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1103 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y

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AVANCE ANUAL DE INDICADORES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

ProgramaPresupuestario

G002 - Regulación y Supervisión del TransportePúblico MIR RSTP2017 - Regular y Vigilar el Transporte

PúblicoObjetivo (conFIN)

1 - Contribuir al Desarrollo Económico delEstado mediante la Regulación y Administración del Transporte Público

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Unidad Responsable de la Fuente del Indicador

1103-1403 - Dirección de Comunicaciones y Transportes del Estado

Indicador FRSTP2017 - Porcentaje de sanciones a los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte en sus diferentes modalidades

Método de Cálculo (Número de sanciones aplicadas a los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte en el ejercicio / Número de sanciones programadas a realizarse a los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte en el ejercicio) * 100=

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA

Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaIMPACTO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Número de sanciones aplicadas a los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte en el ejercicio

Unidad de Medida del Numerador 1741 - Sanción (Seguridad Pública)

Denominador Número de sanciones programadas a realizarse a los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte en el ejercicio.

Unidad de Medida del Denominador 1734 - Infracción (Seguridad Pública)

LIC. ISIS MORALES MELÉNDEZ LIC. ISIS MORALES MELÉNDEZ ALEJANDRO JANITZIO RAMOS HERNÁNDEZ

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



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METAS

Tipo de Meta ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE

Línea Base Año Meta

Valor Base delNumerador

1,000.00 Valor Base delDenominador

1,200.00 Valor Base delIndicador

83.33 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017

Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador

Valor Alcanzado del Numerador

Valor Esperado del Denominador

Valor Alcanzado del Denominador

Meta Esperada del Indicador

Meta Alcanzada del Indicador

Semáforo Fecha deMedición

Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 1,200.00 1,887.00 1,000.00 1.00 120.00 188,700.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 1,200.00 1,887.00 1,000.00 1.00 120.00 188,700.00 Inválido

OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero

Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

AnualSE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 SE INCREMENTARON EL NÚMERO DE OPERATIVOS DE INSPECCIÓN A PERMISIONARIOS Y CONCESIONARIOS, POR LO QUE EL NÚMERO DE VEHÍCULOS REVIZADOS SE INCREMENTÓ, DE ESTA FORMA EL NÚMERO DE UNIDADES DETECTADAS QUE NO ESTABAN CUMPLIENTO CON LA NORMATIVADAD TAMBIÉN FUÉ MAYOR AL QUE SE TENÍA CONSIDERADO.





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PúblicoObjetivo (conPROPÓSITO)

1.1 - La población cuenta con un servicio de transporte público regulado y eficiente en el Estado de Quintana Roo




Indicador PRSTP2017 - Tasa de variación de concesionarios del servicio público en sus diferentes modalidades

Método de Cálculo (Total de concesionarios del servicio público en sus diferentes modalidades en el ejercicio n / Total concesionarios del servicio público en sus diferentes modalidades en el ejercicio n-1) x 100

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónTASA DE VARIACION EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA

Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Total de concesionarios del servicio público en sus diferentes modalidades en el ejercicio n

Unidad de Medida del Numerador 1355 - Concesionario (General)

Denominador Total concesionarios del servicio público en sus diferentes modalidades del ejercicio n-1

Unidad de Medida del Denominador 1355 - Concesionario (General)





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METAS






3.08 Año Base

De 2015 Hasta 2015 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00





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Diciembre 21,500.00 21,500.00 20,736.00 20,736.00 3.68 3.68 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 21,500.00 21,500.00 20,736.00 20,736.00 3.68 3.68 Verde


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre NO SE ALCANZÓ LA META DEBIDO A QUE DURANTE TODO EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES FUE SUSPENDIDO, TODA VEZ QUE SE ESTÁ EN ESPERA DE QUE SE DEFINA EL NUEVO PROCEDIMIENTO PARA SU OTORGAMIENTO.

Anual NO SE ALCANZÓ LA META DEBIDO A QUE DURANTE TODO EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES FUE SUSPENDIDO, TODA VEZ QUE SE ESTÁ EN ESPERA DE QUE SE DEFINA EL NUEVO PROCEDIMIENTO PARA SU OTORGAMIENTO.





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PúblicoObjetivo (conCOMPONENTE)

1.1.1 - Permisos para la prestación del servicio público de transporte otorgados




Indicador CRSTP2017 - Porcentaje de permisos otorgados para la prestación del servicio público de transporte

Método de Cálculo (Número de permisos otorgados para la prestación del servicio público de transporte en el ejercicio / Número de permisos programados en el ejercicio)* 100=

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA

Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Número de permisos otorgados para la prestación del servicio público de transporte en el ejercicio

Unidad de Medida del Numerador 1268 - Permiso (General)

Denominador Número de permisos programados en el ejercicio Unidad de Medida del Denominador 1268 - Permiso (General)





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METAS

Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR





100.00 Año Base

De 2015 Hasta 2015 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 562.00 562.00 562.00 562.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 12/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 1,629.00 1,629.00 1,629.00 1,629.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 10/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 998.00 998.00 998.00 998.00 100.00 100.00 Verde 30/09/2017 05/10/2017


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 1,092.00 1,092.00 1,092.00 1,092.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual SE SUPERÓ LA META DEBIDO A LA ALTA DISPOSICIÓN DE LOS PERMISIONARIOS POR CUMPLIR CON ESTE REQUISITO DURANTE TODO EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.





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PúblicoObjetivo (conACTIVIDAD)

1.1.1.1 - Recepcionar y validar las solicitudes de permisos para el servicio público de transporte




Indicador A1CRSTP2017 - Porcentaje de atención en la expedición de permisos

Método de Cálculo (Número de solicitudes de permisos a los que se realizó la respuesta en el trimestre / Total de solicitudes de permisos recepcionados en el trimestre)*100=


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL

Variables

Numerador Número de solicitudes de permisos a los que se realizó la respuesta en el trimestre

Unidad de Medida del Numerador 1268 - Permiso (General)

Denominador Total de solicitudes de permisos recepcionados en el trimestre Unidad de Medida del Denominador 1268 - Permiso (General)





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METAS

Tipo de Meta ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR





100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 500.00 562.00 500.00 1.00 100.00 56,200.00 Verde 31/03/2017 12/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 500.00 1,629.00 500.00 1.00 100.00 162,900.00 Verde 30/06/2017 10/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 500.00 998.00 500.00 1.00 100.00 99,800.00 Verde 30/09/2017 05/10/2017


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 500.00 1,092.00 500.00 1.00 100.00 109,200.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 2,000.00 4,281.00 2,000.00 4.00 100.00 107,025.00 Inválido


Febrero

Marzo SE SUPERÓ LA META DEBIDO A LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA POR CUMPLIR CON ESTE TRÁMITE, EN VIRTUD DE QUE LA VIGENCIA DEL PERMISO ES ANUAL Y AL TRAMITARLOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, SE TIENE UN BENEFICIO MAYOR AL CUMPLIR CON EL TRÁMITE EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDOS POR ESTA DCT.

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio SE SUPERÓ LA META DEBIDO A LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADNÍA POR CUMPLIR CON ESTE TRÁMITE, EN VIRTUD DE QUE LA VIEGENCIA DEL PERMISO ES ANAUAL Y AL TRAMITARLO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, SE TIENE UN BEBEFICIO MAYOR AL CUMPLIR EN LOS TIEMPOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre SE SUPERÓ LA META DEBIDO A LA ALTA DISPOSICION DE LOS PERMISIONARIOS POR CUMPLIR EN ESTE TRIMESTRE CON ESTE REQUISITO.

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre SE SUPERÓ LA META DEBIDO A LA ALTA DISPOSICÓN DE LOS PERMISIONARIOS POR CUMPLIR CON ESTE TRÁMITE.

Anual SE SUPERÓ LA META DEBIDO A LA ALTA DISPOSICÓN DE LOS PERMISIONARIOS POR CUMPLIR CON ESTE TRÁMITE DURANTE TODO EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017





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P002 - Mejoramiento de la Gestión del proceso deObra Pública MIR MGOP2017 - Apoyo al mejoramiento de la

gestión de la obra públicaObjetivo (conFIN)

1 - Contribuir al mejoramiento de la gestión en la ejecución de obras públicas



1103-3302 - Despacho de la Dirección General de Administración y Presupuesto de Obra Pública

Indicador FINGOP2017 - Porcentaje de observaciones derivado de las auditorias practicadas

Método de Cálculo (Número de observaciones derivadas de auditorias practicadas en el ejercicio / Número de observaciones programadas de auditorias en el ejercicio) * 100=


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaIMPACTO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Número de observaciones derivadas de auditorias practicadas en el ejercicio

Unidad de Medida del Numerador 1256 - Observaciones (General)

Denominador Número de observaciones programadas de auditorias en el ejercicio Unidad de Medida del Denominador 1256 - Observaciones (General)

ADDA MARISOL GONZALEZ MORENO L.C. ANGELINA HERNÁNDEZ LÓPEZ ING. OSCAR MANUEL SOLIS GÓMEZ




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METAS

Tipo de Meta ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta DESCENDENTE



32.00 Valor Base delDenominador

57.00 Valor Base delIndicador

56.14 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 32.00 14.00 32.00 14.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 32.00 14.00 32.00 14.00 100.00 100.00 Verde


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre VA EN FUNCION DE LAS OBSERVACIONES PRACTICADAS

Anual





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gestión de la obra públicaObjetivo (conPROPÓSITO)

1.1 - Las unidades responsables de la secretaría cumplen con apego a la normatividad.



1103-2209 - Despacho de la SubSecretaría de Evaluación y Vinculación

Indicador PGOP20017 - Porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones establecidas en el ejercicio

Método de Cálculo (Número de acciones alcanzadas en el ejercicio / número de acciones programadas en el ejercicio) * 100=


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Número de acciones alcanzadas en el ejercicio Unidad de Medida del Numerador 1124 - Acción(es) (General)

Denominador Número de metas programadas en el ejercicio. Unidad de Medida del Denominador 1124 - Acción(es) (General)

VALENTINA DE LAS M. CUEVAS CETINA VALENTINA DE LAS M. CUEVAS CETINA LIC. ADRIANA MAYORAL BRAVO




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METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 42.00 39.00 42.00 42.00 100.00 92.86 Verde 31/12/2017 12/01/2018

Anual 42.00 39.00 42.00 42.00 100.00 92.86 Verde


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual Es en base al cumplimiento reportado por todas las unidades administrativas





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gestión de la obra públicaObjetivo (conCOMPONENTE)

1.1.1 - Obras contratadas



1103-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Control y Seguimiento

Indicador CGOP2017 - Porcentaje de avance en la contratación de la obra pública

Método de Cálculo (Número de contratos de obra pública en el ejercicio / Total de contratos programados en el ejercicio)*100


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO TRIMESTRAL ESTATAL

Variables

Numerador Número de contratos de obra pública Unidad de Medida del Numerador 1864 - Contrato de Obra (General)

Denominador El total de contratos de obra programados en el ejercicio Unidad de Medida del Denominador 1864 - Contrato de Obra (General)

C. ROSA HIGINIA GARCÍA CETINA LIC. RAÚL EDUARDO MARTÍNEZ RENDÓN ING. RAÚL EDUARDO DELGADO PARRA




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METAS






100.00 Año Base

De 2015 Hasta 2015 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 30.00 20.00 30.00 30.00 100.00 66.67 Amarillo 31/03/2017 10/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 20.00 21.00 20.00 20.00 100.00 105.00 Verde 30/06/2017 07/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Trimestre 4 Octubre 10.00 14.00 10.00 12.00 100.00 116.67 Verde 30/10/2017 15/01/2018

Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Anual 80.00 75.00 80.00 82.00 100.00 91.46 Verde


Febrero

Marzo SE EFECTÚA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS EN FUNCIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LA SECRETARÍA

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio SE EFECTÚA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS EN FUNCIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LA SECRETARÍA

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre SE EFECTÚA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS EN FUNCIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LA SECRETARÍA

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual SE REALIZA AJUSTE DE METAS POR ERRORES EN CAPTURA DEL NUMERADOR





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gestión de la obra públicaObjetivo (conACTIVIDAD)

1.1.1.1 - Gestión de permisos y validación de la unidad federal normativa correspondiente



1103-2210 - Despacho de la SubSecretaría Técnica

Indicador A1C1GOP2017 - Porcentaje de proyectos que cuentan con los permisos y la validación de la unidad federal normativa

Método de Cálculo (Número de proyectos que cuentan con los permisos y la validación por parte de la unidad federal normativa que se encuentren programados en el trimestre /Total de proyectos autorizados que se encuentren programados en el trimestre)*100=



Variables

Numerador Número de proyectos validados por parte de la unidad federal normativa que se encuentren programados en el trimestre

Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)

Denominador Total de proyectos programados en el trimestre Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)

C. RAQUEL TEC MONTIEL ING. JUVENTINO CASTILLO PINZON ING. JUVENTINO CASTILLO PINZON




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METAS






9.09 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 2.00 13.00 2.00 4.00 100.00 325.00 Verde 31/03/2017 12/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 7.00 24.00 7.00 17.00 100.00 141.18 Verde 30/06/2017 07/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 12/01/2018

Anual 20.00 48.00 20.00 32.00 100.00 150.00 Inválido


Febrero

Marzo EL PROCESO DE LA GESTIÓN DE PERMISOS Y VALIDACIÓN DE LA UNIDAD FEDERAL SE REALIZÓ CONFORME A REQUERIMIENTO

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio LA GESTIÓN DE PERMISOS Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS SE REALIZÓ CONFORME A LOS REQUERIDO, Y ALGUNOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre LA GESTIÓN DE PERMISOS Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre LA GESTIÓN DE PERMISOS Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA INSTANCIA NORMATIVA ES UN PROCESO QUE CONTINÚA Y SE DA SEGUIMIENTO

Anual SE REALIZÓ ATRAVEZ DEL AÑO QUE SE INFORMA LOS PROCESO DE GESTIÓN DE PERMISOS Y VALIDACIÓN DE LA UNIDAD FEFERAL NORMATIVA, CONFORME SE PRESENTARON LOS REQUERIMIENTOS Y SE CONTINÚA ES SEGUIMENTO DE LOS MISMOS





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1.1.1.2 - Realización del análisis de rentabilidad de los Proyectos



1103-2208 - Despacho de la SubSecretaría de Planeación

Indicador A2C1GOP2017 - Porcentaje de proyectos con análisis de beneficio/costo

Método de Cálculo (Número de proyectos que se encuentran programados en el ejercicio que cuentan con análisis de rentabilidad /Total de proyectos que se encuentran programados en el ejercicio)*100=


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Número de proyectos que se encuentran programados en el ejercicio que cuentan con análisis de rentabilidad

Unidad de Medida del Numerador 205 - Documento Elaborado (Educativo)

Denominador Total de proyectos que se encuentran programados en el ejercicio Unidad de Medida del Denominador 205 - Documento Elaborado (Educativo)

C. RUBICELIA MARQUEZ MATEO M.PL. GUSTAVO NAHIM VAZQUEZ LOPEZ ING. AGUSTIN MARTINEZ MARTINEZ




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METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 11/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 07/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 12/01/2018

Anual 12.00 12.00 12.00 12.00 100.00 100.00 Verde


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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1.1.1.3 - Elaboración de los expedientes técnicos de obras y acciones



1103-2207 - Despacho de la SubSecretaría de Control y Seguimiento

Indicador A3C1GOP2017 - Porcentaje de proyectos con expediente técnico

Método de Cálculo (Número de proyectos autorizados que cuentan con expediente técnico en el trimestre/ Total de Proyectos programados en el trimestre)*100=



Variables

Numerador Número de proyectos autorizados que cuentan con expediente técnico en el trimestre


Denominador Total de proyectos programados en el trimestre Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)





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METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 80.00 4.00 80.00 20.00 100.00 20.00 Rojo 31/03/2017 10/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Anual 80.00 4.00 80.00 20.00 100.00 20.00 Inválido


Febrero

Marzo EN PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES PARA LA FIRMA DE CONVENIOS

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual POR ERRORES EN LA PROGRAMACIÓN NO SE REPORTO EL AVANCE TRIMESTRAL, SIN EMBARGO SE REALIZARON 113 EXPEDIENTES TECNICOS TAL Y COMO SE REPORTA EN EL FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL POA.





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1.1.1.4 - Validación de los proyectos por elSubcomité Sectorial



1103-2208 - Despacho de la SubSecretaría de Planeación

Indicador A4C1GOP2017 - Porcentaje de avance en la validación de los proyectos por parte del Subcomité Sectorial

Método de Cálculo (Número de proyectos que cuentan con la validación del Subcomité Sectorial programado en el ejercicio / Total de proyectos programados en el ejercicio)*100


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Número de proyectos que cuentan con la validación del SubcomitéSectorial programado en el ejercicio


Denominador Total de proyectos programados en el ejercicio Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)





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METAS

Tipo de Meta ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR





100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 20.00 0.00 20.00 1.00 100.00 0.00 Rojo 31/03/2017 11/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 20.00 0.00 20.00 1.00 100.00 0.00 Rojo 30/06/2017 07/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 12/01/2018

Anual 80.00 40.00 80.00 40.00 100.00 100.00 Inválido


Febrero

Marzo Las actividades no corresponden a las que se realizan actualmente en la Subsecretaria.

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio Las actividades no corresponden a las que se realizan actualmente en la Subsecretaría.

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual Las actividades no corresponden a las que se realizan actualmentye en la Subsecretaría





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gestión de la obra públicaObjetivo (conCOMPONENTE)

1.1.2 - Obras públicas ejecutadas oportunamente.



1103-2206 - Despacho de la SubSecretaría de Infraestructura

Indicador C2GOP2017 - Porcentaje de obras públicas ejecutadas con apego a las especificaciones establecidas

Método de Cálculo (Número de obras públicas ejecutadas con apego a las especificaciones establecidas en el ejercicio / Número de obras públicas ejecutadas en el ejercicio) *100=


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Número de obras públicas ejecutadas con apego a las especificaciones establecidas en el ejercicio

Unidad de Medida del Numerador 1418 - Obras (Infraestructura)

Denominador Número de obras públicas ejecutadas en el ejercicio Unidad de Medida del Denominador 1418 - Obras (Infraestructura)

C. JULIA HERNANDEZ GARCIA. ING. ANA GARDELIA MORENO MEX. ING. ANA GARDELIA MORENO MEX.




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METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 70.00 90.00 70.00 90.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 11/01/2018

Anual 70.00 90.00 70.00 90.00 100.00 100.00 Verde


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre CORRESPONDE AL TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS DURANTE EL AÑO.

Anual





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1.1.2.1 - Recepción, validación y gestión de la documentación para el pago de anticipo.




Indicador A1C2GOP2017 - Porcentaje de anticipos recepcionados, validados y gestionados

Método de Cálculo (Número de anticipos recepcionados, validados y gestionados en el trimestre / Número total de anticipos programados en el trimestre) * 100=



Variables

Numerador Número de anticipos recepcionados, validados y gestionados en el trimestre

Unidad de Medida del Numerador 1124 - Acción(es) (General)

Denominador Número total de anticipos programados en el trimestre Unidad de Medida del Denominador 1124 - Acción(es) (General)





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METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 15.00 9.00 15.00 9.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 11/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 29.00 2.00 29.00 2.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 06/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 16.00 24.00 16.00 24.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 11/01/2018

Anual 80.00 52.00 80.00 52.00 100.00 100.00 Inválido


Febrero

Marzo LOS ANTICIPOS CORRESPONDEN A LAS OBRAS CON INICIO EN ESTE TRIMESTRE Y LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS NO CORRESPONDE A ESTA SUBSECRETARIA.

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio LOS ANTICIPOS CORRESPONDEN A LAS OBRAS CON INICIO EN ESTE TRIMESTRE Y LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS NO CORRESPONDEN A ESTA SUBSECRETARIA.

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre LOS ANTICIPIOS CORRESPONDEN A LAS OBRAS CON INICIO EN ESTE TRIMESTRE Y LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS NO CORRESPONDE A ESTA SUBSECRETARIA.

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre LOS ANTICIPOS CORRESPONDE A LAS OBRAS CON INICIO EN ESTE TRIMESTRE Y LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS NO CORRESPONDEN A ESTA SUBSECRETARIA.

Anual EL PORCENTAJE ANUAL QUE SE INFORMA CORRESPONDE A LAS ACCIONES REALIZADAS SEGUN LO REQUERIDO.





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1.1.2.2 - Recepción y validación de estimaciones.




Indicador A2C2GOP2017 - Porcentaje de estimaciones recepcionadas y validadas

Método de Cálculo (Número de estimaciones recepcionadas y validadas en el trimestre / Número total de estimaciones programadas en el trimestre) * 100=



Variables

Numerador Número de estimaciones recepcionadas y validadas en el trimestre Unidad de Medida del Numerador 1861 - Estimación de Obra (Infraestructura)

Denominador Número total de estimaciones programadas en el trimestre Unidad de Medida del Denominador 1861 - Estimación de Obra (Infraestructura)





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METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 30.00 65.00 30.00 65.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 10/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 70.00 258.00 70.00 258.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018

Anual 160.00 440.00 160.00 440.00 100.00 100.00 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio ESTE RESULTADO ES EN BASE A LAS OBRAS QUE SE REALIZAN

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre ESTE RESULTADO ES EN BASE A LAS OBRAS QUE SE REALIZAN

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre ESTE RESULTADO ES EN BASE A LAS OBRAS QUE SE REALIZAN

Anual EL RESULTADO ES EN BASE A LAS OBRAS QUE SE REALIZAN





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1.1.2.3 - Entrega-recepción oportuna al operador de la obra




Indicador A3C2GOP2017 - Porcentaje de cumplimiento en la elaboración oportuna de la entrega-recepción al operador de las obras

Método de Cálculo (Obras que cuentan con el acta de entrega-recepción al operador en el trimestre / Total de obras terminadas en el trimestre) * 100=



Variables

Numerador Obras que cuentan con el acta de entrega-recepción al operador en el trimestre

Unidad de Medida del Numerador 1418 - Obras (Infraestructura)

Denominador Total de obras terminadas en el trimestre Unidad de Medida del Denominador 1418 - Obras (Infraestructura)





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METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 15.00 1.00 15.00 1.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 06/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 20.00 31.00 20.00 31.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 12/01/2018

Anual 64.00 51.00 64.00 51.00 100.00 100.00 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio CORRESPONDE A UNA OBRA ENTREGADA PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS VIGENTES DE ESTE TRIMESTRE.

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre CORRESPONDE A OBRAS ENTREGADAS EN ESTE TRIMESTRE PARA SU OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTRATOS VIGENTES .

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre CORRESPONDE A OBRAS ENTREGADAS EN ESTE TRIMESTRE DE LOS CONTRATOS VIGENTES.

Anual CORRESPONDE A LAS OBRAS ENTREGADAS DURENTE EL AÑO PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.





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1.1.2.4 - Integración de expedientes unitarios de obras públicas




Indicador A4C2GOP2017 - Porcentaje de avance en la integración de expedientes unitarios de las obras

Método de Cálculo (Número de expedientes unitarios integrados de las obras ejecutadas al 100% en el trimestre / Número de Expedientes Unitarios de Obra programados a integrarse en el trimestre) * 100 =



Variables

Numerador Número de expedientes unitarios integrados de las obras ejecutadas al100% en el trimestre

Unidad de Medida del Numerador 1198 - Expediente (General)

Denominador Número de Expedientes Unitarios de Obra programados a integrarse en el trimestre

Unidad de Medida del Denominador 1198 - Expediente (General)





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METAS






100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 17.00 0.00 17.00 1.00 100.00 0.00 Rojo 31/03/2017 10/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 13.00 10.00 13.00 10.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 10/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Anual 30.00 10.00 30.00 10.00 100.00 100.00 Inválido


Febrero

Marzo NO SE INTEGRARON EXPEDIENTES UNISTARIOS DE OBRA, DEBIDO A QUE ESTAN EN EJECUCION AUN

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio NO SE INTEGRARON EXPEDIENTES UNISTARIOS DE OBRA, DEBIDO A QUE ESTAN EN EJECUCION AUN

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual LOS EXPEDIENTES SE INTEGRAN DE ACUERDO A SUPERIODO DE EJECUCION



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