Post on 16-Dec-2018
OFICIO No.: 1200/2016EXPEDIENTE: PRODEP.1/16ASUNTO: Se remite comprobaciónparcial del PRODEP
LJNIVE~IDAD DE COLIMARECTORÍA
DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZDIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓNSUPERIOR UNIVERSITARIA SES- SEPVICENTE GARCÍA TORRES NO. 235COL. EL ROSEDAL DELEGACIÓN COYOACÁNCP. 04030 DISTRITO FEDERAL
Anexo al presente remito a usted, ocho carpetascorrespondientes al segundo informe financiero parcial del año 2016 de los proyectosapoyados por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipoSuperior (PRODEP) antes PROMEP, por un monto de $ 3'503,191.28 (Tres Millonesquinientos tres mil, ciento noventa y un peso 28/100 M.N.), de los proyectossiguientes:
PROYECTOS CANTIDAD PROYECTOS CANTIDADCOMPROBADA COMPROBADA
D5A/103.5/15/11081 $235,057.86 D5A/103.5/15/6311 $75,971.98
DSA/103.5/15/10874 $219,463.80 D5A/103.5/14/11781 $48,000.00
DSA/103.5/15/10869 $266,886.98 DSA/103.5/14/11761 $69,401.10
DSA/103.5/15/10501 $244,901.06 DSA/103.5/14/11304 $25,000.00
DSA/103.5/15/9078 $3,317.60 $63,141.00
DSA/103.5/15/8558 $133,428.86 $48,000.00
DSA/103.5/15/7703 $30,464.95 $168,960.00
DSA/103.5/15/6996 $90,573.10 $337,920.00
DSA/103.5/15/6897 $1'442,702.99OTAL $ 3'503,191.28
Agradezc a usted muy cum lidamente los apoyos recibidoscon mis muestras de consideración particular estima.
olima, Col. a 1EL RECTOR
UNIVER&IDADDE COLlM~.A. JOSÉ EDU O HERNÁNDEZ NAVA
e.e.e- M.C.GuHlermjn~ Urbano VidDC;C.;¡;OEllA ...Académica, DGESU-SES-SEP. México, D.F para su oncomrento.c.c.p.- CP. José FrancIsco vareta d~'~ro~jrect?rJe'!~~ a Universidades, DGESU-SES-SEP. Méxic I D,F., mismo fin.c.c.p.- c.P. Juan Carlos Vargas Lepe, Coordinador General Administrativo y financiero de la Universidad d clima, mismo fin.c.c.p.. c.P. Miguel Ángel Zamora Preciado, Tesorero General de la Universidad de Colima, mismo fin.C.c.p,- c.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez, Contralora General de la Universidad de Colima, mismo fin.r.c.p.. Ora. Martha Alicia Magaña Echeverría, Coordinadora de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Colima, mismo fin.C.c.p.~ Ora. Susana Aurelia Preciad9.J,vné¡1ez, Repres_entante InSti.'"tu.clona! ante el PR9DEF.d'1la U'liversidad.d¡e Colima, mismo fin.JEHN(MGCG(macr* r,[[!4(C!CZOll COI1,responsanuiaac SO(/a
Av. Universidad 3331 colonia Las Víboras 1 Colima, Col., México 1 C.P.280401 Tel. (312) 316 10 111 Fax 316 1009rectoria@ucol.mx/ www.ucol.mx
NORMASISO 9001: 2008127001: 2005
UNIVERSIDAD DE COLIMAPROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO I PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Parcial' No. 53Con corte al: al 30 de Junio 2016
BECAS DEFOMENTO A LA ,
APOYO MENSUAL GENERACiÓN Y BECA POST- GASTOS DE ACERVO BECA PARA CUOTA SEGURO TRANSPORTE MATERIAL GRADUACIÓNRUBROS FOMENTOALACOMPLEMENTARIO APLICACiÓN DEL DOCTORAL INSTALACIÓN
SERVICIOS MATERIALES BIENES MUEBLESBIBUOGRÁFICQ ESTUDIANTE
MANUTENCIÓNCOMPENSATORIA
INSCRIPCION COLEGIATURAMÉDICO
INSTALACIÓNY VIÁTICOS DIDÁCTICO o TITULACIÓN
TOTALPERMANENCIA
CONOCIMIENTO
DSAl103.5115111081 9,904.81 76,953.05 148,200.00 235,057.86
DSAl103.5115110874 36,000.00 36,000.00 144,258.94 3,204.86 219,463.80
DSAl1 03.5115110869 90,000.00 15,000.00 161,886.98 266,886.98
DSAl1 03.5115110501 65,101.18 35,300.00 35,000.00 15,000.00 94,499.88 244,901.06
DSAl103.511519078 3,317.60 3,317.60
DSAl103.511518558 61,761.11 70,323.75 1,344.DO 133,428.86
DSAl103.511517703 30,464.95 30,464.95
DSAI1 03.511516996 36,000.00 21,000.00 33,573.10 90,573.10
DSAl103.511516897 510,000.00 60,000.00 872,702.99 1,442,702.99
DSAl103.5/15/6311 21,798.00 36,820.98 16,500.00 853.00 75,971.98
DSAl103.5114/11781 48,000.00 48,000.00
DSAl103.5114111761 69,401.10 69,401.10 '
DSAl103.5/14/11304 25,000.00 25,000.00
DSAl103.5/1417541 21,798.00 41,343.00 63,141.00
DSAl103.5/14/5634 48,000.00 48,000.00
PROMEP1103.5/13/8188 168,960.00 -/ ....- <, 168,960.00
PROMEPI103.5/1214550 337,920.00 / \- 337,920.00
672,000.00 132,000.00 1,212,422,01 96,000.00 199,872.04 112,253.05 186,517.60 18,204.86 94,499.88 105,357.11 148,487.73 523,380.00 /853.00 1,344.00 \ 3,503,191.28
I-
'Al )!. .:: (1
~Ial( I 11¡
J~ a/4~JJ ' , , \
~EQ&ID'\D / XY rvie=: <,__-
\IA COLI~l/\u SUSANA AURELlA PRECIADO JIM.É,NEg '. 8/r C.P. LOURDES CÁ DE!IIAS RODRIGUEZ M.A. JOSÉ ED ~~VO HERNÁNDEZ NAVA
DIRECTO::p~~~~~;¡~TEE~~~;~~~g;;;;_,,~~~~,,~~~;~~~:DEMICOca TRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE L U IVERSIDAD DE COLIMA
. ~RECCION DEROYECTOSSPECIFICOS
Zda. Parcial Abril '16 @Junio'16-Jul'16 1/1
UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO I PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
-e: Informe Financiero Acumulado: No. 53
Con corte al: al 30 de Junio 2016
Becas deFomento a la
RUBROS fomento a laApoyo mensual Generación y Beca Post- Gastos de
ServiciosBienes Acervo Beca para Cuota Seguro Transporte y Material Graduación
Materiales Manutención Inscripción Colegiatura Instalación TOTALcomplementario Aplicación del Doctoral instalación muebles Bibliográfico estudiante compensatoria medico viáticos didáctico o titulación
permanenciaConocimiento
97'{)1 61,974.70 34,907.20 568,335.20 665,217.10,'o 97'{)2 11,818.51 168,033.30 179,851.81
" 97'{)3 116,518.00 116,518.0097'{)4 180,000.00 180,000.009"[-12 297,785.81 297,765.8197-15 60,135.27 1,199,86473 1,260,000.0098'{)1 15,213.00 15,213.00
., .98'{)3 7,910.00 26,999.50 34,909.5098'{)4 35,000.00 35,000.00
,.'.' 98.{)S.{)1 1,939,852.00 26,477.00 82,520.20 18,034.52 30,435.10 30,993.17 2,635.00 2,130,946.9998'{)7 31,097.61 18,902.39 50,000.00
1, 98'{)8 99,860.25 99,860.2598,09 89,925.21 89,925.21
. 9iHl-Ol 444,550.00 406,480.06 27,579.97 10,654.83 869,264.66-. 96012 330,000.00 330,000.00
98-13'{)1 716,763.00 1,772.00 1,988.20 4,685.70 28,813.50 40,415.33 671.00 795,106.7399'{)1'{)1 129,024.50 14,577.45 5,060.00 10,097.60 6,404.00 165,163.55
" 99C01.{)3 9,526.98 3,058.01 12,584.999'9,oS.{)1 365,200.00 1,575.64 13,425.27 10,331.60 390,532.51'j, ·99.{)il-Ol 532,528.00 376,149.50 8,594.60 4,881.71 922,153.8199:,0.{)1 1,772,354.88 136,840.00 29,010.00 47,577.34 152,768.77 4,500.00 2,143,050.9999-H'{)1 228,853.83 240,885.42 12,904.70 462,643.95
ÓO-Ol.{)1'I00-1l1.{)2 162,616.50 5,010.00 45,436.75 26,308.25 3,999.68 243,371.18,> . tJC{lL-OO,o2 3,707.02 19,146.45 2,248,044.44 355,396.22 2,626,294.13
" 00'03 37,650.00 2,991.66 40,641.66OQ.{)4-01 666,077.08 186,340.52 18,775.39 9,986.72 881,179.71
'.•" 00.{)5.{)1 595,124.00 17,178.25 43,116.61 28.980.14 14,750.00 699,149.0000.{)6:O1 133,683.00 22,500.00 30,937.88 187,120.88
v-. 00,07-01 24,306.00 10,000.00 34,306.00, '00,08 , 41,000.00 19,000.00 60,000.00
./ ·oo.{)s.{)l'" " 140,300.00 15,400.00 250.00 6,191.00 9,599.32 1,797.95 173,538.27." 00-{)9".{)1 42,768.00 42,768.00
O(b10-01 263,732.00 99,842.00 34,150.90 18,483.18 416,208.08OO,H-01 521,267.52 236,658.48 463,500.00 20,071.13 10,585.25 1,252,082.38
~1.{)121,000.00 87,000.00 15,000.00 10,000.00 133,000.0020,466.00 66,000.00 9,612.00 15,185.15 2,095.00 113,358,15
'{)3 351.60 12,924.33 701,128.19 47,651.96 762,056.0801.{)4 4,400,381.75 3,065,631.32 732,956.97 8,198,970.04
UCOL-2Q01'{)5 903.87 217,953.86 4,798.15 223,655.88. 01.{)6.{)1 303,456.00 74,992.00 73,882.85 10,428.55 462,759.40'. '." ••. 02;03 43,446.00 43,446.00tJ(;0t-2002.{)4 2,318.01 9,457.72 14,272.90 26,048.63
P'fC.{)1.{)1 237,600.00 237,600.00 95,127.74 88,773.17 77,189.07 163,769.86' 24,696.47 924;756.31PiTO.{).M2 360,000.00 867.00 231,036.49 39,455.90 631,359.39
PVC"¡¡2"()l-01 108,000.00 27,552.69 2,412.46 35,424.19 3,021.60 176,410.94P'EC..o2,o2 198,000.00 110,524.97 9,944.94 318,469.91
PTC.{)3.{)1 Ó UCOL-PTC.{)l-81,000.00 113,400.00 21,498.78 12,032.15 26,654.37 72,699.15 7,115.55 334,400.0003.{)1
PTC-03.{)2 Ó140,400.00 741.00 1,391.50 25,213.00 30,283.15 198,028.65PROMEP1103,5f02l1373
I'TC.{)4-02 244,8QO.00 2,410.88 131,723.75 1,180.70 360,115.33EJ<s'-{)1.{)1 594,000.00 100,000.00 26,500.00 30,000.80 197,802.42 948,303.22
. ,. .1':X6;o1-02 . 1,034.78 26,042.80 2,922.42 30,000.00• 'f .: :,.EXB.{)1"¡¡3 fL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, P.ROMEPf1Q3.51021416,,'f EXB.{)1.{)4 468,178.40 379,351.93 217,928.52 39,954.56 11,000.00 8,788.09 1,125,201.50
_,.EXB-1l1.,{)5 262,098.00 143,389.20 627,629.80 16,629.41 5,634.86 11,825.99 1,067,207.26
e EXB-01.{)6 30,000.00 30,000.00EXB.{)1.{)7 858,473.00 460,602.18 129,722.77 7,995.68 29,859.75 30,392.00 9,947.80 1,526,993.18EXB'{)1-11 65,049.09 22,236.10 87,285:,9
EXB'{)1-12 198,000.00 66,792.00 209,039.25 10,267.59 484,098.84¡¡ EXB.{)1·13 639,408.00 350,012.00 5,440.00 31,920.00 30,135.57 12,348.82 1,069,264.39
.... ... EXB.{)f-14 259,200.00 129,600.00 242,737.61 5,418.06 5,000.00 31,785.35 12,063.44 685,804.46
EXB'{)1-15 302,400.00 75.00 590.74 128,656.13 613.00 432,334.87EX6-01-16' 729,670.01 254,421.87 13,110.25 2,091.67 9,948.19 6,469.85 1,015,71.1.84EXB,olcft' 550.89 130,195.31 9,253.00 139,999.20EXE!;o14S' 181,000.00 39,820.00 155,775.40 6,528.40 16,474.66 9,111.43 408,709.89EXB-Ol~21', 1,373,439.27 460,183.96 603,215.20 14,079.54 24,451.41 1,884.36 2,477,253.74
2da. Parcial Abnl '16 @ Junio '16 - Jul '16 1/6
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 1 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 53
Con corte al: al 30 de Junio 2016
Becas deFomento a la
Apoyo mensual Generación y Beca Post- Gastos deServicios Materiales
Bienes Acervo Beca paraManutención
CuotaInscripción Colegiatura
SeguroInstalación
Transporte y Material GraduaciónTOTALRUBROS fomento a la
complementario Aplicación del Doctoral instalación muebles Bibliográfico estudiante compensatoria medico viáticos didáctico o titulaciónpermanencia
.;~~~:~~~"'""~820,800.00 108,000.00 906,328.85 250.95 25,980.75 1,749.24 13 1,286.00 2,1 7,259.92
EXB4J1-24 261,576. 08,000.00 ~.
E){B4J1-27 ~ ~ ~ ~ ~EXB-l)1-29
~. ~ÉXB:.o1-30 2,142,000.00 1,008,280.00 74,924.98 75,543.67 125,951.18 28,634.85 35204 3455686.72
=247,044.00 156,000.00 1,500.00 8,000.00 ~
1,323,000.00 258,300.00 \.76 3,681.00 572 34,848.97 44,855.60 ¡,175.05
490,000.00 147,OO0.:<J0. 1:28.44 .2,723.63 6,275.:2_8_ _~1_:_9_3_ 3,606.81 ~0.00 0.00 0.00
~ ~ 5,686.00 ~EX!:!,Ol-39, 385,09800 609,500.00 ~ ~ ~ 1.022.802.49
. "YR_n1~_" ",'" > 1,038,600.00 183,600.00 546,79436 832.40 ~ _31_7,188.19 17,243.55 65,15998 2.07' .396.48
j, """,jU,"",_ » .< 75,600.00 75,~()()_
••446,409.81 69,927.68 ~ ~39 537,224.74
7,980.00 90,000.00 1,851.00 5,036.00 101.21 329,968.21
0.00 0.00 0.00 0.00
1,488,111.00 39,499.00 362,548.73 38,998.68 1,929,157.41I ';; I¡OXB-01-l¡o I 286,086.60 57,217.32 1,812.44 3,870.44 348,986.80
=1,084,423.20 438,029.56 40,260.08 403,632.00 34,213.08 ~ ~ 2.042,656.48
259,200.00 108,000.00 300,006.53 .11 38,863.36 707,200.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0,00
~ ~'EJ<B-OHÓ 510,480.00 102,096.00 ~ ~ ~. ~ ~
"EXS.oHl 7,266.00 210,~ ~ ~ ~ ~.S; ."""JI.",? "'. 54,000.00 8,916.00 101,042.02 5,012.00 10,019.20 178,~22_
Ot.;NO'j:;: , ••"".'on, 10,401.12 ~, N<i. 6,696.36 6,696.36
.e:
,.;;~~~}~~o"~;,,, 0.00 0.00 0.00 0.00
bf:' ~Ó'-i~', ••no" 1,507,724.97 15 1.07 -32233 ~550;~OM6
. ,h' '. iNd., ,;n, .,0./101" 0.00 0.00 l,OO
Of. No,., n~ «n"o 0' 135,265.00 28,509.50 163,774.50
216,000.00 54,000.00 9,844.31 279,844.31
01.; No."" </n.I" •• 86,400.00 56,535.57 142,935.57
"cX:ií-¡;', ,o<n ,,", 529,852.62 1,480.68 25,373.77 8,891.77 322.33 685,921.17
01. Nó. 1.Ó3,5í03/Ú38 7,351.95 7,351.95
9".' ~'::; lp3;5/03/1179 5,588.37 7,875.40 14,304.67 4,159.93 2,375.04 74,303.41
I Ot;!,!Ó.l03,5/03/1305 2,114.06 3,009.05 104,282.53 8,215.22 7,620.86.,.,' 86,400.00 89.00 ',136.80 1.00 115,416.80
129,600.00 16 39,549.73 308,345.89
"'03,5/03/21:13 2,627.98 2,627.98
2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul'16 2/6
UNIVERSIDAD DE COLIMA
UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 1 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 53
Con corte al: al 30 de Junio 2016
or, No. 103.5/0312174
1,958,400.00
Fomento a laApoyo mensual Generación ycomplementario Aplicación del
Conocimiento
Beca Post-Doctoral
Gastos deinstalación
Servicios MaterialesBienes
muebles
Acervo
BibliográficoBeca paraestudiante
ManutenciónCuota
compensatoriaColegiatura
Seguro
medicoInstalación
Transporte yviáticos
Material
didácticoRUBROS
Becas defomento a la
permanenciaInscripción
Graduacióno titulación
TOTAL
41,866.11
27,073.00
61,578.64
4,524.26 423,686.28
Of. No. 103.5/03/2563 501,183.43 ·23345 7,173.47 46,551.88
14,532.00 6,000.00
556,909.18
PROMEP/l03.5103/2564 EXB, 01,23 129,600.00 54,000.00 533,920.89
297,788.40 96,306.63 1,522.00 23,544.99
759,387.00
HROMEP/I03.5/03/2564'EXB01-56
0.00 0.00
~~~~r::::129,600.00 260,728.19~~t~~~~~~T./~07~6~4~~---------+-----------t----------~-------+---------t----------t----- -t 3_2_,_11_6_.7_1-t
5,_0_00_.0_0-t _4----------+-----------t--- +- -t ~-------+--------_4--------~~------~----4-2-7,-444--.-90__l
(EXB,01,28) 129,600.00 75,262.21 27,000.00 12,394.25
01. No. 103.5/03/2617
233.45 14,839.84 200,645.34 10,127.55
6,135.50 4,623.56 10,759.06
225,846.18
244,256.46
01. NÓ.103:5/04l1102 17,287.93 17,287.93
Of. No, 103.5/0411103 21.310.60 5,404.37 47,246.97
Of. No. 103.5/041-1322 645,489.35 460.00 78,915.00 19,085.00 17,073.00 761,022.35
li>" EXB"()1'-33'" PRÓMEI'/1.03:5/Q4/1323
86,400.00 30,000.00 116,400.00
or. No. 103.510411402 15,782.60 9,799.17 37,353.06 24,230.50 5,822.22 92,987.55
PROMEP/l03.5/04/1493'+' (EXB-01-34í
3,940.00 263,445.00 22,125.55 289,510.55
,.:~Of. No. 103.5/0411845 4,769.16 7,809.37 14,427.02 5,733.00 3,457.10 . 36,195.65
PRÓMER/l Ó3:5/04l191S(EXB-Ol,3.7)
257,456.17 91,170.09 16,422.00 4,806.21 369,854.47
01, No..l03.5/04l2275 2,534.40 2,534.40" ~~- - ,
01. No. 103.5/0412358 138,054.00 123,532.00 29,162.00 40,150.00 5,953.00 1,081.00 2,200.00 340,132.00
PROMEP/l03.5/04/2386. (.EXB-O1-40.)
129,600.00 54,000.00 139,093.10 953.24
500.00 9,778.50
38,812.50 293.45 362,752.29
278,996.36P~ÓMER/103:5/041252,3Jt; IEJ!B-Ol-41 )Y ..PRoMEP/103.5/04/2825
. (EXB-Ol-42)1,059,237.81 487,545.39
254,460.27 14,257.59
1,598,827.97
D.f. No. 103.5/0412834 855,734.03 35,302.73
26,123.30 25,921.47
949,059.42
PROMEP/103.5/04/291'3(EXB-Ol-44l.
464,400.00 7,835.65
53,471.50 4,551.16
644,400.00
Of. No. 103.5/051171
126,561.60 45,602.75
14,532.00 6,000.00 4,335.00 495.65 25,362.65
Of. No. 103.5/05f,1573 10,984.33 539,685.00 12,000.00 5,057.00 297,621.07 31,807.41 897,154.81
';¡ 01. No. 103.5/05/1590 190,724.40 38,144.88 45,196.32 60,358.32 12,786.78 347,210.70
Of ..No.103.5/05/1597 426,023.40 185,320.19 16,242.13 18,183.97 17,420.39 19,574.25 2,452.39 746,795.36
. ~0 Of, No. 103.5/0511.741 101,691.65 29,184.46 10,815.54 141,691.65
Of. No. 103.5/0511826 3,337.00 114,543.00 10,007.20 127,887.20
or, No. 103.5/05/1826(EXB-Ol-53)
PRÓMEP/103.5/05/1880 EXB01-54
88,200.00 1,170,798.18
7,596.30 14,450.91 415,463.44 93,183.67
54,991.50
530,694.32
4,002,966.85
01. No. 103.5/05/1880 0.00
6,469.00 4,245.33 623,415.37 96,447.47
0.00
PROMEP/103.5/06/414 (EXB01-59)
PRQMEP/l.03.51Ó6/539PROMEP/103.5/06/0667
3,204.66 6,698.33
0.00 0.00
974,708.63
30,000.0095,295.87
UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO / PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 53
Con corte al: al 30 de Junio 2016
Becas deFomento a la
RUBROS fomento a la Apoyo mensual Generación v Beca Post- Gastos deServicios Materiales
Bienes Acervo Beca para Cuota Seguro Transporte y Material GraduaciónManutención Inscripción Colegiatura Instalación TOTALcomplementario Aplicación del Doctoral instalación muebles Bibliográfico estudiante compensatoria medico viáticos didáctico o titulaciónpermanenciaConocimiento
Of. No. 103.5/06/1917 1.110.673.80 222,134.76 39.625.00 19,393.20 17,367.92 1,409,194.68
01..No. 10.3.5/06/2065 205.95600 14,141.19 11,496.00 23,082.60 254,675.79
Of. No. 103.5/06/2642 .•. 29,064.00 54.000.00 83,064.00
Of. No. 103.5/07/1612 1.829.00 9.864.07 474,799.71 85,539.72 572,032.50
or. No. 103,5/07/1842 399,630.00 600.77131 19,100.00 26,324.00 7,876.77 27,84361 6,305.00 1,087,850.69
Of. No, 103.5/07/1891 10,000.00 11,542.69 217,866.63 40,590.53 279,999,85
Of. No, 103.5107/1977 1,017,415.50 545,113.89 481,597.38 14,147.57 16,606.70 2,074,881,04
01, No. 103.5/07/2076 2,468,402.40 594,341.00 2,559.80 27,885.73 31,204.63 56,365.99 27,464.68 3,208,224.23
or, No. 103.5/07/219.9 296,528.62 71,166,87 365,022.34 19,561.70 9,039.23 761,318,76
1~¡'~Ni.103;5107/gª3~~ 129,600.00 117,000.00 681,921 50 2,156.00 146,789.50 20,077,00 38,450.00 1,135,994.00
or, No. 103.5/07/2588 513,000.00 49,716.42 1,212,888.74 36,211.92 90,779.52 627.869.96 10,000.00 95,344.24 2,635,810.80
Of. No. 103.5/08/2991 14,400.99 22,642.71 707.660.39 35,383.84 780,093.93
Of. No. 103.5/08/2992 0.00 0.00 0.00
Of. No, 103.5/08/3~41 730,800.00 85,500.00 385,759.09 138.34 14,624.96 258,180.77 43.912.51 38,361.00 1,557,276.67
Of. No. 103,5108/3143 259,200.00 44,100.00 685,083.97 20,186.54 64,532.19 108,670.18 19,848.92 39,187.00 1,240,808.80~Of. No, 103,5/08/3144 348,768.00 1,182,018.80 113,020.00 327,398.00 24,347.92 26,500.64 24,110.00 2,046,163.36
Of. No, 103,5/08/4!l38 940,247.10 188,049.42 32,602.50 93,622.73 28,880.50 38,254.92 13,283.17 1,334,940,34
Of. No, 103,5/08/4521 52,800.00 108,120.00 3,545.62 164,465,62
or, No, 103,5/08/4673 64,800.00 54,000.00 71,590.00 10,000.00 109,000.00 137,364.52 5,000.00 19,185.00 470,939,52
'" Of. No, 103,5/06/4674 75,600.00 500,973.96 40,000.00 616,573,96
Of, No. 103.5/09/1336 1,069,588.02 672,132.78 397,615.97 44,943.99 353,002.15 2,537,282,91
or, No, 103,5/09/3665 3,163.98 227,035.05 62,300.52 292,499,55
or. No. 103,5/09/4111 672,000.00 114,000.00 1,318,337.98 18,000.01 249,387.04 631,165.34 28,801.20 40,975.00 3,072,666,57
01, No, 103,5/09/41.13 361,800.00 68,400.00 1,018,679.77 124,368.33 60,809.01 311,155.29 68,122.61 103,699.75 2,117,034,76
Of. No, 103,5/09/4325 261,576.00 289,080.00 132.000.00 3,929.00 5,820.94 692,405,94
or, No, 103.5/09/5070. 198,994.73 54,062.87 15,875.50 10,000.00 90,000,00 368,933,10
1· or, No. 103.5/09/7089 64,800,00 54,129.00 39,746.95 1,348,72 39,949.33 3,610.00 41,836.00 245,420,00
or. No. 103.5/09/6250 232,870.00 3,288.00 3,745.00 8,956.96 248,859.96
Of. No, 103,5/10/4948 453,600.00 108,000.00 678,574.56 126,273.46 259,984.09 285,355.28 21,576.72 59,073.95 1,992,438.06
Of. No, 103,5/10/4965 12,884.38 396,376.61 50,739.01 460,000.00
or, No, 103,5/10/5007 136,800.00 114,000.00 122,859.83 48,966.97 88,865.97 95,940.72 6,210.18 10,48650 624,130.17
or, No, 103,5/10/5339 1,024,506.00 1,137,843.00 64,875.92 49,447.83 17,828.00 30,484.32 1,700.00 2,326,685.07
Of. No. 103.5/10/5346 1,945,219,65 1,140,806.28 18,264.15 47,303.21 89,616.82 73,475.19 37,653.73 5,694.59 3,358,033.62
Of. No, 103,5/10/5394 907,180.19 497,235.55 253,554.07 525,162.63 30,241.37 6,898,31 9,375.42 2,229,647,54
or, No. 103,5/10/5653 8,750.00 280.00 9,030,00
Zda, Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul'16 4/6
UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO / PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 53
Con corte al: al 30 de Junio 2016
Becas defomento a la
permanencia
Fomento a la
Apoyo mensual Generación ycomplementario Aplicación del
Conocimiento
Beca Post-
Doctoral
Gastos deinstalación
Servicios MaterialesBienes
mueblesInscripción Colegiatura
Seguromedico
Transporte y
viáticos
AcervoBibliográfico
Beca para
estudianteCuota
compensatoriaManutención
Graduacióno titulación
Materialdidáctico
Instalación TOTAL
Of. No. 103.5/10/5652
136,800.00 12,600.00 201,642.12 128,868.91 69,835.79 20,973.00
2,500.00
1,150,027.51
7,694.00 7,694.00
01. No. 103.5/10/6305 11,484.00 11,484.00
01. No. 103.5/10/7327 97,809.32 24.516.86 693,046.00
01. No. 103.5/10/7336 194,400.00 54.000.00 223,694.88 122,583.82 15,353.53 350,270.91 11,144.40 36,702.75 1,008,150.29
01. No. 103.5/1017573 24,500.00 24,500.00
01. No. 103.5111/046.3' 4,868.00 4,868.00
01. No.103.5/f1/060S 116,000.00 116,000.00
Of. No. 103.511Ú1025
Of. No. 103.5/1113322
1,102,094.31 246,091.93 477,359.31 152,329.72 445,900.00 2,423,775.27
50,000.00
or, No. 103.5/1113636 410,400.00 129,600.00 250,589.79 38,736.00
50,000.00
437.22 251,087.00 49,163.00 20,014.50
01, No. 103,5/11/3648 136,800.00 138,000.00 30,000.00 65,000.00 21,834.00 391,634.00
,Of. No. 103,5/11/4444 3,060.80 156,939.20 34,000.00 194,000.00
Of. No. 103.5/11/5042 261,576.00 818,140.00 470,252.00 13,479.03 35,412.30 1,598,859.33
01. No. 103.5/11/5479 546,964.32 212,439.78 2,436.37 4,146.13 41,992.08 39,136.14 18,441.60 865,556.42
Of' No: 103:5/1116791 64,800.00 168,569.71 25,499.00 258,868.71
01. No. 1'03.'5i1116792 64,800.00 26,958.40 10,000.00 51,075.60 4,000.00 4,800.00 161,634.00
01. No. 103.511116818 173,709.06 70,718.04 40,641.00 31,237.86 127,000.00 443,305.96
No. 103.5/12/2140 745,602.87 431,381.01 164,874.01 65,000.00 48,000.00 1,454,857.89
01. No. 103.5/1213414 302,400.00 162,000.00 906,676.27 2,682.16 179,803.92 7,500.00 1,561,062.35
Of" No. 103.5/1213421 129,600.00 75,600.00 371,467.20 59,093.20 13,613.62 649,374.02
01. No. 103.5/1214333 41,584.69 261,697.71 41,619.00 344,901.40
01, No, 103,5/12/4549 696,270.00 1,007,313.23 82,164.00 15,000.00 15,998.92 1,819,246.15
1,079,182.30 691,756.89 1,590,807.46 44,843.90 102,681.85 49,648.96 3,558,921.36
01, Nó. 10'3.5/1214570 227,260.75 139,220.35 450,777.19 30,105.00 110,000.00 957,363,29
01, No, 103.5/1214858 198,043.01 198,073.14 25,000.00 36,000.00 457,116.15
01. No, 103,5/1217066 4,400.00 48,400.00 235,126.00 10,000.00 297,926.00
01. No. 103,5/1217135 895,849.20 448,390.61 14,288.33 39,815.52 36,424.06 8,810.79 1,443,578.51
or, No. 103.5/1218242 72,000.00 .60,000.00 322,750.00 40,000.00 494,750.00
or, No. 103.5/13/5249 273,800.45 34,476.52 87,523.48 20,000.00 84,000.00 499,800,45
01; No. 103.5/13/5726 225,246.00 405,769.00 205,128.84 5,000.00 10,000.00 851,143.84
Of. No. 103,5r13/6432 16,170.00 512,929.00 80,901.00 610,000.00
01.1110. 1.o3,5113{6892 280,564.86 56,700.00 65,000.00 16,000.00 418,264.86
01, No. 103,5/13/7245
Of' No, 103,sL13/1566 192,000.00
822,000.00
48,000.00 339,809.47
263,578.11
25,000.00
21,302.00 186,043.12 15,000.00 257,000.00 742,923.23
689,809.47
2,492,544,29.. . oi, I 103;5/13/1;~~7 134,000.00 986,760.34
78,000.00 32,000.00
30,155.40
UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROGRAMAPARAELMEJORAMIENTODELPROFESORADO1 PROGRAMAPARAELDESARROLLOPROFESIONALDOCENTE,PARAELTIPOSUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 53
Con corte al: al 30 de Junio 2016
RUBROSBecas de
fomento a lapermanencia
Fomento a la
Apoyo mensual Generación ycomplementario Aplicación del
Conocimiento
Beca Post-
DoctoralGastos de
instalaciónBienes
mueblesAcervo
BibliográficoBeca para
estudianteServicios Materiales Manutención
Cuota
compensatoriaSeguromedico
Inscripción Colegiatura InstalaciónTransporte y
viáticosMaterial
didáctico
Graduación
o titulaciónTOTAL
Of. No. 103;5/13/8188 86,375.08 24,158.28 966,773.38
or, No. 103.5/1318655 45,000.00 5,000.00
286,000.02 570,240.00
50,000.00
or, No. 103.511319248 19,383.00 25,430.08 204,569.92 30,000.00 279,383.00
Of. No. 103.5/13/9340 74,299.40 25,000.00 10,000.00 12,000.00 121,299.40
DSAl103.5/14J2285 72,000.00 323,637.00 5,800.00 6,000.00 28,200.00 435,637.00
'o} DSAi1Ó.3.5114Ji281 48,000.00 30,000.00 78,000.00
·c. DSAl103:51141it83. 72,000.00 29,561.00 30,000.00 10,000.00 141,561.00
1(' DSAl103.5It4l1176·1 329,122.01 108,206.99 437,329.00
1;, OS1\I103.5114111781 288,000.00 20,000.00 308,000.00
I';k iDSAl103:SI151229 11,640.00 11,640.00
· /C·DSAl10.3.5/1518558 119,889.11 257,853.75 311,630.53 / 10,000.00,196.36 708,569.75
I}::::." 5115110869 240,000.00 64,000.00 223,871.98 3,000.00 143,000.00 14,000.00 . J I 687,871.98
,; j~ 4~; 96,000.00 96,000.00 146,391.18 12,000.00 60,638.40 6,989.91 I I 418,019.49;( 'lf(, ~1"31-:-08:-:1=.: T-------1r-----+----T----¡-----+-~9:-,9:::0:-:4-:.8::-1t--:-76:-,:::95::3-:.0::5t-~1:-:4:-8,:-20:::0:-.0:::0+----t-----t-----t-------t-----t-----+----,H----t-----t-I+-----t----t---:2-:3~5,~05~7:-.8:-:16
!:. ,\W~lP¡it ¡¡;p~o;t~/J~·rR;u;B;.R;O;;~;;17;,7;5;4;,6;0;0;.0;0~;;4;,1;3;9,;2;16;.4;2~;2;2;,O;48;,;79;7;.3;8~;8;64;;,0;0;0;.0;0~;;5;3,;58;6;.5;0~;1;6;,1;44;,;0;50;.;83;J;;;8,;2;96;,;93;3;.3;3~;2;4,;9;68;,9;1;5;.2;7~;3;.4;2;1,;8;92;.7;6~;2;,6;0;8;,3;6;3;.8;0~3;4;,8;DJ¡;;11;0;3.;6;8~;2;0;,5;3;6;,9;49;.;17;J;;3;,5;7;9;,6;5;5.;9;6~8;,;01;9;,8;6;5;.4;0~;7;78;,;98;7*9~;;85;,;06;1;.5;6~#2~,;6;4;'8;2;8.;3;6~V*1';13;9;';11;6;.7;3*;1;10;,;40;3;.9;3*;1;7;1;,5;2;1 ,;3;28;.4;7~
L\I\:ID~~ ~L ~b \ /DECOLI ¡ ~ /Y7~ ~ ~ ~
O IRECCl~
~ . ANA AURELlA PRECIADO JIM~I )~i C.P. LOURDES CARDENAS'RODRIGUEZ~ -- u",,,,,, TORA GENERAL DE DESARROLLO DE~ERSONAL DÉMICO CO ALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECT REPRESENTANTE INSTITUCI " ~
ESPECIFICOS
9SAl103.5114Jni4 254,283.60 84,000.00 338,283.60
DSAl103.511417541 167,118.00 316.963.00 110,458.92 5,000.00 8,333.60 607,873.52
• DSAl103.511417834 35,000.00 216,790.43 43,209.57 295,000.00
DSAl103:511~90s4.•••• 40,000.00 10.000.00 50,000.00
DSAl103.51141010043 13,590.00 13,590.00
DSAl103.5f14111064 48,000.00 24,000.00 6,000.00 78,000.00
.QsJ:vl0a,5114JÚ304.,. 241,101.00 127,478.42 176,614.35 20,181.20 20,100.00 585,474.97
DSAll0MI14h1670 .' . 4,000.00 67,998.00 3,708.98 75,706.98
DSAl10a.511513250 66,898.46 25,000.00 30,000.00 9,000.00 130,898.46
9SiV103.511516311 79,926.00 135,010.26 61,000.00 3,068.00 1,076.32 280,080.58
OSA1.1Q3,5I,1SI6667,'· 3,001.00 56,426.00 V b. 59,427.00
IilSAl103.'511516897f\. 2,040,000.00 330,000.00 2,629,451.23 20,611.92 983,232.08 175,908.80 L ~ 6,179,204.03
9SAl103.511516996.!.: 156,000.00 98,000.00 116,076.60 80,000.00 / \ 450,076.60
D¡;Al103.511517703 30,464.95 / 30,464.95
DSAll03.51HÍ!9078 11,101.00 545,571.60 63,327.40 620,000.00
103.5/15110501 115,101.18 67,129.17 48,000.00 15,000.00 98,999.88 344,230.23
· DSAl1Ó3.511412983
DSAl103.5114J5157
· bSAll03.511<115634ANO2DSAl103.511518305• .
162,107.00 1,393.00 20,000.00 40,000.00
192,000.00 14,952.74
384,000.00 18,633.76
Zda. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul'16
106,800.00 258,502.00
223,500.00
206,952.74
402,633.76
M.A. JOSE EDUA ~~ HERNANDEZ NAVARECTOR DE LA ~ I~IXERSIDAD DE COLIMA
6/6
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/15/11081ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE TOTAL POR
CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE
BENEFICIARIO - PRQMEP R.F.C NOMBRENÚMERO
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES
BIBLlOGRA-ESTUDIANTE ORDEN DEFICO
PAGO PAGO
NUM. IMPORTE
GASTO~ DE TRABAJO DE CAMPOUCOL-CA-34 810TECNOLOGIA
SERGIO ROBERTO6665 1,602.80 2610212016· ACUATICA; MANUEL PATIÑO ROBS4511239FO 196 11/0212016 ALIMENTOS 293.00 1,602.80BARRAGAN
RODRIGUEZ BORREGO
SKI020328NK5 SUPER KIOSCO S.A. DE t:v. FC 290317 10102/2016 ALIMENTOS 31.50
OVI800131GQ6 OPERADORA VIPS S. DE R.L. OVIIS 14739 10/0212016 ALIMENTOS 230.50DEC.V.
OVI800131GQ6 OPERADORA VIPS S. DE R.L. OVIIS 14723 09/0212016 ALIMENTOS 328.80DEC.V.CAR1402278J9 CARLSCOL S.A. DE C.V. M2162 09/0212016 ALIMENTOS 491.00
CC08605231N4 CADENA COMERCIAL O)()(O150635757 10/0212016 ALIMENTOS 62.50S.A. DEC.V.
CC08605231 N4CADENA COMERCIAL O)()(O
150712563 12/0212016 ALIMENTOS 144.00S.A. DE C.V.
SKI020328NK5 SUPER KIOSCO S.A. DE C.V. FC 290479 11/0212016 ALIMENTOS 21.50UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA VIAS DE COMUNICACiÓN DEL
6668 784.00 26/0212016 ACUATICA; MANUEL PATIÑO VCC1401017N8 CENTRO Y PACIFICO S.A. DE PAM 152828 12/0212016 CASETAS 256.00 784.00BARRAGAN C.v.
BANCO NACIONAL DE OBRASTCG870817Q74 Y SERVICIOS PUBLlCOS E 510559 11/0212016 CASETAS 528.00
S.N.C.UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA
6670 1,498.00 08/0312016 ACUATICA; MANUEL PATIÑO OONR520603JFA REYNALDO OROZCO NUÑEZ UNICA 1831 11/0212016 ALIMENTOS 1,498.00 1,498.00BARRAGAN
UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA PRESTACION DE SERVICIOS RENTA DE6666 6,020.01 26/0212016 ACUATICA; MANUEL PATIÑO PST061130AC9 TURISTICOS LA BOQUITA 26 11/0212016 TRANSPORTE 6,020.01 6,020.01
BARRAGAN S.C. DE R.L. ACUATICOUCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA
KRISHNA LUIS ABRAJAN6667 400.00 26/0212016 ACUATICA; MANUEL PATIÑO AAAK730819D22ALVAREZ A 3061 11/0212016 COMBUSTIBLE 200.00 400.00
BARRAGAN
CEX9809213U5 COMBU-EXPRESS S.A. DE WCONMIRA368 09/0212016 COMBUSTIBLE 200.00C..V 260UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA
ORGANIZACiÓN LA LUNA S.A.6669 1,180.05 26/0212016 ACUATICA; MANUEL PATIÑO OLU8712032Z3 H 97869 08/0212016 COMBUSTIBLE 240.05 1,180.05BARRAGAN DE C.V.
SSM0108045Z2 SUPER SERVICIOS MORENOB 56266 11/0212016 COMBUSTIBLE 470.00
S.A. DE C.V.
PET040903DH1 PETROMAX S.A. DE cv. EAEDJBK 12684 11/0212016 COMBUSTIBLE 270.00
CEX9809213U5 COMBU-EXPRESS S.A. DE WCONMIRA369 10/0212016 COMBUSTIBLE 200.00C..V 241
,,<', •S,;·:"'lil;%i;, .• ;t:,~;;7;' c1T;} :;,lÍ:¡¡:~;;~" .ti." "" ¿;;;;;; ;¡';: .··F.{·['!::r;:1;:~,;, .' ; ,ii)::tF" .":>"';;,'::11,, ~;,';~lf'; " ·r· .c- ,e;:' 1;¡1f.j\."fi'; ~~ .J"ffi,.0c:""'l ;; S:,i1;;!;¡t ."IEQUIPÓ DE COMPUTO,
,. - ; " .,:;;;,,," .....
CA-54 REDES Y SISTEMAS Y2 COMPUTADORAS2309 30,000.00 27/0412016 TELECOMUNICACIONES LlDER: JOS E STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A6161 20/0412016 25,752.00 30,000.00
ANTONIO GUERRERO IBAÑEZ DIGITALES SA DE CV PORTATILES
SISTEMAS YCOMPUTADORASTD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 6169 21/0412016 4,248.00
DIGITALES SA DE CV PORTATIL
EQUIPO DE LA80RJ).rORIO >\,; ." F: s' ,
CA-54 REDES Y ARDUINO MEGA,
2327 37,940.00 26/0512016 TELECOMUNICACIONES LlDER: JOSE MERE8707151C2 ESTHER MEDINA RODRIGUEZ 217 25/0512016 TM4C1294XL, KIT 37,940.00 37,940.00ANTONIO GUERRERO IBAÑEZ NOMADA ADVANCE,
USB LlPOLYCA-54 REDES Y
LlPOWER SHIELD2328 20,700.00 26/0512016 TELECOMUNICACIONES LlDER: JOSE MERE8707151C2 ESTHER MEDINA RODRIGUEZ 218 26/0512016 700.00 700.00ANTONIO GUERRERO IBAÑEZ (COMPLEMENTO)
Loa, parCial Aoru lo (gIJUniO lo -JUI Lb
SUMA POR SUMA PORCA RUBROS
11,484.86
11,484.86
97,000.00
88,640.00
89,840.00
1/2
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDUlA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/11081ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE TOTAL POR
CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUEYfOPAGO ORDEN DE
BENEFICIARIO - PROMEP R_F_C NOMBRENÚMERO
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES
BIBLlOGRA-ESTUDIANTE ORDEN DE
FICOPAGO PAGO
NUM. IMPORTE
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
BATERIA, CELDAMERE8707151C2 ESTHER MEDINA RODRIGUEZ 218 26/05/2016 SOLAR, LlPOWER 20,000.00 20,000.00
SHIELD,'",~
" e:EQUIPO DE COMpUTO ó .. :>
UCOL-CA-90 INTELIGENCIA SISTEMAS Y COMPUTADORA2268 62,732.80 09/03/2016 COMPUTACIONAL APLICADA: LlDER: STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A6123 05/0412016 PORTATIL DELL 30,136.80 62,732.80
MARIA ANDRADE ARECHIGA DIGITALES SA DE CV LATITUDE 7350SISTEMAS Y COMPUTADORA DELL
STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A6122 05/04/2016 MOBILE PRECISION 32,596.00DIGITALES SA DE CV WORKSTATIONS 3510
UCOL-CA-90 INTELIGENCIA SISTEMAS Y COMPUTADORA2310 4,267.20 27/04/2016 COMPUTACIONAL APLICADA: LIDERó STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 6179 29/04/2016 PORTATIL HP15- 4,267.20 4,267.20
MARIA ANDRADE ARECHIGA DIGITALES SA DE CV ACI36LA
,ji;":,, 'líA' ;.;'!%i,{" .' . T';;' 01;';'; ': .•;,; T ,;.i,\.;, y",,'·;(;1c\~·; ;\~;';~{;;.:." ".·;S;~;;;;};, ';"\\~; II'P" '[' ,,' Y eJ,: ,,,,,¡ji';;, 1,1" ,;#{j':;y';';;J~ ,&."~,;;;,;;;¡ ';'(,;; .''\;. ' .;. jT [.;;;;.;;"EQUIPO DE LABORATORIO , .,
UCOL-CA-95INVESTIGACIONMASCARA DE BUCEOMULTIDISCIPLlNARIA EN SISTEMAS COMERCIALlZADORA6662 51,200.00 24/02/2016 ACUATICOS; MARCOAGUSTIN LlÑAN
CNE1409255U1NEDSOL SA DE cv. N-4415 24/02/2016 CON 51,200.00 51,200.00
CABELLO INTERCOMUNICADOR
HERRAMIENTAS YACCESORIOS, ; i'; ;.., ", ;,"" .". . '.,UCOL-CA-95 INVESTIGACION
6651 14,425.00 18/02/2016 MULTIDISCIPLlNARIA EN SISTEMAS UGS9209095FO U.G.S. INTERNATIONAL SA 40 12/02/2016 MATERIAL DE 14,425.00 14,425.00ACUATICOS; MARCO AGUSTIN LlÑAN DEC.V. LABORATORIO »: <,CABELLO
UCOL-CA-95INVESTIGACION I \6664 2,308.00 24/02/2016 MULTIDISCIPLlNARIA EN SISTEMAS UGS9209095FO U.G.S. INTERNATIONAL S.A. 40 12/02/2016 MATERIAL DE 2,308.00 2,308.00ACUATICOS; MARCO AGUSTIN LlÑAN DEC.v. LABORATORIOCABELLO
J1/
II 235,057.86 I SUMA 9,904.81 76,953.05 148,200.00 235,057.86
~~~.I
A I \( 11 ~. ti ~~fiJ' V~:'~jv" ) 0///4 ~ \JJI \1,])1'"I 'YY'"V'V 1/7. <, -- A AURELIA PRE IAI ~~SCAR~ S Z MA JOSÉ EDUARD ~NANDEZ NAVA
~!DDIRECTORA GENERAL DE DESARROLlu Ut:L 't:,,;:,ONAl ACADÉMICO CONTRAL ENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI AD DE COLIMA
l\(vr~ REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
DE e ,~ '\.'"
SUMA POR SUMA PORCA RUBROS
36,733.00
67,000.00
67,933.00
235,057.86 235,057.86
2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16 2/2
••• v4;.~ /;>...". o
<: U~ ~'1?ó'IDi\O Q
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACiÓN DE EXBECARIOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/10874ANEXO:
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
NUM. IMPORTE
CHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE
PAGO
FECHA DE
2266
DE PAGO
BENEFiCIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE
DA lOS DE . PRES ¡ADOR DE SeRVICIOS
FECHASERVICIO
PRESTADO
APOYO FOMENTO A LA TOTAL POR
SERVICIOS MATERIALES BIENES B~~L~~~~ BECA ~~POYO CO~Ep~~~~LNT AGp~~CE~~I~~;L CHEQUE VIO SUMA POR TOTAL PORMUEBLES FICQ PERMANENCIA ARIO CONOCIMIENTO ORgA~NoDE BECARIO RUBROS
FACTURANÚMERO
DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
BUENROSTRO MARISCALRAYMUNDO EXB-176
BECA DE APOfYO A LA-PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARlo (ÚNICO)
BECA4995796 13,000.00 05/04f2016 BUMR681206CLOBUENROSTRO MARISCALRAYMUNDO
SIN
.
, ..
6,000.00 7.000.00 13,000.00
5666843 13,000.00 0310512016BUENROSTRO MARISCAL
RAYMUNDO EXB-176BUMR681206CLO
BUENROSTRO MARISCALRAYMUNDO
SIN
0510412016
0310512016 BECA 6.000.00 7.000.00 13.000.00
1888645 13.000.0013,000.00 0310612016BUENROSTRO MARISCAL
RA YMUNDO EXB-176BUMR681206CLO
BUENROSTRO MARISCALRAYMUNDO
SIN
BUENROSTRO MARISCALRAYMUNDO EXB-176
FOMENTO A LA GENERACJ9N "tAPtJCACIÓN GEL CONOCIMIEt-jTO
SIN
03/0612016 BECA 6,000.00 7,000.00
2244 2,132.242,132.24 10-feb-16
BECA PARA EsfuDIANTE . :.> ..•. ~. ..HECJ931025
HERNANDEZ CASTANEDAJORGE ARMANDO
08-feb-16 BECA 2,132.24
2260
2279
1,066.12 23-feb-16
1,066.12 16-mar-16
BUENROSTRO MARISCALRAYMUNDO EXB-176
BUENROSTRO MARISCALRA YMUNDO EXB-176
MARL931215
HECJ931025
MAGANA RINCON LUISEDUARDO
HERNANDEZ CASTANEDAJORGE ARMANDO
SIN
SIN
25-feb-16 BECA
16-mar-16 BECA
1.066.12 1,066.12
1.066.12 1,066.12
1.066.122280 1,066.12 16-mar-16BUENROSTRO MARISCAL
RAYMUNDO EXB-176MARL931215
MAGA~A RINCON LUISEDUARDO
SIN 16-mar-16 BECA 1,066.12
2287 1,066.12
2288
1,066.12 18-abr-16
1,066.12 18-abr-16
BUENROSTRO MARISCALRAYMUNDO EXB-176
BUENROSTRO MARISCALRAYMUNDO EXB-176
MARL931215
HECJ931025
MAGA~A RINCON LUISEDUARDO
HERNANDEZ CAST A~EDAJORGE ARMANDO
SIN
SIN
18-abr-16 BECA
18-abr-16 BECA
1,066.12
1,066.12 1.066.12
5,000.00 11,000.00 173,000.964995824 11,000.00 0510412016FAJARDO FLORES SILVIA
BERENICE EXB-1nFAFS760226K2A
FAJARDO FLORES SILVIABERENICE
SIN 05/0412016 BECA 6,000.00
5666854 11.000.0011,000.00 03105/2016FAJARDO FLORES SILVIA
BERENICE EXB-177FAFS760226K2A
FAJARDO FLORES SILVIABERENICE
SIN 03/05/2016 BECA 6,000.00 5.000.00
1888676 11.000.0011,000.00 03/06/2016FAJARDO FLORES SILVIA
BERENICE EXB-177FAFS760226K2A
FAJARDO FLORES SILVIABERENICE
SIN 03/06/2016 BECA 6,000.00 5,000.00
2267 3,204.863.204.86 09-mar-16FAJARDO FLORES SILVIA
BERENICE EXB-177
ACERVO
ANE140618P37 AMAZON MEX1CO S de R.L. Csale 1228237deC.V.
. ..• o.
15-ene-16ACERVOBIBlIOGRAFICO
1,714.59
738.17 /SERVICIOS COMERCIALES
SERVICIOS COMERCIALESANE140618P37 AMAZON MEXICO S de R.L. Csale 1264102
deCV08-feb-16
ACERVOBIBlIOGRAFICO
SERVICIOS COMERCIALESANE140618P37 AMAZON MEXICO S de RL Osale 1296829
deCV29-feb-16 ACERVO
BIBLlOGRAFICO752.10 I
2265 69,600.00
EQUIPQ PARA EXPERIMENTACION
ACCESS TECHNOLOGYANO BRAILLE SA DE CV
214DISPLAY
09-mar-16 BRAILLE EDGE40 I 69.600.00
2243
6960000 O FAJARDO FLORES SILVIA ATA0810314BO• . ~ ~ENICE EXB-177
1279 /,1, ;;'~~'~-21"D<\~LORES SILVIA ROPE930319 RODRIGUEZ PALOS. T 1lt7"..A?f.::'1HREN~ EXB-177 EDSON IVAN
11' i_"'~ C. , , MAfERlAkESYCONSUMIBlES "'
r= F¡pRES SILVIARE~ E EXB-177
8T A010720HEASOLUCIONES ENTECNOLOGIA ADAPTADAMEXICO SA DE CV
.
SIN
A 779
10-feb-16 BECA
LECTOR DE10-mar-16 PANTALLA JAWS
(SOFTWARE)
12,793.00 12,793.00
54,403.10
,- __ _¡_--=2.:.;19;;;.46=3.:::;80:J~ J"&~ J SUMA __, ,,_ 3,204.86
~~\7:{'~)E- i2~~ (~tL////_¡f¿~)It;C C ION O DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DEL-F~L ACé''"'toMICO CONTRAL· . GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
p5 ~, S REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
'Í IUYECTO 2da. Parcial Abril '16@Junio'16-Jul '16
____ --'--'ES:,r: -:IFICOS
36,00Ó,OO 36,000. 144,1,1;8.94 219,463.80
\
72,000.00
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DEACERVO 8ECADE APOYO FOMENTO A LA TOTAL POR
CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUEBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE
FACTURAFECHA
SERVICIOSERVICIOS MATERIALES
BIENESBIBLlOGRÁ
APOYOALA MENSUAL GENERACION Y CHEQUE Y/ODE PAGO Y/OORDEN NÚMERO PRESTADO MUEBLES PERMANENCI COMPLEMENT APLICACiÓN DEL ORDEN DE
DE PAGOFICO A ARIO CONOCIMIENTO
PAGO
NUM. IMPORTE
BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL,COMPLEMENT ARiO (ÚNICO)
4995665 6,000.00 05/04/2016AKE TEC LlLIA PATRICIA
AETL860727MY3 AKE TEC LlLIA PATRICIA SIN 05/04/2016 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-193
5666752 6,000.00 03/05/2016AKE TEC LlLIA PATRICIA
AETL860727MY3 AKE TEC LlLIA PATRICIA SIN 03/05/2016 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-193
1888433 6,000.00 03/06/2016AKE TEC LlLIA PATRICIA
AETL860727MY3 AKE TEC LlLIA PATRICIA SIN 03/06/2016 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-193
FOMEN¡¡'O A;~ GENERAérON Y APUCACI<l!,fIIDEldCONOCIMIEr,Q;().
SECA PARA ESTUDiANtES CAC}' ;$' 1';;718 2,132.25 06/04/2016
AKE TEC LlLlA PATRICIAGABJ941126
JUDITH ALEJANDRASIN 06/04/2016
APOYO AL2,132.25 2,132.25
UCOL -PTC-193 GRACIANO BARRAGAN PROYECTO
E<llUIPO -'
AKE TEC LlLIA PATRICIASISTEMASY 2 DISCO DURO
699 8,000.00 08/03/2016UCOL-PTC-193
STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A6107 17103/2016 EXTERNOY4 8,000.00 8,000.00DIGITALES SA DE CV MEMORIAS USB
AKE TEC LlLlA PATRICIASISTEMAS Y
702 14,999.99 08/03/2016UCOL-PTC-193
STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A6093 09/03/2016 PORT ATIL DELL 14,999.99 14,999.99DIGITALES SA DE CV
AKE TEC LlLIA PATRICIASISTEMASY
IMPRESORA701 25,000.00 08/03/2016
UCOL-PTC-193STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A6094 09/03/2016
VIDEOPROYECTOR25,000.00 25,000.00
DIGITALES SA DE CV
AKE TEC LlLIA PATRICIASISTEMAS Y VIDEOCAMARA
703 22,999.99 11/03/2016UCOL-PTC-193
STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A6103 17/03/2016 GRABADORA 22,999.99 22,999.99DIGITALES SA DE CV REPORTERA
BECAS PARA.ES1:UDIANifES '. ".751 2,132.25 09/05/2016
AKE TEC LlLIA PATRICIAGABJ941126
JUDITH ALEJANDRASIN 09/05/2016
BECA APOYO AL2,132.25 2,132.25
UCOL-PTC-193 GRACIANO BARRAGAN PROYECTO
ESl'ANclAS C<pIÜAS .,. !' ; 's 1,'· -' .,719 11,952.91 06/04/2016
AKE TEC LlLIA PATRICIAVBE840427H17 VIAJES BEDA SA DE CV C2058302 12103/2016 HOSPEDAJE 11,952.91 11,952.91
UCOL-PTC-193
720 15,792.00 06/04/2016AKE TEC LlLlA PATRICIA
AME880912189AEROVIAS DE MEXICO SA DE F
08/03/2016TRANSPORTACION
15,792.00 15,792.00UCOL-PTC-193 CV 1392194307347 AEREA
BECA PARA ESl'UDIAiIITES (;
808 2,132.25 06/06/2016AKE TEC LlLIA PATRICIA
GABJ941126JUDITH ALEJANDRA
SIN 06/0612016APOYO AL
2,132.25 2,132.25UCOL-PTC-193 GRACIANO BARRAGAN PROYECTO
'ESTANCIAS CORTAS _. '; >; ."., -y -
813 2,255.09 07/06/2016AKE TEC LlLIA PATRICIA
TLU080610C81ETN TURISTAR LUJO SA DE
B158620 30/05/2016TRANSPORTE
301.50 2,255.09UCOL-PTC-193 CV TERRESTRE
TLU080610C81ETN TURISTAR LUJO SA DE
B1584652 30/05/2016TRANSPORTE
271.40CV TERRESTRE
N/ARESTAURANTE ANTON 10
1489 24/05/2016 ALIMENTOS 1,242.92PEREZ
N/ANEX CONTINENTAL
TQ2016/05-380 31/05/2016TRANSPORTE
20.12HOLDINGS S L U TERRESTRE
N/A BOABDIL EL REY CHICO SL NB04619 18/05/2016 ALIMENTOS 419.15
BECA RARA ES:r.UDIAN;rE " .'"832 2,132.25 16/06/2016
AKE TEC LlLIA PATRICIAGABJ941126
JUDITH ALEJANDRASIN 16/06/2016
APOYO AL2,132.25 2,132.25
UCOL~PTC~ 193 GRACIANO BARRAGAN PROYECTO
ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMleAS
AKE TEC LlLIA PATRICIAINSTITUTO TECNOLÓGICO Y RELME 2016 PAGO
833 3,300.00 16/06/2016 ITE430714KI0 DE ESTUDIOS SUPERIORES AMTY236301 30/05/2016 DE INSCRIPCION AL 2,273.75 3,300.00UCOL-PTC-193
DE MONTERREY RELME 30
SUMA POR TOTAL PORBECARIO RUBROS
105,000.00
130,828.98
38,187.00
70,999.98
30,000.00
3,300.00
2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16 1/3
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
REFERENCIA DE PAGO DATOS EL PRESTADOR DE S RVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DEACERVO BECA DE APOYO FOMENTO A LA TOTAL POR
CHEQUE YIO ORDEN CHEQUEBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE
FACTURAFECHA
SERVICIOSERVICIOS MATERIALES
BIENESBI8L10GRÁ
APOYOALA MENSUAL GENERACION Y ·CHEQUE YIO SDE PAGO Y/OORDEN NÚMERO PRESTADO MUEBLES PERMANENC¡ COMPLEMENT APLICACiÓN DEL ORDEN DE
DE PAGO FICO A ARIO CONOCIMIENTOPAGO
NUM. IMPORTE
AKE TEC L1L1A PATRICIAINSTITUTO TECNOlÓGICO Y RElME2016
ITE430714KI0 DE ESTUDIOS SUPERIORES AMTY229793 12105/2016 INSCRPCION 1,026.25UCOl -PTC-193DE MONTERREY RElME
. 0 .' V ' .. "". '. s.
,.4995699 11,000.00 05/0412016
AVALOS CHAVEZ OMARAAC0810414DD3
AVAlOS CHAVEZ OMARSIN 0510412016 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00DAVID PTC-194 DAVID
5666767 11,000.00 031051216AVALOS CHAVEZ OMAR
AAC0810414DD3A VALOS CHAVEZ OMAR
SIN 0310512016 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00DAVID PTC-194 DAVID
1888493 11,000.00 0310612016AVALOS CHAVEZ OMAR
AAC0810414DD3AVAlOS CHAVEZ OMAR
SIN 03/06/2016 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00DAVID PTC-194 DAVID
BECA PARA ESTUDIANTE
11490 4,264.50 07/04/2016 OMAR DAVID AVALOSMURM951222CEO
MIGUEL ANGEl MURllllOSIN 0410712016 BECA 4,264.50 4,264.50CHAVEZ PTC-194 ROSAS
MATERIALES Y CONSUMIBLES •...
OMAR DAVID AVAlOSMICROSISTEMAS 3 THONER
11501 3,390.00 25/04/2016 MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI2937 19/04/2016 SAMSUNG Ml T- 3,390.00 3,390.00CHAVEZ PTC-194COLIMA S.A. DE C.V. D101X
11503 1,610.00 25/04/2016OMAR DAVID AVAlOS
RUCl780318Q36LAURA DEL CARMEN RUEDA
AOOOO0930 25/04/2016CAJAS DE PAPEL
1,610.00 1,610.00CHAVEZ PTC-194 COBIAN BOND BLABCO
BECA PARA ESTUDIANTE ",, ......
11507 2,132.25 16/05/2015OMAR DAVID AVAlOS
MURM951222CEOMIGUEL ANGEl MURllllO
SIN 16/05/2016 BECA 2,13225 2,132.25CHAVEZ PTC-194 ROSAS
BECA PARA ES,UDIANTE
11516 2,132.25 07/06/2016OMAR DAVID AVAlOS
MURM951222CEOMIGUEL ANGEl MURllllO
SIN 07/06/2016 BECA 2,132.25 2,132.25CHAVEZ PTC-194 ROSAS
.'<" " .éI .¡t>( '" "<}"0%\:', f'l'1)<HlH" .;>J0~.:Z L.;J' ,< ',ir< "'<" '-" . .,;;•..../%,;,,{.. .• -' , , r , 1', , . «:'S ••l"· 1'-" .'b'~«.'" .-' 1< ". " 1:J1¡.·'·,l'¡·:·j " ';, " r1"":''': )<~¡'\. ' F•. ':·.'sIy
4995726 6,000.00 05/04/2016 BONAlES ALATORRE EDGARBOAE780522E46
BONAlES ALATORRE EDGARSIN 05/04/2016 BECA 6,000.00 6,000.00OCTAVIO PTC-197 OCTAVIO
5666786 6,000.00 03/05/216BONAlES ALATORRE EDGAR
BOAE780522E46BONAlES ALATORRE EDGAR
SIN 03/05/2016 BECA 6,000.00 6,000.00OCTAVIO PTC-197 OCTAVIO
1888563 6,000.00 03/06/2016BONAlES ALATORRE EDGAR
BOAE780522E46BONAlES ALATORRE EDGAR
SIN 03/06/2016 BECA 6,000.00 6,000.00OCTAVIO PTC-197 OCTAVIO
I:"l' 1~;:'2,,4;'<¡b:,': I i.: ·'·'M"¡'·¡¡.,1;,';';Ii':'¡;'~; - ,; ·i'·I:f <,,~;1';:'<"";',,·,"\'1 ••; ..·¡¡h.:, [F'¡;;,'Z;¡:,S?u;: !,,,,,:r,., .: ¡¡;~,f; ,.'~<lkd'g·'./'¡;'~ ••A "",.-,s·s ";::;::'7["':'(;0< I,<,::\;:;: ~--;:;;: r..,.:~~;~'«i.0 <, >;"'58";] .:";c,,·Cf4995760 6,000.00 05/04/2016 ROMERO MICHEl JESSICA
ROMJ7902234Y6ROMERO MICHEL JESSICA
SIN 05/04/2016 BECA 6,000.00 6,000.00CRISTINA PTC-222 CRISTINA
5666818 6,000.00 03105/216ROMERO MICHEL JESSICA
ROMJ7902234Y6ROMERO MICHEL JESSICA
SIN 03/05/2016 BECA 6,000.00 6,000.00CRISTINA PTC-222 CRISTINA
1888606 6,000.00 03/06/2016ROMERO MICHEL JESSICA
ROMJ7902234Y6ROMERO MICHEL JESSICA
SIN 03/06/2016 BECA 6,000.00 6,000.00CRISTINA PTC-222 CRISTINA
MATERIALES Y CONSUMiBLES ., » ;'6996 3,242.78 09/03/2016
UCOl-PTC-222 ROMEROAINM880822C93 MARYCRUZ AVIÑA NUÑEZ 1757 09/03/2016
MATERIAL DE3,242.78 3,242.78MICHEl JESSICA CRISTINA ADMINISTRACiÓN
BECA PARA ESTUDiANTE .•.....,..'i.:..,,,:,· ',""
6987 6,300.00 2510212016UCOl-PTC-222 ROMERO
OllY940411YURIDIA IXAYANA ORTIZ
SIN 25/0212016 BECA 6,300.00 6,300.00MICHEl JESSICA CRISTINA ISABELES
Zda, Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
UMA POR TOTAL PORBECARIO RUBROS
46,529.00
19,400.00
18,000.00
45,000.00
2/3
<:::,. •• • vlí;.,-,~ Ó<: U"'"' ~~0'ID;'\D<)"
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAll03.5/15/10869ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DEACERVO BECA DE APOYO FOMENTO A LA TOTAL POR
CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUENOMBRE
FACTURA SERVICIO BIENESBIBLlOGRÁ
APOYO A LA MENSUAL GENERAC¡ON Y CHEQUEYfODE PAGO Y/O ORDEN
BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C.NÚMERO
FECHAPRESTADO
SERVICIOS MATERIALESMUEBLES PERMANENCI COMPLEMENT APLICACIÓN DEL' ORDEN DE
DE PAGOFICO A ARIO CONOCIMIENTO PAGO
NUM. IMPORTE
BECA PARA EST~DIANTE
7116 6,300.00 25/04/2016UCOL·PTC·222 ROMERO
OllY940411YURIDIA IXAYANA ORTIZ
SIN 25/04/2016 BECA 6,300.00 6.300.00MICHEL JESSICA CRISTINA ISABELES
IMATERIALES Y CONSUMIBLES' 1···· ,
7146 11,157.22 30/05/2016UCOL·PTC·222 ROMERO
AINM880822C93 MARYCRUZ AVIÑA NUÑEZ 1847 26/05/2016MATERIAL DE
11,157.22 11,157.22MICHEL JESS1CA CRISTINA ADMINISTRACiÓN
',' f., .40, :'" ." . '." .Ji . 4f .vc-e •• ''''h " ·C, ,.,' ',,"0 ,f " . .o ,
,_
9395463 6,000.00 05/04/2016TEJEDA CHAVEZ HECTOR
TECH721019MSOTEJEDA CHAVEZ HECTOR
SIN 05/04/2016 BECA 6,000.00RAFAEL PTC·227 RAFAEL
6,000.00
6971620 6,000.00 03/05/216TEJEDA CHAVEZ HECTOR
TECH721019MSOTEJEDA CHAVEZ HECTOR
SIN 03/05/2016 BECA 6,000.00 6,000.00RAFAEL PTC-227 RAFAEL
5618038 6,000.00 03/06/2016TEJEDA CHAVEZ HECTOR
TECH721019MSOTEJEDA CHAVEZ HECTOR
SIN 03/06/2016 BECA 6,000.00RAFAEL PTC·227 RAFAEL
6,000.00
BECA PARA ESTUDIANTES ,.1612 8,529.00 26/05/2016
DR. HECTOR RAFAELJIFR911215CRO
RAQUEL GIOVANNA JIMENEZNIA 26/05/2016 BECA 8,529.00 8,529.00
TEJEDA CHAVEZ FOGLlA
I I 266,886.981 SUMA 90,000.00 15,000.00 161,886.98 266,886.98
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
A AURELlA PRECIADDIRECTORA GENERAL DE DESARROLL RSONAL ACADÉMICO
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
SUMA POR TOTAL PORBECARIO RUBROS
26,529.00
266,886.98 266,886.98
3/3
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPDS ACADÉMICOS
CLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/15/10501ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DEACERVO
TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA BIENES BECA PARA CHEQUE YIO
DE PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP RFC NOMBRE
NUMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
MUEBLESBIBLlOGRA-
ESTUDIANTE ORDEN DEFICO
PAGO PAGO
NUM. IMPORTE
VISITAS CIENTIFICAS
2334 22,000.00 08/03/2016UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.
SNT960918FZ8SERVICIOS NACIONALES
RE1065 16/03/2016 ALlMENTACION 374.00 22,000.00PATRCIA AYALA GARCIA TURISTICOS SA DE CV
CSI020226MV4 CAFE SIRENA S DE RL DE CV SOCGG25520 18/03/2016 ALlMENTACION 159.00
SNH121106AM9SI NO HAY PA TODOS NO HAY 17851 18/03/2016 ALlMENTACION 565.00
PA NADIE SA DE CV
GPR0206017L6 GRUPO PROALlMEX SA DE CV B568113 18/03/2016 ALlMENTACION 53.70
RAS120706BG2RESTAURANTE AUGUSTOS
F6818 18/03/2016 ALlMENTACION 708.00SA DE CVLAS NUEVAS DELICIAS
NDG071019LH4 GASTRONOMICAS S DE RL DE CAGAL32628 18/03/2016 ALlMENTACION 529.00CV
SNT960918FZ8 SERVICIOS NACIONALES RE1089 18/03/2016 ALlMENTACION 290.00TURISTICOS SA DE CV
SNT960918FZ8SERVICIOS NACIONALES RE1090 18/03/2016 ALlMENTACION 299.00
TURISTICOS SA DE CV
SNT960918FZ8SERVICIOS NACIONALES
RE1121 19/03/2016 ALlMENTACION 290.00TURISTICOS SA DE CV
CSI020226MV4 CAFE SIRENA S DE RL DE CV SOCGG25544 19/03/2016 ALlMENTACION 102.00
OHM0702237C8 OPERADORA DE HOTELES C19406 19/03/2016 ALlMENTACION 691.00AGUATUR SA DE CV
SHE190630V37 SANBORN HERMANOS SA TFA4343153 19/03/2016 ALlMENTACION 161.00
SNT960918FZ8SERVICIOS NACIONALES
RE1127 20103/2016 ALlMENTACION 435.00TURISTICOS SA DE CVSERVICIOS GASTRONOMICOS
SGT110211H97 TIERRA ADENTRO S DE RL DE 5622 21/03/2016 ALlMENTACION 525.00CV
SNT960918FZ8SERVICIOS NACIONALES RE1153 22/03/2016 ALlMENTACION 515.00TURISTICOS SA DE CV
SNT960918FZ8SERVICIOS NACIONALES FD2036 20103/2016 HOSPEDAJE 11,200.00TURISTICOS SA DE CV
TLU080610C81 TURISTAR LUJO SA DE CV B1397915 14/03/2016TRANSPORTE
335.00TERRESTRE
TLU080610C81 TURISTAR LUJO SA DE CV B1397920 14/03/2016TRANSPORTE
335.00TERRESTRE
TLU080610C81 TURISTAR LUJO SA DE CV B1397923 14/03/2016 TRANSPORTE375.00TERRESTRE
TLU080610C81 TURISTAR LUJO SA DE CV B1397930 14/03/2016 TRANSPORTE375.00TERRESTRE
TLU080610C81 TURISTAR LUJO SA DE CV B1397933 14/03/2016 TRANSPORTE301.50TERRESTRE
TLU080610C81 TURISTAR LUJO SA DE CV B1397936 14/03/2016TRANSPORTE
301.50TERRESTRE
TLU080610C81 TURISTAR LUJO SA DE CV B1397937 14/03/2016TRANSPORTE
337.50TERRESTRE
TLU080610C81 TURISTAR LUJO SA DE CV B1397940 14/03/2016TRANSPORTE
337.50TERRESTRESERVICIO DE TRANSPORTE
TRANSPORTEN/A PUBLICO DE PASAJEROS EN 6557 17103/2016 245.00VEHICULO DE ALQUILER TERRESTRE
N/A SERVITAXIS BONATERRA 228 17103/2016 TRANSPORTE 200.00TERRESTRESERVICIO DE TRANSPORTE TRANSPORTE
N/A PUBLICO DE PASAJEROS EN 8157 17103/2016TERRESTRE
240.00VEHICULO DE ALQUILER
2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
SUMA POR TOTAL PORBECARIO RUBROS
22,000.00
85,500.00
1/6
'0-. • • V/,// ..~' Ó-< u
<:)'~
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/15/10501ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE TOTAL POR
CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE
BENEFICIARIO - PROMEP R.F_C. NOMBRENUMERO
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES
B1BlIOGRA-ESTUDIANTE ORDEN DE
FICOPAGO PAGO
NUM. IMPORTE
SERVICIO DE TRANSPORTETRANSPORTEN/A PUBLICO DE PASAJEROS EN 9841 18/03/2016 245.00
VEHICULO DE ALQUILER TERRESTRE
N/A EL DORADO RADIOTAXIS 2903 18/03/2016 TRANSPORTE200.00TERRESTRE
SERVICIO DE TRANSPORTE
N/A PUBLICO DE PASAJEROS1471 18/03/2016 TRANSPORTE 200.00SITIO CENTRAL CAMIONERA TERRESTRE
AGUASCALIENTESSERVICIO DE TRANSPORTE
TRANSPORTEN/A PUBLICO DE PASAJEROS EN 7859 19/03/2016 260.00VEHICULO DE ALQUILER TERRESTRE
SERVICIO DE TRANSPORTE
N/A PUBLICO DE PASAJEROS 2481 19/03/2016 TRANSPORTE260.00SITIO CENTRAL CAMIONERA TERRESTRE
AGUASCALIENTES
SERVICIO DE TRANSPORTE
N/A PUBLICO DE PASAJEROS 33169 20/03/2016 TRANSPORTE245.00SITIO CENTRAL CAMIONERA TERRESTRE
AGUASCALIENTESSERVICIO DE TRANSPORTE
TRANSPORTEN/A PUBLICO DE PASAJEROS EN 7862 20/03/2016 260.00VEHICULO DE ALQUILER TERRESTRE
AAGP701116 AYALA GARCIA PATRICIA SIN 20/03/2016 TRANSPORTE50.30TERRESTRE
APOYO A LA fORMACiÓN DÉ REcURSoS HUMANOS < ;;"2354 5,000.00 16/03/2016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.
TOAM900202 TORRES ACEVES MIGUELSIN 16/03/2016 BECA 5,000.00 5,000.00PATRCIA AYALA GARCIA ANGEL
2355 5,000.00 16/03/2016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.GACR910814 GARCIA CRUZ RAFAEL SIN 16/03/2016 BECA 5,000.00 5,000.00PATRCIA AYALA GARCIA
2356 5,000.00 16/03/2016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.ZAUA900821 ZAVALETA UBALDO ARTURO
SIN 16/03/2016 BECA 5,000.00 5,000.00PATRCIA AYALA GARCIA MIGUEL
GASTÓ.S DE TRABAJO DE C:;AMPO "'" , .J.
2389 500.00 18/04/2016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.ODM950324V2A
OFFICE DEPOT DE MEXICO SACREA5795201 23/04/2016 MATERIAL DE 500.00 500.00PATRCIA AYALA GARCIA DECV OFICINA
2390 5,000.00 18/0412016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA
CREA5802974 27/04/2016 VIDEOPROYECTOR 5,000.00 5,000.00PATRCIA AYALA GARCIA DECV
CONSUMIBLES MENORES., >; ",.i •• .. >; ~>>; 'l .' ''_.'2365 5,000.00 18/0412016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.
IDB110809LN6IMPRESOS DIGITALES
A2508 2010412016 IMPRESIONES5,000.00 5,000.00PATRCIA AYALA GARCIA BALTAZAR S DE R L DE CV DIVERSAS
2382 2,000.00 1810412016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.ODM950324V2A
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CREA5796814 25/0412016 MATERIAL DE 2,000.00 2,000.00PATRCIA AYALA GARCIA DECV OFICINA
2385 2,000.00 18104/2016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.ODM950324V2A
OFFICE DEPOT DE MEXICO SACREA5792435 21/04/2016 MATERIAL DE 2,000.00 2,000.00PATRCIA AYALA GARCIA DECV OFICINA
2386 2,000.00 18/04/2016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA
CREA5791887 21104/2016 MATERIAL DE 2,000.00 2,000.00PATRCIA AYALA GARCIA DECV OFICINA
2387 2,000.00 18/0412016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.ODM950324V2A
OFFICE DEPOT DE MEXICO SACREA5792427 2110412016 MATERIAL DE 2,000.00 2,000.00PATRCIA AYALA GARCIA DECV OFICINA
2388 500.00 1810412016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.ODM950324V2A
OFFICE DEPOT DE MEXICO SACREA5795201 2310412016 MATERIAL DE 500.00 500.00PATRCIA AYALA GARCIA DECV OFICINA
UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD. LAM COVARRUBIAS GABRIELA MATERIAL DE2391 2,000.00 18104/2016 LACG5911149Z0 817 20/0412016 OFICINA (TALLER DE 2,000.00 2,000.00PATRCIA AYALA GARCIA ALEJANDRINA
PINTURA)
2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
SUMA POR TOTAL PORBECARIO RUBROS
94,499.88
14,500.18
22,000.00
2/6
(~~,r5'ID!\O Q
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
CLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/15/10501ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE TOTAL POR
CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUEY/O FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE VIODE PAGO ORDEN DE
BENEFICIARIO - PROMEP RF.C NOMBRENÚMERO
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES
BIBlIOGRA"ESTUDIANTE ORDEN DE
PAGOFICO
PAGQ
NUM. IMPORTE
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
2366 4,200.00 18/04/2016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.GSA 100902747 GAS SANFER S DE RL DE CV A324291 20/04/2016 GASOLINA 4,200.00 4,200.00PATRCIA AYALA GARCIA
2376 800.00 18/04/2016UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.
ODM950324V2AOFFICE DEPOT DE MEXICO SA
CREA5802973 27/04/2016 PRESENTAR DE800.00 800.00PATRCIA AYALA GARCIA DE CV DIAPOSITIVAS
2384 3,200.00 18/04/2016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.ODM950324V2A
OFFICE DEPOT DE MEXICO SACREA5802958 27/04/2016 MATERIAL DE 3,200.00 3,200.00PATRCIA AYALA GARCIA DECV OFICINA
CONSUMIBLES MENORES
SOFTWARE APPLE
MICROSISTEMAS LOGIC PRO X PARA
2375 16,300.00 18/04/2016UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.
MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI2946 20/04/2016 MAC Y SOFTWARE 5,000.00 16,300.00PATRCIA AYALA GARCIA COLIMA SA DE CV NOTION 5 MUSICNOTATION PARA
WINDOWS
MICROSISTEMAS SOFTWAREMCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI2946 20/04/2016 1,500.00COLIMA SA DE CV ETHNOGRAPH 6.0
HERRAMIENTAS V ACCES0Rlds c· .: ;.. .\ 'h,
MICROSISTEMAS SOFTWARE DRAGONMCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI2946 20/04/2016 PROFESIONAL 4,800.00
COLIMA SA DE CV INDIVIDUAL
MICROSISTEMASSOFTWARE OFFICEMCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI2946 20/04/2016 1,500.00
COLIMA SA DE CV 365 HOME PREMIUM
MICROSISTEMASSOFTWARE SIBELlUS
MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI2946 20/04/2016 SUSCRIPCION 3,500.00MENSUAL CON PLANCOLIMA SA DE CV ACTUALlZACION
APOYO A LA FORMACiÓN DE RECURSOS HUMANOS
2377 1,000.00 18/04/2016 UCOL-CA-92 ARTES Y SOCIEDAD.TOAM900202 TORRES ACEVES MIGUEL
SIN 18/04/2016 BECA 1,000.00 1,000.00PATRCIA AYALA GARCIA ANGEL2379 1,000.00 18/04/2016 GACR910814 GARCIA CRUZ RAFAEL SIN 18/04/2016 BECA 1,000.00 1,000.00
2380 1,000.00 18/04/2016 ZAUA900821ZAVALETA UBALDO ARTURO
SIN 18/04/2016 BECA 1,000.00 1,000.00MIGUEL
,Kj .h' :v . , .. " ~," 'j,,>o," .?"Lk ; ...,..•. .'"c\,e,-K( .•1.. ,.,' .,e5·,. *< ... -"" ce' "'" ',. ," ',,'-" " . i*? '" [". "~'e)
ASI~TEN<;IAA'CdNGRESO ,l: '0;',' , ,UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS Y
ROBERTO CANTORAL1287 18,000.00 04/03/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA CAHR700420U61 1941 20/03/2016 ALIMENTOS 1,293.00 18,000.00ARGÁEZ
HERNANDEZ
EAC8504236U5 ESPECIALISTAS EN ALTAWGDLB111910 17/03/2016 ALIMENTOS 365.00
COCINA, SAoDE C.V.
ARD0701195LO ARRENDADORA RUBEN 1780 20/03/2016 HOSPEDAJE 3,100.00DARlO S.A. DE C.V.TM0051013973 TURISMO MOTELE SA DE CV 54333 22/03/2016 HOSPEDAJE 1,793.60
MEX9709243C7 MEXITOURS SA DE CV 958 29/03/2016 TRANSPORTE AEREO 10,866.00
TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO, SA DE B1406049 17/03/2016 TRANSPORTE 495.00CV TERRESTRE
AAE670707 JZ6 AUTOTRANSPORTACIONES 420246 24/03/2016 TRANSPORTE 87.40AEROPUERTO SA DE CV TERRESTRE
Zda. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
SUMA POR TOTAL PORBECARIO RUBROS
18,000.00
118,900.88 21,990.00
3/6
i~~\dÍ'D.I\D Q
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
CLAVE DEL ANEXO: DSN1 03.5/15/1 0501
ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBROIFECHA DE
TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVOBECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE
NÚMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
MUEBLESBIBLlOGRA-
ESTUDIANTE ORDEN DEFICOPAGOPAGO
NUM. IMPORTE
APOYO A LA FORMACiÓN DE RECURSOS HUMANOSUCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS Y
BEJARANO CRUZ BlANCA1347 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA CUBB940112 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ NAYELI
UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YHERNANDEZ GONZALEZ1348 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLlA ITZEL SOSA HEGI910326 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ ITZCOATL
UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YAVENDAÑO RAMON EDGAR1349 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA AERE940330 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ OSWALDO
UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YFIGUEROA JARAMILLO KATIA1350 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA FIJK941215 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ MONTSERRAT
UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YMANDUJANO MOLlNA CARLA1351 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLlA ITZEL SOSA MAMC930327 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ ROCIO
UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YGODINEZ RODRIGUEZ ALMA1352 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA GORA930105 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ LARISSA
UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YGALARZA AMEZCUA SILVIA1353 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLlA ITZEL SOSA GAAS940214 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ MAYREN
UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YMARTINEZ RINCON1354 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA MARM930626 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ MONTSERRAT
UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YGUERRERO SUAREZ ELVIA1355 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLlA ITZEL SOSA GUSE940623 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ YANETH
UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YNAVA TORRES FERNANDO1356 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLlA ITZEL SOSA NATF940120 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ EZEQUIEL
UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YHERNANEZ RAMIREZ1357 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA HERV931107 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ VERONICA MONSERRAT
UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS YRUELAS RUIZ CRISTIAN1358 3,749.99 18/04/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA RURC921017 SIN 18/04/2016 BECA 3,749.99 3,749.99ARGÁEZ ALEJANDRA
ACERVO BIBLlOGRAFICOUCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS Y
LIBRERíA DEL SOTANO1282 7,235.00 23/02/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLlA ITZEL SOSA LSC860522T94 QVD167015 03/03/2016 BIBLlOGRAFIA 3,515.96 7,235.00ARGÁEZ COYOACAN, SA DE .CY
ESW0184081H AMAZON.ES AEU-INV-ES-14/04/2016 BIBLlOGRAFIA 2,958.672016-746873
LGA0111296B6 LlBRERIAS GANDHI, SA DE CV 0226000 04/03/2016 BIBLlOGRAFIA 760.37
EeUIPO DE COMPUTOUCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS Y
INGENIERIA EN SOFTWARE, 1COMPUTADORA DE1289 30,000.00 04/03/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA IS09705161J8 COL 183524 12104/2016 ESCRITORIO Y 1 LAP 30,000.00 30,000.00ARGÁEZ SA DECYTOP
ACERVO BIBLlOGRAFICOUCOL-CA-93 ESTUDIOS TURíSTICOS Y
COMERCIAL CITY FRESKO S1283 7,765.00 26/02/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLlA ITZEL SOSA CCF121101KQ4 1724561 C 11/05/2016 BIBLlOGRAFIA 36.70 7,765.00ARGÁEZ DE RL DE CV
2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
SUMA POR TOTAL PORBECARIO RUBROS
15,000.00
30,000.00
4/6
f~É"?óÍ'Dil.D o
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS
CLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/15/10501ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE TOTAL POR
CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUEY/ODE PAGO ORDEN DE
BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRENÚMERO
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES
BIBLlOGRA-ESTUDIANTE ORDEN DEFICO
PAGO PAGO
NUM. IMPORTE
LGA0111296B6 LlBRERIAS GANDHI, SA DE CV ME-39646 26/04/2016 BIBLlOGRAFIA 2,073.00
LGA0111296B6 LlBRERIAS GANDHI, SA DE CV ME-39441 19/04/2016 BIBLlOGRAFIA 4,993.00
LGA0111296B6 LlBRERIAS GANDHI, SA DE CV D226000 04/03/2016 BIBLlOGRAFIA 662.30
PROFESORES VISITANTES
UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURisTICOS Y1417 6,911.00 25/05/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA VAL981221Q91 VIAJES ALASKA, S.A. DE C.V V 2803 30/05/2016 TRANSPORTE AEREO 6,911.00 6,911.00
ARGÁEZNOTA: EL CHEQUE SALIO POR $17,500.00 LA DIFERENCIA SE REINTEGRO EN POLlZA # 0726
ASISTE'NCIA A CONGRESOS ,;
UCOL-CA-93 ESTUDIOS TURisTICOS Y1424 3,990.00 07/06/2016 GASTRONÓMICOS.- LlLIA ITZEL SOSA MEX9709243C7 MEXITOURS SA DE CV A9 25/05/2016 TRANSPORTE AEREO 3,990.00 3,990.00
ARGÁEZ
I:s' ~ ::¡;;;;,l'; < : . ;':"';«':"í" ';, "~:2',:: "j;:",,'¡':;i '1:":(",2;:1,,::(1 2:0/,· '¡¡:ir::::,,: 1,;>;0'", ' ¡ ~ . ",'>1, ,,¡I;,,*.": "¡¡<iii,,:, ',:,J,+ ;"~¡.k,f'h" "'.~ 1,:;11,; ,,)~~¡::;'~:"i::¡Si,i'\<~;i''')';i; 1,>,;" . ,:-;::;;;- 1:,~,,;'0 ::c~ , ',',',,r'\<,};y' l§i"t, ",}.,",,;'"''
IGAST.QS DÉ TRABAJ0 DE cAMPO ",."" ,'""
UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASMARMOLEJO LOPEZ698 2,393.66 26/02/2016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO MALE 6704203A7 206 01/03/2016 COPIAS 2,393.66 2,393.66
MYREYA SARAHI. ESMERALDA
UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASMARMOLEJO LOPEZ677 2,606.52 17/02/2016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO MALE 6704203A7 186 19/02/2016 IMPRESIONES 2,606.52 2,606.52
MYREYA SARAHI. ESMERALDA
APOYO A LA FORMÁCIOIiI HE RECUR$O HUMANOS
UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASALFREDO RAMSES APOYO AL669 4,500.00 10/02/2016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO HEVA940203 SIN 10/02/2016 4,500.00 4,500.00
MYREYA SARAHI. HERNANDEZ VENEGAS PROYECTO
UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASINGRID YADIRA GUADALUPE APOYO AL668 3,000.00 10/02/2016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO GOOl931015 SIN 10/02/2016 3,000.00 3,000.00
MYREYA SARAHI. GOMEZ ORIZAGA PROYECTO
UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASMONICA ELlZABETH OLIVERA APOYO AL667 3,000.00 10/02/2016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO 0lSM931206 SIN 10/02/2016 3,000.00 3,000.00
MYREYA SARAHI. SOTO PROYECTO
UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASARGELlA GUADALUPE APOYO AL666 3,000.00 10/02/2016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO SOOA941227 SIN 10/02/2016 3,000.00 3,000.00
MYREYA SARAHI. SOLANO OLIVERA PROYECTO
GASTOS DE TRABAJO DE CAMP0 . " .... " '."" " .." '"O 'h,
UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASMARMOLEJO LOPEZ MATERIAL DE
704 4,000.00 11103/2016 EDUACTIVAS ABARCA CEDEÑO MALE6704203A7 222 17/03/2016 PAPELERIA. VARIOS 4,000.00 4,000.00MYREYA SARAHI. ESMERALDA
ARTICULOSAPOVO.A LA.F0RMACION DE RECURSO HUMANOS
UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASALFREDO RAMSES APOYO AL705 1,50000 11/03/2016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO HEVA940203 SIN 11/03/2016 1,500.00 1,500.00
MYREYA SARAHI. HERNANDEZ VENEGAS PROYECTO
UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASINGRID YADIRA GUADALUPE APOYO AL708 1,000.00 11/03/2016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO GOOl931015 SiN 11/03/2016 1,000.00 1,000.00
MYREYA SARAHI. GOMEZ ORIZAGA PROYECTO
UCOL·CA-96 PROCESOS Y PRACTICASMONICA ELlZABETH OLIVERA APOYO AL707 1,000.00 11/03/2016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO OlSM931206 SIN 11103/2016 1,000.00 1,000.00
MYREYA SARAHI. SOTO PROYECTO
Zda, Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
SUMA POR TOTAL PORBECARIO RUBROS
6,911.00
40,500.18
5/6
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
CLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/15/1 0501ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE TOTAL POR
CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVOBECA PARA CHEQUE Y/O
DE PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO PROMEP R_F_C NOMBRE
NÚMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
MUEBLESBIBLlOGRA-
ESTUDIANTE ORDEN DEFICOPAGO PAGO
NUM. IMPORTE
UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASARGELlA GUADALUPE APOYO AL710 1,000.00 11/0312016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO SOOA941227 SIN 11/0312016 1,000.00 1,000.00
MYREYA SARAHI. SOLANO OLIVERA PROYECTO
APOYO A LA FORMACION DE RECURSO HUMANOS .UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICAS
INGRID YADIRA GUADALUPE APOYO AL754 1,000.00 09/0512016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO GOOl931015 SIN 09/0512016 1,000.00 1,000.00MYREYA SARAHI. GOMEZ ORIZAGA PROYECTO
UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICAS MONICA ELlZABETH OLIVERA APOYO AL753 1,000.00 09/0512016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO 01SM931206 SIN 09/0512016 1,000.00 1,000.00MYREYA SARAHI. SOTO PROYECTO
UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASALFREDO RAMSES APOYO AL750 1,500.00 11/0312016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO HEVA940203 SIN 09/0512016 1,500.00 1,500.00
MYREYA SARAHI. HERNANDEZ VENEGAS PROYECTO
UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASARGELlA GUADALUPE APOYO AL749 1,000.00 09/0512016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO SOOA941227 SIN 09/0512016 1,000.00 1,000.00
MYREYA SARAHI. SOLANO OLIVERA PROYECTO
APOYO.ALA !"ORMACION DE RECURSO HUMANOS • 0
UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASALFREDO RAMSES APOYO AL812 3,000.00 07/0612016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO HEVA940203 SIN 07/0612016. 3,000.00 3,000.00
MYREYA SARAHI. HERNANDEZ VENEGAS PROYECTO
UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICASINGRID YADIRA GUADALUPE APOYO AL811 2,000.00 07/0612016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO GOOl931015 SIN 07/0612016 2,000.00 2,000.00
MYREYA SARAHI.GOMEZ ORIZAGA PROYECTO
UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICAS MONICA ELlZABETH OLIVERA APOYO AL809 2,000.00 07/0612016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO 01SM931206 SIN 07/0612016 2,000.00 2,000.00MYREYA SARAHI. SOTO PROYECTO
APOYO A LA FORMIICION DE RECURSO HUMANOS ./' '\.UCOL-CA-96 PROCESOS Y PRACTICAS
ARGELlA GUADALUPE APOYO AL / 2,00~0810 2,000.00 07/0612016 EDUACTIVAS. ABARCA CEDEÑO SOOA941227 SIN 07/0612016. 2,000.00MYREYA SARAHI.
SOLANO OLIVERA PROYECTO
/ \I
1 I 244,901.061 SUMA 65,101.18 35,300.00 3 ,000.00 15,000.00 94,499.88 244,901.06
i1C::>'-::'(~
!i ¡i.-/·-~ '1
l! ,H¡ ', \': .. , Hi í !l\\ UI~!l ~~Jv\
.~
L\I\ ~D\[)_ .
7~ l\.- fK. D
t! I~ .1\1.\ _ D~A AURELlA PRECIAJ;l_QdIMEN.EZ- ~ • rrt.IC,P, LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ MA JOS E EDUAR ~~~RNANDEZ NAVA
Ulf'<c\.. I Vf'<" GENERAL DE DESARROLL~ 'ce SONAL ACADEMICO CONT LORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UN SIDAD DE COLIMA~ION DE REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
~ ECTOSESP CIFICOS Zda, Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
SUMA POR TOTAL PORBECARIO RUBROS
244,901.06 244,901.06
6/6
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDUlA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS
CLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/9078ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUEY/OBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE FACTURA
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES BIBLlOGRAFICO ESTUDIANTE ORDEN DEPAGOPAGO
NUM. IMPORTE
ACTUALIZACiÓN DE EQUIPO DE COMPUTO
6192 3,317.60 17/03/2016 DANIEL CONTRERAS LARAISO-970516-IJ8 INGENIERIA EN
TEC-15492 21/0412016 MUTIFUNCIONAL HO3,317.60 3,317.60PD/15/19 SOFTWARE SA DE CV DIGITAL
3,317.60 I SUMA 3,317.60 I 3,317.60 I
M.A. JOSERECTOR DE
C.. LOURDES CÁRDENAS RODRíGUEZCONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/8558ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
SERVICIOPRESTADO
MANUTENel CUOTA tNSCRIP- COLEGIATU SEGURO INSTAL TRANSPORTE MATERIAL GRADUACiÓN TO~:~:~RÓN CO~~~~SA- CtÓN RA MEDICO ACIÓN Y VIÁTICOS DIDÁCTICO O TITULACIÓN
FECHA DE
CHEQUE ;~~~RDEN DE C~~~~~ ;~O BENEFICIARIO _ PROMEP
PAGO
NUM. IMPORTE
4994898 12,786.25 05/04/2016PEÑA VARGAS CARMEN
PEVC780617IP7PEÑA VARGAS CARMEN
SIN 05/04/2016 BECASILVIA UCOL-209 SILVIA
12,786.25
5665852 12,786.25 03/05/2016PEÑA VARGAS CARMEN
PEVC780617IP7PEÑA VARGAS CARMEN
SIN 03/05/2016 BECA 12,786.25SILVIA UCOL-209 SILVIA
1886355 52,749.36 03/06/2016PEÑA VARGAS CARMEN
PEVC780617IP7PEÑA VARGAS CARMEN
SIN 03/06/2016 BECA 39,963.11 12,786.25SILVIA UCOL·209 SILVIA
;f8t;'. 1";;'..&et.·~: :f:· ,":, ,,;::,(:./.; ,,: ;::, '.'8;,; ,:::2":.:2:\\", ,/, .....:/ ,,:\: {i"''''/'': ":-",: '••-;':_c",.,:;::: '·:'::;::'..,'o;,¡c,.· 1'/:/·,/,:',····.··· ·.C .L. H:::'
4994932 17,921.00 05/04/2016SOSA RODRIGUEZ JESUS
SORJ8406079H4SOSA RODRIGUEZ
SIN 05/04/2016 BECA 7,266.00OTONIEL UCOL-210 JESUS OTONIEL
10.655.00
5665896 19,265.00 03/05/2016SOSA RODRIGUEZ JESUS
SORJ840B079H4SOSA RODRIGUEZ
SIN 03/05/2016 BECA 7,266.00 10,655.00OTONIEL UCOL·210 JESUS OTONIEL
SOSA RODR!GUEZ JESUSL1BRERIA DE PORRUA
COMPRA DELPH510514!Q7 HERMANOSY FC 189341 22/04/2016
OTONIEL UCOL·210COMPAÑiA, S.A. DE .C.V.
LIBROS
SOSA RODRIGUEZ JESUSUNA2907227Y5
UNIVERSIDAD NACIONAL GFCABF 26/04/2016 COMPRA DEOTONIEL UCOL·210 AUTONOMA DE MEXICO 16505 LIBROS
1886414 17,921.00 03f06f2016SOSA RODRIGUEZ JESUS
SORJ8406079H4SOSA RODRIGUEZ
SIN 03/06f2016 BECA 7,266.00 10,655.00OTONIEL UCOL·210 JESUS OTONIEL
I 133.428,861
NOMBREFACTURANÚMERO
R.F.C
-
FECHA
12,786.25 78,321.86
12,786.25
52,749.36
"'0'."';0. "eL; 1',·'·'" '·'U" :'.'"17,921.00 55,107.00
19,265.00
576.00
768.00
17,921.00
/ \
SUMA PORBECARIO
LS::.U"'M"'A"-__ ..L._6"'1"',7,,6"'1."'11'-'-_"'70"',3:;,:2;,;;3::..7::.5••••• __ -'- ..J..__ --'_-'--' __ -j1'-·_.••.•_1"',3:;44=,0;,;;0-'-_+_-'-..L...;1;,;;3:;¡3.;;;42::,:8:;:.8:,::6.J133.428.86
IA I
(
uc A. SUSANA AURELI .DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
.L C.P. LOURDES CÁRDENAS RODRiGUEZCON, RALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
2da. Parcial Abril '16 @ Junio 'H; - Jul '16
\
M.A JOSE EDU ~~ HERNANDEZ NAVARECTOR DE LA _ .\ERSIDAD DE COLIMA
1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSAl103,5/1517703ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHADE TOTAL POR
CHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUEYIO BENEFICIARIO PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA FECHA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUEYIOPAGO ORDEN DE NÚMERO SERVICIOPRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLlOGRAFICO 'ESTUDIANTE ORDEN DE
PAGO PAGO
NUM IMPORTE
ESTANCIAS CORTAS,PARAPRPFESORES' .:UCOL-CA-32 OCEANOLOGIA INMOBILIARIA HOTELERA
6652 18,764.95 1810212016 REGIONAL; MARIA DEL CARMEN IHQ771005U8A DE QUERETARO SA DE B37748 01/03/2016 HOSPEDAJE 10,807.76 18,764.95ALVAREZ GARCIA CV
NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $28,300 LA DIFERENCIA SE REINTEGRO EN FOABUC NO. 1000615 POR $9,535.05
INMOBILIARIA HOTELERAIHQ771005U8A DE QUERETARO SA DE 45376 28/02/2016 ALIMENTOS 277,00
CVINMOBILIARIA HOTELERA
IHQ771005U8A DE QUERETARO SA DE 45414 29/02/2016 ALIMENTOS 316.00CVINMOBILIARIA HOTELERA
IHQ771005U8A DE QUERETARO SA DE 45441 29/02/2016 ALIMENTOS 400.00CVOPERADORA COMERCIAL
OC08901174F9 DE OCCIDENTE SA DE 1398 28/02/2016 ALIMENTOS 109,99CV
OCPOO0913GX4OPERADORA CINCO
A20176 29/02/2016 ALIMENTOS 138.00PATIOS SA DE CV
AIN950517849 ARRENDAMIENTOS BFAAINGUAD-03/03/2016 ALIMENTOS 46.01INMOBILIARIOS SA DE C,V, 607
AIN950517849 ARRENDAMIENTOS BFAAINGUAD- 03/03/2016 ALIMENTOS 46,01INMOBILIARIOS SA DE CV 608
INMOBILIARIA HOTELERAIHQ771005U8A DE QUERETARO SA DE 45377 28/02/2016 ALIMENTOS 91.00
C.V.INMOBILIARIA HOTELERA
IHQ771005U8A DE QUERETARO SA DE 45417 29/02/2016 ALIMENTOS 280.00C,V
OAZ071009C35OPERADORA EL AZAFRAN
64246 29/0212016 ALIMENTOS 1,256.00SA DECVINMOBILIARIA HOTELERA
IHQ771005U8A DE QUERETARO SA DE 45375 28/02/2016 ALIMENTOS 388,00CV,INMOBILIARIA HOTELERA
IHQ771005U8A DE QUERETARO SA DE 45416 29/02/2016 ALIMENTOS 283,00CV
AAL88125HM3ARRENDAMIENTO ALTEÑA
E 5300 03/03/2016 ALIMENTOS 89.00SADECVOPERADORA COMERCIAL
OC08901174F9 DE OCCIDENTE S.A. DE 1389 01/03/2016 ALIMENTOS 100.99CVOPERADORA COMERCIAL
OC08901174F9 DE OCCIDENTE SA DE 1392 28/02/2016 ALIMENTOS 100.99CV
2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16 1/2
CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
CLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/1517703ANEXO:
CHEQUE YIO ORDEN DEPAGO
TOTAL POR
REFERENCIA DE PAGOFECHA DE
CHEQUEYIOORDEN DE
SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
BIENESMUEBLES
ACERVO BECA PARA CHEQUE YIOBIBLlOGRAFICO ESTUDIANTE ORDEN DE
PAGO
NUM. IMPORTE
INMOBILIARIA HOTELERAIHQ771005U8A DE QUERETARO S.A DE 45374 28/02/2016 ALIMENTOS
C.v.INMOBILIARIA HOTELERA
IHQ771005U8A DE QUERETARO S.A DE 45415 29/0212016 ALIMENTOSC.v.
AAL881215HM3ARRENDAMIENTO ALTEÑA
W5105 02/03/2016 ALIMENTOSS.A DE cv.INMOBILIARIA HOTELERA
IHQ771005U8A DE QUERETARO S.A DE 45413 29/02/2016 ALIMENTOSC.v.
TLU080610C81ETN TURISTAR LUJO S.A
B 1369210 02/03/2016 TRANSPORTE TERRESTREDEC.v.
TLU080610C81ETN TURISTAR LUJO SA
B 1365194 29/02/2016 TRANSPORTE TERRESTREDEC.v.
TLU080610C81ETN TURISTAR LUJO S.A
B 1369221 02/03/2016 TRANSPORTE TERRESTREDEC.V.
API6609273EOAUTOBUSES DE LA PIEDAD BFABP -
02/03/2016 TRANSPORTE TERRESTRES.A DE cv. 2029563
API6609273EOAUTOBUSES DE LA PIEDAD BFABP-
02/03/2016 TRANSPORTE TERRESTRES.A DE cv. 2029570UCOL-CA-320CEANOLOGIA
AUTOBUSES DE LA PIEDAD BFABP-6653 4,590.00 18/02/2016 REGIONAL; MARIA DEL CARMEN API6609273EOSA DEC.v. 2028121
02/03/2016 TRANSPORTE TERRESTREALVAREZ GARCIA
TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO SAB 1365164 29/02/2016 TRANSPORTE TERRESTREDEC.v.
TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO S.AB 1369117 02/03/2016 TRANSPORTE TERRESTREDE C.V.
TLU080610C81ETN TURISTAR LUJO S.A
B 1369210 02/03/2016 TRANSPORTE TERRESTREDE cv.
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
FACTURANÚMERO
BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE FECHA
PAGO
24/02/2016
13/03/2016 ALIMENTOS Y HOSPEDAJE
119.00
279.00
275.00
280.00
2.20
620.00
620.00
920.00
920.00
1,651.00
495.00
1,951.20
492.80
/~
4,590.00
/ \/ \
7,110.00
I J
30,464,95
\ \ /MA JOSE EDUAF; ~~RNÁNDEZ NAVA
RECTOR DE LA U~ SIDAD DE COLIMA
2/2
7,110.00-6663UCOL-CA-320CEANOLOGIA FISHER'S VERACRUZ S. DE
REGIONAL; MARIA DEL CARMEN FVE120628N14ALVAREZ GARCIA R.L. DE c:v. FVE-889 10103/2016 ALIMENTOS 177.72
6,932.28PPL991214SG5 PROMOTORA PLATINIUMSA DEC.v.
A9738
\, \ -~lk4~4; 1)
,; ',"\ 1\/''JI '.,!-d~..V "\JI V
v.~/L\IVEQ"~DE ()t ~~l.\
01 ~N DE~tTOS
ESPE~' FICOS
I SUMA
J~A'.1 ~YYv/~
=~==~::::~~~t~~.~S~U~SAA~NAAAAtU~RiEULl~A~P~~~E~C~IA~D~O~~'~N~--(-----DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO E AL ACADÉMICO
REPRESENTANTE INSTITUCIO TE EL PRODEP
I 30,464.95
r¡.P. LOURDES CA~AS ROORIGUEZCONTRMORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERALA PROFESORESDE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACiÓN DE EXBECARIOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6996ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO APOYO FOMENTO A LA TOTAL PORCHEOUE YIO ORDEN DE CHEOUE YIO FACTURA SERVICIO BIENES BECA DE APOYO
MENSUAL GENERAC¡ON Y CHEQUEYIOPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP RF.C. NOMBRE NÚMERO FECHA PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLlOGRÁ ALA
COMPLEMEN APLICACiÓN DEL ORDEN DEPERMANENCIAPAGO FICO TARIO CONOCIMIENTO PAGO
NUM. IMPORTE
BECA DE APOYO ALA PERMANENCIA Y APOYO-MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)
9395439 6,000.00 0510412016 ZACARIAS SALINASZASX731020C42 ZACARIAS SALINAS SIN 0510412016 BECA 6,000.00 6,000.00XIMENA EXB-187 XIMENA
6971610 6,000.00 0310512016 ZACARIAS SALINAS ZASX731020C42 ZACARIAS SALINASSIN 0310512016 BECA 6,000.00 6,000.00XIMENA EXB-187 XIMENA
5617994 6,000.00 03106/2016 ZACARIAS SALINAS ZASX731020C42 ZACARIAS SALINAS SIN 0310612016 BECA 6,000.00 6,000.00XIMENA EXB-187 XIMENA
FGAC / EQUIPO PARA EXPERIMENTACloNUCOL-EXB-187 COMERCIALlZADORA DE CONSUMO DE7202 2,317.00 25-feb-2016 XIMENA ZACARIAS CCM150714KA8 CARNES MUÑOZ SA DE 2332 2-dic-2D15
ALIMENTOS 210.00 2,317.00SALINAS CV
SAGG450103G47 GUILLERMINA SANCHEZ A005434 19-feb-2016 CONSUMO DE513.00GARCIA ALIMENTOS
MSC080130AWA MARISCOS SILVA DE 2565 3·dic-2015CONSUMO DE
154.00COLIMA, SA DE CV ALIMENTOS
UIZJ631012LN7 JOSE DE JESUS URIBE A632 8-dic-2015 CONSUMO DE 360.00ZUÑIGA ALIMENTOS
UIZJ631012LN7 JOSE DE JESUS URIBE A640 16-dic-2015CONSUMO DE
360.00ZUÑIGA ALIMENTOS
UIZJ631012LN7 JaSE DE JESUS URIBE A641 16-dic-2015 CONSUMO DE 360.00ZUÑIGA ALIMENTOS
UIZJ631012LN7 JOSE DE JESUS URIBE A642 16-dic-2015 CONSUMO DE360.00ZUÑIGA ALIMENTOS
FGAC / MATERIALES Y CONSUMIBLESUCOL-EXB-187 MARYCRUZ AVIÑA CARTUCHOS DE7230 3,404.60 16-mar-2016 XIMENA ZACARIAS AINM880822C93
NUÑEZ1773 16-mar-2016
TONER 3,404.60 3,404.60SALINAS
FGAC 1EQUIPO PARA EXPERiMENTACION
UCOL-EXB-187 SERVICIO CAMINO REAL,7203 2,000.00 4-mar-2016 XIMENA ZACARIAS SCR0505122A3SADECV A52976 17-mar-2016 COMBUSTIBLE 2,000.00 2,000.00
SALINAS
FGAC 1 BECA PARA ESTUDIANTE
UCOL-EXB-187 FATIMA ANAl QUIÑONES BECA (ENERO Y7204 4,264.50 4-mar-2016 XIMENA ZACARIAS QUGF930128 NIA 4-mar-2016 4,264.50 4,264.50SALINAS GONZALEZ FEBRERO)
FGAC ¡BECA PARA ESTUOIAN,E
UCOL-EXB-187 FATIMA ANAl QUIÑONES BECA (MARZO Y7232 4,264.50 15-abr-2016 XIMENA ZACARIAS QUGF930128 NIA 15-abr-2016 4,264.50 4,264.50SALINAS GONZALEZ ABRIL)
'.,' ,? -1" '.'" ._ ,,<:- :l: )'h 1\ {' -: -, <; ',- >!'" ... ";e-A", -: ::--
9395455 13,000.00 0510412016 TINaCO ZERMEÑO TIZM731209G4A TINaCO ZERMEÑO SIN 0510412016 BECA 6,000.00 7,000.00 13,000.00MIGUEL ANGEL EXB-198 MIGUEL ANGEL
6971616 13,000.00 0310512016 TINaCO ZERMEÑO TIZM731209G4A TINaCO ZERMEÑO SIN 0310512016 BECA 6,000.00 7,000.00 13,000.00MIGUELANGEL EXB-198 MIGUEL ANGEL
5618023 13,000.00 0310612016 TINOCO ZERMEÑO TIZM731209G4A TINaCO ZERMEÑO SIN 0310612016 BECA 6,000.00 7,000.00 13,000.00MIGUELANGEL EXB-198 MIGUEL ANGEL
Zda. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
SUMA POR TOTAL PORBECARIO RUBROS
57,000.00
34,250.60
4,317.00
3,404.60
12,793.50
56,322.50
1/2
···vc-, 0//~' 1:;-< u":() ""
\r§/ÜI\D oINSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACiÓN DE EXBECARIOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6996ANEXO:
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO APOYO FOMENTO A LA TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUEYIO FACTURA SERVICIO BIENES BECA DE APOYO
MENSUAL GENERACION Y 'CHEQUE YIOPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP' R.F.C. NOMBRE NÚMERO FECHA PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLlOGRÁ ALA
COMPLEMEN APLICACiÓN DEL ORDEN DEFICO PERMANENCIAPAGO TARIO CONOCIMIENTO PAGO
NUM. IMPORTE
BECA PARA E'STUDlANTE
674 2.132.25 1010312016 UCOL-EXB-198 MIGUELGUAD940224 DIEGO GUTIERREZ SIN 42439 BECA 2.132.25 2,132.25ANGEL TINOCO ZERMEÑO AGUILAR
720 2,132.25 2210412016UCOL-EXB-198 MIGUEL
GUAD940224 DIEGO GUTIERREZ SIN 42482 BECA 2,132.25 2,132.25ANGEL TINOCO ZERMEÑO AGUILAR
ESTANCIAS GORTAS
701 13,058.00 UCOL-EXB-198 MIGUEL MJT950324BHA MUNDO JOVEN TRAVELMJEC02705 42443 PAGO DE
13,058.00 13,058.0018100312016 ANGEL TINOCO ZERMEÑO SHOP, S.A. DE c.v. TRASPORTE ÁEREO
V r-,I I 90,573.10 I SUMA 36,Oj)d'00 21,000.00 \3,573.10 90,573.10
( ,
- f'
'At1{ I~
A-/)0-V->&/J1''1'6/1 11 Ck'Affk \, 1:1;~~4_ ,.
'ti" ~~f,;1\\, /~/7~ ~/ :>.~.0 SANA AURELlA ~= ;"<C EN~ . N41 C.P. LOURDES CARDt:NAS KUDRIGUEZ M. A. JOSÉ'!<_DUA ~IHERNANDEZ NAVA
~~DDIRECTORA GENERAL DE DESARROLLu UCL n,RSUNAL ACADEMICO CO ALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA U RSIDAD DE COLIMA
L\IVE~ REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
DE\~ ~ Slt\.•. DECTOS
CIFICOS
2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
SUMA POR TOTAL PORBECARIO RUBROS
·13,058.00
90,573.10 90,573.10
2/2
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS-c:c'" _o ,,""'QJ'fDAD 'v
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6897ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO
NOMBRE
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
r CHEQUE ;~~~RDEN DE 1 C~~~):O T BENEFICIARIO PROMEP I ; I ; I BIENES I ACERV?; I BECAS DE ¡, M~~~~~ ,1 G:~~::~~: y I TOTAL PORSERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERiAlES MUEBLES BIBUOGRAFIC FOMENTOALA COMPLEMENTAR APUCACIÓNDEl CHEQUEY/Q
O PERMANENCIA 10 CONOCIMIENTO ORDEN DE PAGOIR.F.C
NUM. IMPORTE
BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)
4994960 4,000.00 0510412016BARAJAS PINEDA LENIN
BAPLB60205SQ4BARAJAS PINEDA LENIN
SIN 0510412016 BECA 4.000.00 4,000.00TLAMATINI PTC·19S TLAMATINI
5665921 4,000.00 0310512016BARAJAS PINEDA LENIN
BAPL860205SQ4BARAJAS PINEDA LENIN
SIN 03105/2016 BECA 4,000.00 4,000.00TLAMATINI PTC-195 TLAMATINI
1886459 4,000.00 03/06/2016BARAJAS PINEDA LENIN
8APL860205SQ4 BARAJAS PINEDA LENINSIN 03/0612016 BECA 4,000.00 4,000.00TLAMATINI PTC~195 TLAMATINI
,-p, < P;<', '. w_ * <;, -p, -< ;<-' -''!'
""- -' , ,,, :5 '.< -, " .{ -" .'- _"~o -,,( .'BECA DE APoyo A EA ~¡;RMAl'jÉNCIA YAPOYQ MEN~UA~ éOMPtEMENTARiQ {ÚNICO)
9395447 4,000.00 05/04/2016BECERRA VERDUZCO
BEVM810110FP7BECERRA VERDUZCO
SIN 05104/2016 BECA 4,000.00 4,000.00MARISELA PTC-196 MARISELA
6971611 4,000.00 03/0512016BECERRA VERDUZCO
BEVM810110FP7BECERRA VERDUZCO
SIN 03/0512016 BECA 4,000.00 4,000.00MARISELA PTC-196 MARISELA
5618000 4,000.00 03/0612016BECERRA VERDUZCO
BEVM81 011 OFP7BECERRA VERDUZCO
SIN 03/06/2016 BECA 4,000.00 4,000.00MARISELA PTC-196 MARISELA>' é.&- --e' 1·,-,-, """ '])'
,_--D. /ji" " ,i __'#1':,<'-' "~O, --',-'¡;.'- 1::"4-,- 'L" le"- ,o:. !iu ,,','-, ¡-,> 'i', e ,-pe -ei' ;i"',_" ·'.i ",_c,_ - ,-: H, , ..G'L
BECA DE APOYp A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL CDMPLEMENTARIO (VNICO)
4994986 11,000.00 05/0412016CARRAZCO PEÑA KARLA
CAPK7509137HACARRAZCO PEÑA KARLA
SIN 05/0412016 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00BERENICE PTC·198 BERENICE
5665968 11,000.00 03/05/2016CARRAZCO PEÑA KARLA
CAPK7509137HACARRAZCO PEÑA KARLA
SIN 03/0512016 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00BERENICE PTC-198 BERENICE
1886502 11,000.00 03/06/2016CARRAZCO PEÑA KARLA
CAPK7509137HACARRAZCO PEÑA KARLA
SIN 03/0612016 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00BERENICE PTC-198 BERENICE
!!EC}¡PIlRA'ESTUO.IANTE >5",,--,' , "., ..1556 5,428.00 18-abr-2016 DRA. KARLA BERENICE
FAMK9210092K3FARIAS MORENO KATIA
NIA 18-abr-16 BECA 5,428.00 5,428.00CARRAZCO PEÑA PTPC-198 CARMINA
BECA PARA ESTUDlANTE ."1591 2,712.64 6-may-2016 DRA. KARLA BERENICE
FAMK9210092K3FARIAS MORENO KA TIA
NIA 09-may-16 BECA 2,712.64 2,712.64CARRAZCO PEÑA PTC-198 CARMINAMATERIA~.ES Y CONSUMIBLES
1592 3,945.60 6-may-2016ORA. KARLA BERENICE
IS09705161J8INGENIERIA EN SOFlWARE
COL183948 09-may·16 MATERIAL DE PAPELERIA 3,945.60 3,945.60CARRAZCO PEÑA PTC-198 S.A.DE C.V.
1593 4,454.40 6-may-2016 DRA. KARLA BERENICEIS09705161J8
INGENIERIA EN SOFlWARECOL 183947 09-may-16 MATERIAL DE PAPELERIA 4,454.40 4,454.40CARRAZCO PEÑA PTC-198 S.A.DEC.v.
-MA:rERIALES'YCONSUMIBLES
1615 1,600.00 10-jun·2016ORA. KARLA BERENICE
CAMJ630729NM3 JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR 11831 27·may-16MATERILADE
1,600.00 1,600.00CARRAZCO PEÑA PTC-198 LABORATORIO
l' T:ZF .. ---: """, ·,.",-v__,'·,·", ·'''';'''·JH <v'- ,,<'o' ;, ~:l ;"';"';'-"'-'0'1-'-" . " ,-" ./ . I'· ..#: ;'~3 ''''";;0 ;';·".i [:0~ 1, I.,.,~;~,..BECA DE APOYO A LA PERMANENPIA Y APOY'" MENSUAL COMpLEMENTARIO (ÚNICO)
4995006 6,000.00 05/0412016CHAN CUPUL WILBERTH
CACW8409169K9 CHAN CUPUL WILBERTH SIN 05/0412016 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-199
5665996 6,000.00 03/0512016CHAN CUPUL WILBERTH
CACW8409169K9 CHAN CUPUL WILBERTH SIN 03/0512016 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-199
1886573 6,000.00 03/0612016CHAN CUPUL WILBERTH
CACW8409169K9 CHAN CUPUL WILBERTH SIN 03/0612016 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-199
MATER;lAlES Y C!i)NSUMIBtES . ,-- ..
5731 85,649.99 15/0312016PTC-199 WILBERTH CHAN
PLA010903FBOPROVEEDOR DE
34655 14/03/2016REACTIVOS Y MATERIALES
85,649.99 85,649.99CUPUL LABORATORIOS, S.A. DE cv. DE LABORATORIO
~ W c'>" ;¡¡, 'C: " ,- ~.be ..
BECA DE APOYO A LA PERMANE.N~lA y, AP0YO;MEf'o!SUAL COMPl.:EMENTARIO,{UNICq)
9395427 6,000.00 05/0412016CONTRERAS AGUILAR LUIS
COAL8002026V7CONTRERAS AGUILAR LUIS
SIN 05/04/2016 BECA 6,000.00 6,000.00ALBERTO PTC-200 ALBERTO
6971601 6,000.00 03/0512016CONTRERAS AGUILAR LUIS
COAL8002026V7CONTRERAS AGUILAR LUIS
SIN 03/0512016 BECA 6,000.00 6,000.00ALBERTO PTC-200 ALBERTO
5617983 6,000.00 03/0612016CONTRERAS AGUILAR LUIS
COAL8002026V7CONTRERAS AGUILAR LUIS
SIN 03/06/2016 BECA 6,000.00 6,000.00ALBERTO PTC-200 ALBERTO
¡:'- ;.;¡m, "f._ (-10-&<0- i'Jik",::"y' ';,Ji .. "M'" i,llU "'."', ,a'!#',;
2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
SUMA PORBECARIO
SUMA PORRUBRO
570,000.00
12,000.00
12,000.00
51,140.64
105,372.24
479,404.07
103,649.99
18,000.00
1/13
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS-c'" -<' "<.J
'0-3'¡ÜAD Q
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6897ANEXO:
CHEQUE Y/O ORDEN DE
PAGO
NUM. IMPORTE
SERVICIO PRESTADO
4995027 4,000.00 05/0412016 4,000.00
BECA DE APOYO A LA PÉRMANENCIA Y APOVq MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)
FERNANDEZ DEGANTENA YEU PTC-201
FEDN800202R52 FERNANDEZ DEGANTE NAYELI SIN 05/04/2016 BECA 4,000.00
5666037 4,000.00 03/0512016
1886623 4,000.00 03f06f2016
FERNANDEZ DEGANTENAYELI PTe-201
FEDN800202R52 FERNANDEZ DEGANTE NAYEU SIN 03/05/2016 BECA
FERNANDEZ DEGANTENAYELI PTe-201 FEDN800202R52 FERNANDEZ DEGANTE NAYELI SIN 03/06/2016 BECA
4995050 6,000.00 05/04/2016
+,r+'¿+l'+' 'C"',+', '/',+ ,:,' &'( ",,,' ;';;:'l: '; ~'Ji",::!" I ',e, ~ '__+:_~,::'BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO) : '
PTC-202
"¡: ,
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
B_ECA PARA ESTUDIANTE
6,000.00 6,000.00
5666059 6,000.00 03/05/2016
1886721 6,000.00 03/06/2016
4,264.5011489 4,264.50
2,132.2511506 2,132.25
FERNANDEZ REYES AMAURYFERA770911 041 FERNANDEZ REYES AMAURY SIN 05/04/2016 BECA
6,000,00
6,000.00
4,264.50
2,132.25
6,000.00
6,000.00
11515 2,132.25 2,132.25
FERNANDEZ REYES AMAURYPTC,202 FERA770911 041 FERNANDEZ REYES AMAURY SIN 03/05/2016 BECA
2,132.25
4995080 6,000.00 05/0412016
FERNANDEZ REYES AMAURYPTC-202
FERA770911D41 FERNANDEZ REYES AMAURY SIN 03/0612016 BECA
07/0412016 AMAURY F~~~~~~EZ REYES FOCP920906CV4 PEDRO DAVID FLORESCORONA
SIN 07/04/2016 BECA
B.ECA PARA.ESTUDIANTE
16/05/2016 AMAURY F~~~~~~EZ REYES FOCP92090BCV4 PEDRO DAVID FLORESCORONA
SIN 16/05/2016 BECA
BECA PARA ~STUDIANTE "
07/06/2016 AMAURY F~~~~~gEZ REYES FOCP920906CV4 PEDRO DAVID FLORESCORONA
SIN 07/0612016 BECA
i BECA DE APOrO A !-A í Y APOYO MENSUAL COMP' 1" ,
,,'
6,000,00 5,000.00
5666079 6,000.00 03/05/2016
8,007.47
1886790 6,000.00 03/06/2016
4281 8,007.47 29/0212016
MAT.ERlAlES Y C;ONSUMIBLES
6,000.00
6,000.00
8,007.47
6,000.00
6,000.00
4280 1,992.53 29/0212016 1,992.53
FLORES GARCIA PEOROFOGP690910AW9 FLORES GARC1A PEDRO SIN 05/04/2016 BECA
1,992.53
4995105 4,000.00 05/04/2016
" '
PTC-203FLORES GARCIA PEDRO
PTC-203FOGP690910AW9 FLORES GARC1A PEDRO SIN 03/0512016 BECA
FLORES GARC1A PEDROPTC-203
FOGP690910AW9 FLORES GARCIA PEDRO SIN 03/06/2016 BECA
4,000.00 4,000.00
5666100 4,000.00 03/05/2016
1886977 4,000.00 03/0612016
PTC-203 PEDRO FLORESGARCIA
PPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV A-8133 26/02/2016 TONER PARA IMPRESORA
,,, "'((,,,
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
6971615 6,000.00 03/0512016 6,000.00
9395451 6,000.00 05/04/2016
PTC-203 PEDRO FLORESGARCIA
PPA961202RBO PCO PAPELER1AS SA DE CV A,8133 26/0212016 PAPEL TIC CARPETAS
6,000,00 6,000,00
5618014 6,000.00 03/0612016
604 30,000.00 1111112015
BECA DE APOYO A !-A PERMANENCIA YAPOYO MENSUA~ COMPLEMENTARIO (ÚNICO) '"
FLORES MORENO PEDRO FLORES MORENO PEDROJUUAN
FOMP841025IPA SIN 05/0412016 BECAJULlAN PTC-204FLORES MORENO PEDRO
JUUAN PTC-204FLORES MORENO PEDRO
JULlANFOMP8410251PA SIN 03/0512016 BECA
FLORES MORENO PEDROJUUAN PTC-204
FLORES MORENO PEDROJUUAN
FOMP841025!PA SIN 03/06/2016 BECA
i-;',
BEyA Q,E,.APQYO A LA PERMANENCIA YAPOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICOl
EQLUPO PARA" EXPE~IMENTACI .N.
GOMEZ GOMEZ EDUARDOPTC-205
GOGE721206LQ4 GOMEZ GOMEZ EDUARDO
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS:1"":;ID,\D"INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6897ANEXO:
CHEQUE Y/O ORDEN DE
PAGO SERVICIO PRESTADO
NUM. IMPORTE
MATERIALES Y CONSUMIBLES
676 6,163.60 17/02/2016EDUARDO GOMEZ GOMEZ
PHC031111GTOPROVEEDORA HOSPITALARIA 23391 18/0212016 MATERIALES 6,163.60 6,163.60UCOL-PTC-205 SA DE CV
EQUIPO'
EDUARDO GOMEZ GOMEZMEDIADAS ESPECIALES DE
706 750.00 11/0312016 MEM150611LU4 MADERA ALVAREZ SPR DE RL FC376 16/0312016 BASTON DE 1MTS. 750.00 750.00UCOL-PTC-205DECV
739 2,250.00 2110412016EDUARDO GOMEZ GOMEZ
AAMA521001GX1 ANGEL ALFARO MARTINEZ 1664 05/0512016 MATERIAL DEPORTIVO 2,250.00 2,250.00UCOL -PTC-205
EQUIPo PARA E)(PERIMENTACION
EDUARDO GOMEZ GOMEZMEDIADAS ESPECIALES DE
709 440.00 11103/2016 MEM150611LU4 MADERA ALVAREZ SPR DE RL FC377 16/0312016 CIMBRAPLAY 440.00 440.00UCOL-PTC-205DECV
MAT;EJttAlESY CONSUMIBLES ,
748 2,420.00 26/04/2016EDUARDO GOMEZ GOMEZ
PHC031111GTOPROVEEDORA HOSPITALARIA
24356 03/05/2016 TIRAS REACTIVAS 2,420.00 2,420.00UCOL-PTC-205 DE COLIMA SA DE CV
EQUIPO PARA s;PERIMENT,ACION
758 1,516.96 17/05/2016EDUARDO GOMEZ GOMEZ
MLA120827KN5MERCADO DE LABORATORIOS
FVMLR2397 23/0512016BALANZA PORT ATIL DUNE
1,516.96 1,516.96UCOL-PTC-205 SADECV COMPACT 2000GX 1G
J:QUJP9.PAIM..J:XP!:RjMJ;NTACI ~790 8,430.00 26(0512016 EDUARDO GOMEZ GOMEZ
HUQM591111 HM9 MANUEL HUERTA QUEIJEIRO FVOOO04170 02/06/2016GONELADOR HORIZONTAL
8,430.00 8,430.00UCOL-PTC-205 MARCA TORREY
MATERIALES 1( CONSUMIBLES ~.EDUARDO GOMEZ GOMEZ PROVEEDORA HOSPITALARIA
TIRAS REACTIVAS,803 1,528.57 06/06/2016
UCOL-PTC-205PHC031111GTO
DE COLIMA SA DE CV24877 13/06/2016 RECOLECTORES, 1,528.57 1,528.57
TORUNDAS
817 6,820.01 26/05/2016EDUARDO GOMEZ GOMEZ
PHC031111GTOPROVEEDORA HOSPITALARIA
24693 31/05/2016 TIRA REACTI VAS 6,820.01 6,820.01UCOL-PTC-205 DE COLIMA SA DE CV
-i i* 'e! ---;¡ _.,0 -e
BECA·[)E.AP;QYO Á. LA PERMANENCIA Y APOY.o.ME~SUAL COMPLEMENTARIO <9N1Cd)HERNANDEZ ORTEGA
HERNANDEZ ORTEGA4995124 6,000.00 05/04/2016 HERMINIA ALEJANDRA HEOH8104252JO
HERM!NIA ALEJANDRASIN 05/04/2016 BECA 6,000.00 6,000.00
PTC-206
HERNANOEZ ORTEGAHERNANDEZ ORTEGA
5666120 6,000.00 03/05/2016 HERMINIA ALEJANDRA HEOH8104252JOHERMINIA ALEJANDRA
SIN 03/0512016 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-206
HERNANDEZ ORTEGAHERNANDEZ ORTEGA
1887040 6,000.00 03/06/2016 HERM1NIA ALEJANDRA PTC- HEOH8104252JOHERMIN1A ALEJANDRA
SIN 03/0612016 BECA 6,000.00 6,000.00206
EQUIPO,
PTC-206 HERMINIA R.G. REPRESENTACIONES5716 69,627.11 07f03/2016 ALEJANDRA HERNÁNDEZ RRL081215SMA PARA LABORATOR!OS.A. DE F60090 03/03/2016 SHAKER CON INCUBACION 69,627.11 69,627.11
ORTEGA C.V.
PTC-206 HERMINIA R.G. REPRESENTACIONESPARRILLA DE5717 12,977.15 07/03/2016 ALEJANDRA HERNANDEZ RRL081215SMA PARA LABORATORJOS.A. DE F60090 03/0312016
CALENTAMIENTO12,977.15 12,977.15
ORTEGA C.v.
PTC-206 HERMINIA RG. REPRESENTACIONES5718 17,395.74 07/03/2016 ALEJANDRA HERNÁNDEZ RRL081215SMA PARA LABORATORIOSA. DE F60090 0310312016 MEDIDOR DE PH 17,395.74 17,395.74
ORTEGA C.V.MATERIAt:.ESY CONSUMIBLES
PTC-206 HERMIN!A CONTROL TECNICO Y5719 61,874.40 09f0312016 ALEJANDRA HERNÁNDEZ CTR831122N85 REPRESENTACIONES, SA DE VGJ14913 0410312016 REACTIVOS 61,874.40 61,874.40
ORTEGA C.V.
PTC-206 HERMINIA RG. REPRESENTACIONESMATERIAL DE5733 26,932.86 16/03/2016 ALEJANDRA HERNÁNDEZ RRL081215SMA PARA LABORATORIOSA DE F60119 15/03/2016
LABORATORIO26,932.86 26;932.86
ORTEGA e.v.
MATERIALES Y CONªUMIBl,ES :.,' _"o
Zda. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
SUMA PORBECARIO
SUMA PORRUBRO
141,972.67
268,433.77
3/13
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS«:<" -v '<>
"'''IDA\) Q
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6897ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO
SERVICIO PRESTADO
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
I IFECHA DE I
CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O
PAGO ORDEN DE
PAGO I I FACTURA INUMERO FECHA 1 '
1 1 1 ACERVO ,1 BEC»OE 1, APOYO RI '0MENTOA I TOTALPOR ,iSERVICIOS MATERIALES BIENES BIBLlOGRÁFIC FOMENTOALA CO:pE~SUt\AR GENERA?IONY CHEQUEYIO
MUEBLES O PERMANENCIA 1:; N ~~~~~~T~ ORDEN DE PAGOBENEFICIARIO PROMEP R.F.C NOMBRE
NUM. IMPORTE
PTe-206 HERMINIA R.G. REPRESENTACIONESMATERIAL DE5747 61,626.51 22104/2016 ALEJANDRA HERNÁNDEZ RRL081215SMA PARA LABORATORIOS SA DE F60188 19/0412016
LABORATORIO61,626.51 61,626.51
ORTEGA C.V.
iA _' ... ;. - , ., .,. _:e'/ ...- - . ,. ," . ;"., " ,'H5" :.
BECADE APOYO A LA PERMANENCIA V APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)
4995150 6,000.00 05/0412016HERNANDEZ RIVERA JUAN
HERJ801102689HERNANDEZ RIVERA JUAN
SIN 05/04/2016 BECA 6,000.00AUGUSTO PTC-207 AUGUSTO 6,000.00
5668144 6,000.00 03/0512016HERNANDEZ RIVERA JUAN
HERJ801102689HERNANDEZ RIVERA JUAN
SIN 03/0512016 BECA 6,000.00AUGUSTO PTC-207 AUGUSTO 6,000.00
1887076 6,000.00 03/06/2016HERNANDEZ RIVERA JUAN
HERJ801102689HERNANDEZ RIVERA JUAN
SIN 03/06/2016 BECA 6,000.00 6,000.00AUGUSTO PTC-207 AUGUSTO
EQUIPO~
6160 27,450.00 09/03/2016JUAN AUGUSTO HERNANDEZ SGE-000912-7N8 ELECTRONJCO INDUTRJAL SA MX1797 11/0312016 CAMARA TERMOGRAFICA 27,450.00 27,450.00
RIVERA UCOL-PTC-207 ~BECA·PARA ESTUQIAt;.ITj:
6200 2,132.25 18/0412016JUAN AUGUSTO HERNANDEZ
LEPM8308309J6 MARISSA LEPE PRECIADO SIN 19/0412016 BECA PARA ESTUDIANTE 2,132.25 2,13225RIVERA UCOL-PTC-207
6201 2,13225 18104/2016JUAN AUGUSTO HERNANDEZ LEPM8308309J6 MARISSA LEPE PRECIADO SIN 19/04/2016 BECA PARA ESTUDIANTE 2,132.25 2,132.25
RIVERA UCOL-PTC-207
N!ATERlALES. V'CONSUMIBlES .', < " '.6266 54,026.00 25/0512016
JUAN AUGUSTO HERNANDEZBIT-060706-CR3 BITALAB, SA DE CV B-5247 25/0512016
PROGESTERONA54,026.00 54,026.00RIVERA UCOL-PTC-207 MICROELlSA 96 PBAS
BE'CA PARA ESTUDlANfE
6270 2,132.25 06/0612016JUAN AUGUSTO HERNANDEZ
LEPM8308309J6 MARISSA LEPE PRECIADO SIN 06/0612016 BECA PARA ESTUDIANTE 2,132.25 2,132.25RJVERA UCOL-PTC-207
6271 2,13225 06/0612016JUAN AUGUSTO HERNANDEZ
LEPM8308309J6 MARISSA LEPE PRECIADO SIN 06/06/2016 BECA PARA ESTUDIANTE 2,132.25 2,132.25RIVERA UCOL-PTC-207
1",""'$ ,. ..,,"" .,-- ". "",.. ir4 .::7. "< .e'8:"':" " ys s, ,_"" . <S. 1...·..- f'. 'T D <''__ '"
BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA YAPOYO MENSUAL COMPl,.EMENTARIO (ÚNICO)
4995182 4,000.00 05/04/2016HILERIO LOPEZ ANGEL
H1LA741101NW8HILERIO LOPEZ ANGEL
SIN 05/0412016 BECA 4,000.00GABRIEL PTC-208 GABRIEL 4,000.00
5666172 4,000.00 03/05/2016HILERIO LOPEZ ANGEL
HlLA741101NW8HILERIO LOPEZ ANGEL
SIN 03/05/2016 BECA 4,000.00GABRIEL PTC-208 GABRIEL 4,000.00
1887158 4,000.00 03/0612016HILERIO LOPEZ ANGEL
HlLA741101NW8HILERIO LOPEZ ANGEL
SIN 03/0612016 BECA 4,000.00GABRIEL PTC-208 GABRIEL 4,000.00. '4é .'.iY...,,;,~C'.. _'1Lt.~·C .. ~"':: _"2! l.5i "'f'8, V ~,_·,C J,,!!O'¡D S,,''W''';'' 1'" ¿ .F :'.3':". _". ;,(W''':' .,,\. 'H8" V-.. ..
BÉCA DE APOYO A LA PERMANENCIA YAPOYO MENSUAL CO_MPLEMENTARIO (ÚNICO) .: .. :
4995248 4,000.00 0510412016LOPEZ ALCARAZ FATIMA
LOAF8006093V6 LOPEZ ALCARAZ FATIMA SIN 05/0412016 BECA 4,000.00PTC-209
4,000.00
5666223 4,000.00 03/05/2016LOPEZALCARAZ FATIMA
LOAF8006093V6 LOPEZ ALCARAZ FATIMA SIN 03/0512016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-209
1887349 4,000.00 03/06/2016LOPEZ ALCARAZ FATIMA
LOAF8006093V6 LOPEZ ALCARAZ FATIMA SIN 03/0612016 BECAPTC-209 4,000.00 4,000.00
!, ." :;,;,,-& '-'V >- • 'f.:;".2t:.'-kJ ; 1,,. ff'_ 'vi "!jY< ,..«,> .;,...... .'. ,. -''''' -- ., JS·Y.'·Y' -C;,'. . ••.. F ..,." !Ji' D. •!!j'; b¿¿'< . ',,-,"r',
BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO-MENSUAL <;OMPLEMENTARIO (ÚNICO) .;
4995213 11,000.00 05/04/2016LOPEZ DE LA CRUZ JESUS
LOCJ790918GY 4 LOPEZ DE LA CRUZ JESUS SIN 05/04/2016 BECA 6,000.00 5,000.00PTC-210
11,000.00
5666195 11,000.00 03/05/2016LOPEZ DE LA CRUZ JESUS
LOCJ790918GY4 LOPEZ DE LA CRUZ JESUS SIN 03/05/2016 BECA 6,000.00 5,000.00PTC-21O 11,000.00
1887228 11,000.00 03/0612016LOPEZ DE LA CRUZ JESUS
LOCJ790918GY4 LO PEZ DE LA CRUZ JESUS SIN 03/06/2016 BECAPTC-21O 6,000.00 5,000.00 11,000.00
BECA PARA ESTUDIANTE
2da. Parcial Abril '16 @Junio '16 - Jul '16
SUMA PORBECARIO
SUMA PORRUBRO
108,005.00
12,000.00
12,000.00
41,415.73
4/13
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS-c:<'",V.dIDA\)
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAf103.5/15/6897ANEXO:
CHEQUE YfO ORDEN DE
PAGO SERVICIO PRESTADO
NUM. IMPORTE
PAGO DE BECA POR
1169 4,264.50 18-abr~2016JESUS LQPEZ DE LA CRUZ
GOVR930408RODRIGO ISRAEL GONZÁLEZ
N/A 18-abr-2016ACTIVIDADES REALIZADAS
4,264.50 4,264.50UCOL-PTC-21O VELÁZQUEZ LOS MESES ENERO YFEBRERO DEL 2016
MATERIALES Y CONSUMIBLES
1192 4,151.23 3-may-2016 JESÚS LOPEZ DE LA CRUZPPA961202RBO pea PAPELERIAS, S.A. DE c.v. A-9012 4-may-2016
ADQUISICION DE4,151.23 4,151.23UCOl-PTC-210 PAPEPLER1A
1'" /'. ',¡ ¡ ¡/ . ,,' '.~ "." se; ¡"BECA DE APOYO A LA PERMANENClA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)
4995296 6,000.00 05/04/2016LOPEZ MOJICA JOSE
LOMM841 a06lGO LOPEZ MOJICA JOS E MARCOS SIN 05/0412016 BECA 6,000.00 6,000.00MARCOS PTC-211
5666247 6,000.00 03/05f2016lüPEZ MOJ1CA JOSE
lOMM841006LGO LOPEZ MOJ1CA JOSE MARCOS SIN 03/05/2016 BECA 6,000.00 6,000.00MARCOS PTC-211
1887425 6,000.00 03/06f2016LOPEZ MOJ1CA JOSE
lOMM841006LGO lOPEZ MOJ1CA JOSE MARCOS SIN 03/06/2016 BECA 6,000.00 6,000.00MARCOS PTC-211
ESTANCIAS CORTAS
788 5,365.00 26105/2016JOSE MARCOS lOPEZ
AER990218E83 AEROCOMJDAS SA DE CV66901111
30/0512016 CONSUMO 249.00 5,365.00MOJ1CA UCüL-PTC-211 24687NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $ 7,952.00 LA DIFERENCIA SE REINTEGRA EN El FOABUC 3006099 CON EL CHEQUE 796
AIA941123099ADM1N1STRACION INTEGRAL
SCFA346246 30/0512016 CONSUMO DE ALIMENTOS 250.00DE AUMENTOS SA DE CV
AIA941123099ADM1N1STRACION INTEGRAL
SCFA344839 26/05/2016 CONSUMO 365.50DE AUMENTOS SA DE CV
A1A941123099ADMINISTRAC10N INTEGRAL
SCFA345169 26/0512013 CONSUMO 394.00DE ALIMENTOS SA DE CV
AIA941123Q99ADMINJSTRACJON INTEGRAL
SCFA345307 27/05/2016 CONSUMO 263,50DE ALIMENTOS SA DE CV
AIA941123Q99ADMJN1STRACION INTEGRAL
SCFA34431o 25/0512016 CONSUMO 305.00DE ALIMENTOS SA DE CV
AJA941123Q99ADMJNJSTRACION INTEGRAL
SCFA344104 24/05/2016 CONSUMO 379.50DE ALIMENTOS SA DE CV
AIA941123Q99ADMINISTRACJON INTEGRAL
SCFA343785 24/05/2016 CONSUMO 214.00DE ALIMENTOS SA DE CV
AIA941123Q99ADMINISTRACION INTEGRAL
SCFA343185 221051201.6 CONSUMO 241.00DE ALIMENTOS SA DE CV
AIA941123Q99 ADMINISTRACION INTEGRALSCFA343096 22105/2016 CONSUMO 400.50DE ALIMENTOS SA DE CV
A1A941123Q99 ADMINISTRACION INTEGRALSCFA343236 23/0512016 CONSUMO 330.00DE ALIMENTOS SA DE CV
OVI80D131GQ6 OPERADORA VIPS S DE RL DEOVIAW16338 30/05/2016 CONSUMO 206.00CV
FBW151214A52 Fl Y BY WINGS SA DE CV FALAM 860 23/0512016 CONSUMO 417.00
RT0840921 RE4RESTAURANTES TOKS SA DE
13853 25/05f2016CONSUMO DE AUMENTOS
922.00CV Y BEBIDASSMA761123TCA SAN MARINO SA DE CV TEX72524 28/0512016 CONSUMO 428.00
se; , .. " ." .,....BECA DE APOYOA LA,PERMANENCIA Y Apoyo MENSUAl:: cOMPLEMENTARIO (ÚNICO)
9395417 4,000.00 05/04f2016MARQUEZ OROZCO UUANA
MAOl751004KU5 MARQUEZ OROZCO UUANA SIN 05/04f2016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-212
6971596 4,000.00 03/05/2016MARQUEZ OROZCO lIL1ANA
MAOl751004KU5 MARQUEZ OROZCO UlIANA SIN 03/05f2016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-212
5617978 4,000.00 03/06/2016MARQUEZ OROZCO llUANA
MAOL751004KU5 MARQUEZ OROZCO UlIANA SIN 03/0612016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-212
:" ¡" e:"~ ..'....:" c:. =, il/ .'" .....ri: ;!·.t . )/ ,..': "l' .~ :;. ',:,,, :W. ./ f •
BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPlEMENTARIO,(ÚNICO)
MARTINEZ GUZMANMARTINEZ GUZMAN
4995343 6,000.00 05/04/2016 FRANCISCO ANTAR MAGF790127PB1FRANCISCO ANT AR
SIN 05/0412016 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-213
2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
SUMA PORBECARIO
SUMA PORRUBRO
23,365.00
60,267.05
12,000.00
44,482.32
5/13
••• v.i.~,._~.8 CEDULA DE SEGUIMIENTO F~~~~~!~~ ~~~:~~~~~~~ ~EE~';S0:O~MIENTO DEL PROFESORADO
'Jc~ -jl~~ APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS"ID;\D
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSN103,5/15/6897ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
IFECHA DE 1
CHEQUE YfO ORDEN DE CHEQUE Y/O
PAGO ORDEN DEPAGO 1 1
FACTURA 1NUMERO FECHA 1 SERVICIO PRESTADO
I;1 ; 1 1 ACERVO, 1 SECAS DE 1, APOYO ,1 FOMENTO A ; I TOTAL POR ISERVICIOS MATERIALES BIENES BlBLlOGRÁFIC FOMENTOALA MpE~SU~ GENERACIONY CHEQUEYIO
MUEBLES O PERMANENCIA COM I:;"E AR ~~~~A~~~~E~ ORDEN DE PAGOBENEFICIARIO PROMEP R_F_C. NOMBRE
NUM. IMPORTE
MARTINEZ GUZMANMARTINEZ GUZMAN5666270 6,000.00 03fOSf2016 FRANCISCO ANT AR MAGF790127PB1FRANCISCO ANTAR
SIN 03/0512016 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-213
MARTINEZ GUZMANMARTINEZ GUZMAN
1887498 6,000,00 03f0612016 FRANCISCO ANTAR MAGF790127PB1FRANCISCO ANT AR
SIN 0310612016 BECA 6,000,00 6,000.00PTC-213
FGAC I BECA PARA ESTUDIANTE
UCOL-PTC-213 FRANCISCO MEDINA CARDENAS OMARBECA POR lOS MESES DE
7205 4,264.50 04/03/2016ANTAR MARTINEZ GUZMAN
MECO-920915ALEJANDRO
NIA 04/03/2016 ENERO Y FEBRERO DE 4,264.50 4,264.502016
FGACt"MATERIALES V,CONSUMIBLES
UCOl-PTC-213 FRANCISCO NANCY ADRIANA CEDEÑOATLASTI VERSION 7,
7229 17,953.32 16f0312016ANTAR MARTINEZ GUZMAN
CEBN7008152X6BAEZ
AOO1216 18/0312016 L!CENCIA INDIVIDUAL 17,953.32 17,953.32ACADEMICA
FGAC I SECA PARA ESTUDIANTE
7233 4,264.50 15/04/2016UCOL-PTC-213 FRANCISCO
MECO-920915MEDINA CARDENAS OMAR
NIA 15104/2016BECA POR lOS MESES DE
ANTAR MARTINEZ GUZMAN ALEJANDRO MARZO Y ABRIL DE 2016 4,264.50 4,264.50
'L ,
" ;' e,SedA DE APOYO A ~ PERMANE.NCIA Y APOYO MENSUAL CbMPLEMENTARIO(ÚNICO)
4995373 6,000.00 05/04f2016MARTINEZ HERNANDEZ
MAHC810223HP5 MARTINEZ HERNANOEZ CESAR SIN 0510412016 BECA 6,000.00CESAR PTC-214
6,000,00
5666301 6,000.00 03/0512016MARTINEZ HERNANDEZ
MAHC8i 0223HP5 MARTINEZ HERNANDEZ CESAR SIN 03/05/2016 BECA 6,000.00CESAR PTC-214 6,000,00
1887534 6,000.00 03/06/2016MARTINEZ HERNANOEZ
MAHC810223HP5 MARTINEZ HERNANOEZ CESAR SIN 03/0612016 BECA 6,000.00CESAR PTC-214 6,000.00
MATERIALES Y CONSUMIBLES
689 9,000.00 1611212015CESAR MARTINEZ
IS09705161J8INGENIERIA EN SOFlWARE SA
COL 182882 26/0212016 TONER 9,000.00 9,000,00HERNANDEZ UCOL-PTC-214 DECV
BECA PARA ESTUDIANTE
693 2,843.00 2410212016CESAR MARTINEZ
MARY931118YUUANA NA YELI MARMOLEJO
SIN 2410212016BECAR POR APOYO AL
2,843.00 2,8nOOHERNANDEZ UCOL-PTC-214 REBOLLEDO PROYECTO
690 2,843.00 2410212016CESAR MARTINEZ
MARY931118YULlANA NAYEL! MARMOlEJO
SIN 24/0212016BECAR POR APOYO AL
2,843.00 2,843.00HERNANDEZ UCOL-PTC-214 REBOLLEDO PROYECTO
691 2,843.00 24/02/2016CESAR MARTINEZ
MARY931118YULlANA NAYELI MARMOLEJO
SIN 2410212016BECAR POR APOYO AL
HERNANDEZ UCOl-PTC-214 REBOLLEDO PROYECTO2,843.00 2,843.00
BECA PARA.ESTUDIANTE
692 2,843.00 24/0212016CESAR MARTINEZ
MARY931118YULlANA NAYELI MARMOLEJO
SIN 24/0212016BECAR POR APOYO Al
2,843,00HERNANDEZ UCOL·PTC-214 REBOLLEDO PROYECTO
2,843.00
759 2,843.00 17/05/2016CESAR MARTINEZ
MARY931118YULlANA NAYELI MARMOLEJO
SIN 17/0512016BECAR POR APOYO Al
2,843.00 2M3,00HERNANDEZ UCOL-PTC-214 REBOLLEDO PROYECTO
760 2,843.00 17/05/2016CESAR MART1NEZ
MARY931118YULlANA NAYElI MARMOlEJO
SIN 17/05/2016BECAR POR APOYO AL
HERNANDEZ UCOl-PTC-214 REBOLLEDO PROYECTO2,843.00 2,843.00
761 2,843.00 17/0512016CESAR MART1NEZ
MARY931118YULlANA NAYELI MARMOLEJO
SIN 17/05/2016BECAR POR APOYO AL
2,843.00HERNANOEZ UCOL-PTC-214 REBOLLEDO PROYECTO2,843.00
EQUIPO ,
TI-NSPIRE CX CAS
757 11,522.67 17/0512016CESAR MARTlNEZ
LG1110607CV6LEARNING ANO GROWJNG IN
FE 1662 19/05f2016MAESTRO TEXAS
11522,67 11,522.67HERNANDEZ UCOL-PTC-214 COMMUN1TY SA DE CV TI- CBR2 TEXASINSTRUMENTS
ESTANCIA.S-CORTAS
786 1,874.25 26f05f2016CESAR MARTINEZ
MAC700626KI6 MACASADE CV AZUOO061905 29/05/2016 HABITACION 1,87425 1,874.25HERNANDEZ UCOL-PTC-214
762 5,238.00 17f05/2016CESAR MARTINEZ TSC131010KE6
TRAVEL STORE COLlMENSE SAA1352 18/05/2016 TRANSPORT ACION AREA 5,238.00 5,238.00HERNANDEZ UCOL-PTC-214 DECV
791 5,012.80 26/0512016CESAR MART1NEZ HRC830914720
HOTEL ROYAL COURTS SA DEF-25215 28/05f2015 HABITACION 5,012.80 5,012.80HERNANDEZ UCOL-PTC-214 CV
BECA PARA ESTUIilIANTE " "
Zda, Parcial Abril '16 @Junio'16-Jul '16
SUMA PORBECARIO
SUMA PORRUBRO
76,234.72
6/13
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS-c:"",V
""IDA DINSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl1035/15/6897ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
1
FECHA DE 1CHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIO
PAGO ORDEN DED,ce
SERVICIO PRESTADO
I'1 1 T 1 1 '"0<0 RI COMENTO A IBIENES ACERV? BECAS DE MENSUAL GENERACIONY TOTAL POR
SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLlOGRAFIC FOMENTO A LA COMPLEMENTAR APLICACIÓN DEL CHEQUE Y/OO PERMANENCIA 10 CONOCIMIENTO ORDEN DE PAGO
BENEFICIARIO PROMEP I1 1
FACTURA 1NUMERO FECHA 1R_F.C NOMBRE
NUM. IMPORTE
793 2,843.00 26f05/2016CESAR MARTINEZ
MARY931118 YUUANA NAYEU MARMOLEJOSIN 26/0512016
BECAR POR APOYO AL2,843.00 2,843.00HERNANDEZ UCOL-PTC-214 REBOLLEDO PROYECTO
794 2,843.00 26f05/2016CESAR MARTINEZ
MARYI931118YULlANA NAYEU MARMOLEJO
SIN 26f05f2016BECAR POR APOYO AL
2,843.00 2,843.00HERNANDEZ UCOL-PTC-214 REBOLLEDO PROYECTO
- ,BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL C0MPLEMENTARIO'(ÚNICO)
9395436 6,000.00 05f04f2016MENDOZA MUÑOZ NESTOR
MEMN820305T96 MENDOZA MUÑOZ NESTOR SIN 05/04/2016 BECA 6,000.00 6,000.00PTC-215
6971609 6,000.00 03/05/2016MENDOZA MUÑOZ NESTOR
MEMN820305T96 MENDOZA MUÑOZ NESTOR SIN 03/05/2016 BECA 6.000.00 6,000.00PTC-215
5617992 6,000.00 03/0612016MENDOZA MUÑOZ NESTOR
MEMN820305T96 MENDOZA MUÑOZ NESTOR SIN 03f06/2016 BECA 6,000.00 6,000.00PTC 215
MATERIALES Y CONSUMIBLES y
1256 4,675.96 15f02l2016PTC-215 MENDOZA MUÑOZ
SAQ930512U10SIGMA-ALDRICH QUIMICA S DE
A0417069 12/0312016 REACTIVOS 4,675.96 4,675.96NESTOR RL DE CV
MATÉRIALES Y CONSUMIBLES
1322 3,882.04 15/04/2016PTC-215 MENDOZA MUÑOZ
SAQ930512U10SIGMA-ALDRICH QUIMICA S DE
A0424124 25/04/2016 REACTIVOS 3.882.04 3,882.04NESTOR RLDECV
BECA PARA ESTUDIANTE
1321 1,066.00 15/04f2016PTC-215 MENDOZA MUÑOZ
BISF931028HFERNANDO BR1CEÑO
SIN 20/041216 BECA 1,066.00 1,066.00NESTOR SANCHEZ
1336 1,066.00 26104f2016PTC-215 MENDOZA MUÑOZ
BISF931028HFERNANDO BRICEÑO
SIN 28/04/2016 BECA 1,066.00 1,066.00NESTOR SANCHEZ
BECA PARA ESTUDIANTE
1343 1,066.00 16f05/2016PTC-21S MENDOZA MUÑOZ
BISF931028HFERNANDO BRICEÑO
SIN 17/05/2016 BECA 1,066.00 1,066.00NESTOR SANCHEZ
1367 1,066.00 26/0512016PTC-215 MENDOZA MUÑOZ
BISF931028HFERNANDO BRICEÑO
SIN 26/05/2016 BECA 1,066.00 1,066.00NESTOR SANCHEZ
, -.h
BECA;O"é APOYO A.LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL"COMPLEMENTARIO (ÚNICO)
4995400 4,000.00 05/0412016OJEDA PEREZ FABIAN
OEPF851020HZ7 OJEDA PEREZ FABIAN SIN 05/0412016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-216
5666335 4,000.00 03/05/2016OJEDA PEREZ FABIAN
OEPF851020HZ7 OJEDA PEREZ FABIAN SIN 03/05/2016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC 216
1887594 4.000.00 03f06/2016OJEDA PEREZ FABIAN
OEPF851020HZ7 OJEDA PEREZ FABIAN SIN 03/06/2016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-216
'< " -.T \. --;;:---;;j
BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMP'lEMENTARI() (ÚNICO)
9395433 11,000.00 05f0412016OJEDA SANCHEZ JORGE
OESJ780925PQ8OJEDA SANCHEZ JORGE
SIN 05/0412016 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00ARMANDO PTC-217 ARMANDO
6971608 11,000.00 03/05/2016OJEDA SANCHEZ JORGE
OESJ780925PQ8OJEDA SANCHEZ JORGE
SIN 03f0512016 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00ARMANDO PTC-217 ARMANDO
5617986 11,000.00 03/06f2016OJEDA SANCHEZ JORGE
OESJ780925PQ8OJEDA SANCHEZ JORGE
SIN 03/06/2016 BECA 6,000.00 5,000.00 11,000.00ARMANDO PTC-217 ARMANDO
#" ,,¡. XCi: ::;
BECA DE AI?OYd A LA PERMANENCIA Y APOYO' MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)
4995421 6,000.00 05f04/2016PEREZ DANIEL MYRIAM
PEDM790818C24PEREZ DANIEL MYRIAM
SIN 05f04f2016 BECA 6,000.00 6,000.00REBECA PTC-218 RESECA
5666367 6,000.00 03/05/2016PEREZ DANIEL MYRIAM
PEDM790818C24PEREZ DANIEL MYR1AM
SIN 03/05f2016 BECA 6,000.00 6,000.00REBECA PTC-218 RESECA
1887727 6,000.00 03/0612016PEREZ DANIEL MYRIAM
PEDM790818C24PEREZ DANIEL MYRIAM
SIN 03/06f2016 BECA 6,000.00 6,000.00REBECA PTC-218 RESECA
FQAC·I MATERIALES Y CONSU~IBLES> .7231 5,162.00 16/0312016
UCOL-PTC-218 PEREZAINM880822C93 MARYCRUZ AVIÑA NUÑEZ 1772 42445 TONER PARA IMPRESORA 5,162.00 5,162.00DANIEL MYR1AM RESECA
2da. Parcial Abril '16 @Junio '16 - Jul '16
SUMA PORBECARIO
SUMA PORRUBRO
30,822.00
12,000.00
33,000.00
23,162.00
7/13
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS-e:'" --0 .y\0ID/\D"
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6897ANEXO:
CHEQUE Y/O ORDEN DE
PAGO SERVICIO PRESTADO
NUM. IMPORTE
"BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICOI
4995440 6,000.00 05/04/2016PRADO MEZA CLAUDIA
PAMC800419GFAPRADO MEZA CLAUDIA
SIN 05/0412016 BECA 6,000.00 6,000.00MARCELA PTC-219 MARCELA
5666408 6,000.00 03/0512016PRADO MEZA CLAUDIA
PAMC800419GFAPRADO MEZA CLAUDIA
SIN 03/05/2016 BECA 6,000.00 6,000.00MARCELA PTC-219 MARCELA
1887767 6,000.00 03/0612016PRADO MEZA CLAUDIA
PAMC800419GFAPRADO MEZA CLAUDIA
SIN 03/0612016 BECA 6,000.00 6,000.00MARCELA PTC-219 MARCELA
BECA PARA ESTUDIANTE"
> "',675 2,132.25 10/03/2016
UCOL-PTC-219 CLAUDIAAOHD930327 JOSE DAVID ARROYO HOLGUIN SIN 10/03/2016 BECA 2,132.25 2,132.25MARCELA PRADO MEZA
721 2,132.25 2210412016UCOL-PTC-219 CLAUDIA
AOHD930327 JOSE DAVID ARROYO HOLGUIN SIN 22/04/2016 BECA 2,132.25 2,13225MARCELA PRADO MEZA
~ECA PARA ESTUDIANTE -"'.739 2,132.25 07/06/2016
UCOL-PTC-219 CLAUDIAAOHD930327 JOSE DAVID ARROYO HOLGUIN SIN 07/06/2016 BECA 2,132.25 2,132.25MARCELA PRADO MEZA
ESTANClAS GORTAS
697 21,307.00 16/03/2016UCOL-PTC-219 CLAUDIA
SIN RADIO TAXI PRINCIPADO 2092 04/0412016 TRASPORTE TERESTRE 96.08 21,307.00MARCELA PRADO MEZASIN MAUNEL MENDEZ MIRANDA 515823 15/04/2016 TRASPORTE TERESTRE 161.65SIN RADIO TAXI PRINCIPADO 3337 28/04/2016 TRASPORTE TERESTRE 179.28SIN ALSA 160404-0055 04/0412016 TRASPORTE TERESTRE 158.48SIN TUA 160405-0439 05/04/2016 TRASPORTE TERESTRE 23.77SIN EMTUSA 8G-49541 05/04/2016 TRASPORTE TERESTRE 24,76SIN TAU 160418-0342 18/04/2016 TRASPORTE TERESTRE 23.77SIN TAU 160415-0340 15/04/2016 TRASPORTE TERESTRE 23.77SIN EMTUSA AH-08839 05/0412016 TRASPORTE TERESTRE 24.76SIN TAU 160418-0316 18/0412016 TRASPORTE TERESTRE 23.77SIN ALSA 160426-0003 25/0412016 TRASPORTE TERESTRE 94.10SIN TUA 160425-0333 25/0412016 TRASPORTE TERESTRE 23.77SIN TUA 1604220196 2210412016 TRASPORTE TERESTRE 23.77SIN ALSA 300-2 28/04/2016 TRASPORTE TERESTRE 158.48SIN AREAS EXIT 631167/2 28104/2016 TRASPORTE TERESTRE 60.42
SINFACULTAD DE ECONOMIA Y
84874-BE14 21/04/2016 ALIMENTOS 158.48EMPRESA
SINFACULTAD DE ECONOMIA Y
84178-8E14 19/0412016 ALIMENTOS 99.05EMPRESASIN CENTRO COMERCIAL SANCHEZ 34178 2110412016 ALIMENTOS 556.01
SINFACULTAD DE ECONOMIA Y
84520-BE14 2010412016 ALIMENTOS 116.88EMPRESASIN LA FAROLA DE GIJON S.L 1-130867 25/04/2016 ALIMENTOS 1,188.60_.SIN PYLDAYOS 178388 26/0412016 ALIMENTOS 89.15
SINAEROP. ADOLFO SUAREZ
T001/245700 28/04/2016 ALIMENTOS 39.62MADRID-BARAJAS
SINAEROP. ADOLFO SUAREZ
T001l58634 28/0412016 ALIMENTOS 297.15MADRID-BARAJAS
SINAEROP. ADOLFO SUAREZ
T001/3/1581 04/0412016 ALIMENTOS 40.61MADRID-BARAJAS
SIN ALIMENTANDO FUTURO 00001 TB04397 05f04/2016 ALIMENTOS 128.77
SIN ALlMERKA, S.A0127-02-
05/04/2016 ALIMENTOS 511.30016030049
SINFACULTAD DE ECONOMIA Y
81946-BE14 08/0412016 ALIMENTOS 79.24EMPRESASIN AUSEVE PASTELERIA 242363 10/04/2016 ALIMENTOS 221.28SIN CARNICERIA SANCHEZ 1403 13/04/2016 ALIMENTOS 194.73
SIN ALlMERKA, S.A.0127-02-
11/04/2016 ALIMENTOS 649.17016031934
SINFACULTAD DE ECONOMIA Y
82306-BE14 11/04/2016 ALIMENTOS 19.81EMPRESA
SINFACULTAD DE ECONOMIA Y
33325-BR34 23/0412016 ALIMENTOS 79.24EMPRESASIN XICERAS.L SIN 15/0412016 ALIMENTOS 1,083.61SIN CAFETERIA DERECHO 177018 15/04/2016 ALIMENTOS 128.77
Zda. Parcial Abril '16 @Junio '16 - Jul '16
SUMA PORBECARIO
SUMA PORRUBRO
45}·03.75
8/13
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
-e-;<'", -Ú ~"\cl'¡r;,\D Q
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.511516897ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
IFECHA DE I
CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE -ooPAGO ORDEN DE
PACO
BENEFICIARIO PROMEP j 1 I FACTURA INUMERO SERVICIO PRESTADOFECHA 1R_F,C NOMBRE
NUM. IMPORTE
SIN ALlMERKA, SA.0127-
16/04/2016 ALIMENTOS 594.3002016034258
11427830G AGUSTIN IRIONDO COLUSI SIN 08f04/2016 HOSPEDAJE 13,930.60
BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)
4995457 4,000.00 05/04f2016RODRIGUEZ VAZQUEZ
ROVA781118RQARODRIGUEZ VAZQUEZ
SIN 05/04/2016 BECA 4,000.00 4,000.00ALEJANDRO PTC-220 ALEJANDRO
5666440 4,000.00 03/05/2016RODRIGUEZ VAZQUEZ
ROVA781118RQARODRIGUEZ VAZQUEZ
SIN 03/05f2016 BECA 4,000.00 4,000.00ALEJANDRO PTC-220 ALEJANDRO
1887842 4,000.00 03f06f2016RODRIGUEZ VAZQUEZ
ROVA781118RQARODRIGUEZ VAZQUEZ
SIN 03f06f2016 BECAALEJANDRO PTC-220 ALEJANDRO 4,000.00 4,000.00
"" -.BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)
4995480 11,000.00 05/0412016ROJAS LARIOS FABIAN
ROLF820721 NV9 ROJAS LARIOS FABIAN SIN 05/0412016 BECA 5,000.00PTC-221 6,000.00 11,000.00
5666463 11,000.00 03/0512016ROJAS LARJOS FABIAN
ROLF820721 NV9 ROJAS LARIOS FABIAN SIN 03/0512016 BECAPTC-221 6,000.00 5,000.00 11,000.00
1887882 11,000.00 03/0612016ROJAS LARIOS FABIAN
ROLF820721 NV9 ROJAS LARIOS FABIAN SIN 03f0612016 BECA 6,000.00 5,000.00PTC-221 11,000.00
BECA PARA EST.UDIANTES
1557 5,117.40 1810412016ORo FABIAN ROJAS LARIOS
GARA920505PD3 GARCJA RIVERA ALEJANDRO NIA 18-abr-2016 BECA 5,117.40 5,117.40PTC-221
ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS
OR. FABIAN ROJAS LARIOS ASOCIACION MEXICANA DE1559 2,200.00 18f04/2016
PTC-221AMJ940926AA2 INFECTOLOGIA Y 769 30-abr-2016 INSCRIPCJON CONGRESO 2,200.00 2,200.00
MICROBIOLOGIA CLJNICA, A.C.MATERIALES Y CONSUMIBLES
DR. FABIAN ROJAS LARIOS CONTROL TECNICO YMATERIALES DE1583 16,423.28 04/0512016
PTC-221CTR831122N85 REPRESENTACIONES, S.A. DE VGJ15463 26-abr-2016
LABORATORIO 16,423.28 16.423.28C.v.
DR. FABIAN ROJAS LAR lOS CONTROL TECNICO YMATERIALES DE1590 9,421.85 04/05/2016
PTC-221CTR831122N85 REPRESENTACIONES, SA DE VGJ156D4 6-may-2016
LABORATORIO 9,421.85 9,421.85Cv.
1587 11,043.08 04/05/2016 DR. FABIAN ROJAS LAR lOSUNA2907227Y5 UNIVERSIDAD NACIONAL
DCJABF/3620 9-may-2016MATERIALES DE
11,043.08 11,043.08PTC-221 AUTONOMA DE MEXICO LABORATORIOESTANCiAS CORTAS
1586 6,770.00 04/0512016 DR. FABIAN ROJAS LARIOSAME880912189
AEROVIAS DE MEXJCO SA DE F1391712974328f04/2016 TRANSPORTE AERE.0 6,470.00 6,470.00PTC-221 CV 01
TRA971210335 TRAMITOURS S.A. DE c.v. 1299 28f04/2016SERVICIO EXPEDICION
300.00 300.00BOLETO AEREOBECA I?ARA ESTUDIANTE
1594 2,558.70 06/05/2016 DR. FAB1AN ROJAS LAR lOSGARA920505PD3 GARCIA RIVERA ALEJANDRO NIA 9-may-2016 BECA 2,558.70 2,558.70PTC-221
ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS
1555 6,900.00 18/04/2016DR. FABIAN ROJAS LARIOS
MDT030924723 MILENIUM DESARROLLORB27904 29-may-2016 HOSPEDAJE 6,505.40 6,900.00PTC-221 TURQUESA, SA DE CV
AUGI860402B53 ISAAC AGUILAR GUZMANBUHU-
30-may-2016 TRANSPORTE 74.300000184
TOMJ780914GR2 JESUS TORRES MEDELLlNBGZP-
30-may-2016 TRANSPORTE 34.030000231
VIHM701125BU3 MANUEL GUILLERMO VIDRIO BEXP-30-may-2016 TRANSPORTE 38.45HERNANDEZ 0000260
ESC 110428P3A ESPECIALIDAD SENSORIAL YNFF-0000612 30-may-2016 TRANSPORTE 24.14COMERCIAL SA DE CV
OSA 130408AM2 DIGITAL SOLUTJONS AMERICAS AQUV-30-may-2016 TRANSPORTE 43.08S DE RL DE CV 0528615
ROLF820721 FABIAN ROJAS LARIOS SIN 31-may-2016 TRANSPORTE 180.60
1588 900.00 04/0512016 DR. FABIAN ROJAS LARIOSCRE9705151C6 CERVECERIA REGIOMONTANA,
F15953 3-jun-2016 VIATICOS 900.00 900.00PTC-221 S.A. OEC.v.
2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
SUMA PORBECARIO
SUMA PORRUBRO
12,000.00
94,334_31
45,000.00
9/13
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS<:
""-9~ ","'(;;o« D '...INSTITUCiÓN: UNIVERSIDADDE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAf103.5/15/6897ANEXO:
CHEQUE Y/O ORDEN DE
PAGO SERVICIO PRESTADO
NUM. IMPORTE
seCA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)
4995500 6,000.00 05/04f2016SANCHEZ ALEJAN ORE
SAAA720426DY4SANCHEZ ALEJAN ORE
SIN 05/0412016 BECA 6,000.00 6,000.00ALFREDO PTC-223 ALFREDO
5666507 6,000.00 03/0512016SANCHEZ ALEJANDRE
SAAA720426DY4SANCHEZ ALEJAN ORE
SIN 03/05/2016 BECA 6,000.00 6,000.00ALFREDO PTC-223 ALFREDO
1887943 6,000.00 03/06/2016SANCHEZ ALEJANDRE
SAAA720426DY4SANCHEZ ALEJAN ORE
SIN 03/0612016 BECA 6,000.00 6,000.00ALFREDO PTC-223 ALFREDO
BECA-PARA ESTUDIANTE
ALFREDO SANCHEZ PAGO DE BECA POR
1170 4,264.50 18-abr-2016 ALEJANDRE VAZA921 023 ABRAHAM VALENCIA ZAMORA NIA 18-abr-2016 ACTIVIDADES REALIZADAS4,264.50 4,264.50LOS MESES DE ENERO YUCOL-PTC-223
FEBRERO DEL 2016
MATERIALES Y CONSUMIBLES
ALFREDO SANCHEZ ADQUISICiÓN DE MADERA1171 699.48 18-abr-2016 ALEJANDRE OlGJ690527 JE2 J. JESUS OLIVERA GÓMEZ F6961 23-mar-2016 ASERRADA (VARIAS 699.48 699.48
UCOL-PTC-223 MEDIDAS)
MATERIALES Y CONSUMIBLES ..COMPRA DE MATERIALES
ALFREDO SANCHEZCONSORCIO FERRETERO DEL TALES COMO: BROCHA,
1184 1,242.61 26-abr-2016 ALEJANDRE CFP101117SR6PACIFICO SA DE CV
FVN 45705 26-abr-2016 MARTILLO DE UÑA, 1,242.61 1,242.61UCOL-PTC-223 EXTENSiÓN ELECTRICA,
ETC.
MATERIALé3i Y CONSUMIBLES -ALFREDO SANCHEZ
PEDRO ANTONIO ORTIZ SUMINISTRO DE ACERO1187 62,707.28 26-abr-2016 ALEJANDRE OlBP660708RJ1
BERRIELPAOB192 26-abr-2016 COMO PLACAS, VIGAS, 62,707.28 62,707.28
UCOL-PTC-223 CABEZAL
BECA PARA ESTUDIANTE
ALFREDO SANCHEZ PAGO DE BECA POR
1214 6,396.75 7-jun-2016 ALEJANDRE VAZA921 023 ABRAHAM VALENCIA ZAMORA NIA 9-jun-2016 ACTIVIDADES REALIZADAS6,396.75 6,396.75LOS MESES DE MARZO,UCOL-PTC-223
ABRIL Y MAYO DEL 2016
I 'y. '6' ""-' '" ",., " .... .e' ", e '. .,.'" "'P' 17- .<"" "",y'
BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOV.O MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)
9395449 4,000.00 05/04/2016SILVA AGUILAR GERMAN
SJAG820919DU8SILVA AGUILAR GERMAN
SIN 05/04/2016 BECA 4,000.00 4,000.00ISRAEL PTC-224 ISRAEL
6971613 4,000.00 03/05/2016SILVA AGUILAR GERMAN
SIAG820919DU8SILVA AGUILAR GERMAN
SIN 03/05/2016 BECA 4,000.00 4,000.00ISRAEL PTC-224 !SRAEL
5618007 4,000.00 03/0612016SILVA AGUILAR GERMAN
SIAG820919DU8SILVA AGUILAR GERMAN
SIN 03/06/2016 BECA 4,000.00 4,000.00ISRAEL PTC-224 ISRAEL
./' " ,,"h • C" ' ..,. ",. .~"_:, .' :. ¿. .,<,... ". .... ..:2 :. :.s,B.ECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)
4995527 4,000.00 05/0412016SOSA ARGAEZ LlLIA ITZEL
SOAL740109SWO SOSA ARGAEZ UL1A ITZEL SIN 05/0412016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-225
5666536 4,000.00 03/05/2016SOSA ARGAEZ LlLlA ITZEL
SOAL740109SWO SOSA ARGAEZ LlLlA ITZEL SIN 03/05/2016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-225
1888027 4,000.00 03/06/2016SOSA ARGAEZ LlLIA ITZEL
SOAL740109SWO SOSA ARGAEZ LlLIA ITZEL SIN 03/06/2016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-225
,,? ¡A:' e -,' " '" .",,,. '< ....... '
"'-'e Vi.?' .'.
-"- .,,'.BECA D,E APOYO A lA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)
4995553 6,000.00 05/0412016TAPIA GONZALEZ GEORGINA
TAGG7909181M3TAPIA GONZALEZ GEORGINA
SIN 05/04/2016 BECA 6,000.00 6,000.00AIME PTC-226 AIME
5666566 6,000.00 03/0512016TAPIA GQNZALEZ GEORGINA
TAGG7909181M3TAPIA GONZALEZ GEORGINA
SIN 03/0512016 BECA 6,000.00 6,000.00AIME PTC-226 AIME
2da. Parcial Abril '16 @Junio '16 - Jul '16
SUMA PORBECARIO
SUMAPüRRUBRO
93,310.62
12,000.00
12,000.00
86,795.00
10;13
~.;: J-/¡,/-.
=.-..'QQ "b<: Ur.¿;" <:)~'0/0AD
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/6897ANEXO:
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
CHEQUE Y/O ORDEN DE
PAGORF.C. SERVICIO PRESTADO
NUM. IMPORTE
1888110 6,000.00 03/0612016TAPIA GONZALEZ GEORGINA
TAGG7909181M3TAPIA GONZALEZ GEORGINA
SIN 03f0612016 BECAAIME PTC-226 Al ME 6,000.00 6,000.OQ
ASISTENCIA A REUNldNES ACADEMICAS
1502 11,250.00 07/12/2015GEORGINA AIMÉ TAPIA
FCA071029EF4FILOSQFJA PARA EL CAMBIO
235 18f12/2016 INSCRIPCION A11,250.00 11,250.00GONZÁLEZ UCOL-PTC-226 AC CONFERENCIA
BECA PARA ESTUDIANTE
1507 2,132.00 12/02/2016GEORGINA AIMÉ TAPIA MAPl940514 LESUE JAZMANIA MARTíNEZ
SIN 12/0212016 BECA ESTUDIANTE 2.132.00GONZÁLEZ UCOl-PTC-226 PANOURO 2,132.00
1517 2,132.00 07103/2016GEORG!NA A!MÉ TAPIA
MAPL940514LESL!E JAZMAN!A MARTíNEZ
SIN 07/03/2016 BECA ESTUDIANTE 2,132.00GONZÁLEZ UCOL-PTC-226 PANDURO 2,132.00
MATERIALES Y CONSUMIBLES
1516 6,000.00 26/0212016GEORGINAAIMÉ TAPiA
EEAB6609159YABERNARDO ESTEVANE
A259 26/0212016 CONSUMIBLES TONER6,000.00 6.000.00GONZÁLEZ UCOL-PTC-226 ALVAREZ DE LA CUADRA PARA IMPRESORA
ASISTENCIA A-REUNIONES ACADEMICAS
1501 23,750.00 07/12/2015GEORGINAAIMÉ TAPIA
ANA050518RL1AEROENLACES NACIONALES
26480866 11/1212015 TRANSPORTE AEREO 3,193.29 23,750.00GONZÁLEZ UCOL-PTC-226 SAOECV
ANA050518RL1AEROENLACES NACIONALES
26480378 11/1212015 TRANSPORTE AEREO 4,409.46SADECV
ANA050518RL1AEROENLACES NACIONALES
26932068 15/01/2016 TRANSPORTE AEREO 440.00SA DE CV
ANA050518RL1AEROENLACES NACIONALES
26766567 15/01/2016 TRANSPORTE AEREO 400.18SADECV
AUTOTRANSPORTES DEL
AAlO50620lL5AEROPUERTO INTERNACIONAL
7196 04/01/2016 TRANSPORTE TERRESTRE 800.00ANGEL ALBINO CORZO SA DECV
APU640930KV9 AUTOS PULLMAN SA DE CVAP
08/0112016 TRANSPORTE TERRESTRE 222.00030030998755
APU640930KV9 AUTOS PULLMAN SA DE CVAP
08/0112016 TRANSPORTE TERRESTRE 222.00030030979282
TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO SA DE CVCSD B
08/0112016 TRANSPORTE TERRESTRE 167.501255194
TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO SA DE CVCSOS
08!O112016 TRANSPORTE TERRESTRE 167.501255206
TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO SA DE CVCSOS
08/01/2016 TRANSPORTE TERRESTRE 167.501255218
API6609273EOAUTOBUSES DE LA PIEDAD SA BFABP
08/01/2016 TRANSPORTE TERRESTRE 138.00OECV 1871533
RONM940214KK3MAXIMIUANO RODRIGUEZ
XXH-OOOO078 09/0112016 TRANSPORTE TERRESTRE 211.96NIETO
VEAG930913HD4GEOVANNY DANIEL VELASCO
XGJ-OOOO032 09/0112016 TRANSPORTE TERRESTRE 110.64AZPEYTIAAPU640930KV9 AUTOS PULLMAN SA DE CV AP 261608 13/01/2016 TRANSPORTE TERRESTRE 436.00
GH0091124SM3GRUPO HERRADURA
354587 13/0112016 TRANSPORTE TERRESTRE 276.00OCCIDENTE SA DE CV
VHC111119L2AVIAJES Y HOTELES CHIAPAS ~
1394 15/01/2016 TRANSPORTE TERRESTRE 436.00GUATEMALA SA DE CV
SOSG740221 CM7GABRJELA LlL1ANA SORJANO 2C683C947D3
05/01/2016 ALIMENTOS 466.39SEGOVIANO 6
SOSG740221CM7GA8RIELA UUANA SORIANO 24EC29AAC87
05f0112016 ALIMENTOS 213.40SEGOVIANO 1
C08K4801035K7 SIN958AFDBC92
06/0112016 AUMENTOS 579.0006
C08K4801035K7 SIN55FC359906E
06/0112016 AUMENTOS 188.003
SOSG740221CM7GA8RIELA LlLIANA SORIANO B6A23FF28S0
07/01/2016 ALIMENTOS 379.49SEGOVIANO 2
SOSG740221CM7GA8RIELA lILlANA SORIANO 165E7CA818C
07101/2016 AUMENTOS 243.09SEGOVIANO 3
SOSG740221CM7GABRIELA ULlANA SORIANO 4887FF74BF4
07/01/2016 AUMENTOS 292.59SEGOVIANO O
SOSG740221CM7GABRIELA LlLlANA SORIANO OB1 FB031 E26
07101/2016 ALIMENTOS 198.00SEGOVIANO 5
2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
SUMA PORBECARIO
SUMAPQRRUBRO
11/13
'0..-.J-'4c
~ <: (.;.:2 o< u~ "'(el/DAD Q
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSA!103.5f15f6897ANEXO:
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)I FECHA DE I 1 I I i ¡ I BIENES I ACERVO, I BECASDE I M~~~~ Rl G:~~::~~Y I TOTA"OR, ICHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/OBENEFICIARIO - PROMEP R_F_C NOMBRE FACTURA I FECHA SERVICIO PRESTADOPAGO ORDEN DE NUMERO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLJOGRAFIC FOMENTOALA COMPLEMENTAR APLlCACIONDEL CHEQUEYfO
PAC,O O PERMANENCIA 10 CONOCIMIENTO ORDEN DE PAGO
NUM. IMPORTE
VAEJ480701 HK5 JUAN VAZQUEZ ESCOBEDO 7230 07/01/2016 ALIMENTOS 190.00
CSI020226MV4 CAFÉ SIRENA S DE R L DE CVSOCCE
08/01/2016 ALIMENTOS 144.00146048RUMA580510TH7 ANTONIO RUIZ MARTINEZ 1809 08/01/2016 ALIMENTOS 620.00
HOG1520620642MARIA ISABEL HOYOS C1ADCA8E68
09/0112016 ALIMENTOS 320.00GONZALEZ 88
GUHA670705F56JOSE ANTONIO GUTIERREZ
A3042 09/01/2016 ALIMENTOS 387.00HERNANDEZ
MESON DEL QUIJOTEMQS1411186Y7 SERVICIOS HOSTELEROS SA UUID 251 1210112016 ALIMENTOS 352.64
DECV
COBK4801035K7 SINB0868751A3C
13/0112016 ALIMENTOS 83.508
TAGG790918M3GEORGINA AtME TAPIA
SIN 18/0112016 ALIMENTOS 500.00GONZALEZ
MAPL940514LESUE JAZMANIA MARTINEZ
SIN 18/0112016 ALIMENTOS 550.00PANDURO
CATC931114CLAUDIA PAOLA CASTAÑEDA
SIN 18/0112016 ALIMENTOS 374.87TERRONESVER1761122JF8 RICCARDO VEZZOU 179 19/0112016 ALIMENTOS 650.00
GUPJ801011144JORGE DANIEL GUZMAN
UUID 58 1910112016 HOSPEDAJE 5,220.00PEREZ
BEQA,PARA EST(.!DlI\NTI; e, _._ ~1529 2,132.00 18/04/2016
GEORGINA AIMÉ TAPIAMAPL940514
LESUE JAZMANIA MARTiNEZSIN 18/04/2016 BECA ESTUDIANTE 2,132.00GONZÁLEZ UCOL-PTC-226 PANDURO 2,132.00
BEeA·PARA' ESTUDIANllE
1539 2,132.00 19/05/2016GEORGINA AIMÉ TAPIA
MAPL940514LESUE JAZMAN1A MARTiNEZ
SIN 19/05/2016 BECA ESTUDIANTE 2,132.00 2,132.00GONZÁLEZ UCOL-PTC-226 PANDURO
1547 4,267.00 25/05/2016GEORGINAAIMÉ TAPIA
MAPL940514LESLlE JAZMANIA MARTINEZ
SIN 25/0512016 BECA ESTUDIANTE 4,267.00GONZÁLEZ UCOL-PTC-226 PANDURO 4,267.00
ESTANCIAS-C0RTAS ",1543 15,000.00 19/05/2016
GEORGINAAIMÉ TAPIACTC101119A68
CENTRAL TOUR DE COLIMA SA16651 11/0512016 TRANSPORTE AEREO 6,060.00 15,000.00GONZÁLEZ UCOL-PTC-226 DECV
TSC131010KE6TRAVEL STORE COUMENSE SA
A1361 2310512016 HOSPEDAJE 5,000.00DECV
RIPJ910314UP2 JESUS OMAR RIVAS PEREZADRZ-
31/0512016TRANSPORTE TERRESTRE
20.000000141 DEL OlA 28f05/2016TRANSPORT ACION
CSOB TRANSPORTE TERRESTRETIN08072242A TERRESTRE NUEVA IMAGEN000489563
31/0512016DEL OlA 24/05/2016 285.00
AC
OSA 130408AM2DIGITAL SOLUTIONS AMEF?ICAS AQUV-
31/05/2016TRANSPORTE TERRESTRE
125.46S DE RL DE CV 0539958 DEL OlA 28/05/2016
PII0102092X8PROMOCIONALES E IMAGEN AROP-
31/05/2016TRANSPORTE TERRESTRE
43.70INTEGRAL SA DE CV 0000848 DEL DIA 27/05/2016
LOFA840623664 ALEX LOPEZ FLORES LR-0004007 31/05/2016TRANSPORTE TERRESTRE
45.74DEL OlA 27/05/2016
COGJ950809K29JUAN PABLO CORDERO AUNN-
01/06/2016TRANSPORTE TERRESTRE
65.89GONZALEZ 0000235 DEL OlA 29/05/2016
MEHR930715BG8JOSE RAMON MEDINA
CMIA-OOOO014 04/0612016TRANSPORTE TERRESTRE
101.97HEF?NANDEZ DEL OlA 31/0512016
MACR7112045E1RICARDO JOSE MANCERA CMTC-
04/0612016TRANSPORTE TERRESTRE
47.43CRUZ 0000033 DEL OlA 29/0512016
OKM120815BT7OPERADORA KAFFEEHAUS
1394 31/05/2016 AUMENTOS 74.00MEXICO SAP I DE CV
EAAJ800924QL3JaSE ALBERTO ESTRADA
C 3881 31/0512016 ALIMENTOS 387.00ANAYAOLU130610TWA OTROS LUGARES SA DE CV 466 31/05/2016 AUMENTOS 400.00
OVI800131 GQ6OPERADORA VIPS S DE RL DE
OVItO 31627 31/05/2016 ALIMENTOS 212.00CV
TAGG790918GEORGINA AIME TAPIA
SIN 0110612016AUMENTOS DEL OlA 24 Y
691.81GONZALEZ 25 MAYO 2016
CSI020226MV4 CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV SCTHA01/06/2016
ALIMENTOS DEL OlA145.00393540 31/05/2016
2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
SUMA PORBECARIO
SUMA PORRUBRO
12/13
-c:~, -
"P", <S"<..l'''''/{)AD
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/6897ANEXO:
CHEQUE Y/O ORDEN DE
PAGO
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
SERVICIO PRESTADORF.C
NUM. IMPORTE
CSI020226MV4 CAFÉ SIRENA S DE RL DE CVSCTHA
01/0612016ALIMENTOS DEL OlA
217.00393541 31/05/2016
RABA7611196L5AMANDA FRANCISCA RASCaN
e 2971 01/0612016ALIMENTOS DE OlA
267.00BECERRA 29/05/2016
RABA7611196L5AMANDA FRANCISCA RASCaN
C 2972 01/06/2016AUMENTOS DEL OlA
236.00BECERRA 27/05/2016
VITP8010154E9 PABLO VINCOURT DEL TORO A359 11/06f2016ALIMENTOS DEL OlA
575.0030f05/2016
~ ~ ·'0>",,' l' .CBECA DE' APOYO A LA PERMANENCIA Y Apoyo MENSUAL COMPLEMENTARIO (ÚNICO)
4995583 4,000.00 05f04/2016URIBE RAMOS JUAN MANUEL
UIRJ7710167R4 URIBE RAMOS JUAN MANUEL SIN 05/0412016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-228
5666643 4,000.00 03/05/2016URIBE RAMOS JUAN MANUEL
UIRJ7710167R4 URIBE RAMOS JUAN MANUEL SIN 03/0512016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-228
1888303 4,000.00 03/06/2016URIBE RAMOS JUAN MANUEL
UIRJ7710167R4 URIBE RAMOS JUAN MANUEL SIN 03/0612016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-228
" " " , '"', _0,'.,''', ''''' '", ......,
BEG,A DE APQYO A LA _PER~ANENClA Y APOYO· ME~NSUAL COMPLENlENj:A~IO <PNICO)
4995604 4,000.00 05/0412016VAZQUEZ ESPINOZA JOSE
VAEA8101172B9VAZQUEZ ESPINOZA JOSE SIN 05/0412016 BECA 4,000.00 4,000.00ANTONIO PTC-229 ANTONIO
5666670 4,000.00 03(05/2016VAZQUEZ ESPINOZA JOSE
VAEA8101172B9VAZQUEZ ESPINOZA JOSE SIN 03/0512016 BECA 4,000.00 4,000.00ANTONIOPTC-229 ANTONIO
1888339 4,000.00 03/06/2016VAZQUEZ ESPINOZA JOSE
VAEA8101172B9VAZQUEZ ESPINOZA JOSE SIN 03/0612016 BECA 4,000.00 4,000.00ANTONIOPTC-229 ANTONIO
,'.2 ,"BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA Y APOYO MENSUAL COMPLEMENTAR1O'(ÚNICO)
4995621 4,000.00 05/04/2016VERA AVALas ALEJANDRO
VEAA760213TD6 VERA AVALOS ALEJANDRO SIN 05/04/2016 BECA 4,000.00 4,000.00PTC-230 ~5666709 4,000.00 03/05/2016
VERA AVALaS ALEJANDROVEAA760213TD6 VERA AVALOS ALEJANDRO SIN 03/0512016 BECA 4,000.00 / "\ 4,000.00PTC-230
1888364 4,000.00 03/06/2016VERA AVALOS ALEJANDRO
VEAA760213TD6 VERA AVALOS ALEJANDRO SIN 03/06/2016 BECA 4,000.00 / 4,000.00PTC-230
V
I I 1,442,702.99 I SUMA 510,000.9'0 60,000.00 872,702.99 1,442,702.99
- /"Al JI .: (
( "1f11 -:.: ¡J, ¡:~~1'.,;Ut~'~"~~,; ~/Ak~ \~ L .»/ ""'x' Y ),_L~ ......._.L\'\~fAD ~ ,. I.==:::::: ~SANAAURELlA PR~EZ:::>'. ;t~ C.P. LOURDES CÁRDENAS. RODRíGUEZ MA JO~~~UARq ~RNÁNDEZ NAVA
D~ ~lADIRECTORA GENERAL DE DESARRO I C¡; ADÉMICO C NTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR D LA UNI( DAD DE COLIMA
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
~[UI ON DECTOSIFICOS
2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
SUMA PORBECARIO
SUMA PORRUBRO
12,000.00
12,000.00
12,000.00
1,442,702.99 1,442,402.99
13/13
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/6311ANEXO:
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES
CHEQUE YIO ORDENDE PAGO
TOTAL PORORDEN
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
SERVICIOPRESTADO
CUOTAMANUTENCiÓN COMPENSA- INSCRIPCiÓN COL~IATU ~EE~~~g INSTALACiÓN T~~X~~~~E~~r~~:~;
TORJA
NUM. IMPORTE
4994873 19,539.66 05/0412016LOPEZ LUIZ NORBERTO UCOL-
LOLN700615BLA LOPEZ LUIZ NORBERTO SIN 05/04/2016 BECA 7,266.00 12,273.66 19,539.'66208
5665815 19,539.66 03/0512016LOPEZ LUIZ NORBERTO UCOL- LOLN700615BLA LOPEZ LUll NORBERTO SIN 03/05/2016 BECA 7,266.00 12,273.66 19,539.66208
1886301 19,539.66 03f06/2016lOPEZ LUIZ NORBERTO UCOl-
LOLN700615BLA LOPEZ LUIZ NORBERTO SIN 03/0612016 BECA 7,266.00 12,273.66 19,539.66208
7783630 17,353.00 15/06/2016LOPEZ LU1Z NORBERTO UCOL-
ClA781109US4 C!ATEQA.C. AG7760 07/0612016 COLEGIATURA 16,500.00 17,353.00208LOPEZ LU!Z NORBERTO UCOL-
AP16609273EOAUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE BFABP-
13/06/2016PAGO DE
853.00208 CV 2331793 AUTOBUS
I 75,971.981
FECHA DECHEQUE
Y/OORDENDE PAGO
BENEFICIARIO - PROMEP
-
R.F.C. NOMBRE FACTURANÚMERO FECHA
L\IVE~J.j;)ADDF'\~t\
DI~ ~~ION DE
ANA AURELlA PR EZ ~DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLV UcL ~c""vNAL ACADEMICO
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
21,798.00SUMA 36,820.98
¡J I
-1/ <,/ 853.00 I \- I - I 75,971.981
( \
I
\ 1\MA_~~UA ~~RNÁNDEZ NAVA
RECTOR LAU SIDAD DE COLIMA
16,500.00
Zda, Parcial Abril '16@Junio'16-Jul '16
GRADUAC!ÓNO TlTULAC!ÓN
1/1
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
BECA POST-DOCTORAL
CLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/14/11781 AÑO 02 DSN103.5/16/526ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO BECAS DEAPOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE -ao ORDEN DE CHEQUE V/O
BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURAFECHA SERVICIO
SERVICIOS MATERIALES BIENESBIBUOGRÁF FOMENTO A LA
MENSUAL GENERACION Y BECA POST- ·GASTOS DECHEQUEYfOPAGO ORDEN DE NÚMERO PRESTADO MUEBLES
ICO PERMANENCIACOMPLEMENTA APLICACiÓN DEL DOCTORAL iNSTALACIÓN
ORDEN DE PAGOPAGO RIO CONOCIMIENTO
NUM. IMPORTE
4995839 16.000.00 05/04/2016LEOPARDI VERDE
SINLEOPARDI VERDE
SIN 05104/2016 BECA 16.000.00 16,000.00CARLOS LUIS BPD·03 CARLOS LUIS
5666876 16,000.00 03/0512016LEOPARDI VERDE
SINLEOPARDI VERDE
SIN 03/0512016 BECA 16,000.00 16,000.00CARLOS LUIS BPD·03 CARLOS LUIS
1888724 16,000.00 03106/2016 LEOPARDI VERDESIN
LEOPARDI VERDESIN 03/06/2016 BECA 16,000.00 16,000.00CARLOS LUIS BPD-03 CARLOS LUIS
48,000,00 I SUMA
2da. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
48,000.00 I 48,000.00 I
1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS
CLAVE DEL ANEXO: DSN103,5/14/11761ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBROIFECHA DE
ACERVO TOTAL PORCHEQUEY/O CHEQUE V/O BENEFICIARIO - PROMEP R.F,C, NOMBRE FACTURA FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES BIBLlOGR BECA PARA GHEQUE V/OORDEN DE PAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DE
PAGO AFICO PAGO
NUM, IMPORTE
ESTANCIAS CORTAS PARA'PROFESI;lRES ; ;
719 10,487,37 22104/2016ECONOMIA APLICADA (EXTERNA) UCOL-CA-18 JUAN
AVM950802PG3 AGENCIA DE VIAJES 198A 21/04/2016CARGO POR SERVICIO 300,00 10,487,37GONZALEZ GARCIA MEXICANA SA DE C,V, TRASPORTE ÁEREO
CONCESIONARIA VUELA PASE DE ABORDAR
CVA041027H80 COMPAÑíA DE AVIACiÓN, F1898488 21/04/2016TRASPORTE ÁEREO 50,00FECHA DE COMPRASAP,I DECV.
19/04/2016
CONCESIONARIA VUELA TRASPORTE ÁEREOCVA041027H80 COMPAÑíA DE AVIACiÓN, F1898487 21/04/2016 FECHA DE COMPRA 5,776,00
SAP,IDECV. 15/04/2016
GOGJ620131 JUAN GONZALEZ GARCIA SIN 20/04/2016 PAGO DE TAXI 200,00
GOGJ620131 JUAN GONZALEZ GARCIA SIN 19/04/2016 PAGO DE TAXI 600,00
FAT0511282A7 FONDA ARGENTINA 9676 19/04/2016PAGO DE ALIMENTOS 2,190,00TIJUANA SA DE cv. DE 19/04/2016
ADMINISTRACIONPAGA DE ALIMENTOSAIA941123Q99 INTEGRAL DE SCFA331048 21/04/2016 309,00
ALIMENTOS, SA DE cv. DE 19/04/2016
PAC8103207E8 PLAZA AGUA CALlENTE P012543 22104/2016PAGO DE ALIMENTOS 276,57SA DEC,V, DE 20/04/2016
PAC8103207E8 PLAZA AGUA CALlENTEFR24147 20/04/2016 HOSPEDAJE 785,80SA DEC,V,
PROFESORES VISiTANTES ,'H 0, ;, ;;,
UCOL-CA-18 ESTUDIOS ECONÓMICOS EABESTECEDORAINTERNACIONALES EN LA CUENCA DEL PACIFICO,-669 5,200,00 10/03/2016
JUAN GONZÁLEZ GARcíA, (FRANCISCO JAVIER AG1861007TS5 GASTRONOMICA 79184 19/03/2016 ALIMENTOS 2,726,00 5,200,00
HARO NAVEJAS) INTEGRAL, SA DE cv.
UIH650803M19 UNION IMPULSORA DE C066526 19/03/2016 HOSPEDAJE 2,474,00HOTELES SA DE cv.UCOL-CA-18 ESTUDIOS ECONÓMICOS E
GRUPOINTERNACIONALES EN LA CUENCA DEL PACIFICO,- ALIMENTOS DEL DíA670 5,200,00 10/03/2016JUAN GONZÁLEZ GARCIA, (JOSE ERNESTO RANGEL GRC030429ECA RESTAURANTERO DEL BN24804 15/04/2016
19/03/16968,00 5,200,00
DELGADO) CENTRO SA DE cv.
UIH650803M19 UNION IMPULSORA DED073185 18/03/2016 ALIMENTOS 220,00HOTELES SA DE cv.
UIH650803M19 UNION IMPULSORA DE C066532 19/03/2016 HOSPEDAJE 3,332,00HOTELES SA DE cvUIH650803M19 UNION IMPULSORA DE C066538 19/03/2016 PAGO DE TAXIS 250,00HOTELES SA DE cv.
UIH650803M19 UNION IMPULSORA DE C066558 20/03/2016 PAGO DE TAXIS 250,00HOTELES SA DE cv.UNION DE CHOFERES
UCV600302PI8 PARA VEHICULOS DE 75 12104/2016PAGO DE TAXIS DEL 180,00ALQUILER DE SITIO DíA 17/03/16
NUÑEZ
UCOL-CA-18 ESTUDIOS ECONÓMICOS ESANBORN HERMANOS671 5,200,00 10/03/2016 INTERNACIONALES EN LA CUENCA DEL PACIFICO,- SHE190630V37 TFA4341409 19/03/2016 ALIMENTOS 707.20 5,200,00
JUAN GONZÁLEZ GARCíA. (ANGEL L1CONA MICHEL) SA
ITA050113JL9 ITALCAFE SA DE cv. ITCAFAI39463 19/03/2016 ALIMENTOS 450,00
UIH650803M19 UNION IMPULSORA DE 0073144 17/03/2016 ALIMENTOS 343,00HOTELES SA DE c.v.
Zda, Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
SUMA POR SUMA PORCA RUBROS
10,487,37
10,487,37
58,913.73
58,913,73
1/3
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS
CLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14/11761ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO TOTAL PORCHEQUEY/O CHEQUE YIO BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES BIBLlOGR BECA PARA CHEQUE Y/OORDEN DE PAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DE
PAGO AFICO PAGO
NUM. IMPORTE
EAC8504236U5 ESPECIALISTAS EN ALTA Wf2BR 156648 19/03/2016 ALIMENTOS 203.80COCINA, SA DE CV
EAC8504236U5ESPECIALISTAS EN ALTA Wf2LN 180762 17/03/2016 ALIMENTOS 204.00COCINA, SA DE CV
UIH650803M19 UNION IMPULSORA DEC066523 19/03/2016 HOSPEDAJE 2,380.00HOTELES S.A. DE cv.
TRASPORTACIONTTN08072242A TERRESTRE NUEVA BOO0222506 17/03/2016 PAGO DE TAXIS 340.00
IMAGENA.C.TRASPORTACION
TTN08072242A TERRESTRE NUEVA BOOO=507 19/03/2016 PAGO DE TAXIS 340.00IMAGENA.C.
ATT090529HHA AUTO TRASPORTE LOS112 21/03/2016
PAGO DE TAXIS DEL232.00TESMOS S.A DE cv. DíA 17/03/16
UCOL-CA-18 ESTUDIOS ECONÓMICOS ELA VACA Y EL MAGO S672 5,200.00 10/0372016 INTERNACIONALES EN LA CUENCA DEL PACIFICO.- VMA 1008231K6 019149A 19/03/2016 ALIMENTOS 352.00 5,200.00
JUAN GONZÁLEZ GARCíA. (JUAN GONZALEZ GARCIA) DE RLDECV.
TAF991213GX2 TECNICA ALIMENTICIA LAF1165 17/03/2016 ALIMENTOS 511.99FRAGUA S.A DE cv.
UNIVERSIDAD DEALIMENTOS DEL DíAUCS941021DYO CLAUSTRO DE SOR 1734 07/04/201617103/16
785.00JUANAA.C.
OPERADORA DEALIMENTOS DEL OlAOAD110330430 ALIMENTOS DURANGO S 2714SREF 21/04/201618/03/16
1,071.01AP I DECV
UIH650803M19 UNION IMPULSORA DE C066521 19/03/2016 HOSPEDAJE 2,380.00HOTELES S.A DE C..V.SOCIEDAD
PAGO DE TAXIS DELSCV8710228Y1 COOPERATIVA VICENTE SIN 30/03/2016DíA 19/03/16
100.00ESQUEDA HEREDIA SCL
UCOL-CA-18 ESTUDIOS ECONÓMICOS E
673 5,200.00 10/03/2016INTERNACIONALES EN LA CUENCA DEL PACIFICO.-
RTA690306195 RESTAURANT TAURO S5753 17/03/2016 ALIMENTOS 360.00 5,200.00JUAN GONZÁLEZ GARCIA. (MARTHA LOAlZA S.ABECERRA)
UIH650803M19 UNION IMPULSORA DEC066456 17/03/2016 HOSPEDAJE 3,570.00HOTELES S.A DE C.v.
UIH650803M19 UNION IMPULSORA DE C066525 19/03/2016 HOSPEDAJE 1,270.00HOTELES S.A. DE c.v.UCOL-CA-18 ESTUDIOS ECONÓMICOS E
TRASPORTE AEROMAR696 26,204.00 16/03/2016 INTERNACIONALES EN LA CUENCA DEL PACIFICO.- TAE870129F98 AA78858 14/03/2016 TRASPORTE AEREO 6,251.00 26,204.00JUAN GONZÁLEZ GARCíA. S.A DECV.
AVM950802PG3 AGENCIA DE VIAJESA153 14/03/2016 TRASPORTE AEREO 300.00MEXICANA, S.A DE cv.
TAE870129F98 TRASPORTE AEROMAR AA78861 14/03/2016 TRASPORTE AEREO 6,251.00S.A. DECV.
AVM950802PG3 AGENCIA DE VIAJES A152 14/03/2016 TRASPORTE AEREO 300.00MEXICANA, S.A DE C.V.
TAE870129F98 TRASPORTEAEROMAR AA78862 14/03/2016 TRASPORTE AEREO 6,251.00S.A DE CV.
AVM950802PG3 AGENCIA DE VIAJES A154 14/03/2016 TRASPORTE AEREO 300.00MEXICANA, S.A DE C.V.
TAE870129F98 TRASPORTE AEROMARAA78923 14/03/2016 TRASPORTE AEREO 6,251.00S.A DEC.V.
SUMA POR SUMA PORCA RUBROS
Zda, Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16 2/3
••• v.~ ~O//_?
~ o CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO-c ,Ui:> , {" CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
". / D,\ O <J APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5f14f11761ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO TOTAL PORCHEQUE YIO CHEQUE Y/O BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES BIBLlOGR BECA PARA CHEQUE Y/O SUM
ORDEN DE PAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DE CPAGO AFICO PAGO
NUM IMPORTE
AVM950802PG3 AGENCIA DE VIAJES A155 14/0312016 TRASPORTE AEREO 300.00MEXICANA, SA DE CV
UCOL-CA-18 ESTUDIOS ECONÓMICOS E TRASPORTEAEROMAR718 6.709.73 2210412016 INTERNACIONALES EN LA CUENCA DEL PACIFICO.- TAE870129F98 AA94018 23/0412016 TRASPORTE AEREO 313.00 6,709.73JUAN GONZÁLEZ GARCíA (JUAN GONZALEZ GARCIA) S.A. DEC.V_
TAE870129F98 TRASPORTE AEROMAR AA94017 23/0412016 TRASPORTE AEREO 3,121.00SADECV DEL DíA 13/04116
LCA111018A27 LlNK CONEXIÓN AEREA, TAR084592 25/0412016 TRASPORTE AEREO 1,443.09SADECV DEL DíA 12/04116
UIH650803M19 UNION IMPULSORA DE C067345 13/0412016 PAGO DE TAXIS 250.00HOTELES SA DE C..V.
CAMINANTE PAGO DE TRASPORTECAE040616DY8 AEROPUERTO SA DE B67932 27/0412016 TERRESTRE DEL DíA 70.00
CV 12103116
GOGJ620131 JUAN GONZALEZ GARCIA SIN 13/0412016 PAGO DE TAXI 150.00
UIJ650803M19 UNION IMPULSORA DE C067330 1210412016 HOSPEDAJE 1,118.60HOTELES SA DE CV
SEM980701 STA 7-ELEVEN MEXICO SA BAJB51479 23/0412016 ALIMENTOS DEL DíA91.90DECV 13/04116
SHE190630V37 SANBORN HERMANOS TFA4501323 21/0412016 ALIMENTOS DEL DíA152.14SA 12104116
I 69,401.10 I SUMA 69,401.10 --¡-""'69,401,10 69,
\
-',dt 11:. ...:n~l~' I
l J;~~jA\t1)
~
/1 J
~Ab-l\IVE~AD '/'Y"J-?D§¿~ ~:'lA
-A AURELlA PRECIADO J~ -- ), _l CP. LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ MA JOSE EDUA ~ HERNANDEZ NAVA
D'~~ OC -N DE DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLv MICO CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA Lj RSIDAD DE COLIMA
~l\~CTOSREPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
IFICOSZda, Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
A POR SUMA PORA RUBROS
401.10 69,401.10
3/3
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS
CLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14/11304ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DE TOTAL POR SUMAPCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE VIODE PAGO Y/OORDEN BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRENÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BlBLlOGRAF!C CUERPMUEBLES
O ESTUDIANTE ORDEN DE ACADEMIDE PAGO PAGO
NUM. IMPORTE
ASISTENCIAA COlllGRESOS --'""CA-88 EL IMPACTO DE LAS CIENCIAS
CENTRO EMPRESARIAL8972 7,000,00 16/03/2016 ECONOMICO ADMINISTRATIVAS EN LA CEE120223D81 Y ESTRATEGICO SANTA A3272 07/04/2016 ALlMENTACION Y 7,000.00 7,000.00 25,000GLOBALlZACION DE LAS ORGANIZACIONES"
FE SA DE CV HOSPEDAJESERGIO IVAN RAMIREZ CACHO
"CA-88 EL IMPACTO DE LAS CIENCIASCENTRO EMPRESARIAL
8975 5,000.00 16/03/2016 ECONOMICO ADMINISTRATIVAS EN LA CEE120223D81 Y ESTRATEGICO SANTA A3272 07/04/2016 ALlMENTACION Y 5,000.00 5,000,00GLOBALlZACION DE LAS ORGANIZACIONES" HOSPEDAJESERGIO IVAN RAMIREZ CACHO FE SADE CV
"CA-88 EL IMPACTO DE LAS CIENCIASF- -:~OOO
8974 13,000.00 16/03/2016 ECONOMICO ADMINISTRATIVAS EN LA AME880912189 AEROvlAS DE MÉXICO 139219421986 13/03/2016 TRANSPORTE AEREO 13,000.00GLOBALlZACION DE LAS ORGANIZACIONES" SA DEC,V.OSERGIO IVAN RAMIREZ CACHO
L
I_j_I1
I 25,000,00 I SUMA 25,000,00 25,OQl,00 I 25,000
-d:_¿yyJb
'- J
"A~~' Z///I~ \11~IlI , '~ " 11 I 2f-rYYJ~ -...••.. 04 r::>
;Uf ':- ~~~'"_L 1----= . ANA AURELlA PRECIA~~[ r~C,P LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ .'"~' ~~ERNANDEZ NAVA
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DE ON DÉMICO CONT LORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR E LA l SIDAD DE COLIMAREPRESENTANTE INSTITUCIONAC'Al'ITE EL PRODEP
! =''''
OROCO
SUMA PORRUBRO
25,000,00
.00
.00 25,000.00
Ci)ID/'\Dl~lA
DE~\\l:\CTOS
__"""\!'M"\_IFICOS
Zda, Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES
PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14/7541ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO
TOTAL PORORDEN
CHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIOPAGO ORDEN DE NOMBRE
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
FECHA DE
FACTURANÚMERO
BENEFICIARIO -
PROMEPR.F.C.
PAGO
FECHASERVICIO
PRESTADOMANUTEN-
CiÓN
CUOTACOMPENSA-
TORlA
INSCRiP-CiÓN COLEGIATURA ~~~Y:
I 63,141.00 I
NUM. IMPORTE
4995641 21.047.00 05/04/2016 REYES REAL OSCARRER07908266J1
REYES REAL OSCARSIN 05/04/2016 BECA 7,266.00 13,781.00 21,047.00BERNARDO UCOL-207 BERNARDO
5666727 21.047.00 03/05/2016REYES REAL OSCAR
RER07908266J1REYES REAL OSCAR
SIN 03/05/2016 BECA 7,266.00 13,781.00 21,047.00BERNARDO UCOL-207 BERNARDO
1888405 21,047.00 03/06/2016 REYES REAL OSCARRER07908266J1
REYES REAL OSCARSIN 03/06/2016 BECA 7,266.00 13,781.00 21,047.00BERNARDO UCOL-207 BERNARDO
0.00
L\IVE~W:DDE ~ ~ Wlr\DIR~.i( ~ DE
~ 1l'~TOSFICOS
~~:~~;;,/'~~~¿~Y~'~~'~~~~~~~~~'-'-':-SUSANA AURELlA PRE~ ~Z .:»DIRECTORA GENERAL DE DESARROL _""'r,- ru= ~CADÉMICO
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
I SUMA I 21,798.00 41,343.00 I -/ - \ I I 63,141.00 I
~.f. P. LOURDES CARDENAS RODRIGUEZCONTR')'LORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
Zda, Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16
!
\!
MA JO~~E~UARD ~,RNANDEZ NAVARECTOR D~ UNI ",\,DAD DE COLIMA
1/1
• V¿J/~o<: U"'" ~-e0'¡ D/\ D <:).
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACiÓNCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14/5634 OF SEGUNDO AÑO DSAl103.5/15/8305ANEXO: CA-QUIMíCA Y FARMACIA
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
BECA POST-DOCTORAL
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERV-O BECAS DEAPOYO FOMENTO A TOTAL POR
CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE VIOBENEFICIARIO PRQMEP R.F.C NOMBRE
FACTURAFECHA SERVICIO
SERVICIOS MATERIALESBIENES
BIBLlOGRÁF FOMENTO A LAMENSUAL GENERACION Y BECA POST- GASTOS DE CHEQUE VIO
PAGO ORDEN DE NUMERO PRESTADO MUEBLES COMPLEMENT APLICACiÓN DEL DOCTORAL INSTALACiÓN ORDEN DEP'GO ICO PERMANENCIA
ARIO PI\GQ.
NUM. IMPORTE
9395460 16,000.00 05/04/2016MAGAÑA VERGARA
MAVN7808021 L5MAGAÑA VERGARA
SIN 05/04/2016 BECA 16,000.00 16,000.00NANCY EVEL YN BPD-02 NANCY EVEL YN
6971618 16,000.00 0310512016 MAGAÑA VERGARAMAVN7808021 L5
MAGAÑA VERGARASIN 03/05/2016 BECA 16,000.00 16,000.00NANCY EVEL YN BPD-02 NANCY EVEL YN
5618029 16,000.00 03/06/2016 MAGAÑA VERGARAMAVN7808021L5
MAGAÑA VERGARASIN 03/06/2016 BECA 16,000.00 16,000.00NANCY EVEL YN BPD-02 NANCY EVEL YN
48,000.00 I SUMA 48,000.00 I 48,000.00 I
Zda. Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/8188ANEXO:
NOMBRE
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
FACTURANÚMERO
REFERENCIA DE PAGO DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
CHEQUE pYAIOGOORDENDE CHEQUE YIO BENEFICIARIO _PROMEPORDEN DE
PAGO
RF.C. SERVICIOPRESTADO
SEGURO INSTALACI TRANSPORTE MATERIAL GRADUACiÓNÓN Y VIÁTICOS DIDÁCTICO· O TITULACIÓN
FECHAMEDICO
TOTAL PORORDEN
NUM. IMPORTE
168,960.00 0310612016 168,960.005618045 ERU930209RP6
EMBAJADA DEL REINO
BR~~;~~ ~~R~~~~~EL MX 000701 1310612016NORTE
ISABELES FLORESSECUNDINO UCOL-203
PAGO DECOLEGIATURA 168,960.00
I 168,960,00 I
-
I
C- A AURELlA P~DO JIMI;])!EZ--',DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
SUMA 168,960,00 168,960,00
I
( \
fkllj¿~ \ 1\
'C_ P LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ ---;-;M--;A:--'JO"'S"'E=ED~)r:>s:7<A:CR~"'~'td;=~"'~R-;-;NTA;:-;ND"'E"'Z=NA:;:V"'A;:--CONTRA LORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UN .I""i1_,DAD DE-COLIMA
Zda, Parcial Abril '16 @ Junio '16 - Jul '16 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/4550ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
FECHA DECUOTA
TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUEY/O
BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE FACTURA FECHA SERVICIOPRESTADO MANUTENCiÓN COMPENSA- INSCRIPCiÓN COLEGIATURASEGURO
INSTALACiÓNTRANSPORTE MATERIAL GRADUACiÓN ORDEN
PAGO ORDEN DE NÚMEROTORIA
MEDICO Y VIÁTICOS DIDÁCTICO O TITULACiÓN
PAGO
NUM. IMPORTE
EMBAJADA DEL REINO
8203980 168,960.00 20/04/2016CASS ZUBIRIA MARIA
ERU930209RP6UNIDO DE LA GRAN
MX 000685 13105/2016 PAGO DE COLEGIATURA 168,960.00 168,960.00MAGDALENA UCOL-189 BRETAÑA E IRLANDA
DEL NORTE
PERALTA CASTROEMBAJADA DEL REINO
8203978 168,960.00 20f0412016 FERNANDO MANUEL UCOL- ERU930209RP6UNIDO DE LA GRAN
MX 000686 13/0512016 PAGO DE COLEGIATURA 168,960.00 168,960.00BRETAÑA E IRLANDA
197 DEL NORTE
/' '\/ \
/I/
I I 337,920.00 I SUMA 337,920.00 337,920.00
I:A ')-¡.: .
~n~'~l' ) (2/,,- D \" \(:~ !~\
~~'" \1:- -J/ '"
~~ »<. {/ 'r-«
~ e: nR~"oI\NA AURELlA PRECIADO JIM~~I f' C.P. LOURDES . MA JO$É EDUA¡; ~RNÁNDEZ NAVAuIK~cTORA ~~ERAL DE DESARROLLO ~ONAL A ÉMICO TRALORA GENERAL DE LA UNIVER~IDAD DE COLIMA RECTOR DE LA Uf IDAD DE COLIMA
~VER&ID!\DREPRESENTANTE INSTITUGIElI;¡ Et-f' P
COLlM,t\IRECCION DEPROYECTOSESPECIFICaS 2da. Parcial Abril '16 @Junio '16 - Jul '16 1/1