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PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE
DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
1.- ASPECTOS GENERALES1.1.- Nombre del proyecto1.2.- Unidad Formuladora y Ejecutora1.3.- Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios1.4.- Marco de referencia1.5.- Ubicación del Proyecto
2.- IDENTIFICACIÓN2.1 Diagnosis
2.1.1 Área de influencia del proyecto2.1.2 Aspectos gráficos, climáticos y accesibilidad2.1.3 Características económicas2.1.4 Intento de soluciones anteriores2.1.5 Análisis de grupos involucrados
2.2 Definición del problema y sus causas2.3 Objetivo del proyecto2.4 Alternativas de solución
3.- FORMULACION3.1 Horizonte del proyecto3.2 Análisis de la demanda3.3 Análisis de la oferta
3.3.1 Oferta sin proyecto3.3.2 Oferta del proyecto
3.4.- Balance Oferta Demanda3.5.- Costos
3.5.1 Costos en la situación Sin proyecto3.5.2 Costos en la situación Con proyecto
3.5.2.1 Costos de inversión y mantenimiento a precios privados3.5.2.2 Costos de inversión y mantenimiento a precios sociales3.5.2.3 Flujo de costos a precios privados y sociales
3.5.3.- Costos incrementales
4.- EVALUACION SOCIAL4.1 Beneficios en la situación sin proyecto4.2 Beneficios en la situación con proyecto4.3 Evaluación Social
4.3.1 Metodología Costo-Efectividad4.3.1.1 Resultados de la Evaluación Costo efectividad
4.4 Análisis de sensibilidad4.5 Análisis de sostenibilidad4.6 Impacto Ambiental4.7 Selección de alternativas4.8 Matriz marco lógico
5.- CONCLUSIONES6.- RECOMENDACIONES7.- ANEXOS8.- PLANOS9.- PANEL FOTOGRAFICO
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
RESUMEN
EJECUTIVO
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
RESUMEN EJECUTIVOA.- Nombre del proyecto de Inversión Pública:
“CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE
LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO”
B.- Objetivo del Proyecto:
Ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre a los jóvenes
Fomentar la práctica deportiva (ajedrez) y los hábitos de vida saludables educando en valores y
respetando el entorno
Mejorar la situación de la juventud actual y prevenir próximos problemas que pueda tener ésta
ayudándonos de proyectos en educación social
Promover el desarrollo de la vida cultural del distrito
Contribuir al cambio positivo del entorno mediante la búsqueda de espacios donde poder llevar a
cabo sus actividades.
C.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIPBalance Oferta – Demanda, Cualitativa
La construcción de la Alameda demanda mayores oportunidades de desarrollo integral, para realizarse
como ciudadanos y futuros responsables del desarrollo de los pueblos, también es el grupo que se va
insertando en la Población Económicamente Activa (PEA) que demanda oportunidades de trabajo,
generada por el turismo.
El turismo es otro potencial a ser explotado en el mediano plazo. La provincia cuenta con importantes
yacimientos arqueológicos como: los andenes de Andamarca y todo el valle del sondondo, además de los
bellos paisajes naturales como las lagunas de Cabana, el bosque de puyas de raymondi de Chipao, al
igual que las aguas termales, con propiedades medicinales, en los diferentes distritos. Este potencial solo
podrá ser aprovechado mediante una adecuada y bien conservada red vial, y sobre todo una buena
infraestructura turística que implica: la restauración y conservación de los atractivos turísticos, buenos
hoteles o lugares de hospedaje, restaurantes, servicios de transporte y guías turísticos que orienten y
expliquen a los visitantes, además de la amabilidad y trato cortés de los habitantes de la zona.
D.- Descripción técnica del PIP
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
ALTERNATIVA N º 1:
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA DE LA COMUNIDAD DE
LUCANAS, CONSTRUCCION DE BANCAS DE CONCRETO, VEREDAS, MURETE PARA JARDINES,
MESA DE AJEDREZ
DESCRIPCION.
Se contempla un área total de 774.70 m2 y se harán trabajos de construcción de una alameda.
E.- Costos del PIP
P RECIOS SOCIALES
MONTO DE LA INVERSION 2,562,409.76
Supervision 54,000.00
127,305.59Sub Total 2,091,448.95IGV (18%) 376,460.81
Expediente Tecnico 40,500.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,467,909.76INVERSION INTANGIBLE
ALTERNATIVA Nº 01
INVERSION TANGIBLESCOSTO DIRECTO DE LA OBRA 1,818,651.26Utilidad (8%) 145,492.10Gastos Generales (7%)
60,000.00
180,997.48
Expediente TecnicoSupervision
ALTERNATIVA Nº 01
P RECIOS P RIVADOS
INVERSION TANGIBLES2,262,468.45
468,330.973,070,169.68
COSTO DIRECTO DE LA OBRAUtilidad (8%)Gastos Generales (7%)Sub TotalIGV (18%)
MONTO DE LA INVERSION45,000.00
158,372.792,601,838.71
INVERSION INTANGIBLECOSTO TOTAL DE LA OBRA
3,175,169.68
F.- Beneficios del PIP
Los beneficios “cuantificables” de la losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera:
- Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar),
según las encuestas realizadas a los pobladores, se calcula que en promedio se disminuiría en
un 40% (de 40 a 24 accidentes al año).
- Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente 35% al año.
- Mejoramiento de ornato público en un 70%.
- Recuperación en un 100% de la zona pública que no está en buen estado.
G.- Resultados de la evaluación social
Tenemos que la alternativa Nº 1 es la más conveniente.
COSTO DE EFECTIVIDAD MEDIDO EN SOLES: VACT/N BENEFICIARIOS
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
Promedio beneficiarios C/E Social
4,595 S/. 663.28
Alt. 1
Alt. 2
Alternativas
4,595 S/. 642.20
COSTO DE EFECTIVIDAD MEDIDO EN M2: CEA/N BENEFICIARIOS
Promedio m2 C/E Social
2,719.33 1,120.75
Alternativas
Alternativa 2
2,719.33 1,085.12 Alternativa 1
Alternativa Nº 01 Alternativa Nº 02
VAC S/. ICE S/. VAC S/. ICE S/.ESCENARIOS
3,657,236.28 S/. 795.94
Cuando la inversión se incrementa en
40%4,131,114.48 S/. 899.07 4,266,775.67 S/. 928.60
S/. 706.42 3,352,466.59
S/. 834.85 3,962,005.97
S/. 729.61
Cuando la inversión se incrementa en
30%3,836,034.87
Cuando la inversión se incrementa en
10%3,245,875.66
TENIENDO EN CUENTA VARIACIONES DEL + 10 %, + 20, + 30% y 40% EN LA INVERSION
RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD
S/. 862.27
Cuando la inversión se incrementa en
20%3,540,955.27 S/. 770.63
H.- Sostenibilidad del PIP
a) Capacidad de gestión y Disponibilidad de Recursos.
La Municipalidad Distrital de Lucanas que cuenta con una capacidad técnico - administrativo de gestión
institucional para la Provincia de Ica, para lo cual viene realizando una serie de obras en beneficio de la
población Iqueña, utilizando eficientemente los recursos con que cuenta, para lo mismo que tiene el
apoyo de la comunidad y de todas las autoridades locales.
En la etapa de inversión, participará la Municipalidad Provincial de Lucanas, debido a que el proyecto se
enmarca dentro de sus lineamientos del plan de desarrollo de la Provincia de Lucanas, el cual da impulso
al desarrollo Regional sostenible, implementando programas de construcción y apoyo al deporte además
de fomentar la generación de empleo.
En la etapa de mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Lucanas, por ser de su
competencia exclusiva, quienes garantizaran que la alameda del Jr, Tierra, esté permanentemente en
buen estado.
b) Financiamiento de los costos de mantenimiento
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
La fase de mantenimiento del proyecto será de responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Lucanas
por ser de su competencia exclusiva, quienes garantizarán que la alameda del Jr. Tierra esté en buen
estado.
I.- Impacto ambiental
La construcción que se quiere realizar en Jr. Tierra de la comunidad de Lucanas, ocasionará una
modificación temporal de espacios, debido a la externalidad negativa propia de la obra, por lo que es
importante mitigar aquellos impactos que resultan inevitables.
Se deberá constituir en función a los horarios y días laborales, un control máximo de la emisión de ruidos
molestos de acuerdo a los límites máximos posibles según sea la norma legal. Para esto se recomienda
encapsular los motores de las máquinas a utilizar, una adecuada supervisión y control de los trabajos que
se encuentren realizando la empresa que ejecute la obra.
En lo que concierne a la contaminación del aire se debe controlar tanto la emisión del material particulado
como polvo, arena, cemento, etc. Así como la posible presencia de olores provocados por la utilización de
insumos propios de la actividad. Se recomienda prever la instalación de una malla de amortiguamiento, y
humedecimiento periódico del material propenso a la acción del viento.
En cuanto a los residuos sólidos se debe tomar medidas de control para el arrojo y eliminación de los
mismos, y además de realizar la limpieza diaria del espacio trabajado, así como colocar los residuos en
bolsas debidamente selladas.
El impacto ambiental que se genera se puede considerar como positivo, dado que se mejora el medio
ambiente en general con la rehabilitación de las áreas verdes y el enlucido del ornato público, ya que el
distrito contará con una moderna Alameda.
No se generará impacto ambiental negativo a largo plazo dentro de la zona de influencia, por cuanto se
mitigará y neutralizará los efectos negativos. Los materiales excedentes serán dispuestos finalmente en
botaderos ubicados para tal fin. (Si bien es cierto que en la ejecución de la obra habrá niveles de
contaminación que se tendrán que controlar, el resultado final post-ejecución será la eliminación de
aquellas externalidades negativas derivadas de la inexistencia de veredas en mal estado, que impactan
en forma directa sobre el bienestar de los vecinos y de la imagen del distrito.
J.- Organización y gestión
La Municipalidad Distrital de la Lucanas Ica que cuenta con una capacidad técnico -administrativo de
gestión institucional, para lo cual viene realizando una serie de obras en beneficio de la población de la
provincia, utilizando eficientemente los recursos con que cuenta, para lo cual tiene el apoyo de la
comunidad de Lucanas y de todas las autoridades locales.
En la etapa de inversión, participará la Municipalidad Provincial de Lucanas, debido a que el proyecto se
enmarca dentro de sus lineamientos del plan de desarrollo de la Provincia, el cual da impulso al desarrollo
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
Regional sostenible, implementando programas de construcción y apoyo al deporte(mesa de ajedrez)
además de fomentar el turismo y a la vez la generación de empleo.
La etapa de mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Lucanas, por ser de su
competencia exclusiva, quienes garantizarán que la alameda y el entorno esté permanentemente en
buen estado.
K.- Plan de implementación
ACTIVIDADES A B C D E
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
ELABORACION DEL
EXPEDIENTE
CONVOCATORIA POR
CONTRATA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA
EJECUCION DEL
PROYECTOSUPERVISION
MANTENIMIENTO Y
OPERACIÓN DEL
PROYECTO
DURACION 1 MES 1 MES MESES 6 MESES 10 AÑOS
RESPONSABLESMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LUCANAS
MUNICIPALIDADE
PROVINCIAL DE LUCANAS
EMPRESA CONTRATADA
PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO.
MUNICIPALIDADE
PROVINCIAL LUCANAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS
RECURSOS(SOLES) 45,000.00 2,920,690.80 60,000.00 248,357.16
CONDICIONES RELEVATES
CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCION Y
BUEN PROCESO
CONTRUCTIVO DE LA OBRA.
UNA ADECUADA
SUPERVISION DEL
PROYECTO POR PARTE
DE LA MUNICIPALIDA
D.
SE CUMPLE CON LOS PLAZOS Y
TRABAJOS DE MANTENIMIEN
TO RUTINARIO Y PERIODICO.
L.- Conclusiones
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
El proyecto “CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL Jr. TIERRA DE LA
COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS-AYACUCHO” ,
tiene como objetivo brindar las “Condiciones adecuadas para transitar y actividades recreativas en la
Alameda del Jr. Tierra, de la comunidad e de Lucanas.
La población demandante total beneficiaria actual se estima en 4,355 habitantes.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son
apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento
Nacional de Construcciones.
El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 3, 175,169.68 y S/. 2, 562,409.76 respectivamente.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que
la Alternativa 1 es la más rentable.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la Municipalidad
Provincial de Lucanas y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementación de la primera alternativa.
M.- Marco Lógico
Resumen narrativo de objetivos
Indicadores Verificables Objetivamente
Medios de Verificación Supuestos
CUADRO 1b DATOS DISTRITALESPOBLACIÓN DISTRITAL 3,189 habitantesSUPERFICIE DISTRITAL 1,205.78 Km2DENSIDAD POBLACIONAL 2.64 hab/ Km2,N° CENTROS POBLADOS CENTRO POBLADO PEDREGAL
CENTRO POBLADO CCONTAC CENTRO POBLADO CHALHUALLACENTRO POBLADO DE VADO CENTRO POBLADO CCOCHAPATACENTRO POBLADO RAQUINACENTRO POBLADO ACCTAPA
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
FIN
Bienestar General de la comunidad de Lucanas
- Revalorización de las propiedades de la zona.- Disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en un 35 %- Mejoramiento del ornato público en un 100%- Los indicadores se prevén alcanzar en una duración 1 año aprobado el estudio técnico.
-Encuesta de la opinión de la población.
- registros policiales de la zona.
OB
JETI
VO G
ENER
AL
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA TINGUIÑA
- Incremento del Número de usuarios al Complejo deportivo para en un 100% para el sano esparcimiento para una población directa de 12,096 personas e indirecta la población del distrito de Ia Tinguiña.- Mejoramiento del complejo deportivo que se encuentra en abandono en un 50%
- Entrevistas a los Usuarios que visitan el complejo deportivoy registro de personas que utilizan los campos deportivos.
Mejora la cooperación ciudadana y aplicación exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local y central.
El complejo deportivo que cuenta con infraestructura adecuada.
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CO
MPO
NEN
TES
-Existencia de iluminación del área a intervenir en un 100 %.-Existencia de un sistema de piletas en un 100 %. -Existencia de un campo deportivo de grass sintético en un 100 % operativos-Existencia de campos deportivos de baskett y voley en un 100 % operativo.-Construcción del cerco existente en un 100%-Existencia de cubierta de protección de campos deportivos en un 100 % operativo-Existencia de Juegos recreativos en un 100 % operativos.- construcción general de los baños públicos, oficinas administrativas y cafetín en un 100% operativos. -Conformidad de visitantes y adecuado mantenimiento de infraestructura.
-Construcción y equipamiento de fuente de Pileta con sus respectivos accesorios y bombas.-Equipamiento de 08 bancas de concreto con enchapes de madera, 04 tachos de basura de fibra de vidrio, 2 bebederos y 1,567.58m2 entre veredas y piso estampado.
Construcción de servicios higiénicos de hombres y mujeres y oficinas administrativas, cafetín. -Construcción de cerco perimétrico metálica construcción de un cafetín. Construcción de una cubierta metálica de 1,780.94
Indicadores inmediatos:
- Reportes de la ejecución de la construcción de la obra.- ValorizaciónIndicadores a mediano plazo:- Reporte de seguimiento de y monitoreo de actividades
- Percepción positiva de la población y el sano esparcimiento.
- Participación exitosa de la población en el mantenimiento de la plazuela.
AC
CIO
NES
-Elaboración del expediente técnico-Buena pro
-Ejecución de Obra
- Supervisión de Obra
S/. 45,000.00
S/. 3,070,169.68
S/. 60,000.00
-Reporte avances y liquidación de la obra.- Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de la ejecución de obra
-Disponibilidad de contratistas y consultores locales- Aceptación de los vecinos
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ASPECTOS
GENERALES
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
1. ASPECTOS GENERALES:
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
“CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA DEL JR. TIERRA, DEL DISTRITO DE LUCANAS,
PROVINCIA DE LUCANAS – AYACUCHO”
UNIDAD FORMULADORA. Unidad : Sector : Gobierno Local. Pliego : Municipalidad Distrital de LUCANAS Dirección : Plaza de Armas S/N Teléfono : 966-811995 Responsables : MELANIA CANALES POMA Cargo : ALCALDESA Email : mcanalespoma@yahoo.es
UNIDAD EJECUTORA. Unidad : Sector : Gobierno Local. Pliego : Municipalidad Distrital de LUCANAS Dirección : Plaza de Armas S/N Teléfono : 966-811995 Responsables : MELANIA CANALES POMA Cargo : ALCALDESA
1.2 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.
La principal entidad involucrada es la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de lucanas,
la cual se encargará del financiamiento del proyecto.
El presente proyecto ha generado una actitud positiva en la entidad pública involucrada, así como en
la población directa e indirectamente beneficiada; que son todos los pobladores quienes utilizarán la
infraestructura.
La Municipalidad de Lucanas, reconoce al Jr. Tierra, como el lugar donde se ejecutará el Proyecto.
Así mismo, aportará para la ejecución del proyecto, el monto total de la inversión.
La Población Beneficiada, tanto los vecinos de la zona, como la población indirectamente
beneficiada muestran su interés por la construcción de la Alameda
En el siguiente cuadro se resume la participación de los involucrados:
Matriz de involucrados
GRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
Población de alrededores del Jr. tierra
Deficientes condiciones para transitar y prácticas recreativas.
Que la población cuente con área de descanso y recreación.
Municipalidad de lucanas Falta de área de descanso y recreación
Dotar de condiciones adecuadas a la población
1.4 MARCO DE REFERENCIA
1.4.1 Antecedentes del Proyecto
El Proyecto “CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA DEL JR. TIERRA, DEL DISTRITO DE
LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO” se enmarca en:
El Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Lucanas, dentro de su Lineamiento de Política en
lo concerniente a tratamiento del medio físico y así generar mecanismos para optimizar los servicios
de saneamiento básico, energía y comunicaciones, ampliar su cobertura, y fiscalizar la calidad del
servicio; teniendo como fin el de construir la Alameda del Jr. Tierra.
El estudio surge en base a la necesidad de la población, la misma que con el apoyo de la
Municipalidad de Lucanas, se verá solucionado el problema actual ocasionado por la falta de
iluminación.
Es por esta razón que la Municipalidad de Lucanas, con el fin de lograr el objetivo planteado y
cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la población de infraestructura pública para
el tránsito peatonal y recreativa de la población, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto
a los bienes públicos, de mantenimiento, de limpieza conservación y mejora del ornato local.
1.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto
El presente estudio a nivel de Perfil se ha elaborado en marco de la Ley Nº 27293 Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública con modificatorias: (Decreto Legislativo N°1005 y Ley 28802) , su
Reglamento el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF con Modificatorias:(Decreto Supremo N° 038-
2009-EF) y la Directiva General Nº 001-2009-EF/68.01, que se aprueba por Resolución Directoral N°
002-2009-EF/68.01 que entra en vigencia el 10 de febrero del 2009.
Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lucanas .
Su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión
Pública.
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE INVERSION
FUNCION: CULTURA Y RECREACION
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
PROGRAMA: ZONA DE RECREACION PASIVA
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI EDUCACION
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DE LUCANAS
1.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto “CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA DEL JR. TIERRA, DEL DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DELUCANAS - AYACUCHO”, se encuentra ubicado en Jr. Tierra, Distrito de Lucanas, Provincia Lucanas – Ayacucho.
El área de influencia del Proyecto se encuentra en el distrito de Lucanas, de la provincia del mismo
nombre en el departamento de Ayacucho, localizado en la zona sur
del mismo. Se accede desde la ciudad de Nazca a través la Carretera
Nazca-Cusco, vía asfaltada, a la altura de los kilómetros 90 a 110,
entre la Reserva Nacional de Pampa Galeras y la localidad de
Lucanas.
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
Territorio:
El territorio es propio de la región alto andina, con extensas altiplanicies de pastos naturales con una
altitud promedio de 4,000 metros, y elevaciones que las rodean, con una altitud máxima de 4,200
metros. El clima es propio de la puna, con una fuerte insolación en las horas de la mañana, y un fuerte
descenso de la temperatura en la noche. La temporada de lluvias es entre los meses de diciembre a
marzo.
La infraestructura y servicios más importantes existentes son los siguientes:
Vialidad:
Carretera Nazca-Cusco, asfaltada en su totalidad, en buen estado de mantenimiento, la señalización
necesita mejorarse. Existen divisiones hacia Víctor Fajardo por la Mina Canarias, y hacia otros distritos
de Lucanas, como Saisa y San Cristóbal. Existe un peaje en el paraje denominado Ccolcapampa,a la
altura del kilómetro 105.
En el área existen los siguientes poblados: Santiago de Huallhua, Villatambo, Polvorín, Santiago de
Vado, Lucanas, San Juan de Lucanas, Utec, Puquio.
Energía y telecomunicaciones:
La mayoría de los poblados cuenta con energía eléctrica del sistema nacional interconectado. Existe
telefonía fija, y celular en Lucanas y Puquio, así como conexión a Internet.
Servicios de salud:
Existen postas en las capitales de distrito, y en Puquio existe un hospital del Ministerio de Salud, otros
servicios de salud se encuentran en Nazca, a 2.30 horas desde Puquio y en Ica a 4.30 horas desde
Puquio.
Seguridad:
Existen destacamentos policiales en las capitales de distrito, y en Puquio se encuentra la jefatura
provincial de la PNP. En Pampa Galeras existe una base de la Policía de carreteras, que patrulla desde
Nazca hasta Puquio.
Entorno social
La Comunidad Campesina de Lucanas cuenta con una Junta Directiva elegida cada dos años, así como
con comités especializados y empresas productivas.
Para el manejo de los temas relacionados a la vicuña la Comunidad de Lucanas cuenta con un Comité
Comunal de manejo de Camélidos Silvestres, así como con el Proyecto Vicuña dedicado a la
protección, captura y esquila y re poblamiento de vicuñas.
Además de ello se ha constituido un Comité para promover el desarrollo turístico del recurso vicuña y su
entorno.
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
Fuente: INEI Censo 2007
COMUNIDAD N° DE FAMILIAS N° DE VIVIENDAS
Lucanas 150 230Chalhualla 52 68Santa Cruz de Pichihua 28 29Raquina 52 61Huancaloma 25 38Pedregal 19 23Illapata 10 10Taccraccocha 10 14Santiago de Vado 141 126Pallccahuasi 14 14Ccochapata 25 30Ccontacc 75 55
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Acctapa 20 20Ccarapata 28 26Villa Achapara 7 8Jatunpampa 5 4
T O T A L 661 756FUENTE: Centro de Salud de Lucanas.
DISTRITO DE LUCANAS
Fuente: INEI Censo 2007
Fuente: INEI Censo 2007
Fuente: INEI Censo 2007
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
MAPA DE LA REGION LUCANAS
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
MAPA DISTRITO DE LUCANAS
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CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
2.0 IDENTIFICACION.
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO
La Municipalidad de Lucanas desde los inicios del actual periodo, sus autoridades han planificado su
ornato con áreas para la práctica de recreación y el sano esparcimiento. Es por ello, que la población de
lucanas contara con una alameda, y por ello, de no realizar el proyecto podría ocasionar entre otras
razones, que la población no cuente con zona de recreación sana y cultural.
Actualmente, el área destinada a la Alameda es de 7.33.95 m2 y parte del área se han presentado que ha
sido objeto de acumulación de desmonte debido a las viviendas vecinas han aculado y la falta de
iluminación de la zona ha causado que no sea muy transitado.
Identificación por parte de las autoridades locales.
Teniendo las competencias necesarias para la realización de este proyecto, la Municipalidad de
Lucanas ha asumido la responsabilidad, del proyecto en todas sus etapas de formulación y ejecución.
a. Condiciones internas
Si bien la zona en la que se destina la construcción de la alameda cuenta en casi toda su jurisdicción con
los servicios básicos pero este no cuenta con los servicios básicos, presenta área verde en mal estado,
no cuenta con centros de recreación, no presenta areas de descanso (bancas). Por lo general, sus calles
principales con la que colinda se encuentran con un gran volumen de tránsito y de peatones el cual en la
zona le da mala visión a los pobladores y turistas del Distrito de lucanas.
b. Del servicio brindado
La existencia de no contar con una buena infraestructura, la falta de energía eléctrica y la poca vigilancia
de la zona ha ocasionado que el lugar se convierta en un zona peligrosa para la población, por el peligro
que el área puede ocasionar por las noches al convertirse ésta en escondite de personas de mal vivir.
LAS CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA
La no existencia de una infraestructura recreativa pasiva y debido a la inoportuna solución de ejecutar un
proyecto integral recreativo.
- Falta de servicios de recreación.
LAS RAZONES POR LO QUE ES DE INTERES PARA LA COMUNIDAD RESOLVER DICHO
PROBLEMA
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
- Eficiente espacio para transitar y recrearse.
- Desarrollo de la organización y unión de los vecinos, sobre todo en los jóvenes y niños.
2.2 DIAGNOSIS
La presente sección muestra las características principales del área de influencia del proyecto,
incidiendo en aspectos geográficos, climáticos, esparcimiento, productivos y condiciones económicas
de la población.
2.2.1 Aspectos Geográficos, Climáticos y Accesibilidad
Clima
El clima es frío, árido y con amplitud térmica moderada.
La media anual de temperatura máxima y mínima 16.5°C y 4.9°C, respectivamente.
La precipitación media acumulada anual para el periodo es 377.7 mm..
Altitud
Se encuentra a una altura de 3,214 m.s.n.m
2.2.2. Características Socio económicas y Socio demográfico de la población afectada
a) Zona y Población afectada
La población directamente afectada es la población de Lucanas
Fuente: INEI Censo 2007
La Construcción de la Alameda se encuentra dentro de una zona de carácter urbano y se encuentra
ubicado en el Jr. Tierra. En conclusión la Alameda se encontrara dentro de un área de importancia
económica, social y cultural.
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
La población afectada directamente comprende un 39.14 % de la población de Lucanas proyectada al
2007, que sería de 750 habitantes según INEI (tasa de crecimiento anual de 1.17 %) que equivale este
porcentaje a 12 el cual el 36% es la población demandante que es 270 habitantes (población objetivo).
Proyecciones del crecimiento Poblacional
De acuerdo de las proyecciones del INEI (Compendio estadístico 2007) la tendencia de la tasa de
crecimiento poblacional tiende a disminuir de 2.2% para el período 1981-1993 a 1.17% para el período
1993- 2007.
Información de Población del Distrito de Tinguiña
Características de la Población censada en el 2007
Fuente: INEI Censo 2007
b) Características socioeconómicas y culturales de la población afectada
Características de la Vivienda
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
Fuente INEI. Censo 2007
Actividad económica principalLa principal actividad económica de los pobladores es la agricultura ganadería tanto en vacuno y auquénidos como la alpaca y la llama y la crianza de ovino y le sigue en importancia el comercio y crianza de animales menores.El Ingreso promedio familiar1 es de S/. 500.00 soles mensual, está clasificada como pobre en el Mapa de Pobreza (quintil 3)1.
Servicios de salud
La población está consciente que tienen mala alimentación y están desnutridos en especial sus hijos menores, por falta de consumo de proteínas, en especial que se encuentran en las verduras. Debido a eso se encuentran enfermedades de desnutrición, estas son atendidas en el Centro de Salud de Lucanas.
Servicios públicos
Energía eléctrica
El Área de Influencia del presente proyecto a su alrededor cuenta con servicios de energía eléctrica
pública (postes de alumbrado público) y domiciliarias.
Sistemas de agua y desagüe
El área de influencia a su alrededor cuenta con el servicio de agua y alcantarillado por sectores
Medios de Transporte
Los medios de transporte que transitan por la zona son las combis, custer, vehículos particulares de
servicio de colectivo.
Características de las Vías
Tenemos dos calles que forman parte del entorno del Jr. Tierra:
- La Principal es la carretera de Nazca - Cuzco.
Características del área destinado a la Construcción de la Alameda
1(1)Fuente: Trabajo de campo del consultor.
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Tiene un área de 733.95 m2 y se encuentra intransitable, por falta de una intervención oportuna. El
proyecto comprende el mejoramiento y construcción de la misma. En el área se pueden encontrar area
verde en mal estado y con desmonte, no presenta cerco perimétrico y no presenta áreas recreativas
además de no contar con los servicios básicos de agua y luz, el cual no brinda ningún tipo de servicio
en favor de la comunidad.
2.2.3 Intento de soluciones anteriores.
Tratamiento de área verde, sin un resultado satisfactorio
2.2.4 Análisis de los grupos involucrados
En este punto se analiza los problemas percibidos e intereses de los grupos involucrados con relación
al proyecto CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA DEL JR. TIERRA, DEL DISTRITO DE LUCANAS,
PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO, este análisis se realiza con el objetivo de determinar que
grupos involucrados en el proyecto tuvieran algunas discrepancias o no están de acuerdo con el
desarrollo del proyecto, así como que grupos están a favor en el desarrollo del proyecto, teniéndose la
posibilidad de aplicar una sensibilización a favor del proyecto en aquellos grupos que estuvieran en
contra del proyecto. Cabe señalar que los Grupos de involucrados que tienen relación con el presente
proyecto perciben un mismo interés, que es en el desarrollo del proyecto.
2.3 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
El análisis realizado implica que las relaciones causales entre los diversos problemas manifestados hasta
focalizar el problema central, es decir, el problema que se considera es la situación presente
experimentada por la población involucrada y no deseada, una situación que debe ser diferente en el
futuro a través de la implementación del presente proyecto.
a) Problema Central
Dado el marco previo, el planteamiento del proyecto se basa en considerar que el problema actual de la
del Jr, tierra son las INADECUADAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO PEATONAL Y
REACREACION PASIVA, ello debido al abandono de las áreas para uso público y se da por la carencia
de iniciativas y desinterés de la población y sus dirigentes, además de la falta de apoyo de los gobiernos
local, regional y central, quienes tienen la obligación buscar el bien común de sus habitantes.
Análisis de Causas del Problema
Causa Directa
Deficiente y escasez de estructura para el tránsito peatonal y recreación
Escasa organización y unión de los vecinos.
Causas Indirectas
Falta de iluminación, espacio recreativo y vigilancia.
EFECTO FINAL:BAJA CONDICIONES DE VIDA DE LOS VECINOS.
EFECTO INDIRECTOPERDIDAS ECONOMICAS.
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Deficiente mantenimiento de las áreas verdes.
Baja participación de los pobladores de la zona en el cuidado del Jr. Tierra.
b) Análisis de Efectos
Efecto Final
Baja condiciones de vida de los vecinos y Jr. Tierra.
Efectos Directos
Escaso uso de Espacios recreativos.
Imagen deteriorada.
Efectos Indirectos
Inseguridad, delincuenciales.
Ausencia de usuarios y vecinos en el Jr. Tierra.
Incremento de los gastos económicos.
GRAFICO Nº 1:
ARBOL DE CAUSA-EFECTO
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2.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Una vez establecida la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible
determinar la estructura requerida para el logro del objetivo que es la solución del problema principal.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
a) Objetivo CentralADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL JR. TIERRA
b) Análisis de Medios
Medios Fundamentales Existencia de una adecuada infraestructura recreativa. Mantenimiento oportuno de la alameda Participación general de los pobladores de la zona sobre el cuidado de la Alameda
Medio de Primer Nivel Eficiente espacio para área verde y zona recreativa. Desarrollo de la organización y unión de los vecinos.
c) Análisis de Fines
Fin Último Mejora en las condiciones de vida de los vecinos y usuarios.
Fines Directos Espacios recreativos en óptimas condiciones. Recuperación del área verde. Buena imagen urbanaFines Indirectos Aumento del ánimo para la concurrencia de dicha Alameda. Presencia de usuarios y vecinos en la Alameda. Reducción de robos a los usuarios. Mejoras económicas en la zona.
GRAFICO Nº 2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL JR. TIERRA
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL JR. TIERRA
FIN ULTIMOMEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS VECINOS Y USUARIOS
FIN INDIRECTOAUMENTO DEL ÁNIMO POR LA ZONA RECREATIVA
FIN INDIRECTOMEJORAS ECONOMICAS EN LA ZONA.
FIN INDIRECTOPRESENCIA DE USUARIOS Y VECINOS
FIN INDIRECTOREPOTENCIACION DE LA ZONA.
MENTAL.
FIN DIRECTOINCREMENTO DEL USO DEL ESPACIO PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS
FIN DIRECTOMEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANAFIN DIRECTO
REDUCCION DEL RIESGO DE ACTOS DELICTIVOS
OBJETIVO CENTRALADECUADAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO PEATONAL Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
MEDIO PRIMER NIVELEFICIENTE ESPACIO PARA LA PRÁCTICA RECREATIVA
MEDIO FUNDAMENTAL 2MANTENIMIENTO OPORTUNO
MEDIO FUNDAMENTAL 3PARTICIPACION GENERAL DE LOS POBLADORES DE LA ZONA SOBRE EL CUIDADO OPORTUNO
MEDIO FUNDAMENTAL 1EXISTENCIA DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA.
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ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
Medios
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Fundamentales
AccionesPropuestas
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Luego de la elaboración del árbol de problemas y soluciones el proyecto a escoger tendrá que tener los
elementos requeridos para conseguir el objetivo central. Ello dependerá de la estrategia seleccionada por
la institución de la consecución del objetivo central, que a su vez depende de la coyuntura específica por
la que esté atravesando aquella.
EXISTENCIA DE UNA ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO OPORTUNO PARTICIPACION GENERAL DE LOS POBLADORES EN EL CUIDADO DE LA ALAMEDA
ACCION 1ACONSTRUCCION DE LA
ALAMEDA – AREA VERDE, ZONA RECREATIVA, AREA DE
DESCANSO
PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO A CARGO DE PARQUES YJARDINES DE MDT
USO DE MATERIALES ATRACTIVOS QUE VAYAN
CON EL CONTEXTO URBANO
ACCION 1BCONSTRUCCION DE
JARDINERAS., BANCAS DE CONCRETO.
ACCION 1CCOLOCACION DE UNA
ESTATUA DE UNA VICUÑA.
ACCION 1D
CONSTRUCCION DE MESAS DE AJEDRES
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Bajo las consideraciones técnicas siguientes se han planteado dos alternativas.
ALTERNATIVA N º 1:
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDADEL JR. TIERRA, DEL DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE
LUCANAS - AYACUCHO
DESCRIPCION.
Se contempla un área total de 2,719.33 m2 y se harán trabajos de construcción de un campo deportivo
de Grass artificial de 640.00 m2 y dos tribunas de concreto armado f´c=210 kg/cm2 con una longitud de
32.00 ml. cada uno, construcción de un campo de básquet de 405.00 m2 con dos tribunas de 25.00 ml y
un campo de vóley de 220.00 m2 con dos tribunas de 18.00 ml, estas dos últimos campos llevaran una
losa de concreto f´c=175 kg/cm2 con acabado teraflex sus tribunas de concreto armado f´c=210 kg/cm2.
También se colocará 414.46 m2 de piso estampado y 410.22m2 de veredas de concreto de f´c=175
kg/cm2, construcción de una pileta de agua con acabados exterior de piedra ornamental e interior
cerámica nacional y tendrá una caseta de máquina y cisterna, colocación de 10 postes ornamentales,
59.70 m2 construcción de servicios higiénicos para hombres y mujeres y oficinas administrativas en el
primer nivel 78.60 m2 y en el segundo nivel se ubicará el cafetín de 138.30 m2, también se construirá el
cerco perimétrico metálico y construcción de una cubierta metálica de 1,780.94 m2, se tiene 08 bancas de
concreto con enchapes de madera, 04 basureros de fibra de vidrio y 02 bebederos.
ALTERNATIVA N º 2:
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDADEL JR. TIERRA, DEL DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE
LUCANAS - AYACUCHO
DESCRIPCION.
Se contempla un área total de 2,719.33 m2 y se harán trabajos de construcción de un campo deportivo
de Grass artificial de 640.00 m2 y dos tribunas de concreto armado f´c=210 kg/cm2 con una longitud de
32.00 ml. cada uno, construcción de un campo de básquet de 405.00 m2 con dos tribunas de 25.00 ml y
un campo de vóley de 220.00 m2 con dos tribunas de 18.00 ml, estas dos últimos campos llevaran una
losa de concreto f´c=175 kg/cm2 con acabado teraflex sus tribunas de concreto armado f´c=210 kg/cm2.
También se colocará 414.46 m2 de piso adoquín y 410.22m2 de piso granito, construcción de una pileta
de agua con acabados exterior de piedra ornamental e interior cerámica nacional y tendrá una caseta de
máquina y cisterna, colocación de 10 postes ornamentales, 59.70 m2 construcción de servicios higiénicos
para hombres y mujeres y oficinas administrativas en el primer nivel 78.60 m2 y en el segundo nivel se
ubicará el cafetín de 138.30 m2, también se construirá el cerco perimétrico metálico y construcción de una
cubierta metálica de 1,780.94 m2, se tiene 08 bancas de concreto con enchapes de madera, 04
basureros de fibra de vidrio y 02 bebederos.
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
FORMULACION
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
3. FORMULACION
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión, tiene un horizonte de estudio de
10 años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto.
El cronograma de actividades se detalla a continuación:
Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y II
FASES ACTIVIDADES
Alternativa IDURACION
(meses/años)
Alternativa IIDURACION
(meses/años)
I PREINVERSION (meses). 1 1
II INVERSION (meses). 7 7
Expediente técnico. 1 1
Construcción del complejo deportivo 6 6
III POST INVERSION (años). 10 10
Operación y mantenimiento. 10 10
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
3.2.1 Población de referencia
La población directamente afectada es la perteneciente a las zonas de las JR TIERRA y la
CARRETERA PRINCIPAL (NAZCA-CUZCO), etc. e indirectamente el distrito de Lucanas. La población
afectada directamente comprende un 39.14 % de la población del Distrito proyectada al 2007, que
sería de 30,902 habitantes según INEI (tasa de crecimiento anual de 1.17 %) que equivale este
porcentaje a 4,355 el cual el 36% es la población demandante que es 12,096 habitantes (población
objetivo).
FÓRMULA: Pt = Po*(1+r)n
DONDE:
Pt. = Población en el año “t”, que vamos a estimar. Po. = Población en el “año base” (conocida) R. = Tasa de crecimiento anual n. = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
Población proyectada para los 10 años de vida del proyecto
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Nro. Año Población
0 2011 12,096
1 2012 12,238
2 2013 12,381
3 2014 12,526
4 2015 12,672
5 2016 12,820
6 2017 12,970
7 2018 13,122
8 2019 13,276
9 2020 13,431
10 2021 13,588Tasa de crecimiento anual =1.17%
3.2.2. Proyección de la población demandante
A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva, cuyo promedio para los 10
años es de 4,355personas:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2015
2016
2011
2012
2013
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE
Poblacion demandante
12,238
12,381
2017
2018
2019
2020
13,122
13,276
12,526
12,672
12,820
12,970
4,406
4,355
13,5882021
PoblacionAñoNro.
13,431
12,096
4,835
4,779
4,724
4,892
4,457
4,669
4,615
4,562
4,509
3.2.3. Demanda
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Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de personas de la población
demandante tiene preferencia de realizar cada semana el cual se sustenta el tamaño muestral de la
siguiente manera.
Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseásemos saber cuántos del total
tendremos que estudiar la respuesta seria:
Donde:
N = Total de la población
Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
d = precisión (en este caso deseamos un 5%).
n = 12,096x 1.96 2 x 0.05 x 0.95
0.052 x (12,096 -1) + 1.962 x 0.05 x 0.95
n = 72.55
Con este fin, se realizó una encuesta de una muestra de unas 73 personas de en la cual se observan los
siguientes resultados:
- De las 73 personas encuestadas ,26 personas asisten, lo cual representa en un 36%.
- Se define una variable compuesta Población-evento (dado que cada beneficiario acude a
distintos tipos de eventos) para sumar la frecuencias de preferencia de participación de los
pobladores en los distintos eventos.
- Se estima una, distribución de preferencias entre los eventos en comparación con el total.
- La población demandante efectiva estimada será de un 36 % de la población según el promedio
de veces-población-evento.
3.3 ANALISIS DE LA OFERTA
Oferta Sin Proyecto (Actual)
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La oferta actual, para el esparcimiento, atractivo turístico, está dada por Jr. Tierra la misma que brinda un
inadecuado servicio por estar en malas condiciones, depreciando cada vez su valor.
Actualmente, alrededor del ámbito de influencia, no existe infraestructura sobre la cual la población realice
las actividades deportivas deseadas.
Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicación de ambos campos deportivos, donde se puede
apreciar que no existen actualmente otras losas adyacentes a la zona de estudio.
Las principales características técnicas se resumen en el cuadro siguiente:
Oferta Sin proyecto Estado Demanda sin proyecto
Déficit
Descripción Cantidad/ unidad
AREA Verde 733.95 m2 Deteriorado Mejoramiento y construcción
Mejoramiento y construcción
3.3.2. Oferta Con Proyecto (Futura)
La oferta de servicio futura o Con proyecto, está dada por la Construcción de la alameda del Jr. Tierra,
haciendo una propuesta de diseño que se adecue a la necesidad actual y al Plan de Desarrollo Urbano.
Descripción Cantidad/Unidad Estado Estado
Area Verde 41.28 m2 Grass En optimo estado
Piso1 174.50 m2 Piedra laja En optimo estado
Piso2 35.00 m2 Piso granito - Negro
En optimo estado
Piso3 - Vereda 145.75 m2 Concreto En optimo estado
Construcción del Cerco
50.00 ml Con columnas de concreto y cerco de acero
En optimo estado
Bancas 13 Concreto En optimo estado
Faroles 9 Farol de fierro galvanizado doble cabeza
En optimo estado
Tacho de Basura 7 Metalico En optimo estado
Mesa de Ajedrez 3 Concreto En optimo estado
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3.4. COSTOS
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los
costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas.
Para la conversión de precios privados a precios sociales se utilizan los siguientes factores
Factores Sociales
Bienes y servicios transables y/o Importados 0.86
Bienes y servicios no Transables o Nacionales 0.84
Mano de Obra no calificada
Costa 0.68
Sierra 0.41
Selva 0.49
Mano de Obra calificada 0.9
Combustibles 0.66
Para los de inversión; recomendado en el manual de Identificación, Formulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión Pública a Nivel de Perfil.
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad operativa..
3.5.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
No presenta luz el cual solo se utiliza la energia publica de los alrededoresNo presenta costos de agua porque no cuenta con los servicios
CANT.
350.00
PARCIAL
glb 400.00
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO(EN NUEVOS SOLES)
P.U.
1.00 400.00
12.00TOTAL 4,600.00* Datos obtenidos por el consultor
4,200.00Guardian meses
UNDPARTIDAS TIPICASMANTENIMIENTO Limpieza GeneralOPERACIÓN
3.4.2. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
En la situación con proyecto se consideran los costos de Inversión y Mantenimiento de cada alternativa,
tanto a precios privados como a precios sociales Los presupuestos más detallados de cada proyecto
alternativo se presentan en los Anexos 1,2, 3 y 4. A continuación en los siguientes cuadros se presentan
un resumen la Inversión y mantenimiento de cada alternativa.
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PRECIOS SOCIALES
MONTO DE LA INVERSION 2,562,409.76
Supervision 54,000.00
127,305.59Sub Total 2,091,448.95IGV (18% ) 376,460.81
Expediente Tecnico 40,500.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,467,909.76INVERSION INTANGIBLE
ALTERNATIVA Nº 01
INVERSION TANGIBLESCOSTO DIRECTO DE LA OBRA 1,818,651.26Utilidad (8% ) 145,492.10Gastos Generales (7% )
60,000.00
180,997.48
Expediente TecnicoSupervision
ALTERNATIVA Nº 01
PRECIOS PRIVADOS
INVERSION TANGIBLES2,262,468.45
468,330.973,070,169.68
COSTO DIRECTO DE LA OBRAUtilidad (8% )Gastos Generales (7% )Sub TotalIGV (18% )
MONTO DE LA INVERSION45,000.00
158,372.792,601,838.71
INVERSION INTANGIBLECOSTO TOTAL DE LA OBRA
3,175,169.68
MONTO DE LA INVERSION 2,673,426.43Expediente Tecnico 40,500.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,578,926.43
Gastos Generales (7% )
MONTO DE LA INVERSION 3,307,433.1845,000.00
Sub Total 2,713,926.42Gastos Generales (7% ) 165,195.52Utilidad (8% )
488,506.76
INVERSION INTANGIBLESupervision 54,000.00
IGV (18% )
Utilidad (8% ) 152,036.93COSTO DIRECTO DE LA OBRA 1,900,461.63
393,395.56
PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA Nº02
INVERSION TANGIBLES
133,032.31Sub Total 2,185,530.87
INVERSION INTANGIBLECOSTO TOTAL DE LA OBRA
Supervision
ALTERNATIVA Nº02PRECIOS PRIVADOS
60,000.00
3,202,433.18
COSTO DIRECTO DE LA OBRA
IGV (18% )
Expediente Tecnico
188,794.882,359,936.02
INVERSION TANGIBLES
3.5.2.1 Costos de Mantenimiento a Precios Privados
COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA Nº 01
PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles )
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL
m2 196.95 9.37 1,845.42
glb 1.00 800.00 800.00
und 4.00 509.00 2,036.00
glb 1.00 500.00 500.00
glb 1.00 400.00 400.00
glb 1.00 150.00 150.00
und 5.00 100.00 500.00und 3.00 3,500.00 10,500.00m2 588.41 2.00 1,176.82
meses 12.00 788.52 9,462.24meses 12.00 500.00 6,000.00meses 12.00 800.00 9,600.00
COSTO DIRECTO 42,970.48
2,148.52
3,007.93
48,126.94
8,662.85
56,789.79
Rastrillo para cesped sintetico
Pintura
Utiles de Limpieza
Luminarias para farolas
otros(Cemento, arena, etc)
Herramientas Manuales
Pago de los servicios de aguapago de energia electrica en tarifa m2 (al
Utilidad (5%)
SUBTOTAL
Mantenimineto de cubierta
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PARTIDAS TIPICAS
OPERACIÓNPintado de bancas de concreto y resane
Mantenimiento de Areas verdes
MATERIALES
Jardinero y/o guardian
Gastos Generales (7%)
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RUTINARIO - ALTERNATIVA Nº 01
IGV (18%)
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UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL
m2 196.95 9.37 1,845.42
glb 1.00 2,500.00 2,500.00
und 10.00 509.00 5,090.00
glb 1.00 3,000.00 3,000.00
glb 1.00 3,500.00 3,500.00
glb 1.00 150.00 150.00
m2 640.00 100.00 64,000.00
m2 98.67 20.00 1,973.40
m2 640.00 9.80 6,272.00
m2 22.50 90.00 2,025.00m2 95.93 67.50 6,475.28
und 1.00 500.00 500.00und 5.00 1,000.00 5,000.00
und 1.00 4,500.00 4,500.00und 8.00 850.00 6,800.00glb 10.00 1,200.00 12,000.00
meses 12.00 560.00 6,720.00
meses 12.00 250.00 3,000.00meses 12.00 800.00 9,600.00
COSTO DIRECTO 144,951.10
7,247.55
10,146.58
162,345.23
29,222.14
191,567.37
Resane de piso de concreto estampadoII.- Obras HidráulicasReparacion de Motoresrefaccion de boquillas de piletasIII. Obras Eléctricas
Reposicion de Luminarias LedReposicon de Farolas
Utilidad (5%)
PARTIDAS TIPICAS
Utiles de Limpieza
Luminarias para farolas
SUBTOTAL
IGV (18%)
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNATIVA Nº 01
Esparcido de Caucho y arena para grass
sintetico
Reposicion de Tableros
Caucho para grass sintetico
OPERACIÓN
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
otros(Cemento, arena, etc)
Herramientas Manuales
Rastrillo para cesped sintetico
I.- Obras civiles
Gastos Generales (7%)
Resane de Revestimiento de piso
pago de energia electrica en tarifa m2 (al
año)
Jardinero y/o guardianPago de los servicios de agua
MATERIALES
Pintura
Pintado de cerco metalico esmalte
COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA Nº 02
PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL
m2 196.95 9.37 1,845.42
glb 1.00 800.00 800.00
und 5.00 509.00 2,545.00
glb 1.00 500.00 500.00
glb 1.00 400.00 400.00
glb 1.00 150.00 150.00
und 6.00 100.00 600.00und 3.00 3,500.00 10,500.00m2 588.41 2.00 1,176.82
meses 12.00 788.52 9,462.24meses 12.00 500.00 6,000.00meses 12.00 800.00 9,600.00
COSTO DIRECTO 43,579.48
2,178.97
3,050.56
48,809.01
8,785.62
57,594.63
Pago de los servicios de agua
OPERACIÓN
Mantenimiento de Areas verdes
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PARTIDAS TIPICAS
MATERIALES
Pintura
Utiles de Limpieza
Luminarias para farolas
Pintado de bancas de concreto y resane
IGV (18%)
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RUTINARIO - ALTERNATIVA Nº 02
pago de energia electrica en tarifa m2 (al
Jardinero y/o guardian
SUBTOTAL
otros(Cemento, arena, etc)
Herramientas Manuales
Rastrillo para cesped sintetico
Mantenimineto de cubierta
Gastos Generales (7%)
Utilidad (5%)
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL
m2 196.95 9.37 1,845.42
glb 1.00 2,500.00 2,500.00
und 12.00 509.00 6,108.00
glb 1.00 3,000.00 3,000.00
glb 1.00 3,500.00 3,500.00
glb 1.00 150.00 150.00
m2 640.00 105.00 67,200.00
m2 196.95 20.00 3,939.00
und 640.00 9.80 6,272.00
m2 22.50 90.00 2,025.00m2 95.93 67.50 6,475.28
und 1.00 500.00 500.00und 5.00 1,000.00 5,000.00
und 1.00 4,500.00 4,500.00und 14.00 850.00 11,900.00glb 12.00 1,200.00 14,400.00
meses 12.00 560.00 6,720.00
meses 12.00 250.00 3,000.00meses 12.00 800.00 9,600.00
158,634.70
7,931.73
11,104.43
177,670.86
31,980.75
209,651.61
Reposicion de Tableros
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (7%)
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PARTIDAS TIPICAS
I.- Obras civilesOPERACIÓN
Reposicion de Luminarias LedReposicon de Farolas
SUBTOTAL
IGV (18%)
II.- Obras Hidráulicas
Esparcido de Caucho y arena para grass
sinteticoResane de Revestimiento de piso granito
Reparacion de Motores
Rastrillo para cesped sintetico
Caucho para grass sintetico
Pago de los servicios de agua
pago de energia electrica en tarifa m2 (al
año)
refaccion de boquillas de piletas
Utilidad (5%)
Jardinero y/o guardian
III. Obras Eléctricas
otros(Cemento, arena, etc)
Pintado de cerco de albañileria
MATERIALES
Pintura
Utiles de Limpieza
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNATIVA Nº 02
Resane de Revestimiento piso adoquin
Luminarias para farolas
Herramientas Manuales
3.5.2.2 Costos de Inversión y Mantenimiento a Precios Sociales
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
RESUMEN MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA Nº 01
PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)
UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL
m2 196.95 7.87 1,550.15glb 1.00 672.00 672.00und 4.00 427.56 1,710.24glb 1.00 420.00 420.00glb 1.00 336.00 336.00glb 1.00 126.00 126.00
und 5.00 68.00 340.00und 3.00 3,150.00 9,450.00m2 588.41 1.80 1,059.14
meses 12.00 662.36 7,948.28meses 12.00 420.00 5,040.00meses 12.00 544.00 6,528.00
35,179.81
1,758.99
2,462.5939,401.39
7,092.25
46,493.64
COSTO DIRECTO
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RUTINARIO - ALTERNATIVA Nº 01
Jardinero y/o guardian
Mantenimiento de Areas verdes
Pago de los servicios de agua
Rastrillo para cesped sinteticoHerramientas Manualesotros(Cemento, arena, etc)
Mantenimineto de cubierta
OPERACIÓN
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Pintura
Luminarias para farolasUtiles de Limpieza
Pintado de bancas de concreto y resane
IGV (18%)
PARTIDAS TIPICAS
Gastos Generales (7%)SUBTOTAL
pago de energia electrica en tarifa m2 (al
Utilidad (5%)
MATERIALES
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL
m2 1.00 9.37 9.37glb 1.00 2,500.00 2,500.00und 10.00 509.00 5,090.00glb 1.00 3,000.00 3,000.00glb 1.00 3,500.00 3,500.00glb 1.00 150.00 150.00m2 640.00 100.00 64,000.00
m2 98.67 20.00 1,973.40
m2 640.00 9.80 6,272.00
m2 22.50 90.00 2,025.00m2 95.93 67.50 6,475.28
und 1.00 500.00 500.00und 5.00 1,000.00 5,000.00
und 1.00 4,500.00 4,500.00und 8.00 850.00 6,800.00glb 10.00 1,200.00 12,000.00
meses 12.00 560.00 6,720.00
meses 12.00 250.00 3,000.00
meses 12.00 800.00 9,600.00COSTO DIRECTO 143,115.05
7,155.75
10,018.05
160,288.85
28,851.99
189,140.84PRESUPUESTO MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNATIVA Nº 01
II.- Obras HidráulicasReparacion de Motores
IGV (18%)
OPERACIÓNI.- Obras civilesPintado de cerco metalico esmalte
Utilidad (5%)
refaccion de boquillas de piletas
Resane de piso de concreto estampado
Gastos Generales (7%)
pago de energia electrica en tarifa m2 (al
año)
Rastrillo para cesped sintetico
III. Obras EléctricasReposicion de TablerosReposicion de Luminarias LedReposicon de Farolas
SUBTOTAL
Esparcido de Caucho y arena para grass
sinteticoResane de Revestimiento de piso
PARTIDAS TIPICAS
PinturaUtiles de Limpieza
MATERIALES
Herramientas Manuales
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
otros(Cemento, arena, etc)
Caucho para grass sintetico
Luminarias para farolas
Pago de los servicios de agua
Jardinero y/o guardian
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
RESUMEN MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA Nº 02
PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)
UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL
m2 196.95 7.87 1,550.15glb 1.00 672.00 672.00und 5.00 427.56 2,137.80glb 1.00 420.00 420.00glb 1.00 336.00 336.00glb 1.00 126.00 126.00
und 6.00 68.00 408.00und 3.00 3,150.00 9,450.00m2 588.41 1.80 1,059.14
meses 12.00 662.36 7,948.28meses 12.00 420.00 5,040.00meses 12.00 544.00 6,528.00
COSTO DIRECTO 35,675.37
1,783.77
2,497.2839,956.42
7,192.16
47,148.57
IGV (18%)
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RUTINARIO - ALTERNATIVA Nº 02
Rastrillo para cesped sinteticoOPERACIÓNPintado de bancas de concreto y resaneMantenimineto de cubierta
otros(Cemento, arena, etc)
PARTIDAS TIPICAS
MATERIALESPintura
Pago de los servicios de aguaJardinero y/o guardian
pago de energia electrica en tarifa m2 (al
Utilidad (5%)
Utiles de LimpiezaLuminarias para farolas
Herramientas Manuales
Gastos Generales (7%)SUBTOTAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Mantenimiento de Areas verdes
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL
m2 1.00 7.87 7.87glb 1.00 2,100.00 2,100.00und 12.00 427.56 5,130.72glb 1.00 2,520.00 2,520.00glb 1.00 2,940.00 2,940.00glb 1.00 126.00 126.00m2 640.00 88.20 56,448.00
m2 98.67 13.60 1,341.91
und 640.00 8.43 5,393.92
m2 22.50 77.40 1,741.50m2 95.93 58.05 5,568.74
und 1.00 430.00 430.00und 5.00 860.00 4,300.00
und 1.00 3,870.00 3,870.00und 14.00 731.00 10,234.00glb 12.00 1,032.00 12,384.00
meses 12.00 470.40 5,644.80
meses 12.00 210.00 2,520.00
meses 12.00 544.00 6,528.00COSTO DIRECTO 129,229.46
6,461.47
9,046.06
144,736.99
26,052.66
170,789.65
SUBTOTAL
IGV (18%)
PinturaUtiles de Limpieza
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNATIVA Nº 02
I.- Obras civilesPintado de cerco de albañileria
Utilidad (5%)
Gastos Generales (7%)
MATERIALES
PARTIDAS TIPICAS
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
OPERACIÓN
otros(Cemento, arena, etc)
Caucho para grass sinteticoRastrillo para cesped sinteticoHerramientas Manuales
Luminarias para farolas
III. Obras Eléctricas
Pago de los servicios de agua
Esparcido de Caucho y arena para grass
sinteticoResane de Revestimiento de piso granitoResane de Revestimiento piso adoquinII.- Obras HidráulicasReparacion de Motoresrefaccion de boquillas de piletas
Jardinero y/o guardian
Reposicion de TablerosReposicion de Luminarias LedReposicon de Farolaspago de energia electrica en tarifa m2 (al
año)
3.5.2.3 Flujo de Costos a Precios Privados y Precios Sociales
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
Los flujos de costos tanto de la inversión fija como mantenimiento a precios privados y ha precios
sociales se presentan en los siguientes cuadros.
1
Inversion Mantenimiento Costo TotalAños
0
56,789.79
ALTERNATIVA Nº 01
3,175,169.68
ALTERNATIVA Nº 02
Inversion Mantenimiento Costo Total
4
5
6
7
2
3
8
9
10
56,789.79
56,789.79
191,567.37
56,789.79
191,567.37
56,789.79
56,789.79
56,789.79
56,789.79
56,789.79
191,567.37
56,789.79
56,789.79
191,567.37
56,789.79
56,789.79
209,651.61
57,594.63
57,594.63
FLUJO DE COSTOS
PRECIOS PRIVADOS
57,594.63
57,594.63
57,594.6356,789.79
57,594.63
57,594.63
3,307,433.18
57,594.63
57,594.63
57,594.63
209,651.61
57,594.63
3,307,433.183,175,169.68
56,789.79
56,789.79
57,594.63
57,594.63
57,594.63
57,594.63
57,594.63
209,651.61
209,651.61
2,562,409.76 2,673,426.43
FLUJO DE COSTOS
PRECIOS SOCIALES
2,562,409.76
AñosALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
Inversion Mantenimiento Costo Total Inversion Mantenimiento Costo Total
3
2,673,426.43
1 46,493.64 46,493.64 47,148.57 47,148.57
0
47,148.57
47,148.57 47,148.57
2 46,493.64 46,493.64 47,148.57 47,148.57
46,493.64 46,493.64
46,493.64 46,493.64
7
47,148.57
5 189,140.84 189,140.84 170,789.65 170,789.65
4
47,148.57
47,148.57 47,148.57
6 46,493.64 46,493.64 47,148.57 47,148.57
46,493.64 46,493.64
46,493.64 46,493.64 47,148.57
9 46,493.64 46,493.64 47,148.57 47,148.57
8
10 189,140.84 189,140.84 170,789.65 170,789.65
3.4.3. COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales por cada alternativa se presentan en los siguientes cuadros.
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
Años Costo
Mantenimiento
Costo
MantenimientoInversion
Sin Proyecto Con ProyectoCosto Incremental
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA Nº 01
0
1
2
3
4
4,600.00
4,600.00
4,600.00
9
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
4,600.00
5
4,600.00 56,789.79
56,789.79
56,789.79
6
7
8
56,789.79
191,567.3710
56,789.79
56,789.79
56,789.79
191,567.374,600.00
186,967.37
186,967.37
52,189.79
52,189.79
52,189.79
52,189.79
52,189.79
52,189.79
3,175,169.68 3,175,169.68
52,189.79
52,189.79
(PRECIOS PRIVADOS)
56,789.79
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA Nº 02
(PRECIOS PRIVADOS)
AñosSin Proyecto Con Proyecto
Costo IncrementalCosto
Mantenimiento
Costo
MantenimientoInversion
3,307,433.18
1 4,600.00 57,594.63 52,994.63
0 3,307,433.18
52,994.63
3 4,600.00 57,594.63 52,994.63
2 4,600.00 57,594.63
52,994.63
5 4,600.00 209,651.61 205,051.61
4 4,600.00 57,594.63
52,994.63
7 4,600.00 57,594.63 52,994.63
6 4,600.00 57,594.63
52,994.63
9 4,600.00 57,594.63 52,994.63
8 4,600.00 57,594.63
205,051.6110 4,600.00 209,651.61
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA Nº 01
(PRECIOS SOCIALES)
AñosSin Proyecto Con Proyecto
Costo IncrementalCosto
Mantenimiento
Costo
MantenimientoInversion
2,562,409.76
1 3,450.00 46,493.64 43,043.64
0 2,562,409.76
43,043.64
3 3,450.00 46,493.64 43,043.64
2 3,450.00 46,493.64
43,043.64
5 3,450.00 189,140.84 185,690.84
4 3,450.00 46,493.64
43,043.64
7 3,450.00 46,493.64 43,043.64
6 3,450.00 46,493.64
43,043.64
9 3,450.00 46,493.64 43,043.64
8 3,450.00 46,493.64
185,690.8410 3,450.00 189,140.84
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA Nº 02
43,698.57
0 2,673,426.43 2,673,426.43
1 3,450.00 47,148.57
(PRECIOS SOCIALES)
AñosSin Proyecto Con Proyecto
Costo IncrementalCosto
Mantenimiento
Costo
MantenimientoInversion
43,698.57
2 3,450.00 47,148.57 43,698.57
3 3,450.00 47,148.57
167,339.65
4 3,450.00 47,148.57 43,698.57
5 3,450.00 170,789.65
43,698.57
6 3,450.00 47,148.57 43,698.57
7 3,450.00 47,148.57
8 3,450.00 47,148.57 43,698.57
9 3,450.00 47,148.57
167,339.6510 3,450.00 170,789.65
43,698.57
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
EVALUACION
SOCIAL
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
4. EVALUACION SOCIAL
4.1. BENEFICIOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO”
De no existir intervención para mejorar las condiciones y mejorar las condiciones de vida de los vecinos y
usuarios seguirán percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener las
condiciones adecuadas, seguir caminando sobre el deterioro, aumento de la delincuencia, depreciación
de los predios aledaños, etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la
situación actual.
4.2. BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO”
Los beneficios “cuantificables” de la losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera:
- Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde
se transita), según las encuestas realizadas a los pobladores, se calcula que en promedio se
disminuiría en un 40% (de 40 a 24 accidentes al año).
- Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente.
- Mejoramiento de ornato público en un 70%.
- Recuperación en un 100% de la zona pública que no está en buen estado.
4.3. EVALUACION SOCIAL
4.3.1. BENEFICIOS INCREMENTALES
Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, en ese sentido,
los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto
anterior.
4.3.2. METODOLOGIA COSTO-EFECTIVIDAD
No generará un ingreso económico directo a la Municipalidad debido a que no se realiza cobranza alguna
por dicha construcción. Por lo tanto, siendo una obra que no posee un flujo de ingreso no se puede
estimar el valor actual neto, ni tampoco la tasa interna de retorno. Solo se ha estimado el valor actual
neto de los costos y de la inversión.
Para realizar el análisis empleando la metodología de costo efectividad se han establecido indicadores
aproximados debido a la ausencia de información al ser este un estudio al nivel de perfil, teniéndose
entonces estimaciones.
Se considera 4,595 como el número de beneficiarios promedio, debido a que es el número de residentes
promedio (fuente OPV 2007), que se estima a lo largo del horizonte del proyecto en el área de influencia
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del presente proyecto.
La obtención del C/E se consigue de la división del VACS y el número de beneficiarios. Se puede
observar a través del cuadro anexo que el C/E en la Alternativa 1 es de S/. 642.20 de S/. 668.04 en la
Alternativa 2 a precios sociales.
Costo de efectividad medido en soles: VACT/N Beneficiarios
Promedio beneficiarios C/E Social
4,595 S/. 663.28
Alt. 1
Alt. 2
Alternativas
4,595 S/. 642.20
Costo de efectividad medido en m2: CEA/N Beneficiarios
Promedio m2 C/E Social
2,719.33 1,120.75
Alternativas
Alternativa 2
2,719.33 1,085.12 Alternativa 1
4.3.1.1 RESULTADOS DE LA EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD
El análisis de Costo Efectividad se resume en:
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M2 InfraestructuraICE (S/. X M2)
Costo IncrementalCosto Mantenimiento
Costo Mantenimiento
Inversion
EVALUACION COSTO EFECTIVIDADALTERNATIVA Nº 01(PRECIOS SOCIALES)
0 2,562,409.76
Años
Sin Proyecto Con Proyecto
2 3,450.00 46,493.64
2,562,409.761 3,450.00 46,493.64 43,043.64
4 3,450.00 46,493.64
43,043.643 3,450.00 46,493.64 43,043.64
6 3,450.00 46,493.64
43,043.645 3,450.00 189,140.84 185,690.84
8 3,450.00 46,493.64
43,043.647 3,450.00 46,493.64 43,043.64
10 3,450.00 189,140.84
43,043.649 3,450.00 46,493.64 43,043.64
185,690.84
Poblacion Beneficiada
4,3554,4064,4574,5094,5624,6154,669
4,7794,835
4,724
VACPromedio Pob. BeneficiadaICE (S/. X Poblacion Beneficiada) S/. 642.20
S/. 2,950,796.06
2,719.331,085.12
4,594.86
M2 InfraestructuraICE (S/. X M2)
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo IncrementalCosto Mantenimiento
Costo Mantenimiento
Inversion
3,450.00 47,148.57
3,450.00 47,148.57
4,406
43,698.57 4,457
43,698.57 4,509
3 3,450.00 47,148.57
2
4,5624 3,450.005 3,450.00 170,789.65
47,148.57
47,148.57
47,148.57
6 3,450.007 3,450.00
47,148.57
9 3,450.00 47,148.578 3,450.00
VAC S/. 3,047,696.90
10 3,450.00 170,789.65 167,339.65
Promedio Pob. Beneficiada 4,594.86ICE (S/. X Poblacion Beneficiada) S/. 663.28
1,120.75
43,698.57
43,698.5743,698.57 4,669
43,698.57 4,724
2,719.33
167,339.65
43,698.57
43,698.572,673,426.43
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD
4,835
4,779
4,615
ALTERNATIVA Nº 02
01
2,673,426.43
Años
4,355
Poblacion Beneficiada
(PRECIOS SOCIALES)
4.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores
de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante
del proyecto.
Alternativa Nº 01 Alternativa Nº 02
VAC S/. ICE S/. VAC S/. ICE S/.ESCENARIOS
3,657,236.28 S/. 795.94
Cuando la inversión se incrementa en
40%4,131,114.48 S/. 899.07 4,266,775.67 S/. 928.60
S/. 706.42 3,352,466.59
S/. 834.85 3,962,005.97
S/. 729.61
Cuando la inversión se incrementa en
30%3,836,034.87
Cuando la inversión se incrementa en
10%3,245,875.66
TENIENDO EN CUENTA VARIACIONES DEL + 10 %, + 20, + 30% y 40% EN LA INVERSION
RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD
S/. 862.27
Cuando la inversión se incrementa en
20%3,540,955.27 S/. 770.63
4.5. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
c) Capacidad de gestión y Disponibilidad de Recursos.
Municipalidad Provincial de Lucanas que cuenta con una capacidad técnico -administrativo de gestión
institucional para la Provincia, para lo cual viene realizando una serie de obras en beneficio de la
población, utilizando eficientemente los recursos con que cuenta, para lo mismo que tiene el apoyo de la
comunidad y de todas las autoridades locales.
En la etapa de inversión, participará la Municipalidad, debido a que el proyecto se enmarca dentro de sus
lineamientos del plan de desarrollo de la Provincia, el cual da impulso al desarrollo Regional sostenible,
implementando programas de construcción y apoyo al deporte además de fomentar la generación de
empleo.
d) Financiamiento de los costos de mantenimiento
En la etapa de mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad, por ser de su competencia exclusiva,
quienes garantizaran la Construcción de la Alameda esté permanentemente en buen estado.
4.6. IMPACTO AMBIENTAL
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5. La construcción que se quiere realizar en Jr Tierra ocasionará una modificación temporal de
espacios debido a la externalidad negativa propia de la obra, por lo que es importante mitigar
aquellos impactos que resultan inevitables.
6. Se deberá constituir en función a los horarios y días laborales, un control máximo de la emisión de
ruidos molestos de acuerdo a los límites máximos posibles según sea la norma legal. Para esto se
recomienda encapsular los motores de las máquinas a utilizar, una adecuada supervisión y control
de los trabajos que se encuentren realizando la empresa que ejecute la obra.
7. En lo que concierne a la contaminación del aire se debe controlar tanto la emisión del material
particulado como polvo, arena, cemento, etc; así como la posible presencia de olores provocados por
la utilización de insumos propios de la actividad. Se recomienda prever la instalación de una malla de
amortiguamiento, y humedecimiento periódico del material propenso a la acción del viento.
8. En cuanto a los residuos sólidos se debe tomar medidas de control para el arrojo y eliminación de los
mismos, y además de realizar la limpieza diaria del espacio trabajado, así como colocar los residuos
en bolsas debidamente selladas.
9. El impacto ambiental que se genera se puede considerar como positivo, dado que se mejora el
medio ambiente en general con la rehabilitación de las áreas verdes y el enlucido del ornato público,
ya que el distrito contará con una moderna Infraestructura.
10. No se generará impacto ambiental negativo a largo plazo dentro de la zona de influencia, por cuanto
se mitigará y neutralizará los efectos negativos. Los materiales excedentes serán dispuestos
finalmente en botaderos ubicados para tal fin. (Si bien es cierto que en la ejecución de la obra habrá
niveles de contaminación que se tendrán que controlar, el resultado final post-ejecución será la
eliminación de aquellas externalidades negativas derivadas de la inexistencia de veredas en mal
estado, que impactan en forma directa sobre el bienestar de los vecinos y de la imagen del distrito.
VARIABLES
DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
POSI
TIVO
NEG
ATIV
O
NEU
TRO
PER
MAN
ENTE
S
TRANSITORIOS
LOC
AL
REG
ION
AL
NAC
ION
AL
LEVE
S
MO
DER
ADO
S
FUER
TES
CO
RTA
MED
IA
LAR
GA
MEDIO FISICO NATURAL
1-Aire x x x x
MEDIO SOCIAL
1-Población x X x x
Si bien es cierto que en la ejecución de la obra habrá niveles de contaminación que se tendrán que
controlar, el resultado final post-ejecución será la eliminación de aquellas externalidades negativas, que
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impactan en forma directa sobre el bienestar de los vecinos y de la imagen de las zonas deportivas así
como la de la poblacion.
Medidas de Mitigación
Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales
se presentan en la siguiente matriz.
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IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE
APLICACION
CO
MPO
NEN
TE A
MB
IEN
TAL
AIRE
Alteración de la Calidad del aire por la emisión de material particulado y gases
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas.- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y e usará pintura sin plomo.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
Aumento de los niveles de ruido
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
BIOLOGICO
Perturbación y desplazamiento de las escasas especies (Avi-fauna)
Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformación de la subrasante.
- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
PAISAJE
Alteración del paisaje Obras preliminares, movimiento de tierras, implementación de los Arcos, parantes, mallas y cerco y Pintado de trafico lineal y central
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción. - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
SOCIO-ECONOMI
CO
Riesgos a la salud de las personas
Construcciones provisionales, instalación del campo de grasssintetico, movimiento de tierras.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.- Restricción del paso de los transeúntes.- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire)- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
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Riesgos en la seguridad de las personas
Obras preliminares, movimiento de tierras.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra- Señalización de las zonas peligrosas.- Restricción del paso a los transeúntes.- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
MEDIDAS DE MITIGACION
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Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos
- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de partículas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura sin plomo. Esta actividad se
realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar
la salud de las personas.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos
molestos durante noche.
b. Paisaje
- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente
ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseños.
c. Socio-económico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
- Restricción del paso de los transeúntes.
- Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes mientras duren las
obras trabajos civiles.
- Control de generación de partículas.
- Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
- Señalización de las zonas peligrosas.
- Restricción del paso a los transeúntes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos)
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Los Huaycos o Llocllas, se presentan como un golpe de agua lodosa que se desliza a gran velocidad por
quebradas secas o de poco caudal arrastrando piedras y troncos, los cuales se originan debido a la
acumulación de precipitaciones pluviales. Se ha determinado que en la zona se han presentado Huaycos,
debido a lo cual se ha elaborado el un Plan de Contingencias frente a los Huaycos, el cual comprende
acciones antes, durante y después de ocurrido el desastre, las que se especifican a continuación:
a. ANTES
- Determinar zonas seguras para la evacuación.
- En época de lluvias en la sierra (diciembre a marzo), se deberá organizar un sistema de vigilancia
sobre las quebradas que se encuentren cerca a la comunidad.
- Determinar, entre vecinos, el tipo de alarma por utilizar (silbatos, campanas, etc.) que permita alertar
a tiempo a la comunidad para la evacuación.
- En el local comunal o comedor popular se deberá almacenar agua y alimentos envasados,
principalmente no perecibles.
- Elaborar un directorio de emergencia (Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, Hospitales, Comisaría,
etc.).
- En cada hogar se deberá tener a la mano un equipo de emergencia que contenga: linterna,
frazadas, radio a pilas, velas, fósforos, palas, picos y un botiquín de primeros auxilios.
b. DURANTE
- Utilizar el sistema de alarma establecido, conservar en todo momento la calma.
- Dirigirse rápidamente hacia los lugares seguros, previamente establecidos, llevando consigo el
equipo de emergencia.
- Infundir serenidad y ayuda a los demás.
c. DESPUES
- No caminar por la zona donde ocurrió el huayco.
- Colaborar en las operaciones de rescate realizadas por personal especializado.
- Atender a los heridos y trasladarlos a los puestos asistenciales.
- Guiar a los damnificados a los albergues temporales de Defensa Civil.
- Organizar las faenas para el restablecimiento de los servicios esenciales como el abastecimiento de
agua y la reparación de las calles.
10.2. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
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Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la más recomendable
por los siguientes aspectos:
Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa dos.
Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa dos.
Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de espacios
de recreación pública en los momentos de libres.
Reduce de la contaminación del medio ambiente de la zona.
Es menos sensible ante cambios en la población beneficiaria elegida como la variable más incierta para
el proyecto.
4.8 MARCO LOGICO DEL PROYECTO
Resumen narrativo de objetivos
Indicadores Verificables Objetivamente
Medios de Verificación Supuestos
FIN
Bienestar General de la población
- Revalorización de las propiedades de la zona.- Disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en un 35 %- Mejoramiento del ornato público en un 100%- Los indicadores se prevén alcanzar en una duración 1 año aprobado el estudio técnico.
-Encuesta de la opinión de la población.
- registros policiales de la zona.
OB
JETI
VO G
ENER
AL
ADECUADAS CONDICIONES PARA LIBRE TRANSITO PEATONAL Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
- Incremento del Número de usuarios a la Alameda para en un 100% para el sano esparcimiento para una población directa de 12,096 personas e indirecta la población.- Mejoramiento del complejo deportivo que se encuentra en abandono en un 50%
- Entrevistas a los Usuarios que visitan y registro de personas que utilizan los campos deportivos.
Mejora la cooperación ciudadana y aplicación exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local y central.
La alameda del Jr. Tierra cuente con infraestructura adecuada.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
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ACTIVIDADES A B C D E
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
ELABORACION DEL
EXPEDIENTE
CONVOCATORIA POR
CONTRATA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA
EJECUCION DEL
PROYECTOSUPERVISION
MANTENIMIENTO Y
OPERACIÓN DEL
PROYECTO
DURACION 1 MES 1 MES MESES 6 MESES 10 AÑOS
RESPONSABLESMUNICIPALID
AD PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD
EMPRESA CONTRATAD
A PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD
RECURSOS(SOLES) 45,000.00 2,920,690.80 60,000.00 248,357.16
CONDICIONES RELEVATES
CUMPLIR CON EL
PLAZO DE EJECUCION
Y BUEN PROCESO
CONTRUCTIVO DE LA OBRA.
UNA ADECUADA
SUPERVISION DEL
PROYECTO POR PARTE
DE LA MUNICIPALIDA
D.
SE CUMPLE CON LOS PLAZOS Y
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto “CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA JR. TIERRA, DEL DISTRITO DE LUCANAS.
PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO”, tiene como objetivo brindar las “Adecuadas condiciones para el
tránsito peatonal y actividades recreativas.
La población demandante en su totalidad será beneficiaria
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son
apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional
de Construcciones.
El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es:
S/. 3,175,169.68 y S/. 2,562,409.76 respectivamente.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la
Alternativa 1 es la más rentable.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la Municipalidad y
los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementación de la primera alternativa, esto debido a los resultados obtenidos se
recomienda la implementación de la Primera alternativa “CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA DEL JR.
TIERRA DEL DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO”
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
ANEXOS
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PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 01(PRECIOS PRIVADOS)
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01 OBRAS PROVISIONALES 01.01 CARTEL DE OBRA DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 800.00 800.0001.02 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00 1,800.00 1,800.0001.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 2,500.00 2,500.0002 OBRAS PRELIMINARES 02.01 DESMONTAJES 02.01.01 DESMONTAJE DE TABLERO DE BASQUET u 4.00 81.94 327.7602.01.02 DESMONTAJE DE ARCO DE FUTBOLL u 2.00 81.94 163.8802.02 DEMOLICIONES 02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 2,719.33 1.62 4,405.3102.02.02 DEMOLICION DE LOSAS EXISTENTES m2 826.00 25.62 21,162.1202.02.03 DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO m3 16.00 42.96 687.3602.02.04 ELIMINACION DE ESCOMBROS m3 198.24 56.59 11,218.4003 SERVICIOS HIGIENICOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 03.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS m3 62.08 40.14 2,491.8903.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 71.39 55.66 3,973.5703.02 CONCRETO SIMPLE 03.02.01 CONCRETO CICLOPEO 1:10 +30% P.G. m3 71.08 193.76 13,772.4603.03 CONCRETO ARMADO 03.03.01 ZAPATAS 03.03.01.01 ZAPATA,ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 922.66 4.11 3,792.1303.03.01.02 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 44.35 350.66 15,551.7703.03.02 SOBRECIMIENTO REFORZADO 03.03.02.01 SOBRECIMIENTO, ACERO FY=4200KG/CM2 kg 1,015.16 4.11 4,172.3103.03.02.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 142.88 15.39 2,198.9203.03.02.03 SOBRECIMIENTO, CONCRETO f'c= 210 kg/cm2. m3 10.72 350.69 3,759.4003.03.03 COLUMNAS 03.03.03.01 COLUMNA,ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 3,948.63 4.11 16,228.8703.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 253.20 25.11 6,357.8503.03.03.03 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 . m3 21.33 350.66 7,479.5803.03.04 VIGAS 03.03.04.01 VIGA ,ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 3,071.26 4.11 12,622.8803.03.04.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 130.01 26.86 3,492.0703.03.04.03 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2. m3 24.03 350.66 8,426.3603.03.05 LOSA ALIGERADA 03.03.05.01 LOSA ALIGERADA, ACERO fy=4200 kg/cm2. kg 2,892.36 4.11 11,887.6003.03.05.02 LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 272.20 17.35 4,722.6703.03.05.03 LOSA ALIGERADA, CONCRETO f'c=210 kg/cm2. m3 15.22 350.66 5,337.0503.03.05.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO u 1,231.17 1.63 2,006.8103.03.05.05 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=12 cm PARA TECHO ALIGERADO u 1,036.34 1.46 1,513.0603.03.06 ESCALERAS 03.03.06.01 ESCALERA, ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 1,201.31 4.11 4,937.3803.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERA m2 22.44 56.84 1,275.4903.03.06.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, ESCALERAS m3 19.44 324.78 6,313.7203.04 TABIQUERIA 03.04.01 MURO DE LADRILLO ARCILLA KING-KONG EN APAREJO DE SOGA m2 450.36 60.01 27,026.1003.05 REVOQUES, ENLUCIDOS 03.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 514.71 18.45 9,496.4003.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 74.56 18.45 1,375.6303.05.03 TARRAJEO EN CIELO RASO CON MEZCLA DE CEMENTO- ARENA m2 272.20 31.72 8,634.1803.05.04 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA m2 130.01 28.04 3,645.4803.05.05 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 253.20 24.70 6,254.0403.05.06 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 116.44 21.95 2,555.8603.05.07 BRUÑAS EN MUROS 1" m 119.20 1.25 149.0003.05.08 ESCARCHADO DE FIGURAS EN MUROS EXTERIORES m2 19.13 25.64 490.4903.05.09 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 m2 72.63 19.15 1,390.8603.06 PISOS 03.06.01 FALSO PISO DE e= 4" EN INTERIORES m2 125.81 27.66 3,479.9003.06.02 REVESTIMIENTO EN GRADAS DE ESCALERAS CON CERAMICO 40 X 40 cm m2 23.88 58.56 1,398.4103.06.03 PISO DE CERAMICO DE 40X40 cm m2 223.61 54.46 12,177.8003.07 ZOCALO Y CONTRAZOCALO 03.07.01 ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL 0.20 X 0.30 m m2 162.83 50.99 8,302.7003.07.02 CONTRAZOCALO DE CERAMICA NACIONAL H=0.10 cm m 119.90 16.26 1,949.5703.08 CARPINTERIA DE MADERA
03.08.01 PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA DE 0.90 X 2.50 aprox. u 6.00 532.75 3,196.50
03.08.02 PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE TABLERO DE MADERA 1.00 X 2.10 u 3.00 374.24 1,122.7203.08.03 PROVISION Y COLOCACION DE BANCA DE MADERA PARA VESTIDORES u 4.00 378.05 1,512.2003.08.04 PROVISION Y COLOCACION DE PARASOLES DE MADERA EN 2DO PISO m2 47.25 525.67 24,837.9103.09 CARPINTERIA METALICA 03.09.01 PROVISION Y COLOCACION DE PORTON DE FIERRO (FACHADA) u 1.00 6,073.14 6,073.1403.09.02 PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA EN FACHADA PRINCIPAL u 1.00 659.84 659.8403.09.03 PROVISION Y COLOCACION DE TRAGALUZ PIRAMIDAL METALICO (2DO PISO) u 5.00 232.19 1,160.9503.09.04 PROVISION Y COLOCACION DE REJAS METALICAS EN CERCO (FACHADA) u 21.18 1,719.29 36,414.5603.09.05 PROVISION Y COLOCCION DE VENTANA METALICA u 3.00 408.87 1,226.6103.09.06 PROVISION Y COLOCACION DE REJAS DE PROTECCION(SEGUNDO NIVEL) m2 127.63 144.99 18,505.0703.09.07 PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS DE ESCALERA m 11.50 49.77 572.3603.09.08 PROVISION Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA DE CARACOL pza 1.00 1,500.00 1,500.0003.09.09 PROVISION Y COLOCACION DE SEPARADOR DE ALUMINIO EN BAÑOS m2 50.59 125.21 6,334.3703.10 CERRAJERIA 03.10.01 CERRADURA PARA PUERTAS EN EXTERIOR pza 3.00 145.15 435.4503.10.02 CERRADURA PARA PUERTAS AL INTERIOR CON PERILLA pza 8.00 75.15 601.2003.10.03 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA PARA PUERTAS DE MADERADE 3" X 3" pza 27.00 13.70 369.9003.10.04 BISAGRA FIERRO GALVANIZADO PARA PUERTAS METALICAS DE 4" X 4" pza 12.00 29.35 352.20
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
PROYECTO: ”CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA, PROVINCIA DE ICA - ICA”
PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 02(PRECIOS PRIVADOS)
Item Descripción Und.
Metrado
Precio (S/.) Parcial (S/.)
01 OBRAS PROVISIONALES 01.01 CARTEL DE OBRA DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 800.00 800.0001.02 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00 1,800.00 1,800.0001.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 2,500.00 2,500.0002 OBRAS PRELIMINARES 02.01 DESMONTAJES 02.01.01 DESMONTAJE DE TABLERO DE BASQUET u 4.00 81.94 327.7602.01.02 DESMONTAJE DE ARCO DE FUTBOLL u 2.00 81.94 163.8802.02 DEMOLICIONES
02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 2,719.33 1.62 4,405.31
02.02.02 DEMOLICION DE LOSAS EXISTENTES m2 826.00 25.62 21,162.1202.02.03 DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO m3 16.00 42.96 687.3602.02.04 ELIMINACION DE ESCOMBROS m3 198.24 56.59 11,218.4003 SERVICIOS HIGIENICOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 03.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS m3 62.08 40.14 2,491.8903.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 71.39 55.66 3,973.5703.02 CONCRETO SIMPLE 03.02.01 CONCRETO CICLOPEO 1:10 +30% P.G. m3 71.08 193.76 13,772.4603.03 CONCRETO ARMADO 03.03.01 ZAPATAS 03.03.01.01 ZAPATA,ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 922.66 4.11 3,792.1303.03.01.02 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 44.35 350.66 15,551.7703.03.02 SOBRECIMIENTO REFORZADO 03.03.02.01 SOBRECIMIENTO, ACERO FY=4200KG/CM2 kg 1,015.1
6 4.11 4,172.3103.03.02.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 142.88 15.39 2,198.9203.03.02.03 SOBRECIMIENTO, CONCRETO f'c= 210 kg/cm2. m3 10.72 350.69 3,759.4003.03.03 COLUMNAS 03.03.03.01 COLUMNA,ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 3,948.6
3 4.11 16,228.8703.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 253.20 25.11 6,357.8503.03.03.03 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 . m3 21.33 350.66 7,479.5803.03.04 VIGAS 03.03.04.01 VIGA ,ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 3,071.2
6 4.11 12,622.8803.03.04.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 130.01 26.86 3,492.0703.03.04.03 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2. m3 24.03 350.66 8,426.3603.03.05 LOSA ALIGERADA 03.03.05.01 LOSA ALIGERADA, ACERO fy=4200 kg/cm2. kg 2,892.3
6 4.11 11,887.6003.03.05.02 LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. m2 272.20 17.35 4,722.6703.03.05.03 LOSA ALIGERADA, CONCRETO f'c=210 kg/cm2. m3 15.22 350.66 5,337.0503.03.05.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO u 1,231.1
7 1.63 2,006.8103.03.05.05 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=12 cm PARA TECHO ALIGERADO u 1,036.3
4 1.46 1,513.0603.03.06 ESCALERAS 03.03.06.01 ESCALERA, ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 1,201.3
1 4.11 4,937.3803.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERA m2 22.44 56.84 1,275.4903.03.06.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, ESCALERAS m3 19.44 324.78 6,313.7203.04 TABIQUERIA 03.04.01 MURO DE LADRILLO ARCILLA KING-KONG EN APAREJO DE SOGA m2 450.36 60.01 27,026.1003.05 REVOQUES, ENLUCIDOS 03.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 514.71 18.45 9,496.4003.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA m2 74.56 18.45 1,375.6303.05.03 TARRAJEO EN CIELO RASO CON MEZCLA DE CEMENTO- ARENA m2 272.20 31.72 8,634.1803.05.04 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA m2 130.01 28.04 3,645.4803.05.05 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 253.20 24.70 6,254.0403.05.06 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 116.44 21.95 2,555.8603.05.07 BRUÑAS EN MUROS 1" m 119.20 1.25 149.0003.05.08 ESCARCHADO DE FIGURAS EN MUROS EXTERIORES m2 19.13 25.64 490.4903.05.09 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 m2 72.63 19.15 1,390.8603.06 PISOS 03.06.01 FALSO PISO DE e= 4" EN INTERIORES m2 125.81 27.66 3,479.9003.06.02 REVESTIMIENTO EN GRADAS DE ESCALERAS CON CERAMICO 40 X 40 cm m2 23.88 58.56 1,398.41
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
PANEL FOTOGRAFICO
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA Y MEJORAMIENTO DEL JR. TIERRA, DE LA COMUNIDAD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
SUBIDA DEL JR. TIERRA DESDE LA CARRETARA (NAZCA-CUZCO)
JR. TIERRA
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JR. TIERRA
ESTADO ACTUAL DEL JR. TIERRA
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PROYECTADO DE LA ALAMEDA DEL JR TIERRA, DEL DISTRITO DE LUCANAS
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PLANOS