001181 - REGION LIMA - EDUCACION CAÑETE …...CANTIDAD DE ESTUDIANTES DE CETPRO 2017 2018 2019 638...

13/11/2019 Informe de Evaluación

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 1/20

Informe de Evaluación e Implementación

del POI 2019

Tercer trimestre

Unidad Ejecutora

001181 - REGION LIMA - EDUCACION CAÑETE

Fecha: 4/11/2019



I.- RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento de Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local 08 Cañete, al III Trimestre delaño 2019 , se elabora en cumplimiento a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que precisa el procedimiento para su aprobación yutilización y en concordancia a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico (DNCP).

La presente Evaluacion refleja el grado de cumplimiento en la ejecución de metas físicas y financieras de actividades y/o proyectosprogramados para el logro de los objetivos institucionales previstos para el presente año, por la Unidad de Gestión Educativa Local 08 Cañete.Y de acuerdo a estos resultados corregir y/o crear mejores condiciones para alcanzar una gestión eficiente y eficaz al servicio de la poblaciónestudiantil del ámbito de la jurisdicción de la Provincia de Cañete.

Asimismo nos permite evaluar como se viene ejecutando los Programas Presupuestales dentro de un enfoque de igualdad, equidad y de unaeducación con calidad.

La Unidad Ejecutora 08 Cañete presenta un PIA del orden de los 111,840,893.00 soles y un PIM al termino del III Trimestre del orden de los124,375,731.00 soles mostrando un incremento del orden de los 12,534,838.00 soles la cual en su mayoría tienen carácter remunerativo adocentes,

Objetivos:

Mejorar el aprendizaje de los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.

Mejorar la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Lima.

Programas Presupuestales:

Los Programas Presupuestales , que operan en la Unidad de Gestión Educativa Local y son materia de evaluación ; son los siguientes:

0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular.0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años

5005659 Gestión para la operación y acondicionamiento Basico del Servicio de Educación Inicial0106 Inclusión de Niños, Niñas y jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productivo. Asi como también Programas Presupuestales como:

9001 Acciones Centrales50003 Acciones Administrativas

9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto5000661 Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica5000681 Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa5000683 Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa5001933 Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte5000991 Obligaciones Previsionales5000773 Capacitación a docentes



Objetivos Estratégicos y metas institucionalesa. Mejorar el aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.

Porcentaje de estudiantes de 2° de primaria de Educación Básica regular, con nivel suficiente en comprensión lectora. (2017),(2019).

COMPRENSIONLECTORA

ECE

2017

2018

2019

36.4% 38 %

Porcentaje de estudiantes de 2° de primaria de Educación Básica regular, con nivel suficiente en matemáticas. (2017), (2019).

MATEMATICAS

ECE

2017 2018 2019

33% 35 %

b. Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Lima.

Implementación de los planes de la política de modernización de la gestión pública. (2017), (2019).IMPLEMENTACION/PLANES 2017 2018

2019

POLITICA DEMODERNIZACION DE LAGESTION PUBLICA

POI - GRL POI - GRL POI - GRL

PEI - GRL PEI - GRL PEI - GRL

PER - DRELP PER -DRELP

PER - DRELP

PDCR - GRL PDCR - GRL PDCR - GRL

Acciones Estratégicas y metas Institucionales a. Asistencia técnica integral en mejoras de aprendizaje para docentes y directores de educación básica.

Porcentaje de instituciones educativas de primaria donde todos sus docentes han recibido acompañamiento pedagógico. (2016),(2018).

II.EE PRIMARIA 2017 2018 2019

% DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEPRIMARIA -MULTIGRADO

18 % 22% 22%

b. Materiales educativos distribuidos de manera oportuna a las instituciones educativas de educación básica.

Porcentaje de instituciones educativas públicas de primaria, cuyas aulas de 1° y 2° recibieron suficientes textos escolares demanera oportuna. (2017), (2019).

% DE II.EEPUBLICAS DE

PRIMARIA

2017 2018 2019

100% 100% 100%

c. Programa integral de fortalecimiento para los centros productivos e institutos tecnológicos

Cantidad de estudiantes de CETPRO e institutos tecnológicos que reciben equipamiento educativo integral. (2017), (2019).CANTIDAD DEESTUDIANTES

DE CETPRO

2017 2018 2019

638 641 645

d. Modernización de la gestión pública del Gobierno Regional de Lima

Documentos de gestión institucional y estratégicos actualizados. (2017), (2019).



DOCUMENTOS 2017 2018 2019

DOCUMENTOS DEGESTIONINSTITUCIONAL YESTRATEGICOACTUALIZADO

POI POI (Aprobado) POI Aprobado)

PEL PEL (xactualizar)

PEL (xactualizar)

MOF Disposición deservir

Disposición deservir

PAP PAP(Aprobado) PAP(Aprobado)

CAP CAP Provisional CAP Provisional

RI RI RI

e. Fortalecer capacidades de los recursos humanos del Gobierno Regional de Lima

Número de funcionarios capacitados en desarrollo de capacidades y modernización de gestión pública. (2017), (2019).

FUNCIONARIOS 2017 2018 2019

# DEFUNCIONARIOSCAPACITADOS

14 27 4

1. Matriz de programación (metas de actividades y tareas) a. PP 090: “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular”.

3000001 Acciones comunes

TAREA UNIDAD DE MEDIDA META FISICA

Planificación delprograma presupuestalen el ámbito local.

Acta 12

Campañas de difusión ysensibilización delPrograma Presupuestal

Campaña 3

3000385 Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.


Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras delas II.EE de EBR – 0103 Educación InicialContratación depersonal docente deeducación inicial

Docente 395

Contratación dePromotoras paraPRONOEI

Promotora 112

Ejecución de horaslectivas normadas eneducación inicial(5h*días/mes*aulas)

Hora lectiva 449,400

Ejecución de horaslectivas normadas enPRONOEI


Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras delas II.EE de EBR – 0104 Educación PrimariaContratación depersonal docente deeducación primaria

Docente 1,284

Ejecución de horaslectivas normadas eneducación primaria(6h*días/mes*aulas)

Hora lectiva 1,360,800

Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras delas II.EE de EBR – 0105 Educación SecundariaContratación depersonal docente deeducación secundaria

Docente 1622

Ejecución de horaslectivas normadas eneducación secundaria(7h*días/mes*aulas)


Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyode las instituciones educativas de educación básica regular



Contratación depersonal administrativode las II.EE de Inicial,Primaria y Secundaria

Personal 301

Mantenimiento de locales escolares de instituciones educativas deeducación básica regular con condiciones adecuadas para sufuncionamiento – 0103 Educación InicialFuncionamiento deInstituciones Educativasde Educación Inicial

Institución Educativa 119

Calendario deactividadespedagógicas deEducación Inicial

Evento 14

Supervisión ymantenimiento deLocales Escolares,Mobiliario y Equipos, deEducación Inicial

Visita 10

Capacitación aespecialistas,directores, docentes yadministrativos deEducación Inicial

Taller 16

Mantenimiento de locales escolares de instituciones educativas deeducación básica regular con condiciones adecuadas para sufuncionamiento – 0104 Educación PrimariaFuncionamiento deInstituciones Educativasde Educación Primaria


Calendario deactividadespedagógicas deEducación Primaria

Evento 18

Supervisión ymantenimiento deLocales Escolares,Mobiliario y Equipos, deEducación Primaria

Visita 10

Capacitación aespecialistas,directores, docentes yadministrativos deEducación Primaria

Taller 24

Mantenimiento de locales escolares de instituciones educativas deeducación básica regular con condiciones adecuadas para sufuncionamiento – 0105 Educación SecundariaFuncionamiento deInstituciones Educativasde EducaciónSecundaria


Calendario deactividadespedagógicas deEducación Secundaria

Evento 38

Supervisión ymantenimiento deLocales Escolares,Mobiliario y Equipos, deEducación Secundaria

Visita 10

Capacitación aespecialistas,directores, docentes yadministrativos deEducación Secundaria

Taller 18

3000386 Docentes preparados implementan el currículo.TAREA UNIDAD DE MEDIDA

META FISICAAcompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedady multigrado de educación básica regularVisitas en aula a cargodel AcompañantePedagógico deEducación Primaria

Visita 208

Micro talleres a cargodel AcompañantePedagógico con losdocentes de aula deEducación Primaria

GIA 32

Talleres deActualización docente Taller 1



3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares deaprendizajes.


Dotación de material y recursos educativos para estudiantes deeducación básica regularDistribución de materialeducativo paraestudiantes deeducación inicial

Estudiante 8524

Distribución de materialeducativo paraestudiantes deeducación primaria

Estudiante 20050

Distribución de materialeducativo paraestudiantes deeducación secundaria

Estudiante 15607

Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulasde educación básica regularDistribución de materialeducativo para aulasde II.EE de educacióninicial

Aula 428

Distribución de materialeducativo para aulasde II.EE de educaciónprimaria

Aula 1080

Dotación de material fungible para aulas de instituciones educativasde educación básica regularAdquisición ydistribución de materialfungible para aulas deeducación inicial

Aula 428

Adquisición ydistribución de materialfungible para aulas deeducación primaria

Aula 1080

Dotación de material y recursos educativos para institucioneseducativas de educación básica regularDistribución de materialeducativo parainstitucioneseducativas desecundaria


b. PP 0106: “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva”.

3000789 Instituciones Educativas emplean material educativo, equipamiento y mobiliario.TAREA UNIDAD DE MEDIDA

META FISICADotación de materiales y equipos educativos para centros deeducación básica especial y centros de recursosSupervisión y Monitoreoa Centros EBE yCentros de Recursos

Visita 3

3000790 Personal Contratado oportunamente


Contratación oportuna y pago del personal en II.EE inclusivas centrosde EBE y centro de recursosEjecución de horaslectivas en Centros deEBE (5horas *215 días*32 aulas)

Hora Lectiva 33600

3000792 Locales con condiciones físicas adecuadas


Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de loscentros de EBE y centro de recursosOperatividad yFuncionamiento de lasInstituciones Educativasde Educación Especial


3000793 Familias involucradas en el proceso educativo




Asistencia a familias de estudiantes de II.EE inclusivas y centros deEBECapacitación a familiasde estudiantes de II.EEinclusivas

Evento 3

Capacitación a familiasde estudiantes decentros de EBE

Evento 3

-

c. AP 9002: “Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos-APNOP

5000661 Desarrollo de la educación laboral y técnica


Ejecución de horaslectivas normadas eneducación laboral ytécnica(5h*días/mes*aulas)

Hora Lectiva 29400

Calendario deactividadespedagógicas de ETP

Evento 8

Capacitación aespecialistas,directores, docentes yadministrativos de ETP

Taller 4

Operatividad yfuncionamiento de lasII.EE de EducaciónLaboral y Técnica


5000681 Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa


Operatividad yfuncionamiento de lasII.EE de EBA


Calendario deactividadespedagógicas de EBA

Evento 8

5000683 Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa


Operatividad yfuncionamiento de lasII.EE de EBA


Calendario deactividadespedagógicas de EBA

Evento 6



Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 111,840,893 111,840,893 124,025,706

N° Inversiones 0 0 0

N° AO 104 106 145

N° AO e inversiones (a+b+c) 104 106 145

- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 42

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 61

- Incorporadas (c) 4/ 42

- Anuladas (d) 5/ 8

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

En el pr

NOTAS MODIFICATORIAS EN EL III TRIMESTRE 2019

esente periodo a evaluar se han realizado notas modificatorias , aprobadas por el pliego en cumplimiento las transferencias de recursosasignados por los Ministerios , en concordancia a las disposiciones que contempla la Ley de Presupuesto, como también dentro de la UnidadEjecutora ciñéndose a lo que dispone la normatividad vigente.

Como se puede comentar: En los meses de Setiembre se otorgaron créditos presupuestarios en la GG 2.1 Personal y Obligaciones Sociales,que están orientadas a financiar los dispositivos de carácter remunerativo a docentes Nombrados de la Carrera Publica Magisterial así comotambién a los contratos .

Asimismo, podemos indicar que durante este periodo se realizaron notas modificatorias , para financiar el pago de los pensionistas, la cual fuetransferido el monto ascendente a 562,357 soles; a través de transferencias en concordancia a lo dispuesto por la normatividad presupuestariavigente, alcanzando metas de igual orden numérico porque no son acumuladas.

En relación a la Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios; en este tercer trimestre se efectuaron notas modificatorias Tipo 1 para completarel financiamiento de actividades del Programa 0090 PELA, y poder cumplir con las metas previstas durante el presente año.

Asimismo se realizo ; una nota modificatoria tipo 3 dentro de la Unidad ejecutora, Anulando el monto de 176,000 soles en Bienes y Servicios ydando crédito a la Geenrica Adquisición de Activos No Financieros ; considerando que en la GG2.3 ya se había cubierto las necesidades encuanto a las metas físicas y reorientando estos recursos a la GG2.6 para la Adqusicion de Equipos computacionales y otros que si lo amerita lasede administrativa para su optimo desarrollo y desempeño en el apoyo al desarrollo de las actividades operativas para el Logro deAprendizajes.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS EN EL PERIODO DE JULIO A SETIEMBRE ( III TRIMESTRE)

MES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL

TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS ENTRE PLIEGOS TIPO 1 RER 432-2019-GOB Julio 22,319 22,319

RER 504-2019-GOB Agosto 95,279 95,279

RER 505-2019-GOB Agosto 170,823 170,823

RER 513-2019-GOB Se�embre 370,462 129,000 499,462

RER 532-2019-GOB Se�embre 286,856 108,000 394,856

RER 540-2019-GOB Se�embre 1,456,547 - 1,456,547

TOTAL TIPO 01 2,284,688 237,000 117,598 - - 2,639,286

CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE LA UE) TIPO 3 RER 4702-2019-GOB Julio

RER 523-2019-GOB Agosto -55,000 55,000

RER 571-2019-GOB Se�embre -121,000 121,000

TOTAL TIPO 003 -176,000 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS) TIPO 4 RER 421-2019-GOB Julio -11,977 -11,977

RER 452-2019-GOB Julio 15,000 15,000

RER 521-548-2019-GOB Seiembre -404,945 -404,945

RER 558-2019-GOB Seiembre 1,070,859 1,070,859

RER 559-2019-GOB Seiembre 325,357 325,357

TOTAL TIPO 4 665,914 325,357 -11,977 15,000 - 994,294

2,950,602 562,357 -70,379 15,000 - 3,633,580



Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POI Modificado

PrioridadOEI

Obje�vo EstratégicoIns�tucional

PrioridadAEI

Acción Estratégica Ins�tucionalN° de

AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

1

OEI.01 : MEJORAR EL

APRENDIZAJE EN LOS

ESTUDIANTES DE LOS

DIFERENTES NIVELES Y

MODALIDADES DEL SISTEMA

EDUCATIVO

1

AEI.01.06 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL

CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL

(CEBE) NIÑO JESUS DE PRAGA EN EL DISTRITO

DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA- REGIÓN

LIMA

AEI.01.07 : EJECUTAR EL PIP AMPLIACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 21007 FELIX

B. CARDENAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA

- HUAURA

AEI.01.08 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 20017

HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE

GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO,

DEPARTAMENTO DE LIMA

AEI.01.01 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA

INTEGRAL EN MEJORAS DE APRENDIZAJE

DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DE

EDUCACIÓN BÁSICA.

104 71 %

2

AEI.01.02 : DISTRIBUIR DE MANERA OPORTUNA

MATERIALES EDUCATIVOS A LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN

BÁSICA.

2 80 %

3

AEI.01.03 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS.

1 0 %

4


NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS

IMPLEMENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN

ESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD, Y SERVICIOS

EDUCATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO A

ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO

9 62 %

5

AEI.01.05 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA

INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS

CENTROS PRODUCTIVOS E INSTITUTOS

TECNOLÓGICOS.

2

OEI.02 : INCREMENTAR EL

ACCESO Y MEJORAR LA

CALIDAD DE ATENCIÓN DE

LOS SERVICIOS DE SALUD

PARA LA POBLACIÓN

1

AEI.02.07 : EJECUTAR EL PIP CONSTRUCCION Y

EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA

PROVINCIA DE CAÑETE

AEI.02.08 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO DE

LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO INFANTIL

DEL CENTRO DE SALUD HUALMAY MICRORED

HUALMAY - RED DE SALUD HUAURA OYON


AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

PUESTO DE SALUD EL VALLE EN EL

ASENTAMIENTO HUMANO VALLE SAGRADO

ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN

ANTONIO, PROVINCIA DE HUARO

AEI.02.01 : BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL PARA

REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.

2

AEI.02.02 : BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL PARA

REDUCIR LA ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 36

MESES.

3

AEI.02.03 : BRINDAR ATENCIÓN MATERNA

NEONATAL DE FORMA PERMANENTE AL NIÑO Y

A LA MADRE GESTANTE.

4

AEI.02.04 : BRINDAR ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA

INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.

5

AEI.02.05 : BRINDAR ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE

MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.

6AEI.02.06 : BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN

SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DE SALUD.

3 OEI.03 : REDUCIR LAS

BRECHAS DE ACCESO DE LA

POBLACIÓN A LOS SERVICIOS

BÁSICOS

1 AEI.03.01 : CONSTRUIR Y DAR MANTENIMIENTO

DE VÍAS DEPARTAMENTALES DE FORMA

PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.


AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN CENTROS POBLADOS

PAMPA SAN JOSÉ, CARAQUEÑO Y ONCE

ESTRELLAS, DISTRITO DE PATIVILCA

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



PrioridadOEI


PrioridadAEI


AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%AEI.03.06 : EJECUTAR EL PIP REHABILITACIÓN Y

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR

NORTE PERIFÉRICO, DISTRITO DE HUARAL,

PROVINCIA DE HUARAL - LIMA

2AEI.03.02 : GESTIONAR LA CONSTRUCCION DEL

TREN DE CERCANIAS

3

AEI.03.03 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE

FORMA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.

4

AEI.03.04 : PROMOVER EL SERVICIO DE

SANEAMIENTO (AGUA Y ALCANTARILLADO) DE

LAS VIVIENDAS URBANAS Y RURALES

4

OEI.04 : PROMOVER EL

DESARROLLO EMPRESARIAL

DE LOS PRODUCTORES Y LAS

MIPYMES

1

AEI.04.01 : IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN,

FOCALIZADA A LOS AGENTES ECONÓMICOS-

PRODUCTIVOS.

2


FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD DE FORMA

PERMANENTE PARA AGENTES ECONÓMICOS-

PRODUCTIVOS.

3

AEI.04.03 : ENTREGAR ACTIVOS PRODUCTIVOS

DE MANERA DIRECTA EN FAVOR DE LOS

PRODUCTORES ASOCIADOS EN LA REGIÓN.

4AEI.04.04 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO DE RIEGO MENOR

5


FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS

PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA LA

EXPORTACIÓN.

6

AEI.04.06 : PROMOVER EL ACCESO AL TRABAJO

DECENTE DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE

ACTIVA.

7

AEI.04.07 : IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE

CORREDORES INTEGRALES DE DESARROLLO

POR CUENCAS HIDROGRÁFICAS.

8AEI.04.08 : IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE

MANCOMUNIDAD REGIONAL PACA.

9

AEI.04.09 : FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN

DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y

EXPORTACIONES REGIONALES, Y EL PLAN DE

COMPETITIVIDAD REGIONAL.

5

OEI.05 : PROMOVER LA

GESTIÓN DE RIESGOS DE

DESASTRES EN UN

CONTEXTO DE CAMBIO

CLIMÁTICO

1

AEI.05.01 : BRINDAR CAPACITACIÓN Y

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS

SECTORES: EDUCACIÓN, SALUD, AGRICULTURA

Y POBLACIÓN EN GENERAL, EN GESTIÓN DE

RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO.

2

AEI.05.02 : ENTREGAR OPORTUNAMENTE KITS

DE AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN

AFECTADA POR DESASTRES.

6

OEI.06 : MEJORAR EL

APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES

1

AEI.06.01 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES DE FORMA

PERMANENTE A LA POBLACIÓN.

2

AEI.06.02 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL

MANEJO Y USO EFICIENTE DEL AGUA DE FORMA

PERMANENTE A LA POBLACIÓN Y A LOS

PRODUCTORES ORGANIZADOS.

3


GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADAS PARA LA

POBLACIÓN ORGANIZADA.

7

OEI.07 : INCREMENTAR EL

NIVEL DE SEGURIDAD

CIUDADANA REGIONAL

1

AEI.07.01 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA

IMPLEMENTADA PARA ARTICULAR PLANES DE

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ÁMBITO DEL

CORESEC.

AEI.07.02 : EJECUTAR EL PIP CREACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALERTA

VECINAL Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN LINEA

EN LOS DISTRITOS DE PARAMONGA, PATIVILCA,

SUPE Y SUPE PUERTO DE LA PROVINCIA DE

BARRANCA, REGI

8 OEI.08 : MEJORAR LA

GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO REGIONAL DEL

DEPARTAMENTO DE LIMA

1

AEI.08.01 : IMPLEMENTAR EJES

TRANSVERSALES DE MODERNIZACIÓN DE

GESTIÓN PÚBLICA: GOBIERNO ELECTRÓNICO,

GOBIERNO ABIERTO Y ARTICULACIÓN

INTERINSTITUCIONAL (TERRITORIAL)




PrioridadOEI


PrioridadAEI


AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

2

AEI.08.02 : ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL

CONCERTADO, PLAN ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL Y LOS PLANES OPERATIVOS

3AEI.08.03 : ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE

GESTIÓN INSTITUCIONAL,

4AEI.08.04 : IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE

PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.6 91 %

5

AEI.08.05 : IMPLEMENTAR EL APLICATIVO

INFORMÁTICO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

6AEI.08.06 : IMPLEMENTAR EL SISTEMA

INFORMÁTICO Y/O GEORREFERENCIADO.

7

AEI.08.07 : FORTALECER CAPACIDADES EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

8

AEI.08.08 : REESTRUCTURAR Y REORGANIZAR

LAS UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACIÓN Y

DE SALUD.

9

AEI.08.09 : FORTALECER CAPACIDADES DE LOS

RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO

REGIONAL DE LIMA.

23 68 %

TOTAL 145


Podemos indicar que existen Actividades Estratégicas Institucionales que si cuentan con actividades operativas debidamente dosificadas quesi orientan a cumplir los objetivos y metas del AEI.

Considerando los Objetivos Estratégicos Institucionales , las Actividades Estratégicas Institucionales como AEI.08.09 : FORTALECERCAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA muestra un 68% de avance, el cual es consideradoóptimo.



Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado


Códigofunción

FunciónN°

AO/ Inversiones

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

22 EDUCACION 141 71 %

24 PREVISION SOCIAL 4 98 %

TOTAL 145


Las actividades Operativas de Educación muestra un avance del 68% a la fecha el cual es óptimo en su desarrollo y en el logro de losobjetivos institucionales de la Entidad.

En relación a la Función de Previsión Social muestra un avance del 98%, el cual esta por encima de lo previsto .



Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje Eje Cód. Lin. LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 14 113 %

EJE.01Integridad y lucha

contra la corrupción.

LIN.01.01Combatir la corrupción y las actividades ilícitas

en todas sus formas.

LIN.01.02Asegurar la transparencia en todas las

entidades gubernamentales.

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para la

gobernabilidad.

LIN.02.01Construir consensos políticos y sociales para

el desarrollo en democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades del Estado para

atender efectivamente las necesidades

ciudadanas, considerando sus condiciones de

vulnerabilidad y diversidad cultural.

8 89 %

EJE.03

Crecimiento

económico equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas

públicas.

LIN.03.02Potenciar la inversión pública y privada

descentralizada y sostenible.

LIN.03.03Acelerar el proceso de reconstrucción con

cambios, con énfasis en prevención.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad basada en las

potencialidades de desarrollo económico de

cada territorio, facilitando su articulación al

mercado nacional e internacional, asegurando

el aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales y del patrimonio cultural.

LIN.03.05Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a

nivel rural como urbano.

LIN.03.06Fomentar la generación de empleo formal y de

calidad, con énfasis en los jóvenes.

EJE.04

Desarrollo social y

bienestar de la

población.

LIN.04.01Reducir la anemia infantil en niños y niñas de

6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de calidad,

oportunos, con capacidad resolutiva y con

enfoque territorial.

1 100 %

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros de aprendizaje

de los estudiantes con énfasis en los grupos

con mayores brechas.

122 71 %

LIN.04.04Aumentar la cobertura sostenible de servicios

de agua y saneamiento.

LIN.04.05Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis

en la delincuencia común y organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no discriminación entre

hombres y mujeres, así como garantizar la

protección de la niñez, la adolescencia y las

mujeres frente a todo tipo de violencia.

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01Institucionalizar la articulación territorial de las

políticas nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los distintos ámbitos

territoriales del país, alianzas estratégicas

para su desarrollo sostenible.

EJE.99Pendiente de vincular

con la PGG.LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.

TOTAL 145


En el Eje 04 denominado Desarrollo Social y bienestar de la Población se encuentra el Lineamiento 04.03 denominado: Mejorar los Niveles deLogros de Aprendizaje de los estudiantes con énfasis en llos grupos con mayores brechas, presenta un avance del 71% el cual es permitido eneste trimestre de evaluación.



Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo N° Total AO/Inversiones Monto total (S/) 1/ Avance �sico del trimestre 2/Avance �sico anual 3/

T1 T2 T3 T401.01 : DIRECCIÓN GENERAL 0

01.01.01 : Dirección General 0

01.01.02 : Oficina de Imagen Institucional 0

01.01.03 : Oficina de Trámite Documentario 0

02.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 0

03.01 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 0

04.01 : ADMINISTRACIÓN 0

04.01.01 : Administración 0

04.01.02 : Abastecimiento 50 5,342,235 100 % 21 % 45 % 69 %

04.01.03 : Almacén 0

04.01.04 : Control Patrimonial 0

04.01.05 : Contabilidad 0

04.01.06 : Tesorería 0

04.01.07 : Personal 61 117,679,832 101 % 19 % 45 % 73 %

04.01.08 : Bienestar Social 0

04.01.09 : Informática 0

05.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 0

05.01.01 : Área de Gestión Pedagógica 0

05.01.02 : Institución Educativa Nivel Inicial 5 141,217 100 % 86 % 75 % 72 %

05.01.03 : Institución Educativa Nivel Primaria 9 313,356 98 % 7 % 58 % 105 %

05.01.04 : Institución Educativa Nivel Secundaria 4 319,416 100 % 11 % 240 % 181 %

05.01.05 : Centro de Educación Básica Alternativa - CEBA 6 97,800 100 % 14 % 23 % 43 %

05.01.06 : Centro de Educación Básica Especial - CEBE 6 27,229 72 % 0 % 40 % 54 %

05.01.07 : Centro de Técnico Productivo - CETPRO 3 94,621 100 % 42 % 43 % 81 %

06.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 0

06.01.01 : Área de Gestión Institucional 0

06.01.02 : Planeamiento 0

06.01.03 : Presupuesto 0

06.01.04 : Estadística 0

06.01.05 : Racionalización 1 10,000 0 % 0 % 0 %

06.01.06 : Infraestructura 0

TOTAL 145 124,025,706

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

El avance físico de Actividades Operativas a nivel de Centro de Costos presenta el siguiente comportamiento:

Centro de Costo – Abastecimiento: Presenta un avance físico del trimestre evaluado del 91% y un avance acumulado del orden del 69%; estoquiere decir que se encuentran dentro del rango estimado de aceptación.

Centro de Costo – Personal : Muestra un avance físico del trimestre evaluado del 101% y un avance acumulado del orden del 73%, quieredecir que en relación al avance del trimestre evaluado , existe un exceso de ejecución de metas físicas y en relación al acumulado muestra unavance aceptable dentro de los rangos permitidos.

Centro de Costo Educación Inicial: Presenta un avance físico del III Trimestre del 100% y en relación al avance físico acumulado anual , seobserva un avance del 72%, resultado óptimo en ambos resultados.

Centro de costo Educación Primaria: Muestra un avance 83% dentro del trimestre evaluado y en relación al avance físico acumulado anual ,se observa un avance del 105%, experimentando una ejecución física no prevista al finalizar el año, la misma que se tiene que corregir.

Centro de Costo Educación Secundaria: Presenta un avance del III Trimestre del 100% y en relación a la ejecución de metas físicas acumuladoanual presenta un avance del 181%, el cual es algo inusual que tendrá que corregirse, en el trimestre siguiente.

Centro de Costo Educación Especial: Muestra una ejecución física en el trimestre evaluado del orden de 72% y en relación a las metas físicasacumuladas anual presenta un avance del 54%, el mismo que deberá acelerarse en el próximo trimestre,

Centro de Costo CETPRO: presenta un avance físico solo del III Trimestre , por el orden del 100% y en relación al avance físico anual ,muestra una proyección del 81%, es decir esta dentro del Rango permitido; optima ejecución.

Centro de Costo Racionalización: No presenta ejecución, debido en que esta actividad es financiada por Recursos del FED, lo cual a la fechano ejecuta, considerando que se va realizar la ejecucion en el trimestre próximo.



Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POI Modificado

ProvinciaN° Total de AO/

Monto total (S/)1/

Análisis �sico del trimestre 2/

Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T1505 : CANETE 145 124,025,706 101 % 19 % 46 % 73 % 22 % 46 % 70 %

TOTAL 145 124,025,706

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

El avance físico de las Actividades Operativas de la Provincia de Cañete, presenta un avance Físico del Trimestre , del 100% y en relación alavance físico anual es del 73%, considerado optimo porque se encuentra dentro de los rangos permitidos de ejecución física.



Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)

2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 74 49 37 1,251,764.00

<25% 29 6

25 - 50% 22 30 12 273,870.00

50 - 75% 11 35 34 91,418,386.00

75 - <100% 4 32 18,784,149.20

100% 8 16 24 11,760,890.00

Mayor de 100% 1 5 6 536,647.00

TOTAL 145 145 145 124,025,706.20

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre

la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

El avance físico en el III Trimestre de las Actividades Operativas por Rango de Avance es el siguiente:

Sin Ejecución; en el III Trimestre; 37 Actividades Operativas ; se encuentran las actividades operativas aperturadas por el Cumplimiento deCompromisos, las cuales están siendo ejecutadas en el siguiente trimestre.

Menor al 25% : No presenta actividades operativas en este rango,

Entre 25% y 50% ; en el III Trimestre; 12 Actividades Operativas , son actividades que no tienen previsto su ejecución física en este periodo.

Entre 50 y 75%, en el presente trimestre: 34 Actividades Operativas ejecutadas

Entre 75 y 100% ; presenta una ejecución física de 32 Actividades Operativas

Al 100%; presenta una ejecución física de 24 Actividades.

Vemos que al consolidar, la ejecución de las Actividades Operativas en el marco del Rango Evaluador, resulta una ejecución física promediopermitida, considerando que existen actividades operativas que de acuerdo a su programación, se van a realizar en el último trimestre.



Implementar a través de las Jefaturas ; reuniones de Trabajo; con especialistas del equipo de Abastecimiento, Personal, especialistas deeducación y demás responsables de la ejecución física y presupuestal, para unificar criterios y plazos, el mismo que permitirá celeridad , ordeny eficiencia en la ejecución de metas físicas y financieras.

Establecer plazos para el cumplimiento del seguimiento mensual de las metas físicas a cada responsable de costo.



Iniciar a través de Instituciones Públicas o privadas; procesos de capacitación a los equipos involucrados de la ejecución física y financiera,(Abastecimiento, Personal, Especialistas responsables de Unidad de Costo (AGP) , Planificación , Finanzas y demás involucrados en elProceso de Ejecución.Luego de ello, convocar a reuniones de trabajo mensualizadas con los responsables de centros de costo; para una ordenada programación,ejecución y seguimiento de las metas físicas y financieras.



La UGEL 08 Cañete cuenta con 312 IIEE públicas de EBR que en el marco de la implementación del Currículo Nacional de EducaciónBásica (CNEB) requieren implementar bibliotecas escolares que afianzaran el desarrollo de las competencias comunicativas a través dela promoción del Plan Lector.En efecto es necesario la dotación progresiva de dichos mobiliarios para las IIEE, para ello se ha realizado una propuesta de notamodificatoria.

La UGEL 08 Cañete a través del Área de Gestión Pedagógica tiene como responsabilidad la promoción de una convivencia escolar sana,armónica y acogedora para lo cual se cuenta con un especialista para este rubro, que ha programado talleres y reuniones desensibilización e información para afianzar las capacidades preventivas y el protocolo a seguir frente a la violencia escolar ocurridadentro y fuera de las IIEE , para ello se financio todos los gastos que requeria esa actividad, logrando resultados aceptables.De acuerdo a la RVM 04-2019-MINEDU, en la Institución Educativa de Nivel Secundario se inicia el proceso de implementación delCurrículo Nacional de la Educación Básica - CNEB –por lo que es necesario fortalecer a los Directivos para que asuma el rol de líderpedagógico como agente de cambio en su Institución Educativa, por ello se desarrolla actividades y estrategias de capacitación paradirectivos , logrando una asistencia completa y realización de logros esperados.En la UGEL 08 Cañete, presenta dificultades para el desplazamiento a la zona rural de nuestra provincia , al ser lugares alejados yaccidentados, asimismo para asistir a convocatorias de trabajo que realiza el pliego en las ciudades de Huacho que toma 7 horas deviaje, por lo que es necesario la adquisición de una unidad vehicular para esta ejecutoraContinuidad de la Gestión para el financiamiento del expediente técnico de la nueva Sede de la UGEL 08 Cañete.

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