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¡¡¡ BIENVENIDOS !!!¡¡¡ BIENVENIDOS !!!

Rueda 2. Año 2: Rueda 2. Año 2: Proyecto EDUGÉSProyecto EDUGÉS

AFHA Grupo Asesores y Consultores AFHA Grupo Asesores y Consultores

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PROGRAMA DE LA SESIÓNPROGRAMA DE LA SESIÓN

Parte 1: Seguimiento Objetivos del proyecto EdugésParte 1: Seguimiento Objetivos del proyecto Edugés Parte 2: Manual de CalidadParte 2: Manual de Calidad Parte 3: Gestión de No ConformidadesParte 3: Gestión de No Conformidades PRÁCTICA EN EL AULA: Manual de Calidad. ProcedimientoPRÁCTICA EN EL AULA: Manual de Calidad. Procedimiento para la para la

Gestión de No Conformidades.Gestión de No Conformidades. TAREA DE MEJORA:TAREA DE MEJORA:

A) Elaborar el Manual de Calidad del CentroA) Elaborar el Manual de Calidad del Centro B) Ajustar procedimiento propuesto para la Gestión de No B) Ajustar procedimiento propuesto para la Gestión de No

ConformidadesConformidades C) Definir proceso de implantación de los Procedimientos elaboradosC) Definir proceso de implantación de los Procedimientos elaborados D) Continuar con la elaboración de los procedimientos de los procesos y D) Continuar con la elaboración de los procedimientos de los procesos y

la implantación de los indicadores de las Fichas de Procesola implantación de los indicadores de las Fichas de Proceso

JORNADA 2. AÑO 2JORNADA 2. AÑO 2

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Parte 1: Parte 1: Presentación ObjetivosPresentación Objetivos

PROYECTO EDUGÉSPROYECTO EDUGÉS

JORNADA 2 PROYECTO EDUGÉSJORNADA 2 PROYECTO EDUGÉS

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Alu

mn

os / Fa

milia

s

A P

C DMisión, Visión y ValoresRecursos G.C.CPlan de Mejora

Revisión Dirección

EncuestasPlan de SeguimientoNo Conformidades

ReclamacionesAcc. Correctivas y Pr

Auditor. Internas

PersonalInfraestructura

Mapa ProcesosFichas de Procesos

(Proceso Clave)Procedimientos(Subprocesos)

Satisfacción

Requisitos

Entrada Salida

Gestión Documental (Documentos / Registros)

Alu

mn

os / Fa

milia

s

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PLANES DE MEJORA(Grupos de Mejora)

PLAN DE SEGUIMIENTO YMEDICIÓN

M/V/V

MAPA PROCESOS

FICHAS DE PROCESOS(Procesos Clave)PROCEDIMIENTOS

(Subprocesos)

ProyectoCurricular

ObjetivosEstratégicos:Relación con

Titular del Centro

PlanificaciónNuevas Líneasy Actividades

GestiónPresupuestaria

ProcesosPedagógicos

“en aula”

Tutoría yseguimiento

alumnos

ActividadesExtra-escolares

PastoralAtención

de padres yfamiliares

Otros servicios en el Centro (comedor, autobús, etc.)

Organizaciónde Personal

(Planificaciónde Horarios)

Administraciónde RecursosEconómicos

Relacionesy despacho con

la Admón.

Mantenimientode

instalaciones

Marketing Educativo

DC

PA

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Parte 2: Parte 2: Manual de CalidadManual de Calidad

JORNADA 2 PROYECTO EDUGÉSJORNADA 2 PROYECTO EDUGÉS

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Carácter PropioPolítica de Calidad (MVV)

Fichas de ProcesosManuales de ProcedimientoDocumentos TécnicosEducativos (Programas, Planes, etc.) y Legislaciónaplicable

Registros (evidencias)

Manual de Calidad(Mapa de Procesos)

Estructura documental de un Sistema de CalidadEstructura documental de un Sistema de Calidad

NOTA: Podrá estar disponible en cualquier tipo de soporte válidamente mantenido (p. ej. Informático con copias de periódicas de seguridad para la salvaguarda de la información)

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¡¡¡ VENTAJAS !!!¡¡¡ VENTAJAS !!!

1.1. Introducir SGC a nuevo personalIntroducir SGC a nuevo personal2.2. Presentación externa SGCPresentación externa SGC

3.3. Formación InternaFormación Interna4.4. Difusión MVVDifusión MVV

5.5. Exposición concepto de ProcesosExposición concepto de Procesos6.6. Dirigir desde la concepción general a lo Dirigir desde la concepción general a lo

particularparticular7.7. Centrado en los ¿Qué? y en los ¿Por qué?, no Centrado en los ¿Qué? y en los ¿Por qué?, no

los ¿Cómo?los ¿Cómo?

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La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:

a.- el alcance del sistema (lo definiremos como prestación de los servicios educativos(lo definiremos como prestación de los servicios educativos para la formación reglada en los niveles de Infantil, Primaria, Secundaria y para la formación reglada en los niveles de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato)Bachillerato) de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión (p.ej. F.P.O., o viceversa)(p.ej. F.P.O., o viceversa);

b.-los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos (se incluirán el Mapa y Catálogo de Procesos, así(se incluirán el Mapa y Catálogo de Procesos, así como referencias a las herramientas para la gestión de los procesos existentes: como referencias a las herramientas para la gestión de los procesos existentes: Fichas de Proceso, manuales de procedimiento, etc.)Fichas de Proceso, manuales de procedimiento, etc.);

c.- una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad.

Capítulo 4. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Sistema de Gestión de Calidad

Apdo. 4.2.2 Requisitos de la Documentación. Manual de Calidad.

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Completar el Manual de la Calidad propuesto conforme al Completar el Manual de la Calidad propuesto conforme al trabajo desarrollado por el Centro dentro del Proyecto trabajo desarrollado por el Centro dentro del Proyecto EDUGÉS.EDUGÉS.

ADAPTACIÓN PLANTILLA Manual

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Parte 3: Parte 3: GESTIÓN DE NO GESTIÓN DE NO

CONFORMIDADESCONFORMIDADES

JORNADA 2– AÑO 2. Proyecto EDUGÉSJORNADA 2– AÑO 2. Proyecto EDUGÉS

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Medición, análisis y mejora

RESPONSABILIDADDE LA DIRECCIÓN

MEDIDA, ANÁLISISY MEJORA

GESTIÓN DERECURSOS

Realización

MEJORA CONTINUA DELMEJORA CONTINUA DELSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Producto

Entradas SalidasProducto

Clientes

Requisitos

Clientes

Satisfacción

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La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento,medición, análisis y mejora necesarios para:

a.- demostrar la conformidad del producto,b.- asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, yc.- mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendolas técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.

Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y MejoraApdo. 8.1. Generalidades

¿CÓMO?¿CÓMO? Gestión No Conformidades Gestión No Conformidades

¿REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA?

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Ajustando la terminología...

No conformidad: Incumplimiento de un requisito

Producto No Conforme: Producto que no cumple uno o más requisitos

No conformidad: Incumplimiento de un requisito

Producto No Conforme: Producto que no cumple uno o más requisitos

Una No Conformidad implica que algún aspectoalgún aspecto en un proceso del Centro no cumple los requisitosno cumple los requisitos establecido o esperados.

NO SIGNIFICA QUE ALGUIEN HAYA HECHO ALGO NO SIGNIFICA QUE ALGUIEN HAYA HECHO ALGO MALMAL

Una No Conformidad implica que algún aspectoalgún aspecto en un proceso del Centro no cumple los requisitosno cumple los requisitos establecido o esperados.

NO SIGNIFICA QUE ALGUIEN HAYA HECHO ALGO NO SIGNIFICA QUE ALGUIEN HAYA HECHO ALGO MALMAL

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NO CONFORMIDADES EN UN CENTRO EDUCATIVONO CONFORMIDADES EN UN CENTRO EDUCATIVO

Las No Conformidades más importantes que se producen en un Centro Educativo son las que tiene que ver la prestación del servicio educativo.

“FINALIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO”

Las No Conformidades más importantes que se producen en un Centro Educativo son las que tiene que ver la prestación del servicio educativo.

“FINALIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO”

Por su importancia, los centros tienen definidos procesos específicos para identificar y solucionar este tipo de problemas dentro de sus procesos clave: acción tutorial, orientación, atención a la diversidad, atención a familias, etc

Por su importancia, los centros tienen definidos procesos específicos para identificar y solucionar este tipo de problemas dentro de sus procesos clave: acción tutorial, orientación, atención a la diversidad, atención a familias, etc

También pueden producirse incumplimientos respecto de los otros elementos/factores que intervienen en los procesos:

•Infraestructura: Pérdidas, averías, roturas, etc.• Información: Documentos, informes, planes, archivos• Métodos: actividades no realizadas, realizadas tarde, mal realizadas

Para ellas debe aplicarse, igualmente, una adecuada Gestión de No Conformidades

También pueden producirse incumplimientos respecto de los otros elementos/factores que intervienen en los procesos:

•Infraestructura: Pérdidas, averías, roturas, etc.• Información: Documentos, informes, planes, archivos• Métodos: actividades no realizadas, realizadas tarde, mal realizadas

Para ellas debe aplicarse, igualmente, una adecuada Gestión de No Conformidades

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Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y Mejora

Apdo. 8.3. Control del producto no conformeLa organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos, seidentifica y controla para prevenir su utilización o entrega no intencional. Los controles, lasresponsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme debenestar definidos en un procedimiento documentado.

La organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras;

a.- tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;b.- autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente, y cuando sea aplicable, por el cliente;c.- tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto

Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquieracción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrarsu conformidad con los requisitos.

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se ha comenzado suuso, la organización debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectospotenciales, de la no conformidad.

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““No No

Conformidades”Conformidades”

Definición de NC según ISO 9000:2000No Conformidades: • Incumplimiento de ProgramacionesIncumplimiento de Programaciones• Incumplimiento de Planes de MejoraIncumplimiento de Planes de Mejora• Incumplimiento PSyM (RACP)Incumplimiento PSyM (RACP)• Incumplimiento Requisitos LegalesIncumplimiento Requisitos Legales• Incumplimiento Requisitos del ClienteIncumplimiento Requisitos del Cliente• Incumplimiento Requisitos InternosIncumplimiento Requisitos Internos• etc.etc.

IDENFICICAR Y CONTROLAR: IDENFICICAR Y CONTROLAR: PROCEDIMIENTO DOCUMENTADOPROCEDIMIENTO DOCUMENTADO

PROCEDIMIENTOHerramienta para la mejora operativa

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TRATAMIENTOTRATAMIENTO

Acciones para Eliminar:Acciones para Eliminar:

•Incumplimiento de Programaciones:Incumplimiento de Programaciones: Revisar ProgramaciónRevisar Programación•Incumplimiento de Planes de Mejora:Incumplimiento de Planes de Mejora: Revisar Plan de Revisar Plan de MejoraMejora•Incumplimiento PSyM:Incumplimiento PSyM: Análisis de la Causa, acción Análisis de la Causa, acción correctivacorrectiva•Incumplimiento Requisitos Legales:Incumplimiento Requisitos Legales: Análisis, Información y Análisis, Información y aplicación de requisitosaplicación de requisitos•Incumplimiento Requisitos del Cliente:Incumplimiento Requisitos del Cliente: Comunicación y Comunicación y acción correctivaacción correctiva•Incumplimiento Requisitos Internos:Incumplimiento Requisitos Internos: Formación y Formación y aplicaciónaplicación

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TRATAMIENTOTRATAMIENTO

Uso Autorizado:Uso Autorizado:

•Incumplimiento de Programaciones:Incumplimiento de Programaciones: Mantener Mantener ProgramaciónProgramación•Incumplimiento de Planes de Mejora:Incumplimiento de Planes de Mejora: Mantener Plan de Mantener Plan de MejoraMejora•Incumplimiento PSyM:Incumplimiento PSyM: Mantener Plan de Seguimiento.Mantener Plan de Seguimiento.•Incumplimiento Requisitos Legales:Incumplimiento Requisitos Legales: Funciones Funciones competentescompetentes•Incumplimiento Requisitos del Cliente: Incumplimiento Requisitos del Cliente: Funciones Funciones competentes.competentes.•Incumplimiento Requisitos Internos: Incumplimiento Requisitos Internos: Continuar ActividadContinuar Actividad•Etc.Etc.

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TRATAMIENTOTRATAMIENTO

Impedir Uso:Impedir Uso:

•Incumplimiento de Programaciones:Incumplimiento de Programaciones: Nueva ProgramaciónNueva Programación•Incumplimiento de Planes de Mejora:Incumplimiento de Planes de Mejora: Nuevo Plan de MejoraNuevo Plan de Mejora•Incumplimiento PSyM:Incumplimiento PSyM: Nuevo Plan de Seguimiento.Nuevo Plan de Seguimiento.•Incumplimiento Requisitos Legales:Incumplimiento Requisitos Legales: Funciones Funciones competentescompetentes•Incumplimiento Requisitos del Cliente:Incumplimiento Requisitos del Cliente: Funciones Funciones competentescompetentes•Incumplimiento Requisitos Internos: Incumplimiento Requisitos Internos: Parar ActividadParar Actividad•EtcEtc

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Registro:Registro:

•Incumplimiento de Programaciones:Incumplimiento de Programaciones: RNC, RACP, ActasRNC, RACP, Actas•Incumplimiento de Planes de Mejora:Incumplimiento de Planes de Mejora: RNC, RACP, ActasRNC, RACP, Actas•Incumplimiento PSyM: Incumplimiento PSyM: RACP, ActasRACP, Actas•Incumplimiento Requisitos Legales:Incumplimiento Requisitos Legales: RNC, RACPRNC, RACP•Incumplimiento Requisitos del Cliente: Incumplimiento Requisitos del Cliente: RNC, RACPRNC, RACP•Incumplimiento Requisitos Internos: Incumplimiento Requisitos Internos: RNC, RACPRNC, RACPEtc.Etc.Verificar:Verificar:•Incumplimiento de Programaciones: Incumplimiento de Programaciones: Nueva ProgramaciónNueva Programación•Incumplimiento de Planes de Mejora: Incumplimiento de Planes de Mejora: Nuevo Plan de MejoraNuevo Plan de Mejora•Incumplimiento PSyM: Incumplimiento PSyM: VerificarVerificar Nuevo PSyMNuevo PSyM•Incumplimiento Requisitos Legales: Incumplimiento Requisitos Legales: Cumplimiento Legisla.Cumplimiento Legisla.•Incumplimiento Requisitos del Cliente: Incumplimiento Requisitos del Cliente: Cumplir requisitosCumplir requisitos•Incumplimiento Requisitos Internos: Incumplimiento Requisitos Internos: Cumplir RequisitosCumplir Requisitos

REGISTRO y VERIFICACIÓNREGISTRO y VERIFICACIÓN

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Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se hacomenzado su uso, la organización debe tomar las acciones apropiadasrespecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.

1.- Minimizar los efectos adversos que la No Conformidad está produciendo

o que existe el riesgo de que se produzca

2.- Evaluar la extensión en la que esta no conformidad puede afectar a

otros clientes y usuarios

3.- Determinar la necesidad de establecer acciones correctivas

Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y Mejora

Apdo. 8.3. Control del producto no conforme

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FLUJOGRAMA GESTIÓN NO CONFORMIDADES

Indicar tipo de No Conformidad y

Descripción

¿Se ha resuelto?

DETECCIÓNDE NO

CONFORMIDAD

Si

No

Análisis de la causa

Tratamiento inmediato

Seguimiento del tratamiento

Cierre de la No Conformidad

Archivo

¿Genera Acción Correctiva?

Si

No

Gestión de AccionesCorrectivas/Preventivas

GRUPO COORD.CALIDAD

Seguimientode R.N.C.

¿Genera Acción Correctiva?

Si

No

Fin

¿Reclamación decliente?

NoSi

Gestión de Reclamacionesde clientes

Inicio de R.N.C.

Fin de RNC

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Proceso para la Gestión de las No Conformidades.Proceso para la Gestión de las No Conformidades. Internas: desviaciones en el cumplimiento de los procesos Internas: desviaciones en el cumplimiento de los procesos

producidas por el propio Centro.producidas por el propio Centro.

De proveedores: desviaciones en el cumplimiento de los procesos De proveedores: desviaciones en el cumplimiento de los procesos

producidas por proveedores (recepción, prestación servicios producidas por proveedores (recepción, prestación servicios

subcontratados)subcontratados)

FUNDAMENTAL: Personalizar las responsabilidades a la FUNDAMENTAL: Personalizar las responsabilidades a la realidad y operativa del Centro.realidad y operativa del Centro.

Ajustar las plantillas de los formatos de REGISTROS Ajustar las plantillas de los formatos de REGISTROS incluidos en el Anexo del documento.incluidos en el Anexo del documento.

ADAPTACIÓN PLANTILLA Procedimiento de Gestión de No Conformidades

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TAREAS Jornada 2 Año 2TAREAS Jornada 2 Año 2

1.1. Elaborar el Manual de Calidad (Ficha Gestión de Calidad)Elaborar el Manual de Calidad (Ficha Gestión de Calidad)

2.2. Ajustar las plantillas de procedimientos para la Gestión de No Ajustar las plantillas de procedimientos para la Gestión de No Conformidades Conformidades

3.3. Establecer el plan para la implantación del citado procedimientoEstablecer el plan para la implantación del citado procedimiento

4.4. Continuar con la implantación de los indicadoresContinuar con la implantación de los indicadores

5.5. Continuar con el avance del plan de mejora y la Continuar con el avance del plan de mejora y la elaboración/implantación de procedimientoselaboración/implantación de procedimientos

PLAZO DE ENTREGA TAREAS (e-mail):Aprox.: una semana antes próxima jornada

Día: dd-mm-aa