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PROYECTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007 PRESUPUESTO 2007 DEL SECTOR SALUDDEL SECTOR SALUD
CARLOS SANTIAGO VALLEJOS SOLOGURENCARLOS SANTIAGO VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de SaludMinistro de Salud
Octubre 2006Octubre 2006
2
I. Marco Estratégico.
II. Principales retos del Sector Salud para año 2007.
III. Proyecto de Presupuesto 2007 del Sector Salud.
IV. Demanda adicional.
V. Propuesta de Redistribución del Presupuesto 2007.
CONTENIDOCONTENIDO
3
“ … la salud de todas las personas del país será expresión de un sustantivo desarrollo socioeconómico, del fortalecimiento de la democracia, de los derechos y responsabilidades ciudadanas …”
I. MARCO ESTRATEGICO
VISIÓN
MISIÓN
“ Proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud … La persona es el centro de nuestra misión …”
4
II. PRINCIPALES RETOS EN EL II. PRINCIPALES RETOS EN EL SECTOR SALUDSECTOR SALUD
5
1. ORIENTAR LA GESTIÓN SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD PRINCIPALMENTE DE LA MADRE
Tasa de mortalidad materna
Fuente: INEI, DGSP
Fuente: OGEI - MINSA
Cobertura del Parto Institucional Línea de base 2005 : 59,48%Meta para 2007 : 62,00%
(En Millones de Nuevos Soles)
Meta al 2007:Atención de 630,224 gestantes con 4 controles prenatales.
Atención de 383,079 mujeres con partos institucionales.
Principales ActividadesUnidad de
Medida Meta Monto
Atención de la mujer gestante (CPN) Gestante 630.224 60,1
Atención de parto normal Parto 383.079 30,0
Planificación Familiar (Incluye examen de Cáncer de Cuello Uterino)
Pareja protegida
754.584 6,0
Hemoterapia y Banco de Sangre Atención 30.886 2,8
99,9TOTAL
6
2. ORIENTAR LA GESTIÓN SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD DEL NIÑO
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015
P erú Huancavelica Callao
Tasa de mortalidad infantil Cobertura nacional de inmunizaciones de DPT tercera dosis en niños de 0 a 24 meses(Difteria, Pertussis y Tétano)
Línea de base 2005 : 89%Meta para 2007 : 98%
Fuente: DGE
Fuente: OGEI - MINSA
(En Millones de Nuevos Soles)
Meta al 2007:5,077,265 atenciones integrales en niños menores de 1 año a 9 años de edad.
Principales ActividadesUnidad de
Medida Meta Monto
Atención de IRAs en niños menores de 5 años Atención 466.217 26,9
Atención de EDAs en niños menores de 5 años Atención 291.884 6,5
Atención del niño sano menor de 5 años ( Crecimiento y Desarrollo, suplemento vitaminico y minerales)
Atención 1.713.575 14,9
Inmunizaciones (Esq. Regular, incluye conservacion de biológicos)
Dosis 5.182.378 57,1
Atención integral de salud del niño Atencion 5,077,265 34,2
Salud Bucal en los niños (6-8 años) y vigilancia de yodo en la sal
Acción 82.740 1,4
141,0TOTAL
7
3. FORTALECER LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Meta para 2007 : 12,40% (30,573 docentes y 676,929 escolares así como a sus familias mediante el Programa Cuido a mi Familia).
3.1 Promover conductas Saludables en escolares y sus familias mediante el Programa Cuido a mi Familia
Fuente: DGPS- MINSA
(En Millones de Nuevos Soles)
* 22,237 agentes comunitarios para la atención primaria a nivel local
3.2. Salud Comunitaria
(En Millones de Nuevos Soles)
Principales ActividadesUnidad de
Medida Meta Monto
Intervenciones en Promocion de la Salud (Cuido a mi familia, Instituciones Educativas Saludables entre otras)
Acción 145.872 7,3
7,3TOTAL
Principales Actividades Unidad de Medida Meta Monto
Otras Intervenciones en promoción de la Salud (Medicina tradicional, Salud Comunitaria, Información, Educación y Comunicación, y Riesgos y daños nutricionales) *
Acción 156,900 22.1
22.1TOTAL
8
Línea de Base 2005 : 41,3% (2,296,000 habitantes beneficiados)Meta para 2007 : 45,0 % (2,520,000 habitantes beneficiados)
4. FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
Cobertura del Programa de vigilancia y control del agua potable e higiene alimentaria
Fuente: DIGESA - MINSA
Enfermedades Transmitidas por el agua
(En Millones de Nuevos Soles)
* Comprende el registro de las enfermedades a través de las unidades notificantes, acciones de desplazamiento hacia el lugar donde se presenta la enfermedad, control de vectores, entre otras.
** Comprende inspecciones sanitarias que se realizan a los establecimientos de producción y expendio de alimentos.
29,3
Vigilancia y control de calidad del agua de consumo humano
Acción 54.599 3,1
Vigilancia y control epidemiológico * Acción 280.226 26,0
Control de Higiene alimentaria Acción 35.376 4,1
33,1
TOTAL
TOTAL
Principales ActividadesUnidad de
Medida Meta Monto
29,3
33,1
TOTAL
**
9
5. FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Índice Parasitario AnualLínea de Base : 3,14 x 1000 hab.Meta para 2007 : 3,00 x 1000 hab.
Malaria
Fuente: DGE - MINSA
(En Millones de Nuevos Soles)
Diagnóstico y tratamiento gratuito a 32,045 personas con un monto total de S/.1,442,023.
Atención de 2,521 personas con diagnóstico de Bartonella con un monto de S/. 70,581
3,281 personas con diagnóstico de Leishmaniosis con un monto total de S/. 1, 023,635
5,000,000 de habitantes beneficiados con 4,471 campañas de Salud Integral.
Control de Malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores
Principales ActividadesUnidad de
Medida Meta Monto
Campañas de Salud integral Campaña 4.471 14,4
Prevención y Tratamiento de Malaria, Bartonellosis, Dengue, Chagas, Leishmaniosis, Fiebre Amarrilla (Incluye exámenes de laboratorio)
Casos tratados 47.189 3,1
Prevención y Tratamiento de enfermedades zoonóticas Casos tratados 15.944 1,1
Intervención de Brotes epidémicos Acción 2.457.000 2,0
20,5TOTAL
10
Numero de Beneficiarios con Tratamiento AntirretroviralLínea de Base 2006 : 5, 518 personas.Meta para 2007 : 8,150 personas.
Tasa de Incidencia de Tuberculosis BK(+)
Línea de Base 2005 : 67,1 x 100,000 hab.Meta para 2007 : 66,0 x 100,000 hab.
Diagnóstico y Tratamiento gratuito a 36,000 personasFuente: DGSP - MINSA
Tuberculosis
ITS/VIH/SIDA
6. FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y SIDA y Control de Tuberculosis,
(En Millones de Nuevos Soles)
Principales ActividadesUnidad de
Medida Meta Monto
Prevención y tratamiento de ITS / VIH / SIDA Atención 3.968.535 7,4
Tratamiento Antirretroviral (TARGA) Persona 815 1,7
Promotores-educadores de pares para acciones de prevención de ITS/VIH/SIDA
Acción 19.968 1,7
Tratamiento TBC Multidrogoresistente Persona 165 1,5
Prevención y Control de Tuberculosis Atención 116.040 7,8
20,0TOTAL
11
7. INCREMENTAR EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS DE SALUD
7.1 Atenciones recuperativas y de rehabilitación en los Establecimientos de Salud de Lima y Callao
Extensión del uso de los Servicios de Salud Línea de base 2004 : 36,60%Meta para 2007 : 50,00%Rendimiento hora médico 4 pacientes por hora
Se beneficiará a 6,3 millones de personas con 23,5 millones de atenciones.
(En Millones de Nuevos Soles)Principales Actividades Unidad de Medida Meta Monto
Atención de consultas externas básicas Atención 16.606.596 265,9
Atención de consultas externas especializadas Atención 5.299.949 135,1
Atención de emergencias y urgencias Atención 1.611.297 65,8
Hospitalización Día-cama 2.500.131 332,9
Intervenciones quirúrgicas Intervención 154.469 82,1
Medicina física y rehabilitación Atención 990.184 11,1
Procedimientos especializados Procedimiento 387.283 10,4
Otras actividades de atención de la Salud (UCI, alimentos para enfermos, otros servicios de apoyo al diagnóstico)
Acción 12.010.333 350,8
Consolidar y apoyar la actividad de red nacional de laboratorios en salud pública
Exámen 97.578 19,3
1.273,3TOTAL
12
7. INCREMENTAR EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS DE SALUD
(En Millones)
(En Millones de Nuevos Soles)
(1) Mantenimiento de infraestructura de los servicios de salud para Hospitales, Centros y Puestos a Nivel Nacional
Ayacucho – 2,6 Cajamarca – 4,0Lima – 20,6Proyecto “Vigía” -- 5,2San Martín – 0,6
* Proyectos de Inversión:
7.2 Fortalecimiento de la Oferta a Nivel Nacional
Principales Actividades Unidad de Medida Meta Monto
Mantenimiento de Infraestructura, reparación de Equipos médicos y reequipamiento de emergencias y UCI (1)
Acción 39.000 159,5
Proyectos de inversión destinados a Mejorar la Oferta de los Servicios de Salud*
Proyecto 43 33,0
192,5TOTAL
13
8. GARANTIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN DE SALUD A POBLACIONES DISPERSAS Y EXCLUIDAS
(En Millones de Nuevos Soles)
Los pobladores de 2,155 localidades participan en la administración compartida a través de comunidades locales de administración de salud.
Se beneficiará a 213,250 personas que viven en las zonas de pobreza y de difícil acceso en la sierra y selva del Perú con 319,876 atenciones.
Principales ActividadesUnidad de
Medida Meta Monto
Apoyo a los CLAS Convenio 764 57,1
Equipos itinerantes para atender zonas de difícil acceso Brigadas 46 3,6
60,7TOTAL
Fuente: Informe de Gestión de DGSP-Agosto 2006
DIRESAS CLAS ESTAB.AMAZONAS 41 67APURIMAC 14 71AYACUCHO 18 60CAJAMARCA 71 261HUANCAVELICA 10 11HUANUCO 55 117LORETO 33 160ANCASH 30 124CUSCO 19 40JUNIN 22 24PASCO 7 58PIURA 36 214PUNO 52 72SAN MARTIN 33 148UCAYALI 32 32ICA 40 60LA LIBERTAD 26 48LAMBAYEQUE 30 83MADRE DE DIOS 28 101TUMBES 15 27AREQUIPA 45 234CALLAO 1 3LIMA 14 18MOQUEGUA 23 52TACNA 70 70TOTAL 764 2155
14
9. ASEGURAR EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS DE CALIDAD
Establecimientos de Salud con 100% de disponibilidad de Medicamentos Trazadores
Línea de Base 2005 : 54,34%Meta para 2007 : 60,00%
Fuente: DIGEMID - MINSA
(En Millones de Nuevos Soles)
Mediante las compras corporativas con ESSALUD, FFAA y FFPP, se atenderán 13,891,146 recetas médicas con mejor calidad y precio en los Establecimientos de Salud de Lima y Callao.
Principales ActividadesUnidad de
Medida Meta Monto
Adquisición de medicamentos para los EE.SS. Establecimiento 3.600 128,2
Producción de biológicos y productos farmacéuticos ( INS) Dosis 2.800.000 18,7
146,9TOTAL
15
Proporción de atendidos procedentes de Quintil I y II (Pobres Extremos y Pobres)Línea de Base 2005 : 61,3 %Meta para 2007 : 64,0% (10,5 millones de Atenciones para las personas pobres y de
extrema pobreza)Fuente: DGE- MINSA (ASIS 2005)
(En Millones de Nuevos Soles)
31%
61%
6% 2%
A: Niños (0 a 4 años) B: Escolares (5 a 17 años)
C: Gestantes/puerperas E: Adultos Focalizados0
5
10
15
20
25
30
35
40
1 Mas Pobre 2 3 4 5 MenosPobre
% A
filia
cio
nes
/ at
enci
on
es
Afiliaciones Atenciones
SIS: Afiliaciones por plan de beneficiarios y estratificación por quintiles de pobreza Perú 2005
10. IMPULSAR LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Principales ActividadesUnidad de
Medida Meta Monto
Atenciones de salud (SIS) Atención 16.452.305 267,6
267,6TOTAL
16
Acciones previstas para el año 2007
Facultades en Salud Transferidas
Línea de Base 2005 : 37 FacultadesMeta para 2007 : 88 Facultades
Fuente: OFICINA DE DESCENTRALIZACIÓN - MINSA(En Millones de Nuevos Soles)
Diseño y lanzamiento de Proyectos Piloto a partir de experiencias locales nacionales para descentralizar la función salud al nivel local. Culminar con el proceso de transferencia a los Gobiernos Regionales de acuerdo a lo establecido por el CND. Promover la Inversión Descentralizada en Salud. Institucionalizar espacios de coordinación intergubernamental (Nacional, Regional, Local) y de concertación público – privado. Realizar actividades de monitoreo y evaluación del proceso de descentralización.
11. CONCLUIR EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION E INTEGRACION REGIONAL DE SALUD
Principales ActividadesUnidad de
Medida Meta Monto
Proceso de acreditación y transferencia integra de competencias a los Gobiernos Regionales
Facultad 88 0,4
0,4TOTAL
17
12. GESTIONAR EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
(En Millones de Nuevos Soles)
Cada trabajador recibirá mínimo 1 capacitación en el año 2007.
Principales ActividadesUnidad de
Medida Meta Monto
Especialización y perfeccionamiento (943 Residentes)Formación de profesionales de la salud (848 serumistas y 585 internos)
Persona 2.376 67,9
Implementación del Plan de Capacitación de Recursos Humanos
Persona 47.211 1,5
69,3TOTAL
RECURSOS ASIGNADOS PARA EL AÑO 2007
(En Millones de Nuevos Soles)
18
Principales Retos del Sector Salud Presupuesto
99.9
140.9
29.3
33.1
40.5
1,465.8
60.7
146.9
267.6
0.4
69.3
SUB TOTAL 2,354.1
Fortalecer la Rectoria del Sector Salud en el Ambito de la Empresas Prestadoras de Salud
Investigación Cientifica y/o Tecnologica
Gastos Operativos de Gestión Administrativa
Otras actividades de apoyo y gestión
Asistencia a Instituciones Privadas / Fondo Contravalor Perú - Japon
12.48
Obligaciones previsionales (Pensiones) 196.42
TOTAL SECTOR SALUD 2664.85
ASEGURAR EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS DE CALIDAD
FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
INCREMENTAR EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS DE SALUD
GARANTIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA ATENCION DE SALUD A POBLACIONES DISPERSAS Y EXCLUIDAS
ORIENTAR LA GESTIÓN SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD PRINCIPALMENTE DE LA MADRE
ORIENTAR LA GESTIÓN SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD DEL NIÑO
FORTALECER LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION DE LA ENFERMEDAD
101.86
IMPULSAR LA UNIVERSALIZACION DELA SEGURIDAD SOCIAL
CONCLUIR EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN
GESTIONAR EL DESARRROLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
19
III. PROYECTO DE III. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007 DEL PRESUPUESTO 2007 DEL
SECTOR SALUDSECTOR SALUD
20
PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALUD EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
Sector Salud 4,32%
UE Gob. Regionales 2,29%
Resto del Sector Público93,38%
Entidades Presupuesto 2007
Sector Salud 2.665
Unidades Ejecutoras Sector Salud Gob.Regionales 1.413
Total Sector Salud Nacional 4.077
Presupuesto del Sector Público 61.627
Sector Salud Nacional / Presupuesto del Sector Público 6,61%
1/
/1 No considera Otras Instituciones del Sistema de Salud (Fuerzas Armadas, Gobiernos Locales, etc.) ni del Sector Saneamiento.
21
PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALUD CON EL PRODUCTO BRUTO INTERNO - PBI
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2006 2007
Ministerio de Salud 2.003,3 2.139,6
Organismos Publicos Descentralizados 424,8 525,2
Unidades Ejecutoras Sector Salud Gob.Regionales 1.335,7 1.412,6
Total Sector Salud Nacional 3.763,8 4.077,4
Presupuesto del Sector Público 50.862,3 61.627,0
Producto Bruto Interno - PBI (*) 303.200,0 325.300,0
Sector Salud Nacional / PBI 1,24% 1,25%
(*) NOTA: FUENTE INEI - PBI AÑO BASE 1994 (DATOS PRELIMINARES)
Fuente: MMM 2005- 2009 - Años 2006 - 2007
Presupuesto Institucional de Apertura
22
PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD SEGÚN PLIEGOS Y FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
MINSA
S/. 2.139,6
80,3%
SIS
S/. 267,6
10,0%
INEN
S/. 99,5
3,7%
SEPS
S/. 8,3
0,3%
IDREH
S/. 68,6
2,6% INS
S/. 81,2
3,0%
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL%
PARTIC.
011 MINSA 1.805,0 334,6 2.139,6 80,3%
131 INS 70,5 6,0 4,7 81,2 3,0%
133 IDREH 68,1 0,5 68,6 2,6%
134 SEPS 8,2 0,1 8,3 0,3%
135 SIS 267,6 267,6 10,0%
136 INEN 36,4 63,2 99,5 3,7%
2.255,8 404,4 4,7 2.664,9 100,0%
PLIEGOS
PLIEGOS
23
PIA ESTRUC. % PIA ESTRUC.
%
00 RECURSOS ORDINARIOS - RO (Asignación del tesoro Público) 1.992,4 82,1% 2.255,8 84,6%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR (Generación de Ingresos Propios) 405,9 16,7% 404,4 15,2%
12 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - ROCE 13,4 0,6% 0,0 0,0%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - D y T(Transferencias del Seguro Integral de Salud y Donaciones dePersonas Naturales y Jurídicas)
16,4 0,7% 4,7 0,2%
TOTAL TODA FUENTE 2.428,1 100,0% 2.664,9 100,0%
FUENTES DE FINANCIAMIENTO20072006
PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Millones de Nuevos Soles)
RO RECURSOS ORDINARIOS
RDR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ROCE RECURSOS OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
D y T DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
LEYENDA
1.992,42.255,8
405,9 404,4
13,4 0,016,4 4,7
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
2004 2005 D y T
ROCE
RDR
RO
b/
a/
a/ Se encuentra en proceso de cierre la primera etapa del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud – PARSALUD. Se está negociando nuevo convenio para la II Etapa PARSALUDb/ Finalizaron los convenios con el proyecto AMARES y con la Comunidad Europea, para apoyo a extrema pobreza del Ministerio de Salud y del Seguro Integral de Salud, respectivamente.
24
PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD POR GRUPO GENÉRICO DE GASTO
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
2006 (A) 2007 (B) Absoluta (B-A)
%
Gasto Corriente 2.295,7 2.445,7 150,0 6,5%
1. Personal y Obligaciones Sociales 1.033,4 1.106,5 73,1 7,1%2. Obligaciones Previsionales 190,7 196,4 5,8 3,0%3. Bienes y Servicios 775,1 831,7 56,5 7,3%4. Otros Gastos Corrientes 296,5 311,1 14,6 4,9%
Gasto de Capital 132,4 219,1 86,8 65,6%
5. Inversiones 50,1 33,0 -17,1 -34,1%7. Otros Gastos de Capital 82,3 186,1 103,8 126,3%
TOTAL 2.428,1 2.664,9 236,7 9,8%
VariaciónPresupuesto Institucional de AperturaGrupo Genérico de Gasto
a/
b/
a/ Se encuentra en proceso de cierre la primera etapa del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud – PARSALUDb/ Recursos para el financiamiento del reequipamiento de emergencia y UCIS a nivel nacional
2. Obligaciones PrevisionalesS/. 196,4
7,4%
3. Bienes y Serv iciosS/. 831,731,2%
1. Personal y Obligaciones Sociales
S/. 1.106,541,5%
4. Otros Gastos CorrientesS/. 311,111,7%
5. InversionesS/. 33,01,2%
7. Otros Gastos de CapitalS/. 186,1
7,0%
25
PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
1.658,71.776,9
291,7 326,9
190,7 196,5
260,0 331,8
20,9 25,20,0
400,0
800,0
1.200,0
1.600,0
2.000,0
2006 2007
006 PLANEAMIENTOGUBERNAMENTAL
003 ADMINISTRACION
015 PREVISION
063 SALUD COLECTIVA
064 SALUD INDIVIDUAL
PROGRAMA DE GASTO 2006 2007
003 ADMINISTRACION 260,0 331,8006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 20,9 25,2007 CIENCIA Y TECNOLOGIA 6,1 7,6015 PREVISION 190,7 196,5063 SALUD COLECTIVA 291,7 326,9064 SALUD INDIVIDUAL 1.658,7 1.776,9
TOTAL 2.428,1 2.664,9
Presupuesto Institucional de Apertura
(*) Salud Individual: Comprende el conjunto de acciones orientadas a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas. Cuenta con los siguientes subprogramas:- Control de riesgos y daños para la salud - Atención médica especializada- Atención médica básica- Servicio de diagnóstico y tratamiento
(*)
26
Cajamarca
S/. 4,000,000
San Martin
S/. 600,000
Ayacucho
S/. 2,600,000
Lima
S/. 20,600,000
Proyectos Total
ADECUACION Y AMPLIACIÓN DE INFRA. DE LOS SERVICIOS DE SALUD 1,4
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 16,2
REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 1,9
REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD 1,2
REUBICACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALIZACION 1,7
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL AREA DE MICROBIOLOGIA 0,1
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 4,4
REAPERTURA DE LA ATENCION SANITARIA - CENTRO DE SALUD 0,4
APOYO A LA MODERNIZACION - AMARES 0,5
SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA SIERRA SUR - SANBASUR 0,3TOTAL 27,9
PROYECTOS DE INVERSION DEL MINISTERIO DE SALUD
(En Millones de Nuevos Soles)
27
IV. DEMANDA ADICIONALIV. DEMANDA ADICIONAL
DEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUD
Meta Monto Meta Monto Meta Monto
18,4
Planificación Familiar (incluye exámen de cáncer de cuello uterino)
Pareja protegida
2.324.554 18,6 754.584 6,0 12,6
Hemoterapia y Banco de Sangre Atención 95.148 8,6 30.886 2,8 64.262 5,8
152,5
Inmunizaciones (Esq. Regular, incluye conservacion de biologicos)
Beneficiario 5.182.378 87,5 5.182.378 57,1 30,4
Campaña Fiebre Amarilla Beneficiario 4.587.215 19,8 0 0,0 4.587.215 19,8
Campaña Hepatitis (de 1 a 19) Beneficiario 10.248.212 56,3 0 0,0 10.248.212 56,3
Campaña Influenza (6m-23m, >65 a) Beneficiario 2.919.652 42,5 0 0,0 2.919.652 42,5
Salud Bucal en los niños (6-8 años) y vigilancia de yodo en la sal
Escolar beneficiado
254.886 4,3 82.740 1,4 172.146 2,9
Suplementación con Vit. A (5-9 a) Beneficiario 2.915.293 0,3 0 0,0 2.915.293 0,3
EDA (escolares) Beneficiario 151.488 0,2 0 0,0 151.488 0,2
Principales ActividadesRequerimiento Asignado Demanda
Unidad de Medida
ORIENTAR LA GESTION SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD DE LA MADRE (MINSA)
ORIENTAR LA GESTION SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD DEL NIÑO (MINSA)
(En Millones de Nuevos Soles)
28
29
DEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUD
(En Millones de Nuevos Soles)
Meta Monto Meta Monto Meta Monto
49,8
Prevención y tratamiento de ITS/VIH/SIDA Beneficiario 3.968.535 7,4 3.968.535 7,4 0,0
Tratamiento Antirretroviral (TARGA) e insumos de laboratorio para el seguimiento de estos pacientes
Beneficiario 8.150 25,8 815 1,7 7.335 24,1
Promotores-educadores de pares para acciones de prevención de ITS/VIH/SIDA
Acción 20.832 1,9 19.968 1,7 864 0,2
Control de tuberculosis (incluye exámenes de laboratorio)
Beneficiario 116.040 7,8 116.040 7,8 0,0
Tratamiento TBC multidrogoresistente Beneficiario 1.648 14,9 165 1,5 13,4
Prevención y Tratamiento de Malaria, Bartonellosis, Dengue, Chagas, Leishmaniosis, Fiebre Amarrilla (Incluye exámenes de laboratorio)
Caso 145.368 9,6 47.189 3,1 98.179 6,5
Prevención y Tratamiento de enfermedades zoonóticas
Caso 49.118 3,4 15.944 1,1 33.174 2,3
Vacunación de canes Can vacunado 2.805.860 5,4 1.294.235 2,5 1.511.625 2,9
Intervención de Brotes epidémicos Acción 3.295.900 2,4 2.457.000 2,0 838.900 0,4
23,5
Atención de Adolescentes Beneficiario 1.537.660 15,4 0 0,0 1.537.660 15,4
Atención de enfermedades No Transmisibles Beneficiario 146.093 7,2 0 0,0 146.093 7,2
Gastos para atender la operatividad del Laboratorio de Biomedicina en Iquitos
Proyecto 1 1,0 0 0,0 1 1,0
Principales ActividadesRequerimiento Asignado Demanda
Unidad de Medida
FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD (MINSA )
INCREMENTAR EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS DE SALUD ( MINSA e INS)
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DEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUD
(En Millones de Nuevos Soles)
Meta Monto Meta Monto Meta Monto
7,7
Equipos itinerantes para atender zonas de difícil acceso
Atención 669.215 7,5 319.876 3,6 349.339 3,9
Inversión inicial en equipos Itinerantes Estudio 1 3,8 0 0,0 1 3,8
109,2
Pago de prestaciones de salud a la población Alto Amazónica
Población benficiada
922.800 60,9 0 0,0 922.800 60,9
Pago de prestaciones de salud a la población Amazónica
Población beneficiada
230.700 15,2 0 0,0 230.700 15,2
Pago de prestaciones de salud para agentes comunitarios
Población beneficiada
36.339 1,8 0 0,0 36.339 1,8
Pago de prestaciones de salud a víctimas de la violencia
Población beneficiada
427.260 15,7 0 0,0 427.260 15,7
Pago de prestaciones de salud a otras ámbito de la población pobre y de extrema pobreza
Población beneficiada
478.028 15,6 0 0,0 478.028 15,6
18,4
32,0 13,5 18,4
TOTAL 358,0 113,2 379,6
Principales ActividadesRequerimiento Asignado Demanda
Unidad de Medida
Gastos operativos (*)
( *) Considera gastos operativos para la adquisición de material médico, equipos médicos, insumos de laboratorio; y la gestión y capacitación de recursos humanos
GARANTIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA ATENCION DE SALUD DE POBLACIONES DISPERSAS Y EXCLUIDAS (MINSA)
IMPULSAR LA UNIVERSALIZACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL (MINSA)
REORIENTAR LOS PROCESOS DE GESTION QUE DESARROLLA EL SECTOR SALUD (IDREH)
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V. PROPUESTA DE V. PROPUESTA DE REDISTRIBUCION DEL REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2007PRESUPUESTO 2007
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PROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2007
• En el marco del proceso de descentralización, los recursos que actualmente se asignan al MINSA para atender remesas por encargo a las regiones destinados a la gestión de los Comités Locales de Administración de Salud CLAS serán incorporados directamente en los Presupuestos de las regiones. El monto que se estima transferir es de S/.57,138 691.
• Se ha considerado proporcionar como contrapartida nacional para la continuación del programa de atención a la reforma PARSALUD en su segunda etapa 1,5 millones en merito a la extensión del convenio con el BID.