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AUDITANDO 9001
Tutor:Oscar Giovannini
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Los ocho principios de la Gestin de Calidad
Estos ocho principios aparecen enunciados en ambas normas ISO 9001 y 9004
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Principio 1: Organizacin enfocada al cliente
Principio 2: Liderazgo
Principio 3: Participacin del personal
Principio 4: Enfoque basado en procesos
Los ocho principios de la Gestin de Calidad
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Los ocho principios de la Gestin de Calidad
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Principio 5: Enfoque de sistema para la gestin
Principio 6: Mejora continua
Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisin
Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
Los ocho principios de la Gestin de Calidad
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Definicin de proceso, glosario ISO 9000
Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados
Existen etapas que agregan valor a las entradas con el fin de producir resultados que satisfagan las necesidades del cliente
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Un procedimiento es la forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso
Definicin de procedimiento, glosario ISO 9000
Un procedimiento describe o representa grficamente las actividades inherentes a un proceso
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PROCESO
(conjunto de actividadesrelacionadas o que
interactan)
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
(Antes, Durante y despus delproceso)
Entrada Salida
(Incluye los recursos)(Resultado de un proceso)
PRODUCTO
PROCEDIMIENTO
(Forma especificada de realizar una actividad oun proceso - puede estar documentado o no)
EFICACIA DEL PROCESO =capacidad para alcanzar los
resultados deseados
( Norma ISO 9000:2000)
EFICIENCIA DEL PROCESO =resultado alcanzado vs.
recursos utilizados
(Norma ISO 9004:2000)
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El enfoque de procesos
Se gestiona la organizacin priorizando los procesos clave (razn de ser de la organizacin). El resto de procesos trabaja para favorecer la eficiencia de aquellos
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El enfoque de procesos
Elimina las barreras entre departamentos, cada persona conoce para que proceso trabaja y cuales son los objetivos del mismo, independientemente del departamento al que pertenezca o de la funcin que tenga. Promueve una visin sistmica.
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La mejora continua
Segn el glosario ISO 9000, la mejora continua es una actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos
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El concepto de mejora debe ser incorporado al sistema, pues un sistema que se conforme nicamente en documentar los procesos es insuficiente para competir; debe incorporar mejoras para no quedarse atrs.
La mejora continua
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La mejora continua
La mejora continua se pone en prctica con el ciclo PHVA.
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P Preparar, escoger el problema Explicitar las razones de la eleccin Describir la situacin actual Definir los objetivos
H Efectuar el anlisis Definir e implementar las acciones correctivas
V Verificar que las acciones conducen a los resultados esperados
A Concretar la puesta en accin estableciendo y documentando el nuevo estndar.
La mejora continua
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Los resultados de la mejora continua se potencian cuando el personal de todos los niveles se compromete con participacin, haciendo que sus habilidades se usen en beneficio de la organizacin.
La mejora continua
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5. Procesos de la alta direccin
Ejemplos:Procesos para definir la poltica
y los objetivos de calidadProcesos de comunicacinRevisin por la direccin
7. Procesos de realizacin del productoEjemplos:
PlanificacinProcesos relacionados con los clientesProceso de diseo y desarrolloProceso de compraProduccin y prestacin del servicioControl de los dispositivos de
seguimiento y de medicin
8. Procesos de medicin,anlisis y mejoraEjemplos:
Procesos para demostrar :- la conformidad del producto- la conformidad del sistema degestin- la mejora continua
6. Procesos de gestin derecursos
Ejemplos:Determinacin y provisin de
recursosRecursos humanosDefinicin de la infraestructuraDefinicin del ambiente de
trabajo
4. Procesosdel sistemade gestin
de la calidad
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5. Procesos de la alta direccin (ejemplos)
Procesos para definir la poltica y los objetivos de calidad.
Procesos de comunicacin. Procesos de revisin por la direccin.
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6. Procesos de gestin de recursos (ejemplos)
Determinacin y provisin de recursos. Definicin de la infraestructura. Definicin del ambiente de trabajo.
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7. Procesos de la realizacin del producto (ejemplos)
Planificacin Proceso de diseo y desarrollo. Proceso de compras. Control de los instrumentos de
seguimiento y medicin.
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8. Procesos de medicin, anlisis y mejora (ejemplos)
Procesos para demostrar la conformidad del producto
Procesos para demostrar la conformidad del sistema de gestin.
Procesos de mejora continua.
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PROCESO
A
PROCESO
B
PROCESO
CEntrada al
proceso A
Entrada al
proceso B
Entrada al
proceso C
Salida del
proceso A
Salida del
proceso B
Salida del
proceso C
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Biblioteca de Normas
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AUDITANDO 9001Segunda parte
Tutor:Oscar Giovannini
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La actividad previa que realizar el auditor es la de reconocer el contexto de la organizacin para entender como sta realiza su gestin de calidad
El proceso de auditora
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El proceso de auditoraETAPAS DE AUDITORA
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES IN SITUReunin de AperturaComunicacinRol y Responsabilidades de Guas y Observ adoresRecopilacin y v erif icacin de la inf ormacinHallazgos de auditoraConclusiones de auditoraReunin de cierre
REVISIN DE LA DOCUMENTACINDocumentos del SGCRegistrosAdecuacin respecto Criterios
PREPARACIN DE LAS ACTIVIDADES IN SITUPlan de Auditora Asignacin de tareas al Equipo AuditorPreparacin de Documentos de Trabajo
INFORMEPreparacin del Inf ormeAprobacin y distribucin del Inf orme
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
INICIODesignacin del Lder Objetiv os, Alcance y CriteriosViabilidadSeleccin del Equipo AuditorContacto con el Auditado
FINALIZACINReconocemos el contexto examinando: poltica de calidad, objetivos de la calidad en cada funcin/nivel, proceso relevantes y proceso de apoyo
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A partir de la Poltica de Calidad se derivan planes, objetivos y procesos mediante los cuales se lleva adelante la Gestin de Calidad
El proceso de auditora
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Conforme a los 8 Principios de la Calidad, la organizacin interpreta las expectativas de sus clientes y desarrolla sus planes basados en informacin de indicadores, los revisa y actualiza, y a continuacin establece objetivos en niveles y funciones
El proceso de auditora
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Los objetivos de la calidad se establecen de arriba hacia abajo. Los objetivos de cada nivel guardan dependencia respecto de los del nivel inmediato superior
El proceso de auditora
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Los objetivos de la calidad se establecen de arriba hacia abajo. Los objetivos de cada nivel guardan dependencia respecto de los del nivel inmediato superior.Los objetivos de la calidad asumen la forma de indicadores de gestin y siempre estn asociados a una fecha de cumplimiento
El proceso de auditora
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Sobre la definicin de los indicadores, el auditor debiera encontrar respuestas a:
Qu se mide? Dnde se mide? Cundo se mide? En qu momento o con qu frecuencia
se mide?
El proceso de auditora
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La pregunta clave es qu se mide?
Al estar respondida satisfactoriamente esta cuestin, todas las dems se contestan casi solas.
El proceso de auditora
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Lo que una organizacin debiera medir es todo lo relacionado con: mercado, clientes, tecnologa, formacin y capacitacin del personal, crecimiento, variables financieras, etc.
El proceso de auditora
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Los objetivos de la calidad se establecen de arriba hacia abajo. Los objetivos de cada nivel guardan dependencia respecto de los del nivel inmediato superior
El proceso de auditora
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El concepto de mejora debe ser incorporado al sistema, pues un sistema que se conforme nicamente en documentar los procesos es insuficiente para competir; debe incorporar mejoras para no quedarse atrs.
Verificando la mejora
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Segn el glosario ISO 9000, la mejora continua es una actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos
Verificando la mejora
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Procesos de innovacin: saltos importantes, discretos.
Procesos de mejora progresiva: saltos infinitesimales, continuos.
Los dos procesos coexistiendo = kaizen.
Verificando la mejora
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Tiempo
Nuevo estndar
Nuevo estndar
KAIZEN
KAIZEN
Innovacin
Innovacin
Innovacin
Verificando la mejora
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Gestin sistemtica de procesos
Identificacin de los procesos relevantes
Estandarizacin dela mejora
Mejora de losprocesos
Medicin de losprocesos
Objetivosde mejora
Innovacin.creatividad
Evaluacin delas ventajas
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Evaluar Analizar Mejorar
Fases de la mejora de los procesos
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La mejora continua es un valor que no puede ser impuesto a los empleados; debe salir de ellos mismos.
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