SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL RE I IDO - emco.mil.cla). region militar austral esq. 21de mayo punta...
1
=0 ======~ =0 __ N ==.;s'? ~ '8 ==8 ::=:0 = SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL ESQ. 21 DE MAYO PUNTA ARENAS PASAJE PEDRALS PUNTA ARENAS RUT: 90.635.000-9 FACTURA EI..ECTRONICA N° 33654323 RE I IDO ,4 ~GO. 2014- Sil - SANTIAGO ORIENTE RUT: 61.114.000-2 Ministerio: Cliente: (uenta(Para I'AC- f'An: 285534600 2179210 N° de Servicio: Fecha de [misión: (61)2241590 01-Agosto-2014 Giro: DEFENSA Repartición: Dirección: PJE JUAN PEDRALS GIl! 797 Ciudad: Código PO$tal: PUNTA ARf:NAS Piso: Depto: Comuna: PUNTA ARENAS Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza 1 Servicio Telefónico Local (*) $ 2 Servicios Adicionales (") $ 14.391. o 3 óviles, Rurales y Otros (*) ~ ...•.•... -.......,,==-....¡,.2.... o 4 istancia (*) .. $ o O r--------t---------.----.-~--+- $ 14.391 6 7 8 o O o o 14.391 Total cuenta Unlca Teteférrlca (:l.) $ :1.4.391 {1}El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (.), excepto el monto item 6.3 de AvIso de Cobranza, de acuerde a lo establecido en el Art. N°51 ¿el Reglamento del Servicio Público Telefónko. Ver detalle en páginas siguientu TIMBRE ELECTRONICO 511 Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cI CUPON DE PAGO Cliente: 285534600 Cuenta: 2179210 Monto Pagado: de $14.391 FECHADE VENCIMIENTO: 15 de Septiembre d(, 20~.4 11111111111111I 1111 ~I ~IIIIIIII 08142033654323 !I 'j 1, 11 !I " 2033654323228553460000217921006102241590 SR(A). CUARTEL GRAL REGlaN MILITAR AU Esa. 21 DE MAYO PUNTA ARENAS PASAJE PEDRAL.S 6200000 PUNTA ARENAS 111 11I1 I 11I 1111 I 11I I 111I 11 11 B 030330 061 121 , .. '11 l' . 1 : ¡ I " ii I 1I ! I i I ¡¡¡! 1 I Hit i ¡'III ¡L, , I! !;':,I ¡i !i FECHA EMISION : 01- Agosto- 2014 fACTURA ELECTRONICA N° : 33654323 o EFECTIVO o CHEQUE TI.vIBRE DE CAJA
Transcript of SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL RE I IDO - emco.mil.cla). region militar austral esq. 21de mayo punta...
=0======~=0__ N
==.;s'?~
'8==8::=:0=
SR(A). REGION MILITAR AUSTRALESQ. 21 DE MAYOPUNTA ARENASPASAJE PEDRALSPUNTA ARENAS
RUT: 90.635.000-9FACTURA EI..ECTRONICA
N° 33654323RE I IDO
, 4 ~GO. 2014-Sil - SANTIAGO ORIENTE
RUT:61.114.000- 2Ministerio:
Cliente: (uenta(Para I'AC- f'An:
285534600 2179210N° de Servicio: Fecha de [misión:(61)2241590 01- Agosto-2014
Giro:DEFENSARepartición:
Dirección:PJE JUAN PEDRALS GIl! 797
Ciudad: Código PO$tal:PUNTA ARf:NAS
Piso: Depto: Comuna:PUNTA ARENAS
Resumen de Factura Electrónica(Detalle en Aviso de Cobranza
1 Servicio Telefónico Local (*) $
2 Servicios Adicionales (") $
14.391.
o
3 óviles, Rurales y Otros (*) ~...•.•...-.......,,==-....¡,.2.... o
4 istancia (*) .. $ oO
r--------t---------.----.-~--+-$ 14.391
6
7
8
oO
o
o14.391
Total cuenta Unlca Teteférrlca (:l.) $ :1.4.391{1}El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (.),excepto el monto item 6.3 de AvIso de Cobranza, de acuerde a lo establecido en el Art. N°51¿el Reglamento del Servicio Público Telefónko.Ver detalle en páginas siguientu
TIMBRE ELECTRONICO 511Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cI
CUPON DE PAGOCliente: 285534600Cuenta: 2179210Monto Pagado: de $14.391FECHADEVENCIMIENTO: 15 de Septiembre d(, 20~.4
11111111111111I 1111 ~I ~IIIIIIII08142033654323
!I'j1,11!I"2033654323228553460000217921006102241590
SR(A). CUARTEL GRAL REGlaN MILITAR AUEsa. 21 DE MAYOPUNTA ARENASPASAJE PEDRAL.S6200000 PUNTA ARENAS
111 11I1 I 11I 1111 I 11I I 111I 11 11B
030330061
121, .. '11 l' .1 : ¡ I "i i I 1I ! I i
I ¡¡¡! 1
IHit i¡'III¡L, ,
I! !;':,I¡i!i
FECHA EMISION : 01- Agosto- 2014fACTURA ELECTRONICA N° : 33654323
o EFECTIVO o CHEQUE
TI.vIBRE DE CAJA
