Post on 11-May-2020
2
I N D I C E
1. Ejecución presupuestaria Programa de Viviendas Protegidas, trimestre julio – septiembre 2019. .......... 3 2. Actividades del trimestre julio - septiembre. vinculadas a la ejecución de la asignación presupuestaria. 4 2.1 Mes de Julio............................................................................................................................................. 4 2.2 Mes de Agosto ......................................................................................................................................... 6 2.3 Mes de Septiembre. ................................................................................................................................. 8 3. Coberturas regionales del programa de acuerdo a cada línea. ............................................................. 10 3.1 Línea condominios de viviendas tuteladas. Septiembre 2019. .............................................................. 11 3.2 Línea establecimientos de larga estadía. Septiembre 2019................................................................... 12 3.3 Línea viviendas singulares. Septiembre 2019. ...................................................................................... 13
3
1. Ejecución presupuestaria Programa de Viviendas Protegidas, trimestre julio – septiembre 2019.
De acuerdo a lo señalado en el cuadro siguiente, el Fondo de Servicios de Atención al Adulto Mayor ha ejecutado un 55,8% del presupuesto vigente para el año 2019, lo que corresponde a $5.546.156.011.-
INFORME AVANCE DE EJECUCIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (en miles de $)
Programa Fondo Servicios Atención Adulto Mayor 24.03.716:
Presupuesto Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Acumulado Saldo
Vigente Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Sept. Oct-Dic. al 31/03/2017
9.922.513 2.194.421 1.601.439 1.750.296 - 5.546.156 4.376.357
Subtítulo 21 112.377 23.724 25.763 30.265 - 79.752 32.625
Honorarios 109.287 22.517 25.107 29.269 - 76.893 32.394
Viáticos 3.090 1.207 657 996 - 2.859 231
Subtítulo 22 1.645.737 88.247 101.472 184.921 - 374.640 1.271.097
Gastos de Administración ELEAM 437.771 23.587 56.040 80.335 - 159.962 277.809
Gastos de Administración CVT 100.000 1.136 6.924 28.059 - 36.119 63.881
Mantención CVT 327.768 6.422 9.008 16.633 - 32.062 295.706
Mantención ELEAM 755.198 57.103 28.629 59.893 - 145.625 609.573
Mantención Viviendas Singulares 25.000 - 872 - - 872 24.128
Subtítulo 24 7.733.889 2.073.244 1.420.840 1.455.193 - 4.949.278 2.784.611
Fondo Concursable Operación ELEAM 7.149.535 1.840.140 1.371.450 1.269.811 - 4.481.400 2.668.135
Asignación Directa Plan Intervención CVT 584.354 233.105 49.390 185.382 - 467.878 116.476
Subtítulo 29 430.510 9.206 53.364 79.917 - 142.487 288.023
Equipamiento CVT 58.710 1.272 5.658 6.801
13.731 44.979
Equipamiento ELEAM 341.800 7.934 47.706 73.116 - 128.755 213.045
Desarrollo Sistema ELEAM 30.000 - - - - - 30.000
4
2. Actividades del trimestre julio - septiembre. vinculadas a la ejecución de la asignación
presupuestaria.
2.1 Mes de Julio.
2.1.1 Subtítulo 21.
Los profesionales desarrollan las siguientes actividades:
Análisis, ejecución financiera de convenios del programa en su línea intervención viviendas
tuteladas y operadores ELEAM.
Preparación de nóminas de transferencias en el Banco de Estado.
Seguimiento a los depósitos de Transferencias.
Revisión de Rendiciones y contabilización de gastos.
Apoyo en seguimiento del proceso implementación y ejecución de ELEAM y CVT.
Actualización y seguimiento de comodatos de asignatarios de CVT.
Actualización de Planilla de rendiciones mensuales de operadores de ELEAM.
Actualización base de datos asignatarios CVT y residentes ELEAM.
Asesoría Técnica a operadores de CVT y ELEAM.
Revisión de informes técnicos CVT y ELEAM.
2.1.2 Subtítulo 22.
Los gastos están asociados a:
Fondo Fijo – Gastos de administración ELEAM y CVT – Región del Maule.
Fondo Fijo – Gastos de administración ELEAM y CVT – Región de Magallanes.
Fondo Fijo – Gastos de administración ELEAM – Región de Antofagasta.
Fondo Fijo – Gastos de administración ELEAM y CVT– Región Metropolitana.
Fondo Fijo – Gastos de administración ELEAM – Región de Arica.
Fondo Fijo – Gastos de administración ELEAM y CVT – Región de La Araucanía.
Fondo Fijo – Gastos de administración ELEAM y CVT– Región de Coquimbo.
Fondo Fijo – Gastos de administración CVT – Región de Valparaíso.
5
Fondo Fijo – Gastos de administración CVT – Región de Los Ríos.
Fondo Fijo – Gastos de administración CVT – Región de O´Higgins.
Pasajes aéreos, funcionarios SENAMA – Programa ELEAM.
Pago de Servicio Vigilancia ELEAM comunas de La Serena, Valparaíso y Rengo.
Pago de servicio de agua potable ELEAM de la comuna de Rengo.
Pago de servicio de energía eléctrica ELEAM de la comuna de Valparaíso.
Pago servicio de mantención y recarga extintores ELEAM Valparaíso.
Pago de Servicio de Radio Taxi mayo 2019 – CVT
Pago de servicio de energía eléctrica CVT de la comuna de Nacimiento.
Pago de servicio de suministro de gas vivienda CVT de la comuna de Valdivia.
Pago de servicio de Agua potable, vivienda CVT de la comuna de Melipilla.
Pago Servicio de diseño e impresión Guía de Operación programa CVT.
Primer pago reparación de techumbres e instalación de muros cortafuego CVT comuna de San
Pedro de la Paz.
2.1.3 Subtítulo 24.
La ejecución está asociada con:
Transferencias de recursos para la implementación de los planes intervención en los Condominios
de Viviendas Tuteladas de las comunas de Melipilla, Colina, Lanco, Hualqui, Buin, Maipú, Puente
Alto, Contulmo, Santa Cruz, Andacollo, Temuco, Caldera, Diego de Almagro, Coronel, San Antonio
y San Fernando.
Transferencia de recursos Convenio de Operación ELEAM comunas de Puente Alto y Huechuraba.
2.1.4 Subtítulo 29.
Los gastos están asociados a:
Equipamiento CVT comunas de Colina, Caldera, Nacimiento, El Tabo, Quilicura, Iquique, Quillota,
Rancagua y Marchigue.
Equipamiento ELEAM comunas de Hualpén, Puerto Montt, Cunco y Huechuraba
6
2.2 Mes de Agosto.
2.2.1 Subtítulo 21.
Los profesionales desarrollan las siguientes actividades:
Análisis, ejecución financiera de convenios del programa en su línea intervención viviendas
tuteladas y operadores ELEAM.
Preparación de nóminas de transferencias en el Banco de Estado.
Seguimiento a los depósitos de Transferencias.
Revisión de Rendiciones y contabilización de gastos.
Apoyo en seguimiento del proceso implementación y ejecución de ELEAM y CVT.
Actualización y seguimiento de comodatos de asignatarios de CVT.
Actualización de Planilla de rendiciones mensuales de operadores de ELEAM.
Actualización base de datos asignatarios CVT y residentes ELEAM.
Asesoría Técnica a operadores de CVT y ELEAM
Revisión de informes técnicos CVT y ELEAM.
2.2.2 Subtítulo 22.
Los gastos están asociados a:
Fondo Fijo – Gastos de administración ELEAM – Región de Arica.
Fondo Fijo – Gastos de administración ELEAM - CVT – SENAMA Central
Fondo Fijo – Gastos de administración ELEAM –Región de O'Higgins
Fondo Fijo – Gastos de administración ELEAM y CVT – Región Metropolitana.
Fondo Fijo – Gastos de administración CVT– Región de Coquimbo.
Fondo Fijo – Gastos de administración CVT– Región de Atacama.
Fondo Fijo – Gastos de administración CVT– Región de Tarapacá
Pago de Servicio de Radio Taxi junio 2019 – ELEAM y CVT
Pago Servicio de mantención y soporte Sistema Informático de Gestión
Pasajes aéreos, funcionarios SENAMA – Programa ELEAM y CVT.
Pago de servicio de agua potable ELEAM comunas de La Serena, Rengo y Valparaíso.
7
Servicio Vigilancia ELEAM comunas de La Serena, Valparaíso y Rengo
Reembolso gastos de administración profesionales Programa ELEAM y CVT
Pago de Publicación Convocatoria Operadores ELEAM comunas de Rengo y La Serena
Pago servicios de alimentación –Jornada de Capacitación Nacional CVT.
Pago Letrero Acrílico CVT comuna de Castro
Pago Servicios Logísticos Jornada Nacional Capacitación CVT.
Pago servicio de Correos mes de julio.
Pago TGR Contribuciones CVT comuna de Coyhaique.
Servicio de impresión fichas de supervisión CVT.
2.2.3 Subtítulo 24.
La ejecución está asociada con:
Transferencias de recursos para la implementación de los planes intervención en los Condominios
de Viviendas Tuteladas de las comunas de La Ligua, Puerto Montt, La Pintana, Iquique, Rancagua
(“El Edén”), Porvenir y Cerrillos.
Transferencia de recursos correspondientes al Convenio de Operación ELEAM comunas de
Coronel, Hualpén, Licantén, Melipeuco, Loncoche y Cauquenes
2.2.4 Subtítulo 29.
Los gastos están asociados a:
Pago de equipamiento ELEAM comunas de Hualpén, Puerto Montt, Cunco, Huechuraba,
Cauquenes, Curicó, Arica, Coronel, Antofagasta, Puente Alto, Melipeuco y Licantén.
Pago de equipamiento CVT comunas de Iquique, Quillota, El Tabo, Rancagua, Marchigue y
Nacimiento.
8
2.3 Mes de Septiembre.
2.3.1 Subtítulo 21.
Los profesionales desarrollan las siguientes actividades:
Análisis, ejecución financiera de convenios del programa en su línea intervención viviendas
tuteladas y operadores ELEAM.
Preparación de nóminas de transferencias en el Banco de Estado.
Seguimiento a los depósitos de Transferencias.
Revisión de Rendiciones y contabilización de gastos.
Apoyo en seguimiento del proceso implementación y ejecución de ELEAM y CVT.
Actualización y seguimiento de comodatos de asignatarios de CVT.
Actualización de Planilla de rendiciones mensuales de operadores de ELEAM,
Actualización base de datos asignatarios CVT y residentes ELEAM.
Asesoría Técnica a operadores de CVT y ELEAM
Revisión de informes técnicos CVT y ELEAM
2.3.2 Subtítulo 22.
Los gastos están asociados a:
Fondo Fijo – Gastos de administración ELEAM – Región de Arica.
Fondo Fijo – Gastos de administración ELEAM y CVT – Región de La Araucanía
Fondo Fijo – Gastos de administración ELEAM y CVT – Región de Magallanes
Fondo Fijo – Gastos de administración ELEAM – Región Metropolitana.
Fondo Fijo – Gastos de administración ELEAM y CVT – Región de Los Ríos
Fondo Fijo – Gastos de administración ELEAM y CVT – Región de Coquimbo
Fondo Fijo – Gastos de administración CVT – Región de O'Higgins
Fondo Fijo – Gastos de administración CVT – Región de Tarapacá
Fondo Fijo – Gastos de administración CVT – Región de Atacama.
Pago servicio de agua potable ELEAM comuna de Valparaíso y Rengo
Reembolso gastos de administración profesionales Programa ELEAM
Servicio Vigilancia ELEAM comuna de La Serena, Rengo y Valparaíso.
Pago Servicio de alimentación Jornada de Capacitación Cuidadores.
Pago aviso convocatoria operadores ELEAM.
9
Pasajes aéreos, funcionarios SENAMA – ELEAM
Pago de Servicio de cambio de pavimento ELEAM comuna de Loncoche.
Pago de Servicio de retiro e instalación de ventanas ELEAM comunas de Cauquenes.
Pago de Servicio de retiro e instalación de ventanas ELEAM comunas de Licantén.
Pago de Servicio de readecuación sala refrigeración ELEAM comuna de Huechuraba
Pago de Servicio de cambio de caldera y ampliación del sistema de calefacción ELEAM
comuna de Cunco.
2.3.3 Subtítulo 24.
La ejecución está asociada con:
Transferencias de recursos para la implementación de los planes intervención en los
Condominios de Viviendas Tuteladas de las comunas de Llay Llay, Rancagua (“El Pilar”),
Purranque, Osorno, Llanquihue, Quilicura, Marchigue, Rancagua (“Las Cumbres”), Angol, Rio
Bueno, Valdivia, Frutillar, San Pedro de la Paz y San Ramón.
Transferencia de recursos correspondientes al Convenio de Operación ELEAM comunas de
Cunco, Antofagasta, Arica, Curicó y Puerto Montt.
2.3.4 Subtítulo 29.
Los gastos están asociados a:
Pago de equipamiento ELEAM comunas de Arica, Antofagasta, Hualpén, Curicó, Melipeuco,
Puerto Montt y Puente Alto.
Pago de equipamiento calefón CVT comunas Lampa, Castro y Nacimiento.
10
3. Coberturas regionales del programa de acuerdo a cada línea.
A continuación, se presentan las coberturas del año 2019 para cada línea del programa, de acuerdo a los cupos utilizados al mes de septiembre.
Viviendas singulares: Aquellas constituidas por viviendas individuales pertenecientes al 2% de las
Viviendas Sociales construidas por el Estado entre los años 1986 y el año 2005, que fueron transferidas
en comodato a SENAMA hasta diciembre del año 2012 y entregadas en comodato a adultos mayores
en situación de vulnerabilidad.
Condominios Viviendas Tuteladas (CVT): Un conjunto habitacional, construido en el marco del
convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, de
viviendas individuales destinadas a adultos mayores en situación de vulnerabilidad entregadas a esas
personas en comodato y que contemplan espacios comunes.
Residencias Colectivas (ELEAM): Corresponden a los Establecimientos de Larga Estadía para
Adultos Mayores, construidos en virtud del convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el
Servicio Nacional del Adulto Mayor, en los que viven en forma permanente o temporal personas
mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en las cuales se brindan servicios y
cuidados de largo plazo a los adultos mayores que residen en dichos establecimientos.
11
3.1 Línea condominios de viviendas tuteladas. Septiembre 2019.
REGION
COMUNA CUPOS TOTALES ASIGNADAS CUPOS
DISPONIBLES
I TARAPACÁ Iquique 20 18 2
III ATACAMA Caldera 16 14 2
Diego de Almagro 30 27 3
IV COQUIMBO Andacollo 15 15 0
V VALPARAISO
San Antonio 20 20 0
Quillota 20 20 0
El Tabo 20 20 0
La Ligua 20 20 0
Llay Llay 15 14 1
VI O'HIGGINS
Rancagua - El Edén 20 19 1
Rancagua - Las Cumbres 20 19 1
Rancagua - Los Tilos 25 25 0
San Fernando - Cordillera 20 20 0
San Fernando - Los Lingues 36 36 0
Marchigue 25 22 3
Santa Cruz 20 19 1
VII MAULE Talca 30 30 0
VIII BIO - BIO
Contulmo 15 15 0
Coronel 20 20 0
Nacimiento 15 15 0
Hualqui 20 20 0
Penco 10 10 0
Sn. Pedro de la Paz 20 20 0
IX LA ARAUCANIA
Angol 40 40 0
Toltén 20 18 2
Temuco 20 20 0
X LOS LAGOS
Frutillar 20 20 0
Llanquihue 20 20 0
Puerto Montt 20 20 0
Purranque 20 20 0
Osorno 20 20 0
Castro 20 20 0
XIII METROPOLITANA
Buin 12 12 0
Cerrillos 20 20 0
Colina - Centenario I 12 12 0
Colina - Centenario II 12 12 0
La Pintana 46 39 7
Lampa 12 12 0
Maipú 16 16 0
Melipilla 10 10 0
Paine 10 10 0
Puente Alto - El Nocedal 16 16 0
Puente Alto - Troncal San Francisco 16 16 0
Quilicura – BPAH 8 8 0
Quilicura – CRSH 24 24 0
San Ramón 15 15 0
XIV LOS RIOS
Lanco 15 13 2
Mariquina 20 20 0
Rio Bueno 20 20 0
Valdivia 20 18 2
XII MAGALLANES Porvenir 15 15 0
Puerto Natales 15 14 1
XI AYSEN Coyhaique 15 15 0
TOTALES 1021 993 28
12
3.2 Línea establecimientos de larga estadía. Septiembre 2019.
REGIÓN UBICACIÓN CUPOS
TOTALES
CUPOS REGULARES OCUPADOS
CUPOS VIF OCUPADOS
CUPOS REGULARES DISPONIBLES
CUPOS VIF DISPONIBLES
ARICA Y PARINACOTA Arica 30 25 3 2 0
ANTOFAGASTA Antofagasta 40 34 4 2 0
MAULE
Curicó 70 64 3 3 0
Cauquenes 30 27 3 0 0
Licantén 30 25 5 0 0
BIOBIO
Coronel 30 27 3 0 0
Hualpén 60 54 6 0 0
ARAUCANÍA
Melipeuco 30 26 3 1 0
Cunco 60 54 6 0 0
Loncoche 30 25 3 2 0
LOS LAGOS Puerto Montt 80 67 8 5 0
METROPOLITANA
Puente Alto 98 85 10 3 0
Huechuraba 70 56 10 4 0
MAGALLANES Punta Arenas 70 49 10 11 0
TOTALES 728 618 77 33 0
13
3.3 Línea viviendas singulares. Septiembre 2019.
Viviendas singulares
REGIÓN N° de Viviendas N° de viviendas
traspasadas a SENAMA
ARICA Y
PARINACOTA 7 7
TARAPACÁ 6 0
ANTOFAGASTA 1 0
ATACAMA 9 9
COQUIMBO 12 12
VALPARAÍSO 37 4
METROPOLITANA 66 18
O'HIGGINS 6 0
MAULE 21 19
BIOBÍO 8 0
ARAUCANÍA 34 0
LOS LAGOS 13 13
LOS RÍOS 12 0
AYSÉN 6 6
MAGALLANES 33 24
Total 271 112