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1-9 (PR-DERL-004-A1), 1-5 (PR-DERL-005-A1), 1-18 (PR-DERL-006-A1), 1-16 (PR-DERL-007-A1),
1-5 (PR-DERL-008-A1), 1-8 (PR-DERL-009-A1), 1-8 (PR-DERL-010-A1), 1-9 (PR-DERL-011-A1).
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES
TOMO I
Centros de Integración Juvenil, A.C.
DICIEMBRE 2017
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONALDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
CONTENIDO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES
TOMO I
No. PROCEDIMIENTO CÓDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL Y
TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y
COMPENSADO CONTROL Y PAGO DE ANIVERSARIOS Y/O CUMPLEAÑOS APLICACIÓN DE LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR BECAS INSTITUCIONALES
OTORGADAS AL PERSONAL TRÁMITE Y AUTORIZACIÓN DE HORA DE LACTANCIA A LAS
TRABAJADORAS DE LA INSTITUCIÓN ATENCIÓN Y TRÁMITE DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y EMBARGOS DE
SUELDOS TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA EL
PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN TRÁMITE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE PARA EL
PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
PR-DERL-001-A1
PR-DERL-002-A1
PR-DERL-003-A1
PR-DERL-004-A1
PR-DERL-005-A1
PR-DERL-006-A1
PR-DERL-007-A1
PR-DERL-008-A1
PR-DERL-009-A1
PR-DERL-010-A1
PR-DERL-011-A1
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX
CÓDIGO: PR-DERL-001-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO
ALCANCE
NOTACIONES Y DEFINICIONES
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
MATERIALES
REFERENCIAS
PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: KARDEX
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX
1 de 9
OBJETIVO
Conformar y controlar los expedientes físicos del personal, digitalizar la documentación y
mantener actualizada permanentemente la información de las pantallas del kárdex y escolaridad,
de acuerdo con la trayectoria laboral de cada uno de los empleados.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General Adjunta Administrativa,
Subdirección de Recursos Humanos, Departamento de Empleo y Política Salarial.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
SIREH: Sistema de Recursos Humanos
Expediente Único: Es una carpeta integrada por la documentación confidencial del personal que
ingresa a la Institución y se compone de: Solicitud de Empleo, Contrato Individual de
Trabajo, Seguro de Vida, Alta en el IMSS, Alta en Nómina, Valoración Psicológica,
Reporte Inicial.
Es importante señalar que adicionalmente a partir de la segunda quincena del mes de abril
del 2011, se incluirá la siguiente documentación: Identificación Oficial, Comprobante de
Domicilio y RFC, y asimismo se a partir del 01 de septiembre del 2012, se deberán incluir
los siguientes documentos: Manifiesto de Contratación, Hoja de Registro de la Cédula
Profesional ante la Dirección General de Profesiones de la SEP (para los que cuenten con
ella), Formato de Compatibilidad de empleos (sólo si desempeña algún cargo o comisión en
la Administración Pública Federal), Constancia de no Inhabilitación.
Expediente Digitalizado: Es un archivo ubicado en la bases de datos del SIREH, que contiene la
información escaneada de cada uno de los trabajadores de la Institución, en el que se
integran los siguientes documentos: Solicitud de Empleo, Contrato Individual de Trabajo,
Seguro de Vida, Alta en el IMSS, Alta en Nómina, Identificación Oficial, Comprobante de
Domicilio, RFC del personal, Manifiesto de Contratación, Hoja de Registro de la Cédula
Profesional ante la Dirección General de Profesiones de la SEP (para los que cuenten con
ella), Formato de Compatibilidad de empleos (sólo si desempeña algún cargo o comisión en
la Administración Pública Federal), Constancia de no Inhabilitación.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX
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Kárdex: Es un archivo ubicado en la base de datos del SIREH, integrado por las modificaciones o
movimientos del personal que se reflejan en la pantalla correspondiente y es retroalimentada
por el Departamento de Empleo y Política Salarial, Departamento de Nóminas e Impuestos,
Departamento de Relaciones Laborales.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Técnico/a “B” Control de Expedientes y Prestaciones
- Controlará y actualizará las pantallas del kárdex de todo el personal de la Institución.
- Actualizará la pantalla de escolaridad cada que el personal lo solicite y lo compruebe con la
copia del documento o en archivo electrónico.
- Será el responsable de la guarda y custodia de los expedientes tanto físicos como digitalizados
del personal de la institución.
- Archivará en el expediente del trabajador los documentos de la trayectoria laboral del que se
presenten durante su permanencia en la Institución.
- Controlará las pantallas de kárdex y únicamente la Subdirección de Recursos Humanos,
Dirección General Adjunta Administrativa y la Dirección General, tendrán acceso a esta
información.
- Conservará durante 5 años y en archivo físico, el expediente del personal que de por terminada
la relación laboral.
Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales
- Verificará que los expedientes físicos del personal se encuentren resguardados bajo llave.
- Supervisará la integración y actualización de las pantallas del kárdex.
Subjefe/a Área de Gestión Laboral y Prestaciones
- Coordinará y supervisará la guarda y custodia de los expedientes del personal, así como las
pantallas de kárdex.
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PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX
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Departamento de Empleo y Política Salarial, Departamento de Nóminas e Impuestos y
Departamento de Relaciones Laborales
- Registrará la información que le corresponda y que sea referente a cada uno de los empleados
de la Institución en el SIREH, misma que retroalimentará en las pantallas del expediente y
kárdex.
Personal Institucional
- Será responsable de realizar la actualización de su escolaridad ante el Departamento de
Relaciones Laborales, cada que cuente con un documento oficial de terminación de grado, a fin
de que se incluya en el kárdex.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX
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MATERIALES
Catálogo de Empleados
Expediente Único del trabajador
Pantalla de kárdex
Pantalla de Escolaridad
Pantalla de Expediente Digitalizado
SIREH
REFERENCIAS
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de
Carrera; así como, el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.
Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
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PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
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SUBJEFE/A
GESTIÓN LAB. Y
PRESTACIONES
TÉCNICO/A “B”
CONTROL EXP. Y
PRESTACIONES
CONCENTRACIÓN DE EXPEDIENTES
1. Recibe del Departamento de Empleo y Política Salarial los
expedientes físicos del personal de la Institución y turna al
Técnico/a “B” Control de Expedientes y Prestaciones.
2. Recibe el expediente físico que deberá contener la
siguiente documentación.
Solicitud de Empleo
Contrato Individual de Trabajo
Alta en nomina
Alta ante en el IMSS
Seguro de Vida
Nivel Académico
Documentos personales
Reporte inicial
Valoración Psicológica
Identificación Oficial
Comprobante de Domicilio
Registro Federal de Contribuyentes
Manifiesto de Contratación
Hoja de Registro de la Cédula Profesional ante la
Dirección General de Profesiones de la SEP (para los
que cuentan con ella).
Formato de Compatibilidad de empleos (solo si
desempeñan algún cargo o comisión en la
Administración Pública Federal).
Constancia de no Inhabilitación.
3. Revisa que se encuentren integrados los documentos
mencionados y que contengan las firmas correspondientes,
pudiéndose presentar 2 casos:
3.1 Que el expediente no esté completo, en este caso, lo
devuelve al Departamento de Empleo y Política
Salarial mediante oficio en el que solicita se
complemente y regresa al punto no. 1
EXPEDIENTE
DE PERSONAL
EXPEDIENTE
DE PERSONAL
EXPEDIENTE
DE PERSONAL
EXPEDIENTE
DE PERSONAL
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
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SUBJEFE/A
GESTIÓN LAB. Y
PRESTACIONES
TÉCNICO/A “B”
CONTROL EXP. Y
PRESTACIONES
3.2 Que el expediente si este completo, en este caso,
revisa que el empleado este dado de alta en el
SIREH, escanea la documentación e integra el
expediente digitalizado por cada empleado que
ingresa a la Institución.
3.2.1 Integra los documentos del empleado en una
carpeta, coloca separadores por cada concepto,
imprime la caratula de identificación, la pega al
frente del folder, archiva por centro de costo y
por orden alfabético cada uno de los expedientes.
4. Actualiza constantemente en el SIREH un listado del
personal que conforma la Institución y coteja con los
expedientes físicos existentes.
INTEGRACIÓN DEL KÁRDEX
5. Una vez integrado el expediente digitalizado por empleado,
despliega la pantalla del kárdex del mismo, incluye
fotografía para control e identificación del trabajador y las
integra por centro de costo para cualquier consulta.
6. Recibe mensualmente del Departamento de Empleo y
Política Salarial el oficio junto con la transferencia que
contiene los movimientos del personal y turna al Técnico/a
“B” Control de Expedientes y Prestaciones.
7. Recibe la transferencia que incluye los movimientos del
personal y verifica que hayan sido aplicados en la pantalla
del kárdex del empleado correspondiente.
8. Archiva en el expediente correspondiente la documentación
generada en el procedimiento.
9. Termina procedimiento.
EXPEDIENTE
DE PERSONAL
DOCUMENTOS
EMPLEADO
SIREH,
LISTADO DE
PERSONAL
EXPEDIENTE
DIGITAL,
PANTALLA
KARDEX
OFICIO Y
TRANSFERENCIA
DE MOVIM.
TRANSFERENCIA
DE MOVIM.,
PANTALLA DE
KARDEX
DOCUMENTOS
GENERADOS
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PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX
8 de 9
SUBJEFE/A GESTIÓN LABORAL Y
PRESTACIONES
TÉCNICO/A “B” CONTROL DE EXPEDIENTES Y
PRESTACIONES
1
Recibe del Departamento de Empleo y Política Salarial los expedientes físicos del personal de la Institución y turna al Técnico/a “B” Control de Expedientes y Prestaciones.
INICIA
NOSI
EL EXPEDIENTE ESTA COMPLETO…?
2
3.2
3
1
Expediente Expediente
Recibe el expediente físico que deberá contener la siguiente documentación:Sol. Empleo, Contrato, Alta en nómina, Alta IMSS, Seguro de Vida, Nivel académico, Doctos personales, Reporte inicial, Valoración Psicológica.
En este caso, revisa que el empleado este dado de alta en el SIREH, escanea la documentación e integra el expediente digitalizado por cada empleado que ingresa a la Institución.
Expediente
3.1
Revisa que se encuentren integrados los documentos mencionados y que contengan las firmas correspondientes, pudiéndose presentar 2 casos:
Expediente
1
A
CONCENTRACIÓN DE EXPEDIENTES
Expediente
Oficio
En este caso, lo devuelve al Departamento de Empleo y Política Salarial mediante oficio en el que solicita se complemente y regresa al punto no. 1
Expediente
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX
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SUBJEFE/A GESTIÓN LABORAL Y
PRESTACIONES
TÉCNICO/A “B” CONTROL DE EXPEDIENTES Y
PRESTACIONES
A
3.2.1
4
Actualiza constantemente en el SIREH un listado del personal que conforma la Institución y coteja con los expedientes físicos existentes.
Listado Pers.
Una vez integrado el expediente digitalizado por empleado, despliega la pantalla del kárdex del mismo, incluye fotografía para control e identificación del trabajador y las integra por centro de costo para cualquier consulta.
Expediente
56
7
Transferencia
Expediente
Integra los doctos. del empleado en una carpeta, coloca separadores por cada concepto, imprime la caratula de identificación, la pega al frente del folder, archiva por centro de costo y por orden alfabético c/u de los expedientes.
Oficio
Recibe mensualmente del Departamento de Empleo y Política Salarial el oficio junto con la transferencia que contiene los movimientos del personal y turna al Técnico/a “B” Control de Expedientes y Prestaciones.
Transferencia
Recibe la transferencia que incluye los movimientos del personal y verifica que hayan sido aplicados en la pantalla del kárdex del empleado correspondiente.
Oficio
INTEGRACIÓN DEL KÁRDEX
TERMINA
9
8
Archiva en el expediente correspondiente la documentación generada en el procedimiento.
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A
CÓDIGO: PR-DERL-002-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2
MATERIALES 5
REFERENCIAS 5
PROCEDIMIENTO 6
DIAGRAMA 9
ANEXO 12
Programa Anual de Vacaciones
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: VACACIONES
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL
INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A
1 de 19
OBJETIVO
Programar, coordinar y autorizar el disfrute anual de los días de vacaciones a que tiene derecho
el personal, así como gestionar el pago oportuno de éstas y de las primas vacacionales, de
acuerdo con las fechas registradas en el Programa Anual de Vacaciones y a lo establecido en el
Contrato Colectivo de Trabajo.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas,
Direcciones de Área, Coordinaciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de
Heroína y Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
Prima Vacacional: Porcentaje al que tiene derecho el personal sobre los salarios que les
correspondan durante el periodo de vacaciones.
CIJ: Centros de Integración Juvenil
UH: Unidades de Hospitalización
UTUH: Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína
CCT: Contrato Colectivo de Trabajo
SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos
La remuneración económica para los periodos vacacionales mencionados en el presente
procedimiento, no aplicará para el personal con los siguientes puestos: Subjefaturas de
Departamento, Subcoordinaciones de Servicios, Coordinaciones Ejecutivas, Profesionales
Ejecutivos/as, y personal Técnico/a “A”, “B” y “C”, personal de la rama médica de confianza,
a mandos medios y superiores.
Los requisitos que deberá cubrir el personal para la programación de vacaciones, deberá
consultarlos en el CCT.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL
INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A
2 de 19
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones
- Elaborará Circulares con los lineamientos para el llenado del rol vacacional y las remitirá en
forma anual a las diferentes unidades de trabajo, anexando dicho formato Excel para ser
requisitado pro el personal.
- Realizará en los meses de marzo y abril de cada año las Circulares, en las cuales adjuntará los
programas anuales de vacaciones con las observaciones y adecuaciones realizadas y las enviará
a las unidades de trabajo para que ratifiquen con su firma la información del mismo.
- En caso de que no se reciba ninguna respuesta a la programación de vacaciones del área
correspondiente, programará el pago de las primas vacacionales en base a la fecha de ingreso
de los mismos/as trabajadores/as.
- Integrará e imprimirá quincenalmente los reportes referentes a: primas vacacionales, afectación
de primas vacacionales, pago de periodos vacacionales, 3 por CCT, pago de suplencias a
Director y enviará al Departamento de Nóminas e Impuestos para el pago correspondiente.
- Elaborará y emitirá el reporte anualmente para la remuneración económica del pago de los días
24 y 31 de Diciembre al personal que corresponda, de acuerdo a lo establecido en el CCT,
mismo que enviará al Departamento de Nóminas e Impuestos para su pago.
- En el caso de las suplencias a Director/a y/o Responsable de CIJ, UH o UTUH, recibirá el
oficio en el que se especifica el motivo de las mismas, las registrará en el SIREH, emitirá el
Reporte correspondiente de manera quincenal y tramitará el pago ante el Departamento de
Nóminas e Impuestos, cuando estas sean mayores a un día y el personal que supla sea de base
del equipo médico-técnico y tenga como mínimo un año de servicios en la Institución.
- Recibirá el rol vacacional con la programación de los períodos vacacionales del personal de
mandos medios y superiores y en su caso, el oficio donde notifica que las disfrutará, en las
fechas programadas, la cancelación de los períodos o el goce de días a cuenta de vacaciones,
de acuerdo con sus necesidades, previa autorización del Jefe/a inmediato/a o con el visto bueno
del Coordinador/a regional, según corresponda.
- Tramitará el pago de la prima vacacional del personal de mandos medios y superiores, siempre
y cuando haya cumplido seis meses de antigüedad en la Institución.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL
INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A
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- Gestionará conforme a la solicitud del personal que labora jornada ordinaria de lunes a viernes
con ingreso a la Institución, antes del 1° de enero de 1996, la remuneración de los 3 días de
vacaciones excedentes, la cual no se podrá pagar de manera fraccionada.
Jefatura del Departamento de Relaciones Laborales
- Supervisará que el personal de la Institución disfrute de sus períodos vacacionales, de acuerdo
a lo estipulado en el CCT, asimismo, que se tramite, según corresponda, el pago oportuno de
vacaciones, prima vacacional, afectación de la prima vacacional, el pago de los 3 días
excedentes y suplencias a mandos medios.
- Revisará en forma individual, los casos de excepción de vacaciones y suplencias del personal,
teniendo la Dirección General Adjunta Administrativa y la Subdirección de Recursos
Humanos la facultad para autorizarlos.
Subjefefatura Administración del Contrato Colectivo de Trabajo
- Coordinará y revisará que el personal de la Institución disfrute de sus períodos vacacionales, de
acuerdo a lo estipulado en el CCT; asimismo, que se tramite según corresponda, el pago
oportuno de vacaciones, prima vacacional, afectación de la prima vacacional, 3 días de
vacaciones excedentes y suplencias a mandos medios.
Personal Institucional
- Determinará los periodos de sus vacaciones, de acuerdo con las fechas establecidas en el
Programa Anual de Vacaciones.
- El personal con antigüedad menor de un año, podrá solicitar a cuenta de vacaciones, la mitad
de los días del período con goce de sueldo correspondiente al primer año, después de haber
cumplido seis meses de servicios en la Institución.
- Notificará al Departamento de Relaciones Laborales mediante oficio firmado por su Jefe/a
inmediato/a, cualquier cambio en el periodo vacacional por lo menos con 45 días de
anticipación a la fecha programada indicando el motivo del cambio.
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PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL
INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A
4 de 19
- En caso de que desee laborar su período vacacional, solicitará mediante oficio al Departamento
de Relaciones Laborales el pago de las misma, previa justificación y firmado por su Jefe/a
inmediato/a, además de considerar lo establecido en el CCT.
- En caso de que no se haya programado en el rol vacacional, podrá solicitar mediante oficio
firmado por su Jefe/a inmediato/a al Departamento de Relaciones Laborales el pago excedente
de los 3 días por CCT, (siempre y cuando le corresponda esta prestación).
- El período vacacional no podrá unirse a días económicos, ni a tiempo compensado.
- Los períodos vacacionales se recorrerán en caso de que se presenten, durante estos,
incapacidades, licencias con goce de sueldo, aniversarios o cumpleaños, días festivos, día
regional (zona foránea) y suspensión de labores (zona metropolitanas), por lo que lo notificará
mediante oficio al Departamento de Relaciones Laborales, especificando el motivo y firmará el
Jefe/a inmediato/a.
Jefe/a de Departamento, Subdirector/a o Director/a de Área
- Firmará el oficio de modificación o cancelación de las vacaciones del personal adscrito a su
área; así como, de la autorización de la remuneración del período vacacional, en caso que lo
soliciten.
- En el caso de sus periodos vacacionales, los programará en las fechas que sean devengados y si
le es necesario podrá solicitar días a cuenta de sus vacaciones o tomar sus periodos completos
cuando lo requiera, previa autorización de su jefe inmediato.
- Será el responsable de remitir el rol vacacional del personal adscrito a su área, al Departamento
de Relaciones Laborales.
Departamento de Nóminas e Impuestos
- Aplicará en la nómina en las fechas establecidas, los pagos correspondientes a prima
vacacional, períodos vacacionales y 3 días de vacaciones excedentes, de acuerdo con la
información del Departamento de Relaciones Laborales.
- En el caso de suplencias al Director, realizará el pago oportuno de las mismas, de acuerdo con
la relación entregada por el Departamento de Relaciones Laborales.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL
INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A
5 de 19
Director/a o Encargado/a de la Dirección del CIJ, UH o UTUH
- Serán los responsables de enviar el rol vacacional del personal a su cargo, al Departamento de
Relaciones.
- Programará sus períodos vacacionales, con base en el rol vacacional enviado por el
Departamento de Relaciones Laborales.
- En el caso de los mandos medios y superiores tendrán derecho a disfrutar del primer período
vacacional después de su ingreso, una vez que hayan prestado sus servicios de manera
ininterrumpida durante seis meses, por lo que anualmente podrán disfrutar de dos períodos de
vacaciones de 10 días laborables cada uno y no se compensarán con remuneración alguna.
- En el caso de que lo suplan, enviará al Departamento de Relaciones Laborales un oficio
solicitando el respectivo pago, especificando el motivo de la suplencia, el nombre de la
persona que la realizará el período correspondiente y dependiendo de la circunstancia deberá
incluir el visto bueno del Coordinador/a Regional..
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-002-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL
INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A
6 de 19
MATERIALES
Plantilla del Personal
Circular para Programar Vacaciones
Programa Anual de Vacaciones (Rol vacacional)
Oficio de reprogramación o corrección de los períodos vacacionales, en su caso
Oficio para pago de vacaciones
Oficio para pago de los 3 días por CCT
Reporte para el pago de la Prima Vacacional
Oficio de suplencias al Director, en su caso
SIREH
REFERENCIAS
Ley Federal del Trabajo
Contrato Colectivo de Trabajo
Reglamento Interior de Trabajo
Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
ANEXOS
Formato Programa Anual de Vacaciones
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-002-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL
INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
7 de 19
PROFESIONAL EJ.
VACACIONES,
SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
SUBJEFATURA
ADMINISTRACIÓN
DEL CCT
PROFESIONAL EJ.
VACACIONES,
SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
ÁREA
INTERESADA
1. Elabora anualmente con la plantilla del personal la base de
datos que utilizará para la programación de las vacaciones.
2. Subdivide la plantilla, la aplica en el formato Programa
Anual de Vacaciones, especificando centro de costo,
número y nombre del empleado, horario, puesto, fecha de
ingreso, días a disfrutar, período devengado, fechas a
programar, 3xCCT, 24 y 31 de diciembre, observaciones,
firma del trabajador, visto bueno del Jefe/a inmediato y en
el caso, del personal de mando medio la rúbrica del Jefe/a
superior que corresponda.
3. Elabora Circulares en donde se informan los requisitos para
programar los períodos vacacionales, las fechas de entrega,
la forma de envío y turna a la Subjefatura de
Administración del CCT.
4. Recibe las Circulares, revisa, turna al Jefe/a del
Departamento para recabar la firma de la Subdirección de
Recursos Humanos.
5. Una vez firmada las Circulares la devuelve al Profesional
Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones.
6. Recibe las Circulares firmadas, escanea y envía por correo
electrónico junto con el formato Programa Anual de
Vacaciones (Rol vacacional) a cada una de las áreas.
7. Recibe por correo electrónico la Circular junto con el
Programa Anual de Vacaciones, revisa y notifica al
personal de su área las fechas establecidas para su
programación.
8. Una vez programadas las vacaciones por su personal,
captura en el Programa Anual de Vacaciones los períodos y
envía por correo electrónico al Profesional Ejecutivo/a
Vacaciones, Suplencias y Prestaciones y posteriormente el
original por valija.
PLANTILLA
PERSONAL,
BASE DATOS
PLANTILLA
PERSONAL,
PROGRAMA
ANUAL DE
VACACIONES
CIRCULARES
CIRCULARES
CIRCULARES
CIRCULARES,
PROGRAMA
ANUAL DE
VACACIONES
CIRCULARES,
PROGRAMA
ANUAL DE
VACACIONES
PROGRAMA
ANUAL DE
VACACIONES
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-002-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL
INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
8 de 19
PROFESIONAL EJ.
VACACIONES,
SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
SUBJEFE
ADMINISTRACIÓN
DEL CCT
PROFESIONAL EJ.
VACACIONES,
SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
ÁREA
INTERESADA
9. Recibe por correo electrónico el formato requisitado, revisa
que la programación este de acuerdo con las políticas
establecidas en el CCT y captura en el SIREH toda la
información, pudiéndose presentar 2 casos:
9.1 Que los periodos vacacionales no estén correctos; en
este caso, modifica en el SIREH especificando en la
columna de observaciones las adecuaciones realizadas
y continua en el punto No. 10.
9.2 Que los periodos vacacionales si estén correctos, en
este caso, continúa el procedimiento.
10. En el mes de marzo, imprime el Programa Anual de
Vacaciones por centro de costo, con la información
proporcionada por las áreas.
11. Elabora Circulares, adjunta el Programa Anual de
Vacaciones, especificando las observaciones detectadas en
las prestaciones y turna a la Subjefatura de Administración
del CCT.
12. Recibe Programa Anual de Vacaciones de todas las áreas
junto con las Circulares, revisa, turna al Jefe/a del
Departamento para recabar la firma de la Subdirección de
Recursos Humanos, y una vez autorizada la devuelve al
Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y
Prestaciones.
13. Recibe Circulares firmadas y envía estas junto con el
Programa Anual de Vacaciones a cada una de las áreas
para su conocimiento.
14. Recibe Circular junto con el Programa Anual de
Vacaciones en original y copia, revisa, pudiéndose
presentar 2 casos:
PROGRAMA
ANUAL DE
VACACIONES,
SIREH
PROGRAMA
ANUAL DE
VACACIONES,
SIREH
PROGRAMA
ANUAL DE
VACACIONES
PROGRAMA
ANUAL DE
VACACIONES
CIRCULARES,
PROGRAMA
ANUAL DE
VACACIONES
PROGRAMA
ANUAL DE
VACACIONES,
CIRCULARES
CIRCULARES,
PROGRAMA
ANUAL DE
VACACIONES
CIRCULAR,
PROGRAMA
ANUAL DE
VACACIONES
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-002-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL
INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
9 de 19
PROFESIONAL EJ.
VACACIONES,
SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
14.1 Que el Programa Anual de Vacaciones presente
observaciones, en este caso, revisa el error, comenta
con el personal interesado y si tiene dudas se
comunica con el Profesional Ejecutivo/a Vacaciones,
Suplencias y Prestaciones para aclararlas.
14.1.1 Elabora oficio para aclarar las observaciones
realizadas por el Departamento de Relaciones
Laborales y envía Programa Anual de
Vacaciones firmado. Continua en el punto No.
15
14.2 Que el Programa Anual de Vacaciones no presente
observaciones, en este caso, recaba las firmas del
personal, firma de visto bueno y recaba la firma de
autorización del Jefe/a superior que corresponda.
14.2.1 Elabora oficio dirigido al Departamento de
Relaciones Laborales, adjunta el Programa
Anual de Vacaciones y envía al antes de la
fecha límite. Continúa el procedimiento.
15. Recibe el original firmado del Programa Anual de
Vacaciones, realiza los ajustes en el SIREH, según
corresponda y archiva en el expediente correspondiente.
16. Recibe de las áreas, oficios solicitando la autorización de
reprogramación de períodos vacacionales; así como pago
de suplencias a Director/a, revisa éstos en el SIREH y
analiza la petición, pudiéndose presentar 2 casos:
16.1 Que la solicitud sea autorizada; en este caso, registra
la petición en el SIREH y archiva documento.
Continua el procedimiento en el punto No.17
PROGRAMA
ANUAL DE
VACACIONES
OFICIO DE
ACLARACIÓN,
PROGRAMA
ANUAL DE
VACACIONES
PROGRAMA
ANUAL DE
VACACIONES
OFICIO DE
ENTREGA,
PROGRAMA
ANUAL DE
VACACIONES
PROGRAMA
ANUAL DE
VACACIONES
OFICIOS DE
REPROGRAM.
VACACIONES
SIREH
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-002-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL
INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
10 de 19
SUBJEFE
ADMINISTRACIÓN
DEL CCT
PROFESIONAL EJ.
VACACIONES,
SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
16.2 Que la solicitud no sea autorizada; en este caso,
elabora oficio en el que especifica la no procedencia
de la reprogramación o pago de suplencias a
Director/a, recaba las firmas de la Subjefatura, del
Jefe/a de Departamento y de la Subdirección de
Recursos Humanos.
16.2.1 Envía por correo electrónico al área
correspondiente y posteriormente turna la
documentación y archiva. Termina
procedimiento.
17. Quincenalmente imprime el reporte para el pago de las
vacaciones, primas vacacionales, 3 días por CCT; así
como, la afectación de las primas vacacionales del
personal que le corresponde, de acuerdo con el Programa
Anual de Vacaciones; asimismo, emite el reporte para el
pago de suplencia a Director/a y turna a la Subjefatura de
Administración del CCT.
18. Recibe los reportes de pago de vacaciones, primas
vacacionales, 3 días por CCT, suplencia a Director/a; así
como, el reporte de afectación de primas vacacionales,
revisa, firma de validación, recaba la firma del Jefe/a del
Departamento y devuelve al Profesional Ejecutivo/a
Vacaciones, Suplencias y Prestaciones.
19. Recibe los reportes de pago firmados y turna al
Departamento de Nóminas e Impuestos para la
remuneración correspondiente.
20. Archiva la documentación generada por la programación
de las vacaciones en el expediente correspondiente.
21. Termina procedimiento.
OFICIO DE NO
PROCEDENCIA
OFICIO DE NO
PROCEDENCIA
REPORTES DE
PAGOS
REPORTES DE
REPORTES DE
PAGOS
DOCUMENTOS
GENERADOS
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-000-E
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
DESCRIPCION DE FORMATO
11 de 19
PROFESIONAL EJECUTIVO/A
VACACIONES, SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
SUBJEFE/A ADMINISTRACIÓN
DEL CCTÁREA INTERESADA
INICIA
Elabora anualmente con la plantilla del personal la base de datos que utilizará para la programación de las vacaciones.
1
2
Subdivide la plantilla, la aplica en el formato Programa Anual de Vacaciones, con las especificaciones correspondientes, firma del trabajador, vo. bo. del Jefe/a inmediato y en el caso, del personal de mando medio la rúbrica del Jefe/a superior.
Elabora Circulares en donde se informan los requisitos para programar los períodos vacacionales, las fechas de entrega, la forma de envío y turna a la Subjefatura de Administración del CCT.
3 4
Recibe la Circulares, revisa, turna al Jefe/a del Departamento para recabar la firma de la Subdirección de Recursos Humanos.
Una vez firmada las Circulares la devuelve al Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones.
5
Recibe las Circulares firmadas, escanea y envía por correo electrónico junto con el formato Programa Anual de Vacaciones (Rol vacacional) a cada una de las áreas.
6
7
8Una vez programadas las vacaciones por su personal, captura en el Programa Anual de Vacaciones los períodos y envía por correo electrónico al Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones y posteriormente el original por valija.
9
Recibe por correo electrónico el formato requisitado, revisa que la programación este de acuerdo con las políticas establecidas en el CCT y captura en el SIREH toda la información, pudiéndose presentar 2 casos:
Prog. Anual Vac.
Circulares Circulares
Prog. Anual Vac.
Circulares Circulares
A
Prog. Anual Vac.
Recibe por correo electrónico la Circular junto con el Programa Anual de Vacaciones, revisa y notifica al personal de su área las fechas establecidas para su programación.
Prog. Anual Vac.
Circular
Prog. Anual Vac.
Prog. Anual Vac.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-000-E
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
DESCRIPCION DE FORMATO
12 de 19
PROFESIONAL EJECUTIVO/A
VACACIONES, SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
SUBJEFE/A ADMINISTRACIÓN
DEL CCTÁREA INTERESADA
A
SI NOPERIODOS VACACIONALES CORRECTOS?
En este caso, modifica en el SIREH especificando en la columna de observaciones las adecuaciones realizadas y continua en el punto No. 10.
9.1
En el mes de marzo, imprime el Programa Anual de Vacaciones por centro de costo, con la información proporcionada por las áreas.
Prog. Anual Vac.
10
Prog. Anual Vac.
9.2
Continúa el procedimiento.
11Recibe Programa Anual de Vacaciones de todas las áreas junto con las Circulares, revisa, turna al Jefe/a del Depto. para recabar la firma de la SRH, y una vez autorizada la devuelve al Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones.
12
Prog. Anual Vac.
Elabora Circulares, adjunta el Programa Anual de Vacaciones, especificando las observaciones detectadas en las prestaciones y turna a la Subjefatura de Administración del CCT
Circulares
Circuares
Prog. Anual Vac.
B
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-000-E
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
DESCRIPCION DE FORMATO
13 de 19
PROFESIONAL EJECUTIVO/A
VACACIONES, SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
SUBJEFE/A ADMINISTRACIÓN
DEL CCTÁREA INTERESADA
B
Prog. Anual Vac.
Circulares
Recibe Circulares firmadas y envía estas junto con el Programa Anual de Vacaciones a cada una de las áreas para su conocimiento.
13 14
Elabora oficio para aclarar las observaciones realizadas por el Departamento de Relaciones Laborales y envía Programa Anual de Vacaciones firmado. Continua en el punto No. 15
14.1.1
En este caso, recaba las firmas del personal, firma de visto bueno y recaba la firma de autorización del Jefe/a superior que corresponda.
14.2
Oficio
14.1
En este caso, revisa el error, comenta con el personal interesado y si tiene dudas se comunica con el Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones para aclararlas.
14.2.1
Elabora oficio dirigido al Departamento de Relaciones Laborales, adjunta el Programa Anual de Vacaciones y envía al antes de la fecha límite. Continúa el procedimiento.
Reporte prima vacacional
NO SI
PRESENTA OBSERVACIONES EL
PROG. ANUAL?
Prog. Anual Vac.
Circular
Recibe Circular junto con el Programa Anual de Vacaciones en original y copia, revisa, pudiéndose presentar 2 casos:
1
C
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-000-E
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
DESCRIPCION DE FORMATO
14 de 19
PROFESIONAL EJECUTIVO/A
VACACIONES, SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
SUBJEFE/A ADMINISTRACIÓN
DEL CCTÁREA INTERESADA
C
15
16
En este caso, elabora oficio en el que especifica la no procedencia de la reprogramación o pago de suplencias a Director/a, recaba las firmas de la Subjefatura, del Jefe/a de Departamento y de la Subdirección de Recursos Humanos.
16.2
Oficio
16.1
NO SI
SOLICITUD AUTORIZADA?
Oficios
Recibe de las áreas, oficios solicitando la autorización de reprogramación de períodos vacacionales; así como pago de suplencias a Director/a, revisa éstos en el SIREH y analiza la petición, pudiéndose presentar 2 casos
Prog. Anual Vac.
Recibe el original firmado del Programa Anual de Vacaciones, realiza los ajustes en el SIREH, según corresponda y archiva en el expediente correspondiente.
Que la solicitud sea autorizada; en este caso, registra la petición en el SIREH y archiva documento. Continua el procedimiento en el punto No.17
Oficios
16.2.1
TERMINAD
Envía por correo electrónico al área correspondiente y posteriormente turna la documentación y archiva. Termina procedimiento.
Doctos. vacaciones
1
2
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-000-E
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
DESCRIPCION DE FORMATO
15 de 19
PROFESIONAL EJECUTIVO/A
VACACIONES, SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
SUBJEFE/A ADMINISTRACIÓN
DEL CCTÁREA INTERESADA
D
17 18
20
19
Reportes
Recibe los reportes de pago revisa, firma de validación, recaba la firma del Jefe/a del Departamento y devuelve al Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones
Reportes
Quincenalmente imprime el reporte para pago, de acuerdo con el Programa Anual de Vacaciones; asimismo, emite el reporte para el pago de suplencia a Director/a y turna a la Subjefatura de Administración del CCT
Recibe los reportes de pago firmados y turna al Departamento de Nóminas e Impuestos para la remuneración correspondiente.
Reportes
TERMINA
Archiva la documentación generada por la programación de las vacaciones en el expediente correspondiente.
Doctos.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-000-E
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
DESCRIPCION DE FORMATO
16 de 19
I. Nombre del Formato: PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES
II. Clave: S/C
III. Objetivo: Llevar el registro y control de los períodos vacacionales
del personal de la Institución.
IV. Responsable de su Formulación: Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y
Prestaciones.
V. Periodicidad de su Elaboración: Anualmente
VI. Integración del Formato: Original y copia.
VII. Distribución: Original: Departamento de Relaciones Laborales
Copia: Área Interesada
VIII. Forma de Llenado: Por computadora.
IX. Observaciones:
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
17 de 19
1 Área de Adscripción El nombre del área que este requisitando el
formato.
2 Centro de Costo El número de centro de costo que tenga
asignada el área de adscripción.
3 Número de Empleado El número de empleado que se le haya
asignado al personal que este reportando sus
periodos vacacionales.
4 Nombre El apellido paterno, materno y nombre (s) del
personal que este reportando sus periodos
vacacionales.
5 Horario El horario en el que labora el personal.
6 Puesto El puesto que ocupa el personal en el área de
adscripción.
7 Fecha de ingreso: La fecha en que el personal que este reportando
sus periodos vacacionales ingresó a la
Institución.
8 PRIMER PERIODO VACACIONAL:
Días a Disfrutar:
El total de días que disfrutará el personal en el
primer periodo vacacional.
9 Programar dentro de estas fechas su 1er.
período
El rango de tiempo en el que el personal debe
tomar su período vacacional, con base en su
fecha de ingreso.
10 Programar DD/MM/AAAA Las fechas de cuando a cuando disfrutará el
personal las vacaciones en el primer período
vacacional.
11 3 X CCT Si el personal solicita que le sean pagados los 3
días de vacaciones y sólo aplica para el
personal que cuenta con 13 días hábiles de
vacaciones.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-000-E
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
18 de 19
12 SEGUNDO PERIODO VACACIONAL:
Días a Disfrutar
El total de días que disfrutará el personal en el
segundo periodo vacacional.
13 Programar dentro de estas fechas su 2º.
período
El rango de tiempo en el que el personal debe
tomar su período vacacional, con base en su
fecha de ingreso
14 Programar DD/MM/AAAA
Las fechas de cuando a cuando disfrutará el
personal las vacaciones en el segundo período
vacacional.
15 3 X CCT Si el personal solicita que le sean pagados los 3
días de vacaciones y sólo aplica para el
personal que cuenta con 13 días hábiles de
vacaciones.
16 Diciembre 24/31 Una X en el día o los días que el personal
decida laborar, cuando le corresponda.
17 Observaciones Los comentarios que deban realizarse referente
a estas fechas.
18 Firma del Trabajador La firma del personal que está registrando sus
periodos vacacionales.
19 Firma del Jefe del Departamento La firma de autorización del Jefe/a del
Departamento.
20 Vo. Bo. del Director y/o Subdirector de
Área
La firma de autorización del Director/a y/o
Subdirector/a de área, según corresponda.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-000-E
Vigencia Dic. 2017 a Dic.2019
EJEMPLAR DEL FORMATO
19 de 19
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO
CÓDIGO: PR-DERL-003-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2
MATERIALES 5
REFERENCIAS 5
PROCEDIMIENTO 6
DIAGRAMA 9
ANEXO 15
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: TiempoExtra
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO
1 de 17
OBJETIVO
Registrar y verificar quincenalmente el tiempo extraordinario laborado por el personal de la
Institución, a través del cotejo de los registros de asistencia, con la finalidad de tramitar el pago
económico, así como el pago de tiempo compensado, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Federal del Trabajo.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas,
Direcciones de Área, Coordinaciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de
Heroína y Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
Jornada Ordinaria de Trabajo: Es el tiempo durante el cual el personal está a disposición de la
Institución para prestar su trabajo.
Duración de la Jornada de Trabajo: La duración máxima de la jornada será de ocho horas.
Tiempo Extraordinario de Trabajo: Es aquel que se prolonga después de la jornada ordinaria de
trabajo por circunstancias extraordinarias.
Tiempo Compensado: Se refiere al tiempo en horas que le será otorgado al personal de CIJ, UH o
UTUH en pago al tiempo extraordinario laborado.
Semana Laboral: Para efecto de tiempo extraordinario, la semana laboral comprenderá de lunes a
domingo.
CIJ: Centros de Integración Juvenil
UH: Unidades de Hospitalización
UTUH: Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína
CCT: Contrato Colectivo de Trabajo
SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos
Los requisitos que deberá cubrir el personal para laborar tiempo extraordinario y la forma en
que se le remunerará, según corresponda, deberá consultarlos en el CCT.
El tiempo extraordinario mencionado en el presente procedimiento, no aplicará a mandos
medios, superiores y personal de mando de la rama médica de confianza.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-003-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO
2 de 17
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Titulares de Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Direcciones y
Subdirecciones de Área, Coordinaciones Regionales y Jefaturas de Departamento
- Solicitará al personal sólo en casos excepcionales, labore tiempo extraordinario por actividades
urgentes que se presenten fuera de la rutina de trabajo, considerando que sea el menor tiempo
posible, a fin de observar las disposiciones sobre las medidas de austeridad por este concepto.
Personal Institucional
- Solicitará a su Jefe/a inmediato/a la autorización para laborar tiempo extraordinario o en su
caso, recibirá la instrucción de su superior para laborar tiempo fuera de su jornada laboral,
cuando por causas de trabajo sea necesario.
- Registrará en los instrumentos proporcionados por la Institución, su salida de tiempo
extraordinario al término de la jornada laboral.
- En caso de que haya concluido su jornada laboral ordinaria y por alguna circunstancia sea
necesario que regrese a laborar a la Institución, al ingresar deberá registra el inicio de tiempo
extraordinario y al retirarse, el término del mismo.
- En caso de continuar de corrido después de la jornada ordinaria de trabajo, el personal deberá
registrar al término la salida de tiempo extraordinario.
- Enviará semanalmente los días lunes antes de las 13:00 hrs. en el formato establecido para el
pago de tiempo extraordinario, el número de horas laboradas en la semana inmediata anterior,
especificando la actividad realizada para su envío al Departamento de Relaciones Laborales,
previa autorización de su Jefe/a inmediato/a y con el visto bueno de su Subdirección o
Dirección inmediata.
Director/a o Encargado/a de la Dirección del CIJ, UH o UTUH
- Solicitará al personal cuando se requiera y mediante oficio, labore tiempo extraordinario,
mismo que registrará y firmará en los instrumentos proporcionados por la Institución para el
checado.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO
3 de 17
- En el caso de personal de CIJ, autorizará por cada hora extra, dos horas de tiempo compensado,
hasta las nueve horas, a partir de la décima hora, cada una será pagada por tres horas de tiempo
compensado. En caso de que el personal labore en día domingo, las horas serán pagadas
dobles; siempre y cuando, no sean rebasadas las 9 horas a la semana establecidas por Ley;
asimismo, solicitará al Departamento de Nóminas e Impuestos el pago de la prima dominical
mediante oficio.
- Otorgará el tiempo compensado al personal dentro de los 60 días siguientes, a partir de la fecha
en que laboró el tiempo extraordinario, cuidando que no lo unan a ninguna de las prestaciones
que conlleven a disfrutar días de descanso, conforme a lo establecido en el CCT.
- Acordará con el personal la fecha en que disfrutará el tiempo compensado, verificando que no
impacte con las diversas actividades programadas.
Profesional Ejecutivo/a Vales, Tiempo Extraordinario y Prestaciones
- Recibirá semanalmente los días lunes antes de las 13:00 hrs., el formato de solicitud de pago de
horas extraordinarias y revisará que cumpla con los siguientes requisitos:
Área de adscripción
Centro de costo
Período laborado
Actividad realizada por empleado
Número, nombre y puesto del empleado
Fecha que abarca la semana
Número de horas laboradas por día
Sumatoria de las horas extraordinarias laboradas en la semana, por cada persona.
- En caso de que el formato sea recibido en el horario o fecha posterior al establecido, tramitará
el pago en la siguiente quincena.
- Gestionará el pago de las horas extraordinarias laboradas de lunes a domingo, considerando
únicamente las horas completas.
- Cuando el personal este comisionado y no le sea posible registrar el tiempo extraordinario
laborado, el Jefe/a del área solicitará el pago mediante oficio, indicando el número de horas,
los días que laboró y el motivo por el cual no se registró.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-003-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO
4 de 17
- Excepcionalmente y de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo las primeras
nueve horas extraordinarias se remuneraran dobles y las subsecuentes serán triples.
- Verificará las solicitudes de pago de tiempo extraordinario contra los registros de asistencia del
personal.
- En el caso de los CIJ, asesorará a los Directores/as o Encargados/as para el pago de tiempo
compensado y a los responsables de las UH o UTUH, en la forma en que deben notificar el
tiempo extraordinario laborado por el personal.
- Recibirá de la Subdirección de Hospitalización y proyectos Clínicos, el formato de Solicitud de
Tiempo Extraordinario laborado por el personal de las UH y UTUH, en el que autoriza el pago
del mismo.
Jefatura del Departamento de Relaciones Laborales
- Firmará el Reporte de Tiempo Extraordinario para el cálculo del pago al personal y recabará la
firma de la Subdirección de Recursos Humanos y de la Dirección General Adjunta
Administrativa para su autorización.
- Revisará en forma individual, los casos de excepción en el tiempo extraordinario y compensado
requerido por el personal, teniendo la Dirección General Adjunta Administrativa y la
Subdirección de Recursos Humanos la facultad para autorizarlos.
Departamento de Nóminas e Impuestos
- Afectará en la quincena que corresponda la remuneración de las horas extraordinarias, de
acuerdo con la información recibida del Departamento de Relaciones Laborales.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-003-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO
5 de 17
MATERIALES
Instrumentos para el control de asistencia del personal (sensor de huella y/o reloj electrónico)
Oficio de notificación de horas extraordinarias del personal de CIJ, UH o UTUH, en su caso
Listas de Asistencia o Tarjetas de checado, en su caso
Registros de Asistencia
Reporte de Horas Extraordinarias para pago
SIREH
REFERENCIAS
Ley Federal del Trabajo
Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
ANEXOS:
Formato de Solicitud de Tiempo Extraordinario
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-003-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
6 de 17
PERSONAL
INSTITUCIONAL
TITULAR DE DIR.
GRAL. ADJ., DIR.
O SUBDIR. ÁREA,
COORD., UH,
UTUH O DEPTO.
TITULAR DIR.
GRAL., DIR. GRAL.
ADJ., DIR. Y SUBD.
DE ÁREA, COORD.
O DEPTO.
PERSONAL
INSTITUCIONAL
TITULAR DE CIJ,
UH, UTUH
1. Registra tiempo extraordinario en los instrumentos para el
control de la asistencia, verificando la hora en que lo realiza
para su notificación.
2. Elabora el formato de Solicitud de Tiempo Extraordinario
en original y copia, anotando las horas por día laboradas en
la semana; así como, las actividades realizadas y turna a su
Jefe/a inmediato/a.
3. Recibe el formato de Solicitud de Tiempo Extraordinario en
original y copia, pudiéndose presentar 2 casos:
3.1 Que sea personal de oficinas centrales; en este caso,
revisa la información y firma el formato de Solicitud de
Tiempo Extraordinario en original y copia.
3.1.1 Recaba la firma de visto bueno de su superior
inmediato en el formato de Solicitud de Tiempo
Extraordinario en original y copia, según
corresponda y devuelve al personal.
3.1.2 Recibe el formato de Solicitud de Tiempo
Extraordinario firmado en original y copia y turna
al Departamento de Relaciones Laborales.
Continúa en el punto no. 4.
3.2 Que sea personal de CIJ, UH o UTUH; en este caso,
revisa las horas laboradas, pudiéndose presentar 2
casos:
3.2.1 Que las horas de tiempo extraordinario sean
reportadas para ser compensadas; en este caso,
acuerda con el personal el día (s) que disfrutará su
tiempo, considerando que no impacte con las
actividades cotidianas.
INSTRUMENTO
PARA CONTROL
ASISTENCIA
FTO. SOLICITUD
TIEMPO EXTRA
FTO. SOLICITUD
TIEMPO EXTRA
FTO. SOLICITUD
TIEMPO EXTRA
FTO. SOLICITUD
TIEMPO EXTRA
FTO. SOLICITUD
TIEMPO EXTRA
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-003-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
7 de 17
PERSONAL
INSTITUCIONAL
TITULAR DE UH Y
UTUH
PERSONAL
INSTITUCIONAL
PROF. EJEC.
VALES, TIEMPO
EXT. Y PRESTAC.
SUBJEFATURA
ADMON. CONTR.
COLECTIVO TRAB.
3.2.1.1 Lleva el control de las horas compensadas
de cada uno de los colaboradores de su
equipo de trabajo que generó esta
prestación.
3.2.1.2 Disfruta de sus horas compensadas en el
día establecido, de acuerdo con lo
acordado con su Jefe/a inmediato/a.
Termina procedimiento.
3.2.2 Que las horas de tiempo extraordinario sean
reportadas para su remuneración; en este caso,
firma el formato Solicitud de Tiempo
Extraordinario en original y copia, y devuelve al
personal interesado.
3.2.2.1 Recibe el formato de Solicitud de Tiempo
Extraordinario firmado en original y
copia, mismo que envía a la Subdirección
de Hospitalización y Proyectos Clínicos
para su autorización y turne al
Departamento de Relaciones Laborales.
Continúa el procedimiento.
4. Recibe el formato de Solicitud de Tiempo Extraordinario,
revisa, coteja la información contra los registros de
asistencia, valida las horas solicitadas y tramita para pago
sólo las que corresponden.
5. Obtiene quincenalmente del SIREH la Relación de Pago de
Tiempo Extraordinario en original y copia y turna a la
Subjefatura de Administración del Contrato Colectivo de
Trabajo.
6. Recibe la Relación de Pago de Tiempo Extraordinario en
original y copia, coteja la información, rubrica de revisado,
recaba la firma de la Jefatura de Departamento, de la
Subdirección de Recursos Humanos, así como, de la
Dirección General Adjunta Administrativa.
FTO. SOLICITUD
TIEMPO EXTRA
FTO. SOLICITUD
TIEMPO EXTRA
FTO. SOLICITUD
TIEMPO EXTRA,
REG. ASIST.
RELACIÓN DE
PAGO TIEMPO
EXTRA, SIREH
RELACIÓN DE
PAGO TIEMPO
EXTRA
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-003-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
8 de 17
PROFES. EJEC.
VALES, TIEMPO
EXT. Y PRESTAC.
7. Una vez firmada la Relación de Pago de Tiempo
Extraordinario en original y copia la devuelve al
Profesional Ejecutivo/a Vales, Tiempo Extraordinario y
Prestaciones.
8. Recibe la Relación de Pago de Tiempo Extraordinario
firmada en original y copia y turna al Departamento de
Nóminas e Impuestos para el pago en la quincena
correspondiente.
9. Archiva la documentación generada por el pago de tiempo
extraordinario en la carpeta correspondiente para
posteriores aclaraciones.
10. Termina procedimiento.
RELACIÓN DE
PAGO TIEMPO
EXTRA
RELACIÓN DE
PAGO TIEMPO
EXTRA
DOCTOS.
GENERADOS
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-003-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO
9 de 17
TITULAR DIR. GRAL., DIR. GRAL. ADJ., DIR. Y
SUBD. DE ÁREA, COORD. O DEPTO.
TITULAR DE DIR. GRAL. ADJ., DIR. O SUBDIR.
ÁREA, COORD., UH, UTUH O DEPTO.PERSONAL INSTITUCIONAL TITULAR DE CIJ, UH, UTUHPROF. EJEC. VALES, TIEMPO EXTRA Y
PRESTACIONES
SUBJEFATURA ADMINISTRACIÓN CONTRTO
COLECTIVO DE TRABAJO
/C
Sol. Tiempo Extra
A
Inicia
Registra tiempo extraordinario en los instrumentos para el control de la asistencia, verificando la hora en que lo realiza para su
notificación.
1
Elabora el formato de Solicitud de Tiempo Extraordinario en original y copia, anotando
las horas por día laboradas en la semana; así como, las actividades realizadas y turna a su
Jefe/a inmediato/a.
2
Sol. Tiempo Extra
Recibe el formato de Solicitud de Tiempo Extraordinario en original y copia, pudiéndose
presentar 2 casos:
3
Tiempo extra de?
Personal deOficinas Centrales
Personal deCIJ, UH o UTUH
1 2
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO
10 de 17
TITULAR DIR. GRAL., DIR. GRAL. ADJ., DIR. Y
SUBD. DE ÁREA, COORD. O DEPTO.
TITULAR DE DIR. GRAL. ADJ., DIR. O SUBDIR.
ÁREA, COORD., UH, UTUH O DEPTO.PERSONAL INSTITUCIONAL TITULAR DE CIJ, UH, UTUHPROF. EJEC. VALES, TIEMPO EXTRA Y
PRESTACIONES
SUBJEFATURA ADMINISTRACIÓN CONTRTO
COLECTIVO DE TRABAJO
B
A
/C
Sol. Tiempo Extra
Que sea personal de oficinas centrales; en este caso, revisa la información y firma el
formato de Solicitud de Tiempo Extraordinario en original y copia.
3.1
1
/C
Sol. Tiempo Extra
Recaba la firma de visto bueno de su superior inmediato en el formato de Solicitud de
Tiempo Extraordinario en original y copia, según corresponda y devuelve al personal.
3.1.1
/C
Sol. Tiempo Extra
Recibe el formato de Solicitud de Tiempo Extraordinario firmado en original y copia y
turna al Departamento de Relaciones Laborales. Continúa en el punto no. 4.
3.1.2
3
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-003-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO
11 de 17
TITULAR DIR. GRAL., DIR. GRAL. ADJ., DIR. Y
SUBD. DE ÁREA, COORD. O DEPTO.
TITULAR DE DIR. GRAL. ADJ., DIR. O SUBDIR.
ÁREA, COORD., UH, UTUH O DEPTO.PERSONAL INSTITUCIONAL TITULAR DE CIJ, UH, UTUHPROF. EJEC. VALES, TIEMPO EXTRA Y
PRESTACIONES
SUBJEFATURA ADMINISTRACIÓN CONTRTO
COLECTIVO DE TRABAJO
/C
Sol. Tiempo Extra
C
B
Que sea personal de CIJ, UH o UTUH; en este caso, revisa las horas laboradas,
pudiéndose presentar 2 casos:
3.2
2
Tipo de pago?
Para serCompensadas
Para suRemuneración
Que las horas de tiempo extraordinario sean reportadas para ser compensadas; en este caso, acuerda con el personal el día (s) que disfrutará su tiempo, considerando que no
impacte con las actividades cotidianas.
3.2.1
4
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO
12 de 17
TITULAR DIR. GRAL., DIR. GRAL. ADJ., DIR. Y
SUBD. DE ÁREA, COORD. O DEPTO.
TITULAR DE DIR. GRAL. ADJ., DIR. O SUBDIR.
ÁREA, COORD., UH, UTUH O DEPTO.PERSONAL INSTITUCIONAL TITULAR DE CIJ, UH, UTUHPROF. EJEC. VALES, TIEMPO EXTRA Y
PRESTACIONES
SUBJEFATURA ADMINISTRACIÓN CONTRTO
COLECTIVO DE TRABAJO
D
C
Lleva el control de las horas compensadas de cada uno de los colaboradores de su equipo
de trabajo que generó esta prestación.
3.2.1.1
Disfruta de sus horas compensadas en el día establecido, de acuerdo con lo acordado con
su Jefe/a inmediato/a.
3.2.1.2
Termina
/C
Sol. Tiempo Extra
Que las horas de tiempo extraordinario sean reportadas para su remuneración; en este caso, firma el formato Solicitud de Tiempo
Extraordinario en original y copia, y devuelve al personal interesado.
3.2.2
4
/C
Sol. Tiempo Extra
Recibe el formato de Solicitud de Tiempo Extraordinario firmado en original y copia,
mismo que envía a la Subdirección de Hospitalización y Proyectos Clínicos para su
autorización y turne al Departamento de Relaciones Laborales. Continúa el
procedimiento.
3.2.2.1
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO
13 de 17
TITULAR DIR. GRAL., DIR. GRAL. ADJ., DIR. Y
SUBD. DE ÁREA, COORD. O DEPTO.
TITULAR DE DIR. GRAL. ADJ., DIR. O SUBDIR.
ÁREA, COORD., UH, UTUH O DEPTO.PERSONAL INSTITUCIONAL TITULAR DE CIJ, UH, UTUHPROF. EJEC. VALES, TIEMPO EXTRA Y
PRESTACIONES
SUBJEFATURA ADMINISTRACIÓN CONTRTO
COLECTIVO DE TRABAJO
/C
Sol. Tiempo Extra
E
D
Recibe el formato de Solicitud de Tiempo Extraordinario, revisa, coteja la información contra los registros de asistencia, valida las
horas solicitadas y tramita para pago sólo las que corresponden.
4
/C
Rel. Pago. T. E.
Obtiene quincenalmente del SIREH la Relación de Pago de Tiempo Extraordinario
en original y copia y turna a la Subjefatura de Administración del Contrato Colectivo de
Trabajo.
5
/C
Rel. Pago. T. E.
Recibe la Relación de Pago de Tiempo Extraordinario en original y copia, coteja la información, rubrica de revisado, recaba la firma de la Jefatura de Departamento, de la
Subdirección de Recursos Humanos, así como, de la Dirección General Adjunta
Administrativa.
6
3
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO
DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO
14 de 17
TITULAR DIR. GRAL., DIR. GRAL. ADJ., DIR. Y
SUBD. DE ÁREA, COORD. O DEPTO.
TITULAR DE DIR. GRAL. ADJ., DIR. O SUBDIR.
ÁREA, COORD., UH, UTUH O DEPTO.PERSONAL INSTITUCIONAL TITULAR DE CIJ, UH, UTUHPROF. EJEC. VALES, TIEMPO EXTRA Y
PRESTACIONES
SUBJEFATURA ADMINISTRACIÓN CONTRTO
COLECTIVO DE TRABAJO
/C
Sol. Tiempo Extra
E
Una vez firmada la Relación de Pago de Tiempo Extraordinario en original y copia la devuelve al Profesional Ejecutivo/a Vales,
Tiempo Extraordinario y Prestaciones.
7
/C
Rel. Pago. T. E.
Recibe la Relación de Pago de Tiempo Extraordinario firmada en original y copia y
turna al Departamento de Nóminas e Impuestos para el pago en la quincena
correspondiente.
8
/C
Archiva la documentación generada por el pago de tiempo extraordinario en la carpeta
correspondiente para posteriores aclaraciones.
9
Termina
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
DESCRIPCION DE FORMATO
15 de 17
I. Nombre del Formato: SOLICITUD DE TIEMPO EXTRAORDINARIO
II. Clave: S/C
III. Objetivo: Llevar el control específico del (los) día (s) en que el
personal laboró Tiempo Extraordinario, cuantas horas en
la semana y que actividades realizó.
IV. Responsable de su Formulación: Personal Institucional
V. Periodicidad de su Elaboración: Semanal
VI. Integración del Formato: Original y copia
VII. Distribución: Original: Departamento de Relaciones Laborales
Copia: Área Interesada
VIII. Forma de Llenado: Sistematizado
IX. Observaciones: Sólo se contabilizarán horas completas, sin tomar en
cuenta los minutos.
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Vigencia Dic. 2019 a Dic. 2019
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
16 de 17
1 ÁREA El nombre del área de adscripción a la que
pertenece el personal que este reportando las
horas extras.
2 CENTRO DE COSTO El número del centro de costo asignado al área.
3 PERIODO LABORADO Las fechas del inicio al término de la semana
que se esté reportando.
4 NO. DE EMPLEADO El número del empleado que este registrando
las horas extras.
5 NOMBRE El apellido paterno, materno y nombre (s) del
personal que este solicitando las horas extras.
6 PUESTO El puesto del personal interesado.
7 Lun Mar Mier Jue Vier Sab Dom La fecha que corresponda a cada día de la
semana que haya laborado tiempo extra el
trabajador.
8 El número de horas extras laboradas por día.
9 TOTAL DE HORAS La sumatoria de todas las horas laboradas por
el trabajador en la semana.
10 ACTIVIDADES REALIZADAS: La descripción de las actividades realizadas en
las horas extras que este solicitando.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
EJEMPLAR DEL FORMATO
17 de 17
AREA:
CENTRO DE COSTO:
PERIODO LABORADO:
No. Emp.
Nombre Puesto
No. de Horas en la Semana Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sab
Do
TOTAL DE
HORAS
ACTIVIDADES REALIZADAS:
1 2
3
4 5 6
7 7 8 8
9
10
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y PAGO DE
ANIVERSARIOS Y/O CUMPLEAÑOS
CÓDIGO: PR-DERL-004-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2
MATERIALES 4
REFERENCIAS 4
PROCEDIMIENTO 5
DIAGRAMA 7
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: CUMPLE
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y PAGO DE ANIVERSARIOS Y/O CUMPLEAÑOS
1 de 9
OBJETIVO
Registrar y controlar el disfrute de los días de aniversario o cumpleaños a los que tiene derecho
el personal; y en su caso, tramitar el pago a quien así lo solicite comprobando el hecho y de
acuerdo con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas,
Direcciones de Área, Coordinaciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de
Heroína y Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
Aniversario: Día y mes en el que el personal cumple años de ingreso a la Institución.
Cumpleaños: Día y mes en que se celebra el aniversario del nacimiento del personal.
CIJ: Centros de Integración Juvenil.
UH: Unidades de Hospitalización.
UTUH: Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína.
CCT: Contrato Colectivo de Trabajo.
SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos.
Los días de aniversario o cumpleaños mencionados en el presente procedimiento, no
aplicarán al personal de mando de la rama médica de confianza, mandos medios y
superiores.
Los requisitos que deberá cubrir el personal para el pago o disfrute del aniversario o
cumpleaños, los consultará en el CCT.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y PAGO DE ANIVERSARIOS Y/O CUMPLEAÑOS
2 de 9
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Profesional Ejecutivo/a Vales, Tiempo Extraordinario y Prestaciones
- Verificará que el personal disfrute su aniversario o cumpleaños en la fecha en que este suceda y
no en una diferente al día en que ocurra; de lo contrario, se le descontará el mismo
- Cuando el personal solicite el pago de su aniversario o cumpleaños, verificará en los registros
de asistencia, que el día requerido lo haya laborado con la jornada ordinaria de trabajo
completa.
Personal Institucional
- Disfrutará un día más de descanso a su elección pudiendo ser el día en que ocurra su
aniversario o cumpleaños; siempre y cuando, tenga una antigüedad mínima de cuatro años
cumplidos en la Institución, teniendo la opción de que este día lo labore y le sea pagado.
- Solicitará mediante oficio con firma de visto bueno de su Jefe/a inmediato/a, la autorización
para disfrutar su aniversario o cumpleaños; o en su caso, para requerir el pago de uno u otro,
cuando lo labore.
- En caso de que el aniversario y el cumpleaños sean en días festivos, podrá recorrer el día al
primer día hábil siguiente y no se podrán disfrutar en una fecha diferente a las establecidas en
el CCT.
- Cuando el aniversario o cumpleaños sea en día festivo, solicitará el pago o disfrute del que
caiga en día hábil y no podrá recorrerlo.
- Únicamente cuando el día del aniversario o cumpleaños sea el 29 de febrero (año bisiesto), lo
podrá recorrer al siguiente día hábil.
- En caso de que solicite la remuneración de su aniversario o cumpleaños porque lo laborará y no
lo hace, se le descontará el día de pago; así como, la inasistencia.
- Cuando cumple su aniversario o cumpleaños en su período vacacional, podrá recorrer un día
más sus vacaciones.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y PAGO DE ANIVERSARIOS Y/O CUMPLEAÑOS
3 de 9
Titulares de Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Direcciones y
Subdirecciones de Área, Coordinaciones Regionales, CIJ, UH, UTUH y Jefaturas de
Departamento
- Autorizará conforme lo establecido en el CCT, el disfrute o pago de los días de cumpleaños o
aniversario para el personal del área a su cargo.
- Remitirá al Departamento de Relaciones Laborales, el oficio mediante el cual solicita el pago
del personal que laborará su aniversario y/o cumpleaños, así como el que lo disfrutará, mínimo
con 15 días de anticipación.
- En el caso del personal de CIJ, UH o UTUH que disfrute de su aniversario o cumpleaños, el
Director/a o Encargado/a de la Dirección, anotará en los registros, listas o tarjetas de asistencia
el acontecimiento.
- El Director/a o Encargado/a de la Dirección del CIJ, UH o UTUH, será el/la responsable de
notificar al Departamento de Relaciones Laborales el descuento respectivo, cuando el personal
solicite el pago de cumpleaños o aniversario y no lo labore.
Jefatura del Departamento de Relaciones Laborales
- Supervisará el trámite del pago oportuno de los días por aniversario o cumpleaños del personal
de la Institución.
- Revisará de forma individual, los casos de excepción en el disfrute y pago por aniversario o
cumpleaños solicitados por el personal, teniendo la Dirección General Adjunta Administrativa
y la Subdirección de Recursos Humanos, la facultad para autorizarlos.
Subjefatura de Administración del Contrato Colectivo de Trabajo
- Revisará la correcta aplicación del pago por aniversario o cumpleaños del personal.
Departamento de Nóminas e Impuestos
- Afectará en la quincena que corresponda la remuneración de los días de cumpleaños o
aniversarios, de acuerdo con la información recibida del Departamento de Relaciones
Laborales.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y PAGO DE ANIVERSARIOS Y/O CUMPLEAÑOS
4 de 9
MATERIALES
Oficio de notificación de disfrute del día de aniversario o cumpleaños.
Oficio de solicitud de pago de día de aniversario o cumpleaños.
Oficio de aclaración de no procedencia del pago o disfrute del día de aniversario o
cumpleaños, en su caso.
Registros, listas o tarjetas de asistencia.
Reporte de días de aniversario o cumpleaños para pago.
SIREH.
REFERENCIAS
Contrato Colectivo de Trabajo.
Manual de Organización Específico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-004-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y PAGO DE ANIVERSARIOS Y/O CUMPLEAÑOS
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
5 de 9
PERSONAL
INSTITUCIONAL
PROFESIONAL EJ.
VALES, TIEMPO
EXT. Y PREST.
PERSONAL
INSTITUCIONAL
PROFESIONAL EJ.
VALES, TIEMPO
EXT. Y PREST.
1. Llega la fecha del día de su aniversario o cumpleaños,
pudiéndose presentar 2 casos:
1.1. Que decida disfrutar el día de su aniversario o
cumpleaños; en este caso, lo comenta con su Jefe/a
inmediato/a, elabora el oficio correspondiente, le solicita
su firma y envía al Departamento de Relaciones
Laborales.
1.1.1. Recibe el oficio, verifica que el aniversario o
cumpleaños cumpla con las políticas establecidas
en el CCT, pudiéndose presentar 2 casos:
1.1.1.1. Que no proceda el día solicitado para el disfrute
del aniversario o cumpleaños; en este caso,
elabora oficio en el que especifica la situación,
recaba la firma del Jefe/a del Departamento y
de la Subdirección de Recursos Humanos y
envía al personal interesado. Termina
procedimiento.
1.1.1.2. Que si proceda el día solicitado para el disfrute
del aniversario o cumpleaños; en este caso, lo
captura en el SIREH. Continua en el punto no.2
1.2. Que decida laborar el día de su aniversario o
cumpleaños; en este caso, elabora oficio para solicitar
el pago del mismo, recaba la firma de su Jefe/a
inmediato/a y envía al Departamento de Relaciones
Laborales.
1.2.1 Recibe oficio y verifica en los registros de
asistencia que proceda el pago del aniversario o
cumpleaños, pudiéndose presentar 2 casos:
OFICIO DE
NOTIFICACIÓN
DE DISFRUTE
ANIV./CUMPLE
OFICIO DE
NOTIFICACIÓN
DE DISFRUTE
ANIV./CUMPLE
SIREH
OFICIO DE NO
PROCEDENCIA
DE DISFRUTE
SIREH
OFICIO DE
SOLICITUD DE
PAGO
OFICIO DE
SOLICITUD DE
PAGO
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y PAGO DE ANIVERSARIOS Y/O CUMPLEAÑOS
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
6 de 9
SUBJEFATURA DE
ADMINISTRACIÓN
DEL CCT
PROFESIONAL EJ.
VALES, TIEMPO
EXT. Y PREST.
1.2.1.1 Que no proceda la remuneración de esta
prestación; en este caso, elabora oficio en el que
especifica la situación, recaba la firma del Jefe/a
del Departamento y de la Subdirección de
Recursos Humanos y envía al personal
interesado. Termina procedimiento.
1.2.1.2 Que si proceda la remuneración de esta
prestación; en este caso, captura en el SIREH,
genera el reporte quincenal de las
remuneraciones de aniversarios y turna a la
Subjefatura de Administración del Contrato
Colectivo.
2. Recibe el reporte quincenal de pago de aniversario y/o
cumpleaños, revisa, firma, recaba la firma de visto bueno de
la Jefatura de Departamento y devuelve al Profesional
Ejecutivo Vales, Tiempo Extraordinario y Prestaciones.
3. Recibe el reporte firmado y turna el original al
Departamento de Nóminas e Impuestos para el pago
correspondiente.
4. Archiva en el expediente correspondiente, la copia del
reporte de pago de aniversario o cumpleaños junto con la
documentación generada.
5. Termina procedimiento.
OFICIO DE NO
PROCEDENCIA
DE PAGO
SIREH,
REPORTE DE
PAGOS
REPORTE DE
PAGOS
REPORTE DE
PAGOS
REPORTE DE
PAGOS Y
OFICIOS
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y PAGO DE ANIVERSARIOS Y/O CUMPLEAÑOS
7 de 9
PERSONAL INSTITUCIONALPROFESIONAL EJECUTIVO VALES,
TIEMPO EXT. Y PRESTACIONES
SUBJEFATURA DE
ADMINISTRACIÓN DEL CCT
1
Llega la fecha del día de su aniversario o cumpleaños, pudiéndose presentar 2 casos:
INICIA
Oficio
DISFRUTARLOLABORARLO
QUE EL DIA DE SU ANIV./CUMPLE,
DECIDA…
En este caso, lo comenta con su jefe/a inmediato/a, elabora el oficio correspondiente, le solicita su firma y envía al Departamento de Relaciones Laborales.
1.1 1.1.1
Recibe el oficio, verifica que el aniversario o cumpleaños cumpla con las políticas establecidas en el CCT, pudiéndose presentar 2 casos:
1.1.1.1
Oficio
En este caso, elabora oficio en el que especifica la situación, recaba la firma del Jefe/a del Departamento y de la Subdirección de Recursos Humanos y envía al personal interesado. Termina procedimiento
Oficio
A
PROCEDE EL DÍA?
NOSI
TERMINA
2
1
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y PAGO DE ANIVERSARIOS Y/O CUMPLEAÑOS
8 de 9
PERSONAL INSTITUCIONAL
PROFESIONAL EJECUTIVO
VALES, TIEMPO EXT. Y
PRESTACIONES
SUBJEFATURA DE
ADMINSITRACIÓN DEL CCT
A
2
1.1.1.2
En este caso, lo captura en el SIREH. Continua en el punto no.2
3
Oficio
En este caso, elabora oficio para solicitar el pago del mismo, recaba la firma de su Jefe/a inmediato/a y envía al Departamento de Relaciones Laborales.
1.21
Oficio
Recibe oficio y verifica en los registros de asistencia que proceda el pago del aniversario o cumpleaños, pudiéndose presentar 2 casos:
1.2.1
PROCEDE LA REMUNERACIÓN?
NOSI
En este caso, elabora oficio en el que especifica la situación, recaba la firma del Jefe/a del Departamento y de la Subdirección de Recursos Humanos y envía al personal interesado. Termina procedimiento.
Oficio
1.2.1.1
TERMINA
En este caso, captura en el SIREH, genera el reporte quincenal de las remuneraciones de aniversarios y turna a la Subjefatura de Administración del Contrato Colectivo.
1.2.1.2
B
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y PAGO DE ANIVERSARIOS Y/O CUMPLEAÑOS
9 de 9
PERSONAL INSTITUCIONALPROFESIONAL EJECUTIVO VALES,
TIEMPO EXT. Y PRESTACIONES
SUBJEFATURA DE ADMINSITRACIÓN
DEL CCT
B
4
TERMINA
5
Doctos
Reporte
Archiva en el expediente correspondiente, la copia del reporte de pago de aniversario o cumpleaños junto con la documentación generada.
32
Recibe el reporte quincenal de pago de aniversario y/o cumpleaños, revisa, firma, recaba la firma de visto bueno de la Jefatura de Departamento y devuelve al Profesional Ejecutivo Vales, Tiempo Extraordinario y Prestaciones.
Reporte
3
Recibe el reporte firmado y turna el original al Departamento de Nóminas e Impuestos para el pago correspondiente.
Reporte
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO
CÓDIGO: PR-DERL-005-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2
MATERIALES 3
REFERENCIAS 3
PROCEDIMIENTO 4
DIAGRAMA 5
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: Con Goce
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO
1 de 5
OBJETIVO
Apoyar al personal de la Institución mediante la aplicación de licencias con goce de sueldo,
cuando lo soliciten por causa de matrimonio por el civil, alumbramiento, cuidados maternos o
paternos y por defunción, considerando las políticas establecidas para el efecto y de acuerdo con
el Contrato Colectivo de Trabajo, a fin de permitir que atiendan estos acontecimientos.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas,
Coordinaciones Regionales, Direcciones y Subdirecciones de Área, Centros de Integración
Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína y
Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
Licencia Con Goce de Sueldo: Permiso otorgado al personal institucional para ausentarse los días
establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo por motivo de alumbramiento, cuidados
maternos, paternos, matrimonio por el civil o defunción de familiares en primer y segundo
grado, durante los cuales no les será descontado su sueldo.
CCT: Contrato Colectivo de Trabajo
CIJ: Centros de Integración Juvenil
UH: Unidades de Hospitalización
UTUH: Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína
SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos.
Los requisitos que deberá cubrir el personal para la aplicación de licencias con goce de
sueldo, deberá consultarlos en el CCT.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO
2 de 5
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones
- Tramitará las licencias con goce de sueldo al personal:
Que tenga como mínimo un año de antigüedad de servicios en la Institución.
Que presente copia del acta correspondiente que confirme el acontecimiento.
Que disfrute los días correspondientes en la fecha en que ocurra el hecho, salvo
excepciones. En caso de que el acontecimiento suceda en sábado, domingo o día festivo, el
disfrute de la licencia se recorrerá al primer día hábil.
- Recibirá el oficio de notificación del acontecimiento junto con la copia del acta o documento
que compruebe el suceso, en un plazo no mayor de 10 días o de lo contrario se procederá al
descuento correspondiente.
- Únicamente en el caso de licencia con goce de sueldo por cuidados maternos o paternos,
otorgará por circunstancias excepcionales la unión de dos días económicos, solicitando
previamente al personal la justificación del hecho.
Subjefatura de Administración del Contrato Colectivo de Trabajo
- Recibirá los oficios y verificará con el Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y
Prestaciones responsable, que la licencia proceda.
Personal Institucional
- Elaborará y enviará por escrito el tipo de licencia que requiere, anexando copia del
comprobante o acta correspondiente al suceso.
Jefatura del Departamento de Relaciones Laborales
- Supervisará la correcta aplicación de las licencias con goce de sueldo del personal institucional.
- Revisará en forma individual, los casos de excepción de licencias con goce de sueldo
solicitadas por el personal, teniendo la Dirección General Adjunta Administrativa y la
Subdirección de Recursos Humanos la facultad para autorizarlas.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO
3 de 5
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MATERIALES
Plantilla del Personal
Oficio de solicitud de licencia con goce de sueldo
Copia fotostática del acta o documento que compruebe el acontecimiento
Oficio de no procedencia, en su caso
SIREH
REFERENCIAS
Contrato Colectivo de Trabajo
Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
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PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
4 de 5
PERSONAL
INSTITUCIONAL
PROFESIONAL EJ.
VACACIONES,
SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
PERSONAL
INSTITUCIONAL
PROFESIONAL EJ.
VACACIONES,
SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
1. Informa del acontecimiento a su jefe/a inmediato/a,
posteriormente elabora oficio en original y copia en el que
notifica el hecho, adjunta copia fotostática del comprobante
o acta correspondiente, recaba la firma de su superior y
envía al Departamento de Relaciones Laborales.
2. Recibe el oficio junto con la copia del comprobante o acta,
sella copia como acuse y devuelve.
3. Revisa en el SIREH que el personal cumpla con las
políticas establecidas para el efecto, verifica los días que le
corresponden de acuerdo con el acontecimiento y
antigüedad, pudiéndose presentar 2 casos:
3.1 Que los días solicitados por el personal no
correspondan a lo establecido en el CCT o al
acontecimiento; en este caso, elabora oficio en el que
especifica la no procedencia de la licencia, lo turna a la
Subjefatura de Administración del CCT para revisión y
recabe la firma de la Jefatura del Departamento o de la
Subdirección de Recursos Humanos.
3.1.1 Una vez firmado el oficio de la no procedencia de
la licencia, lo envía al área de adscripción del
personal interesado.
3.1.2 Recibe el oficio, lo comenta con su jefe/a
inmediato/a y termina procedimiento.
3.2 Que los días solicitados por el personal si correspondan
a lo establecido en el CCT o al acontecimiento; en este
caso, registra en el SIREH los días de licencia.
4. Archiva en el expediente correspondiente la documentación
generada por el trámite de la licencia con goce de sueldo.
5. Termina procedimiento.
OFICIO DE
SOLICITUD DE
LICENCIA Y
COMPROBANTE
DEL HECHO
OFICIO DE
SOLICITUD DE
LICENCIA Y
COMPROBANTE
DEL HECHO
SIREH
OFICIO DE NO
PROCEDENCIA
DE LA LICENCIA
OFICIO DE NO
PROCEDENCIA
DE LA LICENCIA
SIREH
DOCUMENTOS
GENERADOS
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PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO
5 de 5
PERSONAL INSTITUCIONALPROFESIONAL EJECUTIVO/A VACACIONES,
SUPLENCIAS Y PRESTACIONES
INICIO
1
Comp. o Acta
c.
Informa del acontecimiento a su Jefe/a inmediato/a, posteriormente elabora oficio en o. y c. en el que notifica el hecho, adjunta c. fotostática del comprobante o acta correspondiente, recaba la firma de su superior y envía al Departamento de Relaciones Laborales.
Oficio o.
2
Comp. o Acta
3
Revisa en el SIREH que el personal cumpla con las políticas establecidas para el efecto, verifica los días que le corresponden de acuerdo con el acontecimiento y antigüedad, pudiéndose presentar 2 casos:
c.
Oficio o.
Recibe el oficio junto con la copia del comprobante o acta, sella copia como acuse y devuelve.
LE CORRESPONDEN
LOS DÍAS SOLICITADOS?
SINO
3.1
Que los días solicitados por el personal no correspondan a lo establecido en el CCT o al acontecimiento; en este caso, elabora oficio en el que especifica la no procedencia de la licencia, lo turna a la subjefatura de Administración del CCT para revisión y recabar la firma de la jefatura del Departamento o de la Subdirección de Recursos Humanos.
3.1.2
Que los días solicitados por el personal si correspondan a lo establecido en el CCT o al acontecimiento, en este caso, registra en el SIREH los días de licencia.
3.2
Oficio
TERMINA
Archiva la documentación generada por el trámite de la licencia con goce de sueldo en el expediente correspondiente.
4
TERMINA
Documentación
5
Una vez firmado el oficio de la no procedencia de la licencia, lo envía al área de adscripción del personal interesado.
3.1.1
Oficio
Recibe el oficio, lo comenta con su jefe/a inmediato/a y termina procedimiento.
Oficio
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PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO
CÓDIGO: PR-DERL-006-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2
MATERIALES 3
REFERENCIAS 3
PROCEDIMIENTO 4
DIAGRAMA 7
ANEXOS 11
Licencia Sin Goce de Sueldo para Personal Sindicalizado
Licencia Sin Goce de Sueldo para Personal de Confianza
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: SIN GOCE
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PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO
1 de 18
OBJETIVO
Determinar los criterios para el trámite de las licencias sin goce de sueldo y autorizarlas al
personal de la Institución que lo solicite, considerando las políticas establecidas para el efecto y
de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo, a fin de permitir que el personal atienda sus
imprevistos.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas,
Direcciones de Área, Coordinaciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de
Heroína y Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
Licencia Sin Goce de Sueldo: Permiso otorgado al personal institucional de base de confianza y
sindicalizado para ausentarse algunos días, durante los cuales no le será pagado su sueldo,
se dará de baja temporal en el IMSS y se verá afectado en sus vacaciones, prima vacacional,
aguinaldo y antigüedad.
CIJ: Centros de Integración Juvenil
UH: Unidades de Hospitalización
UTUH: Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína
CCT: Contrato Colectivo de Trabajo
SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos
Los requisitos que deberá cubrir el personal para la autorización de la licencia, deberá
consultarlos en el CCT.
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PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO
2 de 18
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones
- Analizará la solicitud de licencia sin goce de sueldo y comentará con su Subjefe/a y/o Jefe/a del
Departamento los aspectos relevantes en su trayectoria laboral, en caso de existir.
Jefatura del Departamento de Relaciones Laborales
- En el caso de personal de base de confianza, evaluará conjuntamente con la Subdirección de
Recursos Humanos el otorgamiento de la licencia sin goce de sueldo, recabando su firma; y
asimismo, solicitará la autorización de la Dirección General Adjunta Administrativa.
- En el caso de personal sindicalizado, determinará conjuntamente con la Subdirección de
Recursos Humanos y el Sindicato la autorización de la licencia.
- Revisará en forma individual, los casos de excepción de licencias sin goce de sueldo solicitados
por el personal, teniendo la Dirección General Adjunta Administrativa y la Subdirección de
Recursos Humanos la facultad para autorizarlas.
Subjefatura de Administración del Contrato Colectivo de Trabajo
- Coordinará y revisará el trámite de las licencias para el personal de la institución y analizará
conjuntamente con la Jefatura del Departamento o Subdirección de Recursos Humanos la
opción para el otorgamiento de la misma.
Personal Institucional
- Podrá solicitar licencia sin goce de sueldo a su jefe/a inmediato/a, especificando los motivos
por los cuales requiere esta prestación y en su caso, presentará documentación soporte.
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PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO
3 de 18
MATERIALES
Plantilla del Personal
Oficio de solicitud de licencia sin goce de sueldo
Formato de Solicitud de Licencia Sin Goce de Sueldo (Personal Sindicalizado)
Formato de Solicitud de Licencia Sin Goce de Sueldo (Personal de Confianza)
Oficio de respuesta
SIREH
REFERENCIAS
Contrato Colectivo de Trabajo
Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
ANEXOS
Formato de Solicitud de Licencia Sin Goce de Sueldo (Personal Sindicalizado)
Formato de Solicitud de Licencia Sin Goce de Sueldo (Personal de Confianza)
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PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
4 de 18
PERSONAL
INSTITUCIONAL
PROFESIONAL EJ.
VACACIONES,
SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
SUBJEFATURA DE
ADMINISTRACIÓN
DEL CCT
1. Solicita a su Jefe/a inmediato/a autorización para disfrutar
de una licencia sin goce de sueldo, especificando los
motivos y presentando la documentación soporte; una vez
autorizada por su superior/a, elabora oficio de solicitud y
requisita el formato Solicitud de Licencia Sin Goce de
Sueldo (personal de confianza o sindicalizado, según
corresponda) en original y 2 copias, pudiéndose presentar 2
casos:
1.1 Que sea personal de confianza; en este caso, recaba la
firma de su Jefe/a inmediato/a en el oficio de solicitud y
en el formato Solicitud de Licencia Sin Goce de
Sueldo; así como, la de la Subdirección o Dirección de
Área correspondiente en el formato y turna al
Departamento de Relaciones Laborales. Continúa en el
punto no. 2.
1.2 Que sea personal sindicalizado; en este caso, obtiene la
autorización de su Jefe/a inmediato/a en el oficio de
solicitud y en el formato Solicitud de Licencia Sin Goce
de Sueldo, recaba la firma del Delegado Sindical y
envía al Departamento de Relaciones Laborales y
continúa el procedimiento.
2. Recibe el oficio junto con el formato Solicitud de Licencia
Sin Goce de Sueldo en original y 2 copias, sella una copia
como acuse y devuelve.
3. Revisa en el SIREH que el personal cumpla con lo
establecido en el CCT, obtiene información relevante
(trayectoria laboral) y turna a la Subjefatura de
Administración del CCT la documentación.
4. Recibe el oficio, el formato Licencia Sin Goce de Sueldo en
original y copia, junto con la información relevante
(trayectoria laboral) del personal, analiza la opción y se
reúne con el titular de la Jefatura del Departamento.
LICENCIA SIN
GOCE DE
SUELDO
OFICIO DE
SOLICITUD DE
LICENCIA SIN
GOCE SUELDO
Y FORMATO
OFICIO Y
FORMATO DE
SOLICITUD DE
LICENCIA SIN
GOCE SUELDO
OFICIO Y
FORMATO DE
SOLICITUD DE
LICENCIA SIN
GOCE SUELDO
OFICIO Y
FORMATO DE
SOLICITUD DE
LICENCIA SIN
GOCE SUELDO
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PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
5 de 18
PROFESIONAL EJ.
VACACIONES,
SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
SUBJEFATURA DE
ADMINISTRACIÓN
DEL CCT
PROFESIONAL EJ.
VACACIONES,
SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
Nota: En el caso de personal sindicalizado, la decisión para
autorizar la solicitud, será conjuntamente con la
Subdirección de Recursos Humanos y el Comité
Ejecutivo del Sindicato.
5. Evalúa conjuntamente con la Jefatura del Departamento la
posibilidad de otorgar la licencia, pudiéndose presentar 2
casos:
5.1 Que no sea autorizada; en este caso, solicita al
Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y
Prestaciones, elabore el oficio dirigido al Jefe/a
inmediato/a del personal que solicita la licencia,
especificando el motivo por el cual no procede la
autorización.
5.1.1 Recibe la notificación, elabora el oficio
correspondiente y entrega a la Subjefatura de
Administración del CCT para que obtenga las
firmas correspondientes.
5.1.2 Recibe el oficio, recaba la firma de la Jefatura del
Departamento y de la Subdirección de Recursos
Humanos en el oficio y entrega al Técnico/a “B”
Vacaciones, Suplencias y Prestaciones para que lo
envíe a la unidad de trabajo para su conocimiento.
Termina procedimiento.
5.2 Que si sea autorizada; en este caso, anota en el formato
el periodo autorizado, pudiéndose presentar 2 casos:
5.2.1 Que sea personal de base de confianza; en este
caso, recaba en el formato Solicitud de Licencia
Sin Goce de Sueldo la firma de autorización de la
Subdirección de Recursos Humanos y de la
Dirección General Adjunta Administrativa.
Continúa en el punto no. 6.
OFICIO DE
LICENCIA NO
AUTORIZADO
OFICIO DE
LICENCIA NO
AUTORIZADO
FORMATO DE
SOLICITUD DE
LICENCIA SIN
GOCE SUELDO
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
6 de 18
SUBJEFATURA DE
ADMINISTRACIÓN
DEL CCT
PROFESIONAL EJ.
VACACIONES,
SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
5.2.2 Que sea personal de base sindicalizado; en este
caso, recaba en el formato Solicitud de Licencia
Sin Goce de Sueldo la firma del Comité Ejecutivo
del Sindicato y de la Dirección General Adjunta
Administrativa. Continúa el procedimiento.
6. Registra en el SIREH, con base al formato Solicitud de
Licencia Sin Goce de Sueldo, la fecha de vigencia de la
misma, elabora oficio dirigido a la Jefatura inmediata del
personal que la solicita, en el que especifica el período
autorizado, las afectaciones que se originan y entrega a la
Subjefatura de Administración del CCT.
7. Recaba la firma de la Jefatura del Departamento y de la
Subdirección de Recursos Humanos en el oficio y devuelve
al Profesional Ejecutivo Vacaciones, Suplencias y
Prestaciones.
8. Recibe el oficio firmado y envía a la unidad de trabajo
correspondiente.
9. Turna copia del formato de licencia sin goce de sueldo
autorizado al Departamento de Empleo y Política Salarial
para su registro.
10. Archiva en el expediente correspondiente, la
documentación generada por el trámite de la Licencia Sin
Goce de Sueldo.
11. Termina procedimiento.
FORMATO DE
SOLICITUD DE
LICENCIA SIN
GOCE SUELDO
SIREH,
FORMATO DE
SOLICITUD DE
LICENCIA SIN
GOCE SUELDO,
OFICIO DE
AUTORIZACIÓN
OFICIO DE
AUTORIZACIÓN
OFICIO DE
AUTORIZACIÓN
FORMATO DE
SOLICITUD DE
LICENCIA SIN
GOCE SUELDO
FORMATO DE
SOLICITUD DE
LICENCIA SIN
GOCE SUELDO
DOCUMENTOS
GENERADOS
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PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO
7 de 18
PERSONAL INSTITUCIONAL
PROFESIONAL EJECUTIVO/A
VACACIONES, SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
SUBJEFATURA DE
ADMINISTRACIÓN DEL CCT
INICIA
Solicita a su Jefe/a inmediato/a autorización para disfrutar de una
licencia sin goce de sueldo, especificando los motivos y presentando
la documentación soporte; una vez autorizada por su superior/a, elabora
oficio de solicitud y requisita el Formato en o. y 2 c., pudiéndose presentar 2
casos
1
2
3
Revisa en el SIREH que el personal cumpla con lo establecido en el CCT, obtiene información relevante (trayectoria laboral) y turna a la Subjefatura de Administración del CCT la documentación.
4
c.
Recibe el oficio, el formato Licencia Sin Goce de Sueldo en o. y c. junto con la información relevante (trayectoria laboral) del personal, analiza la opción y se reúne con el Titular de la Jefatura del Departamento.
Fto. Licencia o.
Oficio
A
2c.
Fto. Licencia o.
Oficio
CONFIANZA
ES PERSONAL…?
SINDICALIZADO
1.1
En este caso, recaba la firma de su Jefe/a inmediato/a en el oficio de solicitud y en el formato Solicitud de Licencia Sin Goce de Sueldo, así como la de la Subdirección o Dirección de Área correspondiente en el formato y turna al Departamento de Relaciones Laborales. Continúa en el punto no. 2
1.2
En este caso, obtiene la autorización de su jefe/a inmediato/a en el oficio de solicitud y en el formato de Solicitud de Licencia Sin Goce de Sueldo, recaba la firma del Delegado Sindical y envía al Departamento de Relaciones Laborales y continúa el procedimiento.
2c.
Fto. Licencia o.
Oficio
2c.
Fto. Licencia o.
Oficio
Recibe el oficio junto con el formato Licencia Sin Goce de Sueldo en o. y 2c., sella copia como acuse y devuelve.
2c.
Fto. Licencia o.
Oficio
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-006-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO
8 de 18
PERSONAL INSTITUCIONAL
PROFESIONAL EJECUTIVO/A
VACACIONES, SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
SUBJEFATURA DE
ADMINISTRACIÓN DEL CCT
A
Oficio
5
Evalúa conjuntamente con la Jefatura del Departamento la posibilidad de otorgar la licencia, pudiéndose presentar 2 casos:
SISE AUTORIZA LA LICENCIA…?
NO
5.1
Que no sea autorizada; en este caso, solicita al Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones, elabore el oficio dirigido al Jefe/a inmediato/a del personal que solicita la licencia, especificando el motivo por el cual no procede la autorización.
Recibe la notificación, elabora el oficio correspondiente y entrega a la Subjefatura de Administración del CCT para que obtenga las firmas correspondientes.
5.1.1
5.2
c.
Fto. Licencia o.
Que si sea autorizada; en este caso, anota en el formato el periodo autorizado, pudiéndose presentar 2 casos:
B
Nota: En el caso de personal sindicalizado, la decisión para autorizar la solicitud, será conjuntamente entre la Subdirección de Recursos Humanos y el Comité Ejecutivo del Sindicato.
Oficio
Recibe el oficio, recaba la firma de la Jefatura del Departamento y de la Subdirección de Recursos Humanos en el oficio y entrega al Técnico/a “B” Vacaciones, Suplencias y Prestaciones para que lo envíe a la unidad de trabajo para su conocimiento. Termina procedimiento.
5.1.2
TERMINA
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO
9 de 18
PERSONAL INTERESADO
PROFESIONAL EJECUTIVO/A
VACACIONES, SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
SUBJEFATURA DE
ADMINISTRACIÓN DEL CCT
B
6
7
Recaba la firma de la Jefatura del Departamento y de la Subdirección de Recursos Humanos en el oficio y devuelve al Profesional Ejecutivo Vacaciones, Suplencias y Prestaciones.
CONFIANZA
PERSONAL DE BASE…?
SINDICALIZADO
Fto. Licencia
5.2.1
En este caso, recaba en el formato Solicitud de Licencia Sin Goce de Sueldo la firma del Comité Ejecutivo de Sindicato y de la Dirección General Adjunta Administrativa. Continúa el procedimiento.
5.2.2
Fto. Licencia
En este caso, recaba en el formato Solicitud de Licencia Sin Goce de Sueldo la firma de autorización de la Subdirección de Recursos Humanos y de la Dirección General Adjunta Administrativa. Continúa en el punto no. 6.
Oficio
Registra en el SIREH, con base al formato Licencia Sin Goce de Sueldo, la fecha de vigencia de la misma, elabora oficio dirigido A la Jefatura inmediata del personal que la solicita, en el que especifica el período autorizado, las afectaciones que se originan y entrega a la Subjefatura de Administración del CCT.
Fto. Licencia Oficio
Fto. Licencia
C
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-006-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO
10 de 18
PERSONAL INTERESADO
PROFESIONAL EJECUTIVO/A
VACACIONES, SUPLENCIAS Y
PRESTACIONES
SUBJEFATURA DE
ADMINISTRACIÓN DEL CCT
C
TERMINA
9
Turna copia del formato de licencia sin goce de sueldo autorizado al Departamento de Empleo y Política Salarial para su registro.
11
Oficio
Fto. Licencia
8
Recibe el oficio firmado y envía a la unidad de trabajo correspondiente.
Oficio
10
Archiva en el expediente correspondiente, la documentación generada por el trámite de la Licencia Sin Goce de Sueldo.
Oficio
Fto. Licencia
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-006-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
DESCRIPCION DE FORMATO
11 de 18
I. Nombre del Formato: SOLICITUD DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO
(PERSONAL DE CONFIANZA)
II. Clave: 8120-19
III. Objetivo: Contar con un instrumento de registro y control de las
licencias solicitadas por el personal de confianza de la
Institución.
IV. Responsable de su Formulación: Personal de confianza que requiere la licencia
V. Periodicidad de su Elaboración: Cada que sea autorizada una licencia al personal de
confianza.
VI. Integración del Formato: Original y copia
VII. Distribución: Original: Depto. de Relaciones Laborales
Copia: Depto. de Empleo y Política salarial
VIII. Forma de Llenado: por computadora
IX. Observaciones:
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-006-A1
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
12 de 18
1 Nombre
Apellido paterno, materno y nombre (s) del
personal que solicita la licencia.
2 Adscripción
El área en la que labora el personal que solicita
la licencia.
3 Fecha de Ingreso a la Institución:
Día, mes y año en que ingreso a laborar a la
Institución.
4 Puesto Actual:
El puesto del personal que solicita la licencia.
5 Horario de Trabajo de :________a _______
El horario de entrada y salida de su jornada
laboral del personal que solicita la licencia.
6 Duración de la Licencia:
Especificar el tiempo que se solicita la licencia,
anotando el número de días.
7 Período Solicitado del ___ de_________ al
_______ de ____________ de 20________
El día, mes y año en que iniciará y terminará la
licencia.
8 Motivo de la licencia
Especificar las causas o motivos por los que
requiere la licencia.
9 ________________________________ FIRMA DEL SOLICITANTE
La firma del personal que requiere la licencia.
10 ________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL
JEFE DEL ÁREA
La firma de autorización del Jefe/a del
interesado/a.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
13 de 18
11
_________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL SUBDIRECTOR
DE RECURSOS HUMANOS
El nombre y firma de autorización del
Subdirector/a de Recursos Humanos.
12 ______________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL
DIRECTOR DEL ÁREA
El nombre y la firma de enterado y de
autorización del Director/a del Área.
13 A U T O R I Z A
______________________________ DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
ADMINISTRATIVO
La Firma de autorización del titular de la
Dirección General Adjunta Administrativa.
14 Justificación del Jefe de Área para otorgar la
Licencia:
Los motivos para que el Jefe/a autorice el
periodo de la licencia al interesado/a.
15 (Uso de la Subdirección de Recursos
Humanos)
OBSERVACIONES:
Los comentarios que requiera realizar la
Subdirección de Recursos Humanos referente a
la licencia autorizada.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-006-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
EJEMPLAR DEL FORMATO
14 de 18
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-006-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
DESCRIPCION DE FORMATO
15 de 18
I. Nombre del Formato: SOLICITUD DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO
(PERSONAL SINDICALIZADO)
II. Clave: 8120-19
III. Objetivo: Servir como un instrumento de registro y control de las
licencias sin goce de sueldo solicitadas por el personal
sindicalizado de la Institución.
IV. Responsable de su Formulación: Personal sindicalizado que solicita la licencia
V. Periodicidad de su Elaboración: Cuando sea autorizada una licencia sin goce de sueldo
para personal sindicalizado institucional.
VI. Integración del Formato: Original y copia
VII. Distribución: Original: Depto. de Relaciones Laborales
Copia: Depto. de Empleo y Política Salarial
VIII. Forma de Llenado: Por computadora
IX. Observaciones:
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-006-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
16 de 18
1 Nombre
El nombre(s), apellido paterno y materno del
personal que solicita la licencia.
2 Adscripción
El área en la que labora el personal que solicita
la licencia.
3 Fecha: El día, mes y año en que se elabora el formato.
4 Puesto: El nombre del puesto del personal que solicita
la licencia.
5 Jornada de trabajo: El total de horas que labora el interesado.
6 Horario de: La hora de entrada y salida en que labora el
personal que solicita la licencia.
7 Base:
Confianza:
Una X en el tipo de personal al que
corresponda la solicitud de licencia.
8 Sueldo Actual: El monto que percibe el interesado.
9 Fecha de Ingreso a la Institución:
El día, mes y año en que el personal ingresó en
la Institución.
10 Tipo de Licencia
Con goce de sueldo
Sin goce de sueldo
Una X en el tipo de licencia que se le esté
otorgando al interesado.
11 Período por: _______ meses______días
Especificar el período por el que se solicita la
licencia, anotando los meses y días que se le
otorgan al interesado por la licencia sin goce de
sueldo.
12 Fecha de inicio de la Licencia:__________
Fecha de término de la licencia: _________
El día, mes y año en que inicia la solicitud, así
como la de término de la misma.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
17 de 18
13 Motivo de la Licencia
Especificar las causas o motivos por los que
requiere la licencia.
14
_________________________
Firma del Solicitante
La firma del personal interesado.
15 Enterado y de acuerdo
____________________________
Jefe de la Unidad Administrativa
Nombre y firma del Jefe/a de la unidad
administrativa que autoriza la solicitud.
16 Enterado y de acuerdo
_________________________
Delegado Sindical de la Unidad
Administrativa
Nombre y firma del Delegado Sindical que
corresponda.
17 Estando de acuerdo con la presente licencia,
solicito atentamente su autorización.
_______________________________
Representante Nacional Encargado de
Trabajo, Conflictos y Movimientos de
Personal
Nombre y Firma del representante legal.
18 Se autoriza la licencia solicitada para el ___
de ________________ de 20____
______________________________
Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez
Director General Adjunto Administrativo
La fecha de autorización de la licencia y la
firma de autorización de la Dirección General
Adjunta Administrativa.
19 Observaciones: Se autoriza licencia sin goce
de sueldo por: _____ días del ___________
El total de días autorizados.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
EJEMPLAR DEL FORMATO
18 de 18
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR BECAS INSTITUCIONALES OTORGADAS AL PERSONAL
CÓDIGO: PR-DERL-007-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO
1
ALCANCE
1
NOTACIONES Y DEFINICIONES
1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
2
MATERIALES
7
REFERENCIAS
7
PROCEDIMIENTO
8
DIAGRAMA
12
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U:/ BECAS
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR BECAS
INSTITUCIONALES OTORGADAS AL PERSONAL
1 de 16
OBJETIVO
Elaborar, tramitar y dar seguimiento a los convenios para el personal que es acreedor a una beca
institucional y que desee continuar con sus estudios profesionales de posgrado, maestrías,
doctorados, especialidades o diplomados, a fin de incrementar su nivel académico y elevar la
calidad, responsabilidad y competitividad de su trabajo, que redunde en un mejor desempeño de
sus funciones.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas,
Coordinaciones Regionales, Direcciones y Subdirecciones de Área, Centros de Integración
Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína y
Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
CIJ: Centros de Integración Juvenil
UH: Unidades de Hospitalización
UTUH: Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína
Institución: Centros de Integración Juvenil, A.C.
Beca Institucional Interna: Ayuda económica que la Institución le proporciona al personal de
CIJ para la realización de estudios profesionales de posgrado, maestría, doctorado,
especialidad o diplomado que se imparten a través de la Subdirección de Capacitación.
Beca Institucional Externa: Ayuda económica que la Institución le proporciona al personal de
CIJ para la realización de estudios profesionales de posgrado, maestría, doctorado,
especialidad o diplomado que se imparten por Instituciones externas.
Convenio de Beca: Es el acuerdo de voluntades entre la Institución y el personal en el que se
establecen derechos y obligaciones reciprocas, para el otorgamiento de una ayuda
económica para los trabajadores que deseen continuar con sus estudios profesionales de:
posgrado, maestría, doctorados, especialidades o diplomados.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR BECAS
INSTITUCIONALES OTORGADAS AL PERSONAL
2 de 16
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Profesional Ejecutivo/a Contratos o Convenios y Prestaciones
- Recibirá de la Subdirección de Capacitación el oficio en el que se determina la autorización del
personal que se le otorgará la beca institucional.
- Elaborará el convenio de beca especificando las características del mismo, nombre del
personal, porcentaje de ayuda económica, periodo de tiempo de estudios, días, horarios, costo,
ubicación, etc., derechos y obligaciones que deberán cumplir ambas partes, así como las firmas
correspondientes.
- Recabará la firma tanto del personal acreedor a la beca como de los funcionarios
correspondientes de la Institución en el convenio, a fin de que este quede debidamente
autorizado.
- Recibirá en su caso, copia del formato de Solicitud de Horario Especial del personal que lo
requiera para llevar a cabo la beca, mismo que especificará en las cláusulas del convenio.
- Solicitará mediante oficio al Departamento de Nóminas e Impuestos, la cancelación de la ayuda
de beca económica, cuando:
El personal no obtenga el promedio mínimo requerido
El personal no cumpla con la asistencia solicitada
Se presente la baja del personal por incumplimiento en el convenio de la beca
Se presente la baja definitiva
Jefatura del Departamento de Relaciones Laborales
- Supervisará la elaboración de convenios de becas de ayuda económica respectiva, para el
personal de la Institución.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR BECAS
INSTITUCIONALES OTORGADAS AL PERSONAL
3 de 16
Subjefatura Gestión Laboral y Prestaciones
- Coordinará y revisará los convenios que se elaboren para las becas de ayuda económica para el
personal de la Institución y recabará las firmas correspondientes.
Institución
- Otorgará el porcentaje económico pactado al personal de CIJ, que sea acreedor a esta beca
institucional, de acuerdo con lo establecido en el convenio.
Subdirección de Recursos Humanos
- Autorizará sólo en caso de requerirse, el cambio de horario de la jornada laboral al personal,
por un período de seis meses para la realización del estudio profesional de posgrado, maestría,
doctorado, especialidad o diplomado.
Director/a o Responsable del CIJ, UH o UTUH
- Verificará que los objetivos del programa de estudios por el que se está solicitando la beca
aporten beneficios para las actividades que desempeña el personal dentro de la Institución.
- Recabará la firma de visto bueno del Coordinador/a Regional correspondiente para que el
personal realice el estudio profesional de posgrado, maestría, doctorado, especialidad o
diplomado.
- Supervisará que el personal cumpla con los horarios y fechas establecidas en el convenio de
beca institucional.
- Reportará al Departamento de Relaciones Laborales cualquier irregularidad o incumplimiento
por parte del personal, de acuerdo con lo establecido en el convenio.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR BECAS
INSTITUCIONALES OTORGADAS AL PERSONAL
4 de 16
Personal que obtenga una beca institucional
- Entregará a la Subdirección de Capacitación la siguiente documentación, al momento de
solicitar la beca institucional:
Solicitud por escrito, firmada y autorizada por la Dirección de Área o Coordinación
Regional o en su caso, Dirección General Adjunta correspondiente.
Título del último grado académico obtenido por el trabajador.
Carta en la que se compromete a continuar presentando sus servicios en la Institución, al
menos por el mismo tiempo de duración de la beca institucional.
En caso de becas externas, carta de aceptación de la escuela que impartirá los estudios, la
cual deberá contener: Nombre, nivel de estudios (posgrado, maestría, doctorado,
especialidad o diplomado), fecha de inicio y término, así como el programa de estudios.
- Tramitará en caso necesario, ante la Subdirección de Recursos Humanos (Departamento de
Empleo y Política Salarial), la solicitud de horario especial para la realización de los estudios.
- En caso de que cuente con horario especial para el cumplimiento de los estudios, deberá
renovar el permiso cada seis meses ante el Departamento de Empleo y Política Salarial y una
vez concluido el estudio, se reintegrará a su área de adscripción en el horario normal de
trabajo, una vez obtenido el grado.
- Mantendrá un avance académico satisfactorio con el promedio solicitado y el porcentaje de
asistencia requerido para continuar con la beca otorgada.
- Al concluir los estudios, entregará copia del documento que acredite la terminación
satisfactoria.
- Una vez concluido el grado de estudio profesional de posgrado, maestría, doctorado,
especialidad o diplomado, permanecerá en la Institución como mínimo un año, de acuerdo con
lo establecido en el convenio.
- Reintegrará a la Institución el monto total y/o el adeudo del apoyo por la beca, cuando:
No obtenga la aprobación de los estudios realizados dentro del periodo respectivo
No se reincorpore a su área de adscripción, una vez concluidos los estudios
No cumplir con el año de servicios posterior a la conclusión de la beca.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR BECAS
INSTITUCIONALES OTORGADAS AL PERSONAL
5 de 16
En el caso de becas externas:
- Solicitará a la escuela que imparte los estudios un informe de su historial académico y si estos
cumplen con lo previsto en el programa.
- Entregará a la Institución a través de la Subdirección de Capacitación en un término no mayor
de quince días hábiles contados al inicio de la beca, el documento que avale la escala de
calificaciones que utilice la escuela donde se cursan los estudios y señale la calificación
mínima aprobatoria.
Subdirección de Capacitación
- Únicamente para los casos en que la propia Subdirección coordina los estudios, elaborará la
convocatoria especificando los requisitos para los estudios profesionales de posgrado,
maestría, doctorado, especialidad o diplomado, enviará al Departamento de Relaciones
Laborales para conocimiento del Sindicato y dará a conocer al personal institucional.
- Establecerá los criterios que el personal deberá cumplir para el otorgamiento de la beca
institucional tanto interna como externa, recibirá las solicitudes del personal que desee
participar, analizará las opciones y determinará a los beneficiados que cumpla (n) con los
requisitos establecidos.
- Notificará mediante oficio al Departamento de Relaciones Laborales, el nombre de los/las
trabajadores/as beneficiados/as para otorgarle una beca institucional, el porcentaje de
descuento, las fechas en las cuales se deberá depositar el pago y en su caso, el nombre de la
escuela que impartirá los estudios.
- En caso de ser rechazada la solicitud de beca del personal, informará por escrito al mismo las
razones por las cuales le fue negada su petición.
- Notificará al Departamento de Relaciones Laborales cuando el becario cause baja, incumpla o
no concluya los estudios por alguna razón, a fin de que se realice lo procedente establecido en
el convenio.
- Remitirá en un periodo no mayor a 5 días al Departamento de Relaciones Laborales el
comprobante en el cual el becario acredite el promedio mínimo requerido, al término de los
módulos.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR BECAS
INSTITUCIONALES OTORGADAS AL PERSONAL
6 de 16
Departamento de Nóminas e Impuestos
- Recibirá del Departamento de Relaciones Laborales el oficio en el que se especifique el
porcentaje a descontar por concepto de beca institucional, mismo que aplicará vía nómina al
personal acreedor a esta, de acuerdo con las fechas y periodo establecido en el convenio.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR BECAS
INSTITUCIONALES OTORGADAS AL PERSONAL
7 de 16
MATERIALES
Convocatoria
Políticas para el otorgamiento de beca institucional
Oficio de solicitud de beca institucional
Oficio de respuesta para otorgar beca institucional
Carta de aceptación de la escuela en la que realizará los estudios, en su caso
Título del último grado de estudios
Programa de estudios de la escuela donde se realizarán los mismos, en su caso
Formato de Horario Especial
Convenio
REFERENCIAS
Ley Federal del Trabajo
Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR BECAS
INSTITUCIONALES OTORGADAS AL PERSONAL
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
8 de 16
PERSONAL
INTERESADO
JEFE/A DEPTO.
RELACIONES
LABORALES
PERSONAL
INTERESADO
JEFE/A DEPTO.
RELACIONES
LABORALES
1. Desea realizar estudios profesionales de posgrado, maestría,
doctorado, especialidad o diplomado, pudiéndose presentar
2 casos:
1.1 Que los estudios sean impartidos en una escuela
externa, en este caso, busca y analiza las mejores
opciones, lo comenta con su Jefe/a inmediato/a y decide
solicitar una beca económica institucional externa.
Continúa en el punto no. 3
1.2 Que los estudios sean impartidos a través de la
Subdirección de Capacitación, en este caso, espera la
convocatoria para la inscripción al mismo.
2. Recibe la convocatoria para la realización de estudios
profesionales de posgrado, maestría, doctorado,
especialidad o diplomado que imparte la Subdirección de
Capacitación, en la que se invita al personal a participar y
turna a la Subjefatura Gestión Laboral y Prestaciones.
3. Solicita convenio para la realización de estudios y turna al
Departamento de Relaciones Laborales.
4. Recibe la Solicitud, revisa y consulta con el Jefe/a del Área
correspondiente, a fin de obtener información del personal
interesado.
5. Recibe del área correspondiente la información referente a
problemáticas laborales del personal interesado, pudiéndose
presentar 2 casos:
5.1 Que no se autorice el convenio por presentar
problemática laboral, en este caso, solicita a la
Subjefatura de Gestión Laboral o Profesional
Ejecutivo/a Contratos o Convenios y Prestaciones
realice oficio de antecedentes.
CONVOCATORIA
OFICIO PARA
SOLICITAR BECA
OFICIO PARA
SOLICITAR BECA
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR BECAS
INSTITUCIONALES OTORGADAS AL PERSONAL
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
9 de 16
SUBJ. GESTIÓN
LABORAL Y
PRESTACIONES O
PROF. EJ. CONT. O
CONVENIOS Y
PRESTACIONES
JEFE/A DEPTO.
RELACIONES
LABORALES
SUBJ. GESTIÓN
LABORAL Y
PRESTACIONES O
PROF. EJ. CONT. O
CONVENIOS Y
PRESTACIONES
JEFE/A DEPTO.
RELACIONES
LABORALES
DEPTO. CAP. PRES.
O CAP. A DIST.
JEFE/A DEPTO.
RELACIONES
LABORALES
SUBJ. GESTIÓN
LABORAL Y
PRESTACIONES O
PROF. EJ. CONT. O
CONVENIOS Y
PRESTACIONES
5.1.1 Recibe la información, elabora oficio de
antecedentes de problemáticas laborales, dirigido
al Jefe/a del área Interesada. Termina
Procedimiento.
5.2 Que si se autorice el convenio, en este caso, solicita a la
Subjefatura de Gestión Laboral o Profesional
Ejecutivo/a Contratos o Convenios y Prestaciones
realice oficio de autorización del convenio.
5.2.1 Recibe la información, elabora oficio de
autorización de convenio, dirigido al Jefe/a del
área Interesada y turna para su conocimiento.
6. Notifica mediante oficio al Departamento de Capacitación
Presencial o Capacitación a Distancia, la autorización del
convenio al personal interesado.
7. Recibe notificación, elabora oficio de solicitud de convenio
especificando las condiciones del otorgamiento de la beca y
envía al Departamento de Relaciones Laborales.
8. Recibe oficio de solicitud de convenio y turna a la
Subjefatura de Gestión Laboral y Prestaciones o Profesional
Ejecutivo/a Contratos o Convenios y Prestaciones, para
realizar un proyecto de convenio al personal interesado.
9. Recibe solicitud, revisa que cuente con la información
necesaria para la formalización del convenio, pudiéndose
presentar 2 casos:
OFICIO DE
RESPUESTA
OFICIO DE
RESPUESTA
OFICIO DE
RESPUESTA
OFICIO DE SOL.
DE CONVENIO
OFICIO DE SOL.
DE CONVENIO
OFICIO DE SOL.
DE CONVENIO
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR BECAS
INSTITUCIONALES OTORGADAS AL PERSONAL
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
10 de 16
JEFE/A DEPTO.
RELACIONES
LABORALES
PERSONAL
INTERESADO
JEFE/A DEPTO.
RELACIONES
LABORALES
DEPTO. CAP. PRES.
O CAP. A DIST.
JEFE/A DEPTO.
RELACIONES
LABORALES
SUBJ. GESTIÓN
LABORAL Y
PRESTACIONES O
PROF. EJ. CONT. O
CONVENIOS Y
PRESTACIONES
9.1 Que no cuente con toda la documentación y
especificaciones de la beca, en este caso, solicita los
documentos faltantes y regresa al punto No. 9
9.2 Que si cuente con toda la documentación y
especificaciones de la beca, en este caso, elabora el
proyecto de convenio y turna al Jefe/a del
Departamento.
10. Recibe el convenio, revisa y en su caso solicita
modificaciones.
11. Una vez adecuado el convenio, envía al área interesada a
fin de recabar la firma del personal correspondiente y del
Jefe/a inmediato/a.
12. Recibe el convenio, revisa, firma y solicita firma de su
Jefe/a inmediato/a; y envía al Departamento de Relaciones
Laborales.
13. Recibe el convenio firmado por el personal interesado y
envía al Departamento de Capacitación Presencial o
Capacitación a Distancia.
14. Recibe el convenio, revisa, recaba la firma de la
Subdirección de Capacitación y devuelve al Departamento
de Relaciones Laborales.
15. Recibe el convenio firmado, recaba la firma de la
Subdirección de Recursos Humanos y turna a la
Subjefatura de Gestión Laboral o Profesional Ejecutivo/a
Contratos o Convenios y Prestaciones.
16. Recibe el convenio firmado y turna una copia al personal
interesado.
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS,
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR BECAS
INSTITUCIONALES OTORGADAS AL PERSONAL
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
11 de 16
PERSONAL
INTERESADO
SUBJ. GESTIÓN
LABORAL Y
PRESTACIONES O
PROF. EJ. CONT. O
CONVENIOS Y
PRESTACIONES
17. Recibe la copia del convenio, firma de recibido en el
acuse y devuelve al Departamento de Relaciones
Laborales. Resguarda la copia para su control.
18. Turna al Departamento de Nóminas e Impuestos una copia
del convenio para efectuar los descuentos
correspondientes al personal.
19. Archiva la documentación generada por el otorgamiento
de la beca institucional en el expediente correspondiente.
20. Termina procedimiento.
CONVENIO
CONVENIO
DOCUMENTOS
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR BECAS
INSTITUCIONALES OTORGADAS AL PERSONAL
12 de 16
PERSONAL INTERESADOJEFE/A DEL DEPTO.
RELACIONES LABORALES
SUBJEFE/A GESTIÓN LABORAL O
PROF. EJ. CONTRATOS O
CONVENIOS Y PRESTACIONES
DEPTO. CAPACITACIÓN
PRESENCIAL O DEPTO.
CAPACITACIÓN A DISTANCIA
INICIA
Desea realizar estudios profesionales de posgrado,
maestría, doctorado, especialidad o diplomado, pudiéndose
presentar 2 casos:
1
Estudios impartidos
En este caso, busca y analiza las mejores opciones, lo comenta con
su Jefe/a inmediato/a y decide solicitar una beca económica
institucional externa. Continúa en el punto no. 3
1.1
Subdir. Capacitación
EscuelaExterna
1
Recibe la convocatoria para la realización de estudios
profesionales de posgrado, maestría, doctorado, especialidad
o diplomado que imparte la Subdirección de Capacitación, en
la que se invita al personal a participar y turna a la Subjefatura Gestión Laboral y Prestaciones
2
En este caso, espera la convocatoria para la inscripción al
mismo.
1.2
Solicita convenio para la realización de estudios y turna al
Departamento de Relaciones Laborales.
3
Solicitud
Recibe la Solicitud, revisa y consulta con el Jefe/a del Área
correspondiente, a fin de obtener información del personal
interesado.
4
1
A
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR BECAS
INSTITUCIONALES OTORGADAS AL PERSONAL
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PERSONAL INTERESADOJEFE/A DEL DEPTO.
RELACIONES LABORALES
SUBJEFE/A GESTIÓN LABORAL O
PROF. EJ. CONTRATOS O
CONVENIOS Y PRESTACIONES
DEPTO. CAPACITACIÓN
PRESENCIAL O DEPTO.
CAPACITACIÓN A DISTANCIA
A
Recibe del área correspondiente la información referente a
problemáticas laborales del personal interesado, pudiéndose
presentar 2 casos:
5
Se autoriza el Convenio?
En este caso, solicita a la Subjefatura de Gestión Laboral o Profesional Ejecutivo/a Contratos
o Convenios y Prestaciones realice oficio de antecedentes
5.1
Si No
Recibe la información, elabora oficio de antecedentes de
problemáticas laborales, dirigido al Jefe/a del área Interesada.
Termina Procedimiento.
5.1.1
En este caso, solicita a la Subjefatura de Gestión Laboral o Profesional Ejecutivo/a Contratos
o Convenios y Prestaciones realice oficio de autorización del
convenio
5.2
Oficio Aut.
Recibe la información, elabora oficio de autorización de convenio,
dirigido al Jefe/a del área Interesada y turna para su
conocimiento
5.2.1
TERMINA
Oficio Aut.
Notifica mediante oficio al Departamento de Capacitación
Presencial o Capacitación a Distancia, la autorización del
convenio al personal interesado.
6
B
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR BECAS
INSTITUCIONALES OTORGADAS AL PERSONAL
14 de 16
PERSONAL INTERESADOJEFE/A DEL DEPTO.
RELACIONES LABORALES
SUBJEFE/A GESTIÓN LABORAL O
PROF. EJ. CONTRATOS O
CONVENIOS Y PRESTACIONES
DEPTO. CAPACITACIÓN
PRESENCIAL O DEPTO.
CAPACITACIÓN A DISTANCIA
B
Recibe del área correspondiente la información referente a
problemáticas laborales del personal interesado, pudiéndose
presentar 2 casos:
5
Se autoriza el Convenio?
En este caso, solicita a la Subjefatura de Gestión Laboral o Profesional Ejecutivo/a Contratos
o Convenios y Prestaciones realice oficio de antecedentes
5.1
Si No
Recibe la información, elabora oficio de antecedentes de
problemáticas laborales, dirigido al Jefe/a del área Interesada.
Termina Procedimiento.
5.1.1
En este caso, solicita a la Subjefatura de Gestión Laboral o Profesional Ejecutivo/a Contratos
o Convenios y Prestaciones realice oficio de autorización del
convenio
5.2
Oficio Aut.
Recibe la información, elabora oficio de autorización de convenio,
dirigido al Jefe/a del área Interesada y turna para su
conocimiento
5.2.1
TERMINA
Oficio Aut.
Notifica mediante oficio al Departamento de Capacitación
Presencial o Capacitación a Distancia, la autorización del
convenio al personal interesado.
6
C
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-007-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR BECAS
INSTITUCIONALES OTORGADAS AL PERSONAL
15 de 16
PERSONAL INTERESADOJEFE/A DEL DEPTO.
RELACIONES LABORALES
SUBJEFE/A GESTIÓN LABORAL O
PROF. EJ. CONTRATOS O
CONVENIOS Y PRESTACIONES
DEPTO. CAPACITACIÓN
PRESENCIAL O DEPTO.
CAPACITACIÓN A DISTANCIA
C
Recibe notificación, elabora oficio de solicitud de convenio
especificando las condiciones del otorgamiento de la beca y envía al
Departamento de Relaciones Laborales.
7
Cuenta con laDocumentación?
En este caso, solicita los documentos faltantes y regresa al
punto No. 9
9.1
Si No
Recibe oficio de solicitud de convenio y turna a la Subjefatura
de Gestión Laboral y Prestaciones o Profesional Ejecutivo/a Contratos o Convenios y
Prestaciones, para realizar un proyecto de convenio al personal
interesado
8
En este caso, elabora el proyecto de convenio y turna al Jefe/a del
Departamento.
9.2
Oficio Aut.
Recibe solicitud, revisa que cuente con la información necesaria para
la formalización del convenio, pudiéndose presentar 2 casos:
9
Recibe el convenio, revisa y en su caso solicita modificaciones.
10
OficioOficio
2
Una vez adecuado el convenio, envía al área interesada a fin de
recabar la firma del personal correspondiente y del Jefe/a
inmediato/a.
11
D
2
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-007-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR BECAS
INSTITUCIONALES OTORGADAS AL PERSONAL
16 de 16
PERSONAL INTERESADOJEFE/A DEL DEPTO.
RELACIONES LABORALES
SUBJEFE/A GESTIÓN LABORAL O
PROF. EJ. CONTRATOS O
CONVENIOS Y PRESTACIONES
DEPTO. CAPACITACIÓN
PRESENCIAL O DEPTO.
CAPACITACIÓN A DISTANCIA
D
Recibe el convenio, revisa, firma y solicita firma de su Jefe/a
inmediato/a; y envía al Departamento de Relaciones
Laborales.
12
Recibe el convenio firmado, recaba la firma de la Subdirección de Recursos Humanos y turna a la Subjefatura de Gestión Laboral o Profesional Ejecutivo/a Contratos
o Convenios y Prestaciones.
15
Recibe el convenio firmado por el personal interesado y envía al Departamento de Capacitación
Presencial o Capacitación a Distancia.
13
Recibe el convenio firmado y turna una copia al personal interesado.
16
Convenio
Recibe el convenio, revisa, recaba la firma de la Subdirección de
Capacitación y devuelve al Departamento de Relaciones
Laborales.
14
Recibe la copia del convenio, firma de recibido en el acuse y devuelve
al Departamento de Relaciones Laborales. Resguarda la copia
para su control.
17
ConvenioConvenio
Turna al Departamento de Nóminas e Impuestos una copia del convenio para efectuar los
descuentos correspondientes al personal
18
Convenio
Convenio
Convenio
Convenio
Archiva la documentación generada por el otorgamiento de
la beca institucional en el expediente correspondiente.
19
Convenio
TERMINA
20
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE LA HORA DE LACTANCIA A LAS TRABAJADORAS DE LA INSTITUCIÓN
CÓDIGO: PR-DERL-008-A1
ÍNDICE
PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2
MATERIALES 3
REFERENCIAS 3
PROCEDIMIENTO 4
DIAGRAMA 5
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: LACTANCIA
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-008-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE LA HORA DE LACTANCIA
A LAS TRABAJADORAS DE LA INSTITUCIÓN
1 de 5
OBJETIVO
Tramitar el derecho señalado en la Ley Federal del Trabajo, acerca de la hora de lactancia a
todas las mujeres que hayan concluido con su período post natal, por un periodo de 6 meses a
partir de la fecha de nacimiento del menor, con el fin de que les permita alimentar al recién
nacido.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas,
Direcciones de Área, Coordinaciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de
Heroína y Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
CIJ: Centros de Integración Juvenil
UH: Unidades de Hospitalización
UTUH: Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína
SIREH: Sistema de Recursos Humanos
Hora de Lactancia: Es el reposo extraordinario de una hora que se otorga por Ley, durante seis
meses a las trabajadoras, cuando regresan de su incapacidad por maternidad para
alimentar al recién nacido.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-008-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE LA HORA DE LACTANCIA
A LAS TRABAJADORAS DE LA INSTITUCIÓN
2 de 5
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Trabajadoras de la Institución
- Solicitará la hora de lactancia a su jefe/a inmediato, una vez que regrese de la incapacidad
maternal, acordando con él, el horario en el que disfrutará el derecho, pudiendo ser al inicio, al
final o de forma intermedia de la jornada laboral, para lo cual presentará la siguiente
documentación:
Oficio dirigido al Departamento de Relaciones Laborales que contenga tanto el horario de
su jornada como el de comida, firma de visto bueno del Director/a o Responsable del CIJ,
UH o UTUH o del Jefe/a inmediato, así como especificar el horario en el que la
trabajadora disfrutará ese derecho.
Acta de Nacimiento del recién nacido o Constancia de Alumbramiento.
Profesional Ejecutivo/a Contratos o Convenios y Prestaciones
- Revisará que la documentación que acredite el derecho de la hora de lactancia para la
trabajadora cumpla con las especificaciones requeridas.
- Realizará el registro en el SIREH la hora de lactancia, una vez que reciba la documentación
completa y realizará el oficio de formalización de la prestación, considerando el horario de la
jornada y el de la comida de la trabajadora.
Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales
- Formalizará mediante oficio el derecho de la hora de lactancia a las trabajadoras que lo
soliciten y acrediten el acontecimiento.
Subjefe/a Área de Gestión Laboral y Prestaciones
- Supervisará que la documentación que acredite el derecho de la hora de lactancia para las
trabajadoras de la Institución, este completa para su formalización.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-008-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE LA HORA DE LACTANCIA
A LAS TRABAJADORAS DE LA INSTITUCIÓN
3 de 5
MATERIALES
Oficio de petición de hora de lactancia para la trabajadora
Acta de nacimiento del menor o Constancia de Alumbramiento
Oficio de formalización
SIREH
REFERENCIAS
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Federal del Trabajo
Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-008-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE LA HORA DE LACTANCIA
A LAS TRABAJADORAS DE LA INSTITUCIÓN
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
4 de 5
TRABAJADORA
PROFESIONAL EJ.
CONTRATOS O
CONVENIOS Y
PREST.
SUBJEFE/A
GESTIÓN LAB. Y
PRESTACIONES
PROFESIONAL EJ.
CONTRATOS O
CONVENIOS Y
PREST.
TRABAJADORA
PROFESIONAL EJ.
CONTRATOS O
CONVENIOS Y
PREST.
1. Elabora oficio de solicitud de hora de lactancia en original y
copia, especificando el horario de su jornada laboral y el
horario en el que disfrutará su derecho, recaba la firma de
visto bueno de su jefe/a inmediato, anexa copia del Acta de
Nacimiento del menor y Constancia de Alumbramiento y
envía al Departamento de Relaciones Laborales.
2. Recibe oficio junto con el Acta de Nacimiento del menor o
la Constancia de Alumbramiento, verifica el horario
elegido, coteja que los datos coincidan y contabiliza los seis
meses a partir de la fecha de nacimiento del menor.
3. Elabora oficio en original y 2 copias dirigido al responsable
del área de adscripción de la trabajadora, en el que notifica
el registro y formalización de la hora de lactancia,
especificando el período y horario de la trabajadora. Turna
el oficio a su Subjefe/a.
4. Recibe el oficio en original y 2 copias, revisa, coteja las
fechas y recaba la firma del Jefe del Departamento o del
Subdirector de Recursos Humanos. Devuelve al Profesional
Ejecutivo/a Contratos o Convenios y Prestaciones.
5. Recibe en original y 2 copias del oficio de formalización de
hora de lactancia, firmado, escanea y se lo hace llegar a la
Trabajadora por correo electrónico. Envía el original y
copia del oficio a la unidad correspondiente y archiva la
otra copia del oficio para su control.
6. Recibe el oficio de formalización, sella de recibido y
devuelve la copia al Departamento de Relaciones
Laborales.
7. Recibe copia del oficio de formalización firmado y sellado,
registra en el SIREH el período de la hora de lactancia y
archiva la documentación generada en el expediente
correspondiente.
8. Termina procedimiento.
OFICIO SOL. DE
HORA LACT.,
ACTA NAC. Y
CONST.
OFICIO SOL. DE
HORA LACT.,
ACTA NAC. Y
CONST.
OFICIO DE
FORMALIZ DE
HORA LACTA
OFICIO DE
FORMALIZ. DE
HORA LACTA
OFICIO DE
FORMALIZ. DE
HORA LACTA
OFICIO DE
FORMALIZ. DE
HORA LACTA
OFICIO DE
FORMALIZ. DE
HORA LACTA
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-008-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y FORMALIZACIÓN DE LA HORA DE LACTANCIA
A LAS TRABAJADORAS DE LA INSTITUCIÓN
5 de 5
TRABAJADORA
PROFESIONAL EJECUTIVO/A
CONTRATOS O CONVENIOS Y
PRESTACIONES
SUBJEFE/A GESTIÓN LABORAL Y
PRESTACIONES
INICIA
1
2
4
5
Acta nac.
2c.
Oficio
3
Elabora oficio en o. y 2 c. dirigido al responsable del área de adscripción de la trabajadora, en el que notifica el registro y formalización de la hora de lactancia, especificando el período y horario de la trabajadora. Turna el oficio a su Subjefe/a.
6
7
c.
Elabora oficio de solicitud de hora de lactancia en o. y c., especificando el horario de su jornada laboral y el horario en el que disfrutará su derecho, recaba la firma de Vo.Bo. de su jefe/a inmediato, anexa c. del Acta de Nacimiento del menor y Constancia de Alumbramiento y envía al Departamento de Relaciones Laborales.
Oficio
2c.
Recibe el oficio en o. y 2 c., revisa, coteja las fechas y recaba la firma del Jefe del Departamento o del Subdirector de Recursos Humanos. Devuelve al Profesional Ejecutivo/a Contratos o Convenios y Prestaciones.
Oficio
2c.
Recibe en o. y 2 c. del oficio de formalización de hora de lactancia, firmado, escanea y se lo hace llegar a la Trabajadora por correo electrónico. Envía el original y copia del oficio a la unidad correspondiente y archiva la otra copia del oficio para su control.
Oficio
TERMINA
8
Acta nac.
Recibe oficio junto con el Acta de Nacimiento del menor o la Constancia de Alumbramiento, verifica el horario elegido, coteja que los datos coincidan y contabiliza los seis meses a partir de la fecha de nacimiento del menor.
Oficio
Recibe el oficio de formalización, sella de recibido y devuelve la copia al Departamento de Relaciones Laborales.
c.
Oficio
Recibe copia del oficio de formalización firmado y sellado, registra en el SIREH el período de la hora de lactancia y archiva la documentación generada en el expediente correspondiente
Oficio
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y EMBARGOS DE SUELDOS
CÓDIGO: PR-DERL-009-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2
MATERIALES 4
REFERENCIAS 4
PROCEDIMIENTO 5
DIAGRAMA 7
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: PENSIONES
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-009-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE PENSIONES ALIMENTICIAS
Y EMBARGOS DE SUELDOS
1 de 8
OBJETIVO
Dar cumplimiento en tiempo y forma al mandato emitido por la autoridad jurisdiccional
correspondiente, para tramitar el descuento al salario del trabajador/a, por concepto de pensión
alimenticia o embargo de sueldo, con el fin de que le sea entregado a la misma autoridad o a la
persona que determine el Juzgado y así evitar que la Institución sea sancionada.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas,
Direcciones de Área, Coordinaciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de
Heroína y Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
SIREH: Sistema de Recursos Humanos
Pensión Alimenticia: Mandato judicial decretado por una autoridad competente en favor de los
dependientes económicos que señale la misma autoridad, que consiste en la retención
periódica de un porcentaje del salario del trabajador/a.
Embargo de Salario: Retención por orden judicial de un bien perteneciente a una persona. Para
asegurar la satisfacción de una deuda, el pago de las costas judiciales o el pago de la
responsabilidad derivada de un delito.
Notificación: Mandato de Ley emitido por un Juzgado competente, en el que se comunica lo
acordado por la autoridad.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-009-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE PENSIONES ALIMENTICIAS
Y EMBARGOS DE SUELDOS
2 de 8
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Profesional Ejecutivo/a Pensiones Alimenticias y Prestaciones
- Recibirá la notificación, a través de la cual se establece la retención periódica del porcentaje de
salario del trabajador/a por mandato judicial, misma que notificará mediante oficio al
Departamento de Nóminas e Impuestos para su aplicación, especificando lo siguiente:
Nombre del Trabajador/a
Área de adscripción
Porcentaje estipulado a descontar. En caso de existir descuento retroactivo adicional en el
salario del trabajador/a por pensión definitiva, se acordará conjuntamente con el mismo el
monto quincenal para que sea cubierto, con el fin de no afectar en demasía con los
descuentos.
Nombre de la persona a la que se deberá entregar la pensión alimenticia.
Forma de pago.
- Dará contestación mediante oficio al Juzgado competente, de acuerdo con lo solicitado por la
autoridad, mismo que firmará la Subdirección de Recursos Humanos. En caso de que soliciten
las percepciones y deducciones del trabajador/a, solicitará la información al Departamento de
Nóminas e Impuestos para la respuesta correspondiente.
- En el caso de contestaciones al Juzgado en zona foránea, enviará la documentación mediante
valija especial o por correo electrónico, marcándole copia al personal involucrado a la jefatura
inmediata, fin de dar respuesta en el tiempo establecido.
- Relacionará las solicitudes y actualizará el listado según corresponda.
- En el caso de embargos salariales, cuando el juzgado determine que la retención se realice a
través de billetes de depósito expedidos por BANSEFI, lo notificará al Trabajador/a para que
el sueldo lo deposite en el Departamento de Tesorería o al Jefe del área.
Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales
- Supervisará la aplicación de los descuentos por pensión alimenticia del personal de la
Institución.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-009-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE PENSIONES ALIMENTICIAS
Y EMBARGOS DE SUELDOS
3 de 8
Subjefe Gestión Laboral y Prestaciones
- Coordinará y revisará la aplicación de las pensiones alimenticias y embargos salariales al
personal de la Institución.
Departamento de Nóminas e Impuestos
- Recibirá del Departamento de Relaciones Laborales el oficio en el que se especifica el
porcentaje a descontar por concepto pensión alimenticia o embargo salarial, mismo que
aplicará vía nómina al trabajador/a.
Departamento de Tesorería
- En el caso de embargos salariales, tramitará ante BANSEFI el billete de depósito y una vez
expedido, lo turnará al Departamento de Relaciones Laborales para sea depositado ante el
Juzgado. Para zona foránea lo depositará el Responsable del Área.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-009-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE PENSIONES ALIMENTICIAS
Y EMBARGOS DE SUELDOS
4 de 8
MATERIALES
Mandato o notificación judicial
Oficio de contestación para el juzgado
Oficio de solicitud de descuento para pensión alimenticia o embargo salarial
SIREH
REFERENCIAS
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Federal del Trabajo
Código Civil Federal
Código Federal de Procedimientos Civiles
Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-009-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE PENSIONES ALIMENTICIAS
Y EMBARGOS DE SUELDOS
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
5 de 8
PROFESIONAL EJ.,
PENSIONES ALIM.
Y PRESTACIONES
SUBJEFE/A
GESTIÓN
LABORAL Y
PRESTACIONES
PROFESIONAL EJ.,
PENSIONES ALIM.
Y PRESTACIONES
DEPTO. DE
NÓMINAS E IMP.
PROFESIONAL EJ.,
PENSIONES ALIM.
Y PRESTACIONES
1. Recibe la notificación del juzgado para solicitarle
información y/o descontar la pensión alimenticia o embargo
salarial, toma nota de las condiciones, elabora oficio en
original y copia dirigido al Departamento de Nóminas e
Impuestos especificando el monto o porcentaje a descontar
y turna a su Subjefe/a.
Nota: En caso de que el Juzgado solicite los ingresos o
determinada información referente al personal, la
solicitará al Departamento de Nóminas e Impuestos y
contestará oportunamente.
2. Recibe oficio en original y copia, revisa la información y
recaba la firma del Jefe/a del Departamento o de la
Subdirección de Recursos Humanos. Una vez firmado
devuelve al Profesional Ejecutivo/a Pensiones Alimenticias
y Prestaciones.
3. Recibe el oficio firmado en original y copia y turna al
Departamento de Nóminas e Impuestos.
4. Recibe el oficio en original y copia, sella copia como acuse
y devuelve. Elabora oficio de enterado y específica a partir
de qué fecha iniciará el descuento por pensión alimenticia y
turna al Departamento de Relaciones Laborales.
5. En el caso de embargos salariales recibe del Departamento
de Tesorería el billete de depósito realizado ante BANSEFI
para ser depositado ante el Juzgado y en zona foránea lo
depositara el responsable del área.
6. Recibe el oficio de aplicación del descuento para el
trabajador/a por concepto de pensión alimenticia.
NOTIFICACIÓN
DEL JUZGADO,
OFICIO PARA EL
DESCUENTO
OFICIO PARA EL
DESCUENTO
OFICIO PARA EL
DESCUENTO
OFICIO PARA EL
DESCUENTO Y
OFICIO PARA
APLICACIÓN DEL
DESCUENTO
BILLETE DE
DEPOSITO
OFICIO PARA
APLICACIÓN DEL
DESCUENTO
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-009-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE PENSIONES ALIMENTICIAS
Y EMBARGOS DE SUELDOS
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
6 de 8
SUBJEFE GESTIÓN
LABORAL Y
PRESTACIONES
PROFESIONAL EJ.,
PENSIONES ALIM.
Y PRESTACIONES
7. Elabora oficio de contestación dirigido al Juzgado que
emitió la notificación en el que informa lo solicitado por el
juez y/o la fecha de aplicación del descuento, marcando
copia al personal involucrado y al jefe/a inmediato, así
como la forma de cobro del beneficiario. Turna a su
Subjefe/a.
8. Recibe el oficio de contestación, revisa y turna al Jefe/a del
Departamento para recabar la firma de la Subdirección de
Recursos Humanos. Una vez firmado devuelve al
Profesional Ejecutivo/a Pensiones Alimenticias y
Prestaciones.
9. Recibe el oficio de contestación firmado, envía por valija al
Juzgado competente y se lo hace llegar tanto al personal
involucrado como al Jefe/a inmediato y recibe el acuse
sellado de recepción.
10. Archiva en el expediente correspondiente la información
generada en el procedimiento.
11. Termina procedimiento.
OFICIO DE
CONTESTACIÓN
AL JUZGADO
OFICIO DE
CONTESTACIÓN
AL JUZGADO
OFICIO DE
CONTESTACIÓN
AL JUZGADO
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-009-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE PENSIONES ALIMENTICIAS
Y EMBARGOS DE SUELDOS
7 de 8
PROFESIONAL EJECUTIVO/A
PENSIONES ALIMENTICIAS Y
PRESTACIONES
SUBJEFE/A GESTIÓN LABORAL Y
PRESTACIONES
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS E
IMPUESTOS
INICIA
1
2
3
Recibe el oficio firmado en original y copia y turna al Departamento de Nóminas e Impuestos.
4
c.
c.
Oficio
c.
Recibe el oficio en original y copia, sella copia como acuse y devuelve. Elabora oficio de enterado y específica a partir de qué fecha iniciará el descuento por pensión alimenticia y turna al Departamento de Relaciones Laborales.
Oficio
c.
Recibe oficio en o. y c., revisa la información y recaba la firma del Jefe del Depto. o de la Subdir. de Recursos Humanos. Una vez firmado devuelve al Técnico “B” Programa de Integridad, Clima Laboral y Prestaciones.
Oficio
5
En el caso de embargos salariales recibe del Departamento de Tesorería el billete de depósito realizado ante BANSEFI para ser depositado ante el Juzgado y en zona foránea lo depositara el responsable del área.
6
7
Oficio
Recibe la notificación del juzgado para solicitarle información y/o descontar la pensión alimenticia o embargo salarial, toma nota de las condiciones, elabora oficio en o. y c. dirigido al Depto. de Nóminas e Impuestos especificando el monto o porcentaje a descontar y turna a su Subjefe.
Oficio
Oficio
Recibe el oficio de aplicación del descuento para el trabajador/a por concepto de pensión alimenticia.
A
Nota: En caso de que el Juzgado solicite los ingresos o determinada información referente al trabajador (a) previa a la notificación, la solicitará al Departamento de Nóminas e Impuestos y contestará oportunamente
Elabora oficio de contestación dirigido al Juzgado que emitió la notificación en el que informa lo solicitado por el juez y/o la fecha de aplicación del descuento, marcando copia al personal involucrado y al jefe/a inmediato, así como la forma de cobro del beneficiario. Turna a su Subjefe/a.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-009-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE PENSIONES ALIMENTICIAS
Y EMBARGOS DE SUELDOS
8 de 8
PROFESIONAL EJECUTIVO/A
PENSIONES ALIMENTICIAS Y
PRESTACIONES
SUBJEFE/A GESTIÓN LABORAL Y
PRESTACIONES
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS E
IMPUESTOS
A
Recibe el oficio de contestación, revisa y turna al Jefe/a del Departamento para recabar la firma de la Subdirección de Recursos Humanos. Una vez firmado devuelve al Profesional Ejecutivo/a Pensiones Alimenticias y Prestaciones
8
Oficio
9
TERMINA
10
Recibe el oficio de contestación firmado, envía por valija al Juzgado competente y se lo hace llegar tanto al personal involucrado como al Jefe/a inmediato y recibe el acuse sellado de recepción.
Oficio
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
CÓDIGO: PR-DERL-010-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2
MATERIALES 3
REFERENCIAS 3
PROCEDIMIENTO 4
DIAGRAMA 6
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: PENSIONES
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-010-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS
PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
1 de 8
OBJETIVO
Tramitar, autorizar y dar seguimiento al reembolso económico que se otorga a los trabajadores
por concepto de prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo, a fin de
contribuir en beneficio del personal de la Institución.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales, Adjuntas,
Direcciones de Área, Coordinaciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de
Heroína y Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
SIREH: Sistema de Recursos Humanos
CCT: Contrato Colectivo de Trabajo
El presente procedimiento aplicará para las siguientes prestaciones:
Canastilla
Titulación
Lentes
Educación
Defunción
Licencia Vehicular
Las prestaciones mencionadas en el presente procedimiento no aplicarán a mandos medios,
superiores y personal de mando de la rama médica de confianza.
La documentación que deberá entregar el personal para acreditar la prestación, deberá
consultarla en el CCT.
Únicamente en el caso de defunción, será el familiar del trabajador/a quien realice los
trámites con el Departamento de Relaciones Laborales.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-010-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS
PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
2 de 8
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Responsable del Tramite de la Prestación en el Departamento de Relaciones Laborales
- Tramitará la prestación al personal que tenga como mínimo un año de servicios cumplidos en
la Institución.
- Realizará el trámite de la prestación una vez que haya recibido el oficio de solicitud junto con
la documentación correspondiente.
- En caso de recibir facturas, solicitará al Departamento de Contabilidad la revisión de la misma,
a fin de que esta sea acreditada previamente y se realice el trámite oportuno de la prestación.
- Notificará mediante oficio, en su caso al Departamento de Nóminas e Impuestos el monto de la
prestación a otorgar al trabajador/a.
Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales
- Supervisará el seguimiento y trámite de las prestaciones institucionales para el personal.
- Revisará la procedencia de las excepciones, a fin de que estén autorizadas por el titular de la
Dirección General Adjunta Administrativa o por el Subdirector/a de Recursos Humanos.
Subjefe/a del Departamento de Relaciones Laborales
- Coordinará, revisará y dará seguimiento a las prestaciones que se le otorgaran al personal de la
Institución y recabará las firmas correspondientes.
Personal Institucional
- Elaborará el oficio para el trámite de la prestación correspondiente, recabará la firma de su
jefe/a inmediato y enviará al Departamento de Relaciones Laborales en los tiempos
establecidos para su efecto.
- Enviará al Departamento de Relaciones Laborales la documentación correspondiente, misma
que deberá consultar en el Contrato Colectivo de Trabajo, de acuerdo con el trámite de la
prestación que requiera.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-010-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS
PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
3 de 8
MATERIALES
Oficio de solicitud de la prestación
Factura original
Documento para realizar el trámite de la prestación, según corresponda
Relación de personal para el reembolso de la prestación
Sistema de Recursos Humanos (SIREH)
REFERENCIAS
Contrato Colectivo de Trabajo
Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-010-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS
PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
4 de 8
PERSONAL
INSTITUCIONAL
RESPONSABLE DEL
TRÁMITE DE LA
PRESTACIÓN
SUBJEFE/A DEL
RESPONSABLE DEL
TRÁMITE DE LA
PRESTACIÓN
RESPONSABLE DEL
TRÁMITE DE LA
PRESTACIÓN
1. Elabora oficio en original y copia para solicitar el
reembolso de la prestación, recaba la firma de su jefe/a
inmediato y anexa la siguiente documentación:
Factura original
Documento que acredite la prestación
2. Envía al Departamento de Relaciones Laborales el original
y copia del oficio junto con la documentación soporte.
3. Recibe el oficio en original y copia junto con la
documentación soporte, revisa, sella y devuelve la copia del
oficio al área de adscripción.
4. Coteja que el trabajador/a reúna los requisitos establecidos,
pudiéndose presentar 2 casos:
4.1 Que la documentación este incompleta o que no reúna
los requisitos, en este caso rechaza la prestación y
elabora oficio de notificación al responsable del área de
adscripción a la que pertenece el trabajador/a en el que
especifica los motivos. Turna a su Subjefe/a.
4.1.1 Recibe el oficio en original y copia, coteja que la
prestación no proceda, recaba la firma del Jefe/a del
Departamento y devuelve al responsable del trámite
de la prestación.
4.1.2 Recibe el oficio firmado en original y copia y envía
al Trabajador/a junto con la factura y la
documentación soporte. Termina procedimiento.
4.2 Que la documentación este completa y que si reúna los
requisitos, en este caso, solicita al Departamento de
Contabilidad la revisión de la factura para su trámite.
OFICIO DE SOL.
DE REEMBOLSO,
FACTURA Y
DOCTO. PREST.
OFICIO DE SOL.
DE REEMBOLSO,
FACTURA Y
DOCTO. PREST.
OFICIO DE SOL.
DE REEMBOLSO,
FACTURA Y
DOCTO. PREST.
OFICIO DE SOL.
DE REEMBOLSO,
FACTURA Y
DOCTO. PREST.
OFICIO DE SOL.
DE REEMBOLSO,
FACTURA Y
DOCTO. PREST.
OFICIO DE SOL.
DE REEMBOLSO,
FACTURA Y
DOCTO. PREST.
OFICIO DE SOL.
DE REEMBOLSO,
FACTURA Y
DOCTO. PREST.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-010-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS
PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
5 de 8
SUBJEFE/A DEL
RESPONSABLE DEL
TRÁMITE DE LA
PRESTACIÓN
RESPONSABLE DEL
TRÁMITE DE LA
PRESTACIÓN
Nota: En caso de que la factura no reúna los requisitos
establecidos, lo notificará al trabajador/a, a fin de tomar
las medidas correctivas necesarias, quien podrá
comunicarse al Departamento de Contabilidad, en caso
de tener dudas y que lo orienten.
5. Registra en el SIREH el nombre, número de empleado,
centro de costo, área de adscripción, monto de la factura y
monto a reembolsar de acuerdo con el CCT.
6. Elabora una relación en la que especifica los datos de los
trabajadores/as, que tienen derecho a la prestación y la turna
a su Subjefe/a.
7. Recibe la relación, revisa, rubrica en la documentación,
recaba la firma del Jefe/a del departamento y devuelve al
Responsable del trámite de la prestación.
8. Recibe la relación junto con la documentación firmada y
obtiene fotocopia de la factura.
9. Turna al Departamento de Nóminas e Impuestos la relación
del personal junto con el original de la factura y la
documentación soporte para el reembolso de la prestación
solicitada.
10. Archiva en el expediente correspondiente la
documentación generada por el trámite de la prestación.
11. Termina procedimiento.
OFICIO DE SOL.
DE REEMBOLSO,
FACTURA Y
DOCTO. PREST.
RELACIÓN DE
PERSONAL QUE
RECIBE PREST.
RELACIÓN DE
PERSONAL QUE
RECIBE PREST.
RELACIÓN DE
PERSONAL QUE
RECIBE PREST.
RELACIÓN DE
PERSONAL QUE
RECIBE PREST.
OFICIO DE SOL.
DE REEMBOLSO,
FACTURA Y
DOCTO. PREST.,
RELACIÓN DE
PERSONAL QUE
RECIBE PREST.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-010-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS
PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
6 de 8
PERSONAL INSTITUCIONALRESPONSABLE DEL TRAMITE DE
LA PRESTACIÓN
SUBJEFE/A DEL RESPONSABLE
DEL TRAMITE DE LA
PRESTACIÓN
1
INICIA
NOSI
LA DOCUMENTACIÓN ESTA COMPLETA…?
2 3
Docto. soporte
4
Oficio rechazo
4.1
Doctos soporte
Oficio
En este caso rechaza la prestación y elabora oficio de notificación al responsable del área de adscripción a la que pertenece el trabajador (a) en el que especifica los motivos. Turna a su Subjefe.
A
1
Factura
c.
Elabora oficio en o. y c. para solicitar el reembolso de la prestación, recaba la firma de su jefe inmediato y anexa la siguiente documentación:-Factura original-Documento que acredita la prestación.
Oficio
Docto. soporte Docto. soporte
FacturaFactura
c.
Envía al Departamento de Relaciones Laborales el original y copia del oficio junto con la documentación soporte.
Oficio
Recibe el oficio en original y copia junto con la documentación soporte, revisa, sella y devuelve la copia del oficio al área de adscripción.
c.
Oficio
Factura
Doctos. soporte
Oficio
Coteja que el trabajador reúna los requisitos establecidos, pudiéndose presentar 2 casos:
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS
PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
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PERSONAL INSTITUCIONALRESPONSABLE DEL TRAMITE DE
LA PRESTACIÓN
SUBJEFE/A DEL RESPONSABLE
DEL TRAMITE DE LA
PRESTACIÓN
A
4.1.1
Recibe el oficio en original y copia, coteja que la prestación no proceda, recaba la firma del Jefe del Departamento y devuelve al responsable del trámite de la prestación.
c.
Oficio rechazo
1
4.1.2
4.2
5
TERMINA
Docto. soporte
Factura
c.
Recibe el oficio firmado en original y copia y envía al Trabajador (a) junto con la factura y la documentación soporte. Termina procedimiento.
Oficio
Docto. soporte
Factura
c.
En este caso, solicita al Departamento de Contabilidad la revisión de la factura para su trámite.
Oficio
Docto. soporte
Factura
Registra en el SIREH el nombre, número de empleado, centro de costo, área de adscripción, monto de la factura y monto a reembolsar de acuerdo con el CCT.
c.
Oficio
B
Nota: En caso de que la factura no reúna los requisitos establecidos, lo notificará al trabajador/a, a fin de tomar las medidas correctivas necesarias, quien podrá comunicarse al Departamento de Contabilidad, en caso de tener dudas y que lo orienten.
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS
PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
8 de 8
PERSONAL INSTITUCIONALRESPONSABLE DEL TRAMITE DE
LA PRESTACIÓN
SUBJEFE/A DEL RESPONSABLE
DEL TRAMITE DE LA
PRESTACIÓN
B
6
TERMINA
Docto. soporte
7
8
9
Turna al Departamento de Nóminas e Impuestos la relación del personal junto con el original de la factura y la documentación soporte para el reembolso de la prestación solicitada.
10
Factura
Elabora una relación en la que especifica los datos de los (las) trabajadores (as), que tienen derecho a la prestación y la turna a su Subjefe.
Relación
Docto. soporte
Factura
Recibe la relación, revisa, rubrica en la documentación, recaba la firma del Jefe del departamento y devuelve al Responsable del trámite de la prestación.
Relación
Docto. soporte
Factura
Recibe la relación junto con la documentación rubricada y obtiene fotocopia de la factura.
Relación
Docto. soporte
Factura
Relación
Relación c.
Archiva en el expediente correspondiente la documentación generada por el trámite de la prestación.
Oficios
11
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
CÓDIGO: PR-DERL-011-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2
MATERIALES 6
REFERENCIAS 6
PROCEDIMIENTO 7
DIAGRAMA 8
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: PENSIONES
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PRESTACIONES
EN ESPECIE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
1 de 9
OBJETIVO
Tramitar, dar seguimiento y entregar la prestación en especie que la Institución otorga a los
trabajadores, con base en lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo y en las políticas
internas, a fin de contribuir en beneficio del personal.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales, Adjuntas,
Direcciones de Área, Coordinaciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de
Heroína y Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
SIREH: Sistema de Recursos Humanos
El presente procedimiento aplicará para las siguientes prestaciones:
Uniformes
Vale para Juguetes
Premio de antigüedad 10, 15, 20, 25, 30, 35,40 y 45 años
Vale para Pavo
Fiesta o Comida de fin de año
Entrega de reconocimientos por Antigüedad
Rosca de Reyes
Pan de Muerto
Únicamente la prestación de uniformes y entrega de reconocimiento de antigüedad; así como,
la fiesta de fin de año, mencionada en el presente procedimiento, aplicará a mandos medios y
superiores si es que al caso corresponde.
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PRESTACIONES
EN ESPECIE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
2 de 9
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Responsable del Trámite de la Prestación en Especie
- Realizará conjuntamente con el Subjefe/a y Jefe/a del Departamento el estimado para solicitar
la entrega de las prestaciones.
- Proporcionará la prestación al personal de base que tengan como mínimo un año de servicios
cumplidos en la Institución o la antigüedad que se estipule en el CCT para cada prestación.
- Gestionará el proceso para la adquisición de vales, uniformes, lugar y fecha para los eventos,
etc.
- En su caso, se presentará en la revisión y aclaración de bases como área requierente, valorará
las propuestas conjuntamente con el Subjefe/a y Jefe/a del Departamento y realizará las
actividades que le sean solicitadas.
- Recibirá los vales y/o uniformes, revisará que coincidan con las especificaciones solicitadas y
dará el seguimiento necesario para la entrega al personal que corresponda, con base en la
plantilla institucional.
- Participará en la organización de los eventos y en las actividades que le sean solicitadas.
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PRESTACIONES
EN ESPECIE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
3 de 9
PRESTACIÓN POLÍTICA DIRIGIDO A:
Uniformes Realizará el estudio de mercado,
analizará las propuestas y como área
requirente participará en el proceso
para la adquisición de uniformes, batas
y botas.
Por cuestiones presupuestales o
contingencias naturales que afecten los
tiempos de procedimientos licitatorios
procederá previa autorización de la
DGAA el procedimiento de
Adjudicación Directa.
Verificará que los uniformes coincidan
con lo solicitado.
Entregará al personal que corresponda.
Personal técnico médico,
paramédico, Directores/as de CIJ,
UH y UTUH.
Vales de:
Juguetes y pavo
Realizará el estudio de mercado,
analizará las propuestas y participará
en el proceso para la adquisición de
vales, como área requirente. Verificará que los vales coincidan con
lo solicitado.
Juguetes: A todo el personal,
excepto mandos medios,
superiores y personal de la rama
médica de confianza.
Pavo: A todo el personal
institucional, excepto mandos
medios y superiores.
Premio de antigüedad
10, 15, 20, 25, 30, 35,
40 y 45 años
Diseñará y presentará a su Subjefe/a,
Jefe/a y Subdirección las propuestas de
Reconocimientos. Elaborará los reconocimientos de
antigüedad para el personal que
cumpla 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45
años de servicio, recabará las firmas
correspondientes y enviará. Elaborará el listado del personal que
cumple 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45
años de servicios en la Institución y
tramitará su pago con el Departamento
de Nóminas e Impuestos
mensualmente.
Todo el personal que cumpla 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años
de servicios en la Institución.
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PRESTACIONES
EN ESPECIE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
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PRESTACIÓN POLÍTICA DIRIGIDO A:
Fiesta o Comida de Fin
de Año
En caso de fiesta de fin de año, se
elaborará y enviará la Circular para
invitar a todas las áreas de oficinas
centrales y unidades de zona
metropolitana.
Colaborará en la organización del
evento.
En caso de que por cuestiones
presupuestales o contingencias
naturales que impidan la celebración
del evento, cada área podrá realizar su
comida de fin de año, con la debida
comprobación del gasto, por cada área
de conformidad en lo establecido en el
Contrato Colectivo de Trabajo.
Todo el personal de base y
sindicalizado de oficinas
centrales y unidades de zona
metropolitana.
Entrega de
reconocimientos por
antigüedad
Se buscará el lugar donde se podrá
llevar a cabo el evento de la entrega de
reconocimientos, si por cuestiones
presupuestales no se pudiera realizar la
contratación de un auditorio, se
buscarán apoyos con instituciones
públicas que presten las instalaciones
para llevar a cabo el evento.
Colaborará en la organización del
evento. Para el caso del personal de zona
foránea, se enviarán los
reconocimientos del personal con
antigüedad, conjuntamente con una
circular, a fin de que el Responsable
del área, lo entregue al personal.
Todo el personal de oficinas
centrales y zona metropolitana
que cumpla años de antigüedad
Rosca de Reyes, Pan de
Muerto
Colaborará en la organización del
evento.
Personal institucional que se
encuentre presente en las fecha
del acontecimiento de oficinas
centrales
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PRESTACIONES
EN ESPECIE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
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Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales
- Supervisará el trámite y seguimiento de las prestaciones institucionales para el personal.
Subjefe/a del Departamento de Relaciones Laborales
- Supervisará y/o participará en el proceso de adjudicación de los vales, uniformes o
programación de fechas de eventos, como área requirente.
- Coordinará, revisará y dará seguimiento a las prestaciones que se le otorgaran al personal de
la Institución y recabará las firmas correspondientes.
Personal Institucional
- Firmará de recibido por la prestación otorgada, en el listado correspondiente, cuando le sea
requerido.
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PRESTACIONES
EN ESPECIE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
6 de 9
MATERIALES
Requisición de Bienes y/o Servicios
Plantilla institucional
Uniformes establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo
Vales
Reconocimientos
Listados del personal que recibirá la prestación
Sistema de Recursos Humanos (SIREH)
REFERENCIAS
Contrato Colectivo de Trabajo
Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PRESTACIONES
EN ESPECIE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
7 de 9
RESPONSABLE DEL
TRÁMITE DE LA
PRESTACIÓN
SUBJEFE/A DEL
RESPONSABLE DEL
TRÁMITE DE LA
PRESTACIÓN
RESPONSABLE DEL
TRÁMITE DE LA
PRESTACIÓN
1. Realiza anualmente conjuntamente con el Subjefe/a y Jefe/a
del Departamento, un estimado de cada una de las
necesidades de prestaciones en especie, de acuerdo con la
plantilla institucional.
2. Integra el listado del personal que le corresponde la
prestación y elabora Requisición de Bienes y/o Servicios en
caso que corresponda, en original y 3 copias, especificando
el requerimiento (vales, uniformes, fecha y lugar para algún
evento) y turna a su Subjefe/a correspondiente.
3. Recibe la Requisición de Bienes y/o Servicios en original y
3 copias, revisa las especificaciones, rubrica, recaba la
firma del Jefe/a del Departamento y del Subdirector/a de
Recursos Humanos y devuelve al Responsable de la
prestación.
4. Recibe la Requisición de Bienes y/o Servicios firmada y
realiza el trámite correspondiente con el Departamento de
Adquisiciones.
5. Una vez que ha recibido la prestación en especie (vales,
uniformes o fecha de eventos), calendariza las entregas
correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el CCT.
6. Elabora listados por centro de costo en el que incluye a todo
el personal que recibirá la prestación, en su caso empaqueta
para su envío a zona metropolitana y foránea.
7. Realiza la entrega de la prestación en la fecha establecida,
en su caso obtiene la firma de recibido del personal
relacionado.
8. Turna al Departamento de Contabilidad el listado de la
aplicación del gasto que recibió la prestación y archiva en el
expediente correspondiente la documentación generada por
el trámite de la misma.
9. Termina procedimiento.
LISTADO DE
PERSONAL CON
PRESTACIÓN,
REQUIS. BIENES
REQUIS. BIENES
REQUIS. BIENES
LISTADO DE
PERSONAL CON
PRESTACIÓN
LISTADO DE
PERSONAL CON
PRESTACIÓN
LISTADO DE
PERSONAL CON
PRESTACIÓN
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PRESTACIONES
EN ESPECIE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
8 de 9
RESPONSABLE DEL TRAMITE DE LA PRESTACIÓNSUBJEFE/A DEL RESPONSABLE DEL TRAMITE DE
LA PRESTACIÓN
1
/3
Realiza anualmente conjuntamente con el Subjefe y Jefe del Departamento, un estimado de cada una de las necesidades de prestaciones en especie, de acuerdo con la plantilla institucional.
Requis. Bien, y Serv.
INICIA
2
Integra el listado del personal que le corresponde la prestación y elabora Requisición de Bienes y/o Servicios en caso que corresponda, en original y 3 copias, especificando el requerimiento (vales, uniformes, fecha y lugar para algún evento) y turna a su Subjefe/a correspondiente
Recibe la Requisición de Bienes y/o Servicios en original y 3 copias, revisa las especificaciones, rubrica, recaba la firma del Jefe del Departamento y del Subdirector de Recursos Humanos y devuelve al Responsable de la prestación.
3
4
Recibe la Requisición de Bienes y/o Servicios firmada y realiza el trámite correspondiente con el Departamento de Adquisiciones.
5
Una vez que ha recibido la prestación en especie (vales, uniformes o fecha de eventos), calendariza las entregas correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el CCT.
Elabora listados por centro de costo en el que incluye a todo el personal que recibirá la prestación, en su caso empaqueta para su envío a zona metropolitana y foránea.
6
/3
Requis. Bien, y Serv.
/3
Requis. Bien, y Serv.
A
Listados por c.c.
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PRESTACIONES
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9 de 9
RESPONSABLE DEL TRAMITE DE LA PRESTACIÓNSUBJEFE/A DEL RESPONSABLE DEL TRAMITE DE
LA PRESTACIÓN
A
7
Realiza la entrega de la prestación en la fecha establecida, en su caso obtiene la firma de recibido del trabajador en el listado.
Listados por c.c.
8
TERMINA
9
Turna al Departamento de Contabilidad el listado de la aplicación del gasto que recibió la prestación y archiva en el expediente correspondiente la documentación generada por el trámite de la misma.
Requis.
Listados por c.c.