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7/17/2019 Proceso de Recursos Humanos
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Actividad Causas del Riesgo
Nota: A continuación se presenta un modelo de recomendaciones para el procesdocumento es sólo un modelo sugerido y el mismo no pretende refejar todas la
resultados de las recomendaciones, debe considerar su impacto y probabilidad eimpacto, pues cada organización puede tener situaciones di#erentes$
&as causas de los riesgos y las recomendaciones deben ser consideradas en cad
'n#ormalidad por parte de la Administraciónen las instrucciones para los procesos$
(alta de compromiso por parte de la AltaGerencia en #ortalecer el sistema de controlinterno$
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Políticas y Procedimientos
)iesgos no considerados en el proceso
'ncumplimiento de las políticas
*esconocimiento de las políticas yprocedimientos de la organización, por #altade divulgación a todos los colaboradores$
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Ausencia de un registro de los resultadosde las entrevistas, vinculando a candidatos!ue no cumplen con los re!uerimientos
establecidos$
-inculación de #uncionarios sin lacon.rmación de sus re#erencias laborales ode (ormación Acad/mica$
(uncionarios con procesos disciplinarios o judiciales$
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+elección y ontratación
)ealización de los e0menes m/dicos deingreso, despu/s de iniciadas las
actividades laborales$
Asignación inadecuada del riesgo laboral#rente a la labor desempe1ada
Procesos de selección de cargos nuevos!ue no se re!uieren, o !ue no "a sidoaprobado cubrir la vacante$
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2ayores tiempos incurridos en la b3s!uedade personal, dada la ausencia de una
metodología$
Promociones internas de colaboradores,!ue no tienen la e0periencia o #ormaciónacad/mica re!uerida$
(alta de completitud en la entrega de ladocumentación soporte re!uerida para lavinculación$
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P/rdida de la documentación de vinculación
de los colaboradores por de.ciencias en elproceso de custodia$
Ausencia de capacitaciones o inducciónpara #uncionarios nuevos, generandoaccidentes de trabajo por desconocimiento$
'nconsistencias en el calculo de aportes apagar$
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Aportes a +eguridad +ocial
A.liaciones a seguridad social conposterioridad a la #ec"a de vinculación$
Pago de aportes sobre una base salarialmenor a la contratada$
Pago de salarios por #uera del rango delmercado$
Pago de "oras !ue no corresponde a lastrabajadas, dadas las de.ciencias en laparametrización de los e!uipos$
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Nomina
Horas e0tras superiores a las autorizadas
por la legislación local$
Ausencia de un nivel de revisión yaprobación de la nómina$
oncentración de #unciones en un#uncionario de nivel medio en el proceso derevisión y aprobación de la nómina$
Pagos en e#ectivo de salarios por errores enel registro de cuentas bancarias$
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%rrores en la provisión de vacaciones
%rrores en la parametrización de losimpuestos deducibles !ue aplican a la
nómina$
4oni.caciones pagadas sin registro de laautorización$
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-acaciones
(raudes por vacaciones acumuladas$
+anciones por pago de las vacaciones sindis#rutar de las mismas$
(raudes por cocentración del conocimientoen un 3nico colaborador$
-acaciones reportadas de #orma posterior ala #ec"a de inicio$
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4ienestar 5 apacitación
Prestamos a colaboradores sin el respaldos.nanciero
Asignación de bene.cios a colaboradores!ue no corresponde
-inculación de proveedores de serviciospara bienestar, sin el cumplimiento de laPolítica de ontratación$
(allas en la prestación del servicio o en elcumplimiento de los objetivos, por ausenciade los participantes en las capacitaciones$
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)etiro
P/rdida de clientes o desviación de losobjetivos de la organización$,
Procesos judiciales por #alta de revisión delas li!uidaciones de contratos$
P/rdida de la documentación soporte de lasli!uidaciones laborales$
Alta rotación de colaboradores, dado !ue sedesconocen las razones de su retiro
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'6
Ausencia de una conciliación entre elaplicativo 777777777777 y 777777777777777$
Asignación o retiro de bene.cios noautorizados, dada la ausencia de log $
2odi.caciones en los valores a pagar de lanómina, dado !ue los arc"ivos planos no se
encuentran protegidos
ambios en los parmetros o el aplicativode nómina !ue no es autorizado por un
#uncionario de nivel superior a !uienejecuta la aplicación$
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+alarios !ue no corresponden con el cargo
ambios de salarios en el modulo 777777777777 por el mismo #uncionario !uelos autoriza$
*ivulgación o p/rdida de la in#ormación delos colaboradores, por accesos otorgados apersonal !ue no corresponde$
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Titulo Sugerido para la Debilidad
Modelo de RecomendacionesProceso de Gestión Humana
de Gestión Humana, el cual debe ser revisado y ajustado de acuerdo a los objetivosituaciones de una organización, ni tampoco suplir los anlisis !ue debe "acer cada
n la organización, de tal #orma !ue el lector parta de lo ms relevante, sin embargo,
organización, dependiendo de la estructura !ue maneje$
*ebilidades en la documentación de las políticas yprocedimientos de la organización
%stablecer, documentar yprocedimientos de la orga
89bjetivo8Alcance8 Niveles de aprobación de8 %videncia de las aprobac8 )esponsables
(alta de completitud en la documentación de las políticasy procedimientos de la organización$
(ortalecer la documentacisiguientes aspectos:
89bjetivo8Alcance8 Niveles de aprobación8 %videncia de las aprobac8 )esponsables8 7777777777777777777777777
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&as políticas y procedimientos no se encuentranactualizados para 77777777777777777777777
Actualizar y divulgar las pocontroles ejecutados$ *ic"
8 Anlisis de riesgos y con8 9bjetivo
8 )esponsables8 Niveles de aprobación
'ncumplimiento de los lineamientos establecidos en laPolítica 777777777777$
*ar cumplimiento a los nu!ue 777777777777 deben cu
%valuar la implementaciónincumplen por 77777777777
'n#ormalidad en las políticas y procedimientos ejecutadosen la organización
(ormalizar y divulgar las p 77777777777777777777777777actividades y niveles resp
77777777777777777777777777
Ausencia de un plan de capacitaciones para loscolaboradores de la organización en 7777777777777777777
)ealizar un plan de capacit 77777777777777777777777, decomo de sus participantes,sin e0cepción alguna$
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*e.ciencia en la documentación soporte de lasentrevistas realizadas$
%stablecer un documentocomplementado con los reregistro #ormal de las miscon el proceso$
'gualmente, se debe estabentrevistas al menos 77777
Ausencia de un proceso de con.rmación de e0periencialaboral y #ormación acad/mica$
*e.nir y documentar el pr#ormación acad/mica, de t
2/todo de la veri.cación$
'n#ormación clave a con. %videncia de la -eri.caci )esponsable de la veri.c
%n caso de considerar !ueresponsabilidad, así como l
*e otro lado, se deber dode #ormación acad/mica,
'n#ormalidad en el proceso de investigación de procesosdisciplinarios y5o judiciales$
&a investigación de proces judiciales, debe ser #ormalinormas locales, por lo cualcerti.caciones777777777777 proceso de validación por
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'ncumplimiento en las #ec"as establecidas para larealización de los e0menes m/dicos de ingreso$
)evisar y ajustar el procedie0menes m/dicos a los nantes de suscribir el contr
*e igual #orma la realizacisuscribir el contrato de trade inicio de las labores del
*e.ciencias en el proceso de asignación y registro de losriesgos, seg3n la labor desempe1ada$
)evisar el proceso de asigriesgos corresponda con laa 7777777777777777777777777
)ealizar una revisión de laprocediendo a realizar las
'n#ormalidad en el proceso de aprobación de cargosnuevos o de inicio para el proceso de selección$
*e.nir el procedimiento dtales como:
Nivel responsable de la a Asignación Presupuestal %studio sobre las necesid Niveles autorizados para 2etodología para el estu *e.nición de un 3nico dopartir de la cual entra en vi
*e igual #orma, para la ocdocumento con el cual sevacante$
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'n#ormalidad para la promoción interna de colaboradores$
Ausencia de una metodología para la selección de
personal$
*e.nir y documentar las p#orma !ue se de.nan entr
'nvitación interna para la =tilización de )edes +oci
-inculación de .rmas esp 4ase de participantes vintales como si puede ser coning3n proceso$
*e.nir y divulgar la políticaspectos a ser evaluados
)esultados de las evalua oncepto de su >e#e 'nme )esultados de las evalua Aspectos disciplinarios$
'ncumplimiento en la entrega de la documentaciónsoporte !ue debe ser presentada por los #uturoscolaboradores$
%stablecer una lista de veriantes de suscribir el contr
*e otra parte, se debe incldocumentos tales como: 7el proceso de #ormalizació
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*e.ciencias en el proceso de custodia de ladocumentación de los colaboradores$
Asignar un espacio cerradaspectos tales como:
Acceso restringido Asignación de un 3nico re
9rganización del arc"ivo ontrol de ingreso, salida 777777777777777777777777
*e otro lado, se deber reproceder a realizar cambi
'ncumplimiento de las jornadas de inducción para losnuevos colaboradores$
%stablecer dentro de la polproceso de capacitación, rcasos programados "asta
*ebilidades el calculo de los aportes de seguridad socialrealizados$
)evisar y ajustar la paramempleado como del emple
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'n#ormalidad en la de.nición de salarios fe0ibles$
Ausencia de una política salarial para la organización$
(alta de oportunidad en la a.liación de los colaboradoresal sistema de seguridad social$
umplir con la regulaciónla autoridad 77777777777777la a.liación de sus colabor
*e.nir en el procedimientsujeto a la a.liación al sist'nmediato, la #ec"a de inicire!ueridos por &ey$
(ormalizar y divulgar la polaspectos como los porcentestablecidos por la &ey$
*e igual #orma se deber rdic"o plan, así como se de
*e.nir y divulgar la Polític
2etodología para la de.n &egislación laboral en las Niveles responsables de )eajustes salariales$ 4ene.cios$
Ausencia de un registro obligatoria para el inicio de lasoperaciones en 777777777777777777777777777$
)evisar la parametrizaciónlabores, de tal #orma !ue tde iniciar la operación, por
Así mismo, #ormalizar la gede "oras e0tras$
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'ncumplimiento de la &ey 77777777777777 con relación al
n3mero de "oras e0tras a la semana$
)evisar y ajustar el procedim0imo de "oras autoriza
Programación de "oras e )egistro y monitoreo de l Plan de capacitación a lo
e0tras$ Niveles de autorización d )econocimiento económi
*e otro lado, se debern roperación de la organizaci
'n#ormalidad en el proceso de revisión y aprobación de lanómina$
*e.nir y documentar los ni
los alcances de dic"a resp
&a revisión debe ser antessobre su e0actitud,
oncentraciones de #unciones en la aprobación ymodi.cación de la nómina
+egregar las actuales #uncital #orma !ue las novedad
revisión de la nómina se rela nómina se por 777777777
%stablecer un control de mpagos realizados correspo
6rans#erencia de pagos no e0itosos, sin solución de lacausal de rec"azo$
'mplementar un plan de acestableciendo un tiempo d
*ejar registro del re!uerimrecibe el reporte del rec"a
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'n#ormalidad en la de.nición y pago de boni.caciones$
*educciones de impuesto !ue no corresponden con losingresos de los trabajadores$
)evisar la parametrizacióncomo establecer un contro
corresponden a los ejecuta
*e.nir las políticas y procebene.cios para los colaborsiguiente:
ondiciones a cumplir pa )egistro #ormal y5o evide onsideraciones legales Niveles responsables de Periodicidad del pago$ ontroles de monitoreo$
*i#erencias entre la provisión de vacaciones y el valorrealmente cancelado$
)evisar y actualizar el proclas vacaciones correspond
77777777777777777777777777
'gualmente se debe revisaasegurando !ue el calculo
77777777777777777777777777
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Acumulación de periodos de vacaciones sin seguimiento
por parte de 777777777777777777$
'mplementar un control dede tal #orma !ue se realicecapacitados para reempla
*ise1ar un plan de vacacide tal #orma !ue puedan di
Pago de vacaciones y prestación de servicios laboralesdurante el mismo periodo$
*e.nir el procedimiento pconsiderando lo siguiente:
Normatividad laboral vig ompromiso de los colab Plan de vacaciones para
Adicionalmente, se debeaprobación de 777777777, alas vacaciones$
*e igual #orma es responsvacaciones, correspondan
'n#ormalidad en la aprobación e inicio de la etapa devacaciones$
*e.nir y divulgar el proce
Niveles responsables de l 6iempo mínimo con el cu (ormulario para la solicit 6iempo mínimo para rep *e.nición de las responsrea de )ecursos Humano
*e otra parte periódicamecolaboradores !ue "an dis#orma !ue se pueda iniciar
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Ausencia de políticas para el otorgamiento de bene.cios$
(alta de actualización del procedimiento para elotorgamiento de prestamos a los colaboradores de la
organización$
)evisar el procedimiento drevisando tanto los monto!ue su asignación se ajust
&a nueva actualización de Niveles responsables de
riterios a evaluar depen *ocumentación soporte$ r/ditos para situaciones Garantías de respaldo$ Periodicidad para la revisi
*e.nir y #ormalizar la Políti#orma !ue la misma tengacargo, nivel salario y unida
*ic"a política, debe consid
de #ormalización y aceptacasignación de bene.cios a
*ebilidades en la Política de ontratación, dada laespecialidad de los proveedores$
+olicitar al rea de 7777777 a!uellos casos en !ue loscontratación de un 3nico p
'ncumplimiento de los colaboradores de la organizaciónen las jornadas de capacitación programadas
%stablecer medidas disciplianticipada, no participan e
*e igual #orma la asistencidel manual de #unciones$
'mplementar campa1as !u
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Ausencia de un plan de capacitaciones para loscolaboradores de la organización en 7777777777777777777
%stablecer un plan de capel crecimiento de los colabrea$
Así las cosas cada rea de 777777777777777777777777, !
así como el cubrimiento de
*ic"o plan de capacitaciónrecursos para su ejecución
Ausencia de un nivel de revisión de las li!uidacioneslaborales
'ncluir dentro del procedime0actitud de las li!uidaciolas mismas y el tiempo pro
Para los despidos con justa 7777777777777777777777, así
(alta de la documentación !ue soporte las razones de lali!uidación de la vinculación laboral$
%stablecer un control de vun colaborador, tal como u
*e igual #orma solicitar !upartes, así como el !ue de
'ncumplimiento en la ejecución y documentación de lasentrevistas de salida$
*ar cumplimiento a la ejecse retiran, para lo cual el despeciales !ue se ajuste al
Adicionalmente, se debe e
la implementación de plan
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*i#erencias entre los saldos de 7777777777777 y 7777777777777 por valor de =? 777777777777777777777$
(ormalizar el proceso de ctales como:
Periodicidad de la concili
%videncia de la conciliaci Niveles responsables de
Ausencia de un procedimiento !ue permita tener latrazabilidad de los usuarios !ue realizan las operaciones$
*e.nir un control de monitcríticos en el proceso de n
&og de auditoría$ )eportes periódicos de o
vacaciones, prestamos y c
*ic"o procedimiento debeveri.car, la periodicidad d
*ebilidades en el proceso de generación y trasmisión de
los arc"ivos planos de la nómina$
)evisar y #ortalecer el procaspectos tales como: ontroles de acceso y mseguridad de la in#ormació
ontrol de saldos totales, Aprobación en línea de lasistema$
Asignar a un 3nico respon
*e.ciencias en el procedimiento de cambios en el
modulo de 777777777777777777$
)evisar, ajustar y #ormalizconsiderando aspectos tal
Asignar a la *irección de
del documento 77777777777
6odas las modi.cacionesel procedimiento para des
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'nadecuada segregación de #unciones en la aprobación yrealización de cambios salariales en el modulo 777777$
)evisar y ajustar las #uncioaprueba los cambios de sa
77777777777777777, manteni
&a asignación de dic"as re
cada cargo$
Acceso a usuarios !ue no tienen #unciones en el modulode 77777777777777777777777$
-alidar y depurar los usuarmodulo 777777777777777777desempe1adas$
*e otra parte se debe esta!ue permita validar !ue loresponsabilidades$
Ausencia de limites para los salarios, de acuerdo al cargodesempe1ado$
'mplementar una tabla salde la organización , de tallos parmetros aprobados
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Recomendaciones Sugeridas
de la auditoría y a los resultados de la misma, pues el presenteauditor para emitir el in#orme$ %l orden con el cual se registran los
para e#ectos del modelo de recomendación, no se "a considerado dic"o
ealizar el correspondiente proceso de divulgación de las políticas yización, considerando los siguientes aspectos y5o actividades de control:
acuerdo al salario o bene.cio$iones realizadas$
n de las políticas y procedimientos de la organización, considerando los
iones realizadas$
77777777777777777777777777
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líticas y procedimientos de la organización, de acuerdo con las prcticas ya actualización debe considerar la inclusión de los siguientes aspectos:
roles$
erales 77, 777, 777 y 777 de la Política 777777777777777777, !ue establecenplir con : 7777777777777777777777777777777777777777$
de acciones correctivas para a!uellos casos en !ue las normas se 77777777$
líticas y procedimientos correspondientes al proceso de 7 así como incluir dentro los mismos la de.nición de las siguientesnsables para:
777777777777777777777777777777777777777777777777
aciones a todos los colaboradores vinculados al proceso de#orma periódica, así como mantener registros tanto de las capacitaciones#omentando el conocimiento de las normas y la aplicación de las mismas
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@
stndar para la realización de entrevistas, el cual pueda seruerimientos especí.cos del cargo, de tal #orma !ue se mantenga unas, así como de los aspectos !ue se consideran clave para la continuación
lecer por parte de )ecursos Humanos, mantener los resultados de dic"as 7777777777777777777777777777777$
cedimiento de veri.cación tanto de la e0periencia laboral como de laal #orma !ue se consideren, entre otros, lo siguiente:
$
mar$n$ción$
dic"o proceso sea tercerizado, se debern considerar las clusulas deos entregables de cada uno de los colaboradores$
cumentar el procedimiento a seguir cuando las con.rmaciones laborales oo correspondan con la in#ormación entregada por el candidato$
os disciplinarios de acuerdo a la pro#esión, así como de procesoszada considerando tanto las agremiaciones pro#esionales como lasse deber solicitar a cada candidato las siguientes 77777777777777777777777777777777, las cuales a su vez deben tener unarte de 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777$
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imiento para la programación y comunicación de las #ec"as de losevos colaboradores vinculados, de tal #orma !ue los mismos se realicento de trabajo y por tanto antes de iniciar las labores$
n de los e0menes m/dicos debe ser un re!uisito indispensable paraajo, razón por la cual la no realización del mismo, debe postergar la #ec"acolaborador$
ación de riesgos para cada cargo, de tal #orma !ue el reporte de loslabor desempe1ada, así como se deber #ormalizar dic"a responsabilidad
77777777777777777777$
asignación de riesgos y su porcentaje #rente a las labores desempe1adas,ctualizaciones en los casos !ue corresponda$
aprobación de cargos nuevos de la organización, considerando aspectos
robación$
ades del cargo$solicitar nuevos cargos o para cubrir vacantes$io de salarios$cumento para registrar la aprobación de los cargos, incluyendo la #ec"a aigencia$
pación de vacantes, se debe establecer tanto el procedimiento como elsolicite y autorice iniciar con el proceso de selección para cubrir una
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olíticas y procedimientos !ue regulan la b3s!ueda de personal, de talotros los siguientes aspectos:
b3s!ueda de talentos ;prioridad <les y pgina corporativa para la b3s!ueda$
ecializadas para la b3s!ueda de talentos$ culados a los procesos, con los correspondientes resultados del mismo,
nsiderado para otros procesos o si de.nitivamente no se debe iniciar
de promoción interna de colaboradores, estableciendo las directrices yara ser promovido, tales como:
iones de desempe1o$diato$iones de conocimiento para el nuevo cargo$
i.cación !ue permita validar la entrega total de todos los documentos,to laboral$
uir dentro de la política de 77777777777777777777 !ue la ausencia de 777777777777, 777777777777777 y 77777777777777777, no permite continuar con
de la vinculación$
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para la custodia de la in#ormación de los colaboradores, considerando
sponsable de su custodia$
seg3n las políticas de la organización$y devolución de documentos$
7777777777777777777777777777777777777777777$
isar la completitud de la in#ormación de los colaboradores, así comos de los #older !ue por su estado ameriten armar un nuevo e0pediente$
itica de vinculación !ue los primeros 77777777 días son asigandos alzón por la cual el inicio de actividades laborales deber ser en todos los
77777777$
trización en el sistema sobre los porcentajes de aporte tanto delador para los aportes de 7777777777777777777777777777777777777$
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0pedida en la norma 777777777777 del a1o 77777777777777777 e0pedida por 7777777, en la cual se establecen las obligaciones del empleador #rente adores$
o 77777777777777777777777777777777, !ue el inicio de labores debe estarma de seguridad social, por lo cual se deber programar con el >e#eo de labores, considerando tener siempre la a.liación a todos los entes
ítica de salarios fe0ibles de la organización, considerando en la mismaajes para los aportes de seguridad social, y el cumplimiento de los rangos
ealizar un programa de capacitación para los colaboradores e0plicandobe #ormalizar con cada colaborador las condiciones del salario fe0ible$
+alarial de la organización, la cual considere aspectos como:
ición de salarios$geogra#ías$
probar o modi.car la asignación salarial$
de los e!uipos asignados para el registro de inicio y .nalización deodos los colaboradores del rea de 777777777777777 deban registrarse antesmedio de su usuario y clave$
neración del reporte 7777777777777777, con el cual se debe soportar el pago
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imiento de "oras e0tras, orientando el mismo a cumplir con el n3meroas por cada colaborador, incluyendo lo siguiente:
tras para un periodo especi.co$ s "oras e0tras laboradas por trabajador$
>e#es sobre la responsabilidad en la cual incurren al programar "oras
e las "oras e0tras$o por las "oras e0tras$
alizar estudios sobre la su.ciencia del personal re!uerido #rente a lan$
iveles responsables de revisar y aprobar la nómina, así como especi.car
nsabilidad, junto con la evidencia !ue deben mantener de la misma$
y despu/s de realizado el pago, incluyendo correcciones y validaciones
ones de 77777777777777777777777, con 7777777777777777777777777777777, des de nómina sean ingresadas por 777777777777777777777777777777, la
alizada por 777777777777777777777777777777777777777777 y la aprobación de 777777777777777777777777777777777$
onitoreo ejecutado por 777777777777777777777777, para validar !ue losden con 77777777777777777777777777777777777777777777777777$
ción correctivo, para todos a!uellos pagos de nomina rec"azados,e solución no mayor a 77777 días$
iento realizado al colaborador titular de la cuenta, el mismo día en !ue seo de la transacción$
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del los porcentajes de impuestos aplicables en la asignación salarial, asíl periódico !ue permita validar !ue los resultados de los clculos
dos$
dimientos !ue deben regular el otorgamiento de boni.caciones yadores de acuerdo a la línea de negocio, considerando entre otros, lo
ra obtener la boni.cación$cia del cumplimiento de las condiciones !ue otorgan la boni.cación$n el otorgamiento de las boni.caciones$probar las boni.caciones$
edimiento 7777777777777777777777777777777, de tal #orma !ue la provisión detanto con las normas legales, así como con los derec"os establecidos en
777777$
la parametrización del aplicativo 777777777777777777777777777777,de la provisión cumple con los porcentajes establecidos en 777777777777777777$
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monitoreo a los periodos de vacaciones cumplidos de los colaboradores,una programación de vacaciones, contando con los #uncionariosar a los #uncionarios !ue se retiran para su dis#rute$
nes, para todos los colaboradores !ue tienen varios periodos acumulados,is#rutar de las mismas sin impactar la operación de la organización$
ra la administración de las vacaciones de los colaboradores,
nte$radores para programar sus vacaciones de #orma anticipada$
todos los colaboradores, de acuerdo a cronograma con los je#es de rea$
onsiderar el nivel responsable de autorizar el pago de vacaciones, previaí como el reconocimiento de un bene.cio adicional, por no dis#rutar de
bilidad de 77777777777777 , veri.car !ue los saldos contables de lascon la realidad de los colaboradores$
imiento de vacaciones, el cual incluya aspectos tales como:
a aprobación$l se deben solicitar las vacaciones$d de vacaciones$
rtar la solicitud a )ecursos Humanos$bilidades de los >e#es encargados de su aprobación y remisión oportuna al$
te el rea de )ecursos Humanos, debe in#ormar a cada departamento losrutado de vacaciones, así como los !ue tienen periodos pendientes, de taluna etapa de seguimiento$
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e otorgamiento de prestamos a los colaboradores de la organización,establecidos como los re!uisitos asociados a los mismos, de tal #ormaa las necesidades reales$
er considerar:la aprobación$
diendo del monto$
vulnerables de los colaboradores$
ón del procedimiento$
ca de 4ene.cios !ue o#rece la organización a sus colaboradores, de tallos lineamientos bajo los cuales los mismos se otorgan, de acuerdo ald de negocio$
erar los bene.cios !ue se aprueban de acuerdo al cargo, el mecanismo
ión del colaborador, la periodicidad con la cual se revisa su continuidad, laicionales y los niveles responsables de revisar los bene.cios y ajustarlos$
77777777777777777777 considerar la inclusión de una clusula especial, pararoveedores son especializados, de tal #orma !ue se deba soportar la
roveedor sin cumplir con los re!uisitos de contratación$
inarias para todos a!uellos colaboradores !ue pese a una programaciónn las jornadas de capacitación$
a a las capacitaciones, debe ser una responsabilidad consignada dentro
e permitan #omentar la cultura de la asistencia a las capacitaciones$
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citaciones por rea, de acuerdo a la especialidad de la misma, #acilitandooradores y por tanto contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del
er entregar un plan de #ormación asociado con sus objetivos aien tendr la responsabilidad de validar el cumplimiento de las mismas,
todos los colaboradores$
deber contar con la asignación presupuestal anual, asegurando los$
iento de li!uidación, el nivel responsable de veri.car la integridad yes laborales, especi.cando el alcance de las revisiones, la evidencia demedio para responder dic"as revisiones$
causa, las li!uidaciones deben ser avaladas por 777777777777777777 ycomo deben tener el soporte del concepto jurídico$
ri.cación de la completitud de los documentos al momento del retiro dena lista de c"e!ueo$
todas las cartas de renuncia o despido deben estar .rmadas por las dosen ser arc"ivadas para el giro de la li!uidación$
ución y documentación de las entrevistas de todos los colaboradores !ueepartamento de 7777777777777777777, debe considerar tener "orariosde los colaboradores, de tal #orma !ue se conozcan los motivos del retiro$
stablecer un omit/ para el anlisis de las causas de retiro, lo cual genere
es de acción correctivos$
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nciliación entre 77777777777777777 y 77777777777777, de.niendo aspectos
ción$
n, junto con las di#erencias presentadas$reparación, revisión y aprobación$
oreo para todas a!uellas operaciones o registros !ue se consideranmina, tales como:
eraciones tales como cambios de salario, boni.caciones, pago de
ndonación de deudas
documentar el tipo de operaciones a veri.car, el nivel responsable dela revisión, la investigación y conclusión de las di#erencias observadas$
eso de generación y trasmisión de los arc"ivos planos, considerando
di.cación y de los arc"ivos, !ue permitan asegurar la integridad yn ;encriptar<$
validando !ue el valor pagado corresponde con el valor aprobado$s operaciones a realizar, activando el registro de su operación en el
sable a la generación y trasmisión de los arc"ivos planos$
r el proceso de solicitud de cambios en el modulo de 777777777,s como:
H) la solicitud y autorización para los cambios en la aplicación, por medio
777777777777$
realizadas deben estar debidamente documentadas y autorizadas, seg3nrrollos de 7777777777777777777$
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nes asignadas a 777777777777777777777, de tal #orma !ue el nivel !uelario sea 77777777777777777777 y el nivel !ue los realiza seando la segregación de #unciones$
ponsabilidades deben ser incluidas dentro del manual de #unciones de
ios !ue tienen permisos para realizar registros o modi.caciones en el 7777, retirando todos a!uellos !ue no corresponden con las #unciones
blecer por parte de 777777777777777777 un control de monitoreo periódico,usuarios con accesos corresponden a #uncionarios !ue tienen dic"as
rial !ue tenga limites m0imos para los cargos de acuerdo a la estructuraorma !ue no se puedan realizar asignaciones !ue no correspondan conpor 7777777777777777777777$