Post on 24-Apr-2020
Presupuesto Inicial
Ejercicio 2018
Consolidado
Subsidios y Subvenciones (Federal yEstatal)
Ingresos por Venta de Bienesy Servicios
de Organismos Descentralizados (Cuotas de Inscripción)
Convenios
Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)
Productos de Capital(Productos Financieros)
$607,8209.3%
$13,5500.2%
$6800.01%
$1,7000.03%
Convenio de Apoyo Financiero
$5,145,045 87.1%
$6,529,421.0
Ingreso por Tipo de Ingreso
Cantidades en
miles de pesos
Subsidios Extraordinarios$339,326
5.8%
Remanente$421,300
7.1%
$5,905,67190.5%
13.7%
Veracruz
Boca del Río
$ 894,518
Poza Rica
Tuxpan
6.2%
$ 404,660
Orizaba
Córdoba
6.9%
$ 448,511
4.7%
$ 309,492
Coatzacoalcos
Minatitlán
Gestión Universitaria
20.9%
$1,365,902
98 Dependencias
Cantidades en
miles de pesos
Presupuesto por Clasificación Administrativa
$6,529,421.0
47.6%
$ 3,106,338
Xalapa
* Fuente: Dirección de Planeación Institucional
Entidades académicas
* Matrícula formal y no formal
* Aulas y edificios
* Plantilla
Programas educativos
97
36,859
143
646
7,318
28
16,681
59
332
2,138
15
11,779
36
231
1,071
19
10,839
37
194
960
14
8,830
46
145
781
Presupuesto por Clasificación Funcional-Programática
$6,529,421.0¿Para qué se gasta?
Cantidades en
miles de pesos
DOCENCIA
APOYOACADÉMICO
INVESTIGACIÓN
DIFUSIÓN YEXTENSIÓN
$2,609,333
52.4%
102 Programas
$1,423,878
28.6%
51 Programas
$527,274
10.6%
20 Programas
$419,933
8.4%
32 Programas
Operación y
Mantenimiento
de la planta física
$392,263
6%
Apoyo Institucional
$1,156,740
18%
Funciones
Sustantivas
$4,980,418
76%
205 Programas
G.O.
$925,093
Transferencias, Asignaciones
Subsidios y Otras Ayudas
Inversión Pública
Servicios Personales
Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles
Materiales y Suministros
Servicios Generales
14.1%
Servicios
Personales
Inversión
$674,393
10.4%
75.5%
$4,929,935
$767,058 11.8%
$121,301 1.8%
$36,734 0.5%
$356,6385.5%
$317,755 4.9%
Cantidades en
miles de pesos$6,529,421.0
Presupuesto por Objeto de Gasto
¿En qué se gasta?
Ordinario
Subsidios ySubvenciones
(Federal y Estatal)
Federal$2,470,045
47.4%
Estatal$2,675,000
51.4%
Cantidades en
miles de pesos
$5,205,445100.0%
Remanente $60,400
1.2%
Convenio de Apoyo Financiero
Ingreso por tipo de ingreso
$5,205,445.0
46.5%
$ 2,418,103
Xalapa
13.4%
Veracruz
Boca del Río
$ 696,501
Poza Rica
Tuxpan
5.5%
$ 286,992
Coatzacoalcos
Minatitlán
3.8%
$ 200,086
Gestión Universitaria
24.8%
$1,289,376
98 Dependencias
Cantidades en
miles de pesos
Orizaba
Córdoba
6.0%
$ 314,387
Presupuesto por Clasificación Administrativa
$5,205,445.0
Entidades académicas 97 28 15 19 14
¿Quién gasta?
Cantidades en
miles de pesos
Presupuesto por Clasificación Funcional-Programática
$5,205,445.0¿Para qué se gasta?
DOCENCIA
APOYO ACADÉMICO
INVESTIGACIÓN
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
$2,167,656
53.3%
102 Programas
$1,089,545
26.8%
19 Programas
$465,123
11.4%
32 Programas
$346,256
8.5%
43 Programas
Funciones
Sustantivas
$4,068,580
78%
196 Programas
Apoyo Institucional
$1,108,262
21%
Operación y
Mantenimiento
de la planta física
$28,603
1%
G.O.
$344,924
6.6%
Servicios
Personales93.2% $4,852,299
$295,696 5.7%
$49,228 0.9%
$8,222 0.2%
Inversión
Cantidades en
miles de pesos
Servicios Personales
Servicios Generales
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Presupuesto por Objeto de Gasto
$5,205,445.0¿En qué se gasta?
Extraordinario
$700,226100.0%
Subsidios y Subvenciones
(Federal)
Cantidades en
miles de pesos
Remanente $360,900
51.5%
Subsidios Extraordinarios
$339,32648.5%
Ingreso por tipo de ingreso
$700,226.0
Cantidades en
miles de pesos
Ingreso por tipo de ingreso
$700,226.0
57.4%
$ 401,582
Xalapa
12.0%
Veracruz
Boca del Río
$ 83,789
Orizaba
Córdoba
12.2%
$ 85,555
Poza Rica
Tuxpan
9.7%
$ 68,204
Coatzacoalcos
Minatitlán
8.7%
$ 61,096
Presupuesto por Clasificación Funcional-Programática
$700,226.0$293,788
82.4%
2 Programas
¿Para qué se gasta?
Cantidades en
miles de pesos
APOYO ACADÉMICO
INVESTIGACIÓN
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
$293,788
82.4%
2 Programas
$62,000
17.4%
1 Programa
$678
0.2%
1 Programa
Funciones
Sustantivas
$356,466
51%
4 Programas
Operación y
Mantenimiento
de la planta física
$343,760
49%
1 Programa
G.O.
$163,081
Inversión Pública
Servicios Personales
Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles
Materiales y Suministros
Servicios Generales
23.3%
Servicios
Personales
Inversión
$486,154
69.4%
7.3% $50,991
$146,06420.9%
$17,017 2.4%
$218,166 31.2%
$267,98838.2%
Cantidades en
miles de pesos
Presupuesto por Objeto de Gasta
$700,226.0¿En qué se gasta?
Ingresos Propios
Cantidades en
miles de pesos
Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos
Descentralizados(Cuotas de Inscripción)
Convenios
Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)
Productos de Capital(Productos Financieros)
Ingresos 2018$314,620
$13,550 2.2%
$680 0.1%
$1,700 0.3%
Remanentes$293,200
$607,82097.4%
Presupuesto por tipo de ingreso
$623,750.0
46.0%
$ 286,653
Xalapa
18.3%
Veracruz
Boca del Río
$ 114,227
Orizaba
Córdoba
7.8%
$ 48,569
Poza Rica
Tuxpan
7.9%
$ 49,464
Gestión Universitaria
12.3%
$76,526
19 Dependencias
Coatzacoalcos
Minatitlán
7.7%
$ 48,311
Cantidades en
miles de pesos
Presupuesto por Clasificación Administrativa
$623,750.0
Entidades académicas 56 17 5 9 4
¿Quién gasta?
Cantidades en
miles de pesos
Presupuesto por Clasificación Funcional-Programática
$623,750.0$441,677
79.5%
1 Programa
¿Para qué se gasta?
DOCENCIA
APOYO ACADÉMICO
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
INVESTIGACIÓN
$441,677
79.5%
1 Programa
$40,545
7.3%
11 Programas
$73,000
13.1%
1 Programa
$150
0.1%
1 Programa
Funciones
Sustantivas
$555,372
89%
14 Programas
Operación y
Mantenimiento de
la planta física
$19,900
3%
Apoyo
Institucional
$48,478
8%
G.O.
$417,089
Transferencias, Asignaciones
Subsidios y Otras Ayudas
Servicios Personales
Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles
Materiales y Suministros
Servicios Generales
66.8%
Servicios
Personales(Becas)
Inversión
$180,017
4.3%
28.9%
$26,644
$325,29952.1%
$55,057 8.8%
$36,733 5.9%
$138,47222.2%
$41,545 6.7%Inversión Pública
Cantidades en
miles de pesos
Presupuesto por Objeto de Gasto
$623,750.0¿En qué se gasta?
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA XALAPA, VER.,
El día primero de diciembre del año en curso siendo las diez horas nos reunimos, previa convocatoria, los miembros de la Comisión de Presupuestos del H. Consejo Universitario General, en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas de esta casa de estudios con la finalidad de analizar y, en su caso, dictaminar el Presupuesto Inicial del ejercicio dos mil dieciocho de la Universidad Veracruzana. -------------------------------------------
En cumplimiento con lo establecido en el artículo nueve del Reglamento de Ingresos y Egresos en el sentido de que "...se someta a dictamen de la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario General y posteriormente a la aprobación del Consejo Universitario General.", y lo establecido en el artículo treinta y dos, fracción primera de la Ley Orgánica, donde se menciona que corresponde a la Comisión de Presupuestos "Dictaminar sobre el proyecto de presupuesto, en los términos de la reglamentación correspondiente", así como lo establecido en el artículo veinticinco, fracción cuarta de la Ley Orgánica, donde menciona que corresponde al Consejo Universitario General, "Aprobar el presupuesto anual de egresos de la Universidad Veracruzana", y como lo menciona el artículo cuarto del Reglamento de Ingresos y Egresos, "El H. Consejo Universitario General aprobará el presupuesto anual de la Universidad Veracruzana, conociendo previamente el dictamen de la Comisión de Presupuestos". -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Habiendo conocido y analizado la información presentada por la administración universitaria, esta H. Comisión de Presupuestos acordó por unanimidad emitir el siguiente :-------------------
DICTAMEN ÚNICO
/ Se dictamina favorablemente el Presupuesto Inicial del ejercicio dos mil dieciocho
N /1/ presentado por la Rectoría a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, que para
\J los ingresos importa la cantidad de 6,529 millones 421 mil pesos, de los cuales corresponden a fondos Ordinarios la cantidad de 5,205 millones 445 mil pesos, a fondos Extraordinarios la cantidad de 700 millones 226 mil pesos y a Ingresos Propios la cantidad de 623 millones 750 mil pesos. Asimismo se presentó el egreso por la cantidad de 6,529 millones 421 mil pesos, que se integran de Servicios Personales por la cantidad de 4,929 millones 935 mil pesos; Servicios Generales por la cantidad de 767 millones
-
058 mil pesos; Materiales y Suministros por la cantidad de 121 millones 301 mil pesos; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por la cantidad de 36 millones
J 734 mil pesos; Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por la cantidad de 356 millones
(7 638 mil pesos; e Inversión Pública por la cantidad de 317 millones 755 mil pesos.
Todo lo anterior se presentó mostrando cuadros comparativos, gráficas e información estadística de la manera que se encuentra distribuido el Presupuesto inicial del ejercicio dos mildieciocho. -------------------------------------------------------------------------------------------------
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las trece horas del mismo día, mes y año. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mtr ror F. Tapia Spinoso
ente de la Comisión
Representantes Académicos
Mtra. Li
Dra.
J.9 e rez ~Juárez
¡a Sentíes Santos
KSánchezDr. José L Leyva
Representante Alumna
N 1
C. Yorling Idalia Ji nez Mirafuentes
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DE FECHA PRIMERO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE COMPUESTO DE DOS PÁGINAS.