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13/11/2019 Informe de Evaluación

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 1/28

Informe de Evaluación e Implementación

del POI 2019

Tercer trimestre

Unidad Ejecutora

001185 - REGION LIMA - EDUCACION CANTA

Fecha: 4/11/2019



INFORME DE EVALUACION DEL III TRIMESTREEn el marco de los lineamentos y política educativa del Ministerio de Educación encoordinación con el Gobierno Regional y la Dirección Regional de Educación LimaProvincia. Se plasma en los planes del Bicentenario al 2021, PESEM 2021, PDC2021, PEI2021, PER CARAL 2021 y el Plan Operativo Institucional 2019 de la Unidad de GestiónEducativa Local N°12 – Canta.

En el marco de Programa Presupuestales, se establecieron diversos programas estratégicosde los cuales tenemos: Programa Presupuestal 0090- “Logro de Aprendizajes de losEstudiantes de Educación básica Regular, “Programa Presupuestal 0106 “Inclusión de niñas,niños y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productivo“, ProgramaPresupuestales 9001 Acciones Centrales, Programa Presupuestales 9002, AsignacionesPresupuestales que no resultan en productos y los compromisos de desempeño y del FED.

En cumplimiento al oficio múltiple N°117-2019 GRL/GRPPAT, “Evaluación de la ejecución al3er trimestre del POI 2019 de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Lima “ydirectiva del CEPLAN.En lo que corresponde la evaluación de su ejecución de la meta física y financiera del IIItrimestre del Plan Operativo Institucional- 2019. Podemos mencionar algunas actividadesmás prioritarias en su ejecución al III Trimestre.

PP: 0090 “Logros de aprendizajes de estudiantes de la educación básica regular”30000385 Instituciones Educativas con condiciones, para el cumplimiento de horaslectivas normadas. 5005628 – 19A0000606959.- Ejecución de horas lectivas normadas Educación Inicial –PRONOEI.Contamos con 18 programas no escolarizada, con una población de 107 niños y niñasmenores de tres años que se encuentra ubicado en diferentes centros poblados de laprovincia de canta, tenemos un avance de 3,456 de horas lectivas (julio, agosto ysetiembre) que representa al 100% % de su ejecución en el trimestre, que se plasma en ungasto financiero de S/41,871.00, en lo respecta en acumulado tenemos un avance en lameta física y financiera al 70 % en su ejecución.

5005628 – 19A0000339759.- Desarrollo de la enseñanza en niños de 3 a 5 años de edadescolar – Inicial.Contamos con 82 docentes de educación inicial, con una población de 789 niños y niñasmenores de cinco años, que se encuentra ubicado en 21 instituciones educativas en diferentes centros poblados de la provincia de Canta, tenemos un avance de 22,140 dehoras lectivas ( julio, agosto y setiembre ) que representa al 100%, En el aspecto financierotenemos programado S/689,090.89 y su ejecución de S/634,476.00 que representa al 92%.En lo respecta lo acumulado tenemos un avance en la meta física 70%y financiera al 66.95% en su ejecución.

5005628 – 19A0000339743.- Desarrollo de la enseñanza en niños de 6 a 11 años deedad escolar – Primaria.Contamos con 131 docentes de educación primaria, con una población de 1,598 estudiantes, que se encuentra ubicado en 31 instituciones educativas en diferentes centrospoblados de la provincia de canta, tenemos un avance de 43,890 de horas lectivas ( julio,agosto y setiembre ) que representa al 100%, En el aspecto financiero tenemos programadoS/1,083,340.88 y su ejecución de S/1,055,064.90.00 que representa al 97.39%, en lorespecta en lo acumulado tenemos un avance en la meta física 70% y financiera al 72.96 %en su ejecución.5005628 – 19A0000339753.- Desarrollo de la enseñanza en niños de 12 a 16 años deedad escolar – Secundaria.Contamos con 143 docentes de educación secundaria, con una población de 1,245estudiantes, que se encuentra ubicado en 11 instituciones educativas en diferentes centros



poblados de la provincia de Canta, tenemos un avance de 52,560 de horas lectivas (julio,agosto y setiembre) que representa al 100%. En el aspecto financiero tenemos programadoS/1,130,955.83 y su ejecución de S/1,130,955.83que representa al 100%, en lo respecta loacumulado tenemos un avance en la meta física 70% y financiera al 74.49 % en suejecución.

5005629 – 19A0000606865.- Contratacion y pago oportuno de personal administrativoy de apoyo – JEC- Secundaria.Contamos con 17 personal de educación secundaria, con una población de 545 estudiantes, que se encuentra ubicado en 02 instituciones educativas ( Gabriel Moreno ySanta Rosa de Yangas ) en la provincia de canta, tenemos un avance del 100 % de su pagooportuno ( julio, agosto y setiembre ),en el aspecto financiero tenemos programadoS/81,527.70 y su ejecución S/81,526.70 que representa al 100% ,en lo respecta loacumulado tenemos un avance en la meta física 100% y financiera al 64.19 % en suejecución.

5005943 – 19A000268714.- Provisión de servicios básicos y arbitrios en educaciónInicial.Contamos con 21 instituciones educativas de educación inicial, mensualmente se está pagoel consumo de energía eléctrica del III trimestre de (julio, agosto y setiembre) que representaal 100% en la meta física, en el aspecto financiero tenemos programado S/11,560.66 y suejecución de S/11,560.66 que representa al 100%. En lo respecta lo acumulado tenemos unavance en la meta física 100% y financiera al 63.01 % en su ejecución.5005943 – 19A000268930.- Provisión de servicios básicos y arbitrios en educaciónPrimaria.Contamos con 31 instituciones educativas de educación primaria, mensualmente se estápago el consumo de energía eléctrica del III trimestre de (julio, agosto y setiembre) querepresenta al 100% en la meta física, en el aspecto financiero tenemos programadoS/12,479.00 y su ejecución de S/12,479.00 que representa al 100%, en lo respecta loacumulado tenemos un avance en la meta física 100% y financiera al 61.92% en suejecución.

5005943 – 19A000336335.- Provisión de servicios básicos y arbitrios en educaciónSecundaria.Contamos con 11 instituciones educativas de educación secundaria, mensualmente se estápagando el consumo de energía eléctrica del III trimestre de (julio, agosto y setiembre) querepresenta al 100% en la meta física, en el aspecto financiero tenemos programadoS/16,116.55 y su ejecución de S/16,116.55 que representa al 100%. En lo respecta loacumulado tenemos un avance en la meta física 100% y financiera al 65.66% en suejecución.

5005943 – 19A000606722.- Brindar condiciones adecuadas, para el funcionamiento deEBR – Inicial.Contamos con 21 instituciones educativas de educación inicial, al III trimestre de (julio,agosto y setiembre) que representa al 100% en la meta física, en el aspecto financierotenemos programado S/15,524.00 y su ejecución de S/15,524.00 que representa al 100%,en lo respecta lo acumulado tenemos un avance en la meta física 100% y financiera al54.63% en su ejecución.5005943 – 19A000269406.- Brindar condiciones adecuadas, para el funcionamiento deEBR – Primaria.Contamos con 31 instituciones educativas de educación primaria, al III trimestre de (julio,agosto y setiembre) que representa al 100% en la meta física, en el aspecto financierotenemos programado S/32,908.00 y su ejecución de S/32,908.00 que representa al 100%,en lo respecta lo acumulado tenemos un avance en la meta física 100% y financiera al98.04% en su ejecución.

5005943 – 19A000606758.- Brindar condiciones adecuadas, para el funcionamiento deEBR – Secundaria.



Contamos con 11 instituciones educativas de educación secundaria, al III trimestre de (julio,agosto y setiembre) que representa al 100% en la meta física, en el aspecto financierotenemos programado S/40,065.50 y su ejecución de S/40,065.50 que representa al 100%,en lo respecta lo acumulado tenemos un avance en la meta física 100% y financiera al85.80% en su ejecución.

3.000386 Docentes Preparados Implementan Currículo.5005636 - 19A000250606 Contratacion y pago oportuno de acompañantes pedagógica– Primaria.En contrato de 02 docentes por Cas, 03 colegio focalizado y 10 docentes acompañados,corresponde en meta física al 100% en el aspecto financiero tenemos programadoS/22,873.40 y su ejecución de S/22,873.40 que representa al 100%, en lo respecta loacumulado tenemos un avance en la meta física 100% y financiera al 62.52% en suejecución.5005636 – 19A000250648 Visitas en aula a docentes acompañantes.En el III trimestre tenemos un avance al 100% en la meta física, en el aspecto financierotenemos programado S/2,881.00 y su ejecución de S/2,881.00 que representa al 100%, enlo respecta lo acumulado tenemos un avance en la meta física 66.67% y financiera al 38.18.% en su ejecución.

5005636 – 19A000250676 Talleres en grupos de interaprendizajes.En el III trimestre tenemos un avance al 100% en la meta física, en el aspecto financierotenemos programado S/280.00 y su ejecución de S/280.00 que representa al 100%, en lorespecta lo acumulado tenemos un avance en la meta física 50% y financiera al 42.83% ensu ejecución.

5005636 – 19A000250689 Talleres de actualización docentes.En el III trimestre tenemos un avance de 02 talleres que representa al 100% en la metafísica, en el aspecto financiero tenemos programado S/3,520.00 y su ejecución deS/3,520.00 que representa al 100%, en lo respecta lo acumulado tenemos un avance en lameta física 60% y financiera al 45.44% en su ejecución.5005636 – 19A000606797 Gestión del currículo – Nivel Primario.En el III Trimestre tenemos 01 Gestora del currículo y 20 Docentes que se encuentra en 7II.EE, 01 II.EE de Yangas “Rumbo a la Autonomía” y 6 II.EE (Macas, Olivar, Trapiche,Zapán, Huamantanga, 21004- Canta), “Por la mejora de los aprendizajes “, tambiénrealizan guías, talleres y asistencia técnica 100% en la meta física, en el aspecto financierotenemos programado S/24,282.00 y su ejecución de S/24,282.00 que representa al 100%,en lo respecta lo acumulado tenemos un avance en la meta física 67% y financiera al53.75% en su ejecución.

PP: 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básicaRegular y Técnico Productivo.3000793 familias involucradas en el proceso educativo.5004305 19A000279636, Talleres de asistencia a familia.Se realizo talleres de asistencia técnica con la participación 13 familias que se encuentra enparte baja del centro poblado de Huanchipuquio logrando al 100% de asistencia. generandoun costo de S/120.00.

5004307 19A0000339719 Campaña de sensibilización. Se realizo talleres de asistencia técnica con la participación 15 familias que se encuentra enparte baja del centro poblado de yangas logrando al 100% de asistencia. Generando un



costo financiero de S/3,805.00 que representa al 100% de ejecución de lo programado yejecutado.

30000791 Asistencia técnica y soporte para la Gestión Pedagógico e Institucional delos CEBE.5005882 19A00001698963 Asistencia técnica y soporte, para la gestión pedagógica einstitucional de los Centros de Recursos Educación Especial.Se realizó asistencia técnica con la participación 13 docentes logrando al 100% deasistencia. generando un costo financiero de S/1,120.00 que representa al 100% deejecución de lo programado y ejecutado.

PP: 9001 Acciones Centrales3.99999999 500003 Gestión Administrativa 500003 19A0000343563 Operatividad de la Sede Administrativa

En la Sede Institucional, al III trimestre de (julio, agosto y setiembre) que representa al 100%en la meta física, en el aspecto financiero tenemos programado S/111,477.45 y su ejecuciónde S/111,477.45, que representa al 100%, en lo respecta lo acumulado tenemos un avanceen la meta física 75% y financiera al 85.88% en su ejecución.500003 19A0000613900 Fortalecimiento institucionalEn la sede institucional, al III trimestre de (julio, agosto y setiembre) que representa al 100%en la meta física, en el aspecto financiero tenemos programado S/42,379.00 y su ejecuciónde S/37,496.60, que representa al 88.48%, en lo respecta lo acumulado tenemos un avanceen la meta física 75% y financiera al 59.90% en su ejecución.

PP: 9002 Asignaciones presupuestales que no resultan en producto (APNOP)3.999999 5000661 19A0000606908 Gastos operativos de la educación laboral ytécnica.Contamos con 02 instituciones educativas de educación técnico productivo, al III Trimestrede (julio, agosto y setiembre) que representa al 100% en la meta física, en el aspectofinanciero tenemos programado S/6,714.00 y su ejecución de S/6,714.00 que representa al100%, en lo respecta lo acumulado tenemos un avance en la meta física 100% y financieraal 85.66% en su ejecución.

9001 Acciones Centrales 500003 Gestión Administrativa01 Tramo de compromiso de desempeño DS N°161-2019-EFAdquisición de un total de 96 juegos de mesa unipersonales con 01 silla, para 03 II.EE(Zapan, Trapiche, El Olivar), en la sede mantenimiento de 8 equipos de computación,compra del sistema de una proyección multimedia, financiamiento, para el servicio demonitoreo de evaluación de estudiantes y docentes (DIED).

PP0106 30000791 Personal competencias para estudiantes 5005882 Asistencia técnica ysoporte, con un total del primer compromiso de desempeño con un valor de 46,040.0002 Tramo de compromiso de desempeño DS N°164-2019-EF9001 Acciones Centrales 500003 Gestión administrativa.Consisten en la adquisición de activos no financieros de última generación, para elevar losconocimientos tanto en docentes y alumnos 15 equipos de computación, mantenimiento yacondicionamiento de la oficina de la sede y ss. hh, adquisición de equipos de cámaras devideos, para el almacén y tesorería, por seguridad, financiamiento, para el servicio demonitoreo de evaluación a estudiantes y docentes con un total del primer compromiso dedesempeño con un valor de 103,591.00.Compromiso de Desempeño FEDPP:090 “Logros de aprendizajes de estudiantes de la EBR



3.000385 5005943 Mantenimiento y operación de locales escolares de II.EE de EBR concondiciones adecuadas, para su funcionamiento: Monitoreo II.EE inicial incremento decobertura, pasantías de directores y docentes de inicial, material pedagógico (piso de goma),inicial focalizada, material pedagógico (cojines de espuma), inicial focalizada, materialpedagógico (sector hogar) II.EE mariscal Chaperito.

PP091 Incremento por acceso de la población de 3 a 16 años a los servicioseducativos públicos de la EBR.30000515 5005659 Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio deeducación inicial generado por el programa, Taller para docentes y promotoras de las II.EEinicial programas focalizada.

Con un total del 64,000.00



En el Plan Operativo Institucional - POI, en el proceso de ejecución, se realiza lasmodificaciones de metas físicas y financieras de los programas presupuestales de acuerdo ala normatividad vigente (D.S.).



Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 15,437,351 15,437,351 17,317,228

N° Inversiones 0 0 0

N° AO 68 68 69

N° AO e inversiones (a+b+c) 68 68 69

- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 49

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 17

- Incorporadas (c) 4/ 8

- Anuladas (d) 5/ 9

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

En el Plan Operativo Institucional 2019, 68 actividades operativas fueron financiadas por elPIA, aunque algunas de ellas fueron financiadas parcialmente, a la espera de transferenciasprogramadas para el año. En el III Trimestre, se modificaron metas físicas de 1 actividades operativas, como resultadode las diversas transferencias recibidas en el trimestre, principalmente por el cumplimientode los Compromisos de Desempeño 2019 y FED. Para el costeo del POI se utilizó el cuadro de necesidades, por lo que el PAC responde alPOI.Asimismo, hay consistencia en las modificaciones del PAC con las del POI. Al finalizar el II Trimestre el PAC se ha ejecutado en un 75%.



Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POIModificado

PrioridadOEI

Obje�voEstratégico

Ins�tucional

PrioridadAEI

Acción EstratégicaIns�tucional

N° deAO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

1 OEI.01 : MEJORAR

EL APRENDIZAJE EN

LOS ESTUDIANTES

DE LOS

DIFERENTES

NIVELES Y

MODALIDADES DEL

SISTEMA

EDUCATIVO

1

AEI.01.06 : EJECUTAR

EL PIP MEJORAMIENTO

Y AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO EDUCATIVO

DEL CENTRO DE

EDUCACIÓN BASICA

ESPECIAL (CEBE) NIÑO

JESUS DE PRAGA EN EL

DISTRITO DE SUPE -

PROVINCIA DE

BARRANCA- REGIÓN

LIMA


EL PIP AMPLIACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA Nº 21007

FELIX B. CARDENAS EN

EL DISTRITO DE SANTA

MARIA - HUAURA


EL PIP MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO

EDUCATIVO DE LA I.E. N

20017 HONORIO

MANRIQUE NICHO,

DISTRITO DE GORGOR,

PROVINCIA DE

CAJATAMBO,

DEPARTAMENTO DE

LIMA

AEI.01.01 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

INTEGRAL EN MEJORAS

DE APRENDIZAJE

DIRIGIDO A DOCENTES

Y DIRECTORES DE

EDUCACIÓN BÁSICA.

54 71 %

2

AEI.01.02 : DISTRIBUIR

DE MANERA OPORTUNA

MATERIALES

EDUCATIVOS A LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACIÓN BÁSICA.

7 100 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,

ponderados por sus respectivas metas financieras.



PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

3

AEI.01.03 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

SANEAMIENTO FÍSICO

LEGAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DE

LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS.

4

AEI.01.04 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

NUEVOS SERVICIOS

EDUCATIVOS

IMPLEMENTADOS A

FAVOR DE LA

POBLACIÓN ESCOLAR

DE 3 A 5 AÑOS DE

EDAD, Y SERVICIOS

EDUCATIVOS DE ALTO

RENDIMIENTO A

ESTUDIANTES DE NIVEL

SECUNDARIO

5

AEI.01.05 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA INTEGRAL

DE FORTALECIMIENTO

DE LOS CENTROS

PRODUCTIVOS E

INSTITUTOS

TECNOLÓGICOS.

1 70 %

2 OEI.02 :

INCREMENTAR EL

ACCESO Y

MEJORAR LA

CALIDAD DE

ATENCIÓN DE LOS

SERVICIOS DE

SALUD PARA LA

POBLACIÓN

1 AEI.02.07 : EJECUTAR

EL PIP CONSTRUCCION

Y EQUIPAMIENTO DEL

HOSPITAL REGIONAL

EN LA PROVINCIA DE

CAÑETE


EL PIP MEJORAMIENTO

DE LA CAPACIDAD

RESOLUTIVA MATERNO

INFANTIL DEL CENTRO

DE SALUD HUALMAY

MICRORED HUALMAY -

RED DE SALUD

HUAURA OYON





PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%


EL PIP MEJORAMIENTO

Y AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SALUD

DEL PUESTO DE SALUD

EL VALLE EN EL

ASENTAMIENTO

HUMANO VALLE

SAGRADO ANEXO 22

JICAMARCA, DISTRITO

DE SAN ANTONIO,

PROVINCIA DE HUARO

AEI.02.01 : BRINDAR

ATENCIÓN INTEGRAL

PARA REDUCIR LA

DESNUTRICIÓN

CRÓNICA INFANTIL EN

NIÑOS MENORES DE 5

AÑOS.

2

AEI.02.02 : BRINDAR

ATENCIÓN INTEGRAL

PARA REDUCIR LA

ANEMIA EN NIÑOS DE 6

A 36 MESES.

3

AEI.02.03 : BRINDAR

ATENCIÓN MATERNA

NEONATAL DE FORMA

PERMANENTE AL NIÑO

Y A LA MADRE

GESTANTE.

4

AEI.02.04 : BRINDAR

ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES DE

MANERA INTEGRAL EN

LA POBLACIÓN.

5

AEI.02.05 : BRINDAR

ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES DE

MANERA INTEGRAL EN

LA POBLACIÓN.

6

AEI.02.06 : BRINDAR

ATENCIÓN INTEGRAL

EN SERVICIOS DE

ASEGURAMIENTO DE

SALUD.





PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

3

OEI.03 : REDUCIR

LAS BRECHAS DE

ACCESO DE LA

POBLACIÓN A LOS

SERVICIOS BÁSICOS

1

AEI.03.01 : CONSTRUIR

Y DAR MANTENIMIENTO

DE VÍAS

DEPARTAMENTALES DE

FORMA PERMANENTE

EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.


EL PIP MEJORAMIENTO

Y AMPLIACIÓN DEL

SISTEMA DE AGUA

POTABLE E

INSTALACIÓN DEL

SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN

CENTROS POBLADOS

PAMPA SAN JOSÉ,

CARAQUEÑO Y ONCE

ESTRELLAS, DISTRITO

DE PATIVILCA


EL PIP REHABILITACIÓN

Y MEJORAMIENTO DE

LOS SISTEMAS DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL

SECTOR NORTE

PERIFÉRICO, DISTRITO

DE HUARAL, PROVINCIA

DE HUARAL - LIMA

2

AEI.03.02 : GESTIONAR

LA CONSTRUCCION

DEL TREN DE

CERCANIAS

3

AEI.03.03 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

EN SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES

DE FORMA EFICIENTE

EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.

4

AEI.03.04 : PROMOVER

EL SERVICIO DE

SANEAMIENTO (AGUA Y

ALCANTARILLADO) DE

LAS VIVIENDAS

URBANAS Y RURALES





PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

4 OEI.04 : PROMOVER

EL DESARROLLO

EMPRESARIAL DE

LOS PRODUCTORES

Y LAS MIPYMES1

AEI.04.01 :

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

TRANSFERENCIA

TECNOLÓGICA E

INNOVACIÓN,

FOCALIZADA A LOS

AGENTES

ECONÓMICOS-

PRODUCTIVOS.

2

AEI.04.02 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

FOMENTO A LA

ASOCIATIVIDAD DE

FORMA PERMANENTE

PARA AGENTES

ECONÓMICOS-

PRODUCTIVOS.

3

AEI.04.03 : ENTREGAR

ACTIVOS

PRODUCTIVOS DE

MANERA DIRECTA EN

FAVOR DE LOS

PRODUCTORES

ASOCIADOS EN LA

REGIÓN.

4

AEI.04.04 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO DE

RIEGO MENOR

5

AEI.04.05 :

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES DE LOS

PRODUCTORES

AGROPECUARIOS PARA

LA EXPORTACIÓN.

6

AEI.04.06 : PROMOVER

EL ACCESO AL

TRABAJO DECENTE DE

LA POBLACIÓN

ECONÓMICAMENTE

ACTIVA.





PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

7

AEI.04.07 :

IMPLEMENTAR LA

ESTRATEGIA DE

CORREDORES

INTEGRALES DE

DESARROLLO POR

CUENCAS

HIDROGRÁFICAS.

8

AEI.04.08 :

IMPLEMENTAR LA

ESTRATEGIA DE

MANCOMUNIDAD

REGIONAL PACA.

9

AEI.04.09 : FORMULAR E

IMPLEMENTAR EL PLAN

DE PROMOCIÓN DE

INVERSIONES Y

EXPORTACIONES

REGIONALES, Y EL

PLAN DE

COMPETITIVIDAD

REGIONAL.

5

OEI.05 : PROMOVER

LA GESTIÓN DE

RIESGOS DE

DESASTRES EN UN

CONTEXTO DE

CAMBIO CLIMÁTICO

1

AEI.05.01 : BRINDAR

CAPACITACIÓN Y

ASISTENCIA TÉCNICA

INTEGRAL A LOS

SECTORES:

EDUCACIÓN, SALUD,

AGRICULTURA Y

POBLACIÓN EN

GENERAL, EN GESTIÓN

DE RIESGOS DE

DESASTRES Y

ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO.

2

AEI.05.02 : ENTREGAR

OPORTUNAMENTE KITS

DE AYUDA

HUMANITARIA A LA

POBLACIÓN AFECTADA

POR DESASTRES.

6 OEI.06 : MEJORAR

EL

APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE

LOS RECURSOS

NATURALES

1

AEI.06.01 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

EN APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES

DE FORMA

PERMANENTE A LA

POBLACIÓN.





PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

2

AEI.06.02 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

EN EL MANEJO Y USO

EFICIENTE DEL AGUA

DE FORMA

PERMANENTE A LA

POBLACIÓN Y A LOS

PRODUCTORES

ORGANIZADOS.

3

AEI.06.03 :

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

GESTIÓN AMBIENTAL

IMPLEMENTADAS PARA

LA POBLACIÓN

ORGANIZADA.

7

OEI.07 :

INCREMENTAR EL

NIVEL DE

SEGURIDAD

CIUDADANA

REGIONAL

1

AEI.07.01 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

IMPLEMENTADA PARA

ARTICULAR PLANES DE

SEGURIDAD

CIUDADANA EN EL

ÁMBITO DEL CORESEC.


EL PIP CREACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DEL

SERVICIO DE ALERTA

VECINAL Y ATENCIÓN

DE DENUNCIAS EN

LINEA EN LOS

DISTRITOS DE

PARAMONGA,

PATIVILCA, SUPE Y

SUPE PUERTO DE LA

PROVINCIA DE

BARRANCA, REGI

8 OEI.08 : MEJORAR

LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO

REGIONAL DEL

DEPARTAMENTO DE

LIMA

1

AEI.08.01 :

IMPLEMENTAR EJES

TRANSVERSALES DE

MODERNIZACIÓN DE

GESTIÓN PÚBLICA:

GOBIERNO

ELECTRÓNICO,

GOBIERNO ABIERTO Y

ARTICULACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

(TERRITORIAL)





PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI




Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%

2

AEI.08.02 : ACTUALIZAR

E IMPLEMENTAR EL

PLAN DE DESARROLLO

REGIONAL

CONCERTADO, PLAN

ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL Y LOS

PLANES OPERATIVOS

3 72 %

3

AEI.08.03 : ACTUALIZAR

DOCUMENTOS DE

GESTIÓN

INSTITUCIONAL,

4

AEI.08.04 :

IMPLEMENTAR LOS

SISTEMAS DE

PROCESOS Y

SIMPLIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA.

1 75 %

5

AEI.08.05 :

IMPLEMENTAR EL

APLICATIVO

INFORMÁTICO DE

SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DE LA

GESTIÓN

INSTITUCIONAL

6

AEI.08.06 :

IMPLEMENTAR EL

SISTEMA INFORMÁTICO

Y/O

GEORREFERENCIADO.

7

AEI.08.07 : FORTALECER

CAPACIDADES EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

8

AEI.08.08 :

REESTRUCTURAR Y

REORGANIZAR LAS

UNIDADES

EJECUTORAS DE

EDUCACIÓN Y DE

SALUD.

9

AEI.08.09 : FORTALECER

CAPACIDADES DE LOS

RECURSOS HUMANOS

DEL GOBIERNO

REGIONAL DE LIMA.

3 75 %

TOTAL 69



EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO: PEI¿Existen AEI que no cuenten con actividades operativas asociadas?



Todas acciones estratégicas institucionales cuentan y están relacionados con susactividades operativas. Considerando cada OEI ¿Las AEI de mayor prioridad han presentado un mayorporcentaje de avance? Es decir, se ha tenido en cuenta la ruta estratégica establecidaen el PEI.Si, se ha tenido la ruta estratégica para con cumplir con los objetivos. AEI.01.01: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MEJORAS DEAPRENDIZAJE DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA: conun avance del 71% en el 3° trimestre. AEI.01.02: DISTRIBUIR DE MANERA OPORTUNA MATERIALES EDUCATIVOS A LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA: con un avance del 100% deejecución al 3° trimestre. AEI.01.05: IMPLEMENTAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOSCENTROS PRODUCTIVOS E INSTITUTOS TECNOLÓGICOS: con avance del 70% deejecución al 3° trimestre.



Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado


Códigofunción

FunciónN°

AO/ Inversiones

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

22 EDUCACION 68 72 %

24 PREVISION SOCIAL 1 75 %

TOTAL 69



EDUCACIÓN: contamos con un avance del 72% de ejecución en el 3° trimestre.PREVISIÓN SOCIAL: contamos con un avance del 75% de ejecución en el 3° trimestre.¿Existen lineamientos de la PGG que no cuenten con actividades operativasasociadas?Si.Considerando los lineamientos de la PGG ¿Las actividades operativas tienen mayornivel de avance anual?Si.



Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General deGobierno - POI Modificado

Cód.Eje

EjeCód.Lin.

LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de 100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 10 50 %

EJE.01

Integridad y lucha

contra la

corrupción.

LIN.01.01

Combatir la corrupción y las

actividades ilícitas en todas

sus formas.

LIN.01.02

Asegurar la transparencia en

todas las entidades

gubernamentales.

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para

la gobernabilidad.

LIN.02.01

Construir consensos políticos

y sociales para el desarrollo

en democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades

del Estado para atender

efectivamente las

necesidades ciudadanas,

considerando sus condiciones

de vulnerabilidad y diversidad

cultural.

7 74 %

EJE.03

Crecimiento

económico

equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal

en las finanzas públicas.

LIN.03.02

Potenciar la inversión pública

y privada descentralizada y

sostenible.

LIN.03.03

Acelerar el proceso de

reconstrucción con cambios,

con énfasis en prevención.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad

basada en las

potencialidades de desarrollo

económico de cada territorio,

facilitando su articulación al

mercado nacional e

internacional, asegurando el

aprovechamiento sostenible

de los recursos naturales y

del patrimonio cultural.

LIN.03.05

Reducir la pobreza y pobreza

extrema tanto a nivel rural

como urbano.

LIN.03.06

Fomentar la generación de

empleo formal y de calidad,

con énfasis en los jóvenes.

EJE.04 Desarrollo social

y bienestar de la

población.LIN.04.01

Reducir la anemia infantil en

niños y niñas de 6 a 35

meses, con enfoque en la

prevención.

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de

calidad, oportunos, con

capacidad resolutiva y con

enfoque territorial.





Cód.Eje

EjeCód.Lin.

LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de 100%

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros

de aprendizaje de los

estudiantes con énfasis en los

grupos con mayores brechas.

52 72 %

LIN.04.04

Aumentar la cobertura

sostenible de servicios de

agua y saneamiento.

LIN.04.05

Mejorar la seguridad

ciudadana, con énfasis en la

delincuencia común y

organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no

discriminación entre hombres

y mujeres, así como

garantizar la protección de la

niñez, la adolescencia y las

mujeres frente a todo tipo de

violencia.

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01

Institucionalizar la articulación

territorial de las políticas

nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los distintos

ámbitos territoriales del país,

alianzas estratégicas para su

desarrollo sostenible.

EJE.99

Pendiente de

vincular con la

PGG.

LIN.99.00Pendiente de vincular con la

PGG.

TOTAL 69



Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en losgrupos con mayores brechas; contamos con un 72% de ejecución al 3° trimestre en lashoras efectivas de clase, en los niveles de EBR. ¿Qué centros de costos obtuvieron un avance superior al 100%? ¿Cuáles son lascircunstancias que se pueden atribuir a esta situación?Ninguna porque el cumplimiento de todo ejecución es del 100% de las actividad operativas. ¿Qué centros de costos obtuvieron un bajo porcentaje de avance? ¿Cuáles son lascircunstancias que se pueden atribuir a esta situación?El centro de costo de educación primaria cuenta con un porcentaje 38% de avance, por lasactividades recargada en el 3° trimestre.



Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de CostoN° Total

AO/InversionesMonto total (S/)

1/Avance �sico del

trimestre 2/

Avance �sico anual3/

T1 T2 T3 T401.01 : DIRECCIÓN GENERAL 0

01.01.01 : Dirección General 0

01.01.02 : Oficina de Imagen Institucional 0

01.01.03 : Oficina de Trámite Documentario 0

02.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 0

03.01 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 0

04.01 : ADMINISTRACIÓN 0

04.01.01 : Administración 2 647,268 100 % 24 % 49 % 73 %

04.01.02 : Abastecimiento 33 2,135,470 93 % 41 % 59 % 80 %

04.01.03 : Almacén 0

04.01.04 : Control Patrimonial 0

04.01.05 : Contabilidad 0

04.01.06 : Tesorería 0

04.01.07 : Personal 18 14,047,636 100 % 13 % 42 % 71 %

04.01.08 : Bienestar Social 0

04.01.09 : Informática 0

05.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 0

05.01.01 : Área de Gestión Pedagógica 1 62,046 100 % 0 % 33 % 67 %

05.01.02 : Institución Educativa Nivel Inicial 1 2,180 100 % 0 % 0 % 50 %

05.01.03 : Institución Educativa Nivel Primaria 5 102,913 100 % 10 % 46 % 59 %

05.01.04 : Institución Educativa Nivel Secundaria 2 28,785 67 % 0 % 78 % 85 %

05.01.05 : Centro de Educación Básica Alternativa

- CEBA1 242

100

%

100

%

100

%

05.01.06 : Centro de Educación Básica Especial -

CEBE5 280,688 100 % 10 % 39 % 69 %

05.01.07 : Centro de Técnico Productivo -

CETPRO0

06.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 0

06.01.01 : Área de Gestión Institucional 0

06.01.02 : Planeamiento 0

06.01.03 : Presupuesto 0

06.01.04 : Estadística 0

06.01.05 : Racionalización 0

06.01.06 : Infraestructura 1 10,000 0 % 0 % 0 %

TOTAL 69 17,317,228

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,


3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las

AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

En el Centro de Costo de ADMINISTRACIÓN; contamos con el 100% de avance físico enejecución al 3° trimestre; en el acumulado anual tenemos un total de 73% de ejecución. En el Centro de Costo de ABASTECIMIENTO; contamos con el 88% de avance físico enejecución en la distribución de materiales educativos, compras, servicios, al 3° trimestre; enel acumulado anual tenemos un total de 80% de ejecución.



En el Centro de Costo de PERSONAL; contamos con el 100% de avance en ejecución depago de remuneraciones de nombrados y contratos, al 3° trimestre; en el acumulado anualtenemos un total de 71% de ejecución. En el Centro de Costo de PRIMARIA; contamos con el 100% de avance en ejecución desus actividades pedagógicas al 3° trimestre;en el acumulado anual tenemos un total de 59% de ejecución. En el Centro de Costo de SECUNDARIA; contamos con el 85% de avance acumulado 3°trimestre.En el Centro de Costo de CEBE; contamos con el 98% de avance en ejecución de susactividades pedagógicas al 3° trimestre;en el acumulado anual tenemos un total de 69% de ejecución. ¿Qué provincias/distritos presentan el mayor porcentaje de avance físico? ¿Cuálesson las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?El distrito de Santa Rosa de Quives de la Provincia de Canta, por contar con mayorpoblación escolar e instituciones educativas. ¿Qué provincias/distritos presentan el menor porcentaje de avance físico? ¿Cuálesson las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?El distrito de San Buenaventura de la Provincia de Canta, por menor institución educativa.



Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POIModificado

Provincia

N°Total

deAO/

Montototal (S/)

1/

Análisis �sico deltrimestre

2/

Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

1504 :

CANTA69 17,317,228 99 % 16 % 44 % 72 % 22 % 47 % 72 %

TOTAL 69 17,317,228

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas

metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados

por sus respectivas metas financieras.

Contamos con el 98% de las actividades operativas se encuentran registradas en nuestra provinciaCANTA, con un avance del 72% de ejecucuión en el aspecto financiero en el 3° Trimestre.



Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)

2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 27 16 10 67,297.00

<25% 12 1

25 - 50% 17 16 2 10,540.00

50 - 75% 3 19 19 12,309,589.00

75 - <100% 18 4,311,054.50

100% 10 17 20 618,747.74

Mayor de 100%

TOTAL 69 69 69 17,317,228.24

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila.

El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Contamos con 10 actividades operativas que se encuentran sin ejecución.Contamos con 0 actividades operativas que se encuentran menos del 25% de avance.Contamos con 2 actividades operativas que se encuentran entre el rango de 25 - 50% deavance.Contamos con 19 actividades operativas que se encuentran entre el rango de 50 - 75% deavance.Contamos con 18 actividades operativas que se encuentran entre el rango de 75 - 100% deavance.Contamos con 20 actividades operativas que se encuentran al 100% de avance.Contamos con 0 actividad operativa que se encuentran > 100% de avance. Siendo un total de 69 actividades operativas.



Difusión de normas legales relacionadas a la elaboración del POI de acuerdo a la directiva de CEPLAN.Reunión de trabajo y coordinación entre las diversas Jefaturas y Dirección a fin dehacer seguimiento de la Programación de metas establecidas en el POI 2019 eidentificar posibles nudos críticos y tomar acciones correctivas y preventivas.Reuniones de asesoría técnica con los Equipos de Planificación y Presupuesto delGobierno Regional de Lima ProvinciasCoordinación con los sectoristas y/o especialistas para diversos trámites comomodificaciones presupuestales y otros.Coordinación con la residente de CEPLAN de la región.Publicación del reporte de CEPLAN de la evaluación trimestral en formato Excel,herramienta que permite a los usuarios verificar su programación de actividades,tareas y su cumplimiento.



Capacitaciones continúa en el manejo del aplicativo de CEPLAN.Coordinación entre el Área de Gestión Pedagógica y Gestión Institucional en lo querespecta planificación de las actividades.Consolidar la articulación del POI y el presupuesto de la actividad operativa con elSIAF, SIGA y CEPLAN.Publicación Oportuna de la ayuda memoria de las intervenciones pedagógicas y/oprogramas presupuestales que se implementen el año fiscal.Alineamiento entre el contenido de las ayudas de memoria emitidos por el MINEDU yel presupuesto asignado para así reducir las modificaciones presupuestales y/odemanda de mayores recursos que permitan una ejecución oportuna de los recursos y el cumplimiento de las metas programadas.



CONCLUSIONESEn términos generales existe un grado de avance significativo entre lo planificado en el POI y lo ejecutado a nivel presupuestal.En cuanto al logro de objetivos se viene cumpliendo con el objetivo del PEI “ Mejorarel aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistemaeducativo“ y la línea de acción estratégica institucional “Brindar asistencia técnicaintegral en mejoras de aprendizaje dirigidos a docentes y directores de la educaciónbásica.A partir de la información obtenida en el anexo B-6 del plan Operativo Institucional.POI 2019, en el 3°Trimestre la UGEL 12 de CANTA, se encuentra en un avance del75% de las Actividades Operativas, que se han ejecutado en los diferentes Centro deCostos, logrando los resultados esperados en la meta física y financiera.Asimismo, en el 3°Trimestre del presente año, refleja deficiencias, debido a la falta demayor análisis en la etapa de programación y coherencia y las Unidades de Medida para cada Actividad Operativa, ya que en la práctica la evaluación viene hacer lacomparación de lo programado frente a lo ejecutado financieramente en el trimestre.Se ha garantizado la prestación del servicio educativo en las 68 Instituciones Educativas Educación Básica y Técnico Productivo y 18 Programas NOEscolarizados, dotándoles oportunamente de Personal Docente, Directivos, Auxiliaresde Educación, así también se ha garantizado la operatividad de los locales escolares,y pagando oportunamente los servicios básicos.

RECOMENDADIONES Las Unidades de Medida de algunas Actividades Operativas deben ser replanteadas

porque no reflejan todo el trabajo efectuado para el logro de una meta física.Se debe buscar una mayor correlación entre las Actividades Operativas del POI y

las Metas Presupuestales del PIA para un mejor seguimiento físico y financiero.Se debe tomar medidas para que los responsables de Centros de Costos asuman

el rol que les compete.

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