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Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la Presidencia de la República.
Seguimiento a la Planeación Institucional
Tercer trimestre 2020
Presidencia de la República de Colombia
Agenda1. Verificación del quorum
2. Seguimiento a compromisos pendientes
3. Seguimiento a las Dimensiones y Políticas de Gestión y Desempeño
4. Seguimiento Decreto 419 de 2020
5. Resultados de la encuesta de Valoración deAmbiente Laboral y de la Cultura de la Innovación
Verificación del Quorum01.
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1. Verificación del Quorum
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien lopresidirá.
El Subdirector General, quien lo presidirá en ausencia del Director del Departamento ypodrá ser a su vez su delegado.
El Director Administrativo y Financiero. El Jefe de la Oficina de Planeación, quien ejercerá la Secretaría Técnica. El Jefe del Área Administrativa. El Jefe del Área Financiera. El Jefe del Área de Contratos. El Jefe del Área de Talento Humano. El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información. El Coordinador del Grupo de Atención a la Ciudadanía. El Secretario Jurídico o su delegado. El Coordinador del Grupo de Gestión Documental, en aquellas sesiones donde cumplan
las funciones del Comité de Archivo, conforme lo establece el artículo 15 del Decreto 2578de 2012.
Resolución 0093 del 11 de febrero de 2019
Parágrafo. Concurrirán solo con derecho a voz, el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, el Jefe de la Oficinade Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces y los servidores públicos que por su condición jerárquica y funcional debanasistir, de acuerdo con el asunto a tratar.
Seguimiento a compromisos.02.
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2. Seguimiento a compromisos de comités anteriores
Durante la vigencia 2020, se han fijado 25 compromisos, de los cuales se finalizaron 20 y 5se encuentran en desarrollo.
COMPROMISO DEPENDENCIA O RESPONSABLE
Gesti onar l as acci ones perti nentes para la mej ora del Si stema I ntegrado deConservación y expedir el nuevo manual y socializarlo.
Área AdministrativaGrupo Archivo General
Vali dar el conteni do de l as TRD pri ori zando l a conservaci ón de docu ment os através de medios digitales considerando los impedimentos normativos. Área Administrativa
Grupo Archivo General
Vali dar l a i ncl usi ón de un i ndi cador en el Pl an Estratégi co I nsti tuci onalrelacionado con la medición de respuestas a las tutelas
Secretaría JurídicaOficina de Planeación
I denti fi car un mecani s mo de trazabili dad que per mi ta i denti fi car l os derechos depetición que se convierten en tutelas. Secretaría Jurídica
Conti nuar con el segui mi ento a l os fondos y revi sar l a ej ecuci ón actuali denti fi cando cuell os de botell a para generar acci ones que aceleren l a ej ecuci ónde los recursos programados para la presente vigencia.
Oficina de PlaneaciónSubdirección General
Seguimiento a Dimensiones y Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.
03.
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3. Seguimiento a Políticas de Gestión y Desempeño Institucional a 30 de septiembre de 2020
Gestión del Talento Humano
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3.1 Plan Institucional de Capacitación – PICFecha de Corte: 30 de septiembre de 2020
PRESUPUESTO ASIGNADO 2020
$180.000.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS ICETEX
$3.600.000
PRESUPUESTO INVERTIDO EN CAPACITACIONES NO FORMALES
$55.748.233
Número de temas desarrollados 56
Asistencia promedio por sesión
32*
Porcentaje de satisfacción promedio
en el semestre96,5%
PRESUPUESTO INVERTIDO EN CRÉDITOS EDUCATIVOS
$63.971.677,1
Sesiones 133
* La asistencia a capacitaciones dirigidas a personal específico (con costo) es limitada, influyendo sobre el promedio
* Corresponde a la medición del primer semestre.
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• Resolución 0070 de 30 de enero de 2020 “Por la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación, Plan Anual deBienestar Social y el Plan Anual de Incentivos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para lavigencia 2020”
• Resolución 0286 de 29 del mayo de 2020 “Por la cual se adopta el procedimiento para la selección de los mejoresfuncionarios y mejores equipos de trabajo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”
• Circular 045 del 08 de junio de 2020 “Plan anual de Incentivos 2020 - Selección Mejores Equipos de Trabajo”
• Inscripciones hasta el 31/08/2020
• Se recibieron 4 inscripciones para participar en la Categoría de MEJORES EQUIPOS DE TRABAJO 2020, donde se verificóel cumplimiento de requisitos
• El 9 de septiembre de 2020 se publicaron los 3 equipos habilitados
3.2 Plan Anual de IncentivosFecha de Corte: 30 de septiembre de 2020
Categoría Presupuesto
Mejor Empleado de Carrera Administrativa $800.000
Mejor Empleado de Carrera Administrativa de Nivel Asistencial $745.000
Mejor Empleado de Carrera Administrativa de Nivel Técnico $745.000
Mejor Empleado de Libre Nombramiento y Remoción $800.000
Reconocimiento Mejor Gerente Público Placa
TOTAL $3.090.000
Categoría Presupuesto
Primer Puesto $5.468.546
Segundo Puesto $3.000.000
Tercer Puesto $2.459.000
TOTAL $10.927.546
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Alianzas Estratégicas:
McDonald’s KAU Hotel Hotel Casablanca San Andrés Islas Colsanitas Dental Bodytech Convenio DAPRE – Casino de Oficiales y Casino de Suboficiales BIGUP37 BBVA (No es una alianza en sí. Consiste en descuentos por libranza) Arena Artes y Espectáculos Producciones Hotel Four Points by Sheraton Barranquilla Métodos Americanos de Estudio Hoteles Mocawa BARCÚ Colwagen British Council MedPlus Medicina Prepagada Didácticos Pinocho HONDA Motos Restaurante Café Bar Tipika Restaurante La Malcriada Doña Dicha Popsy / AMICASA Toro Burger
Actividades Ejecutadas:
Celebración Cumpleaños Enero (Cine en Palacio) Celebración Cumpleaños DAPRE Celebración Día Internacional de la Mujer Celebración Cumpleaños Febrero (Cine en Palacio) Viernes Feliz Uso del Gimnasio Consultorio Odontológico Sala Amiga Beneficio Uso Bicicleta Beneficio de Cumpleaños Viernes de Proyecto de Vida Horario Flexible Campaña de Recolección de Tapas Plásticas Campaña de Donación de Ropa y Juguetes Convenio para el uso del Restaurante del Batallón Odontóloga en Casa (20) Actívate Sin Salir de Casa (60) Día de la Familia Primer Semestre Celebración 26 de abril (Día de la Secretaria) Día del Niño Día de la Madre Curso de Repostería Virtual (3) Audio Cuentos (7) Día del Padre Día del Servidor Público Día del Conductor Chef por Un Día (3) Día de la Familia Segundo Semestre Amor y Amistad Entrega Kits de la Diversión de Mitad de Año Entrega Kits de la Diversión de Semana de Receso Kits de ejercicio en Casa
3.3 Plan Anual el Bienestar SocialFecha de Corte: 30 de septiembre de 2020
Calidad de vida y
bienestar de colaboradores
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3.4 Sistema de Seguridad en el Trabajo
Cumplimiento ISO 45001 Avance al Plan de trabajo del SG-SST
100%
79%
69%62% 63%
88%
100% 100%
86%
4%9%
14%21%
26%34%
45%51%
61%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Cumplimiento mensual Cumplimiento acumulado
81%
63% 65%
55% 55%
84%
75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Contexto dela
Organización
Liderazgo yparticipación
de lostrabajadores
Planificación Apoyo Operación Evaluacióndel
desempeño
Mejora
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3.4 Sistema de Seguridad en el Trabajo
Enfermedad Laboral Accidentes de Trabajo
3
5
3
3
2
1
1
17%
28%
17%
17%
11%
6%
6%
0 2 4 6
Síndrome de Túnel del Carpo
Síndrome de Manguito Rotador
Bursitis de Hombros
Tendinitis de antebrazo / flexoextensores de la muñeca
Tenosinovitis de QuervainBilateral
Epicondilitis Medial / Lateral
Tendinitis de Bíceps
PORCENTAJE N° DE CASOS
1 2 30 2 3 3 3
0
53
60
47
41
14
25 5
00
10
20
30
40
50
60
70
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
No. Casos AT Dias de incapacidad AT
Presupuesto
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3.5 Ejecución presupuestal
Septiembre -Con fondos
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
Análisis Ejecución: Con respecto al mes de septiembre, el DAPRE presentó un avance en compromisos del 89,9% frente auna meta del 90,1% y para obligaciones del 20,0% frente a una meta del 20,4%. Se presenta incumplimiento de las metastanto en compromisos como en obligaciones.
CompromisosInversión: No alcanzaron a comprometer en su totalidad lo programado en el proyecto a cargo de la Secretaria deTransparencia por $1,171 millones
ObligaciónInversión: No alcanzaron a obligar en su totalidad lo programado para los proyectos a cargo de: Secretaria de Transparencia$304 millones y la Consejería para la Gestión y Cumplimiento $ 2.653 millones.
PRESIDENCIA Compromisos Obligaciones
Rubro Aprop. Vigente $ Meta % Avance $ Meta % Avance
Funcionamiento 485.849 449.279 92,4% 92,5% 118.572 24,3% 24,4%
Inversión 155.754 127.705 82,7% 82,0% 9.772 8,2% 6,3%
Total 641.603 576.984 90,1% 89,9% 128.344 20,4% 20,0%
Cifras en millones
Eficiencia en el cumplimiento de
metas y de objetivos
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Análisis ejecución: Se presenta incumplimiento frente a las metas programadas por la Entidad en inversión. No sealcanzo a comprometer y obligar la totalidad de lo programado.
PRESIDENCIA Compromisos Obligaciones
Rubro Aprop. Vigente $ Meta % Avance $ Meta % Avance
Funcionamiento 159.013 139.974 87,9% 88,0% 60.188 57,8% 58,0%
Inversión 52.641 24.592 48,9% 46,7% 4.022 24,2% 18,6%
Total 211.654 164.567 78,2% 77,8% 64.210 49,5% 48,2%
3.5 Ejecución presupuestal
Cifras en millones Septiembre -Sin fondos
Presidencia de la República de Colombia
Fondo Programa Especiales para la Paz Compromisos Obligaciones
Rubro Aprop. Vigente $ Meta % Avance $ Meta % AvanceFuncionamiento 60.609 43.077 71,1% 71,1% 26.357 43,5% 43,5%
Total 60.609 43.077 71,1% 71,1% 12.248 43,5% 43,5%
Fondo Colombia en Paz Compromisos Obligaciones
Rubro Aprop. Vigente $ Meta % Avance $ Meta % Avance
Funcionamiento 266.227 266.227 100,00% 100,00%-
0,00% 0,00%
Inversión 103.113 103.113 100,00% 100,00%-
0,00% 0,00%
Total 369.340 369.340 100,00% 100,00%-
0,00% 0,00%
3.5 Ejecución presupuestal
Septiembre -Solo fondoCifras en millones
Cifras en millones Septiembre -Solo fondo
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Reserva presupuestal constituida 31 de diciembre de 2019
PresidenciaReserva Definitiva
2019 $Pagada $ Anulada $ Expirada Saldo $ %
Adquisición de Bienes y Servicios 994,9 860,8 36 - 97,6 90,2%
Transferencias 514.400,7 362.055,8 117,2 - 152.227,7 70,4%
Funcionamiento 515.395,6 362.916,6 153,7 - 152.325,3 70,4%
Inversión 95.241,7 18.889,0 - - 76.352,7 19,8%
Total general 610.637,2 381.805,6 153,7 - 228.677,9 62,6%
Análisis Ejecución Reserva:Adquisición de Bienes y Servicios: El saldo por ejecutar, obedece a saldos de contratos por concepto de suministro de víveres, rancho, abarrotes para las Casas Privadas delSeñor Presidente de la República, de la Señora Vicepresidenta de la República y Casa Privada de la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena; contratar la adquisición deelementos necesarios para la atención de las operaciones aéreas de la casa militar, suministro en forma sucesiva y a precios unitarios de elementos de papelería, tóner yotros artículos y útiles de oficina para atender las necesidades de las diferentes dependencias del DAPRE, constitución de pólizas de seguros correspondientes al Grupo 1;prestar bajo la modalidad de outsourcing, el servicio de fotocopiado para las diferentes sedes y dependencias del DAPRE; prestar a la Entidad servicio de mantenimientopreventivo y correctivo con suministro de repuestos para las plantas y subestaciones eléctricas ubicadas en Cartagena; prestar los servicios de mantenimiento preventivomensual y correctivo cada vez que se requiera con suministro de repuestos para el ascensor marca Thyssen Krupp, ubicado en el DAPRE, prestar a la entidad servicio demantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las plantas y subestaciones eléctricas ubicadas en la ciudad de Bogotá y Sopó; prestar el servicio demantenimiento preventivo y correctivo cada vez que se requiera, con suministro de repuestos para los equipos de aire acondicionado y ventilación ubicados en las diferentessedes del DAPRE y otros mantenimientos. que están con vigencia futura y van teniendo ejecución de manera mensual.
Transferencias Corrientes: Fondo Paz tiene un saldo por pagar de $110,9 millones, Fondo Colombia en Paz $152.116,8 millones.
Inversión: prestar los servicios de planificación, organización, operación y producción de los eventos y actividades logísticas que requieran las dependencia s del DAPRE paraapoyar la ejecución de los proyectos de inversión a su cargo por la suma de $8,7 millones y Fondo Colombia en Paz $76,343,9 millones.
Cifras en millones Corte a 30 de septiembre
3.5 Ejecución presupuestal
Planeación Estratégica
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3.6 Indicadores Bases Plan Nacional de Desarrollo
Dependencia Nombre del indicador
Oficina del Alto Comisionado para la Paz -Grupo de Acción Integral contra Minas AntipersonalPorcentaj e de terri tori os i ndí genasla MPC afectados por MAP/MUSE
Porcentaj e de terri tori osy/ o ancestral es con condi ci onesconcertados.
Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación (CPEC). Reportes de i nfor maci ón conM PC contestados por parteimplementan el capítulo étnico
Fuente: Dependencia responsable (Gerente de meta Sinergia).
17 Indicadores con avances
47 Indicadores
Se prevé incumplimiento de 14
indicadores32 PND Étnicos
15 PND
Eficiencia en el cumplimiento de metas y de
objetivos
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Dependencia Nombre del indicador Meta 2020Proyección de
avanceDic 2020
C onsej erí aPresi denci al para l osDerechos H umanosy AsuntosInternacionales
Observatori os acti vados en l a Red N aci onal deObservatorios de Derechos Humanos y DIH 3 1
I nfor me de moni toreo y segui mi ento al di señ o ei mpl e mentaci ón de las rutas de prevenci ón,atenci ón de todos l os ti pos de viol enci a yrestabl eci mi ento de l os derechos i ndi vi dual es ycolectivos de mujer, familia y generación
1 0
Porcentaj e de co muni dades N ARP parti cipantes enla for mul aci ón del Pl an N aci onal de Acci ón enDDHH.
15% 0,05%
M edi das de reparaci ón ordenadas por órganosinternacionales de derechos humanos atendidas 5 3
20203.6 Indicadores Bases Plan Nacional de Desarrollo
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20203.6 Indicadores Bases Plan Nacional de Desarrollo
Dependencia Nombre del indicador Meta 2020Proyección de
avanceDic 2020
C onsej erí a Presi denci alpara l a Equi dad de l aMujer
Porcentaj e de observatori os i ndí genas fortal eci dosque bri nden i nfor maci ón sobre vi ol enci as basadas engénero que afectan a l as muj eres i ndí genas en elmarco de las funciones de la CPEM
40% 0%
Porcentaj e de vari ables e i ndi cadores i nclui dos en elSIVIGE concertados con la CNMI 100% 0%
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20203.6 Indicadores Bases Plan Nacional de Desarrollo
Dependencia Nombre del indicador Meta 2020Posible Avance
Dic 2020
C onsej erí aP resi denci alp ara l aJ uvent ud-Colombia Joven
D ep art am ent os de l a reg ión Am az óni ca asi st i dos té cni cam ent e conla participación de la juventud y de las organizaciones indígenas.
2 0
Jóvenes beneficiados de la estrategia SACÚDETE 140.786 90.000
P orcent aj e de const rucción del capít ul o i ndíg ena concert ado en l aPolítica Pública de Juventud
50% 0
Asistencias técnicas a entidades territoriales realizadas 4 0
P orcent aj e de avance en l a soci al iz aci ón del docum ent o decaract eriz aci ón de l as vul neraci ones de l os derech os de l osjóvenes de pueblos indígenas en el marco de la CNMI
50% 15%
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Acciones a seguir
Planteamiento de la situación Acciones
Se prevén incumplimientos de la meta 2020 en 14indicadores de Sinergia.
1. Cada dependencia solicitará mediante comunicaciónformal a la Oficina de Planeación gestionar larecomposición de las metas del cuatrienio.
2. Desde la Oficina de Planeación se tramitará ante ladirección técnica del DNP la solicitud del gerente de lameta.
3. De acuerdo con la justificación dada por el gerente demeta y el concepto técnico del DNP se aprobará lasolicitud o se solicitará mesa técnica para mayorinformación o se negará la solicitud.
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Conversación Nacional
3.7 Conversación Nacional
1. 17,837 Jóvenes vinculados al servicio público entre enero y septiembre de 2020. Resultado de laexpedición del Decreto 2365 de 2019 para facilitar la contratación de los jóvenes en el sectorpúblico al asegurar para ellos el 10% de los cargos nuevos, sin mínimo de experiencia. 8.209(46%) son jóvenes vinculados a entidades del nivel nacional y 9.628 (54%) han sido vinculados aentidades territoriales.
2. Se presentó el 13 julio de 2020 la estrategia para dinamizar el trabajo en Alianza entre Familia yEscuela en pro del desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para hacer posibleel intercambio y construcción conjunta de prácticas de cuidado, crianza y aprendizaje.
3. Se firmó el Acuerdo de Escazú, cuyo proyecto de ley se radicó en el Congreso el 21 de julio de2020, con la finalidad de garantizar el acceso a la información en temas ambientales, fomentarla participación pública y el acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.
4. Se presentó el Proyecto de Ley sobre Alivio a Obligaciones Financieras ante el Congreso el 20 dejulio, el cual tiene como principal objetivo aliviar las obligaciones financieras a cerca de 140.000pequeños y medianos productores, que podrán normalizar su situación financiera ante el BancoAgrario de Colombia o su intermediario.
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Conversación Nacional
3.7 Conversación Nacional
5. El 22 de julio de 2020 se realizó la socialización y conversatorio sobre implicaciones del“Acuerdo de Escazú”.
6. Se expidió la Resolución N°. 0904 de agosto de 2020, “Por la cual se fijan lineamientos para eldesarrollo de los Proyectos Piloto de Investigación Integral – PPII en Yacimientos NoConvencionales – YNC de hidrocarburos a través de la técnica de fracturamiento hidráulicomultietapa con perforación horizontal multietapa con perforación horizontal -FH-PH”
7. Se publicó el ABC Participación Ciudadana, Diálogo Social y Acompañamiento InstitucionalProyectos Piloto de Investigación Integral en Yacimientos No Convencionales.
8. Se creó la Mesa de Transición Energética para construir y definir una política pública de largoplazo que permita que Colombia profundice la transición energética hacia las tecnologíaslimpias.
9. Se aceleró las obras en los municipios PDET, en donde ya se cuentan con 888* entregadas alas comunidades.
*Al 25 de octubre se ha avanzado en 993 obras PDET.
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Conversación Nacional3.7 Conversación Nacional
9. Se otorgaron microcréditos a través de la Línea Avanzamos para apoyar a las empresasafectadas por el paro nacional iniciado en el mes de noviembre de 2019. A septiembre de2020, se han beneficiado 9.200 Mipymes.
10. Se creó y se puso en marcha la Misión de Empleo para encontrar soluciones que el Gobiernopueda implementar para generar más empleo formal en el país.
11. El 26 de septiembre se hizo el lanzamiento de la Estrategia “Economía para la Gente” en laciudad de Cali. Tiene por objetivo apoyar, entre 2020 y 2022, 582.640 unidades productivas ymicronegocios, con recursos invertidos y movilizados por $1.72 billones de pesos. Contempla5 ejes orientados a impulsar el crecimiento, consolidación, la reactivación y sostenibilidad demicronegocios e iniciativas productivas: 1. Generación de ingresos, emprendimiento yformalización; 2. Desarrollo productivo, asociatividad y acceso a mercados; 3. Innovación yTecnología; 4. Entorno competitivo; y 5. Financiamiento.
12. Se generó un compromiso con la elección de los Consejos de Juventud, que se realizarán en2021.
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3.8 Plan Estratégico
Objetivos Institucionales
1. Coordinar el diseño e implementación de políticas públicas de inclusión social.
2. C oordi nar l os te mas de e mpr endi mi ento, producti vi dad e innovaci ón a través de l aarticulación de las entidades del gobierno y el sector privado para el desarrollo del país.
3. F ortal ecer l as polí ti cas pú bli cas enca mi nadas a l a l egali dad, l a seguri dad naci onal y l atransparencia.
4 . Generar l os mecani s mos oportunos, adecuados y efi ci entes para el cumpli mi ent o delas funciones del señor Presidente.
5. I nnovar l os procesos estratégi cos y de apoyo, a través de l os recursos l ogí sti cos parafortalecer la gestión de la Entidad.
97,8
%
100
100
100
85
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3.9 Plan de Acción
Gestión indicadoresGestión actividades
Indicador con tiempo de espera: Ahorrar y Control ahorro de Agua
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3.9 Plan de AcciónDe acuerdo con la calificación emitida por la Oficina de Control Interno, cadadependencia registra el resultado de su gestión en el SIGEPRE en cuanto aoportunidad, calidad y resultado del Plan de Acción, Indicadores, Riesgos,Servicios, estado de planes de mejoramiento, estado de PSQR, socialización devalores y Gestión Documental. Las dependencias que con corte a 30 deseptiembre, obtuvieron una calificación en la gestión por debajo del 90%, son:
Indicador Dependencia
Porcentaje en la gestión de la dependencia en el Sigepre.
*Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y AsuntosInternacionales**Consejería Presidencial para la Participación de las Personas conDiscapacidad**Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
INCUMPLIMIENTO
< 90
* El resultado del primer, segundo y tercer tri mestre se ubi có por debaj o del 90%. Se debe for mul ar oreformular plan de mejoramiento.* El resultado del segundo y tercer tri mestre se ubi có por debaj o del 90%. Se debe for mul ar pl an demejoramiento.
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Nombre Dependencia Último valor % Último meta % Último % cumplimiento
Ej ecuci ónde l osrecursos dei nversi ón enobligaciones
Secretaría de Transparencia 12,89 18,00 71,58
C onsej erí a Presi denci al para N iñ ez yAdolescencia
28,49 32,00 89,03
C onsej erí a Presi denci al para l aParti ci paci ón de las Personas conDiscapacidad
20,93 36,00 58,15
Área Administrativa 0,00 20,29 0,00
C onsej erí a Presi denci al para l osDerechos H umanos y Asunt osInternacionales
1,86 14,00 13,27
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3.9 Plan de AcciónINCUMPLIMIENTO
< 90
Dependencia Nombre Valor MetaÚltimo %
cumplimiento
Oficina de PlaneaciónPorcentaj e de Ri esgos de corrupci ónmaterializados
5,26% 0,00% 0,00
Área Administrativa
Í ndi ce de C omuni caci ones Ofi ci al esDevueltas por errores en el proceso
6,19 5,00 76,21
C umpli mi ento trimestral de l asTransferencias Documentales primarias
80% 90% 88,89
Í ndi ce de sesi ones de aco mpañ ami ent otécnico archivístico
16% 24% 66,67
Área FinancieraEj ecuci ón de recursos entregados enadmi ni straci ón y/ o patri moni osautónomos – DAPRE
16.42% 30% 54,7
Proyectos de Inversión
Presidencia de la República de Colombia
3.10 Gestión de Proyectos de Inversión Septiembre
Dependencia ProyectoGestion
(%)Financiero
(%)Producto
(%)
C.P. Derechos Humanos y Asuntos Internacionales
Diseño e implementación del sistema nacional de información para elseguimiento, monitoreo y e valuación de la política p ública integral en derechoshumanos nacional
0 0 0
Desarrollo de la política intersectorial de pre vención del reclutamiento,utilización, uso y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes por parte degrupos armados al margen de a ley y grupos delictivos organizados nacional
3 1,9 12
Fortalecimiento de las entidades del estado que conforman el sistema nacionalde derechos humanos y DIH para diseñar, implementar y e valuar la políticaintegral en la materia, y construir una cultura de derechos humanos y DIH.Nacional
0 5,14 0
OACP- AICMAConsolidación de la acción integral contra minas antipersonal en el marco delposconflicto a nivel nacional 75 3,22 50
C.P para la Juventud Colombia Joven
Me joramiento del acceso de los jó venes a oportunidades para el e jercicio plenode su ciudadanía a nivel Nacional 50 14,37 4
C.P. Niñez y Adolescencia
Apoyo a las acciones para el desarrollo integral y el e jercicio pleno de losderechos de los niños, niñas y adolescentes en los territorios. Nacional. 75 28,49 73
Presidencia de la República de Colombia
Dependencia ProyectoGestion
(%)Financiero
(%)Producto
(%)
S. TransparenciaFortalecimiento de la institucionalidad, las herramientas y los mecanismos para lapromoción y garantía de la transparencia, acceso a la información p ública y luchacontra la corrupción a nivel nacional.
0 12,89 0
C.P. EquidadImplementación de los enfoques de g énero e interseccionalidad en la gestiónpública a nivel nacional. 68 9,84 24
C.P. Gestión y Cumplimiento
Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratég ica del Sector PúblicoNacional 80 21,27 0
C.P. DiscapacidadMe joramiento del acceso de las Personas con Discapacidad a la OfertaInstitucional Nacional 0 20,93 0
C.P. EstabilizaciónContribución para promo ver la sostenibilidad ambiental y socio-económica enmunicipios PDET y territorios afectados por el conflicto Nacional. 0 0 54
A. Administrativa
Fortalecimiento y Protección de Bienes muebles e inmuebles de la Presidencia dela República en Cartagena, Bogotá, Sopó 50 0 0
Me joramiento en la organización t écnica del archi vo central del Dapre a ni velBogotá 17 0 0
A. Tecnología Fortalecimiento de la plataforma de tic del departamento administrati vo de lapresidencia de la república en las sedes de Bogotá, Cartagena, Sopó 82 63,16 63
3.10 Gestión de Proyectos de InversiónSeptiembre
Presidencia de la República de Colombia
3.10 Gestión de Proyectos de Inversión
Metas rezagadas 2019 Septiembre
Dependencia Proyecto IndicadorMeta
Rezagada 2019
Avance Apropiación
Reserva Presupuestal
Comprometido Obligado Pago Observación
C.P. para la Estabilización y la Consolidación
Contribuciónpara promover lasostenibilidadambiental ysocio-económicaen municipiosPDET yterritoriosafectados por elconflictoNacional
021002201 Iniciativas locales financiadas
4 4
$ 94.446.618.000 $ 94.446.618.000 $ 94.446.618.000 $18.102.631.000
Se han cumplido lametas de algunosindicadores, quedapendiente unindicador por cumplirla meta rezagada.Con respecto a laejecución de lareserva se lleva unavance del 19,17%.
Proyectos formulados 35 35
021002401 Proyectos formulados que benefician a mujeres -
15 15
021002402 Proyectos formulados que benefician población indígena y afrodescendiente -
3 3
021002404 Estudios técnicos financiados -
5 4
Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana.
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3.11 Seguimiento Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana
PERIODICIDAD
Trimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Anual
Semestral
Trimestral
Anual
Trimestral
Anual
89.4%
19,91%
100%
5.26%
27.6%
92.80%
100%
96.10%
97%
94%
81.60%
Presidencia de la República de Colombia
Acciones a seguir
Planteamiento de la situación Acciones
Incumplimiento de la meta del indicador “Riesgos decorrupción materializados”.Se dio por la materialización del riesgo “Posibilidad quelos sistemas de información sean afectados por ataquescibernéticos generando pérdida de información – SGSI”
De acuerdo con lo establecido en el L -DE -01, ladependencia deberá formular Plan de mejoramiento, conel objetivo de fortalecer los controles, para evitar unanueva materialización.
El indicador Índice de Transparencia Activa, de acuerdo con la auditoría de la PGN quedó por debajo de la meta definida.
1. Se identificaron los ítems que quedaron por debajo deuna calificación del 100.
2. Se remitió correo electrónico a las dependencias paraque tomaran acciones en relación con el posibleincumplimiento de los criterios de la Ley 1712.
3. La respuesta a la Procuraduría General de la Nación -PGN, se encuentra en proceso de consolidación con lainformación recibida por parte de las dependencias..
Gobierno Digital
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Capacitaciones del SGSI
Semana del SIGEPRE del 21 al 31 de Julio por Microsoft Teams
Temas Asistentes Dependencias ¿Qué es el SGSI? Pilares del SGSI El SGSI integrado con el SIGEPRE Política Objetivos Respaldo de la Información Bloqueo de sesión de equipo Escritorio y pantalla limpia Uso de dispositivos móviles El SGSI en la Intranet Módulo Gestión de Seguridad de la Información – SIGEPRE Riesgos del SGSI La seguridad de la información desde los archivos de gestión
(Grupo de Archivo General) Trabajo en Casa (Riesgos, amenazas y Recomendaciones –
CSIRT)
371 Todas
3.12 Gobierno Digital
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Actualización Riesgos del SGSI
Proceso Riesgos Tecnologías de Información y
Comunicaciones6
Gestión de Asuntos Estratégicos 2Gestión Documental 1Total Riesgos SGSI 9
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Presidencia de la República de Colombia Riesgos del SGSINo. Nombre del riesgo
Áreas organizativas que le aplican
Proceso
1Posibilidad que la documentación p ública reser vada o p ública clasificada, que seencuentra en la plataforma de TI, esté con pérdida de información - SGSI
TodasTecnologías de Información
y Comunicaciones
2 Posibilidad que la información clasificada o reser vada se emplee para Uso Indebido -SGSI
Todas Tecnologías de Información
y Comunicaciones
3 Posibilidad que los servicios TICS presenten pérdida de disponibilidad - SGSITodas
Tecnologías de Información y Comunicaciones
4Posibilidad que los sistemas de información sean afectados por ataques cibern éticosgenerando pérdida de información - SGSI
TodasTecnologías de Información
y Comunicaciones
5Realizar bac kup de la información oportunamente en carpetas compartidas y en MiArbolito evitando atrasos por perdida de Información - SGSI
TodasTecnologías de Información
y Comunicaciones
6Posibilidad que los acti vos de información se afecten o presenten situacionesadversas por perdida de disponibilidad - SGSI
Todas Tecnologías de Información
y Comunicaciones
7Información de carácter reser vado emitida por la Co nsejería Presidencial para laSeguridad Nacional con riesgo de fuga y pérdida - SGSI
Consejería Presidencial para la Seguridad
Nacional
Gestión de Asuntos Estratégicos
8Ac ti vos documentales de los archi vos del D APRE con e ventos de hurto, p érdida, dañode los documentos o fuga de su información - SGSI
Todas Gestión Documental
9Plataforma J UACO sin acceso a la información disponible para jó venes y p úblico engeneral - SGSI
Consejería Presidencial para la Juventud Colombia Joven
Gestión de Asuntos Estratégicos
Atención a la Ciudadanía -Peticiones
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Total radicados segundo trimestre 2020
Mes Radicadas
Julio 12.968Agosto 10.956
Septiembre 10.099*Totales 3er trimestre
34.023
3.13 Seguimiento a PSQRD
* Los datos del mes de septiembre se presentan con corte al día 30.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
Calidad y eficiencia en el
servicio
12968
1095610099
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Radicadas
PSQRD Radicadas
Julio Agosto Septiembre
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3.13 Seguimiento a PSQRD
Al comparar el 3 er trimestre de l os añ os2019 – 2020, se regi stra un not ori oau ment o en l as PSQ RD radi cadas en alEnti dad, al pasar de 15 .269, en el añ o2019, a 34 .023, en 2020, l o querepresenta 18 .754 peti ci ones má s que elañ o anteri or, que en val oresporcentuales equivale a 222.82 %.
PSQRD Radicadas 3er trimestre 2019 – 2020
2019 2020
Julio 5.175 12.968Agosto 5.279 10.956
Septiembre* 4.815 10.099Total 15.269 34.023
* Los datos del mes de septiembre del 2020 se presentan con corte al día 30 de dicho mes.
5.175 5.279 4.815
12.968
10.95610.099
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Julio Agosto Septiembre
Comparativo radicación PSQRD 2019 - 2020
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PQRSD Recibidas 34.023
Respuesta Oportuna 33.970
El porcentaje de respuesta oportuna,calculado con corte 30 de septiembre de2020, a PSQRD fue de: 99.85 %
La tabla especifica las áreas con PSQRD registradas con atención extemporánea*.
3.13 Seguimiento a PSQRD
Comparativo Total radicados vs Respuesta oportuna
Dependencia Cantidad %Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad 32 60.38 %
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales 21 39.62 %
Total 53 100.00%
* Los datos aquí presentados tienen como corte al día 30 de septiembre del año en curso.
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3.13 Seguimiento a PSQRD
El Grupo de Atenci ón a l a C i udadaní a,fue l a dependenci a que má s PSQ RDreci bi ó y tra mi tó el 3 er tri mestre del2020, con 24 .508 peti ci ones atendi das,frente a l as 9 .515 de l as de má sdependenci as que componen elDeparta ment o Admi ni strati vo de l aPresidencia de la República – DAPRE.
Área Cantidad PSQRD
% PSQRD atendidas
GAC 24.508 72,03 %Otras dependencias
DAPRE9.515 27,97 %
Total 34.023 100 %
24.508; 72,03 %
9.515; 27,97 %
PSQRD atendidas durante el 3er trimestre 2020
GAC
Otras dependencias DAPRE
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Acciones realizadas
Planteamiento de la situación Acciones
Materialización del riesgo en vencimiento de PSQRD:
Informes diarios de seguimiento y control a laatención de PSQRD.Informes mensuales.Informes trimestrales.Informes semanales.Comunicación con enlaces PSQRD de lasdependencias DAPRE.Informes a la Oficina de Control Interno coninformación de PSQRD atendidas fuera detérminos.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
Cambios que afectan el SistemaIntegrado de Gestión de la Presidenciade la República – Decreto 491 del2020: “Por el cual se adoptan medidas deurgencia para garantizar la atención y la prestaciónde los servicios por parte de las autoridadespúblicas y los particulares que cumplan funcionespúblicas y se toman medidas para la protecciónlaboral y de los contratistas de prestación deservicios de las entidades públicas, en el marcodel Estado de Emergencia Económica, Social yEcológica”
4.
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Introducción
En virtud del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 y en cumplimiento con loseñalado en el capítulo 9, Gestión del cambio en el Sigepre, del Manual delSistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República, donde seestablece que “Todos aquellos con responsabilidades en los sistemas debenidentificar, informar y planificar los cambios que afecten al SIGEPRE”, sepresenta la identificación de impactos que se presentan en la prestación ycalidad del servicio, medio ambiente, seguridad de la información, seguridad ysalud en el trabajo, atención a la ciudadanía, entre otros, como efecto de lapandemia del COVID-19, así como, las oportunidades o acciones desarrolladaspor cada líder.
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Oport
unid
ad o
acc
ión 1 Se conti nuó prestando el
servi ci o si n i nterrupci ones.Al tener acceso re mot o alapli cati vo Si gepre, entreotras herra mi entastecnol ógi cas de l a Enti dadse l ogró mant ener su usopara l a consul tar yregi strar i nfor maci ón.Adi ci onal ment e, pormedi o de M S Tea ms,Sk ype y ll amadas l aOfi ci na de Pl aneaci ónmant uvo l a prestaci ón deservi ci o de asesorí a yapoyo.
Oport
unid
ad o
acc
ión 2 L a Ofi ci na de Pl aneaci ón reali zó el
segui mi ento preventi vo a l os 36pl anes de acci ón, vali dando l aoportuni dad, cali dad y resultado.Se revi só l as acti vi dades, l osi ndi cadores, moni toreo de l osri esgos e i ndi cadores de proceso,de manera conj unta con el enl acede l a dependenci a, antes del ci errede l a fecha de ci erre del tercertrimestre.
Se apoyo l a actualizaci ón de l osri esgos de l a Enti dad de acuer docon l os ú lti mos li nea mi ent os parasu administración.
Oport
unid
ad o
acc
ión 3 Durante el tercer
tri mestre se conti nuó conel segui mi ento mensual al os 14 proyectos dei nversi ón en el Si stema deSegui mi ento del DN P, y al os 46 i ndi cadores deSi nergi a, i ncl ui dos l os degrupos étnicos.
Adi ci onal ment e, se apoyola for mul aci ón de nuevospr oyectos de i nversi ón,l a actuali zaci ón y l asoli ci tud de trá mi t espresupuestales.
4.1 Seguimiento a la Planeación Estratégica Sectorial e Institucional
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4.2 Gestión del Talento HumanoO
port
unid
ado
acci
ón
1 EL trab aj o desde casa seconsti tuye en l a mej oralternati va de ai sl a mi entoy producti vi dad para l osfunci onari os delDeparta ment oAd mi ni strati vo de l aPresi denci a de l aRepúblicaA futuro es i mportantesegui r i mpul sando elTel etrab aj o co momodali dad de trab aj oalternativo. O
port
unid
ado
acci
ón
2
Cambios en el PlanInstitucional deCapacitación
Dadas l as medi das deai sl ami ento preventi vo,trab aj o desde casa, asíco mo l os ca mb i os en elestil o de vi da, se conti nú ocon l a ej ecuci ón decapaci taci ones enmodalidad virtual.
Oport
unid
ado
acci
ón
3
Cambios en el Plan deBienestarSe continuó con eldesarrollo de actividades debienestar en modalidadvirtual, en atención a quemuchas de las actividadesprogramadas no pudieronser ser ejecutadas porrestricciones debioseguridad y de igualmanera, se realizó la entregade kits de diversión para loshijos de los funcionarios, asícomo la entrega de otroselementos con el fin decontinuar generandobienestar a los funcionarios.
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4.3 Seguridad y salud en el trabajoO
port
unid
ad o
ac
ción 1
ACCIÓN 1:
El Grupo de SST gesti onóel proceso deC ertifi caci ón B i osegura através del entecerti fi cador IC ON TEC. L aaudi tori a se reali zará en elcuarto trimestre de 2020.
Oport
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ac
ción 2
ACCIÓN 2:
Teni endo en cuenta l aE mergenci a Sani taria, elDAPRE reali zó l aadqui si ci ón de l avamanosportá til es y cá mar aster mográ fi cas queper mi ten mej orar l oscontrol es preventi vosestab leci dos para reduci rel ri esgo de contagi o porCOVID-19
Oport
unid
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ac
ción 3
ACCIÓN 3:
Se reali za l a se mana de l asal ud de manera vi rtual,i nvi tando a todos l oscol ab oradores de l aEntidad a participar.
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4.4 Seguridad de la Información GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
Oport
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ción 1 Reali zaci ón de
capacitaciones del SGSI.
-Auditores Internos.-F unci onari os,contrati stas ycolaboradores
(Semana SIGEPRE) Oport
unid
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ac
ción 2
Act uali zaci ón de l osri esgos del SGSI acor decon l os li nea mi ent os parala Admi ni straci ón delriesgo L-DE- 01
Opor
tunid
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ción
3 En C omi té de Seguri dadde l a I nfor maci ón sereali za l a presentaci ón delcaso de Transparenci a,pr ueb as a l a Pl ataforma yC reaci ón DataC enter hatoGrande-Sopo
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4.5 Consumo de recursos. SERVICIOS RECURSOS FÍSICOS.
Contexto: El C OVI D-19 y l a cuarentena a teni do un i mpacto posi ti vo deb i do a que se presenta unareducci ón en pedi do de papel erí a conf or me al promedi o mensual que teni a l a Enti dad en un70% para elmes de Julio, un 42% para el mes de Agosto y un 31% para el mes de Septiembre del 2020.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
Oport
unid
ad o
acc
ión 1 El suministro de
papelería se haprestado de maneracontinua, de acuerdoa las solicitudes delaplicativo de servicioscompartidos y casospuntuales emails. Parael tercer trimestre delaño se ha realizadofacturación depapelería promediomensual de$23,190,000.00
Oport
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ad o
acc
ión 2 El consumo de Papel
para los meses deJulio, Agosto yseptiembre 2020disminuyo en un 45%respecto al promediomensual (año 2019),precisando que elsuministro se enfocóen dependenciascomo S. Prensa, S.Jurídica y Jefaturapara la ProtecciónPresidencial.
Oport
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acc
ión 3 Respecto a los
Ingresos de Almacén através de correomasivo se facilitó elcorreo:anaarteta@presidencia.gov.co, por el cual secontinúan recibiendolas facturas yremitiendo losdocumentos deingreso.
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4.5 Consumo de recursosSERVICIO DE TRANSPORTE
Contexto: Teniendo en cuenta que la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional se haflexibilizado y se reactivaron distintas actividades de la Entidad, se incrementaron lassolicitudes de SERVICIOS DE TRANSPORTE, impactando en toda la operación del Grupo detransportes.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
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acc
ión 1 Ob servando el reporte de
soli ci tudes de servi cios detransporte durante eltercer tri mestre de 2020,el cual se desarrol l ó engran parte durante l acuarentena, se ob servóau ment o de l os servi ci ossoli ci tados por medi o de l aapli caci ón de servi ci osco mparti dos, pasando de81 servi ci os durante elsegundo tri mestre a 317servi ci os en el tercertrimestre.
Oport
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acc
ión 2 Teni endo en cuenta l a
reducci ón de servi ci os ydi s mi nuci ón de recorri dosde l os vehí cul os ofici al es,ta mb i én se reduj o elconsu mo en l os tall eresde manteni mi ento,pasando de $475,333,382en el tercer tri mestre de2019 a $403,913,294, en2020, con una reducci ónde $71,420,088. O
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acc
ión 3 Dada l a reducci ón en
kilómetros recorridosdurante el tercertri mestre, ta mb i én sei mpactó el consu mo deco mb ustib le,co mparado contra eltercer tri mestre de2 019con 2020 el cual sereduj o en $106,585,959,00.
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4.5 Consumo de recursos: GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
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ción 1 Centralización de
residuos diariamente enel acopio de la sedeDAPRE
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acció
n 2 Recolección de residuos
aprovechablesquincenalmente
La prestación del servicio de reciclaje dentro de la Entidad, se continuatrabando bajo la metodología de la separación de los residuosaprovechables de los orgánicos
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4.5 Consumo de recursosEl consu mo total de energí a del mes de j uli o conrespecto a agosto disminuyo en un 4.5%.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
A conti nuaci ón, se Presenta una Tab la donde semuestran l as cantidades de materi al que han si dorecol ectadas por l a Asoci aci ón de Reci cladores duranteel añ o2020, donde se evi denci a que en el ú lti mo mesdel tercer tri mestre del añ o hub o un notori o aument ode las cantidades de recolección de residuos.
Mes Total KW - 2020 VariaciónEnero 215,47 -
Febrero 192,72 -10,60%Marzo 197,17 2,30%Abril 197,74 1%Mayo 203,66 4%Junio 191,94 -6%Julio 203,32 5,9%
Agosto 194,28 -4,5%Septiembre 196,83 1,3%
Mes Kilos VariaciónEnero 3.550 -
Febrero 1.873 -47,20%Marzo 1.397 -25,40%Abril 406 -70.90%Mayo 340 -16%Junio 585 72%Julio 303 -48%
Agosto 360 19%Septiembre 747 108%
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4.6 Gestión DocumentalContexto: Dar continuidad a las actividades propias de la gestión documental en laEntidad, para dar adecuado tratamiento a la información institucional y disminuir losrepresamientos de documentos de archivo sin organizar.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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1
Se continuaminimizando lamanipulación de losexpedientes físicosmediante ladigitalización de lasconsultas al ArchivoCentral.
Oport
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2
Se realizaron charlas atoda la Entidad a travésdel aplicativo MicrosoftTeams, relacionadascon:
- Organización deArchivos
-Tablas de RetenciónDocumental
-TransferenciasDocumentales Primarias O
port
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acci
ón
3
Se actualizó elPrograma de GestiónDocumental-PGD 2019-2022, teniendo encuenta las necesidadesde la entidad en materiade documentoselectrónicos y el Plan dePreservación Digital aLargo Plazo.
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4.7 Atención a la CiudadaníaContexto: Garantizar la atención a la ciudadanía con EFICIENCIA, EFICACIA y OPORTUNIDAD enmedio de las restricciones y particularidades de la afectación por el COVID-19.
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
Fo
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fón
ico
s: Funcionamiento del
conmutador con el 100% del recurso humanodisponible.
En línea 01-8000aumentamos en 5 losfuncionarios disponiblespara la atención de lassolicitudes de losciudadanos, alternadolos turnos de trabajo,presencial y en casa.
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PR
E Acorde a la fase deavance del COVID-19creamos y actualizamostextos de respuesta conla informaciónpertinente sobre estadode pandemia, afectaciónen el país y accionesestatales para laprotección, ayudas ygarantía del bienestar dela población.
Gru
po
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rab
ajo
e
sp
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do
s Con el incrementoexponencial de lasPSQRD relacionadas conel COVID-19 sereasignaron funciones alequipo de trabajo enaras de optimizar elproceso de respuestasegún temáticasrecurrentes.
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4.7 Atención a la CiudadaníaGESTIÓN CON
VALORES PARA EL RESULTADO
Fort
alec
er la
co
munic
ació
n a
l inte
rior
del
Gru
po Para garantizar la calidad y oportunidad
en la atención de las PSQRD en elmarco de la emergencia sanitaria, losfuncionarios fueron informadosconstantemente de las actualizacionesde las medidas y acciones del GobiernoNacional (actos administrativos,subsidios, ayudas), para que susinteracciones con la ciudadaníaestuvieran al día y actualizada en elmarco de las afectaciones del COVID19.
Contexto: Garantizar la atención a la ciudadanía con EFICIENCIA, EFICACIA y OPORTUNIDAD enmedio de las restricciones y particularidades de la afectación por el COVID-19.
5. Resultados de la encuestade Valoración de AmbienteLaboral y de la Cultura dela Innovación
Gracias