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Julio, 2013
Secretaría de Hacienda
Reportes de avance físico-financiero al segundo trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2013, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:
Indicadores de resultados 1. Oficina de la Secretaria de Hacienda 2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo
Administrativo 3. Tesorería General 4. Dirección General de Coordinación Hacendaria 5. Subsecretaría de Ingresos 6. Dirección General de Recaudación 7. Dirección General de Auditoría Fiscal 8. Subsecretaría de Presupuesto 9. Dirección General de Inversión y Deuda Pública
10. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público 11. Dirección General de Coordinación de Programas
Federales 12. Dirección General de Contabilidad 13. Procuraduría Fiscal 14. Subsecretaría de Planeación 15. Dirección General de Programación y Evaluación 16. Dirección General de Coordinación de Planeación 17. Dirección General de Información Estratégica 18. Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado de Morelos
Avancesfísicos
IGG-1
2do. trimestre de 2013 08/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se asiste y participa en reuniones de trabajo con la Auditoria Superior de la Federación; con la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas; con el Grupo Zonal Seis (Estado de México, Distrito Federal y Guerrero; Seminario Internacional de Política Tributaria
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se asiste y participa a reunión de trabajo con la Auditoria Superior de Fiscalización de Morelos; con las diferentes oficinas de la Subsecretaría de Ingresos para la actualización del Marco Jurídico Tributario; con la Secretaría de Salud; con la Secretaría de Seguridad Pública; en las Oficinas del IDEFOM y los 33 presidentes y representantes de los municipios del Estado de Morelos
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%3. Número de reportes de recaudación de la Cuenta Comprobada de ingresos federales entregados en tiempo y forma
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Entrega de la Cuenta Comprobada de Ingresos Federales correspondientes a los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2013
3.00 3.00 .00 .00 3.004. Número de reportes de la Cuenta Comprobada de ingresos estatales entregados en tiempo y forma
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Entrega de la Cuenta Comprobada de Ingresos Estatales correspondientes a los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2013
3.00 3.00 .00 .00 3.005. Porcentaje de avance en la consolidación del anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo
0.00% 32.00% 34.00% 34.00% 32.00%
0.00% 32.00% 0.00% 0.00% 32.00%
1.5. Asuntos financieros y hacendariosSubfunción: 1.5.1. Asuntos financieros
Lic. Alejandro César Pinzón García
100.00%
Avance real del proyecto
Jefe de Departamento de Cuenta Comprobada y Enlace Hacendario Director General de Coordinación Hacendaria
Avance programado del proyecto 73.20%46.40%20.00%
Anteproyecto
20.0% 46.40%
46.40%
46.40%
Lic. Ricardo Arzate Aguilar
Función:Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2013-20185. Gobierno transparente y democracia participativaSecretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
5.4. Fortalecer la administración tributaria de la Haceinda Pública Estatal
Unidad Responsable de Ejecución:
12.00
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
Porcentaje 100.00%
Reportes
ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado4to. Trimestre.
100.00%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
12.00
100.00%
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Reportes
Porcentaje
Cantidad
Secretaría de Hacienda1. Gobierno
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
IGG-1
2do. trimestre de 2013 08/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Equilibrio presupuestal. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Las Cifras se corroboran con la Cuenta Pública
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
2. Porcentaje de documentos de información pública puestos a disposición de acceso público.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se publicaron y actualizaron 4 Obligaciones Específicas, 8 Obligaciones Contable Administrativas, 6 Obligaciones Jurídico Administrativas, 4
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
3. Porcentaje de asistencia y participación en reuniones, congresos y convenciones convocadas.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% De 242, reuniones se asistieron puntualmente a todas.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Observaciones4to. Trimestre. Total acumulado2do. Trimestre
SECRETARIA DE HACIENDA
75.00%
50.00%
50.00%
LIC. ADRIANA FLORES GARZA
100.00%
SECRETARIA TÉCNICA
Porcentaje
Oficina de la Secretaría de Hacienda
1.5.1 Asuntos Financieros
Meta anual3er.TrimestreUnidad de medida
C.P. MARIA ESTHER ORTEGA CARMONA
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa
1. Política de la Hacienda Pública Estatal
Cantidad 1er. TrimestreIndicadores
Avance programado del proyecto
Porcentaje
5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.
25.00%
100.00%
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Gobierno del Estado de Morelos
50.00%
50.00%
Sistema de Evaluación del DesempeñoFecha:
1. Gobierno1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Dependencia/Organismo:Avance físico en el cumplimiento de metas al
Secretaría de Hacienda Unidad Responsable de Ejecución:
Porcentaje 100.00%
25.00%
Avance real del proyecto
100.00%
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Equilibrio presupuestal. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Las Cifras se corroboran con la Cuenta Pública
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
2. Porcentaje de documentos de información pública puestos a disposición de acceso público.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se publicaron y actualizaron 4 Obligaciones Específicas, 8 Obligaciones Contable Administrativas, 6 Obligaciones Jurídico Administrativas, 4
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
3. Porcentaje de asistencia y participación en reuniones, congresos y convenciones convocadas.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% De 242, reuniones se asistieron puntualmente a todas.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1er. Trimestre
Sistema de Evaluación del Desempeño
5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.
25.00%
100.00%
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Cantidad
Gobierno del Estado de Morelos
50.00%
50.00% 50.00%
50.00%75.00%
Meta anual3er.TrimestreUnidad de medida
C.P. MARIA ESTHER ORTEGA CARMONA
100.00%
SECRETARIA TÉCNICA
Porcentaje
Oficina de la Secretaría de Hacienda
1.5.1 Asuntos Financieros
Porcentaje
Porcentaje 100.00%
25.00%
Avance real del proyecto
100.00%
Fecha:
1. Gobierno1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Dependencia/Organismo:Avance físico en el cumplimiento de metas al
Secretaría de Hacienda Unidad Responsable de Ejecución:
Indicadores
Avance programado del proyecto
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa
1. Política de la Hacienda Pública Estatal
LIC. ADRIANA FLORES GARZA
Observaciones4to. Trimestre. Total acumulado2do. Trimestre
SECRETARIA DE HACIENDA
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de avance en la realización de mantenimientos preventivos programados.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% NO SE REALIZARON MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS, DEBIDO A QUE NO HAY PRESUPUESTO PARA COMPRAR MATERIAL
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2. Porcentaje de solicitudes recibidas-atendidas de usuarios de los sistemas administrados en las direcciones y subdirecciones
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 20% EN PROCESO DE ATENCIÓN
100.00% 80.00% 0.00% 0.00% 80.00%
3. Porcentaje de mantenimientos correctivos atendidos respecto a los solicitados.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% SE ATENDIERON LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SOLICITADOS
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
4. Porcentaje de actualización de la información pública de la Secretaría en Internet.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% INFORMACIÓN ACTUALIZADA
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
5. Porcentaje de implementación de redes solicitadas. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% RED SUBSECRETARIA DE INGRESOS. RED DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, RED DE LA DIRECCION GENERAL DE
100.00% 90.00% 0.00% 0.00% 90.00%
Solicitud
Sistema de Evaluación del Desempeño
5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.
Secretaría de Hacienda
LIC. ADRIANA FLORES GARZASECRETARIA TÉCNICA
Red
Gobierno del Estado de Morelos
38.50%20.00%
75.00% 100.00% 50.00%
38.50%
25.00% 50.00%
Meta anual ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Unidad de medida 4to. Trimestre. Total acumuladoCantidad 1er. Trimestre
Avance programado del proyecto
Avance real del proyecto
100.00%
C.P. MARIA ESTHER ORTEGA CARMONASECRETARIA DE HACIENDA
Solicitud
Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo:
1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios.
Unidad Responsable de Ejecución:5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa. 1. Gobierno
100.00%
100.00%
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Indicadores
Mantenimiento 100.00%
Mantenimiento
1.5.1 Asuntos Financieros.
2do. Trimestre 3er.Trimestre
Fecha:Oficina de la Secretaría de Hacienda
100.00%
2. Planeación, desarrollo y modernización de la infraestructura de cómputo y sistemas de la
IGG-1
2do. trimestre de 2013 08/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Hacienda.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de trámites de movimientos de personal atendidos oportunamente.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se recibieron y realizaron 6,151 Mov d personal: altas, reingr, bajas, camb d plaza, permuta, modific a datos personales, cambio d nomb, licenc s/sueldo, reanudación d labores, reexpedición d pago, susp d la relación laboral, cambio d UA, cambio d clave nominal y cambio d adscripción; finiquitos, incidencias d personal, manuales d organización, polít y proced, contratos de NXTD, honorarios (pers fís), modific d estructura, descriptivo d puesto, segmto d capacitación y compensaciones.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de trámites de recursos financieros atendidos oportunamente.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se consolidaron 18 UA´s de la SH p/la actualización del SELPP 2013, 19 p/las actualizaciones del POA 2013, y 19 p/los IGG´s. Se tramitaron 129 actualizaciones a la pág de Inf Púb, 29 solicitudes de Inf Púb, 136 Transferencias, 20 Oficios de Ejercidos, 145 Oficios de Servicios y 160 Trámites de Gasto, al 100%.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%3. Porcentaje de trámites de recursos materiales atendidos oportunamente.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se recibieron y realizaron 192 Trámites de recursos materiales: solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, contratos, licitaciones, requisiciones, resguardos internos, inventario de bienes muebles e inmuebles, adquisiciones, compras especiales y stock.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Porcentaje
Cantidad
Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo1. Gobierno
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
100.00%
100.00%
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
Porcentaje 100.00%
Porcentaje
Función:Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2013-20185. Gobierno Transparente y Democracia Participativa.Secretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
5.8. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyoen las dependencias.
Unidad Responsable de Ejecución:
LIC. AVÍ ENID ABARCA CASTILLO
Avance programado del proyecto 75.00%50.00%25.00%
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
25.00% 50.00%
50.00%
50.00%
C.P. ELIZABETH OLIVARES ROMERO
100.00%
Avance real del proyecto
1.5 Asuntos Financieros y HacendariosSubfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Incorporación de procesos de mejora continua en los sistemas y procedimientos de pagos institucionales.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje para lograr el equilibrio entre el ingreso y el egreso.
60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% NO SE LOGRA LA META PROGRAMADA EN LOS PAGOS DE LOS RECURSOS FEDERALES YA QUE EN ESTA TESORERIA NO FUERON RECIBIDOS EL TOTAL DE LAS LIBERACIONES POR EL AREA DE PRESUPUESTO DURANTEL EL TRIMESTRES, NO SE LOGRA LA META PROGRAMADA EN LOS PAGOS DE LOS RECURSOS ESTATALES YA QUE EN ESTA TESORERIA NO SE CUENTA CON EL FLUJO DE EFECTIVO NECESARIO PARA PODER LIBERAR EL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS ESTATALES QUE SON ENVIADAS POR EL AREA DE LA DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO.
54.00% 56.00% 0.00% 0.00% 56.00%
1. 5. Asuntos Financieros y HacendariosSubfunción: 1. 5. 1. Asuntos Financieros
Avance real del proyecto
DIRECTORA DE INVERSIONES Y EGRESOS TESORERO GENERAL DEL ESTADO
Avance programado del proyecto 75.00%50.00%25.00%
22.50% 45.83%
50.00%
45.83%
C.P. MARBELIA GUZMAN NAJERA LIC. RAFAEL CAL Y MAYOR Y FRANCO
100.00%
5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa.
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Porcentaje
Secretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.
Unidad Responsable de Ejecución:
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Cantidad
Tesorería General
60.00%
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
Función:1. Gobierno
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
ObservacionesTotal acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
IGG-1
2do. trimestre de 2013 08/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Coordinación Hacendaria
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se asiste y participa en reuniones de trabajo con la Auditoria Superior de la Federación; con la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas; con el Grupo Zonal Seis (Estado de México, Distrito Federal y Guerrero; Seminario Internacional de Política Tributaria
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de asistencia y participación en reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se asiste y participa a reunión de trabajo con la Auditoria Superior de Fiscalización de Morelos; con las diferentes oficinas de la Subsecretaría de Ingresos para la actualización del Marco Jurídico Tributario; con la Secretaría de Salud; con la Secretaría de Seguridad Pública; en las Oficinas del IDEFOM y los 33 preseidentes y representantes de los municipios del Estado de Morelos
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%3. Número de reportes de recaudación de la Cuenta Comprobada de ingresos federales entregados en tiempo y forma.
3.00 6.00 9.00 12.00 6.00 Entrega de la Cuenta Comprobada de Ingresos Federales correspondientes a los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2013
3.00 6.00 .00 .00 6.004. Número de reportes de la Cuenta Comprobada de ingresos estatales entregados en tiempo y forma.
3.00 6.00 9.00 12.00 6.00 Entrega de la Cuenta Comprobada de Ingresos Estatales correspondientes a los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2013
3.00 6.00 .00 .00 6.00
1.5 Asuntos Financieros y HacendariosSubfunción: 1.5.2 Asuntos hacendarios
Avance real del proyecto
Avance programado del proyecto 75.00%50.00%25.00% 50.00%
Jefe de Departamento de Cuenta Comprobada y Enlace Hacendario Director General de Coordinación HacendariaLic. Ricardo Arzate Aguilar
25.00% 50.00%50.00%
Lic. Alejandro César Pinzón García
100.00%
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa.Secretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.
Unidad Responsable de Ejecución:
12.00
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
Porcentaje 100.00%
Reportes
Dirección General de Coordinación Hacendaria1. Gobierno
ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
Función:
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
12.00
100.00%
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Reportes
Porcentaje
Cantidad
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Administración de los Recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos
Meta Meta Meta Meta Meta1.Porcentaje de solicitudes recibidas y solicitudes gestionadas.
90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% De 4,118 Documentos recibidos se han atendido 3,790 el resto son documentos que de acuerdo a su proceso requieren de un periodo mayor, 328 siguen en trámite de atención en otras áreas, para su valoración, analisis y respuesta.
87.90% 92.03% 0.00% 0.00% 92.03%2. Porcentaje de atención de solicitudes en los plazos establecidos para cada Unidad Administrativa.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Se han disminuido los tiempos promedio para dar respuesta a las solicitudes en los plazos establecidos en cada Unidad Administrativa, sin embargo en casos aislados las respuestas se prolongan debido a su conformación técnica y de estructura, por su importancia en contenido.
1.00 2.00 .00 .00 2.0050.00%
Función: 1.5 Asuntos Financieros y HacendariosSubfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios
Subdirector de Enlace Administrativo Subsecretaria de Ingresos
24.7% 62.49%62.49%
C.P. Ricardo Solís Flores
100.00%
Avance real del proyecto
Avance programado del proyecto 75.00%50.00%25.00%
C.P. Juana María Pedroche Cruz
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
5. Gobierno Transparente y Democracia ParticipativaSecretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos
Unidad Responsable de Ejecución:
Tiempo (Día)
1.00
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
90.00%
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Porcentaje
Cantidad
Subsecretaría de Ingresos1. Gobierno
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
Observaciones
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Esfuerzo recaudatorio y administración tributaria.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Tasa de variación en la recaudación de ingresos con respecto al 2012.
27.90% 55.31% 77.95% 100.00% 55.31% Se continua con el programa de reemplacamiento, el cual dio inicio por etapas y no de manera general, por lo cual el ingreso se ha visto disminuido, asi mismo se pretende implementar la generación de requerimientos para los contribuyentes omisos en el Impuesto Sobre Nomina, para asi poder incrementar la recaudación de los ingresos propios
17.45% 44.12% 0.00% 0.00% 44.12%
1. Gobierno.
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
ObservacionesTotal acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Cantidad
Dirección General de Recaudación.
100.00%
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
Función:5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa.
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Porcentaje
Secretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.
Unidad Responsable de Ejecución:
C. Teresa Cuevas Arteaga
100.00%Avance programado del proyecto 77.95%55.31%27.90%
17.5% 44.12%
55.31%
44.12%
C. Juan Bastian de la CruzEncargado de Despacho del Departamento de Enlace Administrativo Directora General de Recaudacion
Avance real del proyecto
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios.Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros.
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de solicitudes de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios atendidas en un rango de 5 días hábiles o menos.
80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% EQUIVALENTE A 240 ACTOS GENERADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2013.
80.00% 80.00% 0.00% 0.00% 80.00%50.00%
C.P. Pedro Ramos Aranda
Fecha:
75.00%
Gobierno del Estado de Morelos
50.00%
50.00%25.00%
Sistema de Evaluación del Desempeño
5.8. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyoen las dependencias.
1. Gobierno1.8 Otros Servicios Generales
Dependencia/Organismo: Dirección General de Auditoría Fiscal
50.00%
Observaciones
25.00%
Porcentaje 80.00%
1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Hacienda Unidad Responsable de Ejecución:
Indicadores
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa.
Cantidad 1er. Trimestre 2do. TrimestreMeta anual
1. Administración de los Recursos y Apoyos disponibles para la ejecución de Actos de Fiscalización.
Avance real del proyecto
C.P. Silvia Llinas Diaz
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
100.00%
3er.TrimestreUnidad de medida
Avance programado del proyecto
Jefe de Departamento de Programacion y Programas Masivos Directora General de Auditoria Fiscal
4to. Trimestre. Total acumulado
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Actos de fiscalización de impuestos federales concluidos. 192.00 419.00 653.00 893.00 419.00
221.00 477.00 .00 .00 477.002. Actos de fiscalización de impuestos estatales concluidos. 103.00 250.00 399.00 547.00 250.00
103.00 252.00 .00 .00 252.003. Porcentaje de actos de presencia fiscal concluidos del Subprograma de Apoyo a la Fiscalización.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% EQUIVALENTE A 56 ACTOS GENERADOS Y REALIZADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%4. Tasa de variación de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por Actos de Fiscalización con relación al ejercicio inmediato anterior.
0.00% 0.00% 0.00% 3.50% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.
Total acumulado
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 20013-2018
Dependencia/Organismo:
IndicadoresCantidad
1.5.2 Asuntos Hacendarios.
Fecha:
3er.Trimestre
Gobierno del Estado de Morelos
Secretaría de Hacienda
Sistema de Evaluación del Desempeño
Observaciones
37.37%
Meta anualUnidad de medida
Avance programado del proyecto
Avance real del proyecto
100.00%
C.P. Pedro Ramos Aranda
2do. Trimestre
Acto de fiscalización
Porcentaje
3.50%
Acto de fiscalización
17%
547.00
893.00
37.37%
35.66%
Jefe de Departamento de Programacion y Programas Masivos Directora General de Auditoria FiscalC.P. Silvia Llinas Diaz
55.27% 100.00%35.66%
1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios.
Unidad Responsable de Ejecución:5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa. 1. Gobierno
Porcentaje
2. Actos de Fiscalización.
16.33%
Dirección General de Auditoría Fiscal
1er. Trimestre 4to. Trimestre.
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Actos de fiscalización de impuestos federales concluidos. 192.00 419.00 653.00 893.00 419.00
221.00 477.00 .00 .00 477.002. Actos de fiscalización de impuestos estatales concluidos. 103.00 250.00 399.00 547.00 250.00
103.00 252.00 .00 .00 252.003. Porcentaje de actos de presencia fiscal concluidos del Subprograma de Apoyo a la Fiscalización.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% EQUIVALENTE A 56 ACTOS GENERADOS Y REALIZADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%4. Tasa de variación de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por Actos de Fiscalización con relación al ejercicio inmediato anterior.
0.00% 0.00% 0.00% 3.50% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.
Total acumulado
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 20013-2018
Dependencia/Organismo:
IndicadoresCantidad
1.5.2 Asuntos Hacendarios.
Fecha:
3er.Trimestre
Gobierno del Estado de Morelos
Secretaría de Hacienda
Sistema de Evaluación del Desempeño
Observaciones
37.37%
Meta anualUnidad de medida
Avance programado del proyecto
Avance real del proyecto
100.00%
C.P. Pedro Ramos Aranda
2do. Trimestre
Acto de fiscalización
Porcentaje
3.50%
Acto de fiscalización
17%
547.00
893.00
37.37%
35.66%
Jefe de Departamento de Programacion y Programas Masivos Directora General de Auditoria FiscalC.P. Silvia Llinas Diaz
55.27% 100.00%35.66%
1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios.
Unidad Responsable de Ejecución:5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa. 1. Gobierno
Porcentaje
2. Actos de Fiscalización.
16.33%
Dirección General de Auditoría Fiscal
1er. Trimestre 4to. Trimestre.
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Coordinación, supervisión y control del gasto público, inversión y deuda pública
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% El 100% corresponde a cero cumplidos de cero requeridos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Porcentaje
Cantidad
Oficina del Subsecretario de Presupuesto1. Gobierno
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
Observaciones
100.00%
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
Función:Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2013-20185. Gobierno Transparente y Democracia ParticipativaSecretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
5.5. Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base enresultados
Unidad Responsable de Ejecución:
C.P. JORGE MICHEL LUNA
Avance programado del proyecto 75.00%50.00%25.00%
JEFE DE OFICINA SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO
25.00% 50.00%
50.00%
50.00%
ISABEL TORRES MANZANO
100.00%
Avance real del proyecto
1.5 Asuntos Financieros y HacendariosSubfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios
IGG-1
2do. trimestre de 2013 11/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de proyectos de Inversión aprobados. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se recibieron un total de 150 Expedientes Técnicos, Aprobados de estos
150 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
2. Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos atendidas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se recibieron un total de 1,200 Liberaciones de Recursos, de las cuales 1,200 fueron recibidas en Tesoreria.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%3. Porcentaje de comprobación de recursos liberados. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se Recibieron un total de 16 Comprobaciones, de las cuales 16 fueron
recibidas en la Dirección General de Contabilidad100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
4. Informes financieros de inversión ejercida enviados a Dependencias
12.00 24.00 36.00 48.00 24.00 Se enviaron 12 informes, en total 4 informes cada mes
12.00 24.00 .00 .00 24.00
100.00%
SUBDIRECTORA DE EVALUACION Y SUPERVISION DE OBRAS Y
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Cantidad
Sistema de Evaluación del Desempeño
5.5. Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con baseen resultados.
25.00% 50.00%
50.00%
Gobierno del Estado de Morelos
50.00%
50.00%
100.00%75.00%
2do. TrimestreMeta anual
3er.TrimestreUnidad de medida
C. MARIA GUADALUPE DIAZ MARTINEZ
Peso 100.00%
DIRECCION GENERAL DE INVERSION Y DEUDA PUBLICA
Porcentaje 100.00%
Informe
25.00%
Avance real del proyecto
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa.Dirección General de Inversión y Deuda Pública
48.00
4to. Trimestre. Total acumulado
Peso
1.5.1. Asuntos Financieros
Observaciones1er. Trimestre
Fecha:
1. Gobierno1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios
Dependencia/Organismo:Avance físico en el cumplimiento de metas al
Secretaría de Hacienda Unidad Responsable de Ejecución:
Indicadores
Avance programado del proyecto
L.A.E. NAPO AMARO IBARRA
1. Aprobación, Liberación y Seguimiento de la Inversión Pública
IGG-1
2do. trimestre de 2013 11/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de pago oportuno de la Deuda Directa 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizo un pago a capital de $ 31,871,474.10
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de pago oportuno de la Deuda Contingente. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizo un pago a capital de $ 131,944,494.69
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Sistema de Evaluación del Desempeño
5.5. Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con baseen resultados.
Gobierno del Estado de Morelos
25.00%
25.00% 50.00%
50.00%
L.A.E. NAPO AMARO IBARRA
75.00%
DIRECCION GENERAL DE INVERSION Y DEUDA PUBLICA
50.00%
RECTORA DE EVALUACION Y SUPERVISION DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVE
Observaciones
Porcentaje
100.00%
100.00%
50.00%
2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumuladoCantidad 1er. TrimestreMeta anual
Unidad de medida
Avance programado del proyecto
Avance real del proyecto
C. MARIA GUADALUPE DIAZ MARTINEZ
Porcentaje
Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo:
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
4.1. Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda
Dirección General de Inversión y Deuda Pública
100.00%
Indicadores2. Registro y Control de la Deuda Pública.
Secretaría de Hacienda Unidad Responsable de Ejecución:5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa. 1. Gobierno
4.1.2. Deuda Pública Interna.
Fecha:
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Integración, asesoría y supervisión del Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de avance en la consolidación del anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo.
0.00% 32.00% 66.00% 100.00% 32.00%
0.00% 32.00% 0.00% 0.00% 32.00%
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios.Subfunción: 1.5.2. Asuntos Hacendarios
Avance real del proyecto
Directora de Análisis Financiero Director General de Presupuesto y Gasto Público
Avance programado del proyecto 66.00%32.00%0.00%
0.00% 32.00%
32.00%
32.00%
C.P. Carmen Edith Aguilar Morales. C.P. Carlos Alberto Bermúdez Pureco
100.00%
5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Anteproyecto
Secretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos
Unidad Responsable de Ejecución:
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Cantidad
Dirección General de Presupuesto y Gasto Público
100.00%
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
Función:1. Gobierno
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
ObservacionesTotal acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
IGG-1
2do. trimestre de 2013 08/07/2013
Eje estratégico Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Administración en la operación de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano y Otros Convenios Federales
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de Liberación de Recursos tramitados por los H. Ayuntamientos Municipales y Dependencias Ejecutoras
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Corresponde a 158 documentos revisados y tramitados del Ramo 33 de los Fondos 3, 4 , 10 correpsondientes a Socorro de Ley y 24 corerespondientes a Fondo de Pavimentación.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones realizadas a las Dependencias Federales, Estatales y Municipales Involucrados.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Corresponde a participaciones en reuniones en representación de la Secretaría de Hacienda y 88 asesorÍas proporcionadas a los Ayuntamientos del Estado y Dependencias ejecutoras en la operación de los programas, así como del sistema de Información Trimestral del Formato Único, entre otras.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%3. Porcentaje de Entrega de reportes programados a las Instancias Federales normativas.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Corresponde a la captura y validación del 1er. Reporte Trimestral del Avance Físico Financiero del Ramo 20 Desarrollo Social, Ramo 33, Otros Programas Federales, de pasivos 2009,2010,2011, 2012, y actual 2013 información que capturan las Dependencias Ejecutoras y/o H. Ayuntamientos Municipales en el Portal de Internet mediante en el Formato Único (Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH)), para su entrega en las fechas establecidas por la SHCP.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%4. Porcentaje de Atención como medio de enlace a las Auditorías realizadas directas y conjuntas especificas a los Recursos Federales tramitados por la Dirección general de Coordinación de Programas Federales.
0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% Corresponde a la integración de documentación para la atención de las Auditorías Directas y Conjuntas 2012 para su entrega a las Instancias Fiscalizadoras de la Secretaria de la Función Pública y Auditoria Superior de la Federación de los Programas Habitat, Turismo, Fondo de Aportaciones para las Entidades Federativas (FAFEF), CONADE, SUBSEMUN,Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de las Entidades y del Distrito Federal (FASP), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). Por otra parte se integró documental para solventar los Pliegos de Observaciones efectuadas por la Auditoria Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Porcentaje
Porcentaje
Cantidad
Dirección General de Programas Federales1. Gobierno
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
100.00%
100.00%
100.00%
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
Capacitación y/o Asesoría
100.00%
Porcentaje
Función:Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2013-20185. Gobierno Transparente y Democracia ParticipativaSecretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos
Unidad Responsable de Ejecución:
L.A. Jaime Velázquez Garduño
Avance programado del proyecto 68.75%50.00%18.75%
Jefa de Departamento de Seguimeinto Financiero Director General de Coordinación de Programas Federales
31.3% 50.00%
50.00%
50.00%
C.María Teresa Pérez Padrón
100.00%
Avance real del proyecto
1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios.Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Contabilidad y Cuenta Pública.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Estados Financieros Elaborados 27.00 54.00 81.00 108.00 54.00 Se continúa registrando información relativa al segundo trimestre del presente
ejercicio.27.00 27.00 .00 .00 27.00
2. Cuentas Públicas presentadas al Congreso del Estado.
1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 La Cuenta Pública del 2do. Trimestre se entregará al H. Congreso del Estado el 30 de Julio del presente ejercicio.
1.00 1.00 .00 .00 1.00
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Estado Financiero
Cantidad
Dirección General de Contabilidad1. Gobierno
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
Observaciones
108.00
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios1.5.2. Asuntos Hacendarios
Cuenta Pública 4.00
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
5. Gobierno transparente y democracia participativaSecretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos
Unidad Responsable de Ejecución:
Subfunción:
SUBDIRECTOR DE CONTROL E INFORMACION DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
25.00% 50.00%
50.00%
Función:
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
50.0%
L.I. DANIEL BELTRAN VERA
100.00%
Avance real del proyecto
Avance programado del proyecto 75.00%50.00%25.00%
C.P. FERNANDO PAZ GONZALEZ
IGG-1
2do. trimestre de 2013 07/08/2013
Eje estratégico Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Representación, asesoría y resolución en materia jurídico fiscal competencia de la Secretaría de Hacienda.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de demandas contestadas de nulidad y amparo en el ámbito Federal y Estatal
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se recibieron 1,663 demandas de las cuales se atendieron quedando pendientes 161 por estar dentro del termino legal para contestar
99.20% 90.30% 0.00% 0.00% 90.30%2. Porcentaje de recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones en materia federal y estatal
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% se recibieron 59 resoluciones de las cuales fueron resueltas quedando pendientes 6 por estar dentro del termino legal para contestar
100.00% 89.80% 0.00% 0.00% 89.80%3. Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% se recibieron 24 solicitudes de las cuales todas fueron resueltas
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%4. Porcentaje de contestación a consultas presentadas por autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% se recibio una sola consultas de la cual ya fue resuelta
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Porcentaje
Porcentaje
Cantidad
Procuraduría Fiscal1. Gobierno
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
100.00%
100.00%
100.00%
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
Porcentaje 100.00%
Porcentaje
Función:Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2013-20185. Gobierno Transparente y Democracia ParticipativaSecretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal
Unidad Responsable de Ejecución:
M.EN D. JUAN JESUS SALAZAR NUÑEZ
Avance programado del proyecto 75.00%50.0%25.0%
JEFE DE UNIDAD PROCURADOR FISCAL DEL ESTADO
25.0% 48.7%
50.0%
48.71%
C. GRACIELA REYES RAMIREZ
100.0%
Avance real del proyecto
1.1 LegislaciónSubfunción: 1.1.1 Legislación
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado
Meta Meta Meta Meta Meta1. Subcomités Sectoriales del COPLADEMOR que cumplen con su programa de trabajo
0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%2. Supervisar los documentos integrados conforme a lo establecido en el Marco Jurídico vigente
46.00 68.00 90.00 134.00 68.00 Los 65 documentos corresponden a 21 POA´S, 42 IGG´S, 1 Plan Estatal de Desarrollo y 1 Informe de Gobierno (por funcionalidad el POA de Seguridad Pública se integro al secretariado ejecutivo motivo por el cual son21 POA´S y 42 IGG´s)
45.00 65.00 .00 .00 65.003. Porcentaje de la coordinación de las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder ejecutivo que actualizan el Sistema de Información Estratégica
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se coordinó el 100% de las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo que suministran información al Sistema de Información Estratégica (SIE), 19 dependencias han suministrado información y 3 aún estan en proceso de análisis para determinar la información que suministraran.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1.3 Coordinación de la Política de GobiernoSubfunción: 1.3.2 Política Interior
Enlace Administrativo Subsecretaria de Planeación
19.5% 32.84%
33.58%
32.84%
C. Daysi Janette Landa Romani
100.00%
Avance real del proyecto
Avance programado del proyecto 64.05%33.58%19.78%
Mtra. Paola Gadsden de la Peza
Función:Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2013-20185. Gobierno transparente y democracia participativaSecretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
5.3. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en elproceso de planeación y programación de la acción gubernamental
Unidad Responsable de Ejecución:
100.00%
100.00%
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
Documentos 134.00
Porcentaje
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Porcentaje
Cantidad
Subsecretaría de Planeación1. Gobierno
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
Observaciones
IGG-1
2do. trimestre de 2013 08/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Integración y evaluación de la información y gestión gubernamental
Meta Meta Meta Meta Meta1. Informes de gobierno elaborados para su entrega al Congreso del Estado
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 .00 .00 1.002. Programas Operativos Anuales entregados al Congreso del Estado para sustentar el Presupuesto de Egresos autorizado y el Proyecto de Presupuesto 2014
22.00 22.00 22.00 44.00 22.00 La diferencia de 21 programas entregados con los 22 programados, obedece a que el POA del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se entregó de manera conjunta con el de la Secretaría de Seguridad Pública y no de manera separada como se tenía planeado.
.00 21.00 .00 .00 21.003. Informes de Gestión Gubernamental integrados y entregados al Congreso del Estado como sustento de las Cuentas Públicas trimestrales
22.00 44.00 66.00 88.00 44.00 La diferencia de 42 informes entregados con los 44 programados, obedece a que el Informe de Gestión Gubernamental del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se entregó de manera conjunta con el de la Secretaría de Seguridad Pública y no de manera separada como se tenía planeado.
24.00 42.00 .00 .00 42.004. Reportes de evaluación del desempeño elaborados sobre los avances de los POA’s
1.00 2.00 3.00 4.00 2.00
1.00 2.00 .00 .00 2.005. Agenda Estadística Anual del Poder Ejecutivo actualizada
.00 .00 1.00 1.00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
1.3 Coordinación de la Política de GobiernoSubfunción: 1.3.4 Función Pública
Ing. Mario Hernández Delgado
100.00%
Avance real del proyecto
Subdirector de Planeación Director General de Programación y Evaluación
Avance programado del proyecto 80.00%50.00%40.00%
Agenda
30.5% 49.09%
50.00%
49.09%
Reynaldo Pérez Corona
Función:Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2013-20185. Morelos transparente y con democracia participativaSecretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
5.6. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el procesode planeación y programación de la acción gubernamental
Unidad Responsable de Ejecución:
88.00
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
Programa Operativo Anual
44.00
Informe de Gestión Gubernamental
ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado4to. Trimestre.
1.00
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
4.00
1.00
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Reporte
Informe
Cantidad
Dirección General de Programación y Evaluación1. Gobierno
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática
Meta Meta Meta Meta Meta1. Foros de Consulta Ciudadana Coordinados .00 33.00 .00 .00 33.00 En cada Municipio se realizó Foro de Consulta para sustentar la elaboración
del Paln Municipal de Desarrollo 2013-2015.00 33.00 .00 .00 33.00
2. Número de Asambleas Plenarias de COPLADE realizadas de acuerdo a la normatividad
1.00 .00 .00 1.00 1.00 Se realizó Asamblea Planaria el día 06 de Mayo del año en curso.
.00 1.00 .00 .00 1.00
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Foro de consulta
Cantidad
Dirección General de Coordinación de Planeación1. Gobierno
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
33.00
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
Asamblea 2.00
Función:Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2013-20185. Gobierno Transparente y Democracia ParticipativaSecretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en elproceso de planeación y programación de la acción gubernamental
Unidad Responsable de Ejecución:
Lic. Hernán Aldrete Valencia
Avance programado del proyecto 75.00%75.00%25.00%
Profesional Ejecutivo "C" Director General Planeación Participativa
0.00% 75.00%
75.00%
75.00%
C. Adriana Cruz Vera
100.00%
Avance real del proyecto
1.8 Otros Servicios GeneralesSubfunción: 1.8.5 Otros
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Administración y seguimiento de la información gubernamental
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de cursos y/o asesorías realizadas para la operación del SIE.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% El 100% corresponde a 5 capacitaciones y 8 asesorías realizadas a las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de información validada en el SIE de las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se validó el 100% de la información que las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo suministran al Sistema de Información Estratégica (SIE) de acuerdo a los lineamientos establecidos. 19 dependencias han suministrado información al SIE y 3 aún estan en proceso de análisis para determinar la información que suministraran.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%3. Porcentaje de solicitudes de capacitación y/o asesorías atendidas para la operación de la ficha técnica de indicadores de los fondos del Ramo 33.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se recibieron 13 solicitudes de capacitación las cuales fueron atendidas de los municipios de Tlaltizapán, Zacualpan, Tlayacapan, Temixco, Cuautla, Tetecala,Temoac, Coatlán del Río, Ayala, Yecapixtla, Ocuituco, Cuernavaca y Tlalnepantla.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%4. Porcentaje de evaluaciones realizadas a los indicadores de los fondos del Ramo 33.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Dada la normatividad que obliga a realizar las evaluaciones a los indicadores de los fondos del Ramo 33, a través de instancias externas, para este trimestreya no se ejecutó ninguna evaluación, para el próximo trimestre se realizará la modificación correspondiente para cancelar dicho indicador.
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.8 Otros servicios GeneralesSubfunción: 1.8.2 Servicios Estadísticos
Enlace Administrativo Directora General de Información Estratégica
25.00% 43.75%
50.00%
43.75%
C. Daysi Janette Landa Romani
100.00%
Avance real del proyecto
Avance programado del proyecto 75.00%50.00%25.00%
Lic. Elisabeth Osnaya Vizzuett
Función:Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2013-20185. Gobierno Transparente y Democracia ParticipativaSecretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
5.6. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en elproceso de planeación y programación de la acción gubernamental
Unidad Responsable de Ejecución:
100.00%
100.00%
100.00%
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
Porcentaje 100.00%
Porcentaje
ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Porcentaje
Porcentaje
Cantidad
Dirección General de Información Estratégica1. Gobierno
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Otorgamiento de Créditos.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Monto financiero otorgado en créditos. 181,707.00 352,559.00 534,266.00 690,000.00 352,559.00 En este trimestre que se reporta no fue cumplida la meta debido a que las
notarias no envíaron los proyectos en tiempo de los créditos hipotecarios que fueron aprobados por el H. Consejo Directivo.
161,325.00 335,089.00 .00 .00 335,089.0051.10%
Función:
Observaciones
COORDINADORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECTOR
51.10%26.33%
23.4% 48.56%48.56%
C. VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA
Avance real del proyecto
1. Gobierno
Avance programado del proyecto 77.43%
1.5. Asuntos Financieros y HacendariosSubfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros
LIC. ARMANDO GUILLERMO SANDERS DE MENDOZA
100.00%
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Cantidad
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.
Secretaría de HaciendaDependencia/Organismo:Fecha:
Sistema de Evaluación del Desempeño
Unidad Responsable de Ejecución:
690,000.00
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
Miles de pesos
Total acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa.
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 2. Atención Odontológica y Optométrica al personal afiliado al ICTSGEM y sus beneficiados.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de afiliados y beneficiarios atendidosen consulta odontológica y optométrica.
6.00% 13.00% 19.00% 25.00% 13.00% El porcentaje reportado representa un total de 2,612 consultas otorgadas a los afiliados y sus beneficiarios.
5.90% 13.08% 0.00% 0.00% 13.08%2. Satisfacción en el servicio otorgado. 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% El porcenteje reportado representa a 181 encuestas aplicadas y en su
totalidad fueron satisfactorias.100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
51.00%
Función: 2.3. SaludSubfunción: 2.3.2. Prestación de Servicios de Salud a la Persona
COORDINADORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECTOR
27.4% 57.41%57.41%
C. VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA
100.00%
Avance real del proyecto
Avance programado del proyecto 75.50%51.00%24.50%
LIC. ARMANDO GUILLERMO SANDERS DE MENDOZA
Secretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
2.9. Garantizar el derecho a la salud
Unidad Responsable de Ejecución:
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
2. Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía.
Porcentaje 80.00%
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
25.00%
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Porcentaje
Cantidad
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos2. Desarrollo Social
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
Observaciones
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 3. Operación de Casa de Día del Jubilado y Pensionado.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de registro de jubilados y pensionados en la Casa de Día del ICTSGEM.
5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 6.00% El porcentaje reportado representa 223 registros de jubilados y pensionados a la casa de día.
5.74% 6.17% 0.00% 0.00% 6.17%2. Satisfacción en el servicio otorgado que se brinda en la casa de día del jubilado y pensionado.
90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% El porcentaje reportado representa 156 encuestas aplicadas y en su totalidad satisfactorias.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales.Subfunción: 2.4.1 Deporte y Recreación.
DIRECTOR
Total acumulado
100.00% 62.50%62.50%43.75%
COORDINADORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN
49.8% 66.34%66.34%
C. VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA
Avance real del proyecto
LIC. ARMANDO GUILLERMO SANDERS DE MENDOZA
Porcentaje 90.00%
Función:
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Avance programado del proyecto 81.25%
8.00%
4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.TrimestreIndicadores
Unidad de medidaMeta anual
Secretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
2.1. Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio deldeporte.
Unidad Responsable de Ejecución:Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2013-20182. Desarrollo Social y Contracción de Ciudadanía.
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Registro
Cantidad
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos2. Desarrollo Social
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
Observaciones
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 4. Recuperación de Cuentas Por Cobrar de Entidades Afiliadas.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje del Flujo de Efectivo Obtenido. 20.00% 40.00% 70.00% 100.00% 40.00%
20.00% 40.00% 0.00% 0.00% 40.00%
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
ObservacionesTotal acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Gobierno Transparente y Democracia Participativa.
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Cantidad
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
Función:1. Gobierno
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Porcentaje
Secretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.
Unidad Responsable de Ejecución:
100.00%
100.00%
20.00% 40.00%
40.00%
40.00%
Avance programado del proyecto 70.00%40.00%20.00%
Avance real del proyecto
C. VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍACOORDINADORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECTOR
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios.Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros.
LIC. ARMANDO GUILLERMO SANDERS DE MENDOZA
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 5. Administración de los recursos humanos y materiales.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de avance del gasto corriente. 31.21% 51.85% 70.88% 99.99% 51.85% El porcentaje que se reporta representa el monto de $ 23,255.00 ( cantidad
representada en millones de pesos) La meta del trimestre no fue cumplida, debido a que no se ha ejercicido lo estimado en el Programa Anual de Adquisisciones 2013.
16.38% 32.01% 0.00% 0.00% 32.01%2. Porcentaje de eficiencia del servicio de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.
80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% El porcentaje que se reporta representa a 76 solicitud de las cuales el 90% fueron satisfactorias.
90.00% 90.00% 0.00% 0.00% 90.00%3. Trabajadores capacitados con los cursos impartidos.
40.00 80.00 120.00 160.00 80.00
179.00 179.00 .00 .00 179.00
1.5 Asuntos Financieros y HacendariosSubfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros
50.62%
DIRECTOR
52.1% 66.71%66.71%
C. VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA
100.00%
Avance real del proyecto
LIC. ARMANDO GUILLERMO SANDERS DE MENDOZA
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
Avance programado del proyecto 73.63%50.62%27.07%
COORDINADORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia/Organismo:
5.5.Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base enresultados.
Unidad Responsable de Ejecución:
Función:Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2013-20185.Gobierno Transparente y Democracia Participativa.
99.99%
160.00
Porcentaje 80.00%
Trabajador Capacitado
ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Porcentaje
Cantidad
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos1. Gobierno
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
Secretaría de Hacienda
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 6. Recuperación de cartera Vencida, Administrativa y Judicial.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Cartera vencida administrativa. 5.00% 10.00% 20.00% 30.00% 10.00% El porcentaje reportado representa una recuperación de cartera vencida
administrativa de $ 5,083.00 ( cifra representada en millones de pesos)14.62% 51.48% 0.00% 0.00% 51.48%
2. Cartera vencida judicial. 5.00% 10.00% 20.00% 30.00% 10.00% El porcentaje reportado representa un arecuperación de cartera vencida judicial de $ 699.00 ( cifra representada en miles de pesos). La meta no fue cumplida en el trimestre que se reporta en razón de que el mes de junio se realizaron diversas actuaciones judiciales como emplazamientos, embargos y convenios de pago que se reflejarán de manera contundente en los proximos meses.
3.66% 9.22% 0.00% 0.00% 9.22%
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Porcentaje
Cantidad
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos1. Gobierno
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
Observaciones
5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa.
30.00%
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
COORDINADORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECTOR
Secretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.
Unidad Responsable de Ejecución:
Porcentaje 30.00%
Función:Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Avance programado del proyecto 66.67%33.33%16.67%
30.5% 101.17%101.17%
C. VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA
Avance real del proyecto
LIC. ARMANDO GUILLERMO SANDERS DE MENDOZA
33.33%
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios.Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros.
100.00%
Total acumulado
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 7. Mejora y optimización de software propio en producción.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Llevar a cabo la tercera etapa de mantenimiento y actualización del Sistema Integral de Créditos (SISCREDIT).
20.00% 45.00% 70.00% 100.00% 45.00%
20.00% 45.00% 0.00% 0.00% 45.00%2. Llevar a cabo la tercera etapa de mantenimiento y actualización del Sistema de Administración de Servicios Asistenciales.
25.00% 55.00% 80.00% 100.00% 55.00%
25.00% 55.00% 0.00% 0.00% 55.00%3. Actualizar el módulo interactivo implementando nuevos servicios de consulta rápida.
40.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
40.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%4. Modernizar el sistema de control de archivo. 0.00% 70.00% 100.00% 100.00% 70.00%
0.00% 70.00% 0.00% 0.00% 70.00%5. Actualizar del sistema de incidencias de personal con huella digital.
60.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% La meta del trimestre que se reporta no fue cumplida porque el alcance del proyecto fue modificado, ya que se enviarán las incidencias del personal en automático al módulo de procesamiento de nóminas.
60.00% 95.00% 0.00% 0.00% 95.00%
Porcentaje
Cantidad
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos3. Desarrollo Económico
1er. Trimestre 2do. Trimestre
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
3. Desarrollo Económico e Innovación para un Morelos Atractivo.Función:
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas alSistema de Evaluación del Desempeño
Fecha:Secretaría de HaciendaDependencia/Organismo: Unidad Responsable de Ejecución:
100.00%
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
100.00%
100.00%
100.00%
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
73.00%
74.00%
73.00%
100.00%
90.00% 100.00%
Avance real del proyecto 29.0%
29.00%Avance programado del proyecto 74.00%
COORDINADORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN
ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
3.8. Ciencia, tecnología e innovación.Subfunción:
LIC. ARMANDO GUILLERMO SANDERS DE MENDOZA
4to. Trimestre.3er.Trimestre
3.8.4. Innovación.
DIRECTOR
Total acumulado
C. VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA
3.8. Facilitar el uso de herramientas tecnológicas para promover el trabajo en red, coordinado e informadode la administración pública para una mejor toma de decisiones.
IGG-1
2do. trimestre de 2013 12/07/2013
Eje estratégico: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 8. Incremento del número de visitantes al sitio Web del ICTSGEM.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Número de visitantes al sitio Web del ICTSGEM.
5,400.00 11,400.00 18,300.00 25,500.00 11,400.00
9,530.00 18,495.00 .00 .00 18,495.00
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
ObservacionesTotal acumulado4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
3. Desarrollo Económico e Innovación para un Morelos Atractivo.
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Cantidad
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
IndicadoresUnidad de medida
Meta anual
Función:3. Desarrollo Económico
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Visitante
Secretaría de HaciendaDependencia/Organismo:
3.8. Facilitar el uso de herramientas tecnológicas para promover el trabajo en red, coordinado e informado de laadministración pública para una mejor toma de decisiones.
Unidad Responsable de Ejecución:
25,500.00
100.00%
37.4% 72.53%
44.71%
72.53%
Avance programado del proyecto 71.76%44.71%21.18%
Avance real del proyecto
C. VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍACOORDINADORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECTOR
3.8. Ciencia, tecnología e innovación.Subfunción: 3.8.4 Innovación.
LIC. ARMANDO GUILLERMO SANDERS DE MENDOZA
Avancesfinancieros
IGG-2
Dependencia/Organismo:
Fecha:
Por ejercer
Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal1. Política de la Hacienda Pública Estatal. 6,000.00 - - 6,000.00 2,127.10 2,127.10 9,314.89 - - 9,314.89 3,314.89-
2. Planeación, desarrollo y modernización de la infraestructura de cómputo y sistemas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos.
3,500.00 - - 3,500.00 263.01 263.01 357.61 - - 357.61 3,142.39
9,500.00 - - 9,500.00 2,390.11 - - 2,390.11 9,672.50 - - 9,672.50 172.50-
Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Hacienda.
8,000.00 8,000.00 1,426.48 1,426.48 3,711.85 - - 3,711.85 4,288.15
Tesorería General 1. Incorporación de procesos de mejora continua en los sistemas y procedimientos de pagos institucionales.
4,323.00 - - 4,323.00 2,834.36 2,834.36 11,712.61 - - 11,712.61 7,389.61-
Dirección General de Coordinación Hacendaria
1. Coordinación Hacendaria. 4,000.00 - - 4,000.00 564.33 564.33 975.39 - - 975.39 3,024.61
Subsecretaría de Ingresos. 1. Administración de los Recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos.
7,000.00 - - 7,000.00 2,596.61 2,596.61 3,900.18 - - 3,900.18 3,099.82
1.Esfuerzo recaudatorio y administración tributaria.
25,000.00 - - 25,000.00 8,172.59 8,172.59 17,234.22 - - 17,234.22 7,765.78
2. Gastos de ejecución de agentes fiscales - - - - 596.96 596.96 596.96 - - 596.96 596.96-
1.Administración de los Recursos y Apoyos disponibles para la ejecución de Actos de Fiscalización.
3,942.00 - - 3,942.00 2,855.05 2,855.05 6,498.87 - - 6,498.87 2,556.87-
2. Actos de Fiscalización. 6,292.00 - - 6,292.00 98.41 98.41 186.01 - - 186.01 6,105.99
10,234.00 - - 10,234.00 2,953.46 - - 2,953.46 6,684.88 - - 6,684.88 3,549.12 Total Dirección General de Auditoría Fiscal
Inversión
Dirección General de Auditoría Fiscal
ObservacionesEjercido en el Trimestre (Miles de pesos)Autorizado anual (Miles de pesos)
Total Oficina del Secretario de Hacienda
25/07/2013
TotalProyecto
Gasto Corriente Gasto CorrienteInversión
Oficina de la Secretaría de Hacienda.
Total Gasto Corriente Cantidad(Miles de pesos)
Dirección General de Recaudación.
Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 2do. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2013Secretaría de Hacienda
Ejercido acumulado (Miles de pesos)TotalInversión
IGG-2
Dependencia/Organismo:
Fecha:
Por ejercer
Estatal Federal Estatal Federal Estatal FederalOficina del Subsecretario de Programación y Presupuesto
1.Coordinación, supervisión y control del gasto público, inversión y deuda pública.
2,872.00 - - 2,872.00 879.57 879.57 1,337.29 - - 1,337.29 1,534.71
1. Aprobación, Liberación y Seguimiento de la Inversión Pública.
2,636.00 - - 2,636.00 858.04 858.04 1,470.41 - - 1,470.41 1,165.59
2. Registro y Control de la Deuda Pública. - - - - - - - - - -
2,636.00 - - 2,636.00 858.04 - - 858.04 1,470.41 - - 1,470.41 1,165.59
Dirección General de Presupuesto y Gasto Público
1.Integración, asesoría y supervisión del Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado.
3,600.00 - - 3,600.00 1,434.40 1,434.40 2,799.48 - - 2,799.48 800.52
Dirección General de Coordinación de Programas Federales.
1. Administración en la operación de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano y Otros Convenios Federales.
3,000.00 - - 3,000.00 869.64 869.64 1,583.87 - - 1,583.87 1,416.13
Dirección General de Armonización Contable 1. Administración Pública - - - - 506.12 506.12 506.12 - - 506.12 506.12-
Dirección General de Contabilidad. 1. Contabilidad y cuenta pública. 4,000.00 - - 4,000.00 1,554.04 1,554.04 3,829.31 - - 3,829.31 170.69
Procuraduría Fiscal.1. Representación, asesoría y resolución en materia jurídico fiscal competencia de la Secretaría de Hacienda.
4,000.00 - - 4,000.00 1,268.31 1,268.31 2,179.13 - - 2,179.13 1,820.87
Subsecretaría de Planeación 1. Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado.
1,800.00 - - 1,800.00 372.94 372.94 637.32 - - 637.32 1,162.68
Dirección General de Evaluación 1. Integración y evaluación de la información y gestión gubernamental.
2,220.00 - - 2,220.00 515.91 515.91 968.24 - - 968.24 1,251.76
Dirección General de Coordinación de Planeación.
1. Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.
1,272.21 - - 1,272.21 237.99 237.99 843.29 - - 843.29 428.92
Dirección General de Información Estratégica
1. Administración y seguimiento de la información gubernamental.
1,952.78 - - 1,952.78 382.50 382.50 1,159.19 - - 1,159.19 793.59
Oficina del Jefe de Unidad de Inversión 1. Administración Pública
- - - - 68.45 68.45 68.45 - - 68.45 68.45-
95,409.99 - - 95,409.99 30,482.81 - - 30,482.81 71,870.69 - - 71,870.69 23,539.30
1. Otorgamiento de créditos 690,000.00 - - 690,000.00 173,764.00 173,764.00 335,089.00 - - 335,089.00 354,911.00
2. Atención Odontológica y Optométrica al personal afiliado al ICTSGEM y sus beneficiados.
- - - - - - - - - -
3. Operación de Casa de Día del Jubilado y Pensionado.
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4. Recuperación de Cuentas Por Cobrar de Entidades Afiliadas.
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5. Administración de los recursos humanos y materiales.
72,604.00 - - 72,604.00 11,362.00 11,362.00 23,255.00 - - 23,255.00 49,349.00
Sistema de Evaluación del Desempeño
Ejercido acumulado (Miles de pesos)
Total Secretaría de Hacienda
Cantidad(Miles de pesos)
25/07/2013
Gobierno del Estado de Morelos
Total
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado de Morelos
Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos)InversiónTotal
Total Dirección General de Inversión y Deuda pública
Secretaría de Hacienda
ObservacionesProyecto Autorizado anual (Miles de pesos)
Dirección General de Inversión y Deuda Pública
InversiónGasto Corriente Gasto Corriente Gasto CorrienteInversión Total
Avance financiero al 2do. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2013
6. Recuperación de cartera Vencida, Administrativa y Judicial.
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7. Mejora y optimización de software propio en producción.
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8. Incremento del número de visitantes al sitio Web del ICTSGEM.
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72,604.00 - - 72,604.00 11,362.00 - - 11,362.00 23,255.00 - - 23,255.00 49,349.00 Nota. Los 690 millones de pesos del proyecto 1 del Instituto de Crédito son utilizados para otorgar créditos, por lo que después son recuperados, razón por la cual no se suman al total de recursos autorizados ni ejercidos.
Total Instituto de Crédito