PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE LECHE

Actividades de Manejo

• Confección de Ensilaje.

• Fertilización.

• Manejo de Pastoreo.

• Revisión Veterinaria.

• Suplementación.

• Manejo Reproductivo.

• Corte de Limpieza.

• Control Ulex (control biológico de malezas)

• Limpieza de Drenaje.

• Manejo Sanitario de Rebaño

Actividades de Habilitación.• Acondicionamiento de Callejones.

• Certificación Orgánica Módulo Lechero.

• Equipo básico para inseminación artificial

• La principal fuente de alimentación es el forraje, ya sea en forma depasto o forraje servido; el área destinada a pastoreo y forraje decorte comprende 41 manzanas, de pastos naturales

• Las cercas son de púas y los pastos no reciben ningún manejo másque el de control mecánico de malezas, se puede explotar conmejores resultados mediante su rotación en las praderas pudiendoutilizar a futuro los cercos eléctricos

Sub-sistema de reproducción• El lote de hembras aptas a la reproducción son las vaquillas que alcanzan

300 Kg. De peso vivo en torno de los tres años de vida aproximadamente ylas vacas con más de 60 días post parto. El celo puede ser natural oinducido, en este último caso se utilizan vitaminas, minerales y hormonas,usando diferentes métodos.

• La técnica reproductiva utilizada es la inseminación artificial (IA), representando el 82% de los productos nacidos

• Terneros recién nacidos

• Terneros lactantes de 8 a 60 días Los terneros son separados de lasmadres y reciben de cuatro hasta seis litros de leche y concentrado

• Terneros de 60 a 150 días, reciben concentrado libremente, ensilaje yheno en corral a campo abierto.

• Terneras de 150 días a la pubertad (14 meses), En esta categoría las hembras están separadas de los machos, se otorga un promedio de 4 lb. de concentrado de desarrollo, forraje y minerales libremente, y son observadas las manifestaciones de celo.

Prácticas de manejo de pastos y forrajes

• Control de malezas, (método manual, mecanizado,químico)

• Fertilización de pastos, (Fertilizantes orgánicos, químicos)

• Pastos irrigados, (Riego por gravedad)

Parámetros reproductivos:

• Servicios por Parto

• Dosis Inseminación Artificial

• Edad al primer Parto

• Intervalos entre partos

• Índice de natalidad

• Promedio de parto por vaca

• Edad de las vacas en producción.

Modalidad del uso del forraje

• Pastoreo (Extensivo, convencional, rotacional)

• Forraje de Corte (Verde, ensilado, henificado)

Estructura del Hato

• Vacas en producción

• Vacas de reemplazo

• Vacas de 2 años o más

• Vacas de 1 a 2 años

• Terneras

• Vacas aptas a la reproducción (14 a 19 meses),

• Vacas gestantes, Comprende el lote con preñez confirmada(45 días posterior al servicio) hasta los 180 días degestación.

• Terneros de 150 días hasta un año

• Hembras gestantes

• Vacas en producción

Otros aspectos a considerar

Tasa de mortalidad

• Terneras

• Adultos

DISEÑO DE LA SALA DE ORDEÑO

DISEÑO DE LA SALA DE ORDEÑO

PLAN DE INVERSIÓN

PLAN DE INVERSIÓN

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR TOTALES50 Vacas / Productoras Q 8,000.00 Q 400,000.00 25 Vacas de Reemplazo Q 8,000.00 Q 200,000.00

1 Equipo de ordeño de 4 puntos Q 32,000.00 Q 32,000.00

1 Tanque de enfriamiento de leche Q 38,000.00 Q 38,000.00 1 Adaptación sistema p/corral Q 20,000.00 Q 20,000.00 1 Cerco Eléctrico c/ energía Solar Q 15,000.00 Q 15,000.00

1 Panel Solar Q 12,000.00 Q 12,000.00

1 Equipo para inseminación artificial Q 3,600.00 Q 3,600.00 1 Toro / Semetal Q 10,000.00 Q 10,000.00 1 Otros Q 10,000.00 Q 10,000.00

Totales Q 740,600.00

INSUMOS OPERACIONALESCONCENTRADOS, INSUMOS EN LA PRODUCCION DE FORRAJES Y ALIMENTOS,

MEDICINA, BIOLOGICOS, DESINFECTANTES, MANO DE OBRA, ETC.

INSUMOS OPERACIONALES

CANTIDAD DESCRIPCIÓN Costo Unidad Diario Mensual Anual

5Quintales de Concentrado (para 50 vacas) Q 130.00 Q 650.00 Q 19,500.00 Q234,000.00

Personal (2 Corraleros) Q 1,000.00 Q 12,000.00

Medicina Q 1,500.00 Q 18,000.00

Total Gastos Q 22,000.00 Q264,000.00

OTROS COSTOS EN LA PRODUCCCION

DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE PASTOS Diario Mensual Anual

Control de malezas, metodo químico: Herbicidas

A razon de Q250 por manzana una vez al año para 41 manzanas Q 28.47 Q 854.17 Q 10,250.00

Vida util / Productiva de la Vaca 7 AÑOS

Tasa máxima de depreciación anual 14%Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total

50 Vacas 8,000.00Q 400,000.00Q 750,000.00Q Deprecciación Anual 56,000.00Q 105,000.00Q

Deprecciación Mensual 4,666.67Q 8,750.00Q

VIDA UTIL 3 AÑOS1 Equipo de ordeño de 4 puntos 32,000.00Q 32,000.00Q

Deprecciación Anual 10,666.67Q Deprecciación Mensual 888.89Q

VIDA UTIL 10 AÑOS

1 Tanque de enfriamiento de leche 38,000.00Q 38,000.00Q Deprecciación Anual 3,800.00Q

Deprecciación Mensual 316.67Q

VIDA UTIL 10 AÑOS1 Adaptación sistema p/corral 20,000.00Q 20,000.00Q

Deprecciación Anual 2,000.00Q Deprecciación Mensual 166.67Q

VIDA UTIL 10 AÑOS

1 Cerco Electrico c/ energia Solar 15,000.00Q 15,000.00Q Deprecciación Anual 1,500.00Q

Deprecciación Mensual 125.00Q

VIDA UTIL 10 AÑOS1 Panel Solar 12,000.00Q 12,000.00Q

Deprecciación Anual 1,200.00Q Deprecciación Mensual 100.00Q

VIDA UTIL 5 AÑOS

Otros Activos 23,600.00Q 23,600.00Q Deprecciación Anual 4,720.00Q

Deprecciación Mensual 393.33Q

Mensual AnualHerbicidas 854.00Q 10,248.00Q

Depreciaciones 6,657.00Q 79,884.00Q Total otros gastos 7,511.00Q 90,132.00Q

ASISTENCIA TÉCNICADESDE EL PRIMER AÑO, SE ESTABLECE UNA CUOTA FIJA DE Q15,000.00

MENSUALES AL AUMENTAR LA PRODUCCIÓN, SE ADICIONA A LA CUOTA DEASISTENCIA TÉCNICA, UNA TARIFA POR LITRO PRODUCIDO DE LECHE

CANTIDAD DE LITROS TARIFA

DESDE HASTA Q / LITRO DIARIO X DIAS MENSUAL ANUAL

600 800 Q 0.15 120 30 Q 3,600.00 Q 43,200.00

801 1,000 Q 0.20 200 30 Q 6,000.00 Q 72,000.00

MAS DE 1,000 Q 0.30 300 30 Q 9,000.00 Q 108,000.00

PRODUCTOS GENERADOS

CANTIDAD DESCRIPCIÓN Precio Litro Diario Mensual Anual

500 Litros de Leche (50 vacas) Q 3.50 Q 1,750.00 Q 52,500.00 Q630,000.00

4 Nacimientos de hijos a Q1,875.00 Q 7,500.00 Q 90,000.00

Total Ingresos Q 60,000.00 Q720,000.00

INGRESOS DEL PROYECTO

AÑOS 1 2 3 4 5 TOTALES

LECHE Q 630,000.00 Q 630,000.00 Q 630,000.00 Q 630,000.00 Q 630,000.00 Q3,150,000.00

TERNEROS Q 90,000.00 Q 90,000.00 Q 90,000.00 Q 90,000.00 Q 90,000.00 Q 450,000.00

TOTAL Q 720,000.00 Q 720,000.00 Q 720,000.00 Q 720,000.00 Q 720,000.00 Q3,600,000.00

COSTOS DEL PROYECTO

AÑOS 1 2 3 4 5 TOTALES

CONCENTRADO Q 234,000.00 Q 234,000.00 Q 234,000.00 Q 234,000.00 Q 234,000.00 Q1,170,000.00

CORRALEROS Q 12,000.00 Q 12,000.00 Q 12,000.00 Q 12,000.00 Q 12,000.00 Q 60,000.00

MEDICINA Y BIOLOGICOS Q 18,000.00 Q 18,000.00 Q 18,000.00 Q 18,000.00 Q 18,000.00 Q 90,000.00

CONTROL DE MALEZA Q 10,250.00 Q 10,250.00 Q 10,250.00 Q 10,250.00 Q 10,250.00 Q 51,250.00

DEPRECIACIONES Q 79,886.00 Q 79,886.00 Q 79,886.00 Q 79,886.00 Q 79,886.00 Q 399,430.00

TOTAL Q 354,136.00 Q 354,136.00 Q 354,136.00 Q 354,136.00 Q 354,136.00 Q1,770,680.00

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTALES

Ingresos (*) Q 720,000.00 Q 720,000.00 Q 720,000.00 Q 720,000.00 Q 720,000.00 Q 3,600,000.00

Costos Fijos y Variables Q(354,136.00) Q(354,136.00) Q(354,136.00) Q(354,136.00) Q(354,136.00) Q(1,770,680.00)

Mantenimiento de equipos Q (800.00) Q (800.00) Q (800.00) Q (800.00) Q (800.00) Q (4,000.00)

Asistencia Técnica Q(180,000.00) Q(180,000.00) Q(180,000.00) Q(180,000.00) Q(180,000.00) Q (900,000.00)

Utilidad antes de impuestos Q 185,064.00 Q 185,064.00 Q 185,064.00 Q 185,064.00 Q 185,064.00 Q 925,320.00

ISR (REGIMEN GENERAL 5%) Q (36,000.00) Q (36,000.00) Q (36,000.00) Q (36,000.00) Q (36,000.00) Q (180,000.00)

Utilidad Neta Q 149,064.00 Q 149,064.00 Q 149,064.00 Q 149,064.00 Q 149,064.00 Q 745,320.00

Inversión Fija Q(740,600.00) Q - Q - Q - Q (740,600.00)

Flujo de caja Q(740,600.00) Q 149,064.00 Q 149,064.00 Q 149,064.00 Q 149,064.00 Q 149,064.00 Q 4,720.00

(*) Vacas productoras 50 50 50 50 50

Vacas de Reemplazo 25 25 25 25 25