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SR(A). REGION MILITAR AUSTRALESQ. 21 DE MAYOPUNTA ARENASPASAJE PEDRALSPUNTA ARENAS

RUT: 90.635.000-9FACTURA EI..ECTRONICA

N° 33654323RE I IDO

, 4 ~GO. 2014-Sil - SANTIAGO ORIENTE

RUT:61.114.000- 2Ministerio:

Cliente: (uenta(Para I'AC- f'An:

285534600 2179210N° de Servicio: Fecha de [misión:(61)2241590 01- Agosto-2014

Giro:DEFENSARepartición:

Dirección:PJE JUAN PEDRALS GIl! 797

Ciudad: Código PO$tal:PUNTA ARf:NAS

Piso: Depto: Comuna:PUNTA ARENAS

Resumen de Factura Electrónica(Detalle en Aviso de Cobranza

1 Servicio Telefónico Local (*) $

2 Servicios Adicionales (") $

14.391.

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3 óviles, Rurales y Otros (*) ~...•.•...-.......,,==-....¡,.2.... o

4 istancia (*) .. $ oO

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o14.391

Total cuenta Unlca Teteférrlca (:l.) $ :1.4.391{1}El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (.),excepto el monto item 6.3 de AvIso de Cobranza, de acuerde a lo establecido en el Art. N°51¿el Reglamento del Servicio Público Telefónko.Ver detalle en páginas siguientu

TIMBRE ELECTRONICO 511Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cI

CUPON DE PAGOCliente: 285534600Cuenta: 2179210Monto Pagado: de $14.391FECHADEVENCIMIENTO: 15 de Septiembre d(, 20~.4

11111111111111I 1111 ~I ~IIIIIIII08142033654323

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SR(A). CUARTEL GRAL REGlaN MILITAR AUEsa. 21 DE MAYOPUNTA ARENASPASAJE PEDRAL.S6200000 PUNTA ARENAS

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FECHA EMISION : 01- Agosto- 2014fACTURA ELECTRONICA N° : 33654323

o EFECTIVO o CHEQUE

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