una práctica eficaz en su clase.

Agilizar los cambios y adecuaciones que se tienen planificadas en el ambiente de gastronomía,


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relacionadas con distancias de seguridad para almacenamiento, puertas, piso y paredes. Para asegurar las normas de inocuidad alimentaria.

5.4.7.3. Centro de Teleinformática y Producción Industrial – Regional Cauca Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Oportunidades de Mejora.

El diligenciamiento completo de los formatos utilizados en las actividades ejecutadas por parte de los contratistas. Para asegurar la trazabilidad.

La programación de todos los gestores para el desarrollo de las visitas y asesorías que llevan a cabo. Para seguimiento y control de su ejecución, la frecuencia de reprogramaciones y su análisis; y para determinar la necesidad de acciones que optimicen el proceso.


Todas las mejoras, adecuaciones y ampliaciones que se están haciendo en los ambientes de estudio: cafetería multipropósito para los estudiantes, los espacios de bilingüismo utilizados para pruebas internacionales, ampliación en soldadura, el espacio para mecánica de motos donde se aprovechó un espacio subutilizado, y la adecuación de la biblioteca. Porque evidencian el compromiso de la dirección con la calidad del proceso.

El proyecto de edificio inteligente. Por la creación de nuevos ambientes de formación dotados de alta tecnología.

El proyecto de jardín infantil para los hijos de los aprendices. Por el bienestar que se brinda a los aprendices y porque contribuye a incrementar la cobertura y el número de aprendices interesados en la formación titulada.

El acceso a diferentes bases de datos nacionales e internacionales adquiridos en la biblioteca. Porque les permite la conectividad y el acceso a múltiple información contribuyendo a la calidad educativa.

La tecnología, dotación y recursos existentes en los diferentes ambientes educativos: CNC control numérico computarizado; sistema SMC de automatización único en el SENA y de certificación internacional para instructores; la tecnología para producción de medios; TDT televisión digital terrestre con 2 equipos cabecera para instrucción de los aprendices y los andamios certificados. Porque contribuyen a la excelencia en el aprendizaje.

Oportunidades de Mejora. Trabajar en los diferentes ambientes de formación integral, el orden, la organización de

espacios y el tema de seguridad de materiales y equipos. Para disminuir la probabilidad de incidentes en los aprendices y fortalecer el conocimiento y las competencias en temas ambientales y de seguridad industrial, competencias exigidas actualmente por empresarios.


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5.4.8. REGIONAL CESAR 5.4.8.1. Centro Biotecnológico del Caribe Gestión Contractual Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La evaluación de proveedores para la contratación de instructores. Porque permite mejorar los

criterios de contratación de acuerdo a los resultados de las encuestas de percepción de los aprendices.

Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La competencia y compromiso de los instructores. Cumple con las expectativas de los aprendices frente al desarrollo de los planes de formación, materiales didácticos y contenidos temáticos de los cursos ofrecidos.

5.4.9. REGIONAL CORDOBA 5.4.9.1. Despacho Regional Direccionamiento Estratégico Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

Los resultados de la regional Córdoba alcanzados en 2013, en cuanto al cumplimiento de los compromisos funcionales de la Dirección Regional de las metas anuales, conciliadas previamente, y alcanzadas, mediante los 31 indicadores de gestión aplicables. Porque en 14 de ellos se logró la meta de manera superlativa, en solo seis el incumplimiento fue mínimo y de bajo impacto, y en tan solo dos, en el fondo de la escala, el incumplimiento bajo, de 84.2 y de 55.5%; con lo que se logró en general un cumplimiento en lo pactado del 96.7%.


La Revisión por la Dirección. Para que los resultados de la Revisión por la Dirección contengan todas las acciones y decisiones necesarias, en el período revisado, direccionando la aplicación de recursos presupuestales de manera eficiente y efectiva.

Gestión del Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Oportunidades de Mejora Los indicadores del proceso. Para que permitan evidenciar la gestión del proceso.

5.4.9.2. Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba- Regional Córdoba Gestión de Certificación de Competencias Laborales Oportunidades de Mejora


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La oferta del servicio certificación de competencias laborarles. Para que se den a conocer los beneficios del servicio La divulgación de los resultados. Para potenciar los factores de éxito, replicarlos, o análizar las

causas o factores que los retrasan, y así poder cambiar de tácticas, proponer nuevas alternativas, etc.

5.4.10. REGIONAL CUNDINAMARCA 5.4.10.1. Despacho Regional Direccionamiento Estratégico Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Las evaluaciones internas cruzadas entre los 6 centros de formación de la Regional Cundinamarca. Porque le permite profundizar e identificar las fortalezas y oportunidades de mejora de manera independiente así como compartir las acciones tomadas en los Centros de manera individual. Las auditorías internas al SIG son programadas y coordinadas desde la Dirección General.

Lo Convenios. Porque con anticipación de hasta un año forman para desarrollar las competencias al personal participante en la construcción de las vías de cuarta generación en convenio con la Cámara de la Infraestructura y las Empresas Constructoras. Con este convenio se logran suministrar personal con la certificación de competencias laborales específicas para la construcción de obras de infraestructura, la colocación de aprendices durante su práctica y finalmente el objetivo fundamental de la disminución del desempleo.

Oportunidades de Mejora El formato utilizado por la regional Cundinamarca como registro de la Revisión por la Dirección. Para lograr que esta revisión sea coherente con lo solicitado en la Norma GP 1000, para que contenga todos los elementos solicitados en Información de entrada para la revisión y adicionalmente que esta revisión sea lo más completa para identificar las Oportunidades de Mejora, como también las fortalezas a ser potencializadas. Articular con la Dirección General por si se define formalizar un formato estandarizado a nivel nacional.

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La alianza con FIZA S.A. Porque se accede a la actualización de tecnologías de construcción de vías para el apoyo a la construcción de las concesiones de la cuarta generación. FISA S.A. ofrece en el mercado maquinaria de última generación fortaleciendo de esta manera con transferencia del conocimiento procesos innovadores y refuerzo de las competencias de los aprendices.

Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La Oficina Móvil sobre un tráiler para atender las personas que se acercan a la APE. Porque facilita su ingreso al programa y reciben información y capacitación en sus lugares de Residencia. En especial municipios donde no hay sede permanente del SENA, permitiendo tanto a las Empresas


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como a los Aprendices actualizar su información.

5.4.10.2. Centro Agroecológico y Empresarial – Regional Cundinamarca Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La identificación de la población objetivo en cada uno de los Municipio de cobertura. Porque les permite planificar y direccionar los programas de formación teniendo en cuenta las necesidades puntuales del usuario y optimizar los recursos tanto de infraestructura como de mano de obra.

La consecución de espacios para la formación. Porque pese a las dificultades que presentan por no tener espacios propios, garantizan las condiciones requeridas para poder impartir la formación, mediante la búsqueda de espacios arrendados, demostrando gestión en el desarrollo de los programas garantizando la continuidad de los mismos.

Las rutas de aprendizaje. Porque permiten que el aprendiz desarrolle su proceso formativo con la utilización de didácticas no convencionales y fortalezca sus destrezas y habilidades.

Oportunidades de Mejora La posibilidad de tener espacios propios para el desarrollo de los programas. Porque permite tener un mayor control operacional y una garantía de la continuidad de los programas. Además representa un ahorro en recursos económicos, evitando desplazamientos e incurrir en gastos como arriendo y servicios

El registro en plataforma CompromISO de los riesgos puntuales identificados en el centro de formación. Porque le otorga a la Dirección General información específica de cada centro, lo que le va a permitir tomar decisiones adecuadas y oportunas.

5.4.10.3. Centro de Desarrollo Agroempresarial – Regional Cundinamarca Gestión Certificación de Competencias Laborales Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La prestación del servicio. El desarrollo de 33 proyectos de certificación de competencias para atender 31 empresas, en áreas claves tales como transporte, artesanías, maquinaria amarilla, salud ocupacional, procesamiento de alimentos y gestión administrativa. La planificación de la prestación del servicio, definiendo primero están dentro de las áreas claves disponibles en el Centro, el costeo del proyecto, la sensibilización, inducción, inscripción, plan de evidencias, emisión de juicio, auditoria y finalmente certificación

Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La prestación del servicio. Por las estrategias de formación tales como el Tecno parque, visto como un programa de innovación tecnológica del servicio, con la Tecno academia, el enriquecimiento científico para los bachilleres, para fortalecer competencias para las tecnologías avanzadas, las aulas


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móviles para llegar a los municipios más apartados, el programa SENNOVA para crear y formar semilleros de investigación, el avance en el logro de registros calificados con 20 programas.

Las alianzas y la cobertura. Por los aliados estratégicos del Centro tales como Alquería, Alpina, Siemens, Coca-Cola, Bimbo, Bavaria, etc. La población cubierta porque se cuenta con cupos para 6.803 tecnólogos, técnicos laborales 5.159, técnicos articulación 7.314, auxiliar y operarios 231. La cobertura a población vulnerable de 14.926 desplazados por la violencia.

Los resultados de los Indicadores. Por los resultados de los indicadores del proceso: Pruebas SABER: Primer lugar en la Regional, 6o a nivel nacional (resultados a noviembre de 2013), índice de deserción por debajo: 5,35% a nivel Centro, 5.0% Regional, 6.0% Nacional, Egresados ocupados formalmente: 69.0%, Regional: 50.0%, Nacional 59.0%, primer lugar en la Regional y puesto 37 Nacional. Producción investigación: 2 proyectos, primer lugar Regional y puesto 19 Nacional. Prueba Instructores: Primer lugar a nivel Regional.

5.4.10.4. Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo

Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El proyecto de alianzas con empresas para formar evaluadores. Porque les permite ampliar la capacidad de mano de obra evaluadora con competencias específicas de acuerdo con los sectores de las empresas participantes y asegurar un proceso de evaluación idóneo.


El análisis de pertinencia para definir líneas estratégicas de formación. Porque les permite planificar y direccionar los programas de formación teniendo en cuenta las necesidades puntuales del usuario y de la región.

La formación de talento humano de manera anticipada teniendo en cuenta las obras de confluencia en la zona. Porque aprovechan para proveer mano de obra calificada a los proyectos según necesidades específicas, generan oportunidades de empleo para personal de la región y por ende contribuyen al desarrollo social y económico de la misma.

Las estrategias y medios de divulgación de las ofertas educativas. Porque abarcan incluso las zonas más apartadas y con menos acceso a medios, de tal manera que los usuarios no pierdan la posibilidad de acceder a los programas.

Los programas de bienestar direccionados a los aprendices. Porque les permite hacer un adecuado aprovechamiento del tiempo libre, fortalece otras habilidades y competencias y fomenta el liderazgo.

5.4.10.5. Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha – Regional Cundinamarca Gestión Certificación de Competencias Laborales Oportunidades de Mejora


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El aplicativo ECCL diseñado para realizar el seguimiento del proceso. Para fortalecer la implementación del mismo y que se pongan en marcha todas las herramientas necesarias con el fin de facilitar el seguimiento y medición del proceso.

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

Las alianzas con los municipios - entes territoriales. Porque fortalece la generación de ingresos para mejorar la cobertura de atención a poblaciones vulnerables de los habitantes del municipio, que cuenten con capital semilla tal como el apoyo económico obtenido de la alcaldía de Soacha.

Gestión de Formación Profesional Integral Oportunidades de Mejora La matriz de identificación y valoración de riesgos del proceso. Para que se obtenga información más detallada que facilite la toma de acciones preventivas especificas del mismo, incluyendo los inherentes al Centro Soacha teniendo en cuenta la población atendida.

Direccionamiento Estratégico Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El compromiso del personal que atendió la auditoria. Porque la subdirección del Centro y los líderes de los procesos han generado un ambiente de trabajo en equipo que facilita la mejora continua.

5.4.11. REGIONAL DISTRITO CAPITAL 5.4.11.1. Despacho Regional Direccionamiento Estratégico Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

La Revisión por la Dirección. Por los análisis de las entradas de información que han permitido identificar importantes oportunidades de mejora para el fortalecimiento de los procesos.


La planificación y el control del proceso. Porque se da orientación personalizada por orientadores conocedores de los diferentes tipos de poblaciones asegurando la satisfacción y eficacia en las definiciones de los perfiles de los usuarios. Oportunidades de Mejora El Plan de Control de Calidad del Servicio. Para que se identifique de manera precisa los productos generados en el proceso y así facilitar la identificación de los productos no conformes y de sus tratamientos respectivos.

Gestión del Talento Humano Oportunidades de Mejora


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Los controles en la realización de la inducción. Para que se formalice la realización de las inducciones a la entidad y al puesto de trabajo, asegurando el entrenamiento requerido para garantizar la competencia en la realización conforme de las funciones asignadas del cargo.

Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente Oportunidades de Mejora

El procedimiento de manejo de PQRS. Para que se fortalezcan los controles que garanticen que se den respuestas a los usuarios sobre las PQRS y con la oportunidad requerida, y que se identifiquen quienes son los "Responsables Competentes" que deben hacer los análisis y toma de acciones sobre las PQRS.

5.4.11.2. Centro de Formación de Talento Humano en Salud – Regional Distrito Capital Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Oportunidades de Mejora La generación de bancos de ideas de negocios. Para facilitar la motivación de desarrollar oportunidades de negocio que se podrían poner en marcha.

Las estrategias y planes establecidos para cumplir con los indicadores. Para facilitar el cumplimiento de los mismos en las fechas establecidas.

Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Los convenios con entidades de salud de altos estándares de calidad tales como

• Clínica Fundación Abbod Shaio • Fundación Santa Fe de Bogotá • Fundación Cardio Infantil • Corporación Hospitalaria Juan Ciudad • Hospital Militar Central • Hospital Universitario San Ignacio • IDIME S.A • Hospital Simon Bolivar

Porque los aprendices realizan las prácticas para la consolidación de las competencias de la formación con Instituciones de altos estándares de calidad. Gestión de Recursos Financieros. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

El proceso se encuentra conforme frente a los criterios de la auditoria, es coherente con la planificación presentada en la documentación y el ciclo PHVA se desarrolla a conformidad . Porque el equipo auditado conoce la documentación del proceso, aplica los requisitos normativos y reglamentarios y presenta evidencias pertinentes y coherentes de acuerdo con los requisitos.

5.4.11.3. Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información – Regional Distrito Capital


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Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Oportunidades de Mejora Se recomienda establecer análisis de datos para cada centro de trabajo, respecto a los resultados de la encuesta de satisfacción generada para el proceso. Para que se puedan identificar acciones de mejora en caso de ser necesarias.

Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales Oportunidades de Mejora El Servicio No Conforme. Para que se evalúe la clasificación de la característica establecida “concepto NO del metodólogo en la verificación metodológica del perfil ocupacional” como producto/servicio no conforme establecida en el proceso “Gestión de instancias de concertación”, dado que es una actividad definida del proceso y sugerida en la metodología de trabajo, para que se identifiquen los posibles servicios no conformes del proceso que realmente se generan en el proceso.

La Gestión del Riesgo. Para evaluar todos los riesgos inherentes al proceso dado que en el mapa de riesgos, solo se establece uno, sin embargo, durante la entrevista, se evidenciaron otros riesgos asociados al proceso que no se evidenciaron en la matriz.

Con el fin de asegurar la administración o mitigación de todos los riesgos asociados al proceso.

5.4.11.4. Centro de Manufactura en Textiles y Cuero – Regional Distrito Capital Gestión de Contractual Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

La metodología empleada por el centro para asegurar la medición objetiva de la calidad del servicio por parte del aprendiz, con relación a los instructores. Porque la encuesta de satisfacción enviada por la Dirección General no le permite al centro de formación como se encuentra específicamente ni como se encuentran sus instructores con respecto a la percepción de satisfacción de los aprendices, entonces esta herramienta implementada por el proceso les permite tomar medidas con base a hechos y datos de manera oportuna. El control desarrollado por el proceso para la asignación y cumplimiento de perfiles para cada contrato. Porque asegura que cada instructor cumple completamente con el perfil para cada programa y adicionalmente incluye información de honorarios que también asegura el cumplimiento de las tablas definidas por la Dirección General.

Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El Laboratorio de Ensayos que se encuentra en proceso de montaje por parte del Centro de Manufactura en Textil y Cuero. Porque contribuirá a la formación integral del Aprendiz a través del desarrollo práctico de pruebas y ensayos en su área técnica. El primer puesto logrado por el Aprendiz del Centro de Manufactura en Textil y Cuero en el concurso "World Skills Colombia - Sena". Porque este reconocimiento es el resultado de la aplicación de los conocimientos y competencias desarrolladas por el Aprendiz en el proceso formativo.


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Gestión de Infraestructura y Logística Oportunidades de Mejora La priorización de la ejecución presupuestal relacionada con los mantenimientos de equipos y de infraestructura del centro de formación. Para asegurar que las prioridades vividas por el centro son las que primero se atienden, como por ejemplo la accesibilidad a personas con discapacidad y la señalización de seguridad industrial requerida, teniendo en cuenta que quien genera la priorización es la Regional Distrito Capital y no el centro de formación.

5.4.11.5. Centro de Materiales y Ensayos – Regional Distrito Capital Gestión Certificación de Competencias Laborales Oportunidades de Mejora El método para archivar los registros, en medio magnético, de todos los evaluadores e instructores que manejan registros del usuario o aprendiz. Para asegurar que es un método unificado a nivel nacional que asegure que se encuentren dichos archivos de manera fácil por cualquier persona, esto asegura que la información queda en la entidad.

Gestión de Formación Profesional Integral Oportunidades de Mejora El control de instructores del centro contratados. Para identificar a que área, programa y ficha le va a dar respuesta la contratación de cada instructor, establecer un control que permita saber a qué especialidad corresponde cada contratación y si cumple con los requisitos existentes en el Programa Curricular de Formación.

5.4.11.6. Centro de Servicios Financieros – Regional Distrito Capital Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Oportunidades de Mejora Los indicadores. Para que se revise el tablero de indicadores de este proceso y se defina cuáles son los indicadores oficiales de este proceso, ya que por una parte se tienen 13 indicadores, algunos de ellos son institucionales, mientras que el proceso solo figuran tres, de los cuales dos están activos

Gestión de Formación Profesional Integral. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

La medición de la satisfacción del Cliente. Porque contempla criterios de calificación en cuanto a los objetivos de los cursos, los recursos, la metodología y desempeño de los instructores, así como las sugerencias. La medición de la satisfacción del Cliente. Porque de la evaluación de satisfacción de 6.885 encuestas realizadas y 220 instructores evaluados, se obtuvo como resultado del año 2013, de 4.01 sobre 5 frente a una meta de 4.00.

Los Indicadores. Por el cumplimiento de la meta como centro de servicios financieros del Distrito Capital en el programa Presidencial de las locomotoras del plan de desarrollo, en el objetivo de formación técnica profesional que al mes de junio 2014 tiene un índice de cumplimiento del 148.65%


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Los Indicadores. Por los indicadores de deserción del Centro de Formación, los cuales están por debajo de las metas a nivel nacional, Técnico laboral (2.7%), educación superior 8.8% y total promedio 6.6%.

Oportunidades de Mejora El análisis de la mejora. Para que realicen el análisis comparativo de los indicadores con los periodos anteriores, con el fin de conocer la tendencia del mejoramiento de los resultados de los procesos.

Gestión de Infraestructura y Logística Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

El manejo de inventarios. Por el adecuado manejo de los inventario, custodia, almacenamiento y distribución de bienes muebles e inmuebles de consumo y devolutivos

Gestión de la Innovación y la Competitividad Oportunidades de Mejora Los recursos informáticos. Para que se considere la posibilidad de desarrollar un aplicativo o herramienta que permita la administración de los proyectos (planificación, organización, ejecución y control).

5.4.11.7. Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera – Regional Distrito Capital Gestión Contractual Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

La evaluación exhaustiva que se realiza a los proveedores, previa a la selección. Porque facilitan el proceso de adquisición de los materiales necesarios, la que incluye entrega a los mismos de las fichas técnicas detalladas que se han elaborado para los implementos de seguridad básica.


Las Alianzas que se han establecido con las empresas más representativas del sector de la Construcción como: GERFOR, PAVCO, FUZION SYSTEMS SAS, CIVILIA SA, POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA, GRUPO AR. Porque los aprendices se benefician con la posibilidad de conocimiento y uso de materiales de alta calidad lo que favorece incrementar su experiencia práctica y relación con dichas empresas.

Gestión de la Innovación y la Competitividad Oportunidades de Mejora

El diagnóstico del proceso. Para fortalecer la situación actual del proceso frente a las metas de la institución y redefinir los pasos a seguir en pro de la mejora continua

5.4.11.8. Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos – Regional Distrito Capital Gestión de Certificación de Competencias Laborales Oportunidades de Mejora


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El aplicativo para la inscripción de los candidatos. Para asegurar que si la información diligenciada no está completa no le permita al usuario o al administrador del aplicativo seguir el proceso de inscripción, esto aseguraría la veracidad de la información allí contenida.

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

Las encuestas de satisfacción del usuario adicionales a las realizadas por la Dirección General. Porque le permiten a los procesos del centro saber en dónde se encuentra cada proceso dentro del centro y no solamente el dato global del centro a nivel regional que no les permite tomar acciones específicas para el aumento de la satisfacción del usuario

Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Las actividades de bienestar desarrolladas por el centro (Salud, Equidad e igualdad de condiciones, habilidades socioeconómicas, cultura, deporte, liderazgo, responsabilidad social, convivencia) Porque buscan disminuir la deserción y ayudan a la población vulnerable que puede perder la oportunidad de recibir los servicios del centro, porque todas las actividades de bienestar buscan mejorar el comportamiento de la mayoría de los indicadores misionales del centro.

5.4.12. REGIONAL GUAJIRA 5.4.12.1. Centro Agroempresarial y Acuícola – Regional Guajira Gestión de Formación Profesional Integral Oportunidades de Mejora El manejo del producto/servicio no conforme. Para que se tengan claridad al momento de detectar y registrar el Producto No Conforme en la Plataforma Compromiso y se pueda evidenciar el registro y manejo del producto no conforme en el Centro.

5.4.13. REGIONAL HUILA 5.4.13.1. Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila Gestión Contractual Oportunidades de Mejora

La gestión de riesgos aplicables de forma específica y global a todos los procesos que se gestionan en el centro de formación. Para que se contextualicen e incluyan riesgos que le aplican a todos los procesos, para Prevenir y gestionar controles necesarios para lograr la conformidad con todos los requisitos aplicables para alcanzar o aportar a los objetivos operacionales, tácticos y estratégicos de la organización, y la prestación del servicio.

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Oportunidades de Mejora

La planificación detallada de las actividades programadas para alcanzar los objetivos propuestos por gestores y equipo de trabajo del proceso. Para asegurar condiciones de eficiencia, y


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efectividad y determinar los niveles de reto requeridos frente a especificaciones de cumplimiento de metas establecidas, así como la definición de mecanismos de seguimiento y medición de gestión individual y colectivo del proceso. El diligenciamiento de todos los datos requeridos y establecimiento de datos de enlace para los registros del proceso. Para prevenir la generación de una no conformidad frente a requisitos relacionados con el control de registros y trazabilidad del proceso, incluyendo el estado de las publicaciones para precotizaciones realizadas a través de medios tecnológicos.

Gestión de Infraestructura y Logística Oportunidades de Mejora

El programa de mantenimiento de equipos. Para ajustar el soporte documental e incluirlos en los planes de acción anual y planes de adquisiciones o contratación. La aplicación de métodos apropiados de seguimiento y medición a la gestión de los procesos y del sistema de gestión. Para fortalecer la identificación de oportunidades de mejora y toma de decisiones adecuadas con relación a los resultados de impacto sobre la conformidad del servicio, eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad.

Gestión de Recursos Financieros Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

El Rankin del informe de medición de Centros. Porque el centro de formación ocupa el tercer puesto en cumplimiento de ejecución presupuestal lo cual muestra el nivel de control administrativo frente a la gestión de los recursos.

Gestión del Talento Humano Oportunidades de Mejora

Los resultados de la verificación de requisitos de competencia para personal contratista. Para prevenir el bajo desempeño e impacto sobre la calidad de los servicios.

5.4.13.2. Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila Gestión contractual Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

La proactividad del equipo responsable del proceso de gestión contractual para controlar desde la planificación la ejecución y control del proceso. Socialización realizada a todos los líderes de proceso y coordinadores de área con los requerimientos y principios de planeación de los trámites contractuales a través del Correo electrónico enviado desde el 29 de enero de 2014; y la felicitación recibida por ocupar el primer lugar dentro de la regional en "Mejor ejecución presupuestal 2013" a través del correo remitido desde la dirección regional el 18 de febrero de 2014.

Oportunidades de Mejora Mecanismos y grado de control establecidos en la verificación realizada por supervisores de contratos para asegurar que los productos adquiridos cumplen con las especificaciones y disposiciones establecidos. Para Prevenir la aceptación de productos que ponen en riesgo las condiciones para la prestación del servicio y el detrimento de patrimonio.


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Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Oportunidades de Mejora Fortalecer la planificación de sus actividades y presentación de sus resultados con respecto al análisis de sus condiciones y realidades, considerando fechas y metas dadas desde la dirección general. Para no generar indicadores con resultados no aplicables o fuera del contexto, que desvirtúan la gestión realizada.


La activa participación y excelentes resultados en proyectos de investigación y desarrollo y pruebas de evaluación de competencias en el programa World Skills. Porque se demuestra a través del documento Visor departamento e indicadores 19/06/2014 que el indicador de aprendices que participan en proyectos de investigación y desarrollo se encuentra en el 16% con respecto al total de estudiantes, por encima de la media nacional y se ocupa entre el 8 y 9 puesto entre 22 participantes a nivel nacional en la valoración de competencias y herramientas para la vida World Skills El impacto generado por el desarrollo de sus procesos formativos y de emprendimiento en su entorno socio-cultural a través de su filosofía y ponencia "Formando Personas Felices en Ambientes Difíciles", su campaña SENA EN CASA, así como el reconocimiento en proyectos con calidad del café y participación de las competencias como catadores a nivel nacional. Porque se evidencia con observación, registros y documentos que soportan el grado de aceptación, compromiso y gratitud demostrado por sus diferentes grupos de interés como aprendices convencionales, Jóvenes rurales convencionales, aprendices de proyectos especiales como reclusos, trabajadoras sexuales, jóvenes rurales con perturbación en sus condiciones psicosociales, así como el desarrollo de programas complementarios de escuelas de padres, alianzas con la Policía e INPEC.

Gestión de Infraestructura y Logística Oportunidades de Mejora Facilitar la trazabilidad de los controles realizados a toda la infraestructura y ambiente de trabajo (recursos físicos, técnicos y tecnológicos identificados como necesarios en sus diferentes ambientes y servicios ofertados), desde su determinación, hasta la verificación de las actividades realizadas para su eficaz y eficiente mantenimiento y/o condiciones de funcionalidad. Para fortalecer el control sobre las condiciones físicas y ambientales de los servicios ofertados para asegurar la conformidad con los requisitos aplicables. Asegurar la consolidación de los soportes componentes de la hoja de vida de la infraestructura utilizada para el desarrollo del programa de formación de entrenamiento de trabajo en Alturas, tanto para sistemas de acceso, como los EPI's conforme a los lineamientos de la resolución 1409 de 2012 del MinTrabajo, Resolución 02578 de 2012 del SENA y resolución 1903 de 2013 de MinTrabajo. Para controlar el adecuado mantenimiento y los registros correspondientes que aseguren la conformidad con los requisitos aplicables al servicio.

Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El grado de satisfacción logrado desde la percepción de ciudadanos y aprendices desde el


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ámbito regional, por encima de la meta y media de resultados a nivel nacional. Porque el Centro ocupó el segundo lugar después de la Guajira, con satisfacción medida de 86% en ciudadanos y 94% en aprendices y tendencia creciente con respecto a referentes anteriores, verificados desde el informe correspondiente. Oportunidades de Mejora

El nivel de seguimiento realizado a las PQRS, consolidando y caracterizando de acuerdo a los lineamientos de la reglamentación establecida en el art. 24 de la Resolución 00725 de 2013, así como la medición de oportunidad, eficacia y efectividad en los tratamientos aplicados. Para que se pueda determinar el análisis apropiado para demostrar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del proceso.

5.4.13.3. Centro de Formación Agroindustrial – Regional Huila Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Oportunidades de Mejora La planificación de las actividades de Gestores establecidas para el cumplimiento de las metas. Para que se realice el seguimiento a la eficiencia y efectividad de las actividades adoptadas, así como la medición de desempeño individual y colectivo del personal que participa en el proceso.

El control de los documentos que soportan la gestión del proceso. Para estandarizar el proceso de acuerdo con el procedimiento de elaboración y control de documentos, en documentos tales como "Modelo Plan de Acción 5w2h" - "Plan de Acción CEFA para cada gestor"

Gestión de Formación Profesional Integral Oportunidades de Mejora La utilización del aplicativo para articular los diferentes planes de mejoramiento derivados de la autoevaluación del proceso y resultados de los indicadores. Para que el Centro adopte las metodologías de análisis de causas y el establecimiento de planes de acción se conceptualicen no como medidas correctivas, utilizando el módulo de mejoramiento continuo de Compromiso. La matriz de identificación y valoración de riesgos del proceso. Para que se contextualicen riesgos asociados al análisis de las causas de deserción bajo las condiciones socio-económicas de la población de donde se captan los aprendices objeto de formación.

Gestión de Infraestructura y Logística Oportunidades de Mejora. La matriz de identificación y valoración de riesgos del proceso. Para que se evalúe el impacto de leyes y aspectos normativos que afectan la ejecución presupuestal como la Ley de Garantías, así como aspectos de actualización legal aplicables a algunos componentes de la infraestructura como vehículos dados a partir de la resolución 315 de 2013.

5.4.13.4. Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano – Regional Huila

Gestión de Contractual Oportunidades de Mejora. Los criterios de selección de proveedores (Requisitos habilitantes) e información de


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adquisiciones de bienes y servicios suministrados (especificaciones del servicio), las competencias del personal que afecta la calidad de los servicios adquiridos relacionados con disposiciones legales y riesgos asociados sobre la calidad del servicio y responsabilidades civiles y administrativas. Para asegurar el control de las condiciones dadas para la prestación de los servicios y prevenir impactos negativos sobre la calidad de estos.

Gestión de Formación Profesional Integral Oportunidades de Mejora.

La identificación y disponibilidad de acceso a documentos obsoletos (Como el Documento Base Teórica conceptual para la elaboración de la planeación pedagógica de marzo de 2013 V1) y aplicar los controles establecidos para que no ocurra Para prevenir el uso no intencionado de estos documentos y afectar la conformidad con los requisitos establecidos, así como con los objetivos y principio del mejoramiento. Utilizar la plataforma Compromiso en la que se administran los documentos del SIG, genera los respectivos listados maestros y los controles para evitar el uso de documentos obsoletos, en cumplimiento del procedimiento de elaboración y control de documentos. El control oportuno, adecuación, aprobación y disponibilidad de los resultados de cambios generados a la planificación de la prestación del servicio, antes de que la entidad se comprometa a proporcionar el servicio al cliente. Para asegurar que las diferencias existentes entre requisitos definidos y los expresados previamente están resueltas, así como los resultados de la evaluación de la capacidad que tiene la entidad para cumplir con estos requisitos definidos. (como lo es elproyecto formativo y plan pedagógico para el Tecnólogo Formulación de Proyectos que inició en 2014, considerando los cambios que se generaron con respecto al que inició en el 2012) La identificación y control de los riesgos aplicables a los procesos (Considerando que los controles no son correctivos a tomar). Para prevenir la ocurrencia, reducir la vulnerabilidad o mitigar el efecto de factores que afectan negativamente el logro de los objetivos, los recursos utilizados, el impacto sobre resultados y desempeñar responsablemente las actividades a niveles de aceptación. Gestión de Infraestructura y Logística Oportunidades de Mejora.

El acceso y/o recuperación a los registros trazables para demostrar la conformidad con la planificación, ejecución y control aplicados al mantenimiento de la infraestructura determinada como necesaria por la organización. Para asegurar el fácil acceso a los registros y prevenir la no recuperación de los registros que permiten proporcionar la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz, eficiente y efectiva del sistema de gestión de la calidad; y facilitar el seguimiento y control de la infraestructura y el ambiente de trabajo requeridos para asegurar la conformidad con los requisitos de los servicios.

Gestión de la Innovación y la Competitividad Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La dinámica del grupo de investigación que lidera el proceso de gestión de la innovación y la competitividad. Porque no solo se cumplen con las políticas institucionales en términos de investigación para la innovación y competitividad, si no que se siguen lineamientos nacionales con proyección internacional con categorización del grupo de investigación por COLCIENCIAS y reconocimiento en la medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación


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como se muestra en el reporte de marzo 12 de 2014, verificado en el proceso.

Oportunidades de Mejora Los mecanismos para el seguimiento de la gestión en relación con la eficiencia y efectividad. Para asegurar el seguimiento a la capacidad que tienen los procesos para demostrar la capacidad de los resultados planificados en estos términos. Aplica a todos los procesos, especialmente los misionales.

5.4.14. REGIONAL MAGDALENA 5.4.14.1. Despacho Regional

Direccionamiento Estratégico Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El trabajo en equipo de los centros del Magdalena (dirección regional, logístico y acuícola). Porque ha permitido el crecimiento de los centros y han logrado consolidarse como regional y no como centros.

La reactivación de los comités técnicos con los diferentes sectores. Porque mejora la empleabilidad para alcanzar el impacto social que tienen dentro de su misión.

El control diario de la ejecución presupuestal. Porque permite mirar tendencias y tomar acciones de manera inmediata. Oportunidades de Mejora

Revisar las metas de los indicadores. Para ajustarlas a las tendencias históricas y a las condiciones actuales de los Centros, con el fin de lograr su cumplimiento y de establecer estrategias para lograr los objetivos. Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Los talleres de orientación a las personas que necesitan empleo. Porque aumentan la posibilidad de que las hojas de vida sean tenidas en cuenta.

5.4.14.2. Centro Agro empresarial y Acuícola – Regional Magdalena

Gestión de Formación Profesional Integral. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

La infraestructura. Porque contar con 115 hectáreas, con laboratorios de aplicación tecnológica y tecnología moderna es una herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje, ya que contribuye a desarrollar habilidades y técnicas en los aprendices. El servicio de internado, transporte y alimentación para los aprendices. Porque esto contribuye a mejorar las condiciones de acceso al Centro y como herramienta para reducir la deserción.

Los instructores capacitados, y certificados internacionalmente. Porque esto impacta en la calidad de la formación y genera educación de proyección internacional.


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Las pasantías de los aprendices a nivel internacional. Porque les permite conocer nuevas tecnologías, replicar el conocimiento y mostrar la capacidad técnica de los aprendices SENA, aportando al desarrollo y/o generación de proyectos.

Oportunidades de Mejora La documentación de las actividades. Para que se evidencien las remisiones que realizan a la psicóloga de los aprendices, lo que facilita la trazabiidad del manejo dado y mejora el seguimiento de la problemática.

La redacción del informe de bienestar. Para poder analizar de manera secuencial el impacto de las actividades realizadas o pendiente y realizar planes de mejoramiento.

5.4.15. REGIONAL META 5.4.15.1. Despacho Dirección

Direccionamiento Estratégico. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

Las reuniones semanales implementadas por la Dirección Regional. Porque permite el seguimiento riguroso y detallado de las tareas por parte de cada uno de los equipos de trabajo, así como la toma de acciones inmediatas en caso de ser requeridas.

La presencia del SENA con los diferentes servicios que presta en los 29 municipios que conforman el departamento. Porque la gestión realizada por el equipo de trabajo del SENA de la regional ha permitido promover el desarrollo de las comunidades.

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La disponibilidad de equipos de cómputo en la Oficina de Agencia Pública de Empleo para uso de los clientes. Porque permite brindar una asesoría integral al cliente, abre nuevas oportunidades a aquellos que no tienen acceso a este tipo de tecnología y de esta forma contribuye a aumentar su satisfacción. La verificación de los documentos que soportan la información registrada en el aplicativo por parte de los usuarios y de los empresarios. Porque asegura que el proceso sea transparente, confiable y seguro tanto para el usuario como para el empresario.

El desarrollo de los talleres de orientación ocupacional y con enfoque diferencial (Temas: (1) Registro y utilización del aplicativo SPE, (2) Hoja de vida y carta de presentación, (3) Entrevista y prueba de selección, (4) Mercado laboral y redes efectivas para la búsqueda de empleo y (5) Autoestima y motivación). Porque brinda al usuario herramientas para desenvolverse con éxito en los procesos de selección y contribuye a su objetivo de ubicarse laboralmente.

La actividad "Micro ruedas de Empleo." (La Regional ha llevado a cabo 4 durante el I Semestre del 2014 (Ripley, (2) Registraduría, Corral, Sándwich Cubano). Porque ha permitido la vinculación del personal propio de la región a través de las alianzas con los empresarios.

Gestión de Infraestructura y Logística. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La metodología de priorización de la necesidad de adecuaciones y mantenimientos aplicada por


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el SENA. Porque permite que cada Centro determine la importancia de los proyectos a desarrollar, con el fin de informar a la Dirección en donde deben ser enfocados los esfuerzos. Porque permite que cada Centro determine la importancia de los proyectos a desarrollar, con el fin de informar a la Dirección en donde deben ser enfocados los esfuerzos.

5.4.15.2. Centro Agroindustrial del Meta

Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La estrategia empleada para la difusión de Programas de Formación y otros servicios que presta el SENA a través de emisoras y carteleras en Municipios y stands en Centros Comerciales. Porque hizo posible que el SENA se acercara a la comunidad de una manera novedosa, permitiendo la formulación de preguntas y aclaración de dudas. El I Encuentro de Socialización de Proyectos y EPPs llevado a cabo en Septiembre de 2013. Porque permitió la integración de los Aprendices y el intercambio del conocimiento a través de los proyectos presentados por los diferentes Programas de Formación.

La adquisición del Software TP y la actualización del Software Tauros para el Programa de Producción Ganadera. Porque permite que los Aprendices conozcan herramientas para el manejo de la información que se aplican en el sector, para que su desenvolvimiento en la etapa productiva sea más eficiente. El proyecto "Piloto de ganadería doble propósito pie de monte llanero, municipio Guamal y Villavicencio". Porque a través de este proyecto se logrará la integración del SENA con empresarios, dueños de fincas, aprendices y entidades del estado que contribuirán al desarrollo y fortalecimiento de la región.

5.4.16. REGIONAL NARIÑO 5.4.16.1. Despacho Regional y Centro Internacional de Producción Limpia – Lope – Regional

Nariño.

Direccionamiento Estratégico Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Las visitas de seguimiento trimestral que se realizan a los centros de Tumaco e Ipiales. Porque permiten tener un control constante sobre su gestión y corregir las fallas que allí se presentan de manera oportuna.

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

La infraestructura física de la agencia pública de empleo. Porque cuenta con espacios amplios y limpios que ofrecen calidez y tranquilidad para que las personas que buscan empleo reciban sensibilizaciones, charlas, y entrevistas laborales.

La validación física realizada a los soportes de educación de los usuarios. Porque minimiza los riesgos de falsificación de estos documentos.


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Gestión de Emprendimiento y Empresarismo. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La herramienta de seguimiento de indicadores desarrollada por el proceso. Porque permite proyectar el cumplimiento de las metas establecidas para el proceso. El nivel de madurez adquirido por el proceso. Porque ha permitido que el centro sea uno de los más sobresalientes a nivel país en todo lo referente a emprendimiento.

Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El proyecto a corto plazo para certificar el ambiente de mecatrónica por Festo. Porque permitirá a los estudiantes contar con espacios de altísima calidad y tecnología para el desarrollo de su formación.

Gestión de Infraestructura y Logística Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Las salas de mecatrónica que se encuentran muy bien dotadas tecnológicamente. Porque ofrecen a los estudiantes elementos importantes para desarrollar su formación de manera efectiva para adquirir un alto nivel en lo referente a la automatización.

Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Oportunidades de Mejora Las normas de Competencia Laboral. Para actualizarlas con base en la nueva estructura del formato "norma sectorial de competencia laboral", con el fin de documentar los elementos nuevos como: definición de elementos técnicos, mapa funcional, expertos participantes y el aval del consejo ejecutivo.

5.4.17. REGIONAL NORTE DE SANTANDER 5.4.17.1. Despacho Regional

Direccionamiento Estratégico Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El tablero de indicadores de la regional. Porque permite seguimiento oportuno en el cumplimiento de las metas y el análisis y toma de decisiones oportuna para su logro. La formulación de nuevos programas con registros calificados. Porque soportan eficazmente las estrategias de cambio de orientación de la formación hacia nuevos sectores, en busca de minimizar la dependencia de Venezuela. La consideración de incluir campos en el acta para aspectos tales como el objetivo de los compromisos y la determinación de recursos. Para que se asegure el cumplimiento de las actividades y la disponibilidad de recursos, y se facilite la evaluación de la eficacia, eficiencia y/o efectividad de las acciones propuestas como resultado de la revisión por la dirección regional.

5.4.17.2. Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios – Regional Norte de Santander


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Gestión Certificación de Competencias Laborales. Oportunidades de Mejora Los indicadores de procesos como Gestión de la Instancias de Concertación y gestión contractual. Para que se revisen de manera que se asegure que dichas herramientas aportan a la mejora continua de la Entidad.

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Oportunidades de Mejora La diferenciación entre las competencias requeridas y las observaciones de las vacantes en las convocatorias. Para que se eviten confusiones, inducción al error o posibles reclamaciones de los usuarios. La utilización del listado de asistencia del SIG en los talleres de orientación. Para que se asegure el control de la actividad y se eviten reprocesos de registro de información

Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El plan de bienestar. Porque permite establecer estímulos a los aprendices y previene la deserción, además de complementar la formación integral de la comunidad estudiantil. La infraestructura y competencia de los instructores. Porque asegura la calidad de los servicios de formación prestados por el centro. El compromiso y sentido de pertenencia del personal, así como su experiencia. Porque facilita la ejecución de las actividades, la calidad de la formación impartida y, a su vez, la integración y cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión como parte natural del desarrollo de las actividades.

Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente. Oportunidades de Mejora

El manejo de las quejas y reclamos en cuanto a la respuesta dada y sustento. Para que se prevengan situaciones de inconformidad por parte del reclamante que puedan generar posibles situaciones legales.

5.4.18. REGIONAL PUTUMAYO 5.4.18.1. Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Regional Putumayo.

Gestión de Formación Profesional Integral. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El adecuado seguimiento al proceso y la consecución de resultados. Porque se asegura la consecución de metas, el análisis de los resultados frente a la gestión y la implementación de planes de acción adecuados a las necesidades del proceso. Oportunidades de Mejora El análisis de datos frente a las comunicaciones escritas recibidas en forma de peticiones, quejas


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y reclamos principalmente. Para identificar de mejor manera las ofertas en formación, emprendimiento y certificación de competencias; igualmente para mejorar la clasificación de las comunicaciones frente al procedimiento de quejas y darles el tratamiento frente a este procedimiento.

5.4.19. REGIONAL QUINDIO 5.4.19.1. Despacho Regional


La adecuación de sus instalaciones locativas. Porque se preocupa por el cuidado y desarrollo de la infraestructura requerida para la prestación de sus servicios.

La alianza con el ICBF para adecuar una guardería. Porque facilita la asistencia de las madres aprendices junto con sus hijos durante la jornada académica. Se encuentra en adecuación el lugar para ubicar la guardería, fecha estimada de entrega segunda mitad del semestre B_2014. El personal vinculado al SGC conoce la aplicación "CompromISO", la utiliza y evidencia aceptación de la misma para el desarrollo de sus actividades. Porque durante las auditorias evidenciaron registros e información a través de la plataforma "CompromISO". El seguimiento de compromisos. Porque se registran en actas e informes los compromisos de todos los procesos y esto permite la trazabilidad de los mismos. El tablero de indicadores. Porque facilita el seguimiento y control frente a los mismos. Se evidencian registros de las jornadas de seguimiento por parte del director de la regional y representantes de la Dirección general.

Los mapas de riesgos. Porque desarrollan actividades encaminadas al control y mitigación de los mismos de manera oportuna y pertinente.

Las encuestas de satisfacción periódicas realizadas por los procesos misionales. Porque la medición de la satisfacción de la percepción de sus actores relevantes, están alineadas con la metodología nacional, sus resultados son analizados y se registran estrategias para el mejoramiento de los aspectos por mejorar.

Oportunidades de Mejora El uso de la plataforma "CompromISO" módulo mejoramiento continuo-servicio no conforme. Para que se asegure el registro de todos los eventos identificados en los procesos misionales.

5.4.19.2. Centro de Comercio y Turismo – Regional Quindío Oportunidades de Mejora

El análisis de los datos de la gestión en la enfermería. Para que los datos sirvan como fuente para planear actividades de medicina preventiva en las jornadas de bienestar estudiantil.

5.4.19.3. Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria – Regional Quindío.

Gestión de Formación Profesional Integral. Oportunidades de Mejora


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El análisis de los datos de la gestión en la enfermería. Para que los datos sirvan como fuente para planear actividades de medicina preventiva en las jornadas de bienestar estudiantil.

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo. Oportunidades de Mejora La metodología utilizada para el seguimiento a la gestión de los procesos. Para que se realice seguimiento a toda la gestión y no solo al resultado.

Gestión de Infraestructura y Logística. Oportunidades de Mejora La caracterización del proceso. Para que se precisen cuáles son las actividades desarrolladas en los Centros de Formación y no se confundan con las establecidas en el proceso de Gestión Contractual.

5.4.20. REGIONAL RISARALDA 5.4.20.1. Centro de Comercio y Servicios – Regional Risaralda.

Gestión de Formación Profesional Integral. Oportunidades de Mejora

El servicio no conforme. Para que en el tratamiento de servicios no conformes, mediante su análisis de impacto, clasificación sobre las causas que los generan, tendencias de presentación, eliminen las causas y demuestren el grado de control alcanzado. La determinación de las validaciones realmente efectuadas. Para concientizar sobre la importancia de la aplicación generalizada de dicho elemento de la V. Como por ejemplo para validar los resultados de la formulación de la programación anual del Centro, su configuración adecuada y efectiva.

5.4.21. REGIONAL SANTANDER 5.4.21.1. Despacho Dirección

Direccionamiento Estratégico. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La actitud del personal frente al Sistema de Gestión de Calidad. Porque evidencia el compromiso y toma de conciencia y favorece la implementación y mantenimiento eficaz del mismo. El control de la prestación del servicio. Porque asegura el correcto desarrollo de las actividades y el logro de las metas propuestas para la formación de los practicantes.

Oportunidades de Mejora Los resultados de la revisión por la dirección de las regionales. Para que se incluyan aspectos de fundamental importancia como la determinación de las necesidades de recursos de manera que se facilite la disponibilidad de los mismos en el presupuesto asignado desde la dirección general


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La inversión en la infraestructura del laboratorio de inglés y de las instalaciones de la agencia pública de empleo. Porque apoyan el cumplimiento de las estrategias de la organización y el logro de sus objetivos a través del aumento de la capacidad para cumplir requisitos.


La infraestructura con que cuenta la sede de formación de Bucaramanga. Porque facilita el desarrollo de las actividades en pro de la consecución de los objetivos.


El nuevo aplicativo CRM. Porque permitirá tener un mayor control sobre la gestión de las diferentes solicitudes del cliente con mayor oportunidad. Oportunidades de Mejora El indicador colombianos formados por alianzas. Para que se revisen y ajusten sus metas, de manera que se convierta en un elemento retador que estimule su logro y aporte a la consecución de los objetivos del proceso.

El aplicativo ON BASE para el seguimiento a las PQRS. Para que se asegure la oportunidad en la respuesta y se prevenga el vencimiento de los términos.

5.4.21.2. Centro Agroturístico – Regional Santander

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo. Oportunidades de Mejora

El seguimiento a la planificación de las actividades del proceso gestión de emprendimiento y Empresarismo. Para que se cuente con un mayor control sobre su cumplimiento y logros obtenidos durante su ejecución.

Gestión de Formación Profesional Integral. Oportunidades de Mejora El seguimiento a actividades de bienestar. Para que se tenga un mejor control sobre los resultados y sobre el impacto que dichas actividades tienen en la comunidad estudiantil.

5.4.21.3. Centro de Gestión Agro empresarial del Oriente – Regional Santander.

Gestión de Contractual Oportunidades de Mejora El indicador de porcentaje de solicitudes tramitadas en el SECOP. Para que se oriente la medición a aspectos relacionados con la gestión del proceso o el aprovechamiento de los recursos y no hacia el cumplimiento de requisitos legales, de manera que se aporte a la mejora continua del sistema de gestión.


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El seguimiento a la ejecución de obras civiles. Para que se defina la periodicidad de dicha actividad desde las etapas iniciales de la contratación de manera que permitan un mayor control sobre el desarrollo de los contratos.

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Las actividades desarrolladas para la implementación del programa jóvenes rurales. Porque impactan favorablemente en el crecimiento industrial y la formación técnica del sector agrario, ayudando al establecimiento de proyectos de emprendimiento y la generación de oportunidades laborales y empresariales.

Oportunidades de Mejora La planificación de los proyectos de jóvenes rurales emprendedores. Para que se cuente con un mejor control sobre el desarrollo de las actividades al considerar, además de la formación, los aspectos de la ejecución integral del proyecto.

Gestión de Formación Profesional Oportunidades de Mejora

Los resultados de las pruebas online. Para que sirvan como base para establecer impacto de los programas en la mejora de las competencias, al permitir establecer un diagnóstico de las competencias del aprendiz al ingreso vs las obtenidas al final del programa.

5.4.21.4. Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico – Regional Santander.

Direccionamiento Estratégico Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La acreditación en la Certificación de Competencias Laborales con Estándares Internacionales, de la NCCER (Instituto para la Investigación Técnica de los Estados Unidos). Porque se dota a la Institución con una acreditación de alcances estratégicos, además sirve de referente en cuanto a iniciativas regionales de aplicación sistémica. La tendencia al alza de los resultados de la gestión en la regional Barrancabermeja, y presentados en 2013. Porque 21 de los 43 indicadores que marcan la gestión cumplieron con las metas propuestas por encima del 100%, once estuvieron por encima del 95% y tan solo una estuvo por debajo del 70% en su cumplimiento, lo que en conjunto demuestra alta eficacia en los objetivos con que se compromete.

Gestión de Formación Profesional Integral. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La Planeación minuciosa de las actividades de los proyectos, efectuada en el Centro de Formación. Porque permite la identificación de los perfiles adecuados, del instructor a seleccionar, con la competencia adecuada a la requerida y de acuerdo a la competencia resultante del aprendizaje contenido en el diseño curricular. La suscripción de los convenios con Ecopetrol y Fundes Mar en la construcción del puerto sobre el río Magdalena. Porque realizando la formación en niveles básicos y posteriormente bajo normas


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internacionales, participa de manera directa y efectiva en procesos regionales de alcance estratégico nacional

Gestión de Infraestructura y Logística. Oportunidades de Mejora

La infraestructura del Centro con la adquisición de aires acondicionados, para reemplazar equipos obsoletos. Para que con la instalación de los nuevos aires se adecúen las instalaciones a requisitos que mantengan condiciones de confort, en temperatura y humedad relativa, para los aprendices y funcionarios.

Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La participación activa de la Líder del Proceso en las mesas sectoriales de Palma de Aceite y Oleaginosas y en el de Refinación y Transporte de Petróleo y sus Derivados. Porque con la alta competencia del profesional a cargo y conocimiento de estos dos sectores, jalona de manera decidida el fortalecimiento del empleo en dos sectores estratégicos a mediano y largo plazo en la economía nacional.

5.4.22. REGIONAL TOLIMA 5.4.22.1. Despacho Regional

Direccionamiento Estratégico. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El seguimiento y control de compromisos. Porque desde todos los procesos se registran en actas e informes, los compromisos permitiendo el seguimiento y la trazabilidad.

El tablero de indicadores. Porque facilita el seguimiento y control frente a las metas durante las jornadas que realiza el director regional y la Dirección General. La administración de riesgos. Porque desarrolla actividades encaminadas al control y mitigación de los mismos de manera oportuna y pertinente.


La Revisión por la Dirección. Para que se verifique el estado de avance o cierre de los compromisos en el ejercicio de la vigencia anterior en el momento de la siguiente revisión por la dirección. El análisis a la información presentada en el informe de revisión por la dirección. Para que se presente evidencia objetiva para toma de decisiones durante la reunión.

Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. Oportunidades de Mejora La medición de la satisfacción para cada actor relevante del proceso: empleadores y buscadores de empleo. Para que se focalicen las encuestas según los clientes usuarios y se facilite el análisis y tratamiento de los resultados.


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Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente Oportunidades de Mejora

Las PQRS. Para que se clasifiquen (solicitudes, quejas, reclamos, peticiones) y de esta manera facilite el análisis de los indicadores presentados para el proceso en el periodo de tiempo establecido.

5.4.22.2. Centro Agropecuario la Granja – Regional Tolima

Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Oportunidades de Mejora Los riesgos del proceso. Para que se identifiquen los riesgos asociados al proceso, toda vez que durante la auditoria se evidenciaron varios, diferentes del que se encontraba registrado en la matriz de riesgos del proceso. La metodología utilizada para el seguimiento a la gestión de los procesos. Para que se realice seguimiento a toda la gestión y no solo al resultado.

5.4.22.3. Centro de Industria y Construcción – Regional Tolima

Gestión de Formación Profesional Integral Oportunidades de Mejora El análisis de los datos de la gestión en la enfermería. Para que los datos sirvan como fuente para planear actividades de medicina preventiva en las jornadas de bienestar estudiantil.

5.4.23. REGIONAL VALLE 5.4.23.1. Despacho Dirección

Direccionamiento Estratégico Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

Los planes prospectivos. Porque están focalizados en temas medulares en cada regional, lo cual ha contribuido a consolidarlos en temas como: infraestructura, competencia del personal, generación de conocimiento y desarrollo de tecnología. Definir como estándar institucional. La convergencia tecnológica por parte de estudiantes de diferentes programas alrededor de un proyecto común. Por el proyecto (construcción de un barco) que ha permitido fortalecer el pensamiento sistémico de los estudiantes, trabajando en equipo y la reducción de costos por que no se requiere rentar barcos para la formación que se dicta en la regional de Buenaventura. El maestro del sistema de gestión. Por el desarrollo de este documento que registra las evidencias del cumplimiento de todos los objetivos con links que permiten acceder a las evidencias de ejecución de cada actividad y proceso de manera ágil además que facilita la trazabilidad. Socializar con otras regionales para evaluar su posible implementación.

Las encuestas de satisfacción del cliente adicionales a las realizadas por la Dirección General. Porque ha permitido obtener información sobre la efectividad de los programa y además conocer detalles específicos de la percepción de clientes como aprendices y egresados por centro y a empresarios.


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Oportunidades de Mejora El formato de seguimiento del Plan Estratégico Regional. Se propone que se incluya una columna al plan en donde se pueda registrar la efectividad de las actividades realizadas en cumplimiento de los objetivos, para de esta forma visualizar el impacto de las labores ejecutadas. Coordinar con la Dirección General para formalizar este un formato e n el SGC para su estandarización a nivel nacional.

Los controles de los riesgos. Para que se conserve la evidencia del cumplimiento planificado de los controles de los riesgos.

La Revisión por Dirección. Para que se revise la fecha de manera que se ejecute antes de la definición de presupuesto y asegurar que se consideran necesidades resultantes en la planeación del mismo. Los riesgos a la revisión por la dirección. Para que se complemente la información actual, considerando la inclusión de la valoración de los mismos, el riesgo de mayor presencia en los diferentes procesos (análisis estructural) y visualizar prioridades de intervención para su gestión.


La realización de Micro ruedas de empleo. Por la generación de espacios de encuentro entre los buscadores de empleo y los empresarios para acortar los tiempos de búsqueda de empleo y contratación de personal. El análisis por oficina del cumplimiento de indicadores. Porque ayuda a identificar las áreas en las cuales hay que intervenir para mejorar el desempeño.

Oportunidades de Mejora Los talleres de orientación ocupacional. Para que se fortalezca la difusión de estos talleres de manera que la ciudadanía se entere de todos las herramientas (talleres de apoyo, micro rueda entre otros) que ofrece el proceso y el SENA.

Las caracterizaciones y el plan de control de calidad de actividades de intermediación laboral. Para que se asegure que haya coherencia entre las caracterizaciones y el plan de control de calidad, con respecto de los productos y salidas de las actividades de intermediación laboral en particular para que se precisen los indicadores y las mediciones pertinentes, así como tener claro cuál es el PNC. La plataforma CompromISO y el producto no conforme. Para que se ajuste la parametrización con respecto a producto no conforme y la definición sea más amplia y permita identificarlos de manera clara. Los riesgos descritos en la plataforma CompromISO. Para que se amplíe la parametrización de manera que permita la opción de registrar todos los riesgos identificados en el proceso.

Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente Oportunidades de Mejora El análisis de PQR por causas. Para fortalecer la identificación de oportunidad de acciones de mejora transversales. Un indicador para la gestión oportuna de la atención de las necesidades de los clientes. Para medir los tiempos de atención en la prestación del servicio.


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5.4.23.2. Centro Biotecnología Industrial – Regional Valle

Gestión Certificación de Competencias Laborales Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El desarrollo de una matriz de certificados de competencia otorgados con fechas de vencimiento. Porque ayuda a hacer seguimiento al mantenimiento de la competencia del personal certificado y da alertas para programar los seguimientos de manera oportuna

El proyecto de certificación de competencias de servidores públicos, en una norma de pedagogía presencial y una norma de gestión administrativa (servicio al cliente). Porque permite visualizar fortalezas y oportunidades de mejora para el desempeño de los funcionarios Oportunidades de Mejora

Acercamiento con las empresas para promover la preparación del personal que aspira a la certificación. Para que el proceso de certificación sea más claro para los aspirantes y se fortalezcan las personas con respecto a los requisitos de certificación y que el proceso sea más ágil.

5.4.23.3. Centro de Diseño Tecnológico Industrial – Regional Valle Gestión Certificación de Competencias Laborales Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

El trabajo de custodia de la batería de instrumentos. Porque garantiza la confidencialidad de la información, y genera transparencia al proceso de certificación de competencias laborales. La actualización periódica de la batería de instrumentos. Porque minimiza el riesgo de fuga de información de los proyectos de certificación de competencias laborales.

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La aplicación de la herramienta de diagnóstico. Porque automatiza el proceso de evaluación de las empresas con inconvenientes y genera un resultado objetivo que da un alto valor al proceso de empresarismo.

La plataforma web fondo emprender. Porque permite gestionar proyectos de emprendimiento, garantizando seguimiento y control al proceso. Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

La herramienta de software Sena Sofía Plus. Porque contiene la información de los diseños curriculares que se encuentran en ejecución, lo cual permite planificar eficazmente los diferentes programas a ofertar y evidencia una completa trazabilidad del proceso. La agencia pública de empleo como mecanismo para seleccionar los docentes nuevos. Porque permite buscar y recuperar la información de dicho proceso oportunamente y de igual forma presenta informes detallados que generan un buen nivel de transparencia para todas las partes interesadas.


El reporte de juicios de evaluación instructores - aprendices. Para que se establezcan mecanismos de alerta para verificar oportunamente estas actividades de reporte con el fin de llevar a


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cabo un seguimiento adecuado a dichas tareas. El cumplimiento de metas indicadores en el proceso. Para que se incluyan fechas de implementación para los planes de acción derivados del incumplimiento, a fin de contar con herramientas que permitan hacer un seguimiento oportuno.

5.4.23.4. Centro de Electricidad y Automatización Industrial –CEAI. – Regional Valle

Gestión Certificación de Competencias Laborales Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

La formación de los evaluadores en la norma ISO19011. Porque fortalece la competencia de los evaluadores en técnicas de auditorías, agregando valor a su labor, para que se maneje institucionalmente.

Gestión de Contractual. Oportunidades de Mejora Un aplicativo para contratación de servicios personales. Para que se considere implementar esta herramienta, agilizar el desarrollo de contratos mejorando los tiempos de documentación de la contratación (contrato, acta de inicio, entre otros).

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

Los eventos de promoción de emprendimiento (ferias rurales, la feria del empleo y el emprendimiento). Porque aumentan la dinámica de generación de ideas de emprendimiento que posteriormente se convierten en negocios potenciales. El desarrollo del tablero de mando con indicadores y ponderaciones específicas. Porque facilitan el seguimiento a la ejecución de los contratos. El mundial de ideas. Porque 71 ideas, 26 ideas ganadoras y 2 planes de negocios aplicables a financiación ha permitido dinamizar la generación de ideas del centro y articularse con los programas de formación


Los planes de acción establecidos para gestionar los riesgos. Para que se revise la coherencia de los planes de acción y se asegure que son pertinentes y permiten reducir o mitigar los riesgos identificados. Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La transferencia de conocimiento y tecnologías CEAI a personas de empresas e instituciones nacionales e internacionales. Porque ha generado impacto en otras latitudes para que a su vez hace que se multipliquen los conocimientos impartidos.

El Programa de formación conjunta en temáticas de automatización en convenio con la universidad de TALCA de Chile, con la participación de la U de Nicaragua y la U de Paraguay. Porque ha contribuido al crecimiento de la institución y proyección internacional. El diseño y fabricación de equipos didácticos. Porque ha facilitado el proceso de docencia y


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aprendizaje. Las rutas específicas para uso de la plataforma Black board. Porque el desarrollo ha permitido que los aprendices carguen en ella las evidencias de sus estudios y accedan de manera rápida a la información que se carga a la plataforma y mantenerla de manera ordenada. El premio a la excelencia a nivel Nacional de tres docentes. Por el reconocimiento en el marco del aniversario 57 de la institución a tres docentes del CEAI como consecuencia de los aportes al conocimiento. La alineación continua de criterios para la consolidación de guías de formación. Porque ha permitido que se vayan actualizando los documentos de formación y se mantengan actualizadas incluyendo los nuevos aportes de los docentes.

Oportunidades de Mejora El seguimiento a las personas e instituciones que han recibido formación en el marco de transferencia de conocimiento. Para visualizar el impacto en el mediano y largo plazo, así como la multiplicación de lo que han recibido.

Gestión de Infraestructura y Logística. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El Proceso de certificación de dos ambientes de trabajo FESTO. Porque los aprendices e instructores pueden recibir una certificación internacional de FESTO, la cual tiene reconocimiento en más de 50 países; ampliando las oportunidades laborales de los aprendices e instructores.

Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El desarrollo de plataforma en la nube (Site) de la información pertinente de mesa sectorial de instrumentación y control. Porque permite dar visibilidad a la gestión de la mesa y disponibilidad de la información para el acceso ágil a los documentos y registros relevantes de la mesa. El aplicativo (Sistema gestor del cuadro de mando) para administrar indicadores desarrollado por el centro CEAI. Porque visualiza en una sola plataforma los indicadores de todo el centro, incluye evidencias, código de colores para generar alertas entre otros. Todo esto contribuye a facilitar la gestión en línea de los indicadores por parte de los diferentes roles. Articular con Compromiso para fortalecer esta herramienta de control para toda la Institución.


La metodología para el desarrollo de productos en las mesas sectoriales. Para que el producto de la mesa sectorial (caracterizaciones sectoriales, los mapas funcionales, perfiles ocupacionales y las norma técnicas sectoriales de competencia laboral) sean más concretos facilitando la aplicación por parte de los usuarios.

5.4.23.5. Centro de Tecnologías Agroindustriales – Regional Valle

Gestión Certificación de Competencias Laborales Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

La revisión cruzada de los enunciados de los instrumentos de evaluación. Porque ha permitido la


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identificación de redacciones complejas que han sido ajustadas para facilitar la comprensión de las preguntas de la evaluación.

El orden en la información y rápida ejecución del plan de gestión de riesgo. Porque ha permitido reducir la probabilidad de que se materialicen los riesgos identificados.

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El acompañamiento de gestores expertos en Mipymes a los empresarios. Porque fortalece las capacidades empresariales del emprendedor y promueve que su empresa sea sostenible en el mercado

Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La modernización del ambiente de formación de confección. Porque ha mejorado la infraestructura y los aprendices salen con conocimientos actualizados en las tecnologías vigentes, mejorando su desempeño en el mercado laboral. La adquisición de un ploter para el programa de formación de confección. Porque ha mejorado la precisión y la eficiencia del corte y mayor rendimiento del uso de la tela además que amplía la posibilidad de aplicar creatividad al diseño. La repotenciación del ambiente de gastronomía incluyendo equipos y adquisición de un equipo de Barismo. Porque proporciona a los aprendices mejores condiciones para su proceso formativo incluyendo el desarrollo de competencias para la preparación y cata de café. El análisis de datos de las encuestas de aprendices. Porque permitió la identificación oportuna de los programas de formación donde los aprendices mostraban insatisfacción.


El registro en la plataforma Compromiso las acciones preventivas generadas a partir de los riesgos identificados. Para la trazabilidad de la gestión y para que la base de datos de mejora puedan ser consultada. La verificación de ambientes. Es conveniente fortalecer el registro del resultado de estos controles para formalizar las necesidades de infraestructura que sirva de insumo para la definición de presupuesto del año siguiente.

Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión La articulación de diferentes entes para definir los programas a ofrecer a jóvenes rurales. Porque permite asegurar la pertinencia del programa y el compromiso de la alcaldía y otras organizaciones de base en el municipio para la ejecución del programa.

5.4.23.6. Centro Latinoamericano de Especies Menores – Regional Valle

Gestión de Contractual Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

La consolidación de los soportes laborales y educativos de los instructores en medio digital.


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Porque garantiza tener la información disponible, legible y fácilmente identificable cada vez que se requiera.

Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

El trabajo realizado con los aprendices para llevar a cabo la elaboración de proyectos. Porque ha permitido articular algunos de ellos como proyectos de emprendimiento y obtener el premio "Marca País - jóvenes rurales 2014 Oportunidades de Mejora Empresarismo: Documentar en las carpetas de las empresas los títulos de las actividades

realizadas en las diferentes etapas del proceso. Para que se pueda evidenciar que dichas actividades corresponden a los acuerdos estipulados con los empresarios.

Emprendimiento: Reevaluar la meta del indicador "Off" en conjunto con la dirección general. Para evitar un posible incumplimiento dado que su meta es bastante ambiciosa y la tendencia indica que será complejo alcanzarla.

Gestión de Formación Profesional Integral Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Los convenios con secretarias municipales, departamentales y el sector privado. Porque ha

permitido articular la educación media de una manera eficiente, logrando superar las metas de aprendices planteadas en los últimos años.

El trabajo con todo el sector productivo para desarrollar nuevos programas que se ofrecen a sectores vulnerables. Porque ha permitido mejorar los niveles de inclusión social en la región.

Gestión de Infraestructura y Logística Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión Las adecuaciones a la infraestructura del laboratorio de reproducción animal. Porque ha

permitido mejorar las condiciones de aprendizaje en la formación de aprendices para el sector pecuario.

Las adecuaciones con lámparas led en el alumbrado del centro. Porque han permitido reducir el consumo de energía eléctrica, contribuyendo a minimizar costos y preservar el medio ambiente.

Los equipos digitales para medir los sulfatos y el cloro del agua, los métodos de calibración, y el seguimiento a toda la planta de tratamiento de agua. Porque han permitido mejorar su calidad, minimizando el riesgo de enfermedad tanto del ser humano como de las especies que habitan el centro.

5.4.23.7. Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria –ASTIN – Regional Valle

Gestión de Formación Profesional Integral. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión El convenio realizado con la Alcaldía de Yumbo Valle para llevar a cabo la formación en este municipio. Porque ha permitido llevar programas de formación a población que no cuenta con recursos para desplazarse hasta el centro nacional de asistencia técnica a la industria ASTIN.


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El mantenimiento y actualización de las acreditaciones de los laboratorios por parte de ONAC dando cumplimiento a la norma ISO 17025:2005. Porque ofrece instalaciones eficientes y de calidad para el proceso formativo.

El compromiso de los instructores para realizar el seguimiento a los juicios de evaluación. Porque genera oportunidad para entregar los certificados una vez finaliza la etapa productiva de los aprendices.

Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Oportunidades de Mejora El indicador “porcentaje de normas sectoriales de competencia laboral relacionados a perfiles ocupacionales-titulaciones”. Para que se ajuste este indicador ya que la formulación no es coherente con lo que se busca medir.

Gestión de la Innovación y la Competitividad. Aspectos que apoyan la conformidad y eficacia del sistema de gestión

El liderazgo que ofrece el ASTIN con respecto a la metodología de investigación. Porque permite generar una base de conocimiento y buenas practicas que serán replicadas a otros centros de formación. El trabajo con los semilleros de investigación. Porque ha permitido que los proyectos incrementen su calidad y competitividad, llegando incluso a competir en Latinoamérica.

7.0 RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PENDIENTES DE LA AUDITORIA ANTERIOR (NO APLICA) Sé evidenciaron no conformidades pendientes de la auditoría anterior?: Si No .

Se implementaron los planes de correcciones y acciones correctivas aceptados por ICONTEC?

□ SI □ NO

La organización modificó los planes de correcciones y acciones correctivas acordados con ICONTEC?

□ SI □ NO

Se evidencia eficacia de los planes implementados?

□ SI □ NO

8.0 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

8.1 Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado


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Incluir las tendencias de la medición del nivel de satisfacción :

Parte Interesada 2011 2012 2013

Aprendiz 88.7% 93% 94% Ciudadano 78.4% 80% 86%

Incluir la tendencia anual de las reclamaciones o quejas pertinentes del cliente (aplica también para

otorgamientos: En el año 2013 se presentaron 265 610 QyR de las cuales las más repetitivas fueron: 7488 por contratos de aprendizaje y 5760 por manejo de contraseñas.

Se han presentado comunicaciones con las partes interesadas, incluyendo, si es pertinente, la de

organismos de vigilancia y que estén relacionadas con la actividad del sistema de gestión correspondiente? Si No X.

Sé evidencia el logro de los objetivos de desempeño establecidos por la organización en el último

periodo desde la anterior auditoría de ICONTEC (este ítem aplica en todas las auditorías incluyendo los otorgamientos y solo aquellos documentos normativos que lo contienen)?: Si X No . Se concluye acerca del logro: El comportamiento de los indicadores misionales de eficacia y efectividad muestran comportamientos positivos con respecto a las metas establecidas, en particular el SENA es bien evaluado por la ciudadanía y siempre se ha considerado como de las más aprecidas, por existir una sóla medición no se analiza tendencia.

8.2 Recurrencia de no conformidades detectadas en auditorías previas del ciclo de certificación

A partir de la auditoría de otorgamiento o renovación, indicar contra cuales requisitos se han reportado no conformidades y si existe recurrencia a algún requisito en particular

Auditoria Número de no conformidades Requisitos

Otorgamiento / Renovación 61 4.1, 4.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5

1ª de seguimiento del ciclo NA

2ª. de seguimiento del ciclo NA Sé evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC el ciclo de certificación: NO APLICA Si No . Comentarios, No Aplica

8.3 Uso del certificado de sistema de gestión y autenticidad del certificado: NO APLICA

El logo de certificación se usa en publicidad de acuerdo a lo establecido en el reglamento ES-R-SG-001 y al Manual de Imagen de ICONTEC? Si No .

El logo se usa sobre el producto o sobre el empaque o envase o embalaje del producto a la vista o de


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cualquier otra forma que denote conformidad del producto? Si No .

Sé evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (vigencia del certificado,

logos de acreditadores de acuerdo a lo establecido en el ES-I-SG-001, razón social, direcciones, alcance, etc.)?

Si No .


ES-P-SG-02-F-025 Aprobado 2011-08-05


10. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS

# Descripción

De La No Conformidad

Clasificación

(Mayor O

Menor)

Requisito(S)

De La Norma

Corrección Propuesta Y Fecha De Implementación

Análisis De Causas

(Indicar Las Causas Raíces)

Acción Correctiva Propuesta Y Fecha De La Implementación

Aceptación Del Plan

De Acción Por Auditor Líder

1

Hallazgo No 28 ICONTEC – 351 Compromiso Distrito Capital Centro de Materiales y Ensayos Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente No se evidencia que el Centro haya realizado el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la entidad. No se han determinado los métodos para utilizar dicha información. Los resultados de la encuesta de satisfacción de enero a mayo de 2014 enviada por la Regional Distrito Capital no cuentan con la información suficiente para la toma de acciones, ya que se tiene la información global de la regional y no del centro de formación. Adicionalmente en el procedimiento no se establece cómo se utiliza la información dada por dicha encuesta para el mejoramiento de la satisfacción del usuario y del empresario. Procedimiento de medición de la satisfacción del cliente REGC-P-009 versión 1 de 17-10-2013.

Menor 8.2.1

Determinar en el procedimiento actividades para el uso de la información resultado de la encuesta de satisfacción 28/11/2014

Falta de aplicación del procedimiento para la medición de la satisfacción

Revisar las actividades enmarcadas en el procedimiento para mejorar su aplicación a nivel nacional de tal modo que suministre información relevante para la toma de decisiones en cuento a la mejora de los servicios y las expectativas de los clientes y grupos de interés frente a los mismos 28/11/2014

SI X 2014-09-22

2

Hallazgo No 61 ICONTEC – 985 Compromiso Valle Centro de Biotecnología Industrial Gestión de Infraestructura y Logística Se evidencian desviaciones en el mantenimiento de los registros, requeridos por la entidad para el control de sus procesos. En la carpeta de informes de almacén del mes de Mayo de

Menor

4.2.1

Hacer firmar la transacción 452 del 22 de mayo de 2014 por parte del instructor 31/10/2014

Falta de lineamientos para establecer horarios y apoyo de personal para la ejecución de las tareas de almacén

Ajustar los procedimientos de Ingreso de Bienes y Salida de Bienes, determinando que el responsable de Almacén debe establecer los horarios para recibir y entregar bienes, con el fin de distribuir adecuadamente el tiempo y la

SI X 2014-09-22


ES-P-SG-02-F-025 Aprobado 2011-08-05


2014 no se evidencia el registro de entrega firmado por el cuentadante (instructor) de los materiales de peluquería correspondientes a la transacción No 452 del 22 de Mayo de 2014 por valor de $325011 Incumplimiento al procedimiento de Almacén GIL-P-002 ver 002

realización de tareas se desarrolle satisfactoriamente

3

Hallazgo No 60 ICONTEC – 989 Compromiso Valle Centro de Biotecnología Industrial Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Se evidencian desviaciones en el establecimiento de controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad. En la matriz de riesgos del proceso de emprendimiento y empresarismo del Centro de Biotecnología Industrial (Palmira) no se evidencia el control para el riesgo de cambios en la legislación que limiten el proceso de creación de nuevas empresas

Menor 4.1

Se realizan reuniones con el equipo de trabajo de emprendimiento del centro con el objetivo de generar nuevas estrategias para el cumplimiento de los indicadores. Como resultado de esta planeación se realizó una gestión con la cámara de comercio para realizar un filtro y realizar una reunión con los empresarios que cumplen los requisitos para asesoría y acompañamiento para posteriormente iniciar el proceso de manera personalizada entre el equipo de gestores y las empresas contactadas. 15/12/2014

Cambios en la normatividad

Generar un plan de capacitación y sensibilización de los riesgos del proceso y su respectivo NORMOGRAMA. Lo anterior con el fin de dar el manejo adecuado a cada uno de ellos e identificándolos, para su correcto tratamiento y control. 15/12/2014

SI X 2014-09-22

4

Hallazgo No 55 ICONTEC – 1033 Compromiso Tolima Centro Agropecuario la Granja Gestión Certificación de Competencias Laborales No se evidenció que el Centro realice un seguimiento y medición de las características del producto y/o servicio, para verificar que se cumplen sus requisitos. No se evidencia la entrega oportuna de los certificados de desempeño laboral. a las empresas JARDINEROS S. A e

Menor

8.2.4

Realizar auditorías a las evidencias, para proceder a la generación de los Certificados de competencia laboral a los candidatos de las Empresas IBAL y JARDINEROS cuyo juicio sea Competente. 29/08/2014

No disponibilidad del Aplicativo de CCL para subir evidencias

Implementar mecanismos de seguimiento y control al cronograma propuesto en los proyectos de Certificación de competencias laborales incluidos en la programación, que permitan su eficaz cumplimiento. Retroalimentación continua

SI X 2014-09-22


ES-P-SG-02-F-025 Aprobado 2011-08-05


IBAL, las cuales solicitaron evaluación de desempeño laboral en “podar cultivos” y “realizar conexión de nuevos suscriptores, suspensión y/o reinstalación”, solicitadas en Febrero 7 del año 2014 y Febrero 17_2014, respectivamente. No se evidencia cumplimiento del procedimiento establecido en la “guía para la evaluación y certificación de competencias laborales versión 2014 en el apartado 2.3.1 Programación de auditorías.

con los Responsables a nivel Nacional, sobre lineamientos y riesgos del proceso de Gestión de certificación de competencias laborales. 15/12/2014

5

Hallazgo No 33 ICONTEC – 1034 Compromiso Distrito Capital Despacho Dirección Gestión de Recursos Financieros No se evidencia que el Despacho controle los registros del sistema de gestión de la calidad. En el proceso de Gestión de Recursos Financieros en le Regional Distrito Capital no se encontraron los registros de las actas de febrero y mayo de las reuniones del Subcomité de Depuración Contable que de acuerdo con los requisitos se debe reunir el primer martes de febrero, mayo, agosto y noviembre y generar actas. En las Tablas de Retención Documental no se ha incluido estas actas para su control.

Menor 4.2.4

No aplica, porque las reuniones no se realizaron en las fechas estipuladas acorde con la resolución 2978/2010 01/04/2015

Falta de capacitación y divulgación de la resolución 2978/2010 y necesidad de actualizarla acorde con la realidad de la Entidad

Gestionar la modificación de la resolución 2978/2010"Por el cual se crea, integra y reglamenta el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable y los Subcomités de Depuración Regionales del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA", que permita reflejar la realidad de la situación de la entidad. 2015-03-31

SI X 2014-09-22

6

Hallazgo No 12 ICONTEC – 1038 Compromiso Cesar Centro Biotecnológico del Caribe Gestión de Formación Profesional Integral El Centro no lleva a cabo la emisión de los certificados siguiendo el procedimiento documentado ni implementa actividades de aceptación, entrega y posteriores a la entrega del certificado. El procedimiento GFPI-P-012 no describe las actividades realizadas actualmente para la expedición de certificaciones por medio del software SOFIA PLUS y los controles ejercidos por el profesional de apoyo en la oficina de registro. En el documento llamado ""lista de productos / Servicios

Menor

7.5.1 b y f

Revisar y actualizar el procedimiento de certificación académica actual identificando los requisitos de certificación que garanticen el cumplimiento del proceso formativo del aprendiz. 30/07/2015

No se dejaron explícitos los requisitos para la certificación académica

Ajustar el procedimiento de certificación académica. Diseñar y ajustar la funcionalidad de certificación académica de aprendices en el aplicativo SOFIA PLUS 30/07/2015

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(plan de control de calidad del servicio)"" consultado por el aplicativo compromiso, no se encuentran identificados las características del subproducto, los controles y su responsable y los criterios de aceptación para la emisión de certificados.

7

Hallazgo No 20 ICONTEC – 1039 Compromiso Dirección General Dirección de Formación Profesional Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia el análisis de los datos. En la revisión del proceso de Gestión de la Formación Profesional Integral en la Dirección General, no se evidenció el análisis de los resultados de los indicadores de: Oferta Abierta para las regionales Guaviare, Caquetá, Chocó y Amazonas y de Deserción en los programas de Formación Titulada, en que los resultados no son satisfactorios en ambos casos.

Menor 8.4

Definir estrategias de seguimiento a los indicadores de deserción y oferta abierta 31/12/2014

Falta de líneas de acción para estos indicadores para el proceso

Diseñar y/o actualizar las hojas de vida de los indicadores de proceso de GFPI 31/12/2014

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8

Hallazgo No 44 ICONTEC – 1039 Compromiso Magdalena Centro Agroempresarial y Acuícola Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro analice los datos apropiados para evaluar dónde puede realizarse mejora referente a las características y tendencias de los procesos y de los servicios. En la sede Gaira no se evidencia análisis de los datos de deserción, el cual es una característica importante a evaluar ya que hace parte de las metas a cumplir y es el objetivo de la actividad de apoyo al sostenimiento.

Menor

8.4 C

Aplicar correctivo hallazgo 20

Aplicar causa raíz hallazgo 20

Aplicar acción correctiva de hallazgo 20

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Hallazgo No 38 ICONTEC – 1042 Compromiso Huila Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que en el Centro se identifiquen, revisen y

Construcción del paso a paso para la formulación del

Porque se no se consideró aplicar

Ajustar el procedimiento de ejecución de la formación

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mantengan registros de los cambios generados al diseño y desarrollo de los proyectos formativos, planes pedagógicos de los proyectos formativos y guías de las actividades de aprendizaje. Replanteamientos y ajustes realizados a los proyectos formativos, planes pedagógicos y guías de actividades de aprendizaje, bajo criterios de contextualidad de factores incidentes como cambios de aspectos legales aplicables a programas como son la regulación de los NIF para el programa de contabilidad y finanzas.

Menor

7.3.4

proyecto formativo en un Instructivo y ajuste de los lineamientos para elaboración de planeación pedagógica y guías de aprendizaje

este control a las estrategias para ejecutar la formación profesional

profesional integral y asegurar la respectiva implementación 30/06/2015

10

Hallazgo No 40 – 1042 Compromiso Huila Centro de Formación Agroindustrial Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro planifique y controle el diseño y desarrollo del proyecto formativo, y no se identifican los cambios, ni mantienen registros de estos, así como de la revisión de los cambios realizados al diseño del Plan Pedagógico del proyecto formativo. No se cuenta con los registros que soportan el diseño y/o formulación del proyecto formativo para la línea tecnológica del Programa de Formación Titulada Agua y Saneamiento, con código de proyecto 637023 que inicia 23/09/2013 y terminaría etapa lectiva el 22/03/2015, establecido en el documento F001-P006-GFPI-V01. (Este formato no está formalizado en el SIG). Plan pedagógico de proyecto formativo establecido en documento GFPI-AN-010-V02 - 2013/09/30 Plan de mejoramiento propuesto y en implementación para mejorar los resultados del indicador Pruebas Saber-Pro, donde se establece inclusiones de clases para fortalecer competencias identificadas con impacto negativo en las tendencias de los resultados de estas pruebas.

Menor 7.3

Aplicar correctivo Hallazgo No 38 ICONTEC – 1042 Compromiso

Aplicar causa raíz Hallazgo No 38 ICONTEC – 1042 Compromiso

Aplicar acción correctiva Hallazgo No 38 ICONTEC – 1042 Compromiso

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Hallazgo No 14 ICONTEC – 1043 Compromiso


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Cesar Centro Biotecnológico del Caribe Gestión Certificación de Competencias Laborales Los registros correspondientes al proceso de certificación de competencias laborales no están dispuestos de manera que se asegure su identificación y recuperación. El procedimiento control de registros F002-P001-GD 01/08/2013 V01 que aplica para el control de los registros de certificación de competencias laborales, no se encuentra dentro del Sistema Integrado de Gestión. Se encontraron carpetas con documentación de certificación de competencias sin un control adecuado de archivo. Ejemplo Carpeta del proceso de certificación de competencias para la norma código 290801041 – análisis sectorial de acuerdo con los protocolos establecidos, con formato cronograma para evaluar competencias f0-7070-002 /11-08 V2 elaborado el 2 de abril de 2013 por el evaluador Jair José Socarras.

Menor

4.2.4

Aplicar el procedimiento de control de registros para los documentos del proceso de Certificación de Competencias Laborales

Desconocimiento en organización y archivo de registros

Sensibilizar a los actores del pro ceso de Certificación de competencias laborales en la aplicación de TRD

12

Hallazgo No 23 ICONTEC – 1044 Compromiso Distrito Capital Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro realice un seguimiento a las características del servicio, para verificar que se cumplen sus requisitos. Durante la visita a los ambientes de trabajo a los grupos 579378 - G2 (MELI IV) realizada a las 10:30 am, se entrevistó al instructor Daniel Mejía al igual que los aprendices Ricardo Díaz y Luis Rodríguez. Manifestaron que en ocasiones deben traer materiales para poder realizar las actividades educativas, siendo la última vez la semana pasada. Durante la auditoría al proceso de Gestión de Formación, se presenció la verificación de condiciones del ambiente de aprendizaje, que es realizado por un grupo de apoyo al

Menor

8.2.4

Asignar los materiales de Formación Verificar las condiciones de los ambientes

No se ha implementado totalmente el

Implementar el Procedimiento ejecución de la Formación Profesional Integral tal como

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coordinador conformados por sicólogas. Para realizar la verificación de condiciones la sicóloga Sandra Calderón (sicóloga de seguimiento) preguntaba a los aprendices su opinión frente a: salud ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente y materiales. Se le preguntó a la sicóloga si tiene los conocimientos suficientes para confirmar que la opinión de los aprendices es correcta, contestando que no cuenta con este tipo de entrenamiento. Para comparar la frecuencia de la verificación de condiciones del ambiente, se pregunto a este grupo cuantas veces la sicóloga había realizado este procedimiento, a lo que contestaron los aprendices que era la primera vez en un lapso de cuatro trimestres; en entrevista a los aprendices del grupo 628529 - G2 se hizo la misma pregunta, contestando que se habían recibido visitas de la sicóloga dos veces por trimestre durante tres trimestres.GFPI-P-006

por una persona con las competencias requeridas y con la frecuencia establecida. 30/04/2015

procedimiento ejecución de la Formación

está documentado en el SIG. 2015-04-30

13

Hallazgo No 16 ICONTEC – 1045 Compromiso Cundinamarca Centro Agroecológico y Empresarial Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro haga seguimiento a las metas e indicadores establecidos para evaluar el desempeño del proceso Gestión de la Formación Profesional Integral. No se evidenció seguimiento a indicadores de formación, Técnico laboral y otros, Formación complementaria, Población Vulnerable y Red Unidos, para los meses de marzo y abril de 2014, cuando por Comité Primario se tiene definido realizarlo mensualmente. Actas de Comité Primario

Menor

8.2.4

Se estableció como punto de la agenda del comité primario correspondiente al mes de Agosto, el seguimiento, análisis y registro en el formato de acta de las metas e indicadores de los meses de Marzo y Abril del 2014. 10/10/2014

Omisión del registro en acta, por parte del personal encargado de la revisión mensual de metas e indicadores.

En el Centro Agroecológico y Empresarial la revisión de metas e indicadores se realiza mensualmente, en un comité que tiene denominado el centro como comité primario. Se debe garantizar por parte de los participantes al comité, el registro del análisis mensual de los indicadores en el formato de acta establecido por la entidad. 2014-10-07

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Hallazgo No 10 ICONTEC – 1046 Compromiso Cauca Despacho Dirección Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad

El riesgo de seguridad de la información para el aplicativo de la APE está cubierto dentro de la matriz de riesgo que se

Divulgación insuficiente de las políticas de seguridad de la

Ejecutar el plan de capacitación de la actualización y mejoras del aplicativo de la APE, bajo el

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La entidad no ha identificado el riesgo de seguridad de la información para el aplicativo "Agencia Pública de Empleo www.empleat.gov.co" en el cual tienen acceso, interacción y diligenciamiento varias partes interesadas, que puedan afectar la satisfacción de los clientes aprendices y empresarios, así como el logro de los objetivos de la entidad. Matriz de riesgos de los procesos del SGI del SENA

Menor

4.1 g

aplica al proceso de gestión de tecnologías de la información. El riesgo si estaba identificado dentro del proceso de gestión de tecnologías de la información. Por tanto como un primer correctivo se envía a la regional Cauca APE las políticas TIC para su aplicación. 31/12/2014

información y el riesgo

marco del contrato 1020 de 2012, incorporando el tema del riesgo de seguridad de la información y su tratamiento según las políticas de gestión en tecnologías de la información y las demás dispuestas por la Oficina de Sistemas Digeneral. 31/12/2014

15

Hallazgo No 4 ICONTEC – 1047 Compromiso Antioquia Centro de Servicios de Salud Gestión de Talento Humano No se evidenciaron los registros que evidencian el cumplimiento de los requisitos de habilidades de la evaluadora Lina María Restrepo Zapata, contratista de prestación de servicios personales, de acuerdo con los requisitos de la nueva guía Perfiles de los actores que intervienen en la evaluación de certificación de competencias laborales "código GCC- AN- 003 versión 1 del 2014. Registro Acta # 0017 de 2013 proceso de gestión del talento humano para la contratación del año 2013 y renovación del contrato del 2014 febrero con el misma acta.

Menor 6.2.1

Teniendo en cuenta que las No Conformidades agrupadas en este hallazgo implican acciones que afectan de manera transversal a todos los procesos y especialmente a los misionales; tales como formalizar la matriz de perfiles, ajustar el manual de funciones, cambiar los estudios previos en lo relacionado con los requisitos de educación, formación, habilidades y experiencia, entre otros, se tomarán las acciones correctivas necesarias para el tratamiento de estas NC y para las respectivas correcciones, se darán instrucciones a los Centros para que se completen los expedientes contractuales con las evidencias del perfil.

No se han formalizado los documentos que soportan la gestión adecuada para el cumplimiento del requisito 6.2 de la NTC GP 1000

Solicitar al Proceso de Gestión Jurídica ajustar el formato de estudios previos incorporando los requisitos de la NTC GP: 1000 en el numeral 6.2 en cuanto a educación, formación, habilidades y experiencia, para la contratación de servicios personales.

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Hallazgo No 26 ICONTEC – 1047 Compromiso Distrito Capital Centro de Manufactura en Textiles y Cuero

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Gestión de Talento Humano El Centro no tuvo en cuenta en la planificación para la prestación del servicio el requisito de formación requerido para los instructores que se deben contratar, ya que en el programa curricular no se encuentran establecidos los requisitos de formación. El programa curricular de Diseño para la industria de la moda Código 524309, no cuenta con los requisitos de formación para los instructores, siendo este documento el parámetro para la contratación de este servicio. En el programa de formación Tecnólogo en diseño para la industria de moda Código 524309, no se encuentran los requisitos de formación que le agregan valor al perfil, como por ejemplo la Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono que es obligatoria para todos los instructores."

Menor

6.2; 7.1 b

Aplica corrección Hallazgo No 4 – ICONTEC (1047 Compromiso)

Aplica causa Hallazgo No 4 – ICONTEC (1047 Compromiso)

Aplica acción correctiva Hallazgo No 4 – ICONTEC (1047 Compromiso)

17

Hallazgo No 27 ICONTEC – 1047 Compromiso Distrito Capital Centro de Materiales y Ensayos Gestión de Formación Profesional Integral El Centro no tuvo en cuenta en la planificación para la prestación del servicio el requisito de formación requerido para los instructores que se deben contratar, ya que en programa curricular no se encuentran establecidos los requisitos de formación. El programa curricular de Joyería, no cuenta con los requisitos de formación para los instructores, siendo el programa curricular el parámetro para la contratación de este servicio. Programa de Formación para Joyería Armada: de la unidad de competencia de ensamblar las piezas según el diseño definido, de la competencia Armar joyas según ficha y normas técnicas de joyería. Código del programa 842405 versión 101. Numeral 4.8.1 Requisitos académicos, 4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización, 4.8.3 Competencias, no se encuentran los requisitos de

Menor

6.2; 7.1 b

Aplica corrección Hallazgo No 4 – ICONTEC (1047 Compromiso)



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formación que le agregan valor al perfil, como por ejemplo la Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono que es obligatoria para todos los instructores, documento del 23/04/2014.

18

Hallazgo No 32 ICONTEC – 1047 Compromiso Distrito Capital Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos Gestión de Formación Profesional Integral El Centro no tuvo en cuenta en la planificación para la prestación del servicio el requisito de formación requerido para los instructores que se deben contratar, ya que en las estructuras curriculares no se encuentran establecidos los requisitos de formación. "Las estructuras curriculares de Gestión Hotelera y Operación de reservas y venta de productos turísticos, no cuentan con los requisitos de formación para los instructores, siendo las estructuras curriculares el parámetro para la contratación de este servicio. Estructura Curricular: Gestión Hotelera Código 621303 del 09/08/2012 Operación de Reservas y Venta de Productos Turísticos Código 633101 del 20/03/2012 Servicio de Agencia de Viajes Código 633113 del 26/11/2013"

Menor 6.2; 7.1 b Aplica corrección Hallazgo No 4 – ICONTEC (1047 Compromiso)



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Hallazgo No 52 ICONTEC – 1047 Compromiso Santander Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico Gestión de Talento Humano No se evidencia la competencia apropiada de los servidores públicos y particulares que realizan trabajos que afecten la conformidad con los requisitos del servicio. El Estudio previo para determinar la conveniencia y oportunidad de la contratación“, que contiene los elementos exigibles de competencia para los Evaluadores de Competencia Laboral, no incluye requisitos de

Menor 6.2.2 a Aplica corrección Hallazgo No 4 – ICONTEC (1047 Compromiso)



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formación y habilidades apropiadas. No se han determinado requisitos de habilidades apropiadas para el cargo de Instructor contratado. Estudio previo para determinar la conveniencia y oportunidad de la contratación.

20

Hallazgo No 53 ICONTEC – 1047 Compromiso Santander Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico Gestión de Talento Humano No se evidencia en el Centro la totalidad de los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia de los servidores públicos y particulares que afectan la conformidad con los requisitos del servicio. Martha Navarro, Instructor de Contrato no soporta registros del año de experiencia exigido. Registros tales como las “Pruebas de Saber Pro” para instructores, que contienen evaluaciones de habilidades, tales como el Razonamiento Cualitativo, lectura crítica o comunicación escrita, pruebas de aplicación masiva, no se han incorporado al sistema de evaluación de habilidades y las mencionadas en los criterios de “ Idoneidad y la Experiencia” no se soportan con los registros apropiados. Articular con Dirección General para las directrices de carácter general sobre contenidos y manejo de los expedientes de servidores y particulares que ejercen funciones públicas en la Entidad. Expediente Hoja de Vida.

Menor 6.2.2 b Aplica corrección Hallazgo No 4 – ICONTEC (1047 Compromiso)



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Hallazgo No 45 ICONTEC- 1048 Compromiso Nariño Centro Internacional de Producción Limpia – Lope Gestión de Infraestructura y Logística No se evidencia que el Centro gestione el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio de formación de mecatrónica. Se encontró dentro del ambiente de mecatrónica un rack

Menor 6.4

Garantizar que los racks de cableado - comunicaciones y UPS, cumplan con las medidas de seguridad y que su ubicación no afecte los ambientes de formación. 31/12/2015

No se han definido lineamientos que relacionen los criterios de ubicación de elementos de comunicaciones

El Centro Lope levantara un diagnóstico para identificar el estado y ubicación de los Racks Centro de Cableado-comunicaciones y Ups, con lo cual gestionara los recursos para las adecuaciones de infraestructura para

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de cableado-comunicaciones y una ups que no cuentan con ningún tipo de cerramiento ni protección, poniendo en riesgo dichos elementos dado su fácil manipulación y afectando el ambiente de trabajo de los estudiantes.

de manera adecuada.

cerramientos y solicitud de traslado de racks a Proa. 2015-12-31

22

Hallazgo No 46 ICONTEC – 1050 Compromiso Putumayo Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro realice los seguimientos y mediciones a través de toda la realización del producto o la prestación del servicio. Se revisó el programa del curso código 921206, de la oferta educativa del primer trimestre. No se cuenta con los registros de conformación del equipo ejecutor ni la planeación del curso. GFPI-P-006 V2

Menor 7.5.3

Formalizar mediante acta de conformación el equipo ejecutor y planeación del curso para programas de la oferta del trimestre I de 2014 15/12/2014

Desconocimiento de los registros que se deben evidenciar en el procedimiento de ejecución de la formación

Realizar una validación de registros y evidencias que soportan la ejecución de la formación de la vigencia 2014, 2014-12-01

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Hallazgo No 3 ICONTEC – 1052 Compromiso Antioquia Centro de Servicios de Salud Gestión de Formación Profesional Integral No se evidenció el (los) registro (s) de validación del diseño del programa: Tanatopraxia, Código 637502, Versión 1, Etapa lectiva 1320 horas y etapa productiva 880 horas para un total de 2200, Tipo de programa: titulado, Titulo que se otorga: técnico, Sector económico: servicios y Perfil profesional. Ocupación: empleados de pompas fúnebres. Tiempo máximo de 15 meses, Inicia con dos grupos 2013- 11-05 finalización 2014-11-05. Modalidad de formación: presencial y con 26 aprendices activo en este momento. Registro actas # 2 del 2012-12-12, # 3, #6, #8, #7, y #4 del 2013-01-10, y del 2013-01-26 de la mesa sectorial para revisión y verificación de los diseños curriculares del técnico en Tanatopraxia ofrecido por el SENA.

Menor 7.3.6

Asegurar la implementación y apropiación del procedimiento de diseño curricular V3 en el Centro de Servicios a la Salud 31/10/2014

La muestra tomada por el auditor correspondió a programas de formación elaborados bajo el procedimiento de diseño curricular en versiones anteriores

Aplicar el procedimiento, vigente de diseño curricular al elaborar y/o actualizar programas de formación 31/06/2015

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Hallazgo No 47 ICONTEC – 1053 Compromiso Putumayo

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Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro realice seguimiento a las características definidas para la prestación servicio, para verificar que se cumplen sus requisitos. Durante entrevista presencial a los instructores Rosa Muñoz de gestión documental y el docente Luis Carlos Arévalo de soldadura en platino con los procesos de smaw y gmaw del día 4 de Agosto de 2014, solicitó el formato GFPI-F-020 de verificación de las condiciones del ambiente que debe ser diligenciado antes de iniciar la sesión de formación, para verificar condiciones relacionadas a la seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. Se encontró que los docentes desconocían este formato y la necesidad de su diligenciamiento.

Menor

8.2.4

Realizar plan de seguimiento a la ejecución de la formación en cada zona del departamento ,donde se valide la aplicación de registros pertinentes 15/12/2014

Falta apropiación del procedimiento de ejecución de formación por parte de los supervisores

Ejecutar el plan de seguimiento y acompañamiento a cada uno de los responsables de la ejecución de la formación. 2014-12-15

25

Hallazgo No 48 ICONTEC – 1054 Compromiso Putumayo Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro asegure que los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas son conscientes de la pertinencia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad El señor Mauricio Leiva, posesionado como coordinador de grupo de formación integral, gestión educativa y promoción y relaciones corporativas del centro agroforestal, por resolución 0068 de 2014 del 1 de julio, durante la entrevista presencial, no mostró un adecuado manejo del aplicativo compromiso, no muestra un conocimiento del procedimiento de Ejecución de la Formación Profesional Integral vigente, ni conocimiento de las disposiciones establecidas en el plan de servicio no conforme

Menor 6.2.2 d

Realizar sesiones de trabajo con el funcionario para asegurar el manejo y uso de la plataforma compromiso. 30/11/2014

Falta incluir en la inducción y re inducción la temática relacionada con el manejo de la plataforma.

Realizar ciclo de orientación técnica en el manejo y uso de las funcionalidades de la plataforma, asi como en los beneficios del sistema 30/11/2014

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Hallazgo No 49 ICONTEC – 1055 Compromiso Putumayo

Revisar la confiabilidad de las pruebas antes de su aplicación.

Los expertos constructores de

Sensibilizar y capacitar a los expertos constructores en la

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Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima Gestión Certificación de Competencias Laborales No se evidencia que el Centro valide la prestación del servicio cuando no pueden verificarse mediante seguimientos posteriores. Existe un correo electrónico enviado el 13/04/2014, enviado por el Banco Instrumentos CCl con asunto “CONSULTA - Soportes y Acta - BNIE - Nodo Sur-Occidente”, a los líderes de CCL, que precisa requerimientos que se hacen al banco nacional de instrumentos. Se define la palabra contingencia que dice: Cuando un Líder de ECCL reporta novedades (Técnicas y Metodológicas) que presenten los kits, ítems e indicadores enviados desde el banco, los cuales al ser revisados por los evaluadores o aplicados evidencian inexactitudes, estas novedades deben ser justificadas mediante acta. De acuerdo con la guía de evaluación de competencias, el evaluador que va a aplicar las pruebas no debe tener acceso a las hojas de evaluación. GCC-G-001 V2

Menor

7.5.2

Se verificó que las hojas de evaluación no tienen las respuestas. Las respuestas van en otra hoja que se llama clave de respuestas

instrumentos de evaluación no se aseguran que los instrumentos sean totalmente confiables

metodología para la construcción de los instrumentos asegurando que las respuestas no sean ambiguas o incorrectas.

27

Hallazgo No 13 ICONTEC – 1060 Compromiso Cesar Centro Biotecnológico del Caribe Gestión Certificación de Competencias Laborales El Centro no implementa procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios en el servicio de certificación de competencias laborales No se presentó evidencia objetiva de la implementación del seguimiento y medición de la prestación del servicio de certificación de competencias. Lista de Productos / Servicios (Plan de Calidad del Servicio). Documento consultado en el aplicativo compromiso

Menor 8.1 c

Asegurar que se conocen los lineamientos establecido en el proceso de certificación por competencias laborales que incluye seguimiento, medición, análisis y mejora.

Para ajustarse a los requerimientos de orden internacional Norma ISO 17024 se requieren aplicar métodos de recolección de la percepción del cliente, se modificó la guía de certificación de competencias

Aplicar las encuestas de satisfacción del proceso en la medida en que se van finalizando los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales

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laborales a principio de año y se incluyó este lineamiento (aplicar encuestas de satisfacción una vez finalicen procesos de ECCL). Como no se había finalizado ningún proceso, esta parte de la guía no se ha implementado.

28

Hallazgo No 11 ICONTEC – 1063 Compromiso Cesar Centro Biotecnológico del Caribe Gestión de Formación Profesional Integral La entidad no toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir frente a quejas. Se registró una queja del 20 de enero de 2013 por insatisfacción frente a la competencia del docente encargado del curso de cultivo de palma. No se presentan evidencias del análisis de causas y acciones correctivas para eliminar la causa de la no conformidad detectada.

Menor 8.5.2 b, c, d, e y f

Realizar actividades de formación para todos los colaboradores del Centro en el uso de la metodología de análisis de causa y toma de acciones correctivas. 31/10/2014 .

Falta de sensibilización y seguimiento en el uso de los formatos

Realizar un plan de sensibilización sobre el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora, y el diligenciamiento en el aplicativo COMPROMISO, con los responsables de cada uno de los procesos en el Centro Biotecnológico del Caribe, para que ellos lo socialicen con los equipos de trabajo y sean implementados; así mismo se realizara seguimiento al uso de estos. 31/12/2014

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Hallazgo No 31 ICONTEC – 1123 Compromiso reubicar Distrito Capital Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera Gestión Certificación de Competencias Laborales

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No se evidencia que el Centro lleve a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas en todos los procesos En el aplicativo SECCL en el que se lleva el registro y control de las actividades del proceso de Gestión de Certificación de Competencias Laborales que en el Cronograma de Grupo se colocan fechas las cuales no coinciden con las fechas reales de ejecución de estas actividades dado que son alimentadas desde el día en que se realiza la solicitud de registro por parte de los usuarios Ejemplo. # P1101. En el cronograma indica las siguiente fechas frente a las realmente ejecutadas: • Indica: Emisión de Juicio: 19 Mayo 2014 el cual se realizó el 10 de Julio 2014 • Indica: Auditoría interna: 22 Mayo 2014, la cual no se realizó, no aplica • Indica: Auditoría externa: 23 Mayo 2014, la cual se realizó 16 de julio 2014 • Indica: Auditoria de proceso: 23 Mayo y no se realizó, no aplica • Indica: Certificación: 30 Mayo se realizó el 16 de Julo 2014 • Indica: Auditoria de sistema: 09 junio 2014 y no se ha realizado, no aplica

Menor

7.5.1

Dado que el incumplimiento está evidenciado frente a un cronograma que no se cumplió, no se hace correctivo a fechas pasadas, sino que se tomarán acciones para evitar que los cronogramas establecidos se vuelvan a incumplir

Falta de apropiación de la metodología establecida por parte de los expertos constructores de instrumentos

Reforzar las acciones de sensibilización, capacitación y formación para que los metodólogos realicen correctamente los instrumentos, evitando devoluciones que afecten el cumplimiento de las actividades del cronograma.

30

Hallazgo No 21 ICONTEC – 1070 Compromiso Dirección General Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente Seguimiento y medición de procesos. En la revisión del indicador de Oportunidad de respuesta de PQRS en el proceso de Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente en la Dirección General, con resultados de 9%, 2%, 4%, 7%, 6% y 5% de PQRS vencidos para los meses de enero a junio de 2014 respectivamente, no se evidencia que se haya llevado a cabo correcciones y/o

Menor 8.2.3

Esta no conformidad tiene como correctivo la mejora del procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), el cual ya se viene trabajando desde el enfoque de la gestión de riesgos, y que para su mayor efectividad incluirá la participación del área Jurídica y Control Interno (de acuerdo al acta adjunta).

falta de articulación con procesos que intervienen en el aseguramiento de este requisito legal

Se espera fortalecer el procedimiento de PQRS en articulación con el proceso de Gestión Jurídica, estableciendo los controles requeridos para asegurar el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento y buscando el cumplimiento de la meta con tendencia cero. 2014-12-30

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acciones correctivas considerando que la meta establecida es de 0%.

Remitirse a la acción No. 413 de este módulo. 31/12/2014

31

Hallazgo No 22 ICONTEC – 1075 Compromiso Dirección General Dirección Jurídica Gestión Jurídica La entidad no ha implementado disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes relacionadas con los derechos de petición. En el proceso de Gestión Jurídica en la Dirección General se identifica que en el mes de junio de 2014, 8 derechos de petición de los 56 recibidos no se respondieron dentro de los términos establecidos y no se tomaron las acciones correspondientes para asegurar la conformidad con los requisitos establecidos.

Menor

7.2.3

Registrar y formalizar procedimiento. 31/12/2014

Porque no se había formalizado el procedimiento

Se debe registrar y formalizar dentro del sistema de Calidad el procedimiento de control y seguimiento de los derechos de petición que se viene aplicando conforme con la Ley 1437 de 2011 y la Resolución 0725 de 2013 2014-12-31

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Hallazgo No 1 ICONTEC – 1076 Compromiso Antioquia Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño Gestión Certificación de Competencias Laborales No se evidencia que el Centro lleve a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas en lo relativo a la ejecución de las actividades de seguimiento y control. Para las auditorías al proceso de Certificación de Competencias Laborales realizado el 4 de septiembre de 2013 en el Hospital María Antonia de Elejalde y en el Complejo, para los programas de certificación en las normas 2606602001/02 y 07, no se evidenciaron las listas de verificación según procedimiento ""Auditar el Sistema de Certificación de Competencia Laboral"". Los informes presentados no permiten establecer el cumplimiento de los objetivos establecidos. Procedimiento Auditar el Sistema de Certificación de Competencia

Menor

7.5.1

Modificar formato de presentación de informes en los que se registre información que permita evidenciar el cumplimiento de los objetivos del procedimiento.

Falta de capacitación a los auditores, de criterios unificados para la elaboración de informes y ausencia de control verificar calidad de los informe

Asegurar la implementación y apropiación de los procedimientos vigentes, a través de acciones de formación

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Laboral.

33

Hallazgo No 2 ICONTEC – 1078 Compromiso Antioquia Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro lleve a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas en lo relativo a la ejecución de las actividades de seguimiento y control. En los informes de supervisión del proceso de Gestión de Formación Integral de fechas 4, 5 y 11 de febrero de 2014, se mencionan situaciones que constituyen incumplimientos en las condiciones del servicio. No se evidenciaron registros de formulación de acciones según lo establecido en Instructivo para el Control y Seguimiento de los Procesos Formativos. Instructivo para el Control y Seguimiento de los Procesos Formativos

Menor

7.5.1

Estructurar los portafolios de evidencias de acuerdo con lo establecido en el instructivo para el Control y Seguimiento de los Procesos Formativos 15/12/2014

Ausencia de formalización de los análisis y el control de datos.

Asegurar la implementación del instructivo en cada proceso formativo, verificando que las observaciones de los supervisores sean tenidas en cuenta como control 15/12/2014

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Hallazgo No 25 ICONTEC – 1081 Compromiso Distrito Capital Centro de Formación de Talento Humano en Salud Gestión de Infraestructura y Logística No se evidenció que el Centro cuente con instrucciones relacionadas para la ejecución de protocolos encaminados a la custodia, manejo y disposición de los elementos peligrosos administrados en el almacén del Centro de Formación de Talento Humano en Salud. No se cuenta con información relacionada con el tema en la documentación asociada al proceso “Gestión de la infraestructura y logística

Menor 4.2.1 c

Definir documento que establezca la forma adecuada de la custodia, manejo y disposición de los elementos peligrosos administrados en las bodegas de los almacenes del SENA 29/05/2015

No se han definido lineamientos a nivel nacional de manejo de elementos peligrosos

Definir lineamientos a nivel nacional para el manejo de elementos peligrosos. 2015-05-29

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Hallazgo No 29 ICONTEC – 1082 Compromiso Distrito Capital Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera Gestión de la Innovación y la Competitividad El Centro no se ha asegurado de llevar a cabo correcciones

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y acciones Correctivas eficaces, según sea conveniente en algunos procesos cuando no se alcanzan los resultados planificados No se evidenció que se tomaran acciones correctivas eficaces para lograr las metas de los indicadores en los procesos de Gestión de Certificación de Competencias Laborales y Gestión de la Innovación y la Competitividad, los cuales no alcanzaron las metas para el primer y segundo trimestre del 2014: • Gestión de la Innovación y la Competitividad: Resultado del ranking del indicador en rojo según el ranking regional y nacional o Indicador de Instructores: y resultado: I + D Resultado 0.01, ranking regional 10, nacional 87 o Producción de investigación de investigación y desarrollo 0.0, ranking regional 6, nacional 40

Menor

8.2.3

Llevar a cabo la acción correctiva del no cumplimiento del indicador Gestión de la Innovación y la Competitividad, el cual no alcanzo la meta.

No se documentan las acciones correctivas

Asegurar la implementación del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora 31/12/2014

36

Hallazgo No 30 ICONTEC – 1085 Compromiso Distrito Capital Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera Gestión Certificación de Competencias Laborales El Centro no se ha asegurado de llevar a cabo correcciones y acciones Correctivas eficaces, según sea conveniente en algunos procesos cuando no se alcanzan los resultados planificados No se evidenció que se tomaran acciones correctivas eficaces para lograr las metas de los indicadores en los procesos de Gestión de Certificación de Competencias Laborales y Gestión de la Innovación y la Competitividad, los cuales no alcanzaron las metas para el primer y segundo trimestre del 2014: • Gestión de Certificación de Competencias Laborales o Personas Certificadas, meta 3170, resultado trimestre 1: 70, trimestre 2: 0 (correspondiente a un acumulado del semestre del 2.5% frente a la meta del 100%)

Menor 8.2.3 Documentar en CompromISO el último seguimiento realizado al cumplimento de metas.

El seguimiento a las metas 2014 se realizaba a partir del informe enviado por dirección General y las acciones emprendidas a estos resultados se implementaban sobre la marcha, pero no se documentaban.

Dejar evidencia del seguimiento realizado a los indicadores y de las acciones tomadas, documentando éstas acciones en el módulo de mejoramiento continuo de CompromISO.

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o Número de certificados emitidos: 3000, resultado trimestre 1: 70, trimestre 2: 0

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Hallazgo No 35 ICONTEC – 1085 Compromiso Guajira Centro Industrial y de Energías Alternativas Gestión Certificación de Competencias Laborales No se evidencia que el Centro aplique métodos apropiados para el seguimiento del procesos de certificación de competencias laborares, para demostrar la capacidad de alcanzar resultados frente a la eficacia así como de eficiencia. No se presentó evidencia objetiva frente a la medición y análisis de los indicadores establecidos de acuerdo al plan de acción al 2014 de la entidad y los reportes de ejecución de los años 2013 y 2014 que permitan la mejora continua del proceso.

Menor 8.2.3

Aplica correctivo Hallazgo No 36 ICONTEC – 1085 Compromiso

Aplica causa raíz Hallazgo No 36 ICONTEC – 1085 Compromiso

Aplica acción correctiva Hallazgo No 36 ICONTEC – 1085 Compromiso

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Hallazgo No 17 ICONTEC – 1085 Compromiso Cundinamarca Centro Agroecológico y Empresarial Gestión Certificación de Competencias Laborales No se evidencia que el Centro haga seguimiento a las metas e indicadores establecidos para evaluar el desempeño del proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales No se evidenció que durante el transcurso del año, se haya realizado seguimiento a los indicadores: Personas Certificadas y Número de certificados emitidos, los cuales se deben medir mensualmente según lo establecido en el módulo de objetivos e indicadores.

Menor 8.2.3




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Hallazgo No 36 ICONTEC – 1086 Compromiso Guajira Centro Industrial y de Energías Alternativas Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro realice un seguimiento a las características definidas para prestación la del servicio,

Asegurar la aplicación de los formatos requeridos para verificar las condiciones de los ambientes de aprendizaje

Falta de seguimiento en el uso de los formatos establecidos en el procedimiento

Revisar y delimitar el alcance de la verificación de las condiciones de los ambientes de aprendizaje, desde el procedimiento de diseño curricular y el de ejecución de

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para verificar que se cumplen sus requisitos. En los cursos dados el 31 de julio de 2014 de: Asistencia Administrativa en el ambiente 102 impartido de 1 a 3 de la tarde por la docente Yaceni Solano y Contabilidad y Finanzas en el ambiente 203, de horario 1 a 3 de la impartido por la docente Esmerlis Camargo, se solicitó el formato GFPI-F-020 de verificación de las condiciones del ambiente que debe ser diligenciado antes de iniciar la sesión de formación, para verificar condiciones relacionadas a la seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. Se evidenció que para el ambiente 102 no se contaba con el formato para el día 31 de Julio y en el ambiente 203 no se contaba con el formato para el día 30 de Julio.

Menor

7.5.1

la formación profesional en sus respectivos formatos y documentos asociados.

40

Hallazgo No 37 ICONTEC – 1086 Compromiso Guajira Centro Industrial y de Energías Alternativas Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro lleve a cabo la prestación del servicio de acuerdo con las instrucciones de trabajo definidas en el procedimiento documentado. En los curso de Asistencia Administrativa en el ambiente 102 la docente Yaceni Solano no diligenció el formato GFPI-F-020 de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral (GFPI-P-006) para la clase del 31 de julio de 2014 en el horario de 1 a 3 pm. Igualmente se entrevistó a la docente del curso Contabilidad y Finanzas en el ambiente 203, Esmerlis Camargo impartido de 1 a 3 de la tarde, solicitando el mismo registro para la clase del 30 de Julio, quien tampoco tenía dicho formato.

Menor 7.5.1




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Hallazgo No 34 ICONTEC – 1086 Compromiso Guajira Centro Agroempresarial y Acuícola Gestión de Formación Profesional Integral

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No se evidencia que el Centro realice la ejecución del servicio de acuerdo con el procedimiento documentado de formación titulada. Se revisó el expediente correspondiente a la ficha 684112 PROGRAMA CONSTRUCCION TECNOLOGO DE 24 MESES que empezó el 7 de Abril de 2014. No se realizó la verificación de viabilidad del proyecto formativo ni la verificación de condiciones de ambientes de aprendizaje. GFPI-P-006 V2 Procedimiento Ejecución de la Formación Titulada. Expediente correspondiente a la ficha 684112 Programa Construcción Tecnólogo

Menor

7.5.1




42

Hallazgo No 42 ICONTEC – 1086 Compromiso Magdalena Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro lleve a cabo la prestación del servicio bajo condiciones contraladas referentes al seguimiento del proceso. En sede Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira, no se realiza seguimiento al proceso de Gestión de la Formación Profesional Integral por parte los coordinadores académicos, referente al seguimiento que deben realizar a los instructores el cual debe ser consignado en el formato GFPI-F-022 requerido en el instructivo para la ejecución de la formación. No se evidencia el diligenciamiento del formato GFPI-F-021, verificación de condiciones de ambientes de aprendizaje

Menor 7.5.1 e




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43

Hallazgo No 56 ICONTEC – 1089 Compromiso Valle Centro de Electricidad y Automatización Industrial –CEAI Gestión de Infraestructura y Logística Se evidencian desviaciones en el mantenimiento de la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: a) edificios, espacio de

Menor 6.3

Trasladar los equipos al taller 23 donde se adecuaran para su almacenamiento. 30/12/2014

Falta de espacio para recibir elementos de gran tamaño

Gestionar la ampliación del almacén para asegurar el adecuado almacenamiento de equipos Presentar una propuesta para la creación de un lineamiento que defina criterios adecuados para el almacenamiento de equipos.

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trabajo y sus servicios asociados (por ejemplo: redes internas de suministro de servicios públicos o cableado estructural, entre otros). En el almacén del CEAI se evidencian elementos del proyecto de plantas didácticas almacenados de manera inadecuada. 3 Cajas que contienen elementos electrónicos aplastadas por otras más pesadas.

2014-12-30

44

Hallazgo No 5 ICONTEC – 1090 Compromiso Antioquia Centro Tecnológico del Mobiliario Gestión Contractual No se evidenció que el Centro realizara la evaluación del proveedor Ascensores Colombia S.A. Criterios de evaluación establecidos en el capítulo V del pliego de condiciones definitivos (Selección abreviada de menor cuantía CTM No. 074 de 2013-evaluación de las propuestas, publicado en noviembre de 2013)

Menor 7.4.1

Documentar en el Manual de Contratación la metodología que explique el cómo la entidad realiza la selección, evaluación y re evaluación de proveedores. 30/06/2015

No se ha incluido la metodología del cómo la entidad da cumplimiento de la norma NTCGP 1000:2009 Numeral 7.4, falta de capacitación a supervisores

Definir información para la actualización de la documentación que maneja el Grupo de Gestión Contractual y presentar la solicitud de actualización del Manual del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de documentar la metodología del cómo la entidad da cumplimiento a la Norma ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 en su numeral 7.4.2014-11-28

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45

Hallazgo No 24 ICONTEC – 1090 Compromiso Distrito Capital Centro de Formación de Talento Humano en Salud Gestión Contractual Aunque se evidencian actividades de re-evaluación a proveedores, no se evidencia información relacionada con la metodología que la Entidad utiliza para este fin. La documentación asociada al SIG: Manual de contratación, Caracterización de proceso, Procedimientos y formatos asociados, no incluye actividades con metodología para evaluación y re-evaluación de proveedores

Menor 7.4.1 Aplica causa Hallazgo No 5 ICONTEC – 1090 Compromiso



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Hallazgo No 39 ICONTEC – 1091 Compromiso Huila Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila

Realizar la evaluación de la eficacia de capacitación de extensión rural del instructor

Porque la fecha de terminación de la prueba

Establecer estrategias para socializar, capacitar y promover la aplicación del

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Gestión de Talento Humano No se evidencia que el Centro evalúe las acciones tomadas para lograr la competencia del personal en términos de su efecto de eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión. Se tienen registros de evaluación de capacitación en “Formato de eficacia de capacitación” pero no evalúa la eficacia de la capacitación, como se evidencia en el registro aplicado a la capacitación de extensión rural del 9 al 13 de junio de 2014 en el que asistió el instructor José Ramiro Chaparro y Humberto Valderrama Vieda. Capacitación de calidad y excelencia en la formación reto Colombia 2025. Asistió el coordinador académico Humberto Vargas Ángel desarrollada de junio 19 y 20 de 2014. Registro de evaluación de impacto de las acciones de formación realizadas. (Revisar si este formato está formalizado en el SIG y coordinar con la Dirección de TH para establecer un estándar nacional)

Menor

6.2.2

José Ramiro Chaparro, Humberto Valderrama Vieda de la Capacitación de calidad y excelencia en la formación reto Colombia 2025. Asistió el coordinador académico Humberto Vargas Ángel cumpliendo con el Procedimiento Capacitación Servidores Públicos al Servicio del SENA y sus anexos. 15/12/2014

piloto terminó coincidió con la fecha de la auditoria de tercera parte.

procedimiento de capacitación de funcionarios ajustado y la aplicación de los respectivos formato 2014-12-15

47

Hallazgo No 50 – 1092 Compromiso Risaralda Centro de Comercio y Servicios Gestión de Infraestructura y Logística No se evidencia que el Centro de Comercio y Servicios Regional Risaralda haya determinado y gestionado el ambiente necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. A la totalidad de ambientes de formación con que cuenta el centro, 64, no se les han efectuado las mediciones de temperatura, humedad relativa, iluminancia, ruido y evaluación ergonómica de los muebles utilizados. Manual del Sistema Integrado de Gestión del SENA V. 03 Numeral 7.8.4 Ambiente de Trabajo

Menor 6.4

Presentar ante la Dirección Nacional de Formación Profesional Integral la solicitud de modificación del Procedimiento de Formación para ajustar el alcance de las verificaciones del procedimiento. 30/06/2015

Falta de claridad en el alcance de las verificaciones y falta de articulación entre las Direcciones Nacionales de Formación Profesional, Secretaria General y Planeación.

Gestionar con la Dirección de Formación Profesional Integral la modificación del Procedimiento de la Ejecución de la Formación Profesional Integral con el fin de dar claridad en el alcance de las verificaciones que deben realizar los Coordinadores Académicos en los Ambientes de Formación. 2014-09-30

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Hallazgo No 57 ICONTEC – 1093 Compromiso Valle

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Centro de Electricidad y Automatización Industrial –CEAI Direccionamiento Estratégico En el CEAI se evidencian desviaciones en el establecimiento de controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad. No se evidencia la inclusión del riesgo de no disponibilidad de instalaciones para formación resultante de los proyectos de mejora en la infraestructura de la sede de Cali En la matriz de riesgos operativos CEAI, se observa que el plan de acción establecido para controlar el riesgo de “orientación no pertinente a los empresarios por parte de los gestores de emprendimiento” No es pertinente En el registro matriz de riesgos no se evidencia el registro del riesgo de que el buscador de empleo presente información falsa y los controles asociados En la Licitación 001 (consecutivo No 000512 de 25 de junio de 2014) cuyo objeto es ""Contratar el suministro de equipos didácticos para la modernización tecnológica del área de instrumentación y control de procesos continuo industriales"", no se evidencia el registro de los controles existentes o requeridos para los riesgos identificados.

Menor

4.1

Revisar la matriz de riesgos para verificar los controles establecidos en los riesgos identificados, realizar los ajustes requeridos, así como para incluir riesgos identificados que no se encuentren en la matriz. 15/10/2014

Falta de difusión, actualización y apropiación de la metodología de gestión del riesgo a los funcionarios , la cual incluye el establecimiento de los controles

Realizar la difusión y actualización de la metodología para la gestión del riesgo a los funcionarios del centro haciendo énfasis en el establecimiento de los controles apropiados. 2014-10-15

49

Hallazgo No 43 ICONTEC – 1096 Compromiso Magdalena Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro establezca disposiciones para validar procesos de la prestación del servicio, referente a criterios definidos para la aprobación y revisión de los procesos. No se evidencian registros de las directrices para evaluar ambientes de aprendizaje antes de presentar la oferta

Menor 7.5.2 a

Aplicar el procedimiento de planeación y publicación de la oferta educativa

Falta de apropiación del procedimiento por parte del Centro

Asegurar la aplicación de las actividades del procedimiento y sus registros determinados 30/06/2015

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Hallazgo No 59 ICONTEC – 1098 Compromiso Valle Centro de Tecnologías Agroindustriales

Sensibilizar a todo el personal del procedimiento de ejecución de la formación sobre la

No se documentó el proceso de

Socialización del resultado de las encuestas del comité de planeación y mejora continua

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50 Gestión de Formación Profesional Integral Se evidencian desviaciones en la gestión de acciones correctivas en el Centro en cuanto a la determinación de las causas de las no conformidades y la determinación e implementación de las acciones necesarias. No se evidencia el análisis de causas y el plan de acción del incumplimiento de los niveles de satisfacción de la encuesta a aprendices de los programas comunicación comercial, redes de datos, ADSI mañana. Lo anterior incumple lo descrito en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas DE-P-018 V02 de 2014-05-02

Menor

8.5.2

elaboración de planes de mejoramiento encaminados a corregir las situaciones encontradas

corrección frente al análisis de las encuestas de satisfacción.

30/06/2015

51

Hallazgo No 6 ICONTEC – 1100 Compromiso Atlántico Centro Nacional Colombo Alemán Gestión de Infraestructura y Logística No se evidencia que el Centro determine cuando es apropiado lo siguiente: registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos. No existe un mecanismo ni se ha estandarizado una directriz que indique como se realiza el seguimiento a las actividades de mantenimiento de infraestructura

Menor 6.3

Establecer lineamientos y definir herramientas a nivel nacional para la adecuada planeación, ejecución y verificación de los Mantenimientos a Infraestructura, maquinaria y equipos, El correctivo propuesto aplica para todas las sedes donde se encontraron las no conformidades. A continuación se relacionan los correctivos definidos para cada uno de los centros: Centro Nacional Colombo Alemán (Atlántico): Aplica el correctivo general.. 31/12/2015

No se cuenta con lineamientos estandarizados en el Proceso de Gestión de Infraestructura y Logística relacionados con el mantenimientos a Infraestructura, maquinaria y equipos

Establecer lineamientos a nivel nacional para la adecuada planeación, ejecución y verificación de los Mantenimientos a Infraestructura, maquinaria y equipos. 2015-12-31

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Hallazgo No 15 ICONTEC – 1100 Compromiso Córdoba Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir Gestión de Infraestructura y Logística El Centro no se ha asegurado de determinar, proporcionar




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y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. No se ha incluido en el Plan de Mantenimiento los doce equipos presentes en el Laboratorio de Biotecnología del Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir – Regional Córdoba, entre los que se encuentran equipos tales como el Estereoscopio marca Nikon modelo Eclipse E200, el microscopio marca Único, el Ecógrafo marca Aloka, y cuyos últimos mantenimientos correctivos fueron realizados en mayo 15 de 2012. Caracterización Gestión de Infraestructura y Logística. Programa de Mantenimiento Centro de Formación."

Menor

6.3

53

Hallazgo No 41 ICONTEC – 1100 Compromiso Huila Centro de Formación Agroindustrial Gestión de Infraestructura y Logística No se evidencia que el Centro determine el mantenimiento necesario para asegurar que la infraestructura sea conforme con los requisitos del servicio. Los cronogramas de mantenimientos establecidos que se han establecido como documentos no controlados por el SIG, no identifican elementos como mobiliario, equipos de los laboratorios de agroindustria o bromatología, condiciones de infraestructura de los diferentes ambientes de formación; no establece claramente la frecuencia de intervención de las actividades de mantenimiento, el o los tipos de intervención (Calibración, inspección, mantenimiento, etc.), el estado de cumplimiento de lo programado, las observaciones de reprogramaciones o justificación de la no ejecución de actividades programadas, trazabilidad con los registros de ejecución de las actividades de mantenimiento realizadas. Cronogramas de Mantenimiento. (Formalizar ante el SIG los formatos que soportan esta actividad y coordinar con la

Menor 6.3

Establecer lineamientos y definir herramientas a nivel nacional para la adecuada planeación, ejecución y verificación de los Mantenimientos a Infraestructura, maquinaria y equipos, El correctivo propuesto aplica para todas las sedes donde se encontraron las no conformidades. A continuación se relacionan los correctivos definidos para cada uno de los centros: Centro de Formación Agroindustrial (Huila): Actualizar el cronograma de mantenimiento



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Dirección General para que se establezca un estándar nacional)"

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Hallazgo No 54 ICONTEC – 1100 Santander Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico Gestión de Infraestructura y Logística En el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico con sede en Barrancabermeja, no se ha asegurado plenamente de determinar el mantenimiento a realizar, en la infraestructura, maquinaria y equipo utilizado en el proceso de formación. El Centro no se cuenta con un Plan de Mantenimiento general que incluya el mantenimiento preventivo a realizar a equipos de cómputo y el mantenimiento necesario para los Centros de Control Numérico. Caracterización Gestión de Infraestructura y Logística. Programa de Mantenimiento Centro de Formación

Menor

6.3

Establecer lineamientos y definir herramientas a nivel nacional para la adecuada planeación, ejecución y verificación de los Mantenimientos a Infraestructura, maquinaria y equipos, El correctivo propuesto aplica para todas las sedes donde se encontraron las no conformidades. A continuación se relacionan los correctivos definidos para cada uno de los centros: Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico(Santander) : Gestionar soportes de mantenimientos de equipos de computo



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Hallazgo No 51 ICONTEC – 1102 Compromiso Santander Centro Agroturístico Gestión de Emprendimiento y Empresarismo No se evidencia en el Centro el control de la prestación del servicio en el proceso gestión de emprendimiento y empresarismo. En el formato de registro de asesoría del proyecto KLAKETA FILMS no se evidencia la información de fechas, horas de inicio y fin y próxima fecha y hora de las actividades de acompañamiento. Registro de asesoría de proyectos

Menor 7.5.1

Registrar fechas, hora de inicio y fin y próxima fecha y hora de acompañamiento al proyecto Klaketa films en el formato "Registro de asesoría" confirmado con el cliente mediante acta. 31/12/2014

Hubo descuido en el diligenciamiento del formato

Realizar reunión con el emprendedor y registrar en acta las fechas de asesorías realizadas en el proyecto Klaketa Films. 2014-09-30

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Hallazgo No 18 ICONTEC – 1103 Compromiso Cundinamarca Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha

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Gestión de Formación Profesional Integra No se evidencia que el Centro se haya asegurado de realizar seguimiento a las metas e indicadores establecidos para evaluar el desempeño de los procesos Gestión de Formación Profesional Integral y Gestión Certificación de Competencias laborales No se evidenció que durante el transcurso del año se haya realizado seguimiento a indicadores de los procesos Gestión de Formación Profesional Integral y Gestión Certificación de Competencias laborales

Menor

8.2.4

Realizar seguimiento de acuerdo con las hojas de vida de los indicadores establecidos 31/12/2014

Falta de apropiación de las indicadores.

Revisar y ajustar el procedimiento de Seguimiento y evaluación de resultados 30/06/2015

57

Hallazgo No 58 ICONTEC – 1105 Compromiso Valle Centro de Electricidad y Automatización Industrial –CEAI Direccionamiento Estratégico Se evidencian desviaciones en la gestión de acciones correctivas en cuanto a la determinación de las causas de las no conformidades y la determinación e implementación de las acciones necesarias. En el informe de seguimiento a indicadores de desempeño de Enero a Mayo de 2014 (APE Valle), no se evidencia el análisis de causas de las desviaciones al cumplimiento de indicadores de la agencia nacional de empleo. Lo anterior incumple lo descrito en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas DE-P-018 V02 de 2014-05-02

Menor 8.5.2

Asegurar que los líderes de proceso conocen y entienden el Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora y la utilización de las funcionalidades de la plataforma CompromISO para realizar el registro de NC, problemas, desviaciones u oportunidades de mejora, realizar el análisis de causas, definir acciones y el plan de acción para cumplirlas, así como el seguimiento a las mismas.

Falta de apropiación en el registro de los análisis de causas para los incumplimientos de indicadores.

Se incluirán los indicadores del proceso en COMPROMISO estableciendo metas parciales y semáforos de alerta, esta herramienta permitirá mayor control sobre cada indicador, y obliga a elaborar análisis de causas cada vez que se incumpla una meta parcial o total

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Hallazgo No 19 ICONTEC- 1106 Compromiso Cundinamarca Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha Gestión Certificación de Competencias laborales No se evidencia que el Centro haya asegurado que todo su personal entienda la política de calidad y su relación con las actividades desarrolladas. Al entrevistar al personal del proceso de “Gestión Certificación de Competencias laborales”, no se evidencia que todo el personal conozca los conceptos básicos del

Menor 5.3.e

Impartir instrucciones por parte del Responsable del Proceso para que todos los colaboradores del Centro ingresen a la Plataforma CompromISO y conozcan los elementos estructurales del Sistema, así como la documentación del Proceso al cual pertenecen.

Falta de actividades de sensibilización y capacitación sobre el SIG

Realizar actividades de sensibilización y capacitación sobre el SIG, utilizando diversas estrategias y aprovechando el Talento Humano del Centro.

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sistema de Gestión de la Calidad tales como: Promesa de valor

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Hallazgo No 7 ICONTEC – 1110 Compromiso Atlántico Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustria Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro lleve a cabo la prestación del servicio bajo condiciones contraladas referentes al seguimiento del proceso. En sede Centro para el Desarrollo Agroecológico Y Agroindustrial (Sabanalarga), no se evidencia seguimiento al proceso de gestión de la formación profesional integral por parte de los coordinadores académicos, referente al seguimiento que deben realizar los instructores, el cual debe ser consignado en el formato GFPI-F-025 requerido en el Instructivo para la ejecución de la formación es el I001-P-006-GFPI

Menor

7.5.1 e

Asegurar la aplicación de los formatos para el seguimiento de la formación profesional

Falta de seguimiento en el uso de los formatos establecidos en el procedimiento de ejecución de la formación profesional

Revisar y delimitar el alcance de la verificación de las condiciones de los ambientes de aprendizaje, desde el procedimiento de diseño curricular y el de ejecución de la formación profesional en sus respectivos formatos y documentos asociados.

SI X 2014-09-22

60

Hallazgo No 8 ICONTEC – 1110 Compromiso ordenar Atlántico Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro implemente métodos apropiados para el seguimiento de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. En la actividad de bienestar no se evidencia seguimiento individual al caso del estudiante Jesús Araujo Ávila por caso de consejería y orientación

Menor 8.2.3 Aplica correctivo Hallazgo No 7 ICONTEC – 1110 Compromiso



SI X 2014-09-22

61

Hallazgo No 9 ICONTEC – 1119 Compromiso Cauca Centro de Comercio y Servicios Gestión de Emprendimiento y Empresarismo No se evidencia que el Centro asegure la recuperación de los registros del proceso de Gestión de Emprendimiento

Menor

4.2.4

Buscar carpeta de Oscar David Ruales y devolverla al archivo de gestión ya que si existe.

Falta de apropiación y aplicabilidad de lineamientos de Gestión Documental

Asegurar la apropiación y aplicación de los lineamientos de Gestión documental en todas las unidades de emprendimiento, con el fin de asegurar la identificación,

SI X 2014-09-22


ES-P-SG-02-F-025 Aprobado 2011-08-05


del proyecto en su etapa de formulación, de acuerdo a como lo establece la norma GP 1000:2009 No se pudo visualizar la documentación del avance de la formulación del proyecto de negocio del aprendiz Oscar David Ruales Caicedo

recuperación, almacenamiento, protección de los registros de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental y el numeral 4.2.4 de la norma NTCGP 1000


Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoria únicamente a la empresa y no será divulgado a

terceros sin autorización de la empresa.

ES-P-SG-02-F-025 Versión 07

Página 105 de 184 Aprobado 2014-03-11

11. CONCEPTO DEL AUDITOR LIDER DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-01

Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión X Se recomienda no otorgar la Certificación del Sistema de Gestión Se recomienda renovar la Certificación del Sistema de Gestión Se recomienda reactivar la Certificación del Sistema de Gestión Se recomienda ampliar / reducir la Certificación del Sistema de Gestión Se recomienda no ampliar la Certificación del Sistema de Gestión Se recomienda suspender la Certificación del Sistema de Gestión Mantener la Certificación del Sistema de Gestión Se recomienda cancelar o retira la Certificación del Sistema de Gestión Comentarios adicionales: Se concluye que el sistema de gestión:

Es conforme con las disposiciones planificadas. Es conforme con los requisitos de la norma auditada. Es conforme con los requisitos del sistema de gestión establecidos por la organización. Se ha implementado. Se mantiene de manera eficaz Proporciona información a la dirección sobre los resultados de las auditorias.

Nombre auditor líder:

Darío Carreño V. FECHA: 2014 09 22

12. RELACIÓN DE REGISTROS ADICIONALES QUE SE DEBEN CARGAR EN BPM (marcar con una x los documentos que se anexan) – para uso interno de Icontec

Plan de muestreo (obligatorio para otorgamiento, renovación y siempre que se hagan cambios al plan de muestreo en los seguimientos). Este documento se debe cargar en BPM.

X

Programa de auditorías (obligatorio para otorgamiento, renovación y siempre que se hagan cambios al plan de muestreo en los seguimientos). Este documento se debe anexar al plan de auditoría

X

No conformidades firmadas por el cliente (se anexan al informe) X Cuestionario de evaluación de FSSC 22000 (solo aplica para este esquema) NA






ANEXO No 1

Dirección del sitio permanente

Incluyendo al sitio principal

Localización (Ciudad – Depto.) País: Colombia

Actividades del alcance o procesos desarrollados en

este sitio

Dirección General Calle 57 No 8 – 69

Bogotá - Cundinamarca

9.0 Asesoría para Creación de Empresas

Asesoría para el Crecimiento y Escalabilidad Empresarial

Evaluación y Certificación de Competencias Laborales

Formación Profesional Integral.

Gestión para el Empleo.

Normalización de Competencias Laborales.

Programas de Investigación Aplicada, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Formación Continua Especializada

Despacho Dirección

Calle 12 No. 10 – 60 Centro

Leticia - Amazonas

Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas Carretera Vía Leticia Tarapacá Km 1.3

Leticia - Amazonas

Despacho Dirección

Calle 51 No. 57 - 70

Medellín - Antioquia

Centro de los Recursos Naturales Renovables - La Salada Km 6 Vía a la Pintada Caldas Antioquia

Caldas - Antioquia

Centro del Diseño y Manufactura del Cuero Cl.63 58B-03 Itagüí-Calatrava

Itagüí - Antioquia

Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda. Cl.63 58B-03 Itagüí-Calatrava


Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción Diag.104 69-120 El pedregal


Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada. Diag.104 69-120 El pedregal


Centro Tecnológico del Mobiliario Cl.63 58B-03 Itagüí-Calatrava


Centro Tecnológico de Gestión Industrial Diag.104 69-120 El pedregal


Centro de Comercio Calle 51 No. 57 – 70 torre Sur- Piso 5


Centro de Servicios de Salud Calle 51 No. 57 – 70 Torre norte- Piso 9


Centro de Servicios y Gestión Empresarial Calle 51 No. 57 – 70 Torre norte


Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial Transversal 16 calle 33 No. 102

Caucasia - Antioquia










este sitio

Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial Calle 50 Vía La Malena, Puerto Berrio

Puerto Berrío -Antioquia

Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo Cra. 1 -No 28-71

Rionegro - Antioquia

Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico Km.1 Salida a Turbo

Apartado - Antioquia

Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño Calle 11 Nro. 12-42

Santa fe de Antioquia - Antioquia

Despacho Dirección

Carrera 20 No.28-163

Arauca - Arauca

Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca Carrera 20 No.28-163

Arauca - Arauca

Despacho Dirección

Carrera 43 42-40 Piso 11

Barranquilla - Atlántico

Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial Calle 9 19-120

Sabanalarga -Atlántico

Centro Nacional Colombo Alemán Calle 30 3E-164

Barranquilla- Malambo - Atlántico

Centro Industrial y de Aviación Calle 30 3E-164

Barranquilla -Atlántico

Centro de Comercio y Servicios Carrera 43 42-40 Piso 10

Barranquilla - Atlántico

Despacho Dirección Ternera Km 1 Vía Turbaco

Cartagena - Bolívar

Centro Agroempresarial y Minero Ternera Km 1 Vía Turbaco


Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario Carretera Mamonal Km 5


Centro para la Industria Petroquímica Avenida Pedro de Heredia, Sector Tesca











este sitio

Centro de Comercio y Servicios Ternera Km 1 Vía Turbaco


Despacho Dirección

Carrera 12 55 A – 51

Sogamoso - Boyacá

Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Kilómetro 1 Vía Duitama - Pantano de Vargas

Duitama - Boyacá

Centro Minero Vereda Morcá

Sogamoso - Boyacá

Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial Calle 19 12-29

Tunja - Boyacá

Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura Carrera 12 55 A – 51

Sogamoso - Boyacá

Despacho Dirección

Kilómetro 10 Vía al Magdalena

Manizales - Caldas

Centro para la Formación Cafetera Kilómetro 10 Vía al Magdalena

Manizales - Caldas

Centro de Automatización Industrial Kilómetro 10 Vía al Magdalena

Manizales - Caldas

Centro de Procesos Industriales Kilómetro 10 Vía al Magdalena

Manizales - Caldas

Centro de Comercio y Servicios Kilómetro 10 Vía al Magdalena

Manizales - Caldas

Centro Pecuario y Agroempresarial Calle 41 Carrera1ª.

La Dorada - Caldas

Despacho Dirección

Kilómetro 3 Vía Aeropuerto

Florencia - Caquetá

Centro Tecnológico de la Amazonia Kilómetro 3 Vía Aeropuerto

Florencia - Caquetá

Despacho Dirección

Carrera 19 No. 36-68

Yopal - Casanare

Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare Carrera 19 No. 36-68

Yopal - Casanare










este sitio

Despacho Dirección

Calle 4 2-80

Popayán - Cauca

Centro Agropecuario Carrera 9N 71N-60 Sede alto Cauca

Popayán - Cauca

Centro de Teleinformática y Producción Industrial Carrera 9N 71N-60

Popayán - Cauca

Centro de Comercio y Servicios Calle 4 2-80

Popayán - Cauca

Despacho Dirección

Kra 19 calles 15 y 16

Valledupar - Cesar

Centro Biotecnológico del Caribe Km. 7 Vía a La Paz

Valledupar - Cesar

Centro Agroempresarial Km 1 Vía Bucaramanga

Aguachica - Cesar

Centro de Operación y Mantenimiento Minero Kra 19 calles 15 y 16

Valledupar - Cesar

Despacho Dirección

Carrera 1 No. 28-71

Quibdó - Choco

Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad Carrera 1 No. 28-71

Quibdó - Choco

Despacho Dirección

Avenida circunvalar calle 24 y 27

Montería - Córdoba

Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir k. 45 corregimiento Santa Isabel vía Tierralta


Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba Avenida circunvalar calle 24 y 27


Despacho Dirección

Diagonal 45D No. 19 – 72 Bogotá -

Cundinamarca

Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha Calle 13 No. 10 -60

Soacha -Cundinamarca

Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Calle 2 No. 13 – 03 Barrio San Rafael

Villeta -Cundinamarca










este sitio

Centro Agroecológico y Empresarial Avenida Manuel Humberto Cardenas calle 16

Fusagasugá -Cundinamarca

Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial Cra. 10 No. 30 – 04

Girardot -Cundinamarca

Centro de Biotecnología Agropecuaria Kilómetro 7 Vía Mosquera

Mosquera -Cundinamarca

Centro de Desarrollo Agroempresarial Carrera 9 No. 11 – 34

Chía - Cundinamarca

Despacho Dirección

Carrera 13 No 65-10

Bogotá - Distrito Capital

Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera Carrera 18 No 2A-18 Sur


Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones Avenida 30 No 17B-25 Sur


Centro de Gestión Industrial Carrera 31 No 14-20


Centro de Manufactura en Textil y Cuero Avenida 30 No 17B-25 Sur


Centro de Tecnologías del Transporte Avenida 30 No 17B-25 Sur


Centro Metalmecánico Avenida 30 No 17B-25 Sur


Centro de Materiales y Ensayos Avenida 30 No 17B-25 Sur


Centro de Diseño y Metrología Carrera 31 No 14-20


Centro para la Industria de la Comunicación Grafica Carrera 31 No 14-20


Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información Calle 52 No 13-65











este sitio

Centro de Formación de Talento Humano en Salud Carrera 6 No 45-52


Centro de Gestión Administrativa Avenida Carracas No 13-65


Centro de Servicios Financieros Carrera 13 No 65-10


Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos Carrera 30 No 14-53


Centro de Formación en Actividad Física y Cultura Transversal 79 No 41D-15 Sur Kennedy


Despacho Dirección

Transversal 6ª No 29ª 03 Vía al Coco

Inírida - Guainía

Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico Transversal 6ª No 29ª 03 Vía al Coco

Inírida - Guainía

Despacho Dirección

Calle 21 Avenida Aeropuerto Esquina

Riohacha - Guajira

Centro Industrial y de Energías Alternativas Km 5 Salida Maicao

Riohacha - Guajira

Centro Agroempresarial y Acuícola Km 1 Vía Barrancas

Fonseca - Guajira

Despacho Dirección

Cra. 24 7 10

San José - Guaviare

Centro de Desarrollo Agroindustrial , Turístico y Tecnológico del Guaviare Cra. 24 7 10

San José - Guaviare

Despacho Dirección

Carrera 5 No 16-16

Neiva - Huila

Centro de Formación Agroindustrial Km. 40 vía Campoalegre

Campoalegre - Huila

Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila Carrera 10 No 11-22

Garzon - Huila

Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila Carrera 3 No 2-03

La Plata - Huila










este sitio

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Calle 66 No. 8-25

Neiva - Huila

Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Carrera 8 No. 7-53

Pitalito - Huila

Despacho Dirección

Avenida Ferrocarril 27-97

Santa Marta -Magdalena

Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Kilómetro 5 carretera a Gaira

Santa Marta - Magdalena

Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena Avenida Ferrocarril 27-97

Santa Marta -Magdalena

Despacho Dirección

Km 1 Vía Acacias

Villavicencio - Meta

Centro Agroindustrial del Meta Km 17 Vía Puerto López


Centro de Industria y Servicios del Meta Km 1 Vía Acacias


Despacho Dirección

Calle 22 No. 11 Este-05. Vía a oriente

Pasto - Nariño

Centro Sur Colombiano de Logística Internacional Carrera 7 No. 24ª – 48

Ipiales - Nariño

Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacifica Calle del Comercio Muelle

Tumaco - Nariño

Centro Internacional de Producción Limpia - Lope Calle 22 11E – 05 Vía Oriente

Pasto - Nariño

Despacho Dirección

Calle 2N Avenidas 4y5 Pescadero

Cúcuta - Norte de Santander

Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero. Calle 2N Avenidas 4y5 Pescadero


Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Calle 2N Avenidas 4y5 Pescadero


Despacho Dirección

Cra 23 A No 25-06, B. 20 de Julio

Puerto Asís -Putumayo










este sitio

Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima Cra 23 A No 25-06, B. 20 de Julio

Puerto Asís -Putumayo

Despacho Dirección

Avenida Centenario 42N-02

Armenia - Quindío

Centro Agroindustrial Avenida Centenario 42N-02

Armenia - Quindío

Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria Avenida Centenario 44N-02

Armenia - Quindío

Centro de Comercio y Turismo Carrera 18 No. 7-58

Armenia - Quindío

Despacho Dirección

Cra. 8ª 26-79

Pereira - Risaralda

Centro Atención Sector Agropecuario Cra 8ª 26-79

Pereira - Risaralda

Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial Transversal 7 Calle 26 Barrio Santa Isabel

D/quebradas -Risaralda

Centro de Comercio y Servicios Cra 8ª 26-79

Pereira - Risaralda

Despacho Dirección

Avenida Francisco Newball

San Andrés - San Andrés

Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios Avenida Francisco Newball

San Andrés - San Andrés

Despacho Dirección

Calle 16 No. 27-37 Bucaramanga -

Santander

Centro Atención Sector Agropecuario Piedecuesta Kl 2 Vía Palogordo Vereda Guatiguará

Piedecuesta -Santander

Centro Industrial de Mantenimiento Integral Girón Kl 7 Vía Rincon De Girón

Girón - Santander

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura Floridablanca K6 Autopista N 55-30

Floridablanca -Santander










este sitio

Centro de Servicios Empresariales y Turísticos Carrera 27 N 15-07

Bucaramanga -Santander

Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico Carrera 28 N 56-10 Barrio Galan

Barranca/meja- Santander

Centro Agroturístico Cll 22 Numero 9-82

San Gil - Santander

Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes Carrera 11 Numero 13-13 Barrio Ricaurte

Málaga - Santander

Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente Cl 8 Numero 2 Este Par Av. Las Cuadras

Velez - Santander

Despacho Dirección

Calle 25B No 31-260

Sincelejo - Sucre

Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios Calle 25B No 31-260

Sincelejo - Sucre

Despacho Dirección

Transversal 1ª No. 42-44

Ibagué - Tolima

Centro Agropecuario la Granja Kilómetro 5 Vía Espinal

Espinal - Tolima

Centro de Industria y Construcción Transversal 1ª No. 42-44

Ibagué - Tolima

Centro de Comercio y Servicios Transversal 1ª No. 42-44

Ibagué - Tolima

Despacho Dirección

Calle 52 No. 2 Bis 15

Cali - Valle

Centro Agropecuario de Buga Carretera Central Variante Buga - Tuluá

Buga - Valle

Centro Latinoamericano de Especies Menores Carretera Central a Tuluá Kilómetro 2

Tuluá - Valle

Centro Náutico Pesquero de Buenaventura Avenida Simón Bolivar Kilómetro 5

Buenaventura - Valle

Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI Calle 52 No. 2 Bis 15

Cali - Valle










este sitio

Centro de la Construcción Calle 34 No. 17 B 23

Cali - Valle

Centro de Diseño Tecnológico Industrial Calle 52 No. 2 Bis 15

Cali - Valle

Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria -ASTIN Calle 52 No. 2 Bis 15

Cali - Valle

Centro de Gestión Tecnológica de Servicios Calle 52 No. 2 Bis 15

Cali - Valle

Centro de Tecnologías Agroindustriales Carrera 9 No. 12 141

Cartago - Valle

Centro de Biotecnología Industrial Carrera 30 No 40 25

Palmira - Valle

Despacho Dirección

AVENIDA 15 No. 6-176 Barrio San José

Mitú - Vaupés

Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales "Jiri - Jirimo" AVENIDA 15 No. 6-176 Barrio San José

Mitú - Vaupés

Despacho Dirección

Cra 10 Nº 15 – 71 Barrio la Primavera

Puerto Carreño - Vichada

Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia Cra 10 Nº 15 – 71 Barrio la Primavera

Puerto Carreño -Vichada






ANEXO 2

Requisitos legales aplicables

Tipo, número y fecha de la reglamentación

Expedida por Descripción Art. o aspectos a

cumplir Link

Resolución 1409 del 23 de julio de 2012

Ministerio del Trabajo

Reglamento de protección contra caídas en trabajo en alturas

Toda la norma 29 artículos

http://www.sena.edu.co/oportunidades/formacion/Trabajo-Seguro-en-Alturas/Lists/Normatividad/Resolucion_1409_2012.pdf

Resolución 1903 del 7 de junio de 2013

Ministerio del Trabajo

Modifica la Resolución 1409 de 2012 en cuanto a la formación de aprendices en trabajo seguro en alturas (TSA), se aprueban los programas de formación complementaria

http://www.sena.edu.co/oportunidades/formacion/Trabajo-Seguro-en-Alturas/Paginas/Normatividad.aspx

NTC 6072 16 de julio de 2014

ICONTEC

Centros de formación y entrenamiento en protección contra caídas para trabajo en alturas. Requisitos

Toda la norma

http://www.icontec.org/index.php/es/normas-ratificadas/doc_download/191-normas-ratificadas-por-el-consejo-directivo-del-2014-07-16

LEY 527 DE 1999 Presidencia de la República

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones

Artículos 2, 28,35,37 y 39

Entorno Normativo SENA

Ley 119 de 1994 El Congreso de Colombia

Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones.

Todos Entorno Normativo SENA

Ley 30 de 1992 El Congreso de Colombia

Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior

Artículo 14.Capítulo V.


LEY 115 DE 1994 El Congreso de Colombia

Por la cual se expide la ley general de educación

Capítulo II. Entorno Normativo SENA














cumplir Link

DECRETO 359 DE 2000

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Por el cual se dictan algunas disposiciones. Reglamentarias del Sistema de Formación Profesional. Integral que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

Todos Entorno Normativo SENA

LEY 30/92 MEN Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior

Art. 53 Crea el Sistema Nacional de Acreditación

WWW.MINEDUCACION.GOV.CO

Art. 54 Crea Consejo Nacional de Acreditación

Art. 55 Autoevaluación como parte del proceso de Acreditación

LEY 1188/2008 MEN

Por la cual se regula el registro calificado de los programas de educación superior

Todo el articulado WWW.MINEDUCACION.GOV.CO

DECRETO 1295/2010 MEN

Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior

Todo el articulado WWW.MINEDUCACION.GOV.CO

ACUERDO 002/2012 CNA

Por el cual se establece la apreciación de condiciones iniciales de acreditación de programas académicos

NTC 5581/2007 ICONTEC - MEN Programas de formación para el trabajo Requisitos


NTC 5555/2007 ICONTEC - MEN

Sistemas de gestión de la calidad para instituciones de formación para el trabajo


Ley 115 del 08 de Febrero de 1994

El Congreso de la República de Colombia

Por la cual se expide la Ley General de Educación.

Sin especificación http://www.oei.es/quipu/colombia/Ley_115_1994.pdf

Decreto 1295 del 20 de Abril de 2010

Ministerio de Educación Nacional

Por el cual se reglamenta el Registro Calificado del que trata la Ley 1188 de 2.008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior.

Sin especificación

http://tox.umh.es/VI_RISAL_Elche2013/Decreto%201295-2010%20registro%20calificado.pdf

http://www.mineducacion.gov.co/

















cumplir Link

Decreto 359 del 2000 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Por el cual se dictan algunas disposiciones reglamentarias del Sistema de Formación Profesional Integral que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Sin especificación

http://www.formacionparaeltrabajo.edu.co/download/MARCO/DECRETO%20359%20DE%202000%20SISTEMA%20DE%20FORMACI%C3%93N%20PROFESIONAL%20INTEGRAL.pdf

Decreto 4904 del 16 Diciembre 2009

MEN

organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano

Capítulo VI: Disposiciones legales para programas en las áreas auxiliares de la salud.

www.mineducacion.gov.co/.../articles-216551_archivo_pdf_decreto490...

Ley 23 del 28 de enero del 82

Presidente de la República

Ley General de Derechos de autor

Toda la Ley

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431

Ley 527 acceso y uso de mensajes de datos, comercio electrónico y firmas digitales, Agosto 18 de 1999

Presidente de la República

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, comercio electrónico y firmas digitales y se establecen entidades de certificación

Art, 12; 28 http://www.enticconfio.gov.co/index.php/normatividad/item/232-ley-527-de-1999.html

Normativa del gobierno electrónico en Colombia

Ministerio de las Tecnologías , la información y las comunicaciones

Describe las normativas sobre acceso a la información; a la participación ciudadana; privacidad, habeas data y protección de datos; seguridad de la información; interoperabilidad; registros, expedientes y notificaciones electrónicas; documento y firma digital y contratación electrónica

El grupo de virtual en particular revisa la normatividad vigente para la publicación de documentos de formación, el registro de aprendices y los archivos relacionados con la ejecución de la formación y su seguridad.

http://viejoprograma.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/5686d2a87532a21a70ead773ed71353b/NormativaGEL.pdf

http://www.mineducacion.gov.co/.../articles-216551_archivo_pdf_decreto490...











cumplir Link

Ley 1558 del 10 de julio de 2012

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Modificación de la Ley General de Turismo: LEY 300 DE 1996 y LA LEY 1101 DE 2006

Artículo 26: "Para

obtener la tarjeta profesional como Guía de Turismo deberá acreditarse, como mínimo título de formación de educación superior del nivel tecnológico como Guía de Turismo, certificada por el SENA o por una Entidad de Educación Superior reconocida por el Gobierno Nacional"..."También podrá ser reconocido como Guía de Turismo, quien ostente un título profesional en las áreas afines del conocimiento determinadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y haber aprobado el curso de homologación que el SENA diseñe para tal fin."

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=13311

Resolución 4502 de 2012 Ministerio de Salud y Protección Social

Otorgamiento Licencias Salud Ocupacional

Art 2 , Art 4 ver anexo técnico No. 2

https://www.google.com.co/?gfe_rd=cr&ei=m9jWU4nCG8Pd8gf49YCYAw&gws_rd=ssl#q=resoluci%C3%B3n+4502+de+2012

Ley 115 de 1994 Congreso de la República

Ley General de Educación. Señana las normas generales para regular el servicio público de la educación.

Totalidad (del art 1 al 222)

Carpeta compartida Gpo Estratégico de la Formación

Ley 1064 de julio 26 de 2006

Congreso de la República

Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la ley General de Educación

Totalidad (9 artículos)

Ley 1064 de julio de 2006. Carpeta compartida Estratégico

Ley 749 de julio 19 de 2002 Congreso de la República

Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior en las modalidades de formación técnica, profesional y


Ley 749 de julio 19 de 2002- Carpeta compartida Estratégico
















cumplir Link

tecnológica.

Ley 30 de diciembre 28 de 1992


Por la cual se organiza el servicio público de Educación Superior, fundamentos, principios, Objetivos, campos de acción y programas académicos de las instituciones de Educación superior, de los títulos y exámenes de estas, autonomía de las IES entre otras.


Ley 30 de diciembre 28 de 1992

Decreto 1295 de 2010 Ministerio de Educación Nacional

Por la cual se reglamenta el registro calificado de que trata la ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior.


Decreto 1295 de 2010

Decreto 4904 de dic 16 de 2009

Ministerio de Educación Nacional

Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano.

Totalidad (6 capítulos )

Decreto 4904 de dic 16 de 2009

Ley 715 de diciembre de 2001


Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la constitución política, para organizar la prestación de los servicios de educación y salud.


Ley 715 de diciembre de 2001

Decreto 850 de 2013 Ministerio de Hacienda

Por el cual se realizan unas incorporaciones y sustituciones al presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal del 2013 y se efectúa la correspondiente liquidación. CREE









cumplir Link

Decreto 939 de 2013 Ministerio de Hacienda

Por el cual se realizan unas incorporaciones y sustituciones al presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal del 2013 y se efectúa la correspondiente liquidación. CREE


DECRETO 249 de 2004. Presidencia de la República

Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

La estructura académico administrativa de la institución está reglamentada por el Decreto 249 de 2004; para el desarrollo de sus funciones de la entidad se determinó su estructura organizada a través de una Dirección General, 33 Direcciones Regionales y 116 Centros de Formación Profesional Integral. CAPITULO I - Estructura del Sena y Funciones de sus Dependencias. Artículo 1: Menciona la estructura que conforma el SENA para el desarrollo de sus funciones. Artículo 11. Dirección de Formación Profesional. Define las fusiones de la Dirección de Formación Profesional. Artículo 15. Dirección Administrativa y Financiera. Define las funciones de la Dirección Administrativa y Financiera. CAPITULO III - Direcciones Regionales y Dirección y del









cumplir Link

Distrito Capital. Artículo 21. Consejos regionales o distrital. Define los integrantes de este Consejo y el Artículo 22 Artículo 22. Funciones de los Consejos Regionales y del Consejo del Distrito Capital. Artículo 23. Direcciones Regionales y del Distrito Capital y Artículo 24. Funciones de las Direcciones Regionales y de la Dirección del Distrito Capital. CAPITULO IV - Centros de Formación Profesional Integral Artículo 25. Centros de Formación Profesional Integral. Artículo 27. Funciones de las Subdirecciones de los Centros de Formación Profesional Integral. Artículo 28. De la Coordinación Académica de los Centros de Formación. Artículo 29. Comités Técnicos de Centro. Artículo 30. Funciones de los Comités Técnicos de Centro.

Ley 115 de 1994 Congreso de la República

Ley General de Educación

Art 32: Educación media técnica y Art 33: Objetivos de la educación media técnica

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85906.html

CONPES 81 DE 2004

CONPES 3674 DE 2010

DECRETO 681 DE 2014 Entorno Normativo SENA










cumplir Link

DECRETO 0359 DE 2000

Certificación en soldadura AWS

AWS

La inspección en soldadura constituye una parte vital al momento de de determinar si una pieza soldada cumple los requerimientos de un código, estándar o un requerimiento interno especifico.

Inspector Soldador

http://www.aws.org/w/a/

Well Control IADC Control de pozos para la perforación petrolera.

Manejo sistema de control de pozos.

http://www.iadc.org/

Rig Pass IADC Seguridad en la industria de la perforación petrolera.

Aspectos de seguridad.


http://www.aws.org/w/a/








Empresa SENA Fecha 2014-08-08

No - Conformidad Mayor Norma: ISO 9001/2008

Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 8.4

Descripción de la No - Conformidad:

Dirección General

Dirección de Formación Profesional


No se evidencia el análisis de los datos.

Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

En la revisión del proceso de Gestión de la Formación Profesional Integral en la Dirección General, no se evidenciaron los análisis de los resultados de los indicadores de: Oferta Abierta para las regionales Guaviare, Caquetá, Chocó y Amazonas y de Deserción en los programas de Formación Titulada, en que los resultados no son satisfactorios en ambos casos.








Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 8.2.3


Dirección General

Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas

Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente

Seguimiento y medición de procesos.


Evidencia

En la revisión del indicador de Oportunidad de respuesta de PQRS en el proceso de Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente en la Dirección General, con resultados de 9%, 2%, 4%, 7%, 6% y 5% de PQRS vencidos para los meses de enero a junio de 2014 respectivamente, no se evidencia que se haya llevado a cabo correcciones y/o acciones correctivas considerando que la meta establecida es de 0%.








Requisito(s): 0



Dirección General Dirección Jurídica Gestión Jurídica

La entidad no ha implementado disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes relacionadas con los derechos de petición.


Evidencia

En el proceso de Gestión Jurídica en la Dirección General se identifica que en el mes de junio de 2014, 8 derechos de petición de los 56 recibidos no se respondieron dentro de los términos establecidos y no se tomaron las acciones correspondientes para asegurar la conformidad con los requisitos establecidos.








Requisito(s): 0



Antioquia

Centro de Servicios de Salud


No se evidenció el (los) registro (s) de validación del diseño del programa: Tanatopraxia, Código 637502, Versión 1, Etapa lectiva 1320 horas y etapa productiva 880 horas para un total de 2200, Tipo de programa: titulado, Titulo que se otorga: técnico, Sector económico: servicios y Perfil profesional. Ocupación: empleados de pompas fúnebres. Tiempo máximo de 15 meses, Inicia con dos grupos 2013- 11-05 finalización 2014-11-05. Modalidad de formación: presencial y con 26 aprendices activos en este momento.


Evidencia

Registro actas # 2 del 2012-12-12, # 3, #6, #8, #7, y #4 del 2013-01-10, y del 2013-01-26 de la mesa sectorial para revisión y verificación de los diseños curriculares del técnico en Tanatopraxia ofrecido por el SENA.








Requisito(s): 0



Antioquia

Centro de Servicios de Salud Gestión del Talento Humano No se evidenciaron los registros que evidencian el cumplimiento de los requisitos de habilidades de la evaluadora Lina María Restrepo Zapata, contratista de prestación de servicios personales, de acuerdo con los requisitos de la nueva guía “Perfiles de los actores que intervienen en la evaluación de certificación de competencias laborales" código GCC- AN- 003 versión 1 del 2014.


Evidencia

Registro Acta # 0017 de 2013 proceso de gestión del talento humano para la contratación del año 2013 y renovación del contrato del 2014 febrero con el misma acta.








Requisito(s): 0



Antioquia

Centro Tecnológico del Mobiliario Gestión Contractual

No se evidenció que el Centro realizara la evaluación del proveedor Ascensores Colombia S.A.


Evidencia

Criterios de evaluación establecidos en el capítulo V del pliego de condiciones definitivos (Selección abreviada de menor cuantía CTM No. 074 de 2013-evaluación de las propuestas, publicado en noviembre de 2013








Requisito(s): 0



Antioquia

Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño Gestión Certificación de Competencias Laborales

No se evidencia que el Centro lleva a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas en lo relativo a la ejecución de las actividades de seguimiento y control.


Evidencia

Para las auditorías al proceso de Certificación de Competencias Laborales realizado el 4 de septiembre de 2013 en el Hospital María Antonia de Elejalde y en el Complejo, para los programas de certificación en las normas 2606602001/02 y 07, no se evidenciaron las listas de verificación según procedimiento "Auditar el Sistema de Certificación de Competencia Laboral". Los informes presentados no permiten establecer el cumplimiento de los objetivos establecidos, Procedimiento Auditar el Sistema de Certificación de Competencia Laboral.-








Requisito(s): 0



Antioquia

Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño Gestión Certificación de Competencias Laborales

No se evidencia que el Centro lleve a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas en lo relativo a la ejecución de las actividades de seguimiento y control.


Evidencia

En los informes de supervisión del proceso de Gestión de Formación Integral de fechas 4, 5 y 11 de febrero de 2014, se mencionan situaciones que constituyen incumplimientos en las condiciones del servicio. No se evidenciaron registros de formulación de acciones según lo establecido en Instructivo para el Control y Seguimiento de los Procesos Formativos. Instructivo para el Control y Seguimiento de los Procesos Formativos








Requisito(s): 0



Atlántico Centro Nacional Colombo Alemán Gestión de Infraestructura y Logística No se evidencia que el Centro determine cuando es apropiado lo siguiente: registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos.


Evidencia

No existe un mecanismo ni se ha estandarizado una directriz que indique como se realiza el seguimiento a las actividades de mantenimiento de infraestructura.








Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 7.5.1.e


Atlántico Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial Gestión de Formación Profesional Integral

No se evidencia que el Centro lleve a cabo la prestación del servicio bajo condiciones contraladas referentes al seguimiento del proceso. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

En sede Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial (Sabanalarga), no se evidencia seguimiento al proceso de gestión de la formación profesional integral por parte de los coordinadores académicos, referente al seguimiento que deben realizar los instructores, el cual debe ser consignado en el formato GFPI-F-025 requerido en el Instructivo para la ejecución de la formación es el I001-P-006-GFPI








Requisito(s): 0



Atlántico Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial Gestión de Formación Profesional Integral-

No se evidencia que el Centro implemente métodos apropiados para el seguimiento de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

En la actividad de bienestar no se evidencia seguimiento individual al caso del estudiante Jesús Araujo Ávila por caso de consejería y orientación.








Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 4.1 g


Cauca Despacho Dirección Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad La entidad no ha identificado el riesgo de seguridad de la información para el aplicativo "Agencia Pública de Empleo www.empleat.gov.co" en el cual tienen acceso, interacción y diligenciamiento varias partes interesadas, que puedan afectar la satisfacción de los clientes aprendices y empresarios, así como el logro de los objetivos de la entidad. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

Matriz de riesgos de los procesos del SIG del SENA.








Requisito(s): 0



Cauca Centro de Comercio y Servicios Gestión de Emprendimiento y Empresarismo No se evidencia que el Centro asegure la recuperación de los registros del proceso de Gestión de Emprendimiento del proyecto en su etapa de formulación, de acuerdo a como lo establece la norma GP 1000:2009


Evidencia

No se pudo visualizar la documentación del avance de la formulación del proyecto de negocio del aprendiz Oscar David Rúales Caicedo.








Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 7.5.1 b y f


Cesar Centro Biotecnológico del Caribe Gestión de Formación Profesional Integral El Centro no lleva a cabo la emisión de los certificados siguiendo el procedimiento documentado ni implementa actividades de aceptación, entrega y posteriores a la entrega del certificado. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

El procedimiento GFPI-P-012 no describe las actividades realizadas actualmente para la expedición de certificaciones por medio del software SOFIA PLUS Y los controles ejercidos por el profesional de apoyo en la oficina de registro. En el documento llamado "lista de productos / Servicios (plan de control de calidad del servicio)" consultado por el aplicativo compromiso, no se encuentran identificados las características del subproducto, los controles y su responsable y los criterios de aceptación para la emisión de certificados.








Requisito(s): 0



Cesar Centro Biotecnológico del Caribe Gestión Certificación de Competencias Laborales Los registros correspondientes al proceso de certificación de competencias laborales no están dispuestos de manera que se asegure su identificación y recuperación. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

El procedimiento control de registros F002-P001-GD 01/08/2013 V01 que aplica para el control de los registros de certificación de competencias laborales, no se encuentra dentro del Sistema Integrado de Gestión. Se encontraron carpetas con documentación de certificación de competencias sin un control adecuado de archivo. Ejemplo Carpeta del proceso de certificación de competencias para la norma código 290801041 – análisis sectorial de acuerdo con los protocolos establecidos, con formato cronograma para evaluar competencias f0-7070-002 /11-08 V2 elaborado el 2 de abril de 2013 por el evaluador Jair José Socarras.








Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 8.1.c


Cesar Centro Biotecnológico del Caribe Gestión Certificación de Competencias Laborales El Centro no implementa procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios en el servicio de certificación de competencias laborales. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

No se presentó evidencia objetiva de la implementación del seguimiento y medición de la prestación del servicio de certificación de competencias. Lista de Productos / Servicios (Plan de Calidad del Servicio). Documento consultado en el aplicativo compromiso.








Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 8.5.2 b, c, d, e y f


Cesar Centro Biotecnológico del Caribe Gestión de Formación Profesional Integral

La entidad no toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir frente a quejas. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

Se registró una queja del 20 de enero de 2013 por insatisfacción frente a la competencia del docente encargado del curso de cultivo de palma. No se presentan evidencias del análisis de causas y acciones correctivas para eliminar la causa de la no conformidad detectada.








Requisito(s): 0



Córdoba Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir Gestión de Infraestructura y Logística

El Centro no se ha asegurado de determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio.


Evidencia

No se ha incluido en el Plan de Mantenimiento los doce equipos presentes en el Laboratorio de Biotecnología del Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir – Regional Córdoba, entre los que se encuentran equipos tales como el Estereoscopio marca Nikon modelo Eclipse E200, el microscopio marca Único, el Ecógrafo marca Aloka, y cuyos últimos mantenimientos correctivos fueron realizados en mayo 15 de 2012. Caracterización Gestión de Infraestructura y Logística. Programa de Mantenimiento Centro de Formación.








Requisito(s): 0



Cundinamarca Centro Agroecológico y Empresarial Gestión Certificación de Competencias Laborales No se evidencia que el Centro haga seguimiento a las metas e indicadores establecidos para evaluar el desempeño del proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales


Evidencia

No se evidenció que durante el transcurso del año, se haya realizado seguimiento a los indicadores: Personas Certificadas y Número de certificados emitidos, los cuales se deben medir mensualmente según lo establecido en el módulo de objetivos e indicadores.








Requisito(s): 0



Cundinamarca Centro Agroecológico y Empresarial Gestión de Formación Profesional Integral

No se evidencia que el Centro haga seguimiento a las metas e indicadores establecidos para evaluar el desempeño del proceso Gestión de la Formación Profesional Integral


Evidencia

No se evidenció seguimiento a indicadores de formación, Técnico laboral y otros, Formación complementaria, Población Vulnerable y Red Unidos, para los meses de marzo y abril de 2014, cuando por Comité Primario se tiene definido realizarlo mensualmente. Actas de Comité Primario








Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 5.3 e


Cundinamarca Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha Gestión Certificación de Competencias laborales No se evidencia que el Centro haya asegurado que todo su personal entienda la política de calidad y su relación con las actividades desarrolladas Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

Al entrevistar al personal del proceso de “Gestión Certificación de Competencias laborales”, no se evidencia que todo el personal conozca los conceptos básicos del sistema de Gestión de Calidad tales como: Promesa de valor.








Requisito(s): 0



Cundinamarca Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro se haya asegurado de realizar seguimiento a las metas e indicadores establecidos para evaluar el desempeño de los procesos Gestión de Formación Profesional Integral y Gestión Certificación de Competencias laborales Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

No se evidenció que durante el transcurso del año se haya realizado seguimiento a indicadores de los procesos Gestión de Formación Profesional Integral y Gestión Certificación de Competencias laborales








Requisito(s): 0



Distrito Capital Despacho Dirección Gestión de Recursos Financieros No se evidencia que el Despacho controle los registros del Sistema de Gestión de la Calidad. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

En el proceso de Gestión de Recursos Financieros en le Regional Distrito Capital no se encontraron los registros de las actas de febrero y mayo de las reuniones del Subcomité de Depuración Contable que de acuerdo con los requisitos se debe reunir el primer martes de febrero, mayo, agosto y noviembre y generar actas. En las Tablas de Retención Documental no se ha incluido estas actas para su control.








Requisito(s): 0



Distrito Capital Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro realice un seguimiento a las características del servicio, para verificar que se cumplen sus requisitos. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

Durante la visita a los ambientes de trabajo a los grupos 579378 - G2 (MELI IV) realizada a las 10:30 am, se entrevistó al instructor Daniel Mejía al igual que los aprendices Ricardo Diaz y Luis Rodriguez. Manifestaron que en ocasiones deben traer materiales para poder realizar las actividades educativas, siendo la última vez la semana pasada. Durante la auditoría al proceso de Gestión de Formación, se presenció la verificación de condiciones del ambiente de aprendizaje, que es realizado por un grupo de apoyo al coordinador conformados por sicólogas. Para realizar la verificación de condiciones la sicóloga Sandra Calderón (sicóloga de seguimiento) preguntaba a los aprendices su opinión frente a: salud ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente y materiales. Se le preguntó a la sicóloga si tiene los conocimientos suficientes para confirmar que la opinión de los aprendices es correcta, contestando que no cuenta con este tipo de entrenamiento. Para comparar la frecuencia de la verificación de condiciones del ambiente, se preguntó a este grupo cuantas veces la sicóloga había realizado este procedimiento, a lo que contestaron los aprendices que era la primera vez en un lapso de cuatro trimestres; en entrevista a los aprendices del grupo 628529 - G2 se hizo la misma pregunta, contestando que se habían recibido visitas de la sicóloga dos veces por trimestre durante tres trimestres. GFPI-P-006








Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 7.4.1.


Distrito Capital Centro de Formación de Talento Humano en Salud Gestión Contractual Aunque se evidencian actividades de re-evaluación a proveedores, no se evidencia información relacionada con la metodología que la Entidad utiliza para este fin. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

La documentación asociada al SIG: Manual de contratación, Caracterización de proceso, Procedimientos y formatos asociados, no incluye actividades con metodología para evaluación y re-evaluación de proveedores.








Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 4.2.1 c


Distrito Capital Centro de Formación de Talento Humano en Salud Gestión de Infraestructura y Logística

No se evidenció que el Centro cuente con instrucciones relacionadas para la ejecución de protocolos encaminados a la custodia, manejo y disposición de los elementos peligrosos administrados en el almacén del Centro de Formación de Talento Humano en Salud


Evidencia

No se cuenta con información relacionada con el tema en la documentación asociada al proceso “Gestión de la infraestructura y logística”








Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 6.2/7.1.b


Distrito Capital Centro de Manufactura en Textiles y Cuero Gestión de Talento Humano. El Centro no tuvo en cuenta en la planificación para la prestación del servicio el requisito de formación requerido para los instructores que se deben contratar, ya que en el programa curricular no se encuentran establecidos los requisitos de formación. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

El programa curricular de Diseño para la industria de la moda Código 524309, no cuenta con los requisitos de formación para los instructores, siendo este documento el parámetro para la contratación de este servicio. En el programa de formación Tecnólogo en diseño para la industria de moda Código 524309, no se encuentran los requisitos de formación que le agregan valor al perfil, como por ejemplo la Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono que es obligatoria para todos los instructores.








Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 6.2/7.1 b


Distrito Capital Centro de Materiales y Ensayos. Gestión de Formación Profesional Integral El Centro no tuvo en cuenta en la planificación para la prestación del servicio el requisito de formación requerido para los instructores que se deben contratar, ya que en programa curricular no se encuentran establecidos los requisitos de formación.


Evidencia

Evidencia: El programa curricular de Joyería, no cuenta con los requisitos de formación para los instructores, siendo el programa curricular el parámetro para la contratación de este servicio. Programa de Formación para Joyería Armada: de la unidad de competencia de ensamblar las piezas según el diseño definido, de la competencia Armar joyas según ficha y normas técnicas de joyería. Código del programa 842405 versión 101. Numeral 4.8.1 Requisitos académicos, 4.8.2 Experiencia laboral y/o especialización, 4.8.3 Competencias, no se encuentran los requisitos de formación que le agregan valor al perfil, como por ejemplo la Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono que es obligatoria para todos los instructores, documento del 23/04/2014..








Requisito(s): 0



Distrito Capital Centro de Materiales y Ensayos Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente No se evidencia que el Centro haya realizado el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la entidad. No se han determinado los métodos para utilizar dicha información. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

Los resultados de la encuesta de satisfacción de enero a mayo de 2014 enviada por la Regional Distrito Capital no cuentan con la información suficiente para la toma de acciones, ya que se tiene la información global de la regional y no del centro de formación. Adicionalmente en el procedimiento no se establece cómo se utiliza la información dada por dicha encuesta para el mejoramiento de la satisfacción del usuario y del empresario. Procedimiento de medición de la satisfacción del cliente REGC-P-009 versión 1 de 17-10-2013.








Requisito(s): 0



Distrito Capital Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera Gestión de la Innovación y la Competitividad 'El Centro no se ha asegurado de llevar a cabo correcciones y acciones Correctivas eficaces, según sea conveniente en algunos procesos cuando no se alcanzan los resultados planificados. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

No se evidencio que se tomaran acciones correctivas eficaces para lograr las metas de los indicadores en los procesos de Gestión de Certificación de Competencias Laborales y Gestión de la Innovación y la Competitividad, los cuales no alcanzaron las metas para el primer y segundo trimestre del 2014: • Gestión de Certificación de Competencias Laborales o Personas Certificadas, meta 3170, resultado trimestre 1: 70, trimestre 2: 0 (correspondiente a un acumulado del semestre del 2.5% frente a la meta del 100%) o Número de certificados emitidos: 3000, resultado trimestre 1: 70, trimestre 2: 0 • Gestión de la Innovación y la Competitividad: Resultado del ranking del indicador en rojo según el ranking regional y nacional o Indicador de Instructores: y resultado: I + D Resultado 0.01, ranking regional 10, nacional 87 o Producción de investigación de investigación y desarrollo 0.0, ranking regional 6, nacional 40.








Requisito(s): 0



Distrito Capital Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera Gestión Certificación de Competencias Laborales No se evidencia que el Centro lleve a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas en todos los procesos Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

En el aplicativo SECCL en el que se lleva el registro y control de las actividades del proceso de Gestión de Certificación de Competencias Laborales que en el Cronograma de Grupo se colocan fechas las cuales no coinciden con las fechas reales de ejecución de estas actividades dado que son alimentadas desde el día en que se realiza la solicitud de registro por parte de los usuarios Ejemplo. # P1101. En el cronograma indica las siguiente fechas frente a las realmente ejecutadas: • Indica: Emisión de Juicio: 19 Mayo 2014 el cual se realizó el 10 de Julio 2014 • Indica: Auditoria interna: 22 Mayo 2014, la cual no se realizó, no aplica • Indica: Auditoria externa: 23 Mayo 2014, la cual se realizó 16 de julio 2014 • Indica: Auditoria de proceso: 23 Mayo y no se realizó, no aplica • Indica: Certificación: 30 Mayo se realizó el 16 de Julo 2014 • Indica: Auditoria de sistema: 09 junio 2014 y no se ha realizado, no aplica








Requisito(s): 0



Distrito Capital Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera Gestión Certificación de Competencias Laborales El Centro no se ha asegurado de llevar a cabo correcciones y acciones Correctivas eficaces, según sea conveniente en algunos procesos cuando no se alcanzan los resultados planificados

Auditor:

Darío Carreño V.

Auditado:

Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

No se evidenció que se tomaran acciones correctivas eficaces para lograr las metas de los indicadores en los procesos de Gestión de Certificación de Competencias Laborales y Gestión de la Innovación y la Competitividad, los cuales no alcanzaron las metas para el primer y segundo trimestre del 2014: • Gestión de Certificación de Competencias Laborales o Personas Certificadas, meta 3170, resultado trimestre 1: 70, trimestre 2: 0 (correspondiente a un acumulado del semestre del 2.5% frente a la meta del 100%) o Número de certificados emitidos: 3000, resultado trimestre 1: 70, trimestre 2: 0








Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 6.2/ 7.1 b


Distrito Capital Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos Gestión de Formación Profesional Integral El Centro no tuvo en cuenta en la planificación para la prestación del servicio el requisito de formación requerido para los instructores que se deben contratar, ya que en las estructuras curriculares no se encuentran establecidos los requisitos de formación.


Evidencia

Las estructuras curriculares de Gestión Hotelera y Operación de reservas y venta de productos turísticos, no cuentan con los requisitos de formación para los instructores, siendo las estructuras curriculares el parámetro para la contratación de este servicio. Estructura Curricular: Gestión Hotelera Código 621303 del 09/08/2012 Operación de Reservas y Venta de Productos Turísticos Código 633101 del 20/03/2012 Servicio de Agencia de Viajes Código 633113 del 26/11/2013








Requisito(s): 0



Guajira Centro Agroempresarial y Acuícola Gestión de Formación Profesional Integral. No se evidencia que el Centro realice la ejecución del servicio de acuerdo con el procedimiento documentado de formación titulada.


Evidencia

Se revisó el expediente correspondiente a la ficha 684112 Programa Construcción Tecnólogo de 24 meses que empezó el 7 de Abril de 2014. No se realizó la verificación de viabilidad del proyecto formativo ni la verificación de condiciones de ambientes de aprendizaje. GFPI-P-006 V2 Procedimiento Ejecución de la Formación Titulada. Expediente correspondiente a la ficha 684112 Programa Construcción Tecnólogo.








Requisito(s): 0



Guajira Centro Industrial y de Energías Alternativas Gestión Certificación de Competencias Laborales

No se evidencia que el Centro aplique métodos apropiados para el seguimiento del procesos de certificación de competencias laborares, para demostrar la capacidad de alcanzar resultados frente a la eficacia así como de eficiencia. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

No se presentó evidencia objetiva frente a la medición y análisis de los indicadores establecidos de acuerdo al plan de acción al 2014 de la entidad y los reportes de ejecución de los años 2013 y 2014 que permitan la mejora continua del proceso.








Requisito(s): 0



Guajira Centro Industrial y de Energías Alternativas Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro realice un seguimiento a las características definidas para la prestación del servicio, para verificar que se cumplen sus requisitos.


Evidencia

En los cursos dados el 31 de julio de 2014 de: Asistencia Administrativa en el ambiente 102 impartido de 1 a 3 de la tarde por la docente Yaceni Solano y Contabilidad y Finanzas en el ambiente 203, de horario 1 a 3 de la impartido por la docente Esmerlis Camargo, se solicitó el formato GFPI-F-020 de verificación de las condiciones del ambiente que debe ser diligenciado antes de iniciar la sesión de formación, para verificar condiciones relacionadas a la seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. Se evidenció que para el ambiente 102 no se contaba con el formato para el día 31 de Julio y en el ambiente 203 no se contaba con el formato para el día 30 de Julio.








Requisito(s): 0



Guajira Centro Industrial y de Energías Alternativas Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro lleve a cabo la prestación del servicio de acuerdo con las instrucciones de trabajo definidas en el procedimiento documentado.


Evidencia

En los curso de Asistencia Administrativa en el ambiente 102 la docente Yaceni Solano no diligenció el formato GFPI-F-020 de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral (GFPI-P-006) para la clase del 31 de julio de 2014 en el horario de 1 a 3 pm. Igualmente se entrevistó a la docente del curso Contabilidad y Finanzas en el ambiente 203, Esmerlis Camargo impartido de 1 a 3 de la tarde, solicitando el mismo registro para la clase del 30 de Julio, quien tampoco tenía dicho formato.








Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 7.3.4.


Huila Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que en el Centro se identifiquen, revisen y mantengan registros de los cambios generados al diseño y desarrollo de los proyectos formativos, planes pedagógicos de los proyectos formativos y guías de las actividades de aprendizaje.


Evidencia

Replanteamientos y ajustes realizados a los proyectos formativos, planes pedagógicos y guías de actividades de aprendizaje, bajo criterios de contextualidad de factores incidentes como cambios de aspectos legales aplicables a programas como son la regulación de los NIF para el programa de contabilidad y finanzas.-








Requisito(s): 0



Huila Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila Gestión de Talento Humano No se evidencia que el Centro evalúe las acciones tomadas para lograr la competencia del personal en términos de su efecto de eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

Se tienen registros de evaluación de capacitación en “Formato de eficacia de capacitación” pero no evalúa la eficacia de la capacitación, como se evidencia en el registro aplicado a la capacitación de extensión rural del 9 al 13 de junio de 2014 en el que asistió el instructor José Ramiro Chaparro y Humberto Valderrama Vieda. Capacitación de calidad y excelencia en la formación reto Colombia 2025. Asistió el coordinador académico Humberto Vargas Ángel desarrollada de junio 19 y 20 de 2014. Registro de evaluación de impacto de las acciones de formación realizadas. (Revisar si este formato está formalizado en el SIG y coordinar con la Dirección de TH para establecer un estándar nacional).








Requisito(s): 0



Huila Centro de Formación Agroindustrial Gestión de Infraestructura y Logística No se evidencia que el Centro determine el mantenimiento necesario para asegurar que la infraestructura sea conforme con los requisitos del servicio. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

Los cronogramas de mantenimientos establecidos que se han establecido como documentos no controlados por el SIG, no identifican elementos como mobiliario, equipos de los laboratorios de agroindustria o bromatología, condiciones de infraestructura de los diferentes ambientes de formación; no establece claramente la frecuencia de intervención de las actividades de mantenimiento, el o los tipos de intervención (Calibración, inspección, mantenimiento, etc.), el estado de cumplimiento de lo programado, las observaciones de reprogramaciones o justificación de la no ejecución de actividades programadas, trazabilidad con los registros de ejecución de las actividades de mantenimiento realizadas. Cronogramas de Mantenimiento. (Formalizar ante el SIG los formatos que soportan esta actividad y coordinar con la Dirección General para que se establezca un estándar nacional).








Requisito(s): 0



Huila Centro de Formación Agroindustrial Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro planifique y controle el diseño y desarrollo del proyecto formativo, y no se identifican los cambios, ni mantienen registros de estos, así como de la revisión de los cambios realizados al diseño del Plan Pedagógico del proyecto formativo


Evidencia

No se cuenta con los registros que soportan el diseño y/o formulación del proyecto formativo para la línea tecnológica del Programa de Formación Titulada Agua y Saneamiento, con código de proyecto 637023 que inicia 23/09/2013 y terminaría etapa lectiva el 22/03/2015, establecido en el documento F001-P006-GFPI-V01. (Este formato no está formalizado en el SIG). Plan pedagógico de proyecto formativo establecido en documento GFPI-AN-010-V02 - 2013/09/30 Plan de mejoramiento propuesto y en implementación para mejorar los resultados del indicador Pruebas Saber-Pro, donde se establece inclusiones de clases para fortalecer competencias identificadas con impacto negativo en las tendencias de los resultados de estas pruebas.








Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 7.5.1 e


Magdalena Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro lleve a cabo la prestación del servicio bajo condiciones contraladas referentes al seguimiento del proceso.


Evidencia

En sede Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira, no se realiza seguimiento al proceso de Gestión de la Formación Profesional Integral por parte los coordinadores académicos, referente al seguimiento que deben realizar a los instructores el cual debe ser consignado en el formato GFPI-F-022 requerido en el instructivo para la ejecución de la formación. No se evidencia el diligenciamiento del formato GFPI-F-021, verificación de condiciones de ambientes de aprendizaje








Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 7.5.2 a


Magdalena Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro establezca disposiciones para validar procesos de la prestación del servicio, referente a criterios definidos para la aprobación y revisión de los procesos..


Evidencia

No se evidencian registros de las directrices para evaluar ambientes de aprendizaje antes de presentar la oferta








Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 8.4.c


Magdalena Centro Agroempresarial y Acuícola Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro analice los datos apropiados para evaluar dónde puede realizarse mejora referente a las características y tendencias de los procesos y de los servicios. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

No se evidencia análisis de los datos de deserción, el cual es una característica importante a evaluar ya que hace parte de las metas a cumplir y es el objetivo de la actividad de apoyo al sostenimiento.








Requisito(s): 0



Nariño Centro Internacional de Producción Limpia – Lope Gestión de Infraestructura y Logística No se evidencia que el Centro gestione el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio de formación de mecatrónica.


Evidencia

Se encontró dentro del ambiente de mecatrónica un rack de cableado-comunicaciones y una ups que no cuentan con ningún tipo de cerramiento ni protección, poniendo en riesgo dichos elementos dado su fácil manipulación y afectando el ambiente de trabajo de los estudiantes. Ambiente de trabajo








Requisito(s): 0



Putumayo Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro realice los seguimientos y mediciones a través de toda la realización del producto o la prestación del servicio. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

Se revisó el programa del curso código 921206, de la oferta educativa del primer trimestre. No se cuenta con los registros de conformación del equipo ejecutor ni la planeación del curso. GFPI-P-006 V2








Requisito(s): 0



Putumayo Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro realice seguimiento a las características definidas para la prestación servicio, para verificar que se cumplen sus requisitos. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

Durante entrevista presencial a los instructores Rosa Muñoz de gestión documental y el docente Luis Carlos Arévalo de soldadura en platino con los procesos de smaw y gmaw del día 4 de Agosto de 2014, solicitó el formato GFPI-F-020 de verificación de las condiciones del ambiente que debe ser diligenciado antes de iniciar la sesión de formación, para verificar condiciones relacionadas a la seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. Se encontró que los docentes desconocían este formato y la necesidad de su diligenciamiento.








Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 6.2.2 d


Putumayo

Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima Gestión de Formación Profesional Integral No se evidencia que el Centro asegure que los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas son conscientes de la pertinencia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad


Evidencia

Evidencia:

El señor Mauricio Leiva, posesionado como coordinador de grupo de formación integral, gestión educativa y promoción y relaciones corporativas del centro agroforestal, por resolución 0068 de 2014 del 1 de julio, durante la entrevista presencial, no mostró un adecuado manejo del aplicativo compromiso, no muestra un conocimiento del procedimiento de Ejecución de la Formación Profesional Integral vigente, ni conocimiento de las disposiciones establecidas en el plan de servicio no conforme.








Requisito(s): 0



Putumayo

Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima Gestión Certificación de Competencias Laborales No se evidencia que el Centro valide la prestación del servicio cuando no pueden verificarse mediante seguimientos posteriores. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

Existe un correo electrónico enviado el 13/04/2014, enviado por el Banco Instrumentos CCl con asunto “CONSULTA - Soportes y Acta - BNIE - Nodo Sur-Occidente”, a los líderes de CCL, que precisa requerimientos que se hacen al banco nacional de instrumentos. "Se define la palabra contingencia que dice: Cuando un Líder de ECCL reporta novedades (Técnicas y Metodológicas) que presenten los kits, ítems e indicadores enviados desde el banco, los cuales al ser revisados por los evaluadores o aplicados evidencian inexactitudes, estas novedades deben ser justificadas mediante acta. De acuerdo con la guía de evaluación de competencias, el evaluador que va a aplicar las pruebas no debe tener acceso a las hojas de evaluación. GCC-G-001 V2








Requisito(s): 0



Risaralda

Centro de Comercio y Servicios Gestión de Infraestructura y Logística No se evidencia que el Centro de Comercio y Servicios Regional Risaralda haya determinado y gestionado el ambiente necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

A la totalidad de ambientes de formación con que cuenta el centro, 64, no se les han efectuado las mediciones de temperatura, humedad relativa, iluminancia, ruido y evaluación ergonómica de los muebles utilizados. Manual del Sistema Integrado de Gestión del SENA V. 03 Numeral 7.8.4 Ambiente de Trabajo








Requisito(s): 0



Santander

Centro Agroturístico Gestión de Emprendimiento y Empresarismo. No se evidencia en el Centro el control de la prestación del servicio en el proceso gestión de emprendimiento y empresarismo..


Evidencia

En el formato de registro de asesoría del proyecto KLAKETA FILMS no se evidencia la información de fechas, horas de inicio y fin y próxima fecha y hora de las actividades de acompañamiento. Registro de asesoría de proyectos.








Requisito(s): 0



Santander Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico Gestión de Infraestructura y Logística En el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico con sede en Barrancabermeja, no se ha asegurado plenamente de determinar el mantenimiento a realizar, en la infraestructura, maquinaria y equipo utilizado en el proceso de formación.


Evidencia

El Centro no se cuenta con un Plan de Mantenimiento general que incluya el mantenimiento preventivo a realizar a equipos de cómputo y el mantenimiento necesario para los Centros de Control Numérico. Caracterización Gestión de Infraestructura y Logística. Programa de Mantenimiento Centro de Formación








Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 6.2.2 a


Santander Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico Gestión de Talento Humano No se evidencia la competencia apropiada de los servidores públicos y particulares que realizan trabajos que afecten la conformidad con los requisitos del servicio. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

El “Estudio previo para determinar la conveniencia y oportunidad de la contratación“, que contiene los elementos exigibles de competencia para los Evaluadores de Competencia Laboral, no incluye requisitos de formación y habilidades apropiadas. No se han determinado requisitos de habilidades apropiadas para el cargo de Instructor contratado. Estudio previo para determinar la conveniencia y oportunidad de la contratación.








Requisito(s): 0

X No - Conformidad Menor 6.2.2.b


Santander Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico Gestión de Talento Humano No se evidencia en el Centro la totalidad de los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia de los servidores públicos y particulares que afectan la conformidad con los requisitos del servicio. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

Martha Navarro, Instructor de Contrato no soporta registros del año de experiencia exigido. Registros tales como las “Pruebas de Saber Pro” para instructores, que contienen evaluaciones de habilidades, tales como el Razonamiento Cualitativo, lectura crítica o comunicación escrita, pruebas de aplicación masiva, no se han incorporado al sistema de evaluación de habilidades y las mencionadas en los criterios de “ Idoneidad y la Experiencia” no se soportan con los registros apropiados. Articular con Dirección General para las directrices de carácter general sobre contenidos y manejo de los expedientes de servidores y particulares que ejercen funciones públicas en la Entidad. Expediente Hoja de Vida.








Requisito(s): 0



Tolima Centro Agropecuario La Granja Gestión Certificación de Competencias Laborales No se evidenció que el Centro realice un seguimiento y medición de las características del producto y/o servicio, para verificar que se cumplen sus requisitos. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

No se evidencia la entrega oportuna de los certificados de desempeño laboral. a las empresas JARDINEROS S. A e IBAL, las cuales solicitaron evaluación de desempeño laboral en “podar cultivos” y “realizar conexión de nuevos suscriptores, suspensión y/o reinstalación”, solicitadas en Febrero 7 del año 2014 y Febrero 17_2014, respectivamente. No se evidencia cumplimiento del procedimiento establecido en la “guía para la evaluación y certificación de competencias laborales versión 2014 en el apartado 2.3.1 “Programación de auditorías”.








Requisito(s): 0



Valle Centro de Biotecnología Industrial Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Se evidencian desviaciones en el establecimiento de controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

En la matriz de riesgos del proceso de emprendimiento y empresarismo del Centro de Biotecnología Industrial (Palmira) no se evidencia el control para el riesgo de cambios en la legislación que limiten el proceso de creación de nuevas empresas








Requisito(s): 0



Valle Centro de Biotecnología Industrial Gestión de Infraestructura y Logística

Se evidencian desviaciones en el mantenimiento de los registros, requeridos por la entidad para el control de sus procesos Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

En la carpeta de informes de almacén del mes de Mayo de 2014 no se evidencia el registro de entrega firmado por el cuentadante (instructor) de los materiales de peluquería correspondientes a la transacción No 452 del 22 de Mayo de 2014 por valor de $325011. Incumplimiento al procedimiento de Almacén GIL-P-002 ver 002 identificados.








Requisito(s): 0



Valle Centro de Electricidad y Automatización Industrial –CEAI Gestión de Infraestructura y Logística Se evidencian desviaciones en el mantenimiento de la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: a) edificios, espacio de trabajo y sus servicios asociados (por ejemplo: redes internas de suministro de servicios públicos o cableado estructural, entre otros). Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

En el almacén del CEAI se evidencian elementos del proyecto de plantas didácticas almacenados de manera inadecuada. 3 Cajas que contienen elementos electrónicos aplastadas por otras más pesadas.








Requisito(s): 0



Valle Centro de Electricidad y Automatización Industrial –CEAI Direccionamiento Estratégico

En el CEAI se evidencian desviaciones en el establecimiento de controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

No se evidencia la inclusión del riesgo de no disponibilidad de instalaciones para formación resultante de los proyectos de mejora en la infraestructura de la sede de Cali En la matriz de riesgos operativos CEAI, se observa que el plan de acción establecido para controlar el riesgo de “orientación no pertinente a los empresarios por parte de los gestores de emprendimiento” No es pertinente En el registro matriz de riesgos no se evidencia el registro del riesgo de que el buscador de empleo presente información falsa y los controles asociados En la Licitación 001 (consecutivo No 000512 de 25 de junio de 2014) cuyo objeto es "Contratar el suministro de equipos didácticos para la modernización tecnológica del área de instrumentación y control de procesos continuo industriales", no se evidencia el registro de los controles existentes o requeridos para los riesgos identificados.








Requisito(s): 0



Valle Centro de Electricidad y Automatización Industrial –CEAI Direccionamiento Estratégico

Se evidencian desviaciones en la gestión de acciones correctivas en cuanto a la determinación de las causas de las no conformidades y la determinación e implementación de las acciones necesarias.


Evidencia

En el informe de seguimiento a indicadores de desempeño de Enero a Mayo de 2014 (APE Valle), no se evidencia el análisis de causas de las desviaciones al cumplimiento de indicadores de la agencia nacional de empleo. Lo anterior incumple lo descrito en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas DE-P-018 V02 de 2014-05-02.








Requisito(s): 0



Valle Centro de Tecnologías Agroindustriales Gestión de Formación Profesional Integral Se evidencian desviaciones en la gestión de acciones correctivas en el Centro en cuanto a la determinación de las causas de las no conformidades y la determinación e implementación de las acciones necesarias. Auditor: Darío Carreño V. Auditado: Fabiola Cadena Díaz

Evidencia

No se evidencia el análisis de causas y el plan de acción del incumplimiento de los niveles de satisfacción de la encuesta a aprendices de los programas comunicación comercial, redes de datos, ADSI mañana. Lo anterior incumple lo descrito en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas DE-P-018 V02 de 2014-05-02

01. Auditoria de Otrogamiento (2014)

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