Post on 06-Jul-2020
,
Dirección Administración y Finanzas
Departamento Gestión Administrativa
OSORNO, I 1 AGO ÍÜ09
MAT.: DA DE ALTA BIENES MUNICIPALES
DECRETO N° _ÜJ_V__J__/ VISTOS:
Según Ordenes de Compras de las distintas unidades municipales, sobre
adquisición de BIENES MUEBLES PARA IMPLEMENTACION DE OFICINAS MUNICIPALES Y OTRAS.
El Decreto Exento N°892 de fecha 09 Marzo 2009, que delega atribuciones
en el Jefe del Departamento de Gestión Administrativa para dar de Alta y Baja bienes municipales.
del Secretario Municipal,
posteriores modificaciones.
se detallan a continuación:
El Decreto Exento N°2803 de fecha 22 Julio 2009, que señala subrogancia
Las facultades que me confiere la Ley N°l 8-695 del año 1988 y sus
D E C R E T O :
DÉSE DE ALTA, los bienes de propiedad de la I. Municipalidad de Osorno que
N- ORDEN
1179/2009UNIDAD
SECPLAN - OF.JEFE
PROYECTO
BIEN
ESCRITORIO
CARACTERÍSTICAS
MODULAR, MADERA,
1.50x0.69x0.76
CANT.
01
P. UNIT.
58.815--
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
TOTAL
58.815.-
58.815.-
11.175.-
69.990.-
1418/2009 D.A.F. -OFICINA
PROFESIONALES
ESCRITORIO PC, ESQUINA,
1.04x1.04x0.94, MD941002 31.840.-
SUB -TOTAL
IVA
TOTAL
63.680.-
63.680.-
12.099.-
75.779.-
1520/2009 TRANSITO Y TTE.
PUBLICO.
TABLERO MELAMINA BLANCA,
0.90x1 .40 C- BASE Y RUEDAS
01 30.000.
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
30.000.-
30.000.-
5.700.-
35.700.-
1543/2009 SECPLAN ,/ PISOS DECOCINA
DE MADERA, COLOR MIEL, 08 6.714.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
53.712.-
53.712.-
10.205.-
63.917.-
1553/2009 D.A.F. - OFICINA
PROFESIONALES
SILLÓN EJECUTIVO, A CAS, CON
BRAZOS, US6021, NEGRO
02 25.126.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
50.252.-
50.252.-
9.548.-
59.800.-
1559/2009 O.M.I.L. CALENTADOR A CAS, CATALÍTICO, MARCA
CÓNSUL x 15 KGS.,MOD.K4000
01 54.622.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
54.622.-
54.622.-
10.378.-
65.000.-
-1-
ILUSTRE M UNIOPALIDAD Dt OSOKNO
Dirección Administración y FinanzasDepartamento Gestión Administrativa
1578/2009 RECURSOS
HUMANOS
MUEBLE BASE 1 .05x0.85x0.50, 2 CAJONES,
CLEAN
01 74.109.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
74.109.-
74.109.-
14.081.-
88.190.-
1606/2009 SECPLAN -
UNIDAD
LICITACIONES
CALENTADOR A CAS, OS KCS., MARCA
FENSA, MOD.1405
01 58.403.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
58.403.-
58.403.-
11.097.-
69.500.-
1609/2009 ASEO CALENTADOR A CAS, X 15 KCS., MARCA
MADEMSA, MODELO VITALLE
01 66.807.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
66.807.-
66.807,-
12.693.-
79.500.-
1621/2009 SECPLAN -
OFICINA
DIRECTORA
CALENTADOR A C A S X 15 KS., MARCA
MADEMSA, MODELO VÍTALE
01 66.807.-
SUB-TOTAL
IMPTO.
TOTAL
66.807.-
66.807.-
12.693.-
79.500.-
1698/2009 ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS
FICHA
PROTECC. SOCIAL
ESCRITORIO
KARDEX
KARDEX
MADERA, 2 CAJONES, PORTA
CPU, BANDEJA TECLADO
MADERA ENCHAPADA, 4
CAJONES, RIEL TELESCÓPICO
MADERA ENCHAPADA, 4
CAJONES, RIEL TELESCÓPICO
02
04
04
64.900.-
79.900.-
79.900.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
129.800.-
319.600.-
319.600.-
769.000.-
146.110.-
915.110.-
1699/2009 RECURSOS
HUMANOS
DEPTO.SOC1AL -
JEFA
DEPTO. GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
KARDEX
ESTACIÓN DE
TRABAJO
ESTACIÓN DE
TRABAJO
MADERA ENCHAPADA, 4
CAJONES, RIEL TELESCÓPICO
TIPOL, 1.50x1.50, CON
PORTA TECLADO, 4 CAJONES
CON LLAVE.
TIPOL, 1.50x1. 50, CON
PORTA TECLADO, 4 CAJONES
CON LLAVE.
03
01
01
98.000.-
125.000.-
125.000.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
294.000.-
125.000.-
125.000.-
544.000.-
103.360.-
647.360.-
1700/2009 ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS
O.M.I.L.
SILLAS
SILLAS
VISITA, TAPIZ LANA
VISITA, TAPIZ LANA
08
04
22.300.-
22.300.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
178.400.-
89.200.-
267.600.-
50.844.-
318.444.-
- 2 -
ILUSTRE MUNICII'Al IDAI) W OSORNO
Dirección Administración y FinanzasDepartamento Gestión Administrativa
1750/2009 BIENESTAR
MUNICIPAL
CAJONERA MÓVIL, 2 CAJONES,
0.40x0.48x0.63
01 33.529.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
33.529.-
33.529.-
6.371.-
39.900.-
1768/2009 DIRECCIÓN
CONTROL
SILLÓN EJECUTIVO, A CAS, C-APOYA
BRAZOS, COLOR NEGRO
03 25.126.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
75.378.-
75.378.-
14.322.-
89.700.-
1934/2009 DIDECO - OFICINA
ASUNTOS
INDÍGENAS
ESCRITORIO
SILLA
GIRATORIA
SILLA
COLOR CEDRO,
1.20x0.50x0.74
COLOR AZUL
DE VISITA, CON BRAZOS.
01
01
02
•
50.412.-
10.916.-
12.597.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
50.412--
10.916.-
25.193.-
86.521.-
16.439.-
102.960--
1972/2009 D.O.M. SILLA A CAS, CON BRAZOS, COLOR
NEGRO.
02 31.084.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
62.168.-
62.168.-
11.812.-
73.980.-
1977/2009 ADM. CEMENTERIO
FICHA
PROTECCIÓN
SOCIAL
SILLÓN
SILLÓN
EJECUTIVO , RESPALDO ALTO,
COLOR NEGRO
EJECUTIVO, RESPALDO ALTO,
COLOR NEGRO
01
01
29.403.-
29.403.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
29.403.-
29.403.-
58.806.-
11.174.-
69.980.-
2073/2009 BIBLIOTECA
MUNICIPAL
ALFOMBRA
MODULO
BAGDAD, 1.40xl.90CMS.
06 ESPACIOS,
1.20x0.30x1.20 ESCALA,
COLOR PERAL
01
01
12.597.-
25.202.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
12.597.-
25.202.-
37.799.-
7.182.-
44.981.-
2092/2009 ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL -
OFICINA
DIRECTORA
TERMOVENTILA
DOR
QUARZO, DÚO 2000W., MARCA
SOMELA
01 32.689.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
32.689.-
32.689.-
6.211.-
38.900.-
2143/2009 1 BIENESTAR
] MUNICIPAL
CAJA
SEGURIDAD
DIGITAL, 26,8 LTS. 01 51.924.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
51.924.-
51.924.-
9.866.-
61.790.-
- 3 -
Dirección Administración y FinanzasDepartamento Gestión Administrativa
2154/2009 DEPORTES Y
RECREACIÓN -
HOTEL DEPORTIVO
CLOSET
MUEBLE
PARA ROPA DE CAMA
VAN 1 TORIO
01
01
243.620.-
92.150.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
243.620.-
92.150.-
335.770.-
63.796.-
399.566.-
2156/2009 BIBLIOTECA
MUNICIPAL
LAMPARA DE PIE, MODELO TROMPETA 01 12.597.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
12.597.-
12.597.-
2.393.-
14.990.-
2179/2009 DIDECO -
PROGRAMA CALLE
MUEBLE
ARCHIVADOR
MELAMINA, EUCALIPTO,
1,80x0-30x0.80, 2 PUERTAS,
CON LLAVE.
01 46.218.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
46.218.-
46.218.-
8.782.-
55.000.-
2186/2009 BIBLIOTECA
MUNICIPAL
SOFÁ MARCA MICA, 3 CUERPOS,
DURANCO
01 187.880.-
SUB-TOTAL
I.V.A
TOTAL
187.880.-
187.880.-
35.697.-
223.577.-
2193/2009 TALLER
MUNICIPAL
ESMERIL ANGULAR, 750W, 4.5P, Bl 800 01 48.960.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
48.960.-
48.960.-
9.302.-
58.262.-
2227/2009 RENTAS Y
FINANZAS
GABINETE CON PUERTAS PARA
ARCHIVADORES.
01 46.134.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
46.134.-
46.134.-
8.766.-
54.900.-
2262/2009 RECURSOS
HUMANOS
SILLA A GAS, CON BRAZOS, COLOR
AZUL
01 29.571.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
29.571.-
29.571.-
5.619.-
35.190.-
2273/2009 EDIFICACIÓN ESTUFA A GAS X 1 5 KGS., MARCA
MADEMSA, MODELO VÍTALE
01 67.143.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
67.143.-
67.143.-
12.757.-
79.900.-
2301/2009 OFICINA
SERNAC
TERMOVENTILADOR
2000 W-, MARCA SOMELA 01 32.689.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
32.689.-
32.689.-
6.211.-
38.900.-
2302/2009 OFICINA
INFORMACIONES
SILLA TIPO CAJERO, LANILLA, COLOR
NEGRO
01 42.008.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
42.008.-
42.008.-
7.982.-
49.990.-
- 4 _
Dirección Administración y FinanzasDepartamento Gestión Administrativa
2303/2009 OFICINA
SERNAC
SILLA
SILLA
CUBO
MODULAR
GIRATORIA, CON APOYA
BRAZOS
DE VISITA
MADERA, COLOR PERAL,
0.29x0.40
01
02
01
21.000.-
13.605.-
6.378
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
21.000.-
27.210.-
6.378.-
54.588.-
10.372.-
64.960.-
2325/2009 OPERACIONES LAVAPLATOS MUEBLE LAVAPLATOS CON
CUBIERTA IZO-, Y
COMBINACIÓN LAVAPLATO
ECO.MOSSIN1.
01 62.412.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
62.412.-
62.412.-
11.858.-
74.270.-
2336/2009 BIBLIOTECA ESTUFA A CAS, 15 KGS- MARCA
MADEMSA, MODELO VÍTALE
01 66.807.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
66.807.-
66.807.-
12.693.-
79.500.-
2340/2009 OFICINA
INFORMACIONES
ESCRITORIO P.U., 1.20x0,60, 3 CAJONES 01 71.723.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
71.723.-
71.723.-
13.627.-
85.350.-
2377/2009 OFICINA
INFORMACIONES
CALENTADOR ELÉCTRICO, MARCA SOMELA. 01 32.689.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
32.689.-
32.689.-
6.211.-
38.900.-
2431/2009 ASEO Y
ORNATO
CALENTADOR OLEO, MARCA WHIRPOOL 01 46.134.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
46.134.-
46.134.-
8.766.-
54.900.-
2435/2009 DEPTO. SOCIAL
COMUNAL
MODULO ATENCIÓN PUBLICO,
ELECTRÓNICO, ALAMBRADO LP
01 90.000.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
90.000.-
90.000.-
17.100.-
107.100.-
2474/2009 INFORMÁTICA
- OFICINA SR.
ALCALDE
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA
HEWLETT PACKARD,
PHOTOSMART. MODELO F4280
ALLINONE
001 56.218.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
56.218.-
56.218.-
56.218.-
66.900.-
2491/2009 ALCALDÍA TELEFONO FAX, MARCA PANASONIC,
MODELO FT938
01 83.950.-
SUB -TOTAL
IVA
TOTAL
83.950.-
83.950.-
15.950.-
99.900.-
-5-
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSQRNO
Dirección Administración y FinanzasDepartamento Gestión Administrativa
íOí/2009Chilecompra
CONTABILIDAD
Y PRESUP.
RECURSOS
HUMANOS
D.A.F.
MUEBLE
ARCHIVADOR
MUEBLE
ARCHIVADOR
MUEBLE
ARCHIVADOR
MUEBLE
ARCHIVADOR
MUEBLE
ARCHIVADOR
MUEBLE
ARCHIVADOR
MUEBLE
ARCHIVADOR
PARA SECRETARIA
PARA SRA. LUZ BAEZ
PARA SRTA.SANDRA
BAHAMONDE
PARA SRA. M. ISABEL
GALLARDO
PARASR. NELSON RAMÍREZ
PARA SR. JACK DUARTE
PARA SECRETARIA.
01
01
01
01
01
01
01
274.000.-
148.500.-
314.000.-
178.500.-
1 75.000.-
87.500.-
98.500.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
274.000.-
148.500.-
314.000.-
178.500.-
175.000.-
87.500.-
98.500.-
1.276.000.-
242.440.-
1.518.440.-
115/2009
Chilecompra
DIDECO ESCRITORIO MESÓN ATENCIÓN A PUBLICO
(SECRETARIAS)
01 570.000.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
570.000.-
570.000.-
108.300.-
678.300.-
260/2009
Chilecompra
ALCALDÍA
MUNICIPAL
TELEVISOR LCD 32", MARCA SAMSUNG,
MODELO LN-32d550
01 378.143.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
378.143.-
378.143.-
71.847.-
449.990.-
591/2009
Chilecompra
OPERACIONES
- TALLER
ELÉCTRICO
KIT
ACCESORIOS
MODELO TLK-220 EVR SURE
CRIP FLUKE
01 119.460.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
119.460.-
119.460.-
22.697.-
142.157.-
683/2009
Chilecompra
DIDECO -
OFICINA
SUBSIDIOS
BANQUETA
SILLA
ESTANTE
MODELO ISOSCELE, 3 CUERPOS
MODELO ISOSCELE, FAYMO
FAYMO, 1.80x0. 42x0. 87CMS.
01
03
01
106.786.-
28.798
126.865.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
106.786.-
86.394.-
126.865.-
320.045.-
60.809.-
380.854.-
686/2009
Chilecompra
DIDECO -
FICHA
PROTECCIÓN
SOCIAL
ESTANTE FAYMO, 1.50x0.42x0.87 02 114.400.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
228.800.-
228.800.-
43.472.-
272.272.-
- 6 -
Dirección Administración y FinanzasDepartamento Gestión Administrativa
699/2009
Chilecompra
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
VALLAS METÁLICAS, PARA
CONTENCIÓN DE PUBLICO,
CAÑERÍA DE FE 1 %" x 3,56mm
Y TUBO DE W", CON PINTURA
ELECTRO ESTÁTICA.
80 111 .545 . -
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
8.923.600.-
8.923.600.-
1.695.484.-
(0.619.084.-
709/2009
Chilecompra
BIBLIOTECA
RAHUE ALTO
COMBUSTIÓN MEDIANA, CAPACIDAD 9000
KCAL/HR, POTENCIA 50-
150M2, MARCA AMESTI,
MOD.SCANTEK 380
01 149.900,-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
149.900.-
149.900.-
28.480.-
178.380.-
729/2009
Chilecompra
TALLER
MUNICIPAL
CAMIONETA
CAMIONETA
CAMIONETA
MARCA HYUNDAI, MOD.
PORTER HR PORTES 2500CC
MEC 4X2. COLOR BLANCO. 4
PUERTAS 6 ASIENTOS, CARCA
1.200KGS., N°CHASIS
KMFZAD7HP9U493665. MOTOR
D4BH9Q03S91 .
MARCA HYUNDAI, MOD.
PORTER HR PORTES 2500CC
MEC 4X2, COLOR BLANCO, 4
PUERTAS 6 ASIENTOS, CARCA
1 .200 KCS.. N°CHASIS
KMFZAD7HP9U495547.
MOTOR D4BH9003573.
MARCA HYUNDAI, MOD.
PORTER HR PORTES 2500CC
MEC 4X2, COLOR BLANCO, 4
PUERTAS 6 ASIENTOS, CARCA
1.200 KCS.. N°CHASIS
KMF2AD7HP9U495579.
MOTOR D4BH9003474.
01
01
01
8.172.945.-
8.172.945.-
8.172.945.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
8.172.945.-
8.172.945.-
8.172.945.-
24.518.835.-
4.658.579.-
29.177.414.-
735/2009
Chilecompra
TALLER
MUNICIPAL
CAMIÓN ALJIBE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO
17.180M-4800MM ENTRE EJES.
MOTOR DE 1 27 KW POTENCIA,
ORIGEN BRASIL, TRACCIÓN
4X2, ESTANQUE PARA AGUA,
CAPACIDAD CARGA 1 1 .990
KGS, N-CHASIS9BWC182T79R900375. MOTOR
G1T1 10148, COLOR BLANCO.
01 32.417.826.-
SUB -TOTAL
IVA
TOTAL
32.417.826.-
32.417.826.-
6.159,387.-
38.577.213.-
743/2009Chilecompra
SECPLAN NOTEBOOK MARCA HP, MOD. COMPAQ
BUSINESS 2230ST5870 1 2 . 1 C
01 524.754.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
524.754.-
524.754.-
99.703.-
624.457.-
- 7 -
Dirección Administración y FinanzasDepartamento Gestión Administrativa
862/2009Chrlecompra
OFICINA
SERNAC
BANQUETA 4 SILLAS. TAPIZADAS 02 84.025.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
176.454.-
176.454.-
33.526.-
209.980.-
874/2009Chilecompra
FICHA
PROTECCIÓN
EQUIPOS SU
TURNO
CON PANTALLA, 2 DÍGITOS,
TIPO LED, CARCAZA EN RESINA
ACRILICA, PULSADORES
03 60.000.-
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
180.000.-
180.000.-
34.200.-
214.200.-
ANÓTESE, COMUNIQÚESE. CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
RAÚL SPORM/
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
LMBR/RSE/coy.Distribución:
• Direc. ControlSecretaria Municipal
D.A.F.
• Gestión Administ.
• Inventario.
O.GESTION ADMINISTRATIVA
.8-
EASY S.A.* ' Giro: Artículos par
^~* ^^ Accesorios de Veh
| ^g ^^ Ȓ Arriendo de Herrar ^1 ^ W Alimento para Anir
~" ^^^^^ . , Maquinaria y EquiaorotConstruccion
Casa Matriz: Av. K
Fono: 299 6900 - F
Sucursales al Do
f
a el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería, ». . . ___
¡culos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping, f x . U . ' .
nientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
nales, Comercialización de Insumes, Servicios, Vehículos, ,
DO Agrícola. - / /
ennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiaga^CHfe' cf? I \: 212 1106 O>^? ^t^ ^ '
•so . O-c? A-^jJ* I
$&* FECHA VIGE C
íJORfES): RUT. : - -
I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO 69210100-6
** I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO íVmrf P*£<n- H«nt.™ ¿f
/96.671.750-5
:ACTURA
SANTIAGO ORIF.M'I iA tzMISION HASTA 31 Diciembre 2Ü09
FECHA:
15/04/2009
• lr*« "A ^•ísto
rto siguiente: A: EASY S.A.
CÓDIGOPRODUCTO
821512
•
.'
...MUNICIPi DIRECCIÓN ftDj DEPTO. OES
1 RECIBIDO
W• RECEP.VB*I CONF.O.C.
OCSP-CONTA
| CANTIDAD
j 1.00 E:
$• (tf\^t i
U"* \j
atOAD OEdtNlSTRACIO
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DESCRIPCIÓN
7RIO MODULAR 150X69X76 WT6 58
.
C TABIUM!»'o Y\ KM ?509 \
S.JX
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OSORNO . WÍ\CWUh..Y FINANZAS ff^CA^ ilCQTftól0^
9W , í*rWO ZÚ119 .--<*^^ ^ w...
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PRECIOVENTA UNIT.
815.00
^*''"~
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.
PRECIO VENTANETO
1
VALOR
58,816
Sesenta y nueve mil novecientos noventaVenta Stock Vencimiento: 15-05-2009
M: Local: E585 Documento: OC 1179 Total Afecto: 58,815Orden de Entrega Asociada: 294102 Total Exento: 0NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA. Total Iva: 11,175 .HORA: 09:13:09 Código Vendedor: 23:3 Valor Total: Ü9,ÜÜ(W
:HA RFr.IMTO FIRMA
use da recibo que se declara en este acto, da acuerdo a lo dispuesto en la letra b) dal Art. 4°. y la letra c) del An. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega tíe mercader as o servicio(s)prestado(5)ha(n) sido recibído(s) "
ORIGINAL CLIENTE
Orden de Compra~ MUNICIPALIDAD DE OSORNO
RUT: 69213100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851
1179
FONO: 264300 FAX:64200212 martes, 07 de abril de 2009 /
SEÑORES EASYS.A. V \P•'DIRECCIÓN CESAR ERCILLA 1 075 LOCAL E-585R.U.T 96671750-5 Fono N/T Fax NfTCIUDAD OSORNO
i "SOLICITADO SECRET. COMUNAL PLANIFIC. Y CORDINACI Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA JEFE DE PROYECTOS-PB.2641-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDORN.PEDIDO: 48
CÓDIGO
mw
(.
$é
(i «r-YIísCZ^
CANTIDAD
1
A,jV '
UNIDAD ESPECIFICACIONES 1
ESCRITORIO MADERA, CÓDIGO 2082001588150
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
fc° • Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
69.990
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
69.990
58.81511.17569. 990
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O. C. SALDO VIG.
2152904 1 16.104.000 15.227.421 69.990 806.589
US BARRÍA RAMÍREZ
/JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
/
ROLANDO PAILAPICHUN CALFULAF
DIRECTOR DAF (S)
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)
EASY S.A.Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería,
Accesorios óe Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,
Arriendo de Herramientas, Venia de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
Alimento para Anímales. Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,
.&ConstrLcclc"n Maquinaria y Equipo Agr[cola- S,Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 -Local 1132- Las Condes -Sanjiafco'- Chile
Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106 } \\>
Sucursales al Dorso
R/
T. 96.671.750-5^ FACTURA
N° 8763711
S.l.f. SANTIAGO ORIENTEFEC A VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 21)09
EÑOR(ES):I. MUNICIPALIDAD DE QSQRNG
851GIRO: I. MUNICIPALIDAD DE OSORHO
RUT.
Sí:
COMÜN5SORNO
Cond. pago: dentro de los 30 día
FECHA:
30/04/2009
Por lo siguiente: A: EASY S.A.
SON:
Setenta y cinco mil setecientos setenta y nueveVenta Stock Vencimiento: 30-05-2009Local: E585 Documento: O C 1418Orden de Entrega Asociada: 305983NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA.HORA: 17:08:15 Código Vendedor:f * —. i * <"•* .» i* . r > .* f -j „ i
Total AfectoTotal ExentoTotal Iva:Valor Tota/:
63,63<(
12,09$
~3-^RFCINTO FIRMI\S
"El acuse da recibo que aa declara en asteado, da acuerpo a lo dispuestoan la lalra b)dnl Art. 4*. y la Jetra e) dal Art. 5° de la Ley 19.983. acredila que la entrega ¡ie mercaderías o servicióla) pr^sladojsj ha(r) sidorecibidojal'
ORIGINAL CLIEN
ÍALIDAD DE OSORNO'210100-6
ÍCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851264300 FAX:64200212
Orden de Compra
jueves, 30 de abril de 2009limmREMORES/DIRECCIÓN'R.IJ.T
CIUDAD
1
EASY S.A. LCESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-58596671750-5 FonoN/TOSORNO
SOLICITADO ADMINISTRACIÓN Y FINANZASFINALIDAD Implementacion oficina DAF, octavo piso, P.3976, (JMR)
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR
96
/
Fax N/T
Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CÓDIGO
•
CANTIDAD
2
UNIDAD ESPECIFICACIONES
ESCRITORIO ESQUINA
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
^ftEsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
31.840
DESC.
NETOIVATOTAL
TOTAL
63.680
63.68012.09975.779,,
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C.
2152904 1 16.104.000 15.994.752 75.779
X?i^\CIP'4T/N.
|[ DEPTO.GEST10N ]|\ ADMINISTRATIVA H
SALDO V1G.i
33.469
SERGIO GONZÁLEZ PINOL
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR DAF
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)
Víctor Ramón Rodríguez Cárdenas
Giro: Sub-Contratista en Obras MenoresConstitución 366 - Pobl. Huertos Obreros
Fonos: 230845 - 521742 — Comuna Osorno
R.U.T:~; 7.838.513-8F A C T U R A
N8 T0084
Fegha, -^ $ de
Señor(es):
Dirección:_
Giro:
de
O/CN0:
S. I. I. — O S O R NOFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA
31 DICIEMBRE 2OO9
R.U.T.: é 371/1/00
Comuna:
Guías:Por lo siguiente
Cond. Venta:D E B E
D E T A L L E P. UNITARIO
uerdo a icr dispuesto enja letra b) del Art. 4°, y laletra c) del Art. 5a de la Leyariaa o servjclo(s) prestado(s)"'*ja(n) sido reclbldo(s)
El acusa de recibo que se declaraJM*- esto19.983, acredita que la entroja de
Imprenta MyM • Martín Rulz da Gamboa 686 •
ORIGINAL: CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
viernes, 08 de mayo de 2QQ9
SEÑORESDIRECCIÓNR.U.TCIUDAD
RODRÍGUEZ CÁRDENAS VÍCTOR R. /CONSTITUCIÓN 3667838513-8OSORNO
FonoN/T
SOLICITADO TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO /FINALIDAD TABLERO FONDO P/ FOTOS PSICOTECNICO-PB.4604-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:N PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR66
Fax N/T
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CÓDIGO
*
CANTIDAD
1
UNIDAD
-*
ESPECIFICACIONES
TABLERO MELAMINA BLANCA DE 0.90 X 1.40CON BASE Y RUEDAS
CONDICIONES GENERALES
1 - La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
(•É t;i Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
30.000,
DE SC.NETOIVATOTAL
TOTAL
30.000
30.0005.700
35.700
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C, SALDO VIG.
21 52904 1 16.1 04.000 16.052.552 35.700 15.748
M. BARRÍA RAMÍREZ
DEPTO, GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RICARDO MARTÍNEZ FLORES
DIRECTOR CONTROL (S)
***''n. Ferretería,
,-*K Ceponvos. Pesca y Caza, Camping,
•«ras. Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,
y Equipo Agrícola.
Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 -Local 1132- Las Condes- Santiago =-f?
Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106
Sucursales al Dorso
R.U.T. 96.671.750
FACTURA
N° 8765631
-1
S.l.l. SANTIAGO ORIENTIFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 [liciein
/Sf-NOR(ES): RUT.
* I. MUNICIPALIDAD DE OSGEHODIRECCIÓN: MACKENNA 351
GIRO:
FECHA:
*~fc 14/OS/200S.
I. BUSICIPALID&D DE OSORNO O nd. t eo: dentro d^ lfíB 50 .
Por lo siguiente: A: EASY S,A.
SON:
bésenla y tres mil novecientos diecisieteVenta Stock. Vencimiento: 13-06-2009Local: E585 Documento: O.C.He 1543 Total AfectOiflen de Entrefía Asociada: 314662 . Total Ex^atNO ATJTORIZA RETIRO DE MERCíJ>ERIA. Total Iva:
53,712
10,205-HOtíft *-f- Í4:13 Co-dlp:6 Veníledor: 23:
RUTValor lot&I:
:
FIRMAICUSB de recibo qua se Oeclaraan asle acto, de acuetdoa to dispuasto enla lalra b| del Art. 4', y la lalra c) d«l M. S° de la Ley 19.983, acredilaquBlaentreoadeniBtc3dottasa5erac¡o(s)pfesIado(8)ha(n)EÍdorecibido(s)
.N*
de Compra
1543
martes, 12 de mayo de 2009
SEÑORESÓRECCIONÍ.U.Tí IUDAD
EASYS-A.CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-58596671750-5OSORNO
Fono N/T Fax N/T
3OUCÍTADO SECRET.COMUNAL PLANIFIC. Y CORDINACI Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD IMPLEMENTACIO DEPTO. SECPLAN-PB.3762-CFH
PtAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDORN.PEDIDO: 184
CÓDIGO
wcst&froi,
hP
~
CANTIDAD
8
-
UNIDAD ESPECIFICACIONES
PISOS DE COCINA, EN MADERA COLOR MIEL
CONDICIONES GENERALES
f--La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
A Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
6.714,
üutfbi f-i" 4 / . *.c*j
iDESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
53.712
O ,~\ J
\2
10.20563.917^
. .
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C.
63.917
LUL6 M. BARRÍA RAMÍREZ
DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SALDO V1G.
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
0>0 & ¿p*& ,-py rxra. Camping,
y Tradicionales,
insumos, Servicios, Vehículos,
A» Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile
2996900-Fax: 212 1106 y
Sucursales al Dorso
R.U.T. 96.671.750-
FACTURA
N° 8765611
S.l.l. SANTIAGO ORIENTEFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciemb
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
m OSORNO
RUT. : . •
39210100-6COMUNA: nt
FECHA:
13/05/2009
Por lo siguiente: A: EASY S.A.
DESCRIPCIÓN VALOR
SILLOH EJEa^TlVO GAS C/B KED (JS6
í.MUNICIPAUüAD OC OSORNDIRECCIÓN ADMIWSTRACION v ¿ INAN/
Rccmir»onrsp.wm-
CONF.O C
iPi^T/üU\..D5"JFOó¥
SON:
Cincuenta y nueve mil ochocientosVenta. Stock Vencimiento:Local: E585 Documento: 0 C 1553Orden de Entrega Asociada; 314315NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA.
Total AfectoTotal ExentoTotal Iva:
HORA; 3^:03:07 Código Vendedor: 233^? te RUT
FECHAI
RFHINTnI f ^^
"£l acuse de recibo que se dedara en egteacttí, de acuerdo alo flispuesto en ia tetra bj del Aft. 4\ la^leTta^j Oel Afl 5a Je la ley 19 983>_acredrtai gug_lfl_gntrega dg mgrcaderlas o r^c^s/p[gsladgjflfTia(n) sido fecrbiOtWsj^
ORIGINAL CLIENTE
miércoles, 13 de mayo de
FADO ADMINISTRACIÓN Y FINANZASF»4AUDAD IMPLEMENTACION OFICINA 8° PISO-PB.3976-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDORN.PEDIDO: 98
CÓDIGO CANTIDAD UNIDAD
0
*
'"2
ESPECIFICACIONES
SILLÓN EJECUTIVO GAS C/ B, MED US6021 NGO
CONDICIONES GENERALES
-\^Ja Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
ÉfcEsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
25.126,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
50.252
50.2529.548
59.800
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C.
2152904 1 18.104.000 16.339.629 59.800
SALDO VIG.
1.704.571
Í^BARRIA RAMÍREZ
JSFE DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
B^TO. GESTIÓN ADMIN
COMERCIAL REAL LIMITApA, t ; ;GIRO: ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, CASA nfSAWBi
CAMBIO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULjbtSc,TA/P,,n
Casa Maíliz : Ramírez 1079 - Fono: 233483 • Fax: 239652 . ComunapsornpSucursales : Lynch 1501 • Fono Fax: 248980 - Comuna Osorno f '' °'C
República 375- Fono F|x: 239760 •Comuna Osorno OESf . coNTAnII
Fecha;OSORNO
EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010
Orden de Compra N°Por lo siguiente:
Condiciones de Venta:
P. UNITARIO
ecC O
El acuse de recibo que se declara en este aclo. de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y ia letra c)del Art. 5" de la Ley 19.983. acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) preslado(s) ha(n) sido recibido(s).
DICIONES GENERALES
j Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
sta ( len de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
DESC.NETOIVATOTAL
54.62210.37B65.000
UENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
152904 18.104.000 16,459.419 65.000 1.579.581
RAMÍREZ
J6FE DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
1559
miércoles, 13 de mayo de 20
SE/iORES COMERCIAL REAL LTDA.DIRECCIÓN ELEUTERIO RAMÍREZ 1079R.U.T 80196200-9
lUpAD OSORNOFono NAT Fax N/T
)LICITADO OF. DE INFORMACIÓN LABORALJNALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA OMIL-PB.4867-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PUESTO EN:N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR12
CÓDIGO
•
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
CALENTADOR CATALÍTICO CÓNSUL X 15 KG.,MOD. K 4000
CONDICIONES GENERALES
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
^BEsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
65.000,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
65.000
54.62210.37865.000
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 18.104.000 16.459.419 65.000 1.579.581
iGESTIÓN ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
SODÍMACDISTRIBIIDORA DEM \TERI ALCSDE CU>STKLCCIU>
AVDA. EDI. AKUU FREÍ MO.NT4LV43WÍHE.NCA-SANTIAGO
utu u l . n l Etonómfci 5 1 4 . » 2»
R-l .T: *fc. :_FAC T l R
ELECTRONICV i«^ j,Sil - S A Y M ViO l'OMtISTt
Sucursal Ungen Lmisoí
Local 01X11)7
RtNE SURIANO 2619
OSORNO
CflJeOW
Fccliíi : IX de Mayo de 2009
SR(ES) ; MUNICIPALIDAD Dt OSORNO
GIRO : GOBIfcRNO CENTRAL
DIRECCIÓN : MACKENNA N"S51
COMUNA : OSORNO
CIUDAD : OSORNO
RUT
C ANT1DAD (ÜDIGO DESCRIPCIÓN UM PRECIO UNIT. TOTAL
74.11W.24
ESTE DOCUMENTO Nf
RETIRA MERCADER''
• MUNÍCIP/1RECCION ADOEÍ>TO.GF.S
tIDAD DE OSORNOBMSTRACIONYFWANZAS'ON ADMINISTRATIVA
SUB TOTAL
74.109 1-4.081
TOTAL
88.190
26
Timbre Electrónico SilRes. 88 de 2005
Verifique documento : www.sii.cl
"Nro.üuí:i """ v11 A d i c i o n e s it c p a g oOíJWJ7-00(i22U32V Cud. VH]IH Vence Biiueo C'licquc Aulon.
JMio.Pc.yti-— A\W 17'07/200<l/"üCDWÍÓOOOÜOÜOO Niu O''Cor«nxPio\cJ,>i. 000(X)-IH¡OOOü(X)0 Ti(io VIH .Nii)O/Cüii:iimClici]lc;U(XlCl)LS7íí ^Jt/Despacho:Olir.ii
NOMBRE R U I FIRMA
FECHA RECINTO 'El acuse de recibo que se declara en este acto, tic acumulo a lo tlispiitísto en la letra h) del Art 4 y la lelra c)del Art 5 tle la ley 19983.acredita que la entrega
mercaderías ú servicio(s) prestado(s) ha(n) sitio recihido(sj.
U U A R D E E S T A F A C T U R A Y P R E S E N T E ! . A E N
C A S O D E R E C L A M O O C A M B I O D E P R O D U C T O S
-" SESEES
DIRECCIÓNR U T
- 'CIUDAD
503VAC
AVENIDA RESÉ SOR.ASC
96792¿3C-K
OSORNO= ¡3
SOLICITADO RECURSOS HUMANOS
FINALIDAD IMPLEMENTACION MUEBLE DEPTO. RRHH-PB.4749-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
C€PTO GcSTOK AOVTr 5~i". ¿
PUESTO EN:N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR
68
CÓDIGO
U
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES P.UNITARIO
MUEBLE BASE 105 X 85 X 50, 3 P. 2 CAJ. CLEAN,
COD.995401
TUNDICIONES GENERALES
1.-*ia Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
88.190,
DE SC.
NETO
IVATOTAL
TOTAL
88.190
74. 1C14.0699. 15
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 18.104.000 16.575-129 88.190 1.440.681
JISM. SARRIA RAMÍREZ
/JEFE DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
R.U.T. 80.196.200-9FACTURA
OMERCIAL REAL LIMITADAGIRO: ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, CASA DE
CAMBIO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOSCasa Matriz : Ramírez 1079 - Fono: 233483 - Fax: 239652 - Comuna OsornoSucursales : Lynch 1501 • Fono Fax: 248980 • Comuna Osorno
República 375 • Fono Faxx23a760 • Comuna Osorno
N9 150589
S.1.1. - OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 201C
Senor(es):
Dirección:
Giro:
Comuna:
Teléfono:
Condiciones de Venta:/ DEBE
Orden de Compra NPor lo siauieníe:
D E S C R I P C I Ó N
fif STICPí AOMtNISTHA
~~ "recroiFo ; O 3 JUN. 2009
SUBTOTAL: $
19% I.V.A.:$
El aéusé de recitó que se dedlara en esté ai:t^. c'a,j>euerdo.a lo dispuesto en la lefrá o/del Aft. -f. y la letradel Art . 5" de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) presladofs) ha(n) Sido recibido(s).
ADICIONES GENERALES
a Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
:UENTA SP PRESUP.VIG.
152904 1 18.104.000
MONTO OBL1G.
16.822.729
MONTO O.C.
69.500
DESC.NETOIVATOTAL
— • • •
58.40311.09769.500,
1.211.771
5SORNO
«no ioo-6DIRÍCCIÓN: AVENIDA MACKENNA N-851
FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
16C6
sábado, 16 de mayo de 2009
.SEÑORES
DIRECCIÓN
R.U.T
*C1UDAD
COMERCIAL REAL LTCA ,•
ELEUTERIO RAMÍREZ tCPS /
80196200-9 FcricKT /
OSORNO /
SOLICITADO SECRET.CC*O#W.R>*IFC, r COaD»*»C3 * Autorizado
- FINALIDAD IMPLEMENTAOO* LWOO DE LXJTAOOfcES SECPLAK-PB.4636-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:N.PEDIDO :
LOCAL PRCT^HX»
186
Fax N/T
DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CÓDIGO CANTOtí) UNIDAD ESPECIFICACIONES i P.UN1TARIO
1 CALENTADOR A GAS, PARA CILINDRO DE 5 KG.,
FENSAMOD. 1405
3
CONDICIONES GENERALES
a Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
69.500,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL /
69.500 '*
58.40311.09769.500
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 18.104.000 16822-729 69.500 1.211.771
'BARRÍA RAMÍREZ
5EFE DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
COMERCIAL REAL LIMITADA r ^ oGIRO: ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, CASA DE ! DES!'
CAMBIO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 1 RrcEr.vs*CasaMatriz : Ramírez 1079 • Fono: 233483 • Fax: 239652 • Comuna OsornbSucursales : Lynch 1501 • Fono Fax: 248980 • Comuna Osorno
República 375 • Fono Fax: 239760 • Comuna Osorno oi'sn.coNT/Mi.
i.MUWC PAbtQM?fON Y KINAN?A5INISTHAI'I
HAÍO 2009
S.1.14 OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIi
Dirección:
írn: V* U <\ ORNATO
Orden de Compra NPor lo s/ou/entó:
C Dndiciones de Venta:
IRECCION AD.\.'ÍJÍRECTQ
ASEO Y / / U-
f ' KKW «im~ SUBTOTAL:$
*
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°. y la letra c)del Art. 5" de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) preslado(s) ha(n) sido recibido(s).
CONDICIONES GENEFIALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
: Bbta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
DESC.NETOIVATOTAL
66.80712.69379.500 -
CUENTAL_
SP PRESUP.VIG.
2152904 18.104.000
MONTO OBLIG.
16.726.034
MONTO O.C.
79.500
SALDO VIG.
1.298.466
LUIS M. BARRÍA RAMÍREZ
JEFE DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DE OSORNO'69210100-6
*DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
COMERCIAL REAL LTDA. /ELEUTERIO RAMÍREZ 107980196200-9OSORNO
Lsábado, 16 de mayo de 200
'SEÑORESDIRECCIÓNR.U.T
• CIUDADFono rsirr Fax NAT
SOLICITADO ASEO(FINALIDAD IMPLEMENTACION DEPTO. ASEO-PB.4755-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDORN.PEDIDO:
CÓDIGO
*
CANTIDAD
1
•
UNIDAD ESPECIFICACIONES
CALENTADOR A GAS MADEMSA VITALLE X 15KG.
****"»i
MUNICIPALIDAD OSORNo""DIRECCIÓN ASEO Y ORNATO
RECIBIDO
IFecha _ l 8 HAY02QQ9
CONDICIONES GENERALES
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
W sta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
79.500,
DESC.NETO
IVA
TOTAL
TOTAL
79.500
66.80712.69379.500
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 18.104.000 16.726.034 79.500 1.298.466
LUIE M. BARRÍA RAMÍREZ
JEFE DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
COMERCIAL REAL LIMITADAGIRO; ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, CASA DE
, CAMBIO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOSCasa Matriz : Ramírez 1079 - Fono: 233483 • Fax: 239652 • Comuna OsornoSucursales : Lynch 1501 • Fono Fax: 248980 • Comuna Osorno
República 375 • Fono Fax: 239760 • Comuna Osorno
Fecha, 2-S S.l.í. - QSOKÍVtFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 RÍCIEMBRE 2010
Señor(es):
Giro;
Dirección:O
Comuna:
Teléfono:
Condiciones de Venía:Orden de Compra N°Por lo siguiente:
D E S C R I P C I Ó Nfa i
DEPTp, Gf.STI
SUBTOTAL: $
19%Í.V.A.:$
TOTAL: SRUT:El acusedeí An. 5
de recibo que se declara en este acto, da acuerdo a lo dispuesto en la lelra b) del Art, 4", y la letra cj° dsja Ley 19.9B3, acredita que la entrega de mercaderías o servício(s) presladofs) ha(n) sido rec¡bído{s).
:IONES GENEFÍALES
á ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra origina)
3rden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados
TA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLÍG.
)4 1 18.104.000 16.892,229
MONTO O,C.
79.500
SALDO VIG.
1.132.271
W.IDAD DE OSORNO'9210100-6
CIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851O: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
1621
COMERCIAL REAL LTDA./ELEUTERIO RAMÍREZ 107980196200-9OSORNO
Lmartes, 19 de mayo de 2009
ÍE.NORESDIRECCIÓNR.U.TCIUDAD
Fono N/T Fax N/T
SOLICITADO SECRET.COMUNAL PLANIFIC. Y CORDINACIFINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA SRTA. DIRECTORA-PB/5155-CFH
•PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDORN.PEDIDO :
CÓDIGO
9
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
CALENTADOR A GAS X 1 5 KG. MADEMSA VÍTALE
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
B Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P. UNITARIO
79.500,
DESC.
NETO
IVATOTAL
TOTAL
79.500
66.607
12.69379.500
| CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 18.104.000 16.892.229 79.500 1.132.271
SARRIA RAMÍREZ
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PATRICIO R. MANCILLA CARR1ON
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
^RoccatoPedro Ricardo Vargas Coronado
Ingeniería Electrónica,Obras Menores en Construcción, Fab. y
Com. de Muebles y Hielos, Equipamiento de OficinasCaleta Tortel 637 • Población Teniente Merino
Fono: {56 - 065) 433091 • Puerto Monttwww.roccato.cl
R.U.T.: 12.933.789FACTURA
N2
SEÑOR(ES)
DE
MUNICIPALIDAD DE OSORNOGIRO:
JUAN MACKENNA#S51GUIA DE DESPACHO N9: , , DE
ADMINISTRACIÓN PUBLICAORDEN DE COMPRA N° ^ ^ x " " \E
DE
S.I.J. - PUERTO MONTT
FECHA VIGENCIA EMISIONlHASTA31 de Diciecnbre 201'
R.U.T.:
CIUDAD:
TELEFONO:
COND. DE VENTA:
CASILLA:
88,210,100-0OSORNO
064-264248
ZIZPor lo Siguiente:-iLfa297-571-SEOS DEBE
CANTIDAD D E T A L L E PRECIO UNIT. VALOR TOTAL
ESCRITORIOS CON DOS CAJONES MAS PORTA CPU.MASPORTA TECLADO.KARDEX. 4 CAJONES, MADERAENCHAPADA.RIELTELESCÓPICO
$64.900
$79,900
5 129.300
5639.20C
NICIPAUDAP OC OSORNOADMINISTRACIÓN Y HNANZA^
'CPTÜ. Ot '^TlON ADMINtSTKATIVA
.vi-'
9 N?%AL CANCELAR FAVOR DEPOSITAR ALA CUENTA DEL ^^n.
Nombre:.CO D ILE N° 27P-028Q3-05 O
TE*J s
,j*~ -í¿-
FECHA:
FIRMA
RECINTO:
/.. ?<&,
'El acuse Oe reciüo mu- se doblar» an este acto, de acuerdo a lo diipuealo en la leva b) del Art. 4°. y la letra c) del An. 5* da la Ley 19.9B3,arredila que la entrega de mercaderías o servicióla) preslado(s) ha(n| sido recibidols)'. _
SON:NOVECIENTOSQUINCE MIL CIENTODIEZ PESOS
CANCELADO, de de
TOTAL NETO $
19%% I.V.A. $
TOTAL $
$ 786.000
* 146/110
$315.110
ORIGINAL,- CIJUSNTE
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
'RUT: 69210100-6
DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851
FONO: 264300 FAX:G4200212
Orden de Compra
1698
Lunes, 25 de Mayo de 2009
SEÑORES VARGAS CORONADO PEDRO.
.DIRECCIÓN CALETA TORTEL 637
R.U.T 12933789-3
CIUDAD PUERTO MONTT
Fono N/T Fax NAT
.SOLICITADO DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINSITRATIVA
FINALIDAD MOVILIARtO DEPENDENCIAS MUNICIPALES P.4032 SOCIAL, 4039 ORG.COMUNITARIAS, 4750 RRHH,
ORD.603 DIDECO, DESDE 2297-291-L109
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN: EDIFICIO CONSISTORIAL DIREC.:AV. JUAN MACKENNA N° 851
N.PEDIDO: 357
CÓDIGO
V
IP
-*~s
i
CANTIDAD
TT8
UNIDAD ESPECIFICACIONES
ESCRITORIO CON DOS CAJONES MAS PORTA
CPU, MAS PORTA TECLADO
KARDEX, 4 CAJONES, MADERA ENCHAPADA.
RIEL TELESCÓPICO, COLOR A DEFINIR
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
?.- Lista Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO ¿
64.900, V/
79.900, y
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
129.800
639.200
769.000146.110915.110
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 19.104.000 17.211.317 915.110 977.573
Erwin Leonel Olmedo Cortés ^Obras Menores de la Construcción
en Mueblería, Carpintería, Ga'sSItei^ArÍMD'ot7Decoraciones - Electricie £tffcc'ONADM"«rRAaoN
Ernesto Riguelme 162 OsoLo^,0'^'"?™^;COMUNA: OSORNO , J~ ^i JUl. 201
'jR.U.T.: 10.296.669-43n~ FACTURA
N9 00027SECRETARIA
S* g il/Jg^Lof
Guia de Despacho N°
Valor
Imp. San Josí EnMn Cárdenas • ChiUan 184 - Rahue - Osomo - Fono 256 475
/ C¿JAA&4*
Q~£frgHA*7
_ tíe re'clbo que se declama en este acto de acuerdo a lo siguiente en la letra b) de! Arl. 4° v r*»tra C) del Att. ;ey 19.993, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) eido recibido(s)."
ORIGINAL: CLIENTE
.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
.- E feprden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
CUENTA
2152904
SP
1
PRESUP.VIG.
19.104.000
NETOIVATOTAL
544103647
MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
18.126.427 647.360 330.213
000360360
1
MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNAN°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
Lunes, 25 de Mayo de 2009
SEÑORES OLMEDO CORTES ERWIN LEONELDIRECCIÓN ERNESTO R1QUELME 152 OSORNO OVEJERÍA BAJOR!U.T : 10296669-4 Fono 211306
CIUDAD OSORNO
Fax N/T
SOLICITADO DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado DPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD MOVILIARIO DEPENDENCIAS MUNICIPALES P.4032 SOCIAL, 4039 ORG.COMUNITARIAS, P.4750 RRHH,
ORD.603 DIDECO, 2297-291-L109. (jmr)PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN: EDIFICIO CONSISTORIAL DIREC.:AV. JUAN MACKENNA N° 851
N.PEDIDO : 358
CÓDIGO
-ó
*
^
CANTIDAD!
3
_
-
UNIDAD ESPECIFICACIONES
KARDEX , 4 CAJONES, MADERAEN CHAPADA, RIEL TELESCÓPICO. COLOR ADEFINIR
ESTACIONES DE TRABAJO TIPO L, DE 150 X 150CON PORTA TECLADO, 4 CAJONES CON LLAVE
r\ Ltj-sV"Tvi a**-cj«** -
?feXx^:!^H^w.( £si -U^ -- rufb-torfiA*" /
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
' ksta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO /
98.000, /
9
OESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
294.000
250.000
544.000103.360647.360
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 1 19.104.000 18.126.427 647.360 330.213
ÍARRIA RAMÍREZ
JEfE DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ÍRION
f¿T.QVáDMINISTRACION Y FINANZAS
/JOSÉ MOISÉS LEAL MORALES' _RCIAL!ZAOOK DE MUEBLES, MARKETING Y PUBLICIDADXANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, RENT A CAR.
Caries C.- z 139 - Fono/Fax: 02 - 417 0128Maipú - Santiago
www.euromo:: ^ ventas@euromob.cl
•jj9o v>-\o
R.U.T. 4.725.306-3
FACTURA
? 002006
S.I.I. - UNIDAD MAIPUFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2Q1Ü
EUROMOB
Sedees):.y T- Mwh Ü/IA/TH o qg P. .T .
de
Dirección
Giro:
Ciudad:
Orden de Compra:.
Comuna:
Teléfono:.
Condiciones de Venta:,
/
lo siguiente: DEBE
CANTIDAD DETALLEVALOR
UNITARIO TOTAL
.MUNICIPALIDADDIRECCIÓN
DtPTO. GfSTlON ADMINISTRATIVAO 1JUN. 20D9
RECEP.VP8Í-
CONF.O.C.
OESP.CONTA» LLJiíUMNombre:
Recinto:'El Acuse de Recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Ai i 4° yla letra c) del Art. 5' de la Ley N* 19.983. acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio ( •»)prestado(s) ha(n) sido reclbidí
SANTIAGO,S. E. ÜO. J
JOSÉ WGUEL FONSECA MANR:OUEZ « R U.T.: 7.070.5*6 - K « AV MATTA 652«(8) 774 SB 39 * SANTIAGOORIGINAL: CLÍF.NTE
MOEGBQC94OOrden de Compra
DKECOGMt AGUDA ÍMCXENNAN*851FONQt 2&OOB FAXM200212 z Lunes, 25 de Mayo de 2009
SEÑORES
DKÉCGtONR.U.TcmoAo
IEM. MORALES JOSÉ 1 /CUMBRES BLANCAS 1596 '«725306-3 / Fono N/TSANTIAGO J
foÜCffÁDO DESARROLLO COMUNITARIO /rNAUDAD MOVILIARIO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES P.4032 SOCIAL,
RRHH. ORD.603 DIDECO, DESDE 2297-291-L109, (jmr)PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:N-PEDIOO:
EDIFICIO CONSISTORIAL DIREC.:AV. JUAN MACKENNA N° 851359
Fax NfT
Autorizada OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA4039 ORG.COMUNITAR1AS, P.4750
CÓDIGO
7
3
CANTIDAD
12 /
UNIDAD ESPECIFICACIONES /
SILLA VISITA TAPIZ LANA , CUATRO PATAS /
.0 0-o> C*
_if o") i L
3NDICIONES GENERALES
• La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
sta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITAR10 //
22.300, *
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
267.600
267.60050.844
318.444
CUWTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2155904 19.104.000 18.773.787 318.444 11.769
. MANCILLA CERRIÓN
OR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
. BARRÍA RAMÍREZ ALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
i. Ferretería,
i Deportivos, Pesca y Caza, Camping,
as. Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
• para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículo/
Maquinaría y Equipo Agrícola. (
Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Cnilíí
Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106
Sucursales al Dorso, - .
• .•
..U.T. 96.671.750-5
FACTURA
"N° 895 766 $/ „
S.l.l. SANTIAGO ORIENTE^-FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2009
SEÑOR(ES):
I. MUNICIPALIDAD DE OSORNOG1RECCIorlMACKENNA 851
I
GIRO:I. MUNICIPALIDAD DE QSQRNO
RUT. :
69210100-6COMUN6SORNQ
Cond
FECHA;
28/05/2009
dentro de los 30 diaaPor lo siguiente: A: EASY S.A.
CAJONERA MÓVIL 2CJS 40X48X63 KB5
.
i8ff3S~sss3F«
Rieep-iwCONF.O.C.
Tr*inta y nueve mil novecientosVeAta Stock Vencimiento: 27-06-2009Local: E585 Documento: O C 1750Orden de Entrega Asociada: 324155NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA.
Total AfectoTotal ExentoTotal Iva:
"El acuse de recibo qjg se declara en esle acto, de acuerdo a lo dispuesto un la lelra b)dal Art._4*, y la lelra i cjdel Art .5' de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o saivicMsl preslado(s| fíajn) sí3o recibido ).'
ORIGINAL CUENTi
Orden de Compra
1750AVENIDA MACKENNA N°851
'FONO. 264300 FAX:64200312 jueves, 28 de mayo de/5009
•SEÑORES EASYS.A.JDIRECCIÓN CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-5J
R.U.T 96671750-5
-C"lUDAD OSORNO
Fono N/T Fax N/T
SOLICITADO BIENESTAR MUNICIPALFINALIDAD IMPLEMENTACION DEPTO. BIENESTAR-PB.5411-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PED1DO : 3
ECÓDIGO CANTIDAD
1
•
UNIDAD ESPECIFICACIONES
CAJONERA, 2 CAJONES.COD. 2082001597817
*• • J X
-ADICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
W Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
39.900,
'
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
39.900
33.5296.371
39.900
CUENTA
2152904
SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C.
19.204.000 19.092.231 39.900
SALDO VIG.
71.869
M. BARRÍA RAMIREZ
DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINIRTRArtríM v CIWAMTAO
LUIS VARGAS VALDERAS
at Censrjoxn. Ferreiena,
rtbjcs Oepcrtws. Pesca y Caza. Camping,
venta oe Mascotas Exóticas y Tradicionales,
yarz Arwmates. Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,
W;si3_ rafia y Equipo Agrícola.
Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile
Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106
Sucursales al Dorso
R.U.T. 96.671.750-
FACTURA\ / o f~ ""? (*> <*i (~^ I X 9 <->.
U I U xj J
S.l.l. SANTIAGOHA VIGENCIA EMISIÓN HA?
| SEÑOR(ES):
I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO^ECCIO&ACKENNA asi
RUT.
69210100-6FECHA:
02/06/2009
GIRO:
I. MUHICIPAU£&Ei«-QSORNO Cond. pago/: dentro da loa 30 díaoPor lo siguiente: A: EASY S.A.
CÓDIGOPRODUCTO
1 641223
•.
CANTIDAD
3.00
.
DESCRIPCIÓN Ü\
ILLON EJEaJTIVO GAS C/JB MED US6 2
'
¡MUNICIPAMÜAO DE¿(UECCION-ADMíNíSTRACIO
i Dfil'TO, GF.STII ^
i
ji RECEP.V'D' '. —
CONF OX i ív-í-
^^^^MT^M^m^COj^reoiAn^-;' ^C7 i í1JlH|| - «.-.f V •** , ••fc^^» fi ^JT
r' 'm jfl c? w* ' íf^v"«" ' ^ ' i ^ • ' • j ' ' "- , /'^^"C¿SOR^p « 1. ^ ^ •••MflHflflBHI - ;'4 '*<,••
— "
u
.
PRECIOVENTA UNIT.
3,126.00
OSORNOY FINANZAS
" n \E
/¿ÍÍr-~
W U í, ííí'A
^r
-1
SD
PRECIO VENTANETO
! /^ "\ íí/:-^S
«*4«mBí2008
I
• "5^,A ^
•
¡- •
.
"
VALOR
75,378
-
.^"
. .•
Ochenta y nueve mil setecientosVenta Stock Vencimiento: 02-07-2009
SON Local: E585 Documento: 0 C 1768 Total Afecto: • 75,378Orden de Entrega Asociada: 327402 Total Exento: 0NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA. ^. ^ Total Iva: 14.322
MOMRRP HORA: 10:25:03 Código Vende^ r: 233 ' JQ/J Valor Total: 39,700
FPPHA ¿kil£' ] /^tÜvdK'Cr VW^-J íl - Cí- 7^X¿r?isr?n *^3?¡ - - FIRMA v
"El acuse Oe lecibo que se declafc en este acto, de acuanJo a lodispue«oen la telrab)0el Afl. 4' , y la tetra c) del M. 5* de la Ley 19.983, acrídüa que la anlrega da mercaderías 0 servicio(s) praalado(s] ha(r) sido recibido(s)"
^f<IGINALCIJ' N
.•\_x Orden de Compra
asear FAXC4200212 viernes, 29 de mayo de 200E
SEÑORES EASYS.A. / f
DKECCfON CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-585
RJU.T 96671750-5
CIUDAD OSORNO
•.-CO
/FonoN/T Fax N/T
SOLICITADO DIRECCIÓN Y CONTROL
FINALIDAD IMPLEMENTACION DEPTO.-CONTROL-PB.3970-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :
4
1
CÓDIGO
f
CANTIDAD
3
UNIDAD ESPECIFICACIONES
SILLONES EJECUTIVOS GAS C/ APOYA BRAZOS,
C/B MED..US6021 NGO, COD. 641223
CONDICIONES GENERALES
_ jia Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
25.126,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
75.378
75.37814.32289.700
iCUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 19.388.000 19.132.131 89700 166.169
LUIS M. BARRÍA RAMÍREZ PATRICIO MANCILLA CARRION LUÍS VARGAS VAL DE RAS
' fcÜ^^fck
SODIMACDISTRIBUIDORA UE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
AVDA. EDUARDO FRKI MONTAt.VA JOT2RENCA - SANTIAGO
A dividid Econémiri 5143 2 O
R.U.T: 96.792.430-KFACTURA
ELECTRÓNICAVOB444482
Sucursal Origen Emisor
Local 00007
RENE SURIANO 2619
OSORNO
Caja:099
CANTIDAD PRECIO UNIT. TOTAL
ESC 120XSOX74CM TOSCANA CliDRO
SILLA COMPUTADOR POC 1 2 NtGRO
SILLA VISIT S/BRA7-O 57X50X80AZ
CUCUCU
50.411,76
10.915,97
12.596,64
DOCUMENTO NO
Deptc
N»Alta
N» inv.
UDAD DE 0ls
ORNO^ ._ ninlstraclofi vOíMion Admlnhtrátfv'ü
2! JUL. 2009MY-
D^Baj;RETIRA MERCADERÍA
50.412
10.916
25.193
f SUB TOTAL
, $ 86.521
IVA
$ 16.439
TOTAL ^
$ 102.960
Timbra Electrónico Sil
Res. 88 de 2005Verifique documento : www.sii.cl
Ahorro. $ O, Nro.Guia C o n d i c i o n e s de p a g o
07-006292659|ro.Ped¡do AlROOO-OOOOOÜOOO
Nro O/Compra ClieDespacho:Obra:
RUTRECINTO
FIRMANOMBRE ,
FECHA
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del A r t 4 y l a letra c)del An 5 de la ley 19983, acredita que la entrega demercaderías o servicio(s) prestado)s) ha(n) sido recibido(s).
G U A R D E E S T A F A C T U R A Y P R E S É N T E L A E N
C A S O D E R E C L A M O O C A M B I O D E P R O D U C T O S
UD DE OSORNOOrden de Compra
•6100-6^ •pM AVENIDA MACKENNA N°851^^•P?64300 FAX:64200212
KECCIONR.U.T[CIUDAD
SODIMAC S.A. . \A RENE SORIANO 2619 / V^ffg¿
96792430-K Fono NT/O '^QeñOSORNO ^W
^SO'LICITADO DESARROLLO COMUNITARIOFINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS-PB.5877-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:N.PEDIDO :
* \, 11 de- junio de 2000- ^/
\Q?l np**
I¿Vj iíonto T o t a l $ 1 Q 2 9 6 Q . -
33 °E™ie*""""*"~LOCAL PROVEEDOR
CÓDIGO
dk
/ &&2~ffi%
CANTIDAD
1
12
UNIDAD ESPECIFICACIONES
ESCRITOTIO 120 X 50 X 74 CM TOSCANA CEDRO,COD. 313718SILLA GIRATORIA AZUL, COD.385580 VSILLA VISITA S/ BRAZO 57 X 50 X 80, COD.1081098
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2^Ma Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITAR1O
59.990.
- - 12.990,14.990,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
59.990
12.99029.980
86.52116.439
102.960
; CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 1 24.388.000 19.756.518 102.960 4.528.522
T-^ —
/LUIS BARRÍA RAMÍREZ
/ JEFE DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)A
^^^trtí^m *fcowBBS<teConstnjcaón. Ferretería,
• VeAcucA, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,
i OB Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
Aumento para Animales, Comercialización de Insumes. Servicios, Vehículos,
Maquinaria y Equipo Agrícola.;ción V "Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes • Santiago vChiJe
Fono: 299 6900- Fax: 212 1106
Sucursales al Dorso
R.U.T. 96.671.750-
FACTURAr-1 r* -616
S.f.l. SANTIAGO ORIENTFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 0¡<.¡.:
pCip-1 £"7
SEÑOR(ES):
I. MUNICIPALIDAD DE OSO£^_-*DIRECCIÓN; MAr<VI?UMA HK1 X^ORN.0851
69210100-6COMUNAOSORNO
FECHA:
23/06/2009
GIRO: nE nsfíRHn ' 'E
Por lo siguiente: A: EASY S.A.
CÓDIGOPRODUCTO
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIOVENTA UN IT.
PRECIO VENTANETO
VALOR
77160200 00 SILLA A GAS C/ERAZOS US-8051, NE , 084. (X
«I DIRECCIÓN A• '•~1'~''l'rQ r'f
\C
ALIDAD 0IVHMíSTRACK,1 ION
WCTÜRA ANTICIPADADE MERCADER
Setenta y tres mil novecientos ochenta /Venta Stock Vencimiento: 23-07-3009Local; E5I35 Docunie.nto: OC 1972 /Orden de Entrega Asociada: 343135NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA.
Total Afecto.Total ExenteTotal Iva:
62,168O
11,812NOMBRE
FECHA
HORA: 16:19:51 Código Vendar: 233 Valor Total:
RECINTO FIRMA
73,380
'El acuse fle recibo que sa declara an asía acto, a« acud-floalo dispueilo an la letra b)d» Afl *'. ylitolfi cjaelArt 5'Oa la Lay 19933. acredita guala anlraga de mercadarlasoMrvicio(s)pra»tefk>(3)ha(n|5idorecibtdols),'
^^^^^^^^^__^_^__ ORIGINAL CLIENTl
«te Compra
lunes, 15 de junio de 2009
CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-58596671750-5OSORNO
Fono N/T Fax N/T
SOUCTTADO OBRAS MUNICIPALESFINALIDAD IMPLE MENTACIÓN DEPTO. DE OBRAS-PB.6082-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDORN.PEDIDO :
CÓDIGO
?
,
CANTIDAD
2
UNIDAD ESPECIFICACIONES
SILLAS A GAS, C/ BRAZOS NEGRA,COD.771 602002
CONDICIONES GENERALES
ÜLa Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
36.990,
DE SC.NETOIVATOTAL
TOTAL
73.980
-
62.16811.81273.980
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 24.388.000 20.040.277 73.980 4.273.743
1UIS BARRÍA RAMÍREZ
JEFE DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
:(r ,,c
^Ymoí¡B9:i-
•
Orden de Compra
SODMACSAAVENCARENE SURIANO 261996792430-KOSORNO
Martes, 16 de Junio de 2009
Fono N/T Fax N/T
'ADO GESTIÓN ADMINISTRATIVA / Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVADAD COMPRA DE SILLÓN EJECUTIVO, P.4485 CEMENTERIO, ORD.37 FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, (jmr)
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDORN.PEDIDO: 363
CÓDIGO
O
CANTIDAD
2
UNIDAD ESPECIFICACIONES
SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
"•*»2^^Jk\a Orden de Compra, soto será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
29.403,
f^ W* * "0
^7
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
58.806
/ioi /
K&'i r
58.80611.17369.979
A^CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG. J,/.lt;ü.;i•[ 1 1*1 1 r. k.
2152904 24.388.000 20.114.257 69.979
^UNITARIO
4.203.764
LU|S BARRÍA RAMÍREZ
"EPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PATBPClp MANCILLA CA^ÍRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
rucclón
llénales de Construcción, Ferretería,
úíos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,
.^an&> de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,,!
Maquinaría y Equipo Agrícola. í
Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile
Fono. 299 6900 - Fax: 212 1106
Sucursales al Dorso
.U.T. 96.671.750-5
FACTURA
p 9121566//9121566
S.l.l. SAN HAGO ORIENTE""FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciernbr:.
SEÑOR(ES):I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO
DiRiH&SÜENNA 851
GIR1. MUNICIPALIDAD DE OSORNO
RUT. :69210100-6
FECHA:03/07/2009
Cond. pago: dentro de loa 30 días
Por lo siguiente: A: EASY S.A.
'* BAGDAD 140X190OÍ6 ESPACIO 120X30X120 ESCA
D D£ OSORNODIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y RNANMS
OftMTO. f í fÜTION ADMINISTRATIVA
SON:
Cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y unVenta Stock Vencimiento: 02-03-2009Local: E585 Documento: o c 2073Orden de Entrega Asociada: 350457NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA.
Total AfectoTotal ExentoTotal Iva: .
HQ 15 1 Codito : 233 ^ <.v-> ^)t; .^ Valur Tulal^-5 1 ^ P ^O CNOMBRE
FECHA
mrr
RECINTO FIRMA'El acusada recibo qua M üaclaraen esle acto, de acuerpo a to dlapuaato en IB lelra b)del Arl. 4', y la latra c) flal Art. 5' Oe la Ley 19.983. acreOllequa la Bntrega da marcafl arlas o saivlcio(s) preslaflo|B) ha(n
O. : i, < •. •
Orden de Compra
2073
FONO: 264300
MACKENNA N°851
FAX:64200212 Miércoles, 24 de Junio de 2009
SEÑORES
DIRECCIÓN
R.U.T "CIUDAD
EASYS.A. V
CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-585
96671750-5 Fono N/T
OSORNO /
SOLICITADO BIBLIOTECA / Autorizado
FINALIDAD MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION SALAS LECTURA EN BIBLIOTECA.P.4489
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:N'.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR
14
Fax N/T
DPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
(¡mr)
CÓDIGO
">
•
CANTIDAD
1
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
ALFOMBRA BAGDAD 140 X 190 CM
COD.840656
P.UNITARIO
12.597,
MODULO 6 ESPACIOS ESCALA. 120 X 30 X 120 CM PERA 25.202,
PACÍFICO. - .
COD470105
IONDICIONES GENERALES
.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
~*t[sta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
12.597
25.202
37.7997.182
44.981
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG. ''
204012 1 7.925.000 6.565.149 14.990 1.344.8612152904 1 24.388.000 21.311.851 29.991 3.046.158
ÍARRIA RAMÍREZ
JEFE DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
egsyHogar&Construcción
EASY S.A.Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería.
Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,
Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,
Maquinaria y Equipo Agrícola.Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile
Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106
Sucursales al Dorso
R.U.T. 96.671.750-5
FACTURA
89617888961 •788
S.l.l. SANTIAGO ORIENTEFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2009
SEÑOR(ES):
I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO851
FECHA:
25/06/2009
GIRO: I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO P&í: dentro de los 30 días
Por lo siguiente:
SON:
Treinta y ocho mil ño gcTentosVenta Stock Vencimiento: 25-07-2009Local: E585 Documento: OC 2092Orden de Entrega Asociada: 345288NO AUTpRIZA RETIRO DE MERCADERÍA.
Total Afecto:Total Exento:Total Iva:
32,6890
6,211Valor Tota
FFHHA
O 38,900
O RFniNTn FIRMA"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°. y la etra c| del Art. 5° de la Ley 19.983. acredita que la entregado mercaderías o servicio(s) presladp s|ha(n) sido recibido(s).
ORIGINAL CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
RUT: 6921ET100-6
DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
jueves, 25 de junio de 2009
SEÑORES EASYS.A.
DIRECCIÓN CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-585R.U.T 96671750-5
CIUDAD OSORNO
FonoN/T Fax N/T
SOLICITADO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
FINALIDAD IMPLEMENTACION DEPTO. ADMINISTRACION-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PUESTO EN:
N.PEDIDO:
LOCAL PROVEEDOR
CÓDIGO
•
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
TERMOVENTILADOR/ESTUFA QUERZO DÚO
2000 W., SOMELA,COD.815705
CONDICIONES GENERALES
1 .-La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
38.900,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
38.900
32.6896.211
38.900
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 V 1 24.388.000 21.341.842 38.900 3.007.258
DEPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
SODIMACL>¡- i i¿W- Une».» M UtrUtlALES DE CONSTRUCCIÓN
\»V». 13» OBO FREÍ MONTALVA 3091CA - SANTIAGO
mi» 514320
R.U.T: 96.792.430-K:FACTURA x
./ELECTRÓNICA/ÍV013443807 *
Sil -S.AYI I A(,O POMKMi;
^Lf
Sucursal Origen Emisor
Local 00007RENE SURIANO 2019OSORNO
Caja:099
Fecha
SR(ES)GIRODIRECCIÓN
COMUNACIUDAD
: 09 de Junio de 2009 f /
: MUNICIPALIDAD DE OSORNO / RUT : 69,210,100-6: GOBIERNO CENTRAL
: MACKENNAN°851: OSORNO: OSORNO
I.MUNICHDIHECClOrj
DtPTO. GF.TON ADMINISTRATIVA
, 1 6 JUN. 2009
ESTE DOCUMENTO NO
RETIRA MERCADERÍA
í SUB TOTAL
I $ 51.924
IVA
$ 9.866
TOTAL y "\ 61.790 J Uj
Autoii.
Timbre Electrónico SilRes. 88 da 2005
Verifique documento : www.sli.cl
Ahorro; $Nro.üuia C o n d i c i o n e s d e p a g o00007-006319472 Cod. Valor Vence Banco ChequeNro.Pedido Al 61790 08/08/200900000-000000000 Nro O/Compra Proveedor: 00000-000000000 Tipo Vta .Nro O/Compra Cliente: 000001828Despacho: Vend,:Obra:
NOMBRE RUT FIRMAFECHA RECINTO
El acuse de recibo que se declara en este aclo, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Ar t4y la letra c) del Art5delalcy 19983, acredita que la entrega demercaderías o servicio(s) prestado(&) ha(n) sido recibido(s).
G U A R D E E S T A F A C T U R A Y P R E S E N T E L A E N
C A S O D E R E C L A M O O C A M B I O D E P R O D U C T O S
,
N°851
J&OOC FW&003212
Oroen de Compra
2143
miércoles, 01 de julio de 200S
1
SOWMACS.A.
ORECC30N AVENIDA RENE SORIANO 2619
RUT 96792430-K
fpUDAO OSORNO
FonoN/T Fax N/T
ISTRA
¿»
SOLICITADO BIENESTAR MUNICIPAL
FINALIDAD IMPLEMENTACION DEPTO. 6IENESTAR-PB.4344-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISRATIVA
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :
CÓDIGO
O
CANTIDAD
1
,
UNIDAD ESPECIFICACIONES
CAJA DE SEGURIDAD DIGITAL 26.8 LT. ST.
CONDICIONES GENERALES
, /a Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
51.924,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
51,924
*
51.9249.866
61.790 ,
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 1 24.388.000 21.688-008 61.790 2.638.202
;tO GONZÁLEZ f\NOL
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA(S)
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
Cristian Manuel Flores RoldanObras Menores en Construcción
Calle El Morro 164 Punta
C e l u l a r 8861606$ 'RECIBIDO
COMUNA: OSORNOSP.
VIGENC1A E,|S|QN; HASTA 31 DE
Guia de Despacho N°.por lo siguiente: E B E
T O T A L ~1E T A L L E
NETO $
IVA $
TOTAL SU f * 1 !/ í/1 *. ' N í\ A ^/-s. • i •-jfii-,* .>-.«>— V>' f \ 1 l\A s )V r =•'. i ' - '
'r'¡'*lviBRE' -J*— • : .\ \ \ \i ' ¡ ' 1 '
RUT- t-^~
RF^l.-JTO
-y-^» tí '•?S3
• -AFIRMA: .
FECHA '
\ ^M> i , ,-*•*
M~P i> V
El acuso de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo siguiente en la lelra b) del Art. 4° y letra c) así Art. 5°de la ley 19.383, acredita qua la entrega de mercaderías o scrvicio(s) preslado(s) ha(n) sido recibtdo(s) en total conformidad.
ORIGINAL- CLIENTE
ALIDAD DE OSORNO69210100-6
DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
2154
Jueves. 02 de Julio de 2009
SEÑORES' DTRECCION
R.U.T_CIUDAD
FLORES ROLDAN CRISTIAN MANUEL /LUIS CRUZ 228
131191 39-1 Fono N/T Fax NfTOSORNO
S6LICITADO DEPORTES Y RECREACIÓN Autorizado DPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD MUEBLES PARA HOTEL DEPORTIVO DESDE 2297-382-I109.P.4892, REEMPLAZA OC 738JjW)
PLAZO ENTREGA 5 Días M/
PUESTO EN:N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR322
CÓDIGO
-
.
CANTIDAD
1 */
UNIDAD ESPECIFICACIONES
CLOSET PARA ROPA DE CAMAMUEBLE VANITORIO
CONDICIONES GENERALES
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2. ¡ta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P. UNITARIO
243.620,
92.150,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
243.62092.150
335.77063.796
399.566
IpUENTAE2152904
SP PRESUP.VIG, MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
500.000 399.566 100.434
SERGIO60NZALEZ P\NOL^_^*~ \E GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)
PATRIOt& MANCILLA CARRAÓN
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARO*6WflLDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
A" R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N r o. 006867350
3IMAC S A. S . I . I . Santiago Poniente!^tribuidora de Materiales de Construcción
Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 14/07/2009 Hora: 11:43Srs:I MUNICIPALIDAD DE OSORNO RUT:69210100-Giro: SERV.INST.ESTUDIOS.FUNOACIONEDireccion:BILBAO D1380
Sucursal Origen Emisor: Local 00007RENE SURIANO 2619 OSORNOCaja: 0002 116 IRIS MUÑOZ .
SKUUM CANT.
DESCRIPCIÓNUNITARIO
CU686255
1LAMPARA DE PIE TROMPETA.
X / 12.596,64 12.597
1
. SECRETARIA)ktccíón DESARROLLO COMUNITARtC
ittltttt
u..! }7
I.V.A.
2.393
T O T A L
14.990
;o Cheque Autori000002156
RES.. UIKtCCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS- Df.l'TO GfSTION ADMINISTRATIVA
nccmiDo . z 2 unDíSP.V*B' L-
FAOTURA Y PRl^lNItlrt UNn F
i.clpra original
clonados.
MON
j JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)
PATRICIO MANCILLA CARR10N
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y
DE OSORNOToo-6
|N: AVENIDA MACKENNA N°851r264300 FAX:64200212
Orden de Compra
IGNORES SODIMAC S.A.DIRECCIÓN AVENIDA RENE SURIANO 2619R.U.T 96792430-KCIUDAD OSORNO
Jueves, 02 de Julio de 200^
Fax N/T
SOLICITADO BIBLIOTECA Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD COMPRA DE LAMPARA PARA HABILITACIÓN SALA LECTURA ADULTO MAYOR,P.4489,Gmr)
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDORN.PEDIDO : 17
CÓDIGO CANTIDAD
1
-
UNIDAD ESPECIFICACIONES
LAMPARA DE PIE TROMPETA
•
CONDICIONES GENERALES
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
14.990,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
14.990
12.5972.393
14.990
•CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.\
2152904 01 1 23.888.000 21.668.808 14.990 2.204.202
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
•
CARLOS ALFREDO NEIRA FERNANDEZGIRO: FABRICACIÓN DE MUEBLES
VENTA Y REPARACIÓN A DOMICILIOServicio Carpintería, Pintura,
Gasfiteria y ElectricidadCasa Matriz- Los Avellanos 1326 - Fonos 238105 / 209634
Francke - COMUNA OSORNOSucursal 1: P Lynch 1958 - Fono/Fax 210915
COMUNA OSORNOSucursal 2: Eleuterio Ramírez 358 - Fono 350104
COMUNA PURRANQUESucursal 3: Esmeralda 900 - Fono 342280
COMUNA LA UNtON
R.U.T.: 12.753.440-3FACTURA
N2 000970
M £ -Fecha, -• . . . . . - • de . . . . . . . . . . . . . . a ' "
\-- -
S.I.I. - OSORNO
FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2009
Guia de Despacho N°
R.U.T
Comuna
Teléfono
Condiciones de Venta: ..
|R LO SIGUIENTE
"CANTI
D E B E
UNICIPALIDAD
Df.PTO. GFSTION
DE OSORNOtOWYriNAW
-VDMINISTHATIVA
tPi««ipnAdmlnstríic
Nombre ^LOU ...... C^CP. ..................................... R.U T.
Fecha ...... .mJ£lJL?JUUS& ....... Recinto _..Ct>5r€>7..?rVÁ3 ............................. Firma
El acuso redoo que so declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Letra B del Art. 4°, y la Lque la entrega de la mercadería o servicio prestado ha sido recibido
Tdel ArTlF'dc Irt uey N" 19 983, acredita
ORIGINAL: CLIENTE
\Z PINOL
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
2179
jueves, 02 de julio de 2009
SE.ÑORES NEIRA FERNANDEZ CARLOS ALFREDODIRECCIÓN SANTA PAULINA 670 OVEJERÍA OSORNOR.U.T 12753440-3CIUDAD OSORNO
Fono 210915 Fax NAT
SOLICITADO DESARROLLO COMUNITARIOFINALIDAD IMPLEMENTACION PROGRAMA CALLE-PB.2507-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PUESTO EN:N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR
CÓDIGO
•
•
•
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
MUEBLE EN MELAMINA EUCALIPTO, PARAARCHIVADOR DE 1 .80 X 30 X 80, 2 PUERTAS ALO LARGO, CON LLAVE
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
l sta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
55.000,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
55.000
46.218B.782
55.000
[ CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
1140505003002002 1 70-000 55.000 15.000
)NZALEZ PINOL
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
MARCELO ALEJANDRO QUEZADA PÉREZCOMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS MÉDICOS, HOGAR,
" DEPORTES, EDUCACIONAL, MAQUINARIAS YEQUIPAMIENTO DE OFICINA - DESARROLLO PERIODÍSTICO
RELACIONES PUBLICAS - PROMOCIONES PUBLICITARIASY ASESORÍAS PUBLICA
PASAJE HUINGAN 9632 -FONOS: (02) 313 127<
SERVIO
R.U.T.: 10.545.751 -O-rS1"
FACTURA
4345
Fecha: 11
Señor
LA FLORIDADE DICIEMBRE DE 2010
MUNICIPALIDAD DE QSORNO
Dirección: JUAN MACKENNAN"851
Giro
I Comuna :Ü3QRNQ
Guía N°:
O/e.; 2297-786-SE09 ATM: Jacquellne Andrea Morales | cond. de Pago:30DIAS
Por lo siguiente:
J Ciudad -.QSQRNO
I Fono P'264217
PRECIO UNITARIO
AICA SOFÁ TRES CUERPOS DURANGO
46
MARCELO
DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
NOMBRE:
R.U.T. .-
•El Ktae de recibo que se declara en este »cto, de acuerdo a to dispuesto en la letra b] del Art. 4', y la tetn c) d*J Art. 5" de li Ley 19.983, acredita
ORIGINAL: CLIENTE
íUNICIPALIDAD DE OSORNO
/RUT: 69210100-6
DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851
FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
Viernes, 03 de Julio de 2009
-STORES QUE2ADA PÉREZ MARCELO ALEJANDRO
DIRECCIÓN HUINGAN 9632 - LA FLORIDA
R.U.T 10545751-0
CIUQAD SANTIAGO
Fono N/T Fax N/T
SOLICITADO BIBLIOTECA Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FINALIDAD COMPRA SOFÁ HABILITACIÓN SALA LECTURA ADULTOS MAYORES, DESDE 2297-401-Ll09,P.4489, (jmr)
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:
N.PEDIDO:
LOCAL PROVEEDOR
18
CÓDIGO
o
.
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
SOFÁ MICA 3 CUERPOS DURANGO
CONDICIONES GENERALES
1,- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P. UNITARIO
187.880,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
187.880
187.88035.697
223.577
BbuENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
21 52904 fe* 1 23.888.000 21 .365.222 223.577 2.299.201
PATR «O MANCILLA CA R ONSERGIO GONZÁLEZ PINOL
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)
^^_ ^^B
SODIMAC1)IS1 HIBlimOKA DE MATERIALES Oí CONSTRUCCIÓN
AVDA. EDUARDO FREÍ MONTALVA 3091RENCA-SANTIAGO
Aclivldid Kconómiti S143ÍO
U.U.T: 96.792.430-KFACTURA
ELECTRÓNICAN" 013444500
su - S \ V I I A < ; O POMI MI
X
Sucursal Origen EmisorLocal 00007
RENESORIANO 2619
OSORNOCaja:099
Fecha
SR(ES)GIRO
DIRECCIÓN
COMUNA
CIUDAD
: 03 de Julio de 2009: 1 MUNICIPALIDAD DE OSORNO RUT : 69.210.100-6: SERV.INST.ESTUDIOS,FUNDACIONE
: BII.BAO#1380
: OSORNO
: OSORNO
CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UM PRliCIO UNIT. TOTAL
1,00 213802 ESMERIL ANG 4,5P 750W B1800 48.959,66 48.960
UNICIPAL DAD DE GSOR:ISTRAOON Y FINANZ
ADMINISTRATIV
DOCUMENTO NO
RETIRA MERCADERÍA
MUNICIPALDI IECCION
DAD OSORNOASEO Y ORNATO
S!
Fecha A . ¿009
SUB TOTAL
4896°
IVA
9.302
TOTAL
58.262
Timbre Electrónico SilRes. 88 de 2005
Verifique documento : www.sü.ct
Ahorro. $ ONro.Guia C o n d i c i o n e s d e p a g o00007-012446735 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.Nro.Pedido Al 58262 01/09/200900000-000000000 Nro O/Compra Proveedor 00000-000000000 Tipo VíaNro O/Compra Cliente: 000002193Despacho: Vcnd.:Obra;
HOMBREHECHA
RUTRECINTO
FIRMA
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4 y la letra c) del Art 5 de la ley 19983. acredita que la entrega demercaderías o scrvicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibído(s).
G U A R D E E S T A F A C T U R A Y P R E S É N T E L A E NC A S O D E R E C L A M O O C A M B I O D E P R O D U C T O S
6/0- Oí c y
MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6
DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851
FONO: -264300 FAX:64200212
Orden de Compra 7*
«S/e
viernes, 03 de julio de 200
SEÑORES SODIMAC S.A.
DIRECCIÓN AVENIDA RENE SORIANO 2619
R.U.T 96792430-K
CiÜDAD OSORNO
Fono N/T
SOLICITADOFINALIDAD
TALLER MUNICIPAL
Fax
u Atibado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVATRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MECANICO^B&r^-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :
CÓDIGO
»
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
ESMERIL ANGULAR 750 W. 4.5, COD. 21 3802
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
48.960,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
48.960
48.9609.302
58.262
j CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152204012 7.925.000 6.965.931 58.262 900.807
SERGIO GONZÁLEZ PINOL
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
Hogor&Constnjcción
TGrwnoo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
Alimento para Animales, Comercialización de Insumes, Servicios, Vehículos,
Maquinaria y Equipo Agrícola.
Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile
Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106
Sucursales al Dorso
R.U.T. 96.671,750 - 5
f '•
SEÑOR(ES):I. MUNICIPALIDAD DE OSORHO v
DiF^ecí^í^ENNÁ 851J
GIFto- í. MUNICIPALIDAD DE OSORNQ
i/ RUT. :/ 69210100-6
corííi^KtíO
Cond. pago:
\:
07/07/2009
dentro de los 30 días
Por lo siguiente: A: EASY S.A.
CÓDIGOPRODUCTO
CANTIDAD DESCRIPCIÓNPRECIO
VENTA UN IT.PRECIO VENTA
NETOVALOR
326045 ,00 GA INETE C/PUERTAS 80X41X50 SD32 46 134,00
rA8tt-V&£
5>V
fi
.;AD ul:_ OS •'ír'r-.: OOIKtCf.íOM ADMINlSTfíAriO.N Y FliüAÑZAS
DÍ.Í-TO. Gf<TJOr¿ ArüVl lW^TK'ulVA
13JÜL2009
Cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y nueveVenta Stock Vencimiento: 06-08-2009Local; E585 Documento: O C 2227Orden de Entrega Asociada: 352602NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA.
SON: Total Afecto;Total Exento;Total Iva:
46,1/4
8,765
'El acuse fle recibo qua M dedara en «ata acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4', y la letra e) del Art. 5" ae la Ley 19.9B3, acredita que la entrega de mercaderías o sarviciots) preslado|¿}a(n) sido
atre
:*x-éAVENIDA MACKENNA N°&51
26430C FAX:64200212
4-
martes. 07
SEÑORES EASY SA. /DIRECCIÓN CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-58ÍR.U.T 96671750-5CIUDAD OSORNO
Fono N/T Fax
SOLICITADO RENTAS Y FINANZASFir ALIDAD IMPLEMENTACION RENTAS Y FINANZAS-PB. 6933-CFH
ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDORN.PEDIDO:
CÓDIGO CANTIDAD
?1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
GABINETE CON PUERTAS PARA ARCHIVADORES
CONDICIONES GENERALES
1 . . .a Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
54.900.
¿
/
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
54.900
1
46.1348.766
54.900LOCUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG. ^ ^ •„
2152904 23.888.000 21.513.808 54.900 2.319.292
GONZÁLEZ PINOL
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)
PATRICIO MANCILLA CARR1ON
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
Ferretería,
Pesca y Caza, Camping,
Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
Jes, Comercialización de Insumes, Servicios, Vehículos/
y Equipo Agrícola. (
Cw Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes • Santiago - Chile
Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106
Sucursales al Dorso
U.T. 96.671.750-5
FACTURA
N° 9121763
S.l.l. SANTIAGO ORIENTENFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre;
' TSEÑOR(ES):
I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO• DIRECfiSÍ5KENNA 851
RUT. :
69210100-6FECHA:
09/07/2009
GIR°:I. MUNICIPALIDAD DE 05QRHQ Ccmd. pagn: Hf.nt.ro fte los 30 días
Por lo siguiente: A: EASY S-A-
SON:
Treinta y cinco mil ciento ochenta y nueveVenta Stock Vencimiento: 08-08-2009Local: E585 Documento: o c 2262Orden de Entrega Asociada: 354370NO AUTOREHkRSTIHÜfBE MERCADERÍA.
/Total Afecto:Total BXeírto:Total Iva:
lb:W<¿y Codifeo Vendedor: :RUT
29,571O
5,618
FECHA UÍ i RFr.INTO
"El «cuse OB recibo qua «a declara »n acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4'. y la letra c) del Art. S' de I» Ley 19 963, acredita que la entrega de mercaderías o serviaojs) preslado(t) hajfi) sido recibido(3),
TIGINAL Ci i i-U
2262
jueves, 09 de julio de 2009
S04ORES
RUTCIUDAD
EASYSA/
CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-585
96671750-5OSORNO
Fono N/T Fax N/T
SOLICITADO RECURSOS HUMANOS
FINALIDAD IMPLEMENTACION SILLA RRHH-PB.6492-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :
CÓDIGO
-,
f
,H
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
SILLA CON BRAZOS AZUL, COD. 771602001
UÍÍMDICIONES GENERALES
la Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
m Esta Orden de Compra, sólo será válida, con tos productos y valores antes mencionados.
P. UNITARIO
35.190,
A L _y /yuuju. T" dO , , . -
7
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
35.190
t
°fi I
29.5715.619
35.190wCUENTA SP PRESUP.VIG.
23.888.000
MONTO OBLIG. MONTO O.C.
21 .568.708 35.190
-SERGIO GONZÁLEZ PINOL
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SALDO VIG.
2.284.102
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
EASY S.A.Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería,
Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,
Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,
Maquinaria y Equipo Agrícola.
Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes •
Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106Sucursales al Dorso
D 1 \ Ctf~* fc"? *\ Er\f\.w. 1 . Í/D.O/ 1 . I OU ~ O
p-/\I 1 F? A
«^ ^ * OQCN° y i ¿ 1 O y 0
S.M. SANTIAGÓ"ÓRIENTEFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2009
SEROR(ES):
I. MUNICIPALIDAD851
GIRTI MUNICIPALIDAD DE Q50RSO
RUT. : FECHA:
69210100-6 ; 14/07/2009
CondL fago: dentro de Ion .30
Por lo siguiente: A: EASY S.A.
Setenta y nueve mil novecientosVenta Stock Vencimiento: 13-08-2009
SON: Local: E585 Documento: 0 C 2273Orden de Entrega -Asociada: 357061NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA.
Código vendedor: *¿¿¡ti
Total AfectoTotal ExentoTotal Iva:valor Total:
67.1430
12,757
R11T ¿.FFfíHA RFriNTO FIRMA
"El acuu O* recibo que M (toctara en ¿Me acto, de acu*nk> a k> dtspuwto an la tetra b) <M Art. 4*. y la letra c) del Art S* de la Ley 19 983. acredita que la entrega de metcaderlas o %MVOO(E) prestado($)4¿*
rtóbSoW
ORIGINAL CLIENTE
--
„ uE OSORNO
,,oi: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851
FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
2273
jueves, 09 de julio de 2009
SEÑORES EASY S.A.
DILECCIÓN CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-585R.U.T 96671750-5
CIUDAD OSORNO
Fono N/T Fax N/T
SOLICITADO EDIFICACIÓN
FINALIDAD fMPLEMENTACION DEPTO. EDIFICACION-PB.6097-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PUESTO EN:
N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR
CÓDIGO
•
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
ESTUFA A GAS VÍTALE X 1 5 KG. MADEMSA
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
?^P.i,i Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
79900.
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
79.900
67.14312.75779.900
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 23.888000 21.603.898 79.900 2.204.202
PINOL
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
u ftr t lAn'" S!" " v
EASY S.A.Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería,
Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,
Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,
Maquinaria y Equipo Agrícola.
Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile
Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106
Sucursales al Dorsoi.
•
D 1 1 T" Cid C~7-1 ~7Cf\l\ U . 1. CÍO. Oí 1 . 1 OU ~ O
-. ^ ^\ f\r\AN° 9 J. ¿ 1 3 U 1
S.l.l. SANTIAGO ORIENTEFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2009
SEÑORtES):
I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO851
RUT. :
6921010*3-6OSG!B»:
FECHA:
14/07/2009
^^MUNICIPALIDAD DE OSORNO Cond. raso: dentro de loa 30 días
Por lo siguiente: : EASY S.A.
Treinta y ocho mil novecientosVenta Stock Vencimiento: 13-08-2009
SON: Local: E585 Documento: o c 2301Orden de Entrega Asociada: 357272NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA.
Total Afecto:Total Exento:Total Iva:
32,689O
6,21112: y 1:41 Código «Vendedor: '¿33 ,L^> tr&.'L+l t* ^^^{f_, Y RUT^ZÚ
Valor Total: 38,900TO
FECHA /_ RFCINTO FIRMA / C>
"El toa» a» r«dbo qu« «• d«dam y> ••*• *do. ó» »cmrtq» to dnpuerto *n H Mn ti) OH Art. 4', y la Mra c) <trt Aft. 5' He la Ley 19.9fl3, acredita que la antrega da rnarcagerlas o^fvigjo(s) pteslaJolal ha(n) sido recibidojs).
OSORNO
j: AVENIDA MACKENNA N°851'264300 FAX:64200212
Orden de Compra
martes, 14 de julio de 2009
DIRECCIÓNR.U.TCIUPAO
EASY S.A.CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-58596671750-5OSORNO
Fono N/T Fax N/T
SOLICITADO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD IMPLE MENTACIÓN OFICINA SERNAC
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRACIÓN
PUESTO EN:N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR
CÓDIGO
•
•
•
CANTIDAD
1
UNIDAD
UN
ESPECIFICACIONES
TERMOVENTILADOR/ESTUFA CUARZO 2000WATTS-SOMELA
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2^Tsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
38.900,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
38.900
32.6896.211
38.900
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 1 23-888.000 21.683.798 38.900 2.165.302
SERGtO GONZÁLEZ PINC
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
ferretería;
EITZLER
FERRETERÍAS WEITZLER S.A.ANTONIO VARAS 1112 CAS1LLA31D
FONOS- ÍÍ53834 - 252374 - 253815FAX OFICINA. ?blOW - FAX VENTAS: 2b1741
natriz6ferfB»ri.lswüit7tef el • lwpFKIeriCpnlelchile.netCOMUNA PUERTO MONTT
GIRO: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - FERRETERÍA. ALMACENES DE PINTURAS. BARNICES YHERRAMIENTAS EN GENERAL - BARRACA DE FIERRO - ARTÍCULOS DEL HOGAR - MENAJE V OTROS.
;EÑOR(ES):
I.MUNICIPflLIDflD DE OSORNOMflCKENNfl 851OSDRNO GSORNO
! lRftnMTNTRTR. PI1R1 TfT&u.T.: fiq_ P1 fl_ 1 flfl-fi 1
R.U.T.:
1 3FECHA EMISIÓN
4/ratiM
DESPACHO
S)RDENLS UE COMPRA: DEPT I I.MUNICIPflLIDflD DE OSORNO
R.U.T.: 92.874.000 - 5
FACTURA
N° 4543262S.i.l. - PUERTO MONTT
FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010
5ILL.fi TIPO CftJERü LPNILLhl NEGR
MUNICIPALIDAD DEDirección AdministradDepto Gestión Adm
OSORNOf Inanias
nlstratlvd
2 5 JUL. 2(09
1 1CONDICIONES DE VENTA CONTADO f PUESTO EN NUESTROS LOCALES DE VENTA Y BODEGASlAHERCAPERft VUUA FWCUErffAYRIESGOQa.aiEr^CES*MX)fflEST^^
I FonFcno 2S2SC6 • 2ÍMM Ftc 26WWCan«i Pto. Moni (W. F«*. b*« 728 • Corww Purt) Mnrtl JwnJ.WnlMl
Comuna Pío. Monn
' SuctiufPuwlÓVMlKm,í.01í-RuhS-St/
Fono *572ít • FJU 487M
NOMBRE:
FECHA:
SU 60. ••:\; ' .: >• |Ef=|( V Rv
RECINTO:- - ^ -.- • ^Localdft-weptq. y/o bodegas)
cuse de recibo que se declaran en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) det Art. 4° y la letra c5° de la Ley 19.983. acredita qije la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha [n) sido recibid»
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.2152904 1 23.888.000 21.722.698 49.990 2.115.312
DEPT&GESTIONDMJWISTRATIVA/Í
SERGIO GONZÁLEZ PINOL
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZASLUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
ferreterías
EITZLER S.A.
Ferreterías Weitzler S.A.Casa Matriz - Puerto Montt
A. Varas 1112 - Casilla 31 - DFono: 253815-252374 - 253834
Fax Oficina: 2570BOFax Venta: 251741
cm atrlr @ ferré te rias wel tzler.clfwe itzJerlíSen telch I le. n el
DE CONSTRUCCIÓN - FERRETERÍA, ALMACENES DE PINTURAS,MIENTAS EN GENERAL - BARRACA DE FIERRO3AR-MENAJE Y OTROS.
R.U.T.: 92.874.000-5GUIA DE DESPACHO
.
N9 6193038
S.I.I. PUERTO MONTTFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010
ORDEN DE COMPRA:
TADO í PUESTO EN NUESTROS LOCALES DE VENTA Y BODEGASNÍA í RIESGO DEL CUENTE, CESANDO NUESTRA RESPONSAHUDAD EN a MOMENTO QUE SALE DE NUESTRA EMPRESA
Imp. VISION AUSTRAL - V P«r« RowlM 237 -F.Fai 255951 -Pto Monn
Barraca Cujunaria MUalicaFono 2M06r. FuXflK
*• Pffl» toiOí J7> - Ccmgra Pu«r« Mon*
BODEGASPuorloMonlt
Juan J. Min 1091Común» Pto. Montt
Km,1.012-Rub5-SifF<n>:4t72aa • FulínU
e-mal ipvaresQt«rrWínas«ililOf ct
J. M« tc«niia 651 • CB. 82UForo: 2M223 - 232807 • Fu I3S3M
Ccnuu OURIO
SucwulOMinoOngo Porlatu «50
Casia BW-OiOfT.i
' . - • •í
.
RUT:
RECINTO:(Local de ventas y/o bodegas)
- V
VENDEDOR
2.
lúa se declaran en este aclo. de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) det Ai t 4° y la letra c) del\. acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibidots).^/
SP PRESUP.VIG.
23.888.000
H.UUUCIOS y valores antes mencionados
MONTO OBLIG.
21.722.698
i" ^V^<J ' JFIRMA
ORIGINAL: CLIEN
MONTO O.C.
49.990
SALDO VIG.
2.115.312
PINOL
INISTRATIVA (S)PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN v FIM.LUIS VARGAS VALDERAS
CLIDAD DE OSORNO5210100-6
ÍCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851ÍO: 264300 FAX:64200212
Orden d> Compra
2302
martes, 14 de julio de 2009
6EJÍJORES FERRETERÍA WEITZLER S A.DIRECCIÓN JUAN MACKENNA 651R.U.T 92874000-5CIUDAD OSORNO
FonoN/T Fax
SOLICITADO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA SERNAC
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PUESTO EN:N.PEDIDO:
LOCAL PROVEEDOR
CÓDIGO
•
CANTIDAD
1
UNIDAD
UN
ESPECIFICACIONES
SILLA TIPO CAJERO
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
3Rsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
49.990,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
49.990
42.0067.982
49.990
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 1 23.888.000 21.722.698 49.990 2.115.312
DEPTCKGESTION]ADMINISTRATIVA
SERGIO GONZÁLEZ PINOL
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)
"1
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
SODIMACDISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE COMSTRUCCION
AVDA. EDUARDO FREÍ MONTAI.VA 3092RENCA-SANTIAGO
A dividid Económica 514320
R.U.T: 96.792.430-KFACTURA
ELECTRÓNICAN" 013444774
Sil-SANTIAGOFOMENTE
Sucursal Origen EmisorLocal 00007RENE SURIANO 2619OSORNOCaja:099
Fecha : 14 de Julio de 2009SR(ES) : I MUNICIPALIDAD DE OSORNOGIRO : SERV.INST.ESTUDIOS.FUNDACIONEDIRECCIÓN : BILBAO «1380COMUNA : OSORNO
CIUDAD : OSORNO
RUT 69.210.100-6
CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UM PRECIO UNIT. TOTAL
1,00
2,001,00
998346
108108X1134876
SILLA COMP C/GAS Y APOY NÜ/NG.
SILLA V1SIT S/BRA7O 57X50X80 NCUBO MULTIPROPOSITO PLRAL40X29
CUcucu
21.000,0013.605,046-378,15
21.00027.2106.378
DIRECCIÓN
DEI'TO
R E C I f í l D t
CIPAUDACADM1N1STR
GfSTION
RtCEP.V
CONF.O.OESP.CO
AC MINISTRA
3JUL.2Ü09
RETIRA
^mn.
SUB TOTAL IVA
54.588 10.372
TOTA!.
64.960
Timbre Electrónico SilRas. 88 de 2005
Verifique documento : www.sii.cl
Ahorro: S úNro.Guia C o n d i c i o n e s de p a g o00007-012341223 Cod. Valor Vence Banco Cheque Aulon.Nro.Pedido Al 64960 12/09/200900000-000000000 Nro O/Compra Proveedor. 00000-000000000 Tipo Vía :Nra O/Compra Cliente: 000002303Despacho: Vend.;Obra:
NOMBREFFCHA
RUTRECINTO
FIRMA
F.l acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4 y la letra c) del Ari 5 de la ley 19983, acredita qtmercaderías o scrvicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).
G U A R D E E S T A F A C T U R A Y P R E S É N T E L A E NC A S O D E R E C L A M O O C A M B I O D E P R O D U C T O S
R.U.T. 96.792.430-K
GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA
N r o. 012341223
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago PonienteDistribuidora de Materiales de ConstrucciónAv. Eduardo Frei Montalva 3092Renca Santiago
Fecha: 14/07/2009 Hora: 12:11Srs:I MUNICIPALIDAD DE OSORNO RUT:69210100-6Giro: SERV.INST.ESTUDIOS,FUNDACIONEOireccion:BILBAO «1380 OSORNOORDEN DE COMPRA «000002303
Sucursal Origen Emisor: Local 00007RENE SURIANO 3619 OSORNOCaja: 0003 129 KATHER1NE MILLAGUIN G.
Guia:operacion constituye venta
SKUUM CANT.
DESCRIPCIÓNUNITARIO TOTAL
CU
cu
998346
108108X
1134876CU
SILLA COMP C/GAS Y APOY NG/NG.X 21.000,00 21.000
SILLA VISIT S/BRAZO 57X50X80 NX 13.605.04 27.210
CUBO MULTIPROPOSITO PERAL40X29X 6.378.15 6.378
N4H
Empresa de Transporte
Valor Kilos Volumen/otros
Total Neto 54.588l.V.A. 10.372Total 64.960
Patente Total Kilos
Valor Flete0
C H O F E R C I F I R M A C H O F E R
Observ:
Dirección Despacho : I MUNICIPALIDAD DE OSORNOComuna:ÜSQRNO Ciudad:GSORNO
H317S8
SERGÍO GONZÁLEZ PINOL
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)
PATRICIO MANCILLA Ci
DIRECTOR ADMINISTR;
, DE OSÓRNO
_1MíOO-6r¡óN; AVENIDA MACKENNA N°851'264300 FAX:64200212
Orden de Compra
martes, 14 de julio de 2009
SEÑORESDIRECCIÓNR.U.TCIUDAD
SOLICITADOFINALIDAD
SODIMAC S.A.AVENIDA RENE SURIANO 261996792430-KOSÓRNO
Fono N/T Fax N/T
GESTIÓN ADMINISTRATIVAIMPLEMENTACION OFICINA SERNAC
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR
CÓDIGO
•
CANTIDAD
2 //
UNIDAD
UNUNUN
ESPECIFICACIONES
SILLA GIRATORIA C/BRAZOSSILLA VISITACUBO MODULAR 29 X 40 PERAL
¿^£
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
; Rta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
24.990,16.190,7.590,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
24.99032.3807.590
54.58810.37264.960
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 23.888.000 21.772.688 64.960 2.050.352
SERGíO GONZÁLEZ PINOLJEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL <S)
-
SODIMACDISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
AVDA. FIKIARDO FRKI MOIN I AL VA 3091RENCA - SANTIAGO
Actividad Económlu 514320
o
(UJ.T: 96.792.430-KFACTURA
ELECTRÓNICAVOI3444850
SU-SAMiUiOi'OMI Mi;
/*" Fecha : !7deJulioiie 2009
Sucursal Origen Emisor SR{ES) : 1 MUNICIPALIDAD DE OSORNO RUT : 69.210.11X1-6
Local 00007 GIRO : SERV.INSi.ESTUDIOS.FUNDACIONE -X^OB^T^V
RENE SURIANO 2619 DIRECCIÓN : BILBAO #1380 /^S* "S \
OSORNO COMUNA : OSORNO f&f YÍPH¿fl ^í^
Caja:099 CIUDAD : OSORNO /O/ \ flG / /$
¡CANTIDAD
1 ,00
1,00
1,00
..'MUNIC| DIRECCIÓN
DfPTO,R E C I B I D O
DfSP.V*ttf
RECtP.V'B
CONP.O.C
O E S P C O N
CÓDIGO
344656
1250329
995762
PÁLIDA"^[STION ADIVl
DESCRIPCIÓN
COMB LAVAPLATO HCO MOSSINI..
LAV 800 IZO SOB S/R SPLEND1D
MB BASE 80X85X46 2P LAV CANELA
ESfl ESTE DOCUMENTO NOJIUP RETIRA MERCADERÍA
\\T
_^_ — . i, . . ...—/f SUB TOTAL
1 $ 62.412
\N
UM
CUcucu
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1(
V ^/4
^ms9.907.56
15.957,98
36.546,22
oi.io 5:--o
/
TOTAL
9.908
15.958
36.546
;STÍ«ÓS°RMOI, NE8 1
Up.»j
J
IVA TOTAL ~\ 11.858 $ 74.270 J
Timbre Electrónico SURes. 88 de 2005
Verifique documento : www.su.el
Ahorro. $ ONro.Guia C o n d i c i o n e s d e p a g o00007-012446765 Coa. Valor Vence Banco Cheque Auton.Nro.Pedido Al 74270 15/09/200900000-000000000 Nro O/Compra Proveedor; 00000-000000000 Tipo VíaNro O/Compra Cliente: 000002325Despacho Vcnd.:Obra:
NOMBRE RUT FIRMA ____^__FECHA RECINTO _El acuse de recibo que se declara en csle acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4 y la letra c) del Art 5 de la ley 19983, acredita que la entrega demercaderías o serviciéis) preslado(s) ha(n) sido recibido(s).
G U A R D E E S T A F A C T U R A Y P R E S E N T E L A E NC A S O D E R E C L A M O O C A M B I O D E P R O D U C T O S
Orden de Compra..CIPALIDAD DE OSORNO
rcUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
SEÑORES SODIMAC S.A.DIRECCIÓN AVENIDA RENE SURIANO 2619R.U.T 96792430-kCIUQAD OSORNO
miércoles, 15 de julio de 2
Detal le según G / D 8 D 1 2 4 4 ¿ 7 ¿ 5
17 /07 /2009 12:02 0 0 0 0 7TR*ará/rde Lineas tf 3Honto T o t a l $ 7 4 2 7 0 . -
SOLICITADO OPERACIONESFINALIDAD LAVAPLATO DEPTO. OPERACIONES-PB-7281-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDORN.PEDIDO :
CÓDIGO
•
CANTIDAD
1
1
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
COMBINACIÓN LAVAPLATO ECO. MOSSINI,COD.344656LAVAPLATO 800 IZO. SOBRE SI R SPLENDID,COD. 1250329MUEBLE BASE LAVAPLATO 80 X 85 X 46, COD.995762
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
aRsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P. UNITARIO
11.790,
18.990.
43.490,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
1 1 .790
18990
43.490
62.41211.85874.270
CUENTA SP PRESUPVIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 1 23.888.000 22.047.627 74.270 1.766.103
-Z PINOL
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
COMERCIAL REAL LIMITADAGIRO: ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, CASA DE
CAMBIO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICUL
CasaMafriz : Ramírez 1079 - Fono: 233483 • Fax: 239652 - ComunSucursales : Lynch 1501 • Fono Fax: 248980 - Comuna Osorno
República 375 - Fono Fax: 239760 • Comuna Osorn
Fecha,
Señor(es):
Dirección: r^
Giro:
'. 80.196.200-9FACTURA
151081
S.l.l. - OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010
t: U-fl:Qt¿>.lOC "(c,
Depto Gestión AdmlnlitratlvaInventarlo
Orden de Compra NPor lo siguiente:
Son:&±i
NOMBRE:
R! IT- _J '
V
2.<
,-\^ '
a^ *
L <*-
> <
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^ FIRMA-
El acuse de recibo que se declara en estedel Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la
£u-
actoentre
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3vs=,\ ^
¿2^2 '"~~
\ RFniNTn- &/&Í
féty' FF^HA- -^£» / £(Je-B'GuénSTo a lo dispuesto en la letra b) del Ara de mercaderías o servicio(s) presiado(s) ha(n
v'íT ^-¿A
^ /O*!/. 4°, y la letra c)sido recibido(s).
SUBTOTAL: $
19% I.V.A.:$
TOTAL: $
ORIGINAL: CUENTE
•
31CIONES GENERALES
i Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
ita O^ de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
JENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG.
DESC.NETOIVATOTAL
66.80712.69379.500
MONTO O.C. SALDO VIG.i
:52904 23-888.000 22.121.897 79.500 1.686-603
SERGIO GONZÁLEZ PINOL
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
Orden de CompralulDAD DE OSORNO
^210100-6TciÓN: AVENIDA MACKENNA N°851
ÍO: 264300 FAX:64200212 miércoles, 15 de julio de 2009
-SEÑORES COMERCIAL REAL LTDA.DIRECCIÓN ELEUTERIO RAMÍREZ 1079R.U.T 80196200-9CIUDAD OSORNO
Fono N/T Fax
SOLICITADO BIBLIOTECAFINALIDAD CONFECCIÓN SALA ATENCIÓN DE PUBLICO-PB.327-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PUESTO EN:N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR
CÓDIGO
*CANTIDAD
1
:
UNIDAD ESPECIFICACIONES
ESTUFA A GAS, MADEMSA VITTALE X 15 KG.
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en tripl cado acompañada de esta orden de compra original
Mesta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
79.500,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
79.500
66.60712.69379.500
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 23888000 22.121.897 79.500 1.686.603
SERGIO GOT3ZALEZ PINOL
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
—i
EITZLER
FERRETERÍAS WEITZLER S.A.ANTONIO VARAS 1112 CASILLA 31 D
FONOS: 253834 - 252374 - 253815FAX OriCINA: 257080 - FAX VENTAS: £51741atriiSlefrntunaswfiít/lprpl • f wwt /1 ti rsí en tu lchile.net
COMUNA PUERTO MONTT
GIRO- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - FERRETERÍA, ALMACENES DE PINTURAS, BARNICES YHERRAMIENTAS EN GENERAL - BARRACA DE FIERRO - ARTICULOS DEL HOGAR - MENAJE Y OTROS
SEÑOR(ES):
í.fVJNICIPflLIDflD DE OSORNOMRCKENNfi 851OSDRNO OSORNO
G'WfcnpKMTSTP, DI1RI Tf^J.T P.Q. pli/l. 1fi¡7i-P.
R.U.T.:
i 3FECHA EMISIÓN
7/07/2009
DESPACHO
QORDENES DE COMPRA: DEPT I I , MUN I C I PfiL IDflD DE OSORNO
R.U.T.: 92.874.000 - 5
FACTURA
N° 45433974543397
S.l.l. - PUERTO MONTTFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010
ttfrGUIAS Nc
CÓDIGO
6-1939-13001CANTIDAD
Í.00UII1 ESCRITORIO P. U. 3 CñJQNES l , £g i
UKECCIONADM
FECIBfDO
i CONF.O.C.rSF'.CONTAFl.
ESP.V'B»
D E T A L L E
.IDAD DE OSORNC
DU'TO. GF.STION ADMINIST
j^gn
85.3507i.7£313.6£7
CONDICIONES DE VENTA: CONTADO. MERCADERÍA PUESTA EN NUESTROS LOCALES DEVENTAS V BODEGAS
£1 acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4", y la lectra c) del An 5" de la Ley 19.983, acredita que laentrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s] ha(n) sido reclbldo(s).
C. IDENT.:
NOMBRE: __
FECHA: RECINTO DE ENTREGA: LOCAL DE VENTA Y/O BODEGAS
rsladíiS FeFa* 268MO - PuBflirmeíkfftatfTenettítiHüi
PdlH Ibañei 71f f:
Jegj Juan j M.r.i 11131 Pm>rto Monii
SUi;UHhAL(-StlSORN(>
Iin»1 232601 - Fa< Í3B3BUOiflgo Puntales 050
Fax- 248181 -Fa. ?3SB??Casilla BSO Osoma ORIGINAL: CLIENTE
CONDICIONES GENERALES',.. La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra ongmal
2, Esta Orden da Compra, s6,o seré válida, con k» productos » valores antes mencionado,
DESC.NETOIVATOTAL
71.72313.62765.350
CUENTA
2152904
SP PRESUP.VIG.
1
MONTO OBLIG. MONTO O.C.
23.888.000 22.201.397 85.350
SALDO VIG.
1.601-253
VRRIA RAMÍREZPATRICIO MANCILLA CARRION
niRFr.TOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
CALIDAD DE OSORNOf69210100-6
ECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851)NO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
viernes, 17 de julio de 2009
STORES FERRETERÍA WEITZLER S.A.DIRECCIÓN JUAN MACKENNA 651R.U.T 92874000-5"CIUDAD OSORNO
SOLICITADO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FINALIDAD
Fono N/T Fax N/T
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVAIMPLEMENTACION OFICINAS INFORMACIONES-SERNAC-PB.7603-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR
CÓDIGO
•
^
•
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
ESCRITORIO P.U. 120 X 60, C 3/ CAJONES
CONDICIONES GENERALES
1 - La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
^Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P. UNITARIO
85.350,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
85.350
71.72313.62785.350
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIGI
21 52904 1 23.888.000 22.201 .397 85.350 1 .601 .253
VRRIA RAMÍREZ r
JEFE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
EASY S.A.Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería,
Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,
Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,
"77" o , "~ ~" Maquinaria y Equipo Agrícola.Hogar&Construcción
Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile
easy• ,
•
Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106
Sucursales al DorsoJ
Tl
R.U.T. 96.671.750-5
FACTURA
N° 9124109
S.l.I, SANTIAGO ORIENTEFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2009
SEÑOR(ES): , RUT. : FECHA:
I. MUNICIPALIDAD DE QSORNO 69210100-6 . - , 22/07/2009
GIRO:T Mtfurr-TPAr.Tnfin nr fVvnH df> 1 ns 30 rii*
Por lo siguiente: A: EASY S.A.
CÓDIGOPRODUCTO
9 1 815705
» stf&*-?^s y
r.MJJNICtPAi* DIRECCIÓN ADMI•J DEPTO. GfSTI1
A 13
] CONF.O.C.
OESP.CONTAB.
CANTIDAD
1.00
•
DESCRIPCIÓN
T*f?rviijc~\A rj IÍ Y r^í^fcjrr ílfcKCiy/UJAK¿ü LHJU btJílELA
MUNICIPADirección AdrfDepto Gestl
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PRECIOVENTA UNfí.
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AGO. 2009
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PRECIO VENTANETO
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VALOR
32,689
¡ £Treinta y ocho mil novecientosVenta Stock Vencimiento: 21-08-2009
30ii: Local: E585 Documento: OC 2377 Total Afecto: 32,689arden de Entrega Asociada: 362131 Total Exento; 0NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA. Total Iva: 6 211
NOMRRP ^Z^^Sffiffi 52^3®!$?*! '¿33 Vaior '1<otaV ) [ 38 ] 900r-n-*iiA / ) / 7~*\ / f~) ^r 1 / / í " f~^FECHA / / / (J J / t^ / RFP-INTO FIRMA / ¿^ / L^
, El acuse de recibo que se dedSra en esté" acto, de acuerdo^ o dispuesto en la tetra b) del Art. 4'. y la tetra c) del Art. 5' de la Ley 19.983, aoedila que la entrega de mercaderías o erviciofs) prestadq/s) haín stío recibkJoísl •
ORIGINAL CLIENTE
ÍNICIPALIDAD DE OSORNO"RUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
miércoles, 22 de julio de 2009
SEfiORESDIRECCIÓNR.U.TGIU.DAD
SOLICITADOFINALIDAD
EASY S.A.CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-585
96671750-5OSORNO
Fono NH" Fax N/T
JESORIA JURÍDICA,IMPLEMENTAC1ON OFICINA OIRS PBYS N° 7533 (ccc)
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR
CÓDIGO CANTIDAD
•
•
•
1
UNIDAD
UN
ESPECIFICACIONES
CALENTADOR ELÉCTRICO TERMOVENTILADORSOMELA
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
Z^tsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
38.900.
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
38.900
32.6896.211
38.900
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 1 23.888.000 22286.747 38.900 1.562.353
BARRÍA RAMÍREZ
ÍEFE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
feasyHogar&Construcción
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1
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EASY S.A.Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería,
Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,
Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,
Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,
Maquinaria y Equipo Agrícola.
Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile
Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106
Sucursales al Dorso
R.U.T. 96.671.750-5
GUIA DE DESPACHO
N° 29791317Q7Q13:
S.1.1,-SANTIAGO ORIENTEFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2010
SEÑOR(ES):I. MUNICIPALIDAD DE OSORKO
RUT.692I0100-G
DIRECCIÓN:HftCKENNA 851, OSORNQ
GIRO:
• • • ;. -;
-
I. MUNICIPALIDAD DE OSORKOCAJERO:
COMUNA:OSORNO
TE. N° :
FOLIO N°:
FECHA :
22/07/2009. . ,-. , . ' i
TR. N° :
OFFSET N° :
poriosiquienICT asoc : 9124109 - OE asoc: 362131 - Local: E5S5 - Venta Stock - Hora: 11:06:18
Mercadería Retirada por el Vehículo Patente:
.
ORIGINAL CLIENTE
COMERCIAL REAL LIMITADAGIRO: ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, CASA DE
CAMBIO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOSCasa-Maíriz ; Ramírez 1079 - Fono: 233483 • Fax: 239652 - Comuna OsornoSucursales : Lynch 1501 - Fono Fax: 248980 - Comuna Osorno
República 375 • Fono Fax: 239760 - Comuna Osorno
^~7Fecha»
Señor(es):
Dirección:
R.U.T. 80.196.200-9FACTURA
N° 151135
S.l.l. - OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010
Comuna:
Teléfono:
Condiciones de Venta:Orden de Compra NPor lo siguiente:
D E S C R I P C I Ó N P. UNITARIO
El acuse de recibo que se declara en este ac\f*f34- acuerdo a (o dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c)del Art. 5" de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s). ORIGINAL CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
lunes, 27 de julio de 2009
SÉNIORES COMERCIAL REAL LTDA.DIRECCIÓN ELEUTERIO RAMÍREZ 1079R.U.T 80196200-9CIUDAD OSORNO
Fono N/T Fax N/T
SOLICITADO ASEO Y ORNATOFINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA JULIO VILLALOBOS-PB.7180-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PUESTO EN:N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR
CÓDIGO
•
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
CALENTADOR OLEO WHIRPOOL
CONDICIONES GENERALES
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2^P¿ta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
54.900,
DE SC.NETOIVATOTAL
TOTAL
54.900
46.1348.766
54.900
CUENTAI
2152904
SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG.
23.888-000 22325.647
MONTO O.C.
54.900
SALDO VIG.
1.507.453
^ DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
Jesús Arturo Vidal Vidal- C.M.: Reparadora de Ropa, Lavaseco y Fábrica
Come reía lízadora de Sistemas y ElectrónicaComercio al por menor de computadores, softwares. suministros
Mantenimientos y reparación de maquinaria de oficina t
Contabilidad e informática JManuel Montl 2129 Fonos: 511 20 36 - 511 7237 - 341 4.2 28
Providencia - Santiago
R.U.T.: 5.984.261-7
ACTURA
N° 001349Y S.l.l. - SANTIAGO ORIENTE
IA\VIG€NQ[A EMISIÓN HASTA 31 .Diciembre.2010
Señor:
Dirección:
Giro:
1. MUNICIPALIDAD
JUAN MACKENNA
Orden de Compra N* :
\E OSORNO
N° 851 /
1Guia de ddep
Santiago,
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JULIUtáa
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Teléfono:
Cond. de Venta:
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69.210.10
OSORNO
te-\) 264213
30 DÍAS
>/Por lo siguiente: D E B E
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Cantidad D E T A L L E
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.MUNICIPALIDAD DE OSORNO |DintCClON ADMIN^TRAriON Y HNAN^M
DÍI'TO GfSTION ADMINISTRATIVA
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Nombre:
R u t " Firma:
Fecha / / Recinto:.«O atuse de recibo que x declara en «le «cío. de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4*. y la letra c) del art. 5' de la ley 19.983,
acredita que la cnlrega de mercaderías o strvicirts) |,teitado(i) ha(n) sido recibido(s)»
SON:
CANCELAD
PRECIO UNITARIO
90.000
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TOTAL
90.000'"
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1U/.100
ORIGINAL: CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
2435
lunes, 27 de julio de 2009
SEÑORESDIRECCIÓNR.U.J'CIUDAD
vidal jesús
5984261-7 Fono N/TSANTIAGO
SOLICITADO DESARROLLO COMUNITARIOFINALIDAD IMPLEMENTACION DEPTO. SOCIAL-PB.4536-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR432
Fax N/T
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CÓDIGO
r-i
i
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
TURNO MODULO ELECTRÓNICO ALAMBRADO
CONDICIONES GENERALES
l - La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P. UNITARIO
90.000,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
90.000
90.00017.100
107.100
CUENTA SP PRESUP.VtG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152905001 1 11.087.000 7.192.065 107.100 3.787.835
BARRÍA RAMÍREZ
JEFE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
1 D C\T. *
P U T A C I O N
DATA CROM COMPUTACIÓN LTDA.Giro: Comercialización y Distribución de Equipos,
Accesorios e Insumos Computacionales y de OficinaCasa Matriz: J. Mackenna N5 962 - Local B-4
Fono/Fax: 319212 - OsornoSucursal: J. Mackenna NQ 962 - Local D-4Fono: 31 5096 - Fono/Fax: 31 921 2 - Osorno
-, ,r ^»
R.U.T.: 78.879.970-5
FACTURA
N° 037718
S.l.l. -OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN Hasta 31.Diciembre.2010
pr—OSORNO,
3 ftBÜSTO £009
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-
SEÑOR(ES) :DIRECCIÓN • MUNICIPALIDAD Dfc ÜSÜHNU
" • — ~\° FACTURA :
37718R.U.T. :
CIUDAD : 69» £10. 1065-b
GIRO ^ MftCKENNP 851 COND DE vÉNTA : OSORNO
GUIA(S) DE DESP. : kDULHb 1 UN
ATENCIÓN SR. :
Por lo siguiente:
CANTIDAD
1
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J-lcÜb MULTIFUNCIONftL HP DESK
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^O SE13 MIL NOVECIENTOS PESOS,FECHA . O'i - a S
7--O y FIRMA / ^T1 ^?^ ""
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo s lo dispuesto en a letra b) del Art 4"^ la letra c) del Art. 5a de la Ley19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) tía n) sido recibido(s)"
VALOR UNITARIO
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.OIV' •
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No reclamándose contra el contenido de esta factura denlro del plazo de 8 días siguientes a su emisión se entenderá porirrevocablemente aceptada. (Art. 160C. de Comercio )Cuentas no pagadas a su estricto vencimiento se recargarán con el interés máximo NETO $vigente. .
•
:I.V.A $
TOTAL $
TOTAL
56, e ia
•
56, c'l 8
10, btíc!
66, 900
ORIGINAL - CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
RUT: 69210100-6
DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
viernes, 31 de julio de 2009
•SEÑORES DATACROM COMPUTACIÓN LTDA.
DIRECCIÓN JUAN MACKENNA 962 LOCAL B 4
R.U.T 78879970-5
CIUDAD OSORNO
Fono N/T Fax N/T
SOLICITADO INFORMÁTICA Autorizado
FINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA ALCALDE SR. JAIME BERTIN V.-PB.7757-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PUESTO EN:N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR
!
CÓDIGO CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HEWLETT
PACKARD PHOTOSMART F 4280 ALL IN ONE
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
W- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
66.900,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
66.900
i
56.21810.68266.900
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152906001 33.669000 33.120.883 66900 481.217
ÍARRIA RAMÍREZ'
DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
SERGIO GONZÁLEZ PINOL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
\D DE
ALCALDÍACOMERCIAL REAL LIMITADA O 6 AGQ 2009
GIRO: ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, CASAJDECAMBIO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
Casa Matriz : Ramírez 1079 - Fono: 233483 - Fax: 239652 ComunalOspiQQ. ./•»Sucúrsafcs : Lynch 1501 - Fono Fax: 248980 • Comuna Osorno J rULIU
República 375 • Fono fax: 239760 Corpuna Osorno »„
Fecha,,.
.T. 80.196.200-9FACTURA
N° 151227
Dirección:
Giro:
^ M --.
* O.
S.l.l. - OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010
Q Rut:
Comuna:
Teléfono: _
Orden de Compra N'Por lo siguiente:
Condiciones de Venta:DEBE
D E S C R I P C I Ó N
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RECINTO
FECHAEl acuse im/recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Idel Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicióos) prestapo(s) ha(n) sido recíbido(s).
, y la letra c)
5UBTOTAL: $
19% I.V,A.:$
TOTAL: $
ORIGINAL: CLIENTE
ENERALES „
era ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
DESC.NETOIVATOTAL
83.95015.95099.900
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152905001 11 087.000 7.299.165 99.900 3.687.935
RAMÍREZ
JE^E DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
SERGIO GONZÁLEZ PINOL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
/ICIPALIDAD DE OSORNOJT: 69210100-6
DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212
Orden de Compra
viernes, 31 de julio de 2009
SEÍIORES COMERCIAL REAL LTDA.DIRECCIÓN ELEUTERIO RAMÍREZ 1079R.U.T 80196200-9CIUDAD OSORNO
Fono N/T Fax N/T
SOLICITADO ALCALDÍAFINALIDAD IMPLEMENTACION ALCALDIA-PB.7583-CFH
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PUESTO EN:N.PEDIDO:
LOCAL PROVEEDOR
CÓDIGO
•
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
TELEFONO FAX PANASONIC MOD. FT 938
CONDICIONES GENERALES *
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
^^tsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
99.900,
DESC.
NETOIVATOTAL
TOTAL
99.900
83 . 95015.95099.900
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152905001 1 11.087,000 7.299.165 99.900 3.687.935
kRRIA RAMÍREZ
DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
SERGIO GONZÁLEZ PINOL
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
MACO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.GIRO i IMPORTACIONES, 'COMPRAS. VE-MAS, REPRESENTACIONES,SERVICIOS, ASESORÍAS EN PREEVALUACION DE CRÉDITOS,COMPRA'VENTA DE VEHÍCULOS USADOS Y VENTAS DE ARTÍCULOSDE PUBLICIDAD.
CASA MATRIZ: Av. Vicuña Mackenna 3212 - Macul - SantiagoTeléfono: (56-2) 350 2200 - Fax: (56-2) 238 0315
ANTOFAGASTA VTTACURA LAS CONDES SAN BERNARDOAvda Poóro Amurre Certa 7514 Av LaaCondes 10*40 Magdalena 140LocaJ 101 Av Lo Serra 02360Barrio Industria] Te!.. (56-2)3503900 Tel. [56-2) 350351Z Tal.: (56-2) 350 2300Td.: (55)486007 Fw. (56-2) 350 3913 Fax. [56-2] 350 3513 Fax. (56-2) 350 2361Fai. (55) 486 009 Santiago Sanbagd Santiago
KJJIQUFPatricio Lynch 459 3er Piso-tu.. (57)515901Fax. (57) 515 969
LO BAHNECHEARubén Barrate 1716Te'» (56-2) 350 3520Santiago
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QU1UCURA CUBICO TALCAHUANO FTO. MONTTAv Pdte Eduardo Frol Montarva 9829 Longitudinal Sur Gran Bretaña 4589 Panamwicana Norte 4200Parque Industrial Buenaventura Quilcura Km. 186 Toi: (56-41) Z4E 1818 Km. 101B. Sector ChüvOiinTel -(56-2) 350 2350 Tel/Fax (56-75)384616 Fax. (56-41)2411237 Tel: (5^65) 286 800Fa»:(56-2)3502313 TafcarxianoSansago
R.U J.: 96.233.000-2
FACTURA
N° 929240
SERVICIO AL CUENTEAutoTnotriz VW 800800440Audi ROO 7 40 044CwnionesyBusesVW 800S41010
S.I.I.-NUNOAFECHA DE VIGENCIA DE EMISIÓN HASTA 31 .Diciembre.2010
CIUDAD
SEÑOR(ES)
DIRECCIÓN
CIUDAD
RUT
TELEFONO
GIRO
SantiagoDÍA MES AÑO
30 JUNIO 2009
VENDEDOR
N° GUIA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QSORNOJUAN MACKENNA 851OSQRNO
69210100-664264213M U N I C I P A L T D f t n
Factura : 929240
UBIC.COB
60
FORMA DE PAGO
0/C VENC.
CÓDIGO
Jl
CÓDIGO
30
CÓDIGO
Jl
VENCIMIENTOS
JORGE GONZÁLEZ S0. COMPRA: LINEA DE VENTA: , f , SUC.: ,„,-Si Cam.—Voikstfagen 01
CANTIDAD ART. N° DE PARTES, LOTE DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL S
CAMIÓN MARCA VOLKSWAGEN, MODELO17.18011 - 4.800 MM. ENTRE EJES,EJES, MOTOR DE 127 KW DE POTENCIA.ORIGEN BRASIL. NUEVO Y SIN USO.PESO BRUTO VEHICULAR: 17.100 KGTARA; 5.110 KGS.NR. Y DISPOSICIÓN DE EJES: S(2)(TIPO DE TRACCIÓN: 4 X 2TIPO DE CARROCERÍA: ESTANQUE PARACAPACIDAD DE CARGA: 11.990 KGS.TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESELREFERENCIA 0/C: 2297-735-CM09
32,417,826
Motor
G1T110148
Chasis
9BWC182T79R900375
Ano Comercial
2009
- 'jív'O.' y NIOViLlZACfON
O
* SON : TREINT1DOSCIENTOS
Valor NetoValor Iva
32,417,8266,159,387
Valor Total $ 38,577,213
O MILLONES QUINIENTOSSOS * ALI
,,.-.-., „
OF OSOK/
Nombre: RECIBIDO
R.U.T.: Firma:
Recinto: Fecha: CONF.o c."El acuse de recibo gue se de eele aclo, fls acueiflo spueslo en la latía b) del Art 4*. y la latía c) del Art. 5'de la Ley 19 983, acredita que la entr aVd*-fí*r<)sd<)fei oAaHLciaam[flsagg{s| hia(nj sido reeibidolsl" j
-HS Facturas noEsta Factura so tendrá pe» irrevocablemenlo aceptada si no os obJelaOa dent'o do !•>•. ocho días sigüíenlos a BJ ontroga Se ruega cincelar Con etieque cruzado y nominativo a la ordan da Maco Industrial y Comercial S.A Las Facturas no pagadas a suestricto venctminrto. devengarán al interés máximo según la Ley ai permitido egtipular No «cocíamos reclamo» por robot, mermai y averlai que sulra la mercadería una ver sal ida de nuestras bodegasEn cumpMintanto • lo d «nunito un *( »ri 1 d* * l.*y 19.628, •utorlzo •xpt*t«m«nt» i Mico Induitrial y Comensal SA. par* Infomwr • un banca d* rtitoi p»nwn«tM I* moi» O rv ii-npll-nltrtn rio n obNgiclAn •xpmMd* »n «>:a Ficturi.
ORIGINAL: CLIENTE
ORDEN CHILECOMPRA:2297MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212 viernes, 26 de junio de 2009
SEÑORES MACO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.ADILECCIÓN AVENIDA RENE SORIANO 2546P..U.T 96233000-2CIUDAD OSORNO
Fono N/T Fax N/T
SOLICITADO TALLER MUNICIPAL Autorizado DPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD ADQUISICIÓN CAMIÓN ALJIBE PARA MIÓ, SEGÚN ACUERDO AUTORIZACIÓN DE CONCEJO QUE CONSTA EN
CERTIFICADO N° 151 DE FECHA 24.06.09, POR CONVENIO MARCO, OC 2297-735-CM09.PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:N.PEDIDO :
BODEGA CHUYACA280
DIREC.:AV. 18 SEPTIEMBRE N°65
CÓDIGO
•
CANTIDAD
1
UNIDAD ESPECIFICACIONES
ADQUISICIÓN CAMIÓN ALJIBE PARAMUNICIPALIDAD DE OSORNO, MARCAVOLKSWAGEN 17.180M, SEGÚN ACUERDOAUTORIZACIÓN DE CONCEJO QUE CONSTA ENCERTIFICADO N° 151 DE FECHA 24.06.09
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
7 Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P. UNITARIO
32.535876,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
32.535.876
32.535.8766.181.816
38.717.692
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O. C. SALDO VIG.
2152903 75.000.000 29.177.414 38.717.692 7.104.894
BARRÍA RAMÍREZ
JEFE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
MANCILLA CARBÓN
CTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
/ALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
Rut: 69.210.100^6
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
JUAN MACKENNA N°851
Teléfono: (56)(64)264213
Fax: (56){64)200212
Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEOSORNO
Unidad de Compra : IMUNIJDSORNO DIRECCIÓN DEADM Y FINANZAS
Fecha :26-06-2009 09:45:35
ORDEN DE COMPRA N°: 2297-735-CM09I
SEÑORES (ES) : MACO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S A / A Sr (a) : JUAN HIDALGO
DIRECCIÓN : AV. PRESIDENTE FREÍ MONTALVA # 9829 Fono : (56)(02) 3502220
RUT : 96.233.000-2 / Fax : (56)(02) 3502340
FECHA ENTREGA
ENTREGA
FORMA DE DESPACHO
FORMA DE PAGO
EMITIDA POR
: 26-06-2009
: JUAN MACKENNA N°851
: Despachar a Dirección de envió
: 30 días contra recepción de factura
: LUIS MARCELO BARRÍA RAMÍREZ
Código
25101611
Clasificación Cantidad Unidad Especificaciones/ Comprador
Vehículos de 1 ? (348705) CAMIÓNtransporte de PESADOproductos y VOLKSWAGENmateriales 17.180M 348863
Especificaciones Precio Descuento CargosProveedor Unitario
(348705) CAMIÓN 61,165.71 0.00PESADOVOLKSWAGEN17.180M ; Código:;Región : X
•
Valor Total
61.165.71
Neto $ 61,165.71
Dcto. $ 0.00
Cargos $
Subtotal $ 61,165.71
19% IVA $ 11,621.48
Total $ 72,787.19
Observaciones:
ADQUISICIÓN CAMIÓN ALJIBE PARA MUNICIPALIDAD DE OSORNO, MARCA VOLKSWAGEN 17.180M, SEGÚN ACUERDOAUTORIZACIÓN DE CONCEJO QUE CONSTA EN CERTIFICADO N° 151 DE FECHA 24.06.09
I
&
Fotos para ene pioducto
CAMIÓN PESADO VOLKSWAGEN 17.180M(jmctfrfjt lcas Atributo*
EAN : eodlgo_por_d efecto
Código: 348705
Nombre : CAMIÓN PESADO VOLKSWAGEN 17.1BOM
Modelo: 17.180M
Marca : VOLKSWAGEN
Proveedor
MACO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
Regiones de despacho: XV, I, II, III, IV. V, VI, Vil, VIII,IX, XIV. X. XII, RMCon di ej ones Regí.o. p «I e»
Otnorvaclones: NOMBRE : CLAUDIO FRAZIER GARAU,JUAN HIDALGO RAMOS TELEFONO :3502251 E-MAIL: cfr«zt*r*m*co.cl;(hidalgo* rrncn c I
ffl Atributos del Proveedor
B Cwnp»™
USS 60.563US$60.563
Cantidad
*
CAMIÓN PESADO VOLKSWAGEN 17.180MCarKterfttlca* Dcxerípcfón
Atributos:
hombre Atributo
WOTOR
>OTENCIA
rORQUE
CILINDRADA
CAPACIDAD ASIENTO
CONFIGURACIÓN
_ARGO TOTAL
dLTURA INTERNA
fcNCHO EXTERNO
ftNCHO INTERNO
JISTANCIA ENTRE EJES
GARANTÍA
OBSERVACIONES
RENDIMIENTO CIUDAD(Km/Lt)
HENDIMIENTO MÁXIMO(Km/Lt)
RENDIMIENTO MIXTO[Km/Lt)
AMISIONES C02 EN CICLOMIXTO (Grs/KmJ
=ECHA CERTIFICACIÓNJCV
•40RMA CUMPLIDA
alor
MWM 6.10TCA TURBO E INTERCOOLER
73 CV / 2400 RPM.
00 Nm/1700 Rpm.
.450 ce.
x2
.509MM
.900 MM
1.100 MM
CAMIÓN 1 ANO DE GARANTÍA SIN LIMITE DE(1LOMETRAJE ( MANTENCIONESDBUGATOKIAS )
MJIBE, CARROCERÍAS 1 AÑO DE GARANTÍA>IN LIMITE DE KILOMETRAJE
1.3 km/lt
J.7 km/U
1.5 km/lt
D.9J
Í2/S/2007
EURO III
ni dad deMedida
•
-
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNOCHILE
CONCHO MUNICIPAL
C E R T I F I C A D O N°151.-
MARÍA LUCILA DÍAZ SANTIBAÑEZ, SECRETARIA DELCONCEJO OSORNO (S), certifica que según consta del Libro de Actas deSesiones Ordinarias, bajo el número 24 del Concejo en reunión sostenida eldía 23 de Junio de 2009, en virtud de las atribuciones conferidas en el textorefundido de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695.-,adoptó el siguiente acuerdo :
Aprobar la modificación presupuestaria por traspaso en gastos, según loindicado en el Ordinario N'235 de fecha 16 de junio de 2009, de la Direcciónde Administración y Finanzas, en el que se requiere la comorvehículos: 03 Camionetas Hyundai, carga liviana, doble cabina;QDl Camión^Aljibe, Volkswagen 17.180M, 10.000 Its; descritos en el Ordinano~"Nt7*rfecha 1 5 de junio de 2009, del Departamento de Taller y Movilización.
Se aprueba la moción por la unanimidad de los señores Concejales asistentes.
ACUERDO N'393.-
OSORNO, Junio 24 de 2009.
IV\A DÍAZ SANTIBAÑEZRETARÍA MUNICIPAL (S)ARIA ¿ONCEJO OSORNO (S)
MLDS/agjll.Distribucióia D.A.F.& ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.> SECPLAN.a DIDECO.a DEPTO. RR.HH.& DEPTO. TALLER Y MOVILIZACIÓN.S DEPTO. DESARROLLO RURAL.S Carpeta Sesión Ord.N°23 del 16.06.2009.a Archivo.Folio: 220-227 -2009
0!R ADMINISTRACIÓN V FtNANMS j
i1. 4 JÜH. 2G09
FuÜoF o c h j
Juan Mackenna N°851 - Fonos 264301 -264383 - Fax 264205 Osornowww.municipalidadosorno.cl
DESDE
HASTA
MODELO
MOTOR
ACTAS DE RECEPCIÓN / ENTREGA
MACO PTO MONTT
OSORNO
17180M
G1T110148
SERIE: 9R900375
N°GUIA: 929240
FUGAS DE AIREEMBRAGUE CORTA B ENCALEFACCIÓNCAMBIOS PASAN BIENCINT. SEGURIDADCERT. EM. GASES
COLA DE ESCAPECOLCHONETASDUAL'FUNC ONAi13-23 TONQAMA;FUNOIONA 26-31 TON.ENCENDEDOR
GUARDA FANGOSSPEJO EXTERIORLLAVES ENCENDIDOHICOTE ELÉCTRICO
CAMBIOS C/ RASQUTEO (26-31 NO)LLAVE DE RUEDAGATA/BARROTEFRENO MOTOR FUNCIONALLAVE T. ESTANQUELLAVES TACOGR.RUIDO AL FRENARJGO.LIMP. PARAB.
MANGUERA DE ACOPLES FRENADO PAREJO Y EFICIENTE:I IBRETA GARANTAVIBRACIÓN EN VOLANTETENDENCIA: A SAURCE DE PISTA
MUELA DE ARRASTREMANG. INFLARMANUAL DE MANT.
RELOJ NCORPORADORADIO/PARLANTESTAPA DE RUEDASRUEDA DE REPUESTOTAPA DE RADIADOR TAPICERÍA LIMPIA Y SANATAPA ESTAÑO. COMB.TACOGRA FODIGITAL LUCES ALTAS/BAJAS
LPARABRISA / SAPITO FUNCIONANARRANQUE CORRECTO CHAPAS PUERTA CIERRAN C/LLAVEMOTOR HUMEA LUZ TABLERO ENCENDIDAFUGAS DE LIQUIDO EMBRAGUE ACCIONA SUAVE
OBSERVACIONES :
fio
FIRMA
NOMBRE CHOFER
FIRMA
Luis Barría
De: "Jorge González" <JGonzalez@maco.cl>Para: <luis.barria@imo.cl>; "M. Teresa Manosalva" <MtManosalva@maco.cl>; "Cristian Romero"
<cromero@maco.cl>; "Alvaro Niklitschek"<ANiklitschek@maco.cl>Enviado: miércoles, 12 de agosto de 2009 09:12Adjuntar: Factura.pdfAsunto: Pago de Factura.
Luis, según hemos conversado por fono, te solicito que el pago de factura por camión aljibe adquirido a MacoI.C.S.A. seaJfflBSE
Te adjunto factura.
Atentos saludos.
Jorge González S.ProductManagerTelefono : (56)65.480810Fax : (56)65.286800Móvil: (56) 92257260E.mail: jgpjigaiezjWeb : www.maco.cl
12/08/2009
J-£>CHILENA DE COMPUTACIÓN LIMITADA
VENTA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS
HUANHUALI 1061LA SERENA-IV REGIÓN
Fono:(56-51) 553000 - Fax:(56-51) 224605administracion@ecc.cl http://www.ecc.cl
ecc
R.U.T.: 78.359.230-4FACTURA ELECTRÓNICA
N° 0005532
S.l.l. - La Serena
Fecha de Emisión
SEÑOR (ES) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNOR.U.T. 69.210.100-6GIRO GOBIERNODIRECCIÓN JUAN MACKENNA 851COMUNA OSORNOCIUDAD OSORNODIR DESPACHO : JUAN MACKENNA 851
Vendedor
M Pía Schanzer
Hora de Emisión Orden de Compra Condiciones de Venta
11 :06:33
Por lo Siguiente: Debe:
Precio UnitarioCódigo Cantidad
1.0 NOTEBOOK HP COMPAQ BUSINESS 2230S T5870 12.1 2G 160G DVDRW VBU HUELLA {NU100LAA
— Fin impresión detalles —
DE OSORNOSECPLAN
Referencia : N° 33395 de 2009-07-09, Proceso ChileCompra 2Í )7-7
Incluye MaletínDOLAR OBSERVADO US$546.05.-.
3 O J8UÜJ9FECHA RECEPCIÓN
FOLIO N°
DE OSORNOY FINANZAS
ADMINISTRATIVA
FECHA DESPACHO
; Q 5 A G ( ) , 2 0 0 9
"ICSP.CGNTAn .
DEPOSITAR EN CTA. CTE. CTIb CION LTDA., 70811685, BANCO SANTANDER SANTIAGO
Neto:
I.V.A. (19%):
Exento:
míTimbre Electrónico SU
Res. 7 de 16/01/2009- Verifique documento: www.sii.cl
CANCELADO* I ti I
La SeFená, de " dé^71
FECHA:
RECINTONOMBRE•El acusa do recibo que EH declara enesie acto, de acuerdo a lo dispuesto en l.i letra b)Sel Art. 4°. y la letra c) del Art 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega demercaderías o servicici|sj^iesl3dD(s) ha(n) sido IBCLOHJO(S)
Son: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
_
XNO
MACKENNA N°851FAX: 64200212
ORDEN CHILECOMPRA:2297
viernes, 26 de junio de 2009
- , 'ORES CHILENA DE COMPUTACIÓN LIMITADA.DIRECCIÓN AVDA HUANHUALI 1061R.UIT 78359230-4.CIUDAD OSORNO
Fono N/T Fax
SOLICITADO SECRET.COMUNAL PLANIFIC. Y CORDINACI Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD COMPRA DE COMPUTADOR PORTÁTIL HP , POR CONVENIO MARCO.OC 2297-743-CM09,P.5189, (jmr)
PLAZO ENTREGA O Días
PUESTO EN: EDIFICIO CONSISTORIAL DIREC.:AV. JUAN MACKENNA N° 851N.PEDIDO: 222
CÓDIGO
Jv
CANTIDAD UNIDAD ESPECIFICACIONES
(387199) COMPUTADOR PORTÁTIL HP 2230SULTRALIVIANO 388250
I. MUNICIPALIDAD DE OSORNÍ
SECPLAN
FECHA RECEPCIÓN •• n ,„• -•: -,
FOLIO N°
FECHA DESPACHO
CONDICIONES GENERALES "*
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UN1TAR1O
)
511.184,
DESC.
NETOIVATOTAL
TOTAL
511.184
511.18497.125
608.309
CUENTA
2152906001
SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C.
33.669.000 32.012.574 608.309
SALDO VIG.
1.048.117
BARRÍA RAMÍREZ
JEFE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA
PATRJ0TQ MANCILLA CARRAÓN
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUIS VARGAS VALDERAS
DIRECTOR CONTROL (S)
áfeBJ^^^^^^^^^^^^^B
SODIMACDISTRIKUIDOKA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
AVDA, EDUARDO FREÍ MONTAI.VA 3091RENCA-SANTIAGO
Actividad Econúmlcm SI4320
R.U.T: 96.792.430-KFACTURA
ELECTRÓNICAN" 013444763
Sil - SAM l.U.Ol'OMKM i;
/•
V
Sucursal Origen EmisorLocal 00007RENESORIANO 2619
OSORNOCaja-099
FechaSR(ES)GIRODIRECCIÓNCOMUNACIUDAD
: 14 de Julio de 2009: I MUNICIPALIDAD DE OSORNO: SERV.INST.ESTUDIOS.FUNDACIONC: BILBAO «1380
OSORNO: OSORNO
^\T : 69.210.100-6
/
CANTIDAD
2.00
1
^QfrnT
,-. w[
CÓDIGO
617350
MICCIÓN AD
DF.PTO. 6FS
RECIBIDO
tQNF.O-C.
t
DESCRIPCIÓN
PE BANQUETA ISO 4 TAPIZADARECARGO POR FLETE
LiüAO 6r OSORNOWNI5TRAC10N V HNANZ.AS
^ nnn
MUDlrecchDeptc
N«AltjL
NI 2 Inu
-CTF DOCUMENTO NO
H- TIRA MERCADERÍA
UM
cu
icíí;nAdOesi
31'^A
PRECIO UNIT.
84.025.210
UDAÓ'DTd:Tiínlstractorton Admlnl
AGO. 200Si 5
,,^naAitL/VÍO
TOTAL
168.0508.404
ORNOy Finantetratlva
•
4
\rtí¿'f SUB TOTAL
$ 176.454
IVA
$ 33.526
TOTAL >
$ 209.980
Timbre Electrónico SURes. 88 de 2005
Verifique documento : www.sii.cl
Ahorro: í ONro.Guia C o n d i c i o n e s de p a g o00000-000000000 Cod. Valor Vence Banco Cheque Aulori.Nro.Pedido Al 209980 12/09/200900007-007002723 Nro O/Compra Proveedor: 09822-070003329 Tipo Vta :DNro O/Compra Cliente: 000000242Despacho: AV RENE SURIANO 2619 SODIMAC O Vend.:í4IObra:
RUT __RECINTO
FIRMANOMBRE _ _FECHA _ ______ _
Fl acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del A r t 4 y l a letra c) del Art 5 de la ley 19983, acredita que la entrega demercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibí do(s).
G U A R D E E S T A F A C T U R A Y P R E S É N T E L A E N
C A S O D E R E C L A M O O C A M B I O D E P R O D U C T O S
ORDEN CHILECOMPRA:2297DE OSORNO
RUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212 martes, 14 de julio de 2009
-SEÑORES SODIMAC S.A.DIRECCIÓN AVENIDA RENE SORIANO 2619R.UT 96792430-K
-CIUDAD OSORNO
Fono N/T Fax N/T
SOLICITADO GESTIÓN ADMINISTRATIVA AutorizadoFINALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA PARA IMPLEMENTACION NUEVA OFICINA SERNAC, SEGÚN DECRETO DE
CONTRATACIÓN DIRECTA ND4880PLAZO ENTREGA O Días
PUESTO EN:N.PEDIDO :
LOCAL PROVEEDOR426
CÓDIGO
•
•
CANTIDAD
2
UNIDAD
000
ESPECIFICACIONES
BANQUETA DE 4 SILLAS TAPIZADAS PARA,IMPLEMENTACION NUEVA OFICINA SERNAC,SEGÚN DECRETO DE CONTRATACIÓN DIRECTA
N°4880.
CONDICIONES GENERALES
1 - La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
92.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados
P.UNITARIO
88.227,
DE SC.NETOIVATOTAL
TOTAL
176.454
176.45433.526
209.980
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.\
2152904 23.888.000 21.837.647 209.980 1.840.373
*ÁDIvlINlSTBATl
IO MANCILLA CARRION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ALDERAS
TOR CONTROL (S)
SERGIO GONZÁLEZ PINOL
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)
Jesús Arturo Vidal VidalC.M.: Reparadora de Ropa, Lavaseco y Fábrica
Comercializadora de Sistemas y ElectrónicaComercio al por menor de computadores, softwares, sumini
Mantenimientos y reparación de maquinaria de oftc]Contabilidad e informática
* Manuel Montt 2129 Fonos: 511 20 36 - 511 7237 -Providencia - Santiago
.U.T.: 5.984.261-7
FACTURA
001344S.l.l. - SANTIAGO ORIENTE
fA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 .Diciembre.2010
Señor:.I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Santiago,'¿4 JULIO
R.U.T:.69.210.10CW
Dirección:
Giro:
JUAN MACKENNA N° 851Comuna:
Teléfono:.
OSORNO
(64) 264213
Orden de Compra N": .Guia de despacho: _Cond. de Venta:.30 DÍAS
Por lo siguiente: D E B E
Cantidad
• J
^
\^
•.
D E T A L L E
Kll TUWNU CHIUU LtU SkUÚtt U/U
fíima^¿*^^\s
^^X ~~~ o/
' nifiJctON ADMINISTRACIÓN V I-1NANMS 1" ADEPTO. GfSTION ADMINISTRATIVA
O ' i 7 mi 7RÍ19
nrrrrvn- ¡ 73 J^L. ¿UUU
nr$t
Fo/i
u t • Firma:
cha / / Recinto:
MUM de lecibo que «e dei ara en este seto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4", y la letra c) dd art. 5* de la ley 19.983.acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) r.iestado(b) ha(n) sido retibido(s)»
PRECIO UNITARIO
60.0UO
, ^Ofc-a- ^TÁÍna ^^Iffn/>.,...." í.jv//°
"**"••.
ÍMih-Tntal $
\NCELADO Santiago, d<? de Total $
TOTAL
180.000
Sjjc°%%-
flt"*»*^ —
*•#
1UIMJUU
'íji *>iin
zifl-./uu
ORDEN CHILECOMPRA:2297MUNICIPALIDAD DE OSORNO
RUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N*851
FONO: 264300 FAX:64200212 miércoles, 15 de julio de 2009
SEÑORES vidal jesús
DIRECCIÓNR.U* 5984261-7
CIUDAD SANTIAGOfe
Fono N/T
SOLICITADO ASISTENCIA SOCIAL ^¿fjLo. \ ÍW«*cfSFINALIDAD Equipos Su Turno DESDE 2297-370-L109.OC 2297-874-SE09, (jmr)
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN: BODEGA CHUYACA
N.PEDIDO : 593
DIREC.:AV. 18 SEPTIEMBRE N"65
Fax N/T
Autorizado DPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CÓDIGO
*
CANTIDAD
3
UNIDAD
EA
ESPECIFICACIONES
EQUIPO SU TURNO C/PANTALLA 2 DÍGITOSTIPO LED.CARCAZA EN RESINA
ACRILICA, PULSADORES (3C/EQ.),DEBE INCLUIRCABLES 220V Y P/CONEXION
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
.. iista Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
60.000,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
180.000
180.00034.200
214.200
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.fe*
2152905001 11.087.000 6.962.665 214.200 3.910.135
SERGIO GONZÁLEZ PINOL
i JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)
MANCILLA CARRION
DlftECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MARIO MANCB-A HINOSTROZA .: 9.076.440-3FACTURA
DE MADERASSUBCONTRATISTA EN OBRAS MENORES
San Luis 1689- RahueAltoFono 257953 - CeL: 83908095
email:m.mancilla.h
CHA VIGENCIA<£WIISQr£. _:STA 31 DICIEMBRE
S.l.l. OSORNO V*tai W*
Ciudad:
O1I
D E T A L L E
LOCAL 1 INTERIOR-Fono/Fax 3190LL sORNOLEDY L GÓMEZ BARRIOS - CC
Son : U rJ M :
NOMBRE
FECHA:
" El acuse de reíibo ate se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) dde la Ley 19.983. acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) presl CLIENTE
j
CONDICIONES GENERALES
\ La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
^Ksta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
CUENTA PRESUP.VIG.
2152904 19.604.000
DESC.NETOIVATOTAL
1.276.000242 .440
1.518.440
MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
8.054.237 1.518.440 10.031.323
(LÜ(SM: BARRÍA RAMÍREZFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
~
LUIS H. VARGAS VALDERAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)
N DrilLECOMPRA:2297
101 ..
viernes, 30 de enero de 200
I/
3BÍOHES MANCILLA HINOSTROZA MARIO
DIRECCIÓN SAN LUIS 1689 OSORNO
RU.T 9076440-3
I CIUDAD OSORNO
Fono N/T Fax N/T
SOLICITADO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FINALIDAD Adquisición mobiliario DESDE 2297-31-L109
PLAZO ENTREGA 5 Días
Autorizado DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA.
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :
CÓDIGO
5
*KlP
E
1
|
CANTIDAD UNIDAD ESPECIFICACIONES A A S
1
1
1
EA MUEBLE ARCHIVADORAS M^T*"
EA
EA
(CONTAB. -SECRETARIA)
GABINETES DE ARCHIVOS O ACCESORIOS
MUEBLE ARCHIVADORJ34 (CONTAB.-L.BAEZ)
GABINETES DE ARCHIVOS O ACCESORIOS
MUEBLE ARCHIVADOR_05 (RRH>K
S.BAHAMONDE) "
GABINETES DE ARCHIVOS O ACCESORIOS
1 EA MUEBLE ARCHIVADOR_06 (RRHH- JEFA) ^r
P.UNITARIO
274.000
148.500
314.000
178.500
GABINETES DE ARCHIVOS O ACCESORIOS **-?[>*
1 EA MUEBLE ARCHIVADOR_07 (DAF-SECRETARIA)v/ ; \0
GABINETES DE ARCHIVOS O ACCESORIOS1
1
EA MUEBLE ARCHIVADORAS (RRHH-N. RAMÍREZ)^" 175.000
GABINETES DE ARCHIVOS O ACCESORIOS
EA MUEBLE ARCHIVADORJ39 (RRHH-PREV.RGOS.]/^
GABINETES DE ARCHIVOS O ACCESORIOS
//
1
CONDICIONES GENERALES
"_- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
»H
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
87.500
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
274.000
148.500
314.000
178.500
98.500
175.000
87.500
1.276.000242 .440
1.518.440
CUENTA PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 19.604.000 8.054.237 1.518.440 10.031.323
T. BARRÍA RAMÍREZ
•FE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
LUIS H. VARGAS VALDERAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)
MARIO MANCILLA HINOSTROZACOMPRA - VENTA DE MADERAS
x SUBCONTRATISTA EN OBRAS MENORESSan Luis 1689 - RahueAlto
Fono 257953 - Cel.: 839Q8095email:m. mancilla. h@hot
COMUNAOSOR
FECHA VIGENCIA EMHASTA 31 DtCIEMBR
S.l.l. OSORNO
°~~ Teléfono: ¿v
Condiciones de Venta
D E T A L L E
08300*355CU2ÍOTOTAL $
NOMBRE: ( *¿
FECHA:
se declara en esle acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b} delArtXMla letra c) déTArt. 5"de ¡a Ley 19.983,'acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestadoísr?i3(n) sido recibicfols) ' ORIGINAL: CUENTE
CONDICIONES GENERALES .-á ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra ongmal
1.-La Factura deberá
ista Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
ICUENTA I
2152904 /
DESC.NETOIVATOTAL
PRESUP.VIG.
19.604.000
MONTO OBLIG.
12.084.941
MONTO O.C.
678.300
SALDO VIG.
6.840.759
570.000108.300678.300
LUIE M. BARRÍA RAMIRÉ2
JBFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
LUIS H: VARGAS VALDERAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)
Á ORDEN CHILECOMPRA:2297INICIPALIDAD DE OSORNO
RUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212 Lunes, 09 de Febrero de 2009
Lf
-SEÑORES MANCILLA HINOSTROZA MARIODIRECCIÓN SAN LUIS 1689 OSORNO
j R.U.T 9076440-3IUDAD OSORNO
Fono N/T Fax N/T
! SOLICITADO DESARROLLO COMUNITARIO«NALIDAD Mobiliario secretarias DIDECO DESDE 2297-54-L109,'p 1352, (jmr)*P 1352, (jmr) /
Autorizado DPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN: EDIFICIO CONSISTORIAL DIREC.:AV. JUAN MACKENNA N° 851N.PEDIDO: 155
-
4
CÓDIGO
°>
?
s
CANTIDAD/
1 /UNIDAD
EA
ESPECIFICACIONES P.UNITARIO
MUEBLES O ESCRITORIO NO MODULAR /PARA SECRETARIAS DIDECO '
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
;sta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.-/ /
570.000
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
570.000
570.000108.300678.300 '
CUENTA /
2152904 /
PRESUP.VIG. MONTO OBLIG.
19.604.000 12.084.941
MONTO O.C.
678.300
SALDO VIG.
6.840.759
LUIB M. BARRÍA RAMIRÉZ
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
HUN CALFULAP
S> /-.
LUIS R>VARGAS VALDERAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)
RETAIL S.A.falabeliaJ Grandes TiendasArriendo, Explotación Bs. Inmuebles^ Compra y Ventade Motos, Repuestos y Accesorios'. Supermercadode Bebidos Alcohólicas, Almacenes de Comestibles,
CatatarteRosas 1665 - Santiago Centro - Santiago
Actividad Económica: 52130C
R.t'.T. 77.261.28Q-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 457440
S.I.I. Santiago Centro
Fecha: 19 de Marzo del 2009
Srs: I.MUNICIP.OSORNO INSTITUTO COMERCIAL R.U.T.: 69.210.100-6
Giro: EDUCACIÓN
Dirección: LOS CARRERA 718, OSORNO, OSOR.NO
Despacharé
Loe.: 0836 Tcrm.: 2101 Sec.: 000818 Vend.: 477168 Fec.: 18/03/2009 F12: 16930372 O/C: 02297260
Factura X Cobrar: 692 i 010006
Sucursal Origen Emisor
OSORNO
ELEUTER1O RAMÍREZ 840
OSORNO, OSORNO
CANT, INSCRIPCIÓN UNITARIO DESCTO. TOTAI)
21)02166863008 LCD SAMSUNG LN-32A550 449.990 449.990
DTOSORÑO---Ti-rv^xj ADMINISTRADOR Y FU '•••-- 'J->\!>
C 'TO.C£ST¡QH ADHÜÍlSTi
1 - . O 5 AGO. 2009
. Q 6 AGli.'¿Ulia' cr :F. O.C: PF'"/, COVTAÜ.
Sub-Total378.14J
Descuento Monto Neto IVA 19% Implo. Adicional 0% Monto Exento378.143J 7I.847J Cj
Monto Total449.99C
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUF.VF MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00/100
225S0417
—~- ""»»
I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO
ALCALDÍAO 6 AGO. 2009
' ffalabella retad m/Giro: Grandes TiendasVenia de AlimentosSupermercado de bebidas alcohólicasCompra y venta de motos, repuestos y accesorios *Compra venta y alquiler de inmuebles propios o arrendadosHipermercadoParticipación de Socios de SociedadPromoción, Publicidad y MartetingRosas 1665 - 2" Piso - Santiago Centro - Santiago
I
TIMRQE' i M DH tS.l.l.
R.U.T.: 77.261.280 ~K
GUIA DE DESPACHOI
N9 0949520
S.l.l.-SANTIAGO CENTRO
FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2009
Seíior(es) : I.MUNICIPftLIDftD OSORNODirección : JUflNM MflCKENft 851Comuna : OSORNO Ciudad: OSORNO Fono :E'64£Í3R.U.T. : 69c.'10H3fl -6 Domicilio Fecha :19-«rz-£089Local Origen : OSORNO - CT GONCE BOL Sil
Ne:i£1693037£Pag.: i de i
4:56 Fl£
-,.
ÜSa EAN Descripción Cantidad ™-
1
X*"f
,',H
'
t'
.
Observaciones: D
jTraslado de lerciProv. SOC.
i
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/
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£WZt£ 16686300899533
-
SPflCHO fi DOMICILIO
lería al cliente, oor venta efDIST. RfiDIO CENTER
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,
US SflHSUMB LN-32flSÍDESPftCHOS
,
•„ .í - . M Ü W 1 C. í P A L i p A í j 0 ;'- O f
: Cü'U'CtiON ADMINISTRACIÓN y ¡';; D í P T Í J . r'.f'S" I f l fJ / 'v ' i ík '1 ' f4:^T¡J
«ícibioo 4^^ .j DÍSP.Vfflf
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í. RECEP.V'B* ;
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'"T" 'GNTAH. ,v. ._^ ^_ -L^^H
ect'jada con boleta, de acuerdo ¿ Circular Mo. ÍÍ3 de 1979, No consLTDA.
Fecha
A-, , '
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,ui5 Torces T. / '-.--i '.•">>> A?síss^*¥ t-^*SÍ5^ * - .' /Seg^sorno / * f** ^
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ituye venta
18-mrz-ai?i39
1? OS
449. 9900
•
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1 • " '
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1
•4^9. *"í9i2
,
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btal Bultos : Cant. Doctos. : "~^ Í /btal Colgados : ' •' Camión/Camioneta : **-^ /otal Lotes : • Patente :le SeWos : . Chofer : ~^
Despachador / \t 8¿k Terra ¿l tf i Sec. B 1 ü Vend. 4 / / 1 bQ Controlador / \: '*~* ^^~*=- Rut.: /«-TV***- "2__
scha: 1 *^*f* Recinfo: /o O. ^ ^/ FIRMA
acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5" de )a Ley 19.963, acredita que/la entrega de mercaderías orviclo(s) prestadofs) ha(n) sido reclbldo(s). /. — . — / _^ — . — .
ORDEN CHILECOMPRA:2297HPALIDAD DE OSORNO
RUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA ND851
FONO: 264300 FAX:64200212 Viernes, 13 de Marzo de 2009
SEÑORES
DIRECCIÓN
R.U.TCIUDAD
FALABELLA RETAIL S.A.ROSAS 166577261280-K
SANTIAGO
Fono N/T Fax N/T
SOLICITADO ALCALDÍA MUNICIPAL Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FINALIDAD Televisor LCD y Mesa para televisor Of. Sr. Alcalde DESDE 2297-102-R109, P.2478, (jmr)
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN: EDIFICIO CONSISTORIAL DIREC.:AV. JUAN MACKENNA N° 851
N.PEDIDO : 34
CÓDIGO
'
•
CANTIDAD ! UNIDAD ESPECIFICACIONES
1 7 EA TELEVISOR LCD 32", RESOLUCIÓN MÍNIMA FULL
HD 1920 X 1080, RATIO CONTRASTE MÍNIMO15000 : 1, MODE DE IMÁGENES: CINE,
DEPORTES, JUEGOS, ETC, PARLANTESINVISIBLES, CONTROL REMOTO, GARANTÍA
MÍNIMO 1 AÑO, SERVICIO TÉCNICO LOCAL(ADJUNTAR FICHA TÉCNICA)
TELEVISORES CONVENCIONALES, DE PLASMA Y LCD
CONDICIONES GENERALES
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.A
P.UNITARIO
378.143
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
378.143
378.14371.847
449.990
^^UENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 1 16.104.000 14.594.601 449.990 1.059.409
RRIA RAMÍREZ
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PATRICIO MANCILLA CARRION
DIRECTOR DAF
S VALDERAS
OR DE CONTROL (S)
CLAUDIO PATRICIO ULLOASTEFFENSGiro: ADMINISTKATTVO-EJEC VENTAS SERVPUBUC-FOTOGRAF-COM MAT CONSTRARTS
MIGUEL CLARO 510 503 - PROVIDENCIA
eMaü : CPUS@TIE.CL Tetefono :
FACTURA ELECTRÓNICA
N°22
ORDEN CHILECOMPRA:2297JDAODE OSORNO
[Oí 00-6ÍÍÓN: AVENIDA MACKENNA N*851264300 FAX:64200212 jueves, 28 de mayo de 2009
KEÑORESDIRECCIÓNR.U.TCIUDAD
ULLOA STEFFENS CLAUDIO PATRICIOMIGUEL CLARO 51013482772-6 Fono 9-2250261SANTIAGO
Fax N/T
SOLICITADO OPERACIONES Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD MATERIALES ELÉCTRICOS, TALLER ELÉCTRICO, DESDE 2297-278-L109. P.3858, (jmr)
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN:N.PEDIDO :
BODEGA CHUYACA DIREC.:AV. 18 SEPTIEMBRE N°65200
CÓDIGO
t
•
CANTIDAD
2
2 i
1 /
UNIDAD
EA
EA
EA
ESPECIFICACIONES
ENCHUFES FLEXIBLES 218 X 128X64 C25FLUKE O SU EQUIVALENTE.CÓDIGO:ENCHUFES ELÉCTRICOSJUEGO DE PINZAS DE PRUEBA COMPLETAMODELO TL76 FLUKE O SU EQUIVALENTE.CÓDIGO:ACCESORIOS ELÉCTRICOSK1T DE ACCESORIOS MODELO TLK-220 EVRSURE GRIP FLUKE O SU EQUIVALENTE.CÓDIGO:ACCESORIOS ELÉCTRICOS
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2.flpa Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y vakxes antes mencionados.
P.UNITARIO
29.875.
25.359,
119.460,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
59.750
50.718
119.460
229.92843.686
273.614
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO O8UG. MONTO O.C. SALDO VIG
2152204012 V 1 7.925.000 6.068.893 273.614 1.582.493
3ARR1A RAMÍREZ
¿EFE DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DI
\NCILLACARfclON
=CTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VALDERAS
DIREtTOR CONTROL (S)
FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.GIRO: FABRICACIÓN DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA
PLANTA INDUSTRIALRUTA 5 SUR CALLE DE SERVICIO 21 ORIENTE N? B6 - TALCAFONOS: 241158-241222 • Email: faymol ©tie.clVENTAS2 ORIENTE 1141 -TALCAFONOS: 510260-210541 • Email: faymo@t¡e.cl
=GASILLA654-TALCAwww.faymo.cl •
R.U.T.: 76.837.310-8FACTURA
N9 2833
8.1.1, TALCA
"FECHA VIGENCIA EMISIÓN: HASTA 31 DICIEMBRE 2010'
Fecha: Q7/Q7/20Ü8
Senor(es):
Dirección:
Ciudad:
Giro:
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
JUAN MACKENNA
Osorno
SERVICIOS
i
• •
Condiciones de VeSffiACTXJRA 30 DÍAS
Orden de Compra2297-883-CM09
Por lo siguiente:
.
á: FAYMO S.A.
R.U.T.: 69.210.100-6
Número: 851
Comuna: Osorno
Teléfono: 264217
Vendedor: JORGE BUSTOS GAETE
DEBE
Cantidad
1 «& 39 1 «
•
/^P*\k
\c->, * JLDJ-0 T I
^
Código
QCR261TEL Ba
SIFI181TEL SIL
STA445MEL ES
1 '
' D
1.
i
a
Descripción
queta isósceles^ asientos. Tapiz Tela
LA. FIJA MODELO ISOSCELE. TAPIZ TELA
FANTE 3 PUERTAS CORREDERAS EN MELAMINA
í
TyTpr? - Dirección DiS'HECCIONADM«?DAC^ °SOR.VÜ! Fechaf;i r»r.'~i / r c > , , " ^ 'NANíAS i Cnlln
'':^f:? ^HKMm 1¡NrO.C 1 — „
^'' í 'ONTAf l ,
— ™~— ~_^ — .™—«.™._
i . . -< > • • T r-v •
•
PATENTE : BS-LF-96
Precio Unit.
106 ,7Í
28.7Í
126 #
ECRETARIA^RQLLOCC; JÍH. fflfíí
i
TOTAL
6 106,786
8 86,394
5 126,865
«UNITARIO
•, -
Guía de Despacho N9
Son: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
S.E. ÚO.
NOMBRE)
FECHA:
4 K e? 4 u- oO IRMA
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4" y la l^tra c) delArt. 5" de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".
Sub-Total
% Descto.
Flete
NETOS
% I.V.A. $
TOTAL $' ,
T 320,045
320,045
60.809
380.854 ,
• - ' ' .ORIGINAL: Cliente
' ' • > . : . . . .
•• tiGv;r -^ •rv( • • ' j i • : '.r •;- ;)' pí, T^r r - r.
-
' '" ^IPAtlDAD DE OSORNO. 69210100-6
LECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N"851ONO: 264300 FAX:64200212
ORDEN CHILECOMPRA:2297
martes, 16 de junio de 2009
SEÑORES FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA
•DIRECCIÓN 00R.U.T 76837310-8 FonoCIUDAD TALCA
Fax
•SOLICITADO DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado DPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD COMPRA MOBILIARIO OFICINA SUBSIDIOS.POR CONVENIO MARCO, OC 2297-683-CM09.P.5487, (jmr)
i — i
PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN: EDIFICIO CONSISTORIAL DIREC.:AV. JUAN MACKENNA N" 851N.PEDIDO: 382
CÓDIGO
c
»
CANTIDAD
i/UNIDAD ESPECIFICACIONES
(259096) BANQUETA FAYMO ISOSCELE 3CUERPOS(259522) SILLA ISOSCELE FAYMO 20 260894(301011) ESTANTE FAYMO 1 80MT 180X42X87CM
•
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
A^ta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
106.786,
28.798,126.865,
DESC.
NETO
IVA
TOTAL
TOTAL
106.786
86.394126.865
320.04560.809
380.854
CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.
2152904 24.388.000 20607.126 380.854 3.400.020
S.A.FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.GIRO; FABRICACIÓN DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINAPLANTA INDUSTRIALRUTA 5 SUR CALLE DE SERVICIO 21 ORIENTE NB 86 - TALCAFONOS: 241158-241222 • Email: faymol ©tie.clVENTAS2 ORIENTE 1141 -TALCAFONOS: 510260 -210541 • Email: faymo@tie.cl
'OASILLA 654 -TALCAwww.taymo.cl
R.U.T.: 76.837.310-8FACTURA
NS 2832
Señor(es):
Dirección:
Ciudad:
Giro:
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSQRNO
JUAN MACKENNA
Osomo
SERVICIOS
Condiciones de VentG/FACTURA 30 DÍAS
Orden de Compra: 22Q7-688-CMQ9
Por lo siguiente:
S.I.I. TALCA
"FECHA VIGENCIA EMISIÓN
Fecha:
R.U.T:
Número:
Comuna:
Teléfono:
Vendedor:
1EMBRE2010"
• 'á: FAYMO S.A.
•
69.21Q.1QQ-6
851
Osomo
264217
JORGE BUSTOS GAETE
DEBE
t Cantidad
2.
:
c¿ci% ^s
Código
ESTA440MEL
/;.
'OV^ í : Ft
: <$/ 'C
ví\n
stante 3 puertas, correderas en melamlna
KECCION ADMINISTRACIÓN Y fiHÁNzÁI ( DIreeCtón PESANROLLO
ccifiioo ,_¿" .L^J? i FolioEspvfBi mut. 7009,-_ . , jXErWBP ¡ . - i
">NT 0 C
ESPCONTAO . U.J1¡L2009..
T •
ü - . ;t r*
•
PATENTE : BS-LF-96
Son: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
1S.E. ÚO.
NOMBRE: O'uVNj yíQ S*SJÍ:lCÍL¿? R U T : / V^fc? 1 / |
FECHA:g \~\ loo RECINTO: H^MC.V ¿S&FIRMA <^H .7
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acArt. 5" de la Ley 19.983. acredita que la entrega de m
5 ' •* /
srcaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidoVs)".\
i • M i - t ;
Precio Unit.
11J
COMUNITAR
rtttj — '
: -
TOTAL
400 228.800
.
10-
-•
ymftn
Sub-Total
% Déselo.
Fl6te -890NETOS
% I.V.A. $
TOTAL $[ 2'2>iJ
- • - . -. .-
ORIGINAL: Cliente
i
ORDEN CHILECOMPRA:2297DE OSORNO
ROtT69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212 Martes, 16 de Junio de 2009
SEÑORES FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA
DIRECCIÓN 00R.U.T 76837310-8 Fono N/T
CIUDAD TALCA
Fax N/T
SOLICITADO DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD COMPRA MO&LIARIO FICHA PROTECCIÓN SOCIAL.POR CONVENIO MARCO.OC 2297-686-CM09,SEGUN ORD 37
FPS,(jmr)PLAZO ENTREGA 5 Días
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDORN.PEDIDO : 384
CÓDIGO
o
Jt
»
< !
CANTIDAD2r UNIDAD ESPECIFICACIONES
(301 01 2) ESTANTE FAYMO 1 .50 MT. 1 50 X 42 X 87
CM.
-
CONDICIONES GENERALES
1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.
P.UNITARIO
114.400,
DESC.NETOIVATOTAL
TOTAL
228.800
228.80043.472
272.272
"CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO o.c. SALDO VIG.
2152904 24.388.000 20.504.281 272.272 3.611.447
JFE DEPTO. GESTIÓN ADMINÍSTRAT/VA
AMANCILLA CAJ?RfON
fCTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SERGIQ ADOLFO DAVID BARTIBAS ALEGRÍAVENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS
Y FABRICACIÓN Y VENTA DE MUEBLES METÁLICOSIGNACIO VALDIVIESO # 2275 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
FONO: 555 5459 / 08 - 899 4650
E - Mait: sbartibas@gmail.com
J 5,064.796-KFACTURA
9 002547
S.UI. - SANTIAGO SURFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010
Fecha:
Señor (es): _
Dirección;
Giro
lOO-b
Por lo siguiente:
L O n i e N U o N de 3 92Í.6CQ\JouUoA
[u bl(.'to
El acuse de recibo q
acredita gire la entregeste acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra &} del Art. 4° y la tetra c) del Art. 5° de la ley 19983
eria o aervtcio(s) preslado(s) ha(n) sido recibido! s).
ORIGINAL: CUENTE
SERGIO ADOLFO DAVID BARTIBAS ALEGRÍAVENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS
Y FABRICACIÓN Y VENTA DE MUEBLES METÁLICOSIGNACIO VALDIVIESO # 2275 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
FONO: 555 5459 / 08 - 899 4650
E - Mail: sbartibas@gmail.com
R.Ü.T.: 5.064.796-KGUIA DE DESPACHO
N° Ó Ó 2 Ó 2 7 "
S.I.I- - SANTIAGO SURFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010
RIJT.Dirección:
Giro:
Orden de Compra
Teléfono:
Factura h
Ciudad:
Cond. Pago
Sirva(n)se recibir conforme lo siguiente:
del 20
/^CANTIDAD CÓDIGO D E T A L L E VALOR UNITARIO
to
:,.
" >
. > . j, F • -. Sf'J •:
• / XA fjí$¡ • ' - .: . >--
^ - .o ..-,...
•^,'p* • - g&$j^UBtRCAb- ¿¿5 :"I ^
I ió 'j • • - i.sfeeKixsiI
LÉrt
• W ' '• . .
///.
s\ Despacho R^cibixConforme (Nombre, Rut)
Nombre:Rut: ,Recinto:
Fecha:Firma:
El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c)
mercadería o serviáo(s) prestado(s) ha(n) sido redbido(s).
ORIGINAL: CLIENTE
DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA
CONTRATO "ADQUISICIÓN VALLAS PARA CONTENCIÓN DE PÚBC
MUNICIPALIDAD DE OSORNO - SERGIO ADOLFO DAVID BARTIBAS ALEGRÍA.
En Osorno, I' , entre la MUNICIPALIDAD DE OSORNO, corporaciónautónoma de derecho publico, representada por su Administrador Municipal,don CLAUDIO ANDRÉS VILLANUEVA URIBE. Administrador Público, cédulanacional de identidad N°12.592.487-5, ambos con domicilio en esta ciudad, calleMackenna N°851. y don SERGIO ADOLFO DAVID BARTIBAS ALEGRÍA, cédulanacional de identidad N° 5.064796-K, con domicilio en calle Ignacio Valdivieso N"2275, comuna Alhué, Santiago, se ha convenido lo siguiente:
PRIMERO: Según consta del Decreto Alcaldício N° 4220 de 18 de Junio de 2009,la Municipalidad de Osomo aceptó la oferta y adjudicó a don Sergio Adolfo DavidBartibas Alegría, la "ADQUISICIÓN VALLAS PARA CONTENCIÓN DEPÚBLICO" llamada a través del Portal Chile Compras individualizada con elnúmero de Adquisición o ID N°2297-303-LE09.
SEGUNDO: Por el presente instrumento don Sergio Adolfo David BartibasAlegría, vende, cede y transfiere a la Municipalidad de Osomo, para quiencompra y acepta su Administrador Municipal don Claudio Andrés VillanuevaUríbe. la adquisición de vallas que a continuación se detalla, las que seconfeccionarán conforme a las especificaciones técnicas de la propuesta:
CANTIDAD80
PRODUCTO • ,VALLAS PARA CONTENCIÓN DE PUBLICO,Estructura cañería de fierro 1 '/l"X3,56mm y tubo de Vi",con pintura electro estática.
Totale» NETOS19%rVA
TOTAL CON IVA
SUNIT.$111.545.-
TOTAL$8.923.600.-
S8.923.600.-Sl.695.484.-
S10.619.0K4.-
TERCERO: El producto fleberá ser entregado en Bodega Chuyaca, ubicada encalle 18 de septiembre N° 65, en el plazo ofertado.
CUARTO: El pago se efectuará dentro de los 30 días corridos siguientes a larecepción conforme y total de lo adquirido, previa presentación de la facturacorrespondiente con el respectivo Visto Bueno de! Departamento de GestiónAdministrativa.
QUINTO: El valor a pagar será imputado a la cuenta presupuestaría 215.29.99"Otros activos no financieros"", correspondiente al Presupuesto año 2009.
SEXTO: El plazo de ejecución y entrega es de 30 días según oferta y serealizará conforme se establece en las Bases Técnicas y Administrativas, y en lasEspecificaciones Técnicas de las Vallas.
SÉPTIMO: El incumplimiento en la fecha de entrega de los productos adquiridossignificará una multa a razón de 1 por 100 (1%) por cada día de atraso, calculadasobre el total adjudicado, cuyo atraso no podrá ser superior a 15 días corridos.
OCTAVO: Se deja constancia que se procederá al pago total, una vez
DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA
la factura no señala el plazo de 30 días, regirá lo establecido en la Ley N°19.983Art. 2°, inciso final.
NOVENO: Para caucionar el fiel cumplimiento riel contrato se entregará boletabancada de garantía por un valor equivalente al 5% del monto total de estecontrato, extendida a .nombre de la Ilustre Municipalidad de Osorno y con unavigencia igual al plazo ofertado para la entrega (30 días) más 90 días (120 díascorridos).
Lo anterior, sin perjuicio de que el oferente presente, además, garantías por losproductos vendidos y por el lapso que determine.
DÉCIMO: El presente convenio se firma en 6 ejemplares de igual tenor y data,quedando uno en manos del proveedor y los restantes según distribución. Una desus copias se autorizará ante Notario Público, siendo dicho cargo del vendedor.
PARA CONSTANCIA FIRMAN:
7A, V1LLANTILVA URIBETRADOR MUNICIPAL
cvu
DISTRIBUCIÓN:
- Interesado,- Gestión r- Daf- Control- As.Jur.
AUTORIZO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE LA FIRMA DE DON EDUARDOMARTIN ARANDA. CJ.N°5.361.732-8 NACIONAL. EN REPRESENTACIÓN DEDON SERGIO ADOLFO DAVID BARTIBAS ALEGRÍA. C.I.N'S 064 796-KNACONAL. SEGÚN CONSTA MANDATO GENERAL DE FECHA 26-06-2009OTORGADO ANTE DOÑA CLAUDIA JIMÉNEZ ALVAREZ SUPLENTE DELNOTARIO PUBLICO TITULAR DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DON JUANFACUSE HEREST. EN OSORNO A Ot SSBa^DEL 2009.ah.
Rut: 69.210.100-6
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
JUAN I ACKENNA N°851
Teléfono: (56X64)264213
Fax; (56)Í64)200212
Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEOSORNO
Unidad de Compra : IMUNI OSORNO DIRECCIÓN DEADM FINANZAS
Fecha :22-06-2Q09 09:46:28
ORDEN DE COMPRA N°: 2297-699-SE09SEftORES (ES) : SERGIO ADOLFO DAVID BARTtBAS ALEGRÍA
DIRECCIÓN !: IGNACIO VALDIVIESO 2275
RUT : 5.064.796-k
A Sr (a) : SERGIO BARTÍBAS ALEGRÍA SERGIO BARTIBASALEGRÍA
Fono : (56X2)5555459
Fax : (56X2)5555459
FECHA ENTREGA
ENTREGA
FORMA DE
FORMA DE PAGí
EMITIDA POR
DESf ACHO
: 22-06-2009
: JUAN MACKENNA N°851
: Despachar según programa adjuntado
: 30 días contra recepción de factura
; LUIS MARCELO BARRIA RAMÍREZ
Valor TotalCódigo Cías fficacfon Cantidad Unkfad Especificaciones Especificaciones PrecioComprador Proveedor Unitario
Descuento Cargos
46161510 Con-oí detrafko
80 Unidad VALLAS PARACONTENCIÓNDE PUBLICO.
111.545.00 0.00 1,923.600.0O
Neto $
Dcto. $
Cargos $
Subtotal $
19% IVA $
Total $
Observaciones:
ADQUISICIÓN VILLAS PARA CONTENCIÓN DE PUBLICO. DESDE 2297-303-LE09
8,923,600.00
0.00
8J923.600.00
1;695.484.00
10 19,084.00
ACTA DE RECEPCIÓN
Con fecha 30 de Julio del 2009, se hace entrega de ochenta Vallas para
Contención de Publico correspondiente a la ID N° 2297-303-LE09, la que fue adjudicada
según Decreto N° 4220 def 18 de Junio def 2009 al Sr. Sergio Adoffo David Bartibas
Alegría, Rut. 5.064.796-K, con domicilio en calle Ignacio Valdivieso N° 2275, Santiago,
con un plazo de entrega de 30 días, según oferta.
CANTIDAD80
PRODUCTOVALLA PARA CONTENCIÓN DE PUBLICO,
Estructura cañería de fierro 1 %"X3,56 mm y tubo de %", conelectro estática.
pintura
Se deja constancia que la totalidad de los productos se ha recibido conforme,
dentro de los plazos establecidos y sin observaciones al respecto.
. Barría Ramíreide Gestión Administrativa
Enrique ChamorroTransportista
"£Marcos A.TSémier VelgjiefuezEncargado Bodega Chuyaca
OSORNO, 30 Julio de 2009