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Manual Usuario

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Tabla de contenido

OBJETIVO: ............................................................................................................................................................................ 3 INGRESO A LA APLICACIÓN ........................................................................................................................................... 3 PAGOS .................................................................................................................................................................................... 5 SALIR DE LA APLICACIÓN. ........................................................................................................................................... 11

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Objetivo:

El objetivo de este manual es apoyar a los proveedores a gestionar la información necesaria para el proceso de pagos.

Ingreso a la aplicación

Este portal permite a los usuarios acceder a la aplicación debe hacerlo a través de la siguiente url: https://baseproveedores.renault.com.ar/es/

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Para iniciar sesión en la aplicación debe hacerlo ingresando con el usuario y contraseña asignado:

A continuación, se muestra la siguiente interfaz de inicio; la aplicación cuenta con un menú superior en el que se habilitan las opciones según al rol del usuario en sesión, para los proveedores que tienen acceso a pagos se visualiza de la siguiente manera:

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Pagos

Para visualizar la información de las ordenes de pagos, debe pulsar en el menú superior la opción

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El sistema muestra el número del proveedor, la razón social, el CUIT y el país al que corresponde, así mismo podrá visualizar el listado de los documentos que cuentan con orden de pago:

En la parte inferior se muestran las facturas que han sido contabilizadas pero que aún no cuentan con dicha orden de pago:

Si el proveedor cuenta con sede en otro país, el sistema permite seleccionar el país para el que requiere visualizar la información:

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El detalle de los documentos, se visualiza por Orden de Pago, Fecha Orden de Pago, Lugar de Pago, N° de Factura / Nota de Crédito, Clase de Documento, Importe, Vencimiento, Empresa:

Para exportar la información que se muestra, pulse el ícono que se encuentra en la parte superior

derecha

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El sistema le permite visualizar la información de pagos en un archivo de Excel, tal y como se muestra a continuación:

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Para imprimir pulse el ícono ubicado en la parte superior derecha

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Se abre una ventana con el detalle de pagos, y con opción de Imprmir en la parte superior

El sistema abre una ventana en la que puede seleccionar según las impresoras configuradas para la impresión:

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Salir de la aplicación.

Para salir de la aplicación debe finalizar la sesión a través de la opción ubicada en el

menú superior:

El sistema finaliza la sesión y muestra la interfaz de autenticación para que ingrese nuevamente, en caso de que así lo requiera:

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