Post on 08-Jun-2015
ANÁLISIS PLAN FINANCIERO
COMPARATIVO PLAN FINANCIERO PROYECTADO VS EJECUTADOESCENARIO PROYECCIÓN CON INFLACIÓN Y OBJETIVO 2014
CONCEPTO AÑO BASE 2012 2013 PROYECTADO 2013 EJECUTADOTOTAL INGRESOS 5,986.00 6,210.76 10,252.001. Ingresos Corrientes Libre Destinacion 1,342.00 1,381.00 1,404.00Tributarios 292.00 298.00 335.00No Tributarios 1,050.00 1,083.00 1,069.002. Gastos Corrientes 1,093.00 1,080.00 1,045.00Funcionamiento 1,063.00 1,055.00 1,023.00Intereses 30.00 25.00 22.003. Deficit o Ahorro Corriente (1-2) 249.00 301.00 359.004. Ingresos de Capital 4,644.00 4,829.76 8,848.005. Gastos de Inversion 4,753.00 4,991.00 7,635.006. Deficit o Superavit de Inversion (4-5) -109.00 -161.24 1,213.007. Deficit o Superavit total (3+6) 140.00 139.76 1,571.99TOTAL GASTOS 5,986.00 6,211.00 8,820.00Desembolsos 0.00 0.00 0.00Amortizaciones 140.00 140.00 140.00Balance 0.00 0.00 1,431.99
Indicador Gastos de Funcionamiento/ICLD 0.67 0.63 0.60Limite Gasto Concejo 94.00 98.23 98.00Gasto Concejo 82.00 98.00 91.00Limite Gasto Personeria 85.00 88.40 88.00Gasto Personeria 85.00 88.40 88.00
TOTAL INGRESOS
1. Ingreso
s Corri
entes Libre Desti
nacion
Tributario
s
No Tributario
s
2. Gasto
s Corri
entes
Funcionamiento
Intereses
3. Deficit
o Ahorro Corri
ente (1-2)
4. Ingreso
s de Capita
l
5. Gasto
s de In
versi
on
6. Deficit
o Superavit de In
versi
on (4-5)
7. Deficit
o Superavit to
tal (3+6)
TOTAL GASTOS
Desembolso
s
Amortiza
ciones
-2,000.00
0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
2013 PROYECTADO
COMPARATIVO PLAN FINANCIERO PROYECTADO 2013 VS EJECUTADO 2013
2013 PROYECTADO 2013 EJECUTADOTOTAL I
NGRESOS
1. Ingreso
s Corri
entes Libre Desti
nacion
Tributario
s
No Tributario
s
2. Gasto
s Corri
entes
Funcionamiento
Intereses
3. Deficit
o Ahorro Corri
ente (1-2)
4. Ingreso
s de Capita
l
5. Gasto
s de In
versi
on
6. Deficit
o Superavit de In
versi
on (4-5)
7. Deficit
o Superavit to
tal (3+6)
TOTAL GASTOS
Desembolso
s
Amortiza
ciones
-2,000.00
0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
AÑO BASE 2012
COMPARATIVO EJECUTADO 2012 VS EJECUTADO 2013
AÑO BASE 2012 2013 EJECUTADO
NIVEL DE DEUDA PÚBLICA Y SOSTENIBILIDAD
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO
No. DE CRÉDITO OBJETO DEL CRÉDITOMONTO DEL CREDITO FECHA DE INICIO
PLAZO EN AÑOS
FECHA DE TERMINACIÓN SALDO A 2013
725031780089165COMPRA DE UNA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA $ 700.00 03/12/2010 5 02/12/2015 $ 163,333.00
SALDO TOTAL $ 163,333.00
EMPRESTITOS 2013
No. DE CREDITO OBJETO DEL CRÉDITO SERVICIO DE LA DEUDA 2013
725031780089165COMPRA DE UNA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA COMISIÓN $ 0.00
AMORTIZACIONES $ 140.00
INTERESES $ 22.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA POR AÑO $ 162.00
COMPARATIVO SUPERAVIT PRIMARIO PROYECTADO VS EJECUTADO
CONCEPTO AÑO BASE 2012 2013 PROYECTADO 2013 EJECUTADO
+ Ingresos Corrientes Libre Destinacion 1,342 1,381 1,404
+ Ingresos de Capital 4,644 4,830 8,848
- Gastos de Funcionamiento 1,063 1,055 1,023
- Gastos de Operación Comercial - - -
- Gastos de Inversion 4,753 4,991 7,635
= Superavit Primario 170 165 1,594
+ Intereses de las OCP 30 25 22
+ Amortizaciones 140 140 140
= Servicio de la Deuda 170 165 162
SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA
+ Superavit Primario 170 165 1,594
- Servicio de la Deuda 170 165 162
= Medida de Sostenibilidad 0.00 -0.24 1432.00
CUMPLIMIENTO LEY 617 DE 2000
INDICADORES LEY 617 DEL 2000
CONCEPTO PROYECTADO 2013
EJECUTADO 2013
INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION 1,367,000,000.00
1,404,000,000.00
GASTOS DE FUNCIONMIENTO 1,055,000,000.00
1,045,000,000.00
DEDUCCIONES INDICADOR LEY 617 199,500,000.00
191,566,000.00
GASTOS DE FUNCIONMIENTO LEY 617 855,500,000.00
853,434,000.00
INDICADOR GASTOS DE FUNCIO / ICLD 0.63
0.61
INDICADOR LIMITE LEY 617 DEL 2000 80.00
80.00
INGRESOS CORRIENTES LI
BRE DESTINACIO
N
GASTOS DE FUNCIONMIENTO
DEDUCCIONES IN
DICADOR LEY 617
GASTOS DE FUNCIONMIENTO LE
Y 617
INDICADOR G
ASTOS DE FUNCIO /
ICLD
INDICADOR LI
MITE LEY 617 DEL 2
000 -
200,000,000.00 400,000,000.00 600,000,000.00 800,000,000.00
1,000,000,000.00 1,200,000,000.00 1,400,000,000.00 1,600,000,000.00
PROYEC-
TADO 2013
CUMPLIMIETO LEY 617 DE 2000
PROYECTADO 2013 EJECUTADO 2013
TENDENCIA INGRESO Y GASTOS CORRIENTES
CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Ingresos Corrientes Libre Destinación
1,117,820.00
1,057,090.00
1,152,183.00
1,175,226.66 1,190,000.00
1,213,800.00
1,238,076.00
1,262,837.52
1,288,094.27
1,313,856.16
1,340,133.28
2. Gastos Corrientes 861,333.00 852,096.001,006,857.
001,107,542.
70 1,218,296.971,340,126.
671,474,139.
331,621,553.
271,783,708.
591,962,079.
452,158,287.
40
3. Deficit o Ahorro Corriente (1-2) 256,487.00 204,994.00 145,326.00 67,683.96 -28,296.97-
126,326.67-
236,063.33-
358,715.75-
495,614.32-
648,223.30-
818,154.12
Relación gastos corrientes/ ingresos corrientes 77% 81% 87% 94% 102% 110% 119% 128% 138% 149% 161%
Límite gasto de funcionamiento 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Indicador Gastos de Funcionamiento/ICLD 63% 64% 72% 78% 86% 94% 102% 111% 121% 131% 143%
Gasto Concejo 79,573.00 86,775.00 89,893.00 93,000.00 96,720.00 100,588.80 104,612.35 108,796.85 113,148.72 117,674.67 122,381.66
Gasto Personería 67,773.00 76,429.00 80,882.00 85,000.00 88,400.00 91,936.00 95,613.44 99,437.98 103,415.50 107,552.12 111,854.20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
1. Ingresos Corrientes Libre Desti-nacion2. Gastos Corrientes
VIGENCIA
MILE
S DE
PES
OS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
limite gasto de funcionamiento
Indicador Gastos de Funcionamien-to/ICLD
VIGENCIA
MILE
S DE
PES
OS
ESCENARIO PROYECCIÓN CON INFLACIÓN Y OBJETIVO 2013
CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Ingresos Corrientes Libre Destinacion 1,117,000.00 1,057,000.00 1,152,000.00 1,342,000.00 1,404,000.00 1,447,000.00 1,504,880.00 1,565,075.20 1,627,678.21 1,692,785.34 1,760,496.75
2. Gastos Corrientes 861,000.00 852,000.00 1,006,000.00 1,063,000.00 1,045,000.00 1,132,000.00 1,177,280.00 1,224,371.20 1,273,346.05 1,324,279.89 1,377,251.09
3. Deficit o Ahorro Corriente (1-2) 256,000.00 205,000.00 146,000.00 279,000.00 359,000.00 315,000.00 327,600.00 340,704.00 354,332.16 368,505.45 383,245.66
limite gasto 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Indicador Gastos de Funcionamiento/ICLD 0.63 0.64 0.72 0.65 0.61 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
Gasto Concejo 79,000.00 86,000.00 89,000.00 92,560.00 96,262.40 100,112.90 104,117.41 108,282.11 112,613.39 117,117.93 121,802.65
Gasto Personeria 67,000.00 76,000.00 80,000.00 83,200.00 86,528.00 89,989.12 93,588.68 97,332.23 101,225.52 105,274.54 109,485.52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,600,000.00
1,800,000.00
2,000,000.00
1. Ingresos Corrientes Libre Destinacion2. Gastos Corrientes3. Deficit o Ahorro Corriente (1-2)
VIGENCIA
MILE
S DE
PES
OS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
limite gasto
Indicador Gastos de Fun-cionamiento/ICLD
VIGENCIA
PORC
ENTA
JE
INDICADOR LEY 617 CONCEJO Y PERSONERÍA
CONCEPTO PROYECTADO 2013 EJECUTADO 2013
CONCEJO
NÚMERO DE CONCEJALES 9.00 9.00
NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS AUTORIZADAS 70.00 70.00
NÚMERO DE SESIONES EXTRA AUTORIZADAS 20.00 11.00
VALOR SESION 2014 97,000.00 98,130.00
VALOR TOTAL SESIONES ORDINARIAS 61,110,000.00 61,821,900.00
VALOR TOTAL SECIONES EXTRAORDINARIAS 17,460,000.00 9,714,870.00
TOTAL SESIONES 78,570,000.00 71,390,000.00
VALOR ADICIONAL 1.5% DEL PRESUPUESTO 20,505,000.00 19,958,000.00
VALOR MÁXIMO CONCEJO LEY 617 DEL 2000 99,075,000.00 99,075,000.00
GASTOS TOTALES DEL CONCEJO 99,075,000.00 91,348,000.00
PERSONERIA
VALOR MÁXIMO PERSONERIA LEY 617 DEL 2000 150SMml 150.00 150.00
VALOR SALARIO MÍNIMO PROYECTADO 2014 (INFL 4) 589,500.00 589,500.00
VALOR MÁXIMO PERSONERÍA LEY 617 DEL 2000 EN PESOS 88,425,000.00 88,425,000.00
GASTOS TOTALES DE LA PERSONERIA 88,425,000.00 88,218,000.00
VIGENCIA APROPIADO IMPUESTO PREDIAL RECAUDO IMPUESTO PREDIAL % INTERESES APROPIADO INTERES RECAUDADO %
AÑO 2011 167,379,411 118,569,147 0.71 19,295,402 18,786,060 0.97
AÑO 2012 170,000,000 175,618,629 1.03 52,669,000 58,039,374 1.10
AÑO 2013 190,000,000 211,734,826 1.11 32,000,000 56,114,030 1.75
AÑO2014 200,000,000 117,513,618 0.59 42,000,000 19,283,157 0.46
1 2 3 4 -
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
APROPIADO IMPUESTO PREDIAL
RECAUDO IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO PREDIAL PROYECTADO VS RECAUDADO
APROPIADO IMPUESTO PREDIAL RECAUDO IMPUESTO PREDIAL
VIGENCIA
MILE
S DE
PES
OS
Comportamiento Recaudo Impuesto
Predial
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
1. Escuela de la Bolsa2. Escuela de Copero3. Escuela Pablo sexto4. Escuela la Meseta5. Escuela de Guatama6. Escuela de Chorrera Baja7. Jardín Infantil Colombianitos8. Colegio Llano grande9. Escuela del tigre10.Escuela el Vergel11.Escuela de Villa Olarte12.Escuela Novillero
ESCUELA LA BOLSA
ANTES
DESPUÉS
ESCUELA LA BOLSA
ANTES
DESPUÉS
ESCUELA DE COPERO
ANTES
ESCUELA COPERO
ANTES
DESPUÉS DESPUÉS
ADECUACIONES LOCATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL
MUROS DE CONTENCIÓN VÍA VERGARA - NOCAIMA
10 MEJORAMIENTOS DE FACHADA EN EL CASCO URBANO
ANTES DESPUÉS
30 MEJORAMIENTOS PISOS Y TECHOSCONVENIO No 030 SUSCRITO ENTRE LA
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA Y LA ALCALDÍA MUNICIPALPISOS VEREDA COPERO
ANTES DESPUÉS
1. Vía Pinzaima – llano grande – copero2. Vía Pinzaima – guacamayas.3. Vía Córcega – peña blanca4. Vía Casa de lata - pinzaima – el zancudo – guatama.5. Vía Vergara - Nimaima6. Vía Vergara – La Campiña.7. Vía chorrera – caracolí.8. Vía chorrera parte alta.9. Vía chorrera – el poleo10. Vía chontecito – Río pinzaima11. Vía la primavera – chonte grande12. Vía chonte grande – campamento13. Vía chonte grande – la primavera.14. Vía pinzaima – llano mata.15. Vía chonte grande – la primavera – santa Lucía 16. Vía Vergara - el Fical – Nocaima
120 KILÓMETROS DE MALLA VÍAL REHABILITADA.
INVERSIÓN: $377.615.243 MILLONES
VÍA CASA DE LATA – PINZAIMA- EL ZANCUDO
VÍA CHONTE GRANDE.
VÍA CHONTECITO
VÍA CHORRERA
VÍA VERGARA – NOCAIMA
REPARCHEO VÍA VERGARA – NOCAIMA
RECURSOS POR CONVENIOS Y REGALÍASSECTOR CONVENIO VALOR
VIVIENDA MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO. 78.152.260,00
VÍAS
Adicion Construccion de Puente sobre el rio Pinzaima vereda Rio Seco. 25.000.000,00
Mejoramiento Mantenimiento y conservación de la vía Sauces – Puente Tolomo – Guacamayas 360.000.000,00
Convenio ICCU No 812 construcción y pavimentación de la calle 1 entre carrera 1 y 6 casco Urbano 200.000.000,00
Convenio No 2438 INVIAS Mejoramiento Mantenimiento y conservación de la vía Zancudo- Villa conservación de la vía Zancudo- Villa Olarte - Alto del Organo
225.000.000,00
Convenio No 2527 INVIAS Mejoramiento Mantenimiento y conservación de la vía montaña vereda el tigre 180.000.000,00
Convenio No 2526 INVIAS Mejoramiento Mantenimiento y conservación de la vía Vergara- Pinzaima-ceriza - guacamayas 180.000.000,00
Convenio No 2519 INVIAS Mejoramiento Mantenimiento y conservación de la vía el Impar 900.000.000,00
Convenio DPS 122 Placa Huella Sector Puerto encuentro , mejoramiento y terminacion de dos Polideportivos 560.747.664,00
REGALÍAS
MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS CRITICOS EN LA RED VIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERGARA 135.911.783,00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE COMERCIO AGRICOLA MUNICIPAL Y ADECUACION DEL CENTRO DE ACOPIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERGARA 234.575.836,00
CONTRUCCION VIRS DESARROLLO RURAL VIVIENDA DIGNA PARA NUESTROS PANELEROS 72.000.000,00
CONTRUCCION CUNDINAMARCA VISR 2013 240.000.000,00
CONSTRUCCIÓN CINTAS EN CONCRETO VÍA VERGARA - PACHO VEREDA LA BOLSA SECTOR ESCUELA LA BOLSA. 50.000.000,00
CONSTRUCCIÓN CINTAS EN CONCRETO VÍA VEREDA ZANCUDO LOMA EL ZORRO 50.000.000,00
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLACA HUELLA EN CONCRETO PARA EL ACCESO DEL HOSPITAL SANTA BARBARÁ DEL MUNICIPIO DE VERGARA 50.000.000,00
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO EN LA VEREDA EL TIGRE CRUCE DE LA VÍA NOCAIMA 50.000.000,00
ADICION CONSTRUCCION DE MUROS EN LA VIA VERGARA NOCAIMA 318.604.972,00
Construcción placa huella en concreto en la vía puerto encuentro la Campiña Puente Caracolí 40.000.000,00
Mantenimiento de las vías de acceso a las Veredas de llano grande, Copero y chonte Grande 40.000.000,00
Demarcacion y señalizacion vial de la Zona Urbana y rural del Municipio de Vergara 70.000.000,00
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRE Asignación Recursos Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres compra de gasolina y lubricantes 30.000.000,00
TOTAL 4.089.992.515,00
AMPLIACIÓN Y COBERTURA SERVICIO ACUEDUCTO
• En la vigencia 2013, la población del casco urbano se encuentra con servicio de agua generando cobertura a 15 usuarios del casco urbano.
• El municipio da solución alterna a los acueductos con una cobertura de 15 usuarios de la zona rural.
PLAN DE ACCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS• El municipio firmó con las Empresas públicas de Cundinamarca el plan de acción
inscribiendo los siguientes proyectos:
1. CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO VERGARA
2. CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO CASCO URBANO VERGARA. CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES VERGARA
3. CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VERGARA CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO GUACAMAYAS.
4. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GUACAMAYAS
5. CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO CERINZA.
6. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CERINZA
7. CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL ZANCUDO DEL MUNICIPIO DE VERGARA.
•Para la vigencia 2013, el Municipio destina $280.308.322 de los recursos de agua potable a cubrir dichos convenios.
POTABILIZACIÓN DE AGUA
El municipio de Vergara contrató a la Empresa de Servicios Públicos de Villeta para realizar Los análisis de aguas, obteniendo un índice de riesgo de la calidad del agua IRCA del 0%, con una efectividad de prestación del servicio del 100%.
El Municipio invirtió $4.000.000
Legalización de acueductos rurales con la Corporación autónoma regional CAR y Cámara y Comercio.
Periquito, Peña blanca, Zancudo y Llanogrande, cachipay y chonte grande sector impar.
Se dio solución alterna a 105 familias con la entrega de tanques de almacenamiento de 500 lts.
ACUEDUCTOS RURALES
ESTACIONES DE BOMBEO CASCO URBANO
• El municipio asignó para mantenimiento de estaciones de bombeo $21.400.000
ADECUACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO URBANO
• El Municipio destinó para mantenimiento de redes del Acueducto Municipal.
• Inversión: $10.000.000.
Mejoramiento y adecuación nueva red de acueducto sector el alto.
ADECUACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO URBANO
Mejoramiento e instalación de las domiciliarias del acueducto Barrio santo
domingo.
Mejoramiento e instalación de las domiciliarias del acueducto sector el
cementerio.
ASEO –RELLENO SANITARIOConvenio
interadministrativo con el relleno sanitario nuevo Mondoñedo para la disposición final de los residuos sólidos del Municipio, por un valor de $3.801.864.
FACTURACIÓN ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ASEO $12.869.531
ACUEDUCTO $33.192.421
ALCANTARILLADO$8.705.944
2013 $54.767.896
FONDO DE SOLIDARIDAD.
2013
Acueducto
$21.264.873
Alcantarillado
$5.704.988
Aseo $32.126.664TOTAL $59.096.525
Se otorgan subsidios a 566 usuarios a 2013 por valor de ($28.745.621), para usuarios de estratos 1 ,2 y 3.
El Municipio realiza el convenio para la actualización de la estratificación socioeconómica, por valor de($16.500.000)
• Se socializó el proyecto “DA VIDA A VERGARA, Reduce Reutiliza y Recupera”, y el proyecto ciclo reciclo, dando inicio a la primera fase en la vigencia 2013, mediante el cual se da a conocer los proyectos a los funcionarios de la alcaldía municipal, instituciones educativas, presidentes de juntas de acción comunal y entidades locales.
PROYECTO DA VIDA A VERGARA Reduce, reutiliza y Recupera
ENERGÍA • El municipio firmó para la vigencia 2013, con CODENSA un
acuerdo de pago por valor de ($47.000.000), por concepto del servicio de motobomba el palmar.
• • El municipio firmó para la vigencia 2013, con la empresa de
energía de Cundinamarca un acuerdo de pago por valor de
$113.835.829, por concepto de servicio público de energía.•
• El Municipio realizó mantenimiento e instalación de 280 luminarias pertenecientes al alumbrado público del casco urbano, centros poblados de Vergara, por un valor de ($24.937.534).
• Además se amplió el servicio de Alumbrado Público desde entrada el Hospital al sector el palmar vía Vergara -Nocaima
PLANTA FÍSICAÁREA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
ANTES AHORA
ÁREA ARCHIVO
ANTES AHORA
ANTES AHORA
ÁREA ARCHIVO
ÁREA HABITACIONES MÉDICAS
ANTES AHORA
ÁREA ODONTOLOGÍAANTES AHORA
AUTOCLAVEÁREA ODONTOLOGÍA
CONSULTA EXTERNA
ANTES AHORA
LABORATORIO CLÍNICOANTES AHORA
BAÑOS CONSULTA EXTERNA
ANTESAHORA
MALLA EXTERNA
ANTESAHORA
SERVICIO FARMACÉUTICO
EQUIPOS ADQUIRIDOS
ANTES AHORA
ANTES AHORA
EQUIPOS ADQUIRIDOS
ELECTROCARDÍOGRAFO
CENTRÍFUGA
EQUIPO ÓRGANOS
ACTUALMENTE
HALL ACCESO HOSPITALIZACIÓNANTES AHORA
ANTES AHORA
HALL ACCESO HOSPITALIZACIÓN
DEPÓSITO DE CADÁVERES
DEPÓSITO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
PROCESOS DE CONTRATACION POR MODALIDAD LLEVADOS A CABO EN EL 2013
MÍNIMA CUANTIA CONTRATACIÓN DIRECTA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA CONVENIOS TOTAL
97 47 12 5 5 166
PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR MO-DALIDAD LLEVADOS A CABO EN EL 2013
MINIMA CUANTIA
CONTRATACION DIRECTA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
CONVENIOS
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
ACTOS ADMINISTRATIVOS Y COMUNICACIONES EMITIDAS EN EL AÑO 2013
DECRETOS RESOLUCIONES COMUNICACIONES
105 471 237
VALOR CONTRATACIÓN ESTATAL ADELANTA POR EL MUNICIPIO EN LA VIGENCIA 2013
MÍNIMA CUANTÍA CONTRATACIÓN DIRECTA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA CONVENIOS TOTAL
$632,312,952 $574,593,764 $653,732,425 $246,917,015 $199,190,128 $2,306,746,284
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
No. PROCESO DEMANDANTE DEMANDADO CUANTIA
2004-1452 FUNDEGENTE MUNICIPIO DE VERGARA Sin Cuantía
2005-1970 DANNY ROZO MPIO. DE VERGARA $4.300.000
2008-0473 HUGO LYENETT GALLEGO MPIO. DE VERGARA Sin Cuantía
2007-0211 JORGE ARMANDO DÍAZ ZAA MUNICIPIO DE VERGARA Sin Cuantía
2006-0480 ADRIANA CONSUELO CHAVARRO MUNICIPIO DE VERGARA Sin Cuantía
2006-1326 DUVIER ALIRIO GOMEZ TORO Y OTROS MUNICIPIO DE VERGARA Sin Cuantía
2010-00482 MARÍA DEL CARMEN ACOSTA HERNANDEZ MUNICIPIO DE VERGARA $634.480.000
2011-0060 ERASMO ROJAS GUERRA EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SUMINISTROS DE Cundinamarca MPIO DE VERGARA $25.424.216
2010-00781 MARÍA XIMENA PEREIRA MUNICIPIO DE VERGARA Sin Cuantía
2010-0054 ASOCIACIÓN CAMPESINA SAN SEBASTIÁN COLOMBIA MPIO DE VERGARA $21.958.690
2011-0007 Importadora de Llantas Especiales MPIO DE VERGARA $12.242.640
2012-00041 JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRERO MUNICIPIO DE VERGARA $6.397.106
2012-0040
ZILIA MARÍA GUZMÁN DE VÁSQUEZ MUNICIPIO DE VERGARA $6.397.106
2006-1554 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES MUNICIPIO DE VERGARA $308.000.000
2011-00187 JOSÉ GUILLERMO TRIANA ALCALDÍA DE VERGARA $36.401.000
TOTAL $1.018.544.058
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
ALCANCES Y LOGROS DE LA ATENCIÓN PRESTADA POR LA
COMISARÍA DE FAMILIA DURANTE EL
AÑO 2013
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EQUIPO DE LA COMISARÍA DE
FAMILIA DURANTE AÑO EL 2013
Se continuo con el programa denominado Plan Padrino el cual se amplió a 80 niños beneficiados, en su mayoría de escasos recursos o víctimas de víctimas algún tipo de maltrato o abandono.
El Equipo de la Comisaría de Familia realizo actividades relacionadas con el fortalecimiento del vínculo afectivo y nivel de comunicación para familias víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual, negligencia donde se le ha brindado apoyo, cuidado y orientación a la familia.
Se coordinó con la Beneficencia de Cundinamarca el ingreso de un Adulto en condición de discapacitado en una institución de dicha entidad.
Se Promovió el fortalecimiento de la red de apoyo familiar para prevenir la violencia de pareja y de género.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
1. Salud
2. Educación
3. Cultura
4. Turismo
5. Recreación y Deporte
6. Social
7. UMATA
10
993114120
136
163
5
ACTIVIDADES PICBrigdas de SaludVisitas Domicil-iariasJornada Hipertensos y Diabeticos. Jornada de VacunaciònCharlas Insti-tuciones Ed-ucativasTamizaje Nu-tricional
INVERSIÓN $80.531.474 POA SALUD PÚBLICA
• LOGRAMOS más del 100% en Atención.
• 2633 integrantes de Familias Detectadas.
• Comunidad Beneficiada con acciones de Educación, promoción y prevención a todos los ciclos de Vida.
• Digitadora PIC, para el cumplimiento de Información solicitada por Secretaria de Salud.
BENEFICIARIOS RÉGIMEN SUBSIDIADO
Auditor en Salud realiza seguimiento al Hospital Santa Bárbara de Vergara. Convida y Ecoopsos; de acuerdo a la circular 06 de 2011 dada por la Superintendencia Nacional de Salud.
INVERSIÒN : $ 3.847.267.816.08 Aseguramiento Régimen Subsidiado,
Ampliación de Cobertura, Interventoría
2970
3440
BENEFICIARIOS REG-IMEN SUBSIDIADO
ECOOPSOS CONVIDA
• Gestión e implementación del programa Tablets para educar
• Cobertura del 100% del programa computadores para educar
• Capacitación a 25 agentes de la primera infancia, por parte de la fundación FUNEDA con una inversión de $16,048.925
• 15 Capacitaciones a docentes y acompañamiento e intervención a estudiantes, desde la Fundación Arcángeles y Niñez y Desarrollo para el manejo integral de la discapacidad
• 50 Capacitaciones a docentes en fortalecimiento social y personal, logrando proyectos para la reactivación de escuela de padres en la sede rural La Esperanza con una a inversión de $12.000.000
• Capacitación técnica y complementaria a más de 300 jóvenes y adultos con el SENA
•Desarrollo del convenio de formación en el CERES de la Vega como apoyo a la formación profesional de jóvenes.
•Actividades de embellecimiento y pintura de las Escuelas durante los Gobiernos Veredales.
•100% de cobertura del programa de Alimentación al Escolar con una inversión de $24.679.420.
•Transporte escolar con una inversión de $286.622.500 cofinanciado con la Gobernación de Cundinamarca.
• Arrendamiento Programa Primera Infancia Colsubsidio $3.000.000.00
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL
DANZAS ARTES PLÁSTICAS BIBLIOTECA MÚSICA0
200
400
600
800
1000
1200
Población Beneficiada en los procesos20%
60%40%
4%15% 5%GRUPO POBLACIONAL
PRIMERA INFANCIA INFANCIAJÓVENES ADULTOSADULTOS MAYORES DISCAPACIDAD
TOTAL INVERSIÒN $149.808.703Las Escuelas de Formación y Biblioteca Pública hicieron
presencia en los eventos sociales y culturales del Municipio.
Dotación de VestuarioDotación Biblioteca
Dotación Banda SinfónicaCompra y mantenimiento de
instrumentos Musicales
• Participación en la XXXII VITRINA TURISTICA DE ANATO
• Participación en la jornada de “Te entrego el Río Limpio” en el Municipio de Nocaima
• Se realizó el Gobierno Veredal “Forjando Turismo de excelencia” en la Vereda el Palmar
• Se realizó la primera mesa temática de turismo
• Se señalizo el Municipio en asocio con AJE Colombia (bigcola)
•Se priorizaron las zonas de mayor impacto turístico entre las cuales se encuentran:
Quebrada el palmar y su zona de influenciaPuente los dolores, cueva las caicas y su zona de influenciaSendero alto de la virgen del casco urbano
•Se apoyaron los eventos Turísticos Religiosos y Culturales.
•Promoción de Vergara en las publicaciones Tu Guía, Revista Nocaima, Directorio Región del Gualivá y Ríonegro.•Se realizó embellecimiento del Municipio en el proyecto de Pintura para las fachadas y embellecimiento del Parque Principal.•Consolidación del inventario turístico y de establecimientos de comercio de Vergara como herramienta documental.
Inversión $ 32.000.000 en Convenio con Secretaria de Cultura y Turismo
COMUNALES INTERCOLEGIADOS ESCOLARES APOYO A IE0
50
100
150
200
250
300
350
20
70
300
210
150
90
Población involucrada en los eventos deportivos
BENEFICIADOS INFANTIL FUTSAL JUVENIL FUTBOLL
Fútbol de Salón Fútbol baloncesto0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Beneficiarios Escuelas de Formación Deportiva (Fútbol de Salón, fútbol y
baloncesto)
7 a 11 años - 11 a 14 años 12 a 17 años - 14 a 18 Columna1
Invertido $59.787.958 en Convenio con INDEPORTES.
27%
16%
6%13%
11%
18%
8% 2%BENEFICIARIOS
CAMPAMENTO ZONAL VACACIONES RECREATIVAS ADULTO MAYOR PRIMERA INFANCIACINE AL PARQUE SABADOS AL PARQUE JOVENES LUNADA Y CUENTERIA CICLOPASEO
MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN 645 FAMILIAS EN TOTAL
4 Pagos realizados 251.700.000
Verificaciones 3 Educación4 Salud1 Actualización Escolar
Bienestar Comunitario
1 Asamblea Municipal16 Encuentros de Bienestar1500 arboles sembrados9 capacitaciones1 Comité Municipal de certificación1 Comité Municipal de Madres Líderes1 Comité Municipal de Veedoras
Familias nuevas inscritas
5 en situación de desplazamiento
PROGRAMAS NUTRICIONALES
ALIMENTACION ESCOLAR
30 Comedores1165 cupos atendidos100% coberturaDotación a comedores
DESAYUNOS INFANTILES CON AMOR
128 Beneficiarios9 entregas en el año23,040 raciones entregadas
RECUPERACION NUTRICIONAL
20 Beneficiarios180 mercados entregados
MATERNO INFANTIL 70 Beneficiarios7 entregas y 8 a hogares comunitarios803 kilos de bienestarina
PRIMERA INFANCIA CAFAM Y COLSUBSIDIO
115 beneficiarios9 entregas1,035 raciones entregadas
ADECUACION DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
420
526
57
7036 Visitas a la ludoteca y
1003 beneficiarios0 a 5 años 6 a 11 años 12 a 17 años
Inversión $8.000.000
Logros: Fomento de los valores en la familia.
•Extensión de los procesos al sector rural.
•Inclusión de la población en condición de discapacidad en los procesos.
•Dotación Material Didáctico.
• Sensibilización, Formación y Capacitación
• Fortalecimiento y Creación de Empresas y/o Asociaciones ( ASOPROLIV, LACPIN, ASOPAN, CHONTEPAN, ASOVIVE, ASEV, NUMO CONFECCIONES)
• Presentación de proyectos y gestión ante el Ministerio de Agricultura, Secretaria de agricultura, SENA, Ministerio del Interior, Departamento para prosperidad social.
APROBACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA MUJER EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
FACILITA:
•Adquisición de recursos y maquinaria para ASEV y Numo Confecciones con un valor de $49.000.000 cada una.
•Adquisición de Maquinaria para las Asociaciones ASOPROLIV y CHONTE PAN avaluada en $5.000.000 millones de pesos cada una.
•Gestión y apoyo para el desarrollo del programa Mujeres ahorradores beneficiándose 130 mujeres quienes recibieron $150.000 , para un total de $19.500.000 y apoyo a proyectos productivos.
•Cofinanciación Proyectos por Valor de $ 4.800.000
COLOMBIA MAYOR 628 beneficiarios
6 Pagos realizados
559.950.000
Ampliación de cupos
40 nuevos cupos
Beneficiarios priorizados
630
Beneficiarios potenciales
450
HOGAR GERIATRICO LA AURORA 30 beneficiarios
Inversión recurso humano y
funcionamiento
$76.975.835
Gestión recursos mediante convenio
Beneficencia de Cundinamarca
10.000.000
OTROS PROGRAMASHeredando Palabra 20 beneficiarios
Talleres Actividad físicaActividad lúdico-recreativaDotación uniformeRefrigerios
Proyecto Gestora social
Mercadito de DiosOtros recursos voluntariosActividad Cultural
LOGROS1. Conmemoración del Mes del Adulto Mayor2. Celebraciones el Hogar la Aurora (cumpleaños, amor y
amistad, navidad)3. Adquisición y distribución de 30 kit de aseo.
4
5
7
11
4
5
3
5
9
12
4
0
2
4
6
8
10
12
14
mas de 14 años de 10 a 14 años de 6 a 9 años menos de 6 años
Hombres
Mujeres
Total
Contando con los Servicios de:Terapia
OcupacionalTerapia FísicaFonoaudiologíaPsicologíaEducador
Especial.
POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
+ PROGRAMAS
Proyecto Arcángeles convenio con la Gobernación que beneficio a 100 Familias en Capacitación.
10 proyectos Productivos de Familias en condición de discapacidad por un valor de $590. 000 con un total de $5.900.000.
Por su labor los Agentes de Cambio recibieron $150.000 cada uno para un valor total de $1.500.000
Fortalecimiento en temas de discapacidad a Docentes, brigadas de salud y Jornadas masivas de sensibilización.
Adquisición de 12 ayudas técnicas (sillas de Ruedas, muletas, caminadores, bastones para personas invidentes) con gestión ante la Gobernación de C/marca.
Adecuación del Centro de Vida Sensorial para prestar un mejor servicio.
Con la Gestión del Señor Alcalde y la Gestora Social se logro cofinanciación por un valor de $10.000.000 para 3 proyectos (Inclusión de niños, niñas y Adolecentes en condición de Discapacidad a la iniciación musical, mínimos tecnológicos para jóvenes y adultos en condición de discapacidad y programa cuidando a cuidadores).
140
30
153540
190
50
BENEFICIARIOS UMATAMantenimiento de Granja, Adecuación de Minivivero y Centro Acopio Lechero
Creditos Agropecuarios
Mejoramiento Genético
Acompañamiento Legalización Predios
Fortalecimiento de Asociaciones
Capacitaciones
Huertas Caseras
500 BeneficiariosInversión $78.476.268
421
40120
20020
POBLACIÓN BENEFICIADA
Caña
Cacao
Plátano
Ganaderia
Aguacate
0
50
100
150
200
250
300
85
150120
18 17
260
1702 VISITAS TÉCNICAS
1702 VISITAS TEC-NICAS
INCENTIVO ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL
Beneficiarios Por Actividad
MÁS LOGROS…Presentación 17 Proyectos para mejoramiento y adecuación de Plantas procesadoras de Panela.
FINAGRO (40%) Benefició los 17 proyectos cada uno con $ 10.000.000 millones de pesos aproximadamente.Gobernación de Cundinamarca (30%) a 13 personas por un valor
aproximado de $7.500.000 más.
Logrando cuartos de moldeo y mejoramiento de plantas procesadoras de panela que facilito calidad en el producto.